Download - Budgetprocedure & tidsplan
Budgetprocedure & tidsplanMaj & juni 2014 :Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og
drøfter budgetsituationen for 2015 – 2018. Det administrative budget drøftes. Den økonomiske politik vedtages.
Økonomiudvalget har anmodet om et bered- skabskatalog på 1% i 2015.
23. juni 2014 :Orienteringsmøder for ledere, næstformænd i MED og repræsentanter for brugerne.
(materialet ligger på www.skive.dk)
Høring i MED-udvalg og bestyrelser/råd.
7. aug. 2014 :Høringsfrist for fremsendelse af bemærkninger til budgettet. Bemærkningerne bedes fremsendt
elektronisk til [email protected]
11.-14. aug. 2014 :Fagudvalgene foretager en prioritering af beredskabskatalog og af anlægsønsker
Ultimo aug. 2014 :Byrådet afholder budgetseminar.
9. sept. 2014 :Økonomiudvalget udarbejder indstilling til byrådet.
16. sept. 2014 :1. behandling i byrådet.
7. okt. 2014 :2. behandling i byrådet.
Aftale mellem regeringen og KL
1. Servicedriftsrammen og anlægsrammen er stort set uændret i forhold til sidste år. 350 mil. kr. til sundhed.2. Uændret beskatningsniveau.3. Betinget bloktilskud. Budgettet skal overholdes.4. Diverse lånepuljer og tilskudspuljer.
Aftale mellem regeringen og KL
5. Sundhed – Det nære sundhedsvæsen - styrkelse af den patient rettede forebyggelse.6. Ældremia. fra finansloven kommer også i 2015 og årene frem7. Beskæftigelsesreform Ny refusionsmodel først fra 20168. Digitalisering og digital velfærd Herunder mobil- og bredbåndsdækning 9. Udbetaling Danmark tilføres kun få nye opgaver
# 6Kilde: ECO nøgletal
Skattegrundlag
# 7
Befolkning
Kilde: Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet nøgletal
# 8
Vækst i indkomster
# 9
Likviditet
Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. skal være positiv
Styr på økonomien
Mil. kr. Sundhed Ældre Social
Budget 2013 189,7 3766,6 234,4
Regnskab 2013 193,2 378,5 233,6
Mindreforbrug 2013 -3,5 -1,9 0,8
Akkumuleret overførsel
9,8 18,3 7,2
I % af budget 5% 5% 3%
# 11
Økonomiudvalgets strategi 2014
• ½% reduktion i pris- og lønfremskrivning, sv.t. 10 mio. kr.
• Udarbejdelse af beredskabskatalog på 1% sv.t. 20 mio. kr.
• Mulighed for udarbejdelse af udvidelsesforslag på drift og anlæg
# 12
Budget- oplæg 2015
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018
Det skattefinansierede område
IndtægterSkatter 1.885,1 1.918,9 1.945,7 1.967,5Tilskud og udligning 892,6 883,0 889,9 899,0
Indtægter i alt 2.777,7 2.801,9 2.835,6 2.866,5
DriftsudgifterService -2.024,3 -2.006,4 -1.991,1 -1.989,0Overførselsudgifter -707,7 -712,9 -717,9 -717,9Pris- og lønstigninger vedr. drift -53,5 -107,4 -162,2
Driftsudgifter i alt -2.731,9 -2.772,8 -2.816,4 -2.869,2
Renter m.v. -13,0 -13,1 -13,0 -12,9
Resultat af ordinær drift* 32,8 16,0 6,2 -15,6
AnlægAnlægsudgifter -55,4 -35,3 -26,3 -40,0Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -12,0 -12,0 -12,0 -12,0Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 12,0 12,0 12,0 12,0
Nettoanlægsudgifter i alt -55,4 -35,3 -26,3 -40,0
Resultat - skattefinansieret område -22,6 -19,3 -20,1 -55,6
ForsyningsvirksomhederDriftsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat - forsyningsvirksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat ialt (A+B) -22,6 -19,3 -20,1 -55,6
PengestrømmeResultat i alt -22,6 -19,3 -20,1 -55,6Afdrag på lån -40,0 -41,0 -42,1 -43,5Lånoptagelse 23,7 11,6 8,5 8,5Øvrige finansforskydninger -4,2 -1,7 -1,7 -1,7
Likviditetsstyrkelse(+)/ -forbrug(-) -43,1 -50,4 -55,4 -92,3
Driftsudgifter, budget 2011
Teknik- og miljøudvalget4,8%
Redningsberedskab0,3%
Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima & Energi
0,4%
Boligstøtte1,2%
Ældre14,5%
Dagtilbud7,2%
Skoler16,5%
Familie5,4% Økonomiudvalget
11,4%
Arbejdsmarkeds-udvalget21,0%
Erhvervs- og kulturudvalget, service3,3%
Sundhedsudvalget5,0%
Socialområdet/ handicappede
9,0%
Skive Hele Kommune landet
REGNSKAB 2013
Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 59.736 67.728Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 62.462 70.255Tilbud til ældrekr. pr. 65 årig og derover 41.707 44.072Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltningerkr. pr. 17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige) 4.529 5.412Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 2.358 2.188Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 7.448 6.150Forsikrede ledige kr. pr. 17-64 årig 3.240 3.813Personlige tillæg mv. pr. pensionist 492 471Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 446 574Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig 6.844 8.156Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig 5.766 5.503Tilbud til udlændinge (bruttodrift)kr. pr.18 årig og derover 705 574Revalidering og løntilskud mv. pr.17-64 årig 2.488 1.992Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 2.107 1.997Vejvæsen kr. pr. indb. 1.291 1.034Redningsberedskab kr. pr. indb. 175 232Administration kr. pr. indb. 3.521 4.071Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 192 134Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 2.464 2.526
Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb. 4.160 4.227
Drifts-udgifter
2013
Kilde: ECO
Ældreområdet
Socialområdet
Sundhedsområdet