BUDGET PRIMITIF 2013Conseil Communautaire du 25 mars 2013
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Reprise anticipée des résultats et affectation
provisoire
3 408 421,81€
Excédent de fonctionnement au 31/12/2012 :
1 308 421,81€ 2 100 000,00 €
En Fonctionnement
En Investissement*
* : Excédent de financement en Investissement au 31/12/2012 : 414 681,58 €
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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70 - Produits des services0,31%
193 060 €
73 - Impôts et taxes 76,37%
46 832 838 €
74 - Dotations et partic-ipations 20,81% 12 761 760 €
75 - Autres produits gestion courante - 0,02%
11 250 €013 - Atténuations de
charges0,16%
100 000 €
77 - Produits exceptionnels 0,02%
10 000 €Opérations d'ordres - 0,18%
109 309 €
Résultat antérieur reporté
2,13% 1 308 421 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
: dont : FNGIR : 9 865 211 € Attributions de compensation : 3 755 147 € Reversement taxe de séjour : 56 000 €
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Charges à car-ac-
tère génér
al13,79
%8 454 568 €
Charges de per-
sonnel 23,43
%14 368 370 €
Atténuations de produits 22,30%
13 676 358 €
Autres charges ges-tion
courante
32,59%
19 983 456 €
Charges fi-nan-
cières 2%
1 223 885 €
Charges exceptionnelles 0,03%
20 000 €
Virement à la sect° d'investis.
2,12%1 300 000 € Opérations d'ordres
3,75% 2 300 000 €
Dont 15 618 337€ de participation au SICTOM (déchets)
Un budget voté avec une stabilité des taux…
Cotisation Foncière des Entreprises : 33,40%
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 15,44%
Foncier Non Bâti : 3,45%
Taxe d’Habitation : 10,88%
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EVOLUTION DE NOTRE PANIER DE RECETTES FISCALES
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Impôt perçuProduit
prévisionnel notifié 2012
Produit prévisionnel notifié 2013
%age d’augmen
tation
Taxe d’Habitation 15 740 640 € 16 257 440 € + 3,28%
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
16 558 120 € 17 163 496 € + 3,66%
Foncier Non Bâti 366 931 € 383 016 € + 4,38%
Cotisation Foncière des Entreprises 7 686 676 € 8 142 586 € + 5,93%
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 2 416 049 € 2 799 888 € + 15,89%
Taxe sur les Surfaces Commerciales 901 652 € 1 096 693 € + 21,63%
Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 303 575 € 329 530 € + 8,55%
Un dynamisme économique et des
entreprises en développement
Evolution des dépenses d’équipement
Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales
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Le principe : réduire les inégalités de ressources entre collectivités ; prélever une partie des ressources de certaines
ensembles intercommunaux « favorisés » pour la reverser à des ensembles intercommunaux « moins favorisés »
Répartition FPIC 2012
sur notre territoire :20122013201420152016
150360
570780
1 000
Montée en puissance du FPIC au niveau national
(en M€)Estimation du
FPIC 2013sur notre territoire :
Com-munes
844,000 €
CAHM459,000
€
Com-munes
440,662 €
CAHM121,206
€Montée en puissance
Mode de financement des dépenses d’équipements nouvelles
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10 943 923,88 € financés par :
46.76%
15.74% 37.50%
Ressources propres Emprunt Subventions prévues
Une volonté et une capacité à autofinancer nos investissements :
seulement 1,72 millions d’euros d’emprunt nouveau inscrit
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Favoriser le parcours résidentiel et le logement pour tous
Projet « Focras-Laneuville » à Adissan
Rénovation façade à Montagnac
Avant Après
Parc public : 750 000 € pour le soutien à la production de logements en accession sociale à la propriété ou à la location
Parc privé : 648 000 € pour les aides à la rénovation des habitats, des façades, à l’amélioration thermique des habitations,…
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1 050 000 € pour le Réseau Très Haut Débit
sur le territoire de la CAHM
357 250 € pour l’Œnotourisme
323 000 € Port Fluvial – acquisitions et études
préliminaires
Un territoire qui se structure et se modernise
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2 332 354 € pour les travaux de protection de la plage du Grau
d’Agde
562 149 € pour la protection du littoral de Vias Ouest
Engagement pour la préservation des ressources et prévention contre le risque de submersion
marine 193 000 € pour le
Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et
Horticoles : Une démarche de formation /
action pour améliorer les pratiques horticoles, réduire les
pesticides, herbicides, et préserver la ressource en eau.
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1 372 000 € d’acquisition de matériels roulants et
de véhicules
Des services de proximité toujours au plus près des besoins des habitants
119 810 € dont 10 000 € d’investissement pour la lecture
publique
Autorisations du Droit des Sols A partir du 1er avril 2013, la commune de Saint Pons de Mauchiens rejoindra ce service, et il y aura 17 communes adhérentes : 7 à l’antenne d’Agde et 10 à celle de Pézenas
Chantiers PLIE : actions en faveur de l’insertion qui contribuent à embellir notre patrimoine
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5 172 147 € prévus pour le développement économique en faveur de
l’emploi
Projet Hélios sur le site de « la Capucière » à Bessan : 1 597
000 €
Déviation de la RD
Périmètre du
projet
Phase d’étude pour le PAE« Jacques coeur » à Montagnac : 880
000 €
Projet « les roches bleues » à Saint -Thibéry : 1 602 450
€
« Le Roubié » à Pinet : 426 000 €
«L’Audacieux » à Florensac : 125 100 € -
début de la commercialisation
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Un réseau de transports adapté aux besoins des habitants
Un versement transport en nette progression, ce qui permet de développer l’offre auprès des usagers.
Poursuite de la mise en accessibilité du réseau pour les personnes à
mobilité réduite
326 965 voyages effectués en 2012, soit + 16,3% p/r 2011
Un réseau composé :- de lignes régulières, - de Transport A la Demande,- et de navettes plages
PRESENTATION AGREGEE DES BUDGETS DE LA CAHM
DEPENSES DE GESTION COURANTE
DEPENSES D’EQUIPEMENT
• 56 482 753,49 € de dépenses sur le Budget Principal
• 3 583 163,71 € pour le Budget Transport
TOTAL : 60 065 917,20 €
• 10 943 923,88 € de dépenses d’équipement sur le Budget Principal• 5 172 147 € d’acquisitions et de travaux sur les PAEHM• 41 112,35 € pour le Budget Transport• 903 146 € d’acquisitions et de travaux sur le Hameau Agricole de Saint-Thibéry
TOTAL : 17 060 329,23 €15
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« Un budget sain et des taux stables »
Ce budget 2013 permettra à l’agglomération de continuer
à investir pour rester dans une dynamique de création
d’emplois, et de développement cohérent et durable pour
notre territoire, en s’appuyant sur ses atouts que sont le
tourisme, le patrimoine et la viticulture. Elle poursuivra
également ses efforts pour des services de proximité
toujours plus qualitatifs, le tout avec une fiscalité à taux
inchangés.