Budget Primitif 2016
Cœur de ville
Mailly
Campus
La future université en cœur de ville
1
Section de fonctionnement 191,8 M€
Section d’investissement (avec reports) 138,3 M€
TOTAL BUDGET 330,1 M€
BUDGET PRIMITIF 2016Les chiffres clés
2
BUDGET PRIMITIF 2016
► Pour la 5e année consécutive
FISCALITE 0 %
pour les taux communaux et intercommunaux
0% 0% 0% 0% 0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
2012 2013 2014 2015 2016
► Perpignan dispose de taux
communaux particulièrement bas
De nombreuses villes augmentent massivement les impôts pour compenser les baisses
de Dotations Globales de Fonctionnement (D.G.F.) versées par l’Etat.
Par exemple… En 2015 En 2016
- Lille +23,3 % - Clermont-Ferrand +9%
- Toulouse +15 % - Toulouse + 7%
- Lyon +6,2 % - Nantes +5,9 %
- Bordeaux +5 % - Strasbourg +2,5%
- Marseille +4,9 %
- Strasbourg +3 % … Ce n’est pas le choix de Perpignan
Taux 2015Villes>100.000
habitants
FONCIER BATI
T.E.O.M. TOTALTAXE
HABITATION
Toulouse 20,29% 8,50% 28,79% 18,25%
Perpignan 27,46% 8,22% 35,68% 18,25%
Nîmes 31,05% 10,71% 41,76% 29,33%
Montpellier 31,18% 11,25% 42,43% 22,49%
VARIATION DES TAUX DE FISCALITÉ COMMUNALEVARIATION DES TAUX DE FISCALITÉ COMMUNALE
2e rang 1er rang 2e rang 1er rang
3
BUDGET PRIMITIF 2016
► L’autofinancement net est maintenu à 7,5 M€ pour la 5e année
consécutive, signe incontestable d’une bonne gestion.
AUTOFINANCEMENT
Malgré la baisse de la D.G.F. (perte de 26 M€ en 4 ans par rapport
au réel 2013 pour Perpignan), la section de fonctionnement dégage
toujours une épargne nette importante qui permet d’autofinancer
7,5 M€ de travaux.
0,7
-2,0
5,0 4,5
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 Prévu CA2015
Prévu BP2016
M€
4
BUDGET PRIMITIF 2016
► Délai moyen de remboursement du stock de dette
UNE DETTE EN DIMINUTION
La Cour des Comptes estime que ce ratio grimperait autour de
12 ans pour les collectivités, Perpignan reste autour de 9 ans.
15,50
10,20 9,609,10 9,20 8,80 9,30 8,85
CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 Prévu CA2015
Prévu BP2016
Nombre d'années
166,2
167,9167,1
165,3
160
165
170
2013 2014 2015 2016
M€
5
BUDGET PRIMITIF 2016
► Perpignan améliore sa situation financière alors que l’Etat réduit
brutalement la D.G.F. (-26 M€ en 4 ans)
Maîtrise des dépenses de gestion
► Des plans pluriannuels d’économies sont impulsés et les résultats sont là :
la section de fonctionnement diminue pour la 2e année consécutive
La masse salariale est stabilisée pour la 3e année consécutive
(56 % des dépenses réelles de fonctionnement), malgré les
augmentations imposées par l’Etat.
SECTION DE FONCTIONNEMENT HORS AUTOFINANCEMENT BRUT (ÉCRITURE D’ORDRE)
À COMPÉTENCES CONSTANTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT HORS AUTOFINANCEMENT BRUT (ÉCRITURE D’ORDRE)
À COMPÉTENCES CONSTANTES
-0,8 M€
-1,8 M€
6
BUDGET PRIMITIF 2016
► Améliorer la qualité de vie des Perpignanais
Des dépenses d’équipement
en progression de 10 % pour réaliser un projet urbain ambitieux et ainsi :
40,0 40,043,8
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2014 2015 2016
M€
► Investir pour rester attractif
► Soutenir l’emploi du secteur BTP
7
BUDGET PRIMITIF 2016
► En 2016 : +20 policiers municipaux
Section de Fonctionnement
Les secteurs prioritaires se voient doter de moyens supplémentaires.
► En 2016 : +15 caméras
7186 87
104114
125145
2010 2011 2012 2013 2014 2015 prévu2016/2017
EVOLUTION DES EFFECTIFS
La sécurité des perpignanais, priorité municipale
� 6e ville de France pour le nombre de policiers municipaux
par habitant (source : Ministère de l’Intérieur/2014)
� 5e ville de France pour le nombre de caméras par habitant (ville > 100.000 habitants – source : La Gazette/sécurité/2013)
98 107129
155163
197211
2010 2011 2012 2013 2014 2015 prévu2016/2017
EVOLUTION DU NOMBRE DE CAMÉRAS
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BUDGET PRIMITIF 2016Section de Fonctionnement
Les secteurs prioritaires se voient doter de moyens supplémentaires.
► En 2016 : sectorisation sur 7 territoires pour plus d’efficacité
► En 2016 : mise en place d’une régie de quartier sur St Jacques
(propreté/médiation)
► En 2016 : Force Action Propreté, médiation et renforcement du volet
répressif
La propreté et la proximité : priorité municipale
9
BUDGET PRIMITIF 2016Section de Fonctionnement
Les secteurs prioritaires se voient doter de moyens supplémentaires.
► Priorité à l’informatique dans les écoles• Installation de 35 Tableaux Blancs Interactifs (TBI),
• Fourniture de 400 tablettes numériques.
Priorité aux Actions Educatives
► Poursuite du Dispositif Réussite Educative (DRE) pour permettre de :• Soutenir certaines actions d’accompagnement à la scolarité (Opération Coup de Pouce).
• Promouvoir des projets socio éducatifs permettant de mettre les enfants et les jeunes en situation de réussite,
notamment ceux ne fréquentant pas les structures existantes.
• Mettre en œuvre des équipes pluridisciplinaires de soutien.
► Contrat Enfance Jeunesse• renouvellement permettant le financement des accueils collectifs et familiaux, les lieux d’accueil enfants
parents (LAEP), les Relais d’Assistantes Maternelle (RAM), les centres de loisirs…
► Une implication maintenue pour l’organisation des nouveaux
Rythmes scolaires à travers l’éducation artistique et culturelle• 3.800 enfants accueillis tous les vendredis après midi (300 encadrants),
► Caisse des écoles• 0,9 M€ pour assurer l’attribution des fournitures scolaire, porter des actions en faveur de la culture et de la lecture,
mettre en place des classes transplantées et apporter un soutien aux réseaux d'aides spécialisées aux élèves en
difficulté (RASED) et aux unités localisées pour l'inclusion,
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BUDGET PRIMITIF 2016
�� CAMPUS MAILLY�� CAMPUS MAILLY
Investir le cœur de Ville, cœur d’agglo
Calendrier :
• Fouilles/démolitions réalisées
• Pose première pierre : 11 avril 2016
• Fin des travaux : été 2017
• Mise en service : septembre 2017
• 550 étudiants
Coût des travaux : 9,9 M€ TTC
� Partenariats financiers obtenus :
• PMCU 1,5 M€
• Conseil Régional 1,0 M€
� Partenariats financiers sollicités :
• ANRU 1,0 M€
• Conseil Départemental 1,0 M€
• Drac 0,8 M€
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BUDGET PRIMITIF 2016
�� Transfert des ARCHIVES MUNICIPALES : dans le couvent des Dominicains (Caserne
Mangin)
�� Transfert des ARCHIVES MUNICIPALES : dans le couvent des Dominicains (Caserne
Mangin)
Investir le cœur de Ville, cœur d’agglo
Calendrier :
• Début : Mars 2016
• Fin : septembre 2016
Coût prévisionnel : 1,273 M€ TTC
� Partenariats financiers sollicités :
• Etat/Drac 0,382 M€
• Conseil Régional 0,106 M€
• PMCU 0,300 M€
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BUDGET PRIMITIF 2016
�� MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD �� MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD
Investir le cœur de Ville, cœur d’agglo
Perpignan destination
Calendrier :
• Fin des travaux : juin 2017
Coût des travaux : 10 M€ TTC
� Partenariats financiers sollicités :
• Europe/Feder 2,0 M€
� Partenariats financiers obtenus :
• Etat/Drac 1,30 M€
• Conseil Régional 1,20 M€
• PMCU 1,14 M€
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BUDGET PRIMITIF 2016
�� EGLISE ST MATTHIEU�� EGLISE ST MATTHIEU Calendrier :
• Début : mars 2014
• Fin : novembre 2016
Coût prévisionnel : 1,25 M€ TTC
� Partenariats financiers obtenus :
• Etat/Drac 0,365 M€
Le chœur
Mise en valeur du Patrimoine Historique
avant
après
Chapelle du Bon Pasteur
après
avant
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BUDGET PRIMITIF 2016Mise en valeur du Patrimoine Historique
�� EGLISE ST JACQUES�� EGLISE ST JACQUES
Calendrier :
• Début : janvier 2013
• Fin : juillet 2015
Coût : 1,83 M€ TTC
� Partenariats financiers obtenus :
• Etat/Drac 0,698 M€
• Conseil Régional 0,77 M€
Le Chœur avant après
avant
après
Tableau de la chapelle Piéta
aprèsavant
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BUDGET PRIMITIF 2016
�� EGLISE DES GRANDS CARMES,
réfection des sols
�� EGLISE DES GRANDS CARMES,
réfection des sols
��CAMPO SANTO, aménagement
cour arrière
��CAMPO SANTO, aménagement
cour arrière
Mise en valeur du Patrimoine Historique
Calendrier :
• Début : mi-avril 2016
• Fin : mi-août 2016
Coût prévisionnel : 0,545 M€ TTC
avant
Calendrier :
• Début :octobre 2016
• Fin : janvier 2017
Coût prévisionnel : 0,409 M€ TTC
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BUDGET PRIMITIF 2016
�� NOUVELLE SIGNALÉTIQUE�� NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
Mise en valeur du Patrimoine Historique
Calendrier :
• Début : avril 2016
• Fin : fin juillet 2016
Coût prévisionnel : 0,742 M€ TTC
�� PERPIGNAN 3D, visite virtuelle�� PERPIGNAN 3D, visite virtuelle
Campo Santo
Calendrier :
• Début : janvier 2015
• Fin : juillet 2016
Coût : 0,240 M€ TTC
� Partenariats financiers obtenus :
• PMCU 0,06 M€
• Conseil Régional 0,06 M€
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BUDGET PRIMITIF 2016
�� LE SQUARE BIR HAKEIM�� LE SQUARE BIR HAKEIM
Les équipements structurants
�� LES BERGES DE LA TET�� LES BERGES DE LA TET
�� PARC DES SPORTS : SKATE PARK�� PARC DES SPORTS : SKATE PARKCalendrier des travaux :
• Début : avril 2016
• Fin : juillet 2016
Calendrier des travaux :
• Début : octobre2016
• Fin : avril 2017
Coût : 833 K€ TTCCoût : 681 K€ TTC
� Partenariat financier sollicité :
• Région 99,7 K€
� Partenariats financiers obtenus :
• Réserve Parlementaire 12,0 K€
• PMCU 99,7 K€
Calendrier des travaux :
• Début : octobre2016
Fin : décembre 2017
Coût : 5,5 K€ TTC
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BUDGET PRIMITIF 2016
�� GROUPE SCOLAIRE J-J. ROUSSEAU�� GROUPE SCOLAIRE J-J. ROUSSEAU
Les équipements de quartiers
Calendrier des travaux :
• Début : juillet 2016
• Fin : mars 2017
Coût prévisionnel : 5,5 M€ TTC
Vue sur la cour 1 de l’école primaire
avant
après
avantaprès
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BUDGET PRIMITIF 2016
�� PARKINGS�� PARKINGS
Les équipements de quartiers
�� MARCHÉS�� MARCHÉS
Marché place de BelgiqueParking ancienne école J. Hachette
Marché rue des EmbrunsParking rue Fustel de Coulanges
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BUDGET PRIMITIF 2016Synthèse
► Un budget bâti sur un projet urbain ambitieux
► Des choix clairs :
Investir, pour le rayonnement de Perpignan, la qualité de vie et le soutien à l’emploi
Maîtriser les dépenses de fonctionnement avec des moyens supplémentaires sur les secteurs prioritaires (sécurité, propreté, proximité, éducation)
Bloquer la fiscalité pour préserver le pouvoir d’achat des Perpignanais