BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
Menimbang :
a bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana kerja
tahunan pemerintah daerah adalah Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan amanat dan ketentuan
Pasal 101 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
c. bahwa dengan adanya perubahan atas sebagian isi
dari Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara
Nomor 21 tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah perlu diadakan penyesuaian
kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Mengingat :
Perubahan atas Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 903);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang RTRW
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033
(Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2013 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014
Nomor 77);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor
78);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lainnya di
Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor
79);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2014 Nomor 81);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2014 Nomor 82);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Nomor 7 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2015 Nomor 92);
22. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 72
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2017 Berita Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 276);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA
TENGGARA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA TAHUN 2017.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan
Bupati Minahasa Tenggara Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2017 menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Pasal II
KETENTUAN PERALIHAN
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan
Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang rencana Kerja
Pembangunan daerah kabupaten minahasa Tenggara Tahun
2017 dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan
dengan peraturan Bupati ini.
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten minahasa Tenggara
Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,
FARRY FREYKE LIWE BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017
NOMOR
Pejabat Pengelola Paraf
Koodinasi Ket
Kasubid SDA BAPEDA
KABID Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur
BAPEDA
Sekretaris Bapeda
Kabag Hukum
Kepala Bapeda
Kepala BPK-BMD
Inspektur
Asisten II
Sekretaris Daerah
Wakil Bupati
Bupati Dh.Mohon untuk
ditanda tangani
Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal 2017
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
JAMES SUMENDAP, SH
I-I
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Patut Dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena
berkat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan
(RKPD-Perubahan) Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara ini dapat
diselesaikan. Dokumen RKPD-Perubahan ini merupakan salah satu tahapan yang
harus dilalui dalam siklus perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang
berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun KUPPA-PPAS Perubahan 2017.
RKPD-Perubahan Tahun 2017 disusun berdasasarkan pengendlian dan
evaluasi yang meliputi pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan
evaluasi hasil. Perumusannya dilakukan dengan menggunakan empat pendekatan
yakni pendekatan politik, teknokrat, bootom up dan top down. Serta dengan
menggunakan data yang diperoleh dari berbagai pihak antara lain Perangkat Daerah
di jajaran Kabuapten Minahasa Tenggara, Badan Pusat Statistik Kabupaten
Minahasa Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Akhirnya kiranya dokumen ini dapat bermanfaat dalam rangka menentukan
setiap kebijakan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa
Tenggara “Mitra Yang Berdaulat, Berdikari dan Bekepribadaian”.
Ratahan, Juli 2017
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
I-II
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3. Maksud dan Tujuan I-6
1.4. Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi I-7
1.5. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah I-9
1.6. Target Ekonomi Makro Tahun 2017 I-15
BAB II EVALUASI RKPD TAHUN 2017 II-1
BAB III RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DALAM
PERUBAHAN RKPD 2017 III-1
BAB IV PENUTUP IV-1
[Type here]
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Di era globalisasi saat ini, maka perekonomian suatu negara seperti
Indonesia, selain dipengaruhi kondisi internal, juga kondisi eksternal atau global.
Pertumbuhan ekonomi global yang melambat yang antara lain disebabkan harga
komoditas yang terus berfluktuasi dan belum pastinya pemulihan ekonomi di Eropa
setelah Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit.
Selain itu, dunia masih menunggu kebijakan Amerika Serikat (AS) setelah
Donald Trump terpilih menjadi Presiden dan mulai menjabat pada Januari 2017.
Dunia masih menanti apakah Trump benar-benar akan memproteksi perekonomian
AS. Juga perlambatan ekonomi di Tiongkok, yang merupakan negara dengan
perekonomian terbesar kedua di dunia dan mitra dagang utama Indonesia.
Dari sisi internal, kondisi politik nasional dan lokal yang saat ini diwarnai oleh
euforia kebebasan sipil, namun lembaga demokrasi sebagai saluran hak politik
masyarakat cenderung tersumbat, secara langsung dan tidak langsung, bisa
mempengaruhi iklim investasi dan kinerja ekonomi. Untuk itu, agar perekonomian
Indonesia bisa lebih berdaya saing dan tidak rentan dari gejolak salah satunya
adalah dengan memperkuat sektor unggulan seperti sektor kemaritiman.
Pada tahun depan, peran pemerintah dinilai sangat penting untuk menjaga
momentum pembangunan, meningkatkan daya saing usaha agar perekonomian
nasional dapat tumbuh, mengurangi kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja
dan mengatasi kesenjangan. Kebijakan fiskal masih diharapkan mampu menjadi
instrumen efektif untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam menghadapi
tantangan global dan regional dengan mendukung penciptaan pertumbuhan yang
inklusif dan berdaya tahan.
Sebagai daerah otonom, kondisi Kabupaten Minahasa Tenggara tidak lepas
dari pengaruh global dan nasional, adanya dinamika pembangunan dan kebijakan
nasional menjadi latar belakang pentingnya suatu dokumen perencanaan untuk
disesuaikan kembali mengikuti kondisi yang ada. Berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 285 menyatakan bahwa RKPD dapat
I-2
diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan,
seperti :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.
Adanya kondisi yang melatarbelakangi dan Peraturan Menteri yang
mendukung, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan
perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.
RKPD Perubahan 2017 Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan
kesinambungan dari RKPD Tahun 2017 yang merupakan penjabaran tahun keempat
dari RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018. Sesuai RPJMD
tersebut adapun tujuan besar yang ingin dicapai yaitu “Minahasa Tenggara yang
Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian” sehingga arah kebijakan
pembangunan diarahkan kepada akselerasi pelaksanaan program-program prioritas
sesuai dengan 9 (Sembilan) prioritas pembangunan daerah yaitu : (1). Reformasi
Birokrasi ; (2). Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; (3). Peningkatan
Kualitas Pendidikan; (4). Peningkatan Kualitas Kesehatan; (5). Pemantapan
Infrastruktur Daerah; (6).Kedaulatan Pangan; (7).Pengembangan Dunia Usaha dan
Pariwisata; (8).Pemberdayaan Masyarakat; (9).Pelestarian Lingkungan Hidup.
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan
pada RKPD Tahun 2017 telah dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari
kebijakan pembangunan yang telah disusun sesuai dengan pendekatan yang telah
diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
I.2 Dasar Hukum Penyusunan
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
I-3
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4685)
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
I-4
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4505);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Infomasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
I-5
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata
Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019
25. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Pemerintah Tahun 2017
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;
I-6
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017;
32. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2017.
33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2005 -2025
34. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2013 -2018, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2013 -2018;
35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
I.3 Maksud dan Tujuan
Adapun yang menjadi maksud dilakukannya Perubahan RKPD Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :
1) Untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan, mewujudkan
sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan
antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan
serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam
pembangunan daerah.
2) Untuk menjaga konsistensi dan integritas antara program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh PD berdasarkan rencana strategis (Renstra) PD dengan
kebijakan pada RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018,
antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi
I-7
dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi
perencanaan dan penganggaran.
Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2017 adalah menjadi pedoman penyusunan Peubahan Kebijakan
Umum APBD (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS)
Tahun 2017 yang merupakan pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2017.
I.4 Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi
Laporan terbaru Bank Dunia yang berjudul Global Economic Prospect
menyatakan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju akan meningkat 1,9 persen
tahun ini, dan akan membawa keuntungan pada mitra dagang negara-negara
tersebut.
Dengan peningkatan kondisi internasional yang didukung membaiknya
pembiayaan global dan stabilnya harga komoditas, pertumbuhan ekonomi negara
berkembang secara keseluruhan pada 2017 akan meningkat menjadi 4,1 persen dari
3,5 persen di 2016 menurut Bank Dunia.
Pertumbuhan di pasar tujuh negara berkembang terbesar di dunia
diproyeksikan meningkat dan melampaui rata-rata jangka panjangnya pada 2018.
Aktivitas pemulihan di ekonomi negara-negara tersebut akan membawa dampak
positif signifikan bagi pertumbuhan di negara berkembang lainnya.
Namun ada risiko bagi proyeksi ini, karena rencana pembatasan kegiatan
perdagangan bisa menggagalkan pulihnya kinerja perdagangan global. Selain itu,
ketidakpastian kebijakan secara terus-menerus bisa menghambat kepercayaan dan
investasi. Laporan Bank Dunia juga menyoroti kekhawatiran tentang meningkatnya
utang dan defisit di pasar yang sedang tumbuh serta negara berkembang karena
meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga tiba-tiba atau kondisi pinjaman
yang lebih berat yang bisa menyebabkan gangguan.
Pada akhir 2016, utang pemerintah melampaui situasi pada 2007 sebesar
lebih dari 10 persen terhadap PDB di lebih dari setengah pasar yang sedang tumbuh
serta negara berkembang dan neraca fiskal memburuk dari kondisi pada 2007
sebesar lebih dari lima persen terhadap PDB di sepertiga negara-negara tersebut.
Titik terang dalam prospek ini adalah pemulihan pertumbuhan perdagangan
menjadi pada kisaran empat persen pasca krisis finansial dengan titik terendah
sebesar 2,5 persen pada 2016. Bank Dunia dalam laporannya juga menyoroti
kelemahan utama perdagangan global yaitu adanya perdagangan antar perusahaan
I-8
yang tidak terhubung melalui kepemilikan sehingga hal tersebut sedikit banyak
memberikan dampak bagi perekonomian nasional.
Perekonomian Indonesia tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk
Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 12.406,8 triliun dan
PDB perkapita mencapai Rp. 47,96 juta atau US$3.605,1.
Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02% lebih tinggi dibandingkan
capaian tahun 2015 sebesar 4,88%. Dari segi produksi, pertumbuhan tertinggi
dicapai oleh lapangan usuha Jasa Keuangan Asuransi sebesar 8,90%.
Perekonomian Indonesia pada triwulan IV tahun 2016 tumbuh sebesar 4,9
persen (YoY), lebih rendah dibandingkan triwulan IV tahun 2015 yang tumbuh
sebesar 5,2 persen (YoY) dan triwulan III tahun 2016 sebesar 5,0 persen (YoY).
Dengan berbagai kebijakan, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan
pada tahun 2017 akan mencapai kurang lebih 5,02 persen dan diproyeksikan pada
tahun 2018 akan bertumbuh sekitar 5,4-6,1 persen. Proyeksi pertumbuhan
ekonomi ini dengan asumsi indikator ekonomi yang dapat terjadi antara lain dengan
inflasi 3,5 – 4,01 persen dan nilai tukar rupiah terhadap dollar (AS) Rp.13.600 –
Rp.13.900, lifting minyak 800 ribu barell per hari dan lifting gas 1.200 BOE per hari.
Target pertumbuhan ekonomi 2018 diharapkan berada pada angka 5,6 persen
dengan asumsi bahwa konsumsi rumah tangga bisa bertumbuh 5,3 persen dan
investasi (PMTB) dapat mencapai 6,9 persen dengan nilai investasi 5.240 Triliun
namun menjadi perhatian bahwa konsumsi pemerintah akan relatif terbatas seiring
dengan ruang fiskal yang sempit dan prioritas pada alokasi belanja modal.
Kinerja eksport masih terbatas berada pada 3,1 persen pertumbuhan seiring
dengan melemahnya ekonomi global namun sektor Pariwisata akan menunjang
kinerja eksport jasa. Import Indonesia akan tubuh lebih cepat dibandingkan eksport
seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan domestik.
Kerangka fiskal di tahun 2018 pada sisi penerimaan dengan basis pajak
diupayakan akan meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang
sedang berjalan dengan adanya peningkatan basis pajak dari Tax Amnesty, dengan
ratio perpajakan terhadap PDB mencapai sekitar 11,0 persen. Kondisi fiskal pada sisi
belanja negara diharapkan meningkat menjadi sekitar 15,02 persen yang diarahkan
I-9
pada sektor produktif termasuk belanja daerah. Defisit anggaran diupayakan terjaga
pada kisaran 2,2 persen.
Tabel I.1
1.5 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
A. Pertumbuhan Ekonomi
Perkembangan pertumbuhan ekonomi Minahasa Tenggara tahun
2011–2015, menunjukkan trend fluktuatif dari tahun ke tahun. Tahun
2011 pertumbuhan ekonomi Minahasa Tenggara berada pada angka
4,79%. Pertumbuhan ekonomi ini di bawah rata-rata pertumbuhan
ekonomi nasional yaitu 5% dan provinsi yakni 6,17%. Lalu terjadi
kenaikan di tahun 2012 yang menyentuh 6,31%, dibawah rata-rata
pertumbuhan ekonomi nasional yakni 6,5% dan provinsi yakni 6,86%.
Kemudian selama 2 tahun yakni tahun 2013 dan 2014 naik menjadi
sebesar 6,42% dan 6,57%. Pada tahun 2015 mengalami perlambatan
dengan pertumbuhan sebesar 6,16% hal ini dikarenakan adanya
kemarau panjang sehingga banyak hasil tani dan perkebunan yang gagal
panen sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.
I-10
Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
2011 – 2015
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan
Ekonomi 4,79% 6,31% 6.42% 6,57% 6,16%
Sumber : BPS Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016
B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah bruto (Gross Value
Added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah
dalam kurun waktu tertentu. Angka-angka PDRB merupakan salah satu
indikator ekonomi makro yang dapat digunakan sebagai bahan
perencanaan pembangunan daerah, dimana saat ini daerah dituntut
untuk lebih profesional dan mandiri dalam mengelola potensi sumber
daya alam, sumber daya buatan maupun sumber daya manusia dalam
usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan
pekerjaan, dsb. Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
yang tercermin dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari
tahun 2011-2015 selalu menunjukkan peningkatan.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa
Selatan yang tertuang dalam buku “Minahasa Tenggara Dalam Angka”
nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Minahasa Tenggara pada tahun
2011 mencapai Rp. 2.321.257.100.000,00 kemudian meningkat menjadi
Rp. 3.605.129.200.000,00 di tahun 2015. Untuk PDRB Atas Dasar Harga
Konstan pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.234.172.400.000,00 dan pada
tahun 2015 naik menjadi Rp. 2.859.749.700.000,00. PDRB Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :
I-11
Tabel I.3 PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Harga berlaku
(ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2011 – 2015
TAHUN PDRB ADHB
(jutaan rupiah) PDRB ADHK (jutaan
rupiah)
2011 2.321.257,1 2.234.172,4
2012 2.567.702.1 2.375.259,4
2013 2.856.860,2 2.527.706,0
2014 3.203.412,7 2.693.748,4
2015 3.605.129,2 2.859.749,7
Sumber : BPS Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 (data diolah)
C. PDRB Per Kapita
PDRB perkapita secara kasar dapat digunakan sebagai proxy indikator
pendapatan perkapita yang mencerminkan pendapatan rata-rata setiap
individu disuatu wilayah sekaligus merupakan suatu indikator yang dapat
digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat
secara makmur. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk
disuatu wilayah, maka dalam kacamata ekonomi, tingkat kesejahteraan
penduduk disuatu wilayah tersebut dapat dikatakan bertambah baik.
Pendapatan per kapita Kabupaten Minahasa Tenggara dikaji melalui
pendekatan besaran nilai ekonomi per tahun melalui Produk Domestik
Regional Bruto dibagi jumlah penduduk petengahan tahun.
Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Minahasa Tenggara selama
5 (lima) tahun terakhir menunjukan pertumbuhan yang cukup tinggi.
PDRB perkapita Kabupaten Minahasa Tenggara Atas Dasar harga Berlaku
tumbuh sekitar 8-12 persen per tahun pada periode 2011-2015 yang
ditunjukkan dengan adanya kenaikan yang terus menerus tiap tahun dari
22,86 juta rupiah di tahun 2011 menjadi 34,48 juta rupiah ditahun 2015.
Sementara jika dilihat berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan,
yang mempertimbangkan laju inflasi, pertumbuhan PDRB per Kapita
Kabupaten Minahasa Tenggara selama 5 tahun terakhir relatif lebih
lambat, yaitu hanya sebesar 4-6 persen. Pada tahun 2011, PDRB per
kapita Kabupaten Minahasa Tenggara masih sebesar 22,00 juta rupiah,
kemudian meningkat perlahan menjadi 27,35 rupiah pada tahun 2015.
I-12
Tabel I.4 PDRB Per Kapita Masyarakat
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011-2015
Tahun Pendapatan Per Kapita
Per Tahun ATHB (Rp)
Pendapatan Per Kapita
Per Tahun ATHK(Rp)
2011 22.865.924,02 22.008.081,51
2012 25.076,684,88 23.197.251,82
2013 27.701.812,32 24.510.138,13
2014 30.856.043,49 25.946.833,92
2015 34.486.967,55 27.356.601,31
Sumber : BPS Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 (data diolah)
D. Struktur Ekonomi
Struktur Ekonomi merupakan gambaran perekonomian yang disajikan
menurut sektor, yang diperoleh dengan cara membandingkan nilai
tambah dari masing-masing sektor dengan total PDRB dan dinyatakan
dalam persentase. Angka persentase tersebut dapat menunjukkan
sumbangan atau kontribusi masing-masing sektor, sekaligus struktur
perekonomian daerah yang bersangkutan.
Pada tahun 2015, distribusi sektor terbesar untuk PDRB Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013
masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 30,51
%. Kontribusi terbesar kedua dan ketiga adalah sektor konstuksi 21,42%
serta Transportasi dan Pergudangan, dengan kontribusi 8,88%.
Tabel 1.5
Struktur ekonomi Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2015
(dalam Jutaan)
NO Sektor
ADHB
(Juta Rupiah)
(%)
ADHK
(Juta Rupiah)
(%)
1.
Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan
1.091.553,3 30,28 872.438,2 30.51%
2. Pertambangan & Penggalian
267.422,5 7,42 238.180,9 8.33%
3. Industri Pengolahan 169.664,5 4,71 141.530,0 4.95%
4. Listrik dan Gas 3.267,7 0,09 3.477,2 0.12%
5.
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, Limbah dan
2.488,2 0,07 2.005,3 0.07%
I-13
NO Sektor
ADHB
(Juta Rupiah)
(%)
ADHK
(Juta Rupiah)
(%)
Daur Ulang
6. Konstruksi 735.614,6 20,40 612.679,9 21.42%
7.
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor
269.516,6 7,48 212.424,4 7.43%
8. Transportasi dan Pergudangan
361.896,9 10,04 253.884,3 8.88%
9.
Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum
11.709,3 0,32 9.364,4 0.33%
10. Informasi &
Komunikasi 19.458,8 0,54 16.070,7 0.56%
11. Jasa Keuangan dan
Asuransi 4.767,2 0,13 3.836,7 0.13%
12. Real Estate 205.309,0 5,69 166.448,2 5.82%
13. Jasa Perusahaan 333,4 0,01 261,2 0.01%
14.
Administrasi Pemerintahan,
Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
293.166,3 8,13 195.092,0 6.82%
15. Jasa Pendidikan 58.926,9 1,63 44.234,3 1.55%
16. Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 88.617,4 2,46 71.318,9 2.49%
17. Jasa-jasa 21.417,8 0,59 16.506,3 0.58%
Sumber : BPS Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 (data diolah)
E. Tingkat Kemiskinan
Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam pembangunan
ekonomi. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah
berkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan ekonomi di wilayah
tersebut. Hal ini mengandung arti bahwa pemerintah daerah harus
mampu mengurangi tingkat kemiskinan dalam setiap periode
pembangunan.Tingkat kemiskinan yang tinggi menggambarkan bahwa
masih banyak penduduk yang hidup terkungkung oleh kemiskinan dan
berada dalam standard hidup yang rendah. Sebaliknya tingkat
kemiskinan yang rendah menggambarkan bahwa semakin banyak
penduduk yang memiliki kehidupan yang lebih layak dan telah mampu
keluar dari tekanan kemiskinan. Hasil kajian mengenai kemiskinan di
Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dillihat dalam grafik berikut :
I-14
Grafik I.1 Perkembangan Angka Kemiskinan Masyarakat
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011-2015
Sumber : BPS Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 (data diolah)
Berdasarkan grafik diatas jumlah penduduk miskin di Minahasa
Tenggara pada 2011-2015 berfluktuatif. Besar kecilnya jumlah penduduk
miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk
miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita
per bulan dibawah Garis Kemiskinan.
Pada tahun 2011 jumlahnya mencapai 15.800 jiwa (15.35%) ditahun . Di
tahun 2012 turun lagi menjadi 14.600 jiwa (14.24%) dan kembali naik
pada tahun 2013 menjadi 16.600 jiwa (16,1%). Sedangkan pada tahun
2014, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Tenggara turun
menjadi 15,84% atau sekitar 16.341 jiwa dan kembali naik pada tahun
2015 sebesar 15,88%.
F. Indeks Pembangunan Manusia
Sejak tahun yang lalu pengukuran Nilai IPM telah mengalami
perubahan pada komponen pembentuk IPM yang diukur sejak tahun
2010. Pada tahun 2010, Nilai IPM Minahasa Tenggara sebesar 65,66.
Tahun 2011 Nilai IPM kabupaten Minahasa Tenggara meningkat menjadi
66,07, tahun 2012 meningkat menjadi 67,10, tahun 2013 menjadi 67,34
dan tahun 2014 nilai IPM Kabupaten Minahasa Tenggara pada posisi
15,35 14,2416,1 15,84 15,88
8,517,64
7,8 7,5 8,65
0
5
10
15
20
25
30
SULUT
MITRA
2O11 2012 2013 2014 2015
I-15
67,86 dan pada tahun 2015 naik menjadi 68,05. Untuk peringkat IPM,
Kabupaten Minahasa Tenggara sejak tahun 2010 sampai dengan 2015
konsisten berada pada peringkat ke-8 dari 15 Kabupaten/Kota se-
Provinsi Sulawesi Utara (lihat tabel).
Tabel I.6
Perkembangan IPM Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011-2016
IPM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Tahun
Angka
Harapan Hidup
(Tahun)
Harapan Lama
Sekolah (Tahun)
Rata-rata
Lama Sekolah
(Tahun)
Pengeluaran per Kapita
Disesuaikan (ribu
rupiah)
IPM
Peringkat
Provinsi IPM
2011 69,30 10,62 8,12 9.088 66,07 8
2012 69,37 11,21 8,18 9.361 67,10 8
2013 69,44 11,22 8,24 9.472 67,34 8
2014 69,48 11,48 8,37 9.528 67,86 8
2015 68,05 8
Sumber: Litbang Bappeda, 2016 (diolah)
I.6 Target Ekonomi Makro Tahun 2017
Sasaran/target pencapaian ekonomi makro daerah sangat dipengaruhi oleh
kebijakan dan situasi makro ekonomi nasional dan regional Sulawesi Utara.
Target/Proyeksi ekonomi makro Tahun 2016 Kabupaten Minahasa Tenggara adalah
sebagai berikut:
Tabel I.7 Proyeksi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara
PENETAPAN ASUMSI EKONOMI
MAKRO
TARGET
2017
PERTUMBUHAN EKONOMI 6,85%
LAJU INFLASI 6-7%
PDRB PER KAPITA ADHB 35.800.000
KEMISKINAN 14,10%
PENGANGGURAN 4,12%
IPM 68,76%
KENAIKAN PENDAPATAN DAERAH 712.754.013.963 Juta
Sumber : RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017
I-16
I.7 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah
I.7.1 Pendapatan
A. Kebijakan Perubahan Perencanaan Daerah Tahun 2017
Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal
1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan
Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005
dikelompokkan atas:
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang
undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada umumnya terdiri dari
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang
dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah. Kebijakan Keuangan Daerah
tahun anggaran 2016 diarahkan melalui upaya peningkatan
pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan
dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :
I. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Program
Ekstensifikasi dan Intensifikasi :
Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui
pendataan berkelanjutan.
Meningkatkan potensi Sumber Pendapatan Daerah baik Pajak
dan Retribusi daerah.
Meningkatkan kerja sama dengan Dipenda Provinsi dan
Pemerintah Pusat c.q KPP Pratama Kotamobagu dalam
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak.
Merevisi Perda terkait Perubahan NJOP.
II. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan Sumber
Daya Manusia dan Sarana Prasarana dengan :
Meningkatkan pengetahuan petugas pajak tentang tata cara
pemungutan pajak.
I-17
Meningkatkan pengetahuan melalui Diklat PPNS Pajak dan
Retribusi untuk penyelesaian Piutang Pajak dan Retribusi.
Meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat
melalui penyediaan mobil keliling dan Pajak Corner.
Meningkatkan pelayanan melalui pengguna SIMDA
Pendapatan dan SIMPD (Pajak Daerah dan PBB-P2).
Meningkatkan kualitas pelayanan melalui ketersediaan
Gedung Kantor yang Representatif.
III. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan
Sistem Online dengan meningkatkan penguasaan sistem
pengelolaan yang berbasis IT.
IV. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap
perpajakan dan retribusi pelayanan yang disiapkan dengan :
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta penilaian
terhadap Wajib Pajak.
Meningkatkan potensi-potensi yang ada disesuaikan dengan
data Realisasi dan Proyeksi.
Pungutan pajak daerah diatur dengan Undang–Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah maka
daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis
pajak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Dalam beberapa kurun waktu terakhir (2014 – 2016), PAD
mengalami perkembangan yang meningkat dimana tahun 2014 PAD
sebesar 14.633.333.049,08 pada tahun 2015 meningkat menjadi
17,785,369,971.55, dan ditahun 2016 naik lagi menjadi
19,234,933,804.00. Untuk tahun 2017 PAD Kabupaten Minahasa
Tenggara di perkirakan berada pada 14,942,230,000.00,.
Dari sebelas jenis pajak kewenangan daerah, hanya delapan
jenis pajak yang berpotesni di Kabupaten Minahasa Tenggara yang
ditargetkan sebesar Rp. 3.521.500.000 dengan rincian seperti di
bawah ini :
I-18
1. Pajak Hotel Rp. 1.500.000,-
2. Pajak Restoran Rp. 670.000.000,-
3. Pajak Reklame Rp. 40.000.000,-
4. Pajak Penerangan Jalan Rp. 1.500.000.000,-
5. Pajak Air Bawah Tanah Rp. 5.000.000,-
6. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 5.000.000,-
7. Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Perdesaan dan Perkotaan
Rp. 1.200.000.000,-
8. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Rp. 100.000.000,-
Jumlah Rp. 3.521.500.000,-
Mengingat pentingnya pajak bagi peningkatan keuangan
daerah untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah daerah
melakukan berbagai macam usaha. Salah satu cara yang dilakukan
oleh pemerintah daerah yaitu dengan melakukan pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang didasari dengan
dialihkannya kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana
diatur dan dituangkan dalam Undang – Undang nomor 28 tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 182.
b) Dana Perimbangan,
Yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran
Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada
daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan
terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi
khusus;
Komponen dana perimbangan, dengan sumber dana bagi hasil
pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK). Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
diproyeksikan stagnan disebabkan pengalihan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan dari komponen dana
perimbangan pada Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan
(BPHTB) yang diserahkan kepada Kabupaten menjadi komponen
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Demikian pula dengan Dana Alokasi Umum yang masih
diproyeksikan sama seperti yang dianggarkan dalam APBD 2017.
I-19
Tidak seperti Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan
DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan kebijakan nasional
khususnya DAK Fisik mendapat pemotongan yang dilakukan secara
mandiri oleh masing-masing daerah.
c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah,
Meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada
kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan
keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.
Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan
sumber dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya diproyeksi mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Desa
diproyeksikan tidak mengalami perubahan.
B. Target Pendapatan Daerah
Berdasarkan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017
Pendapatan daerah di proyeksikan sebesar Rp. 712,754,013,963.00,
Pada Perubahan RKPD 2017 mengalami kenaikan Sebesar
11.764.508.346,00 (1.65%) menjadi Rp. 724.518.522.309,00 yang
terdiri dari :
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp 14,942,230,000.00, kebijakan
rencana perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan naik sebesar
Rp. 12.786.193.346,00 (85,57%) Menjadi Rp. 27.728.423.346,00
dengan rincian sebagai berikut :
Pajak Daerah sebesar Rp. 3,521,500,000.00
Retribusi Daerah sebesar Rp. 620,730,000.00.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Sebesar
Rp. 339.303.378,00
Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.23.246.889.968,00
I-20
2) Dana Perimbangan
Kebijakan rencana perubahan pendapatan daerah yang bersumber
dari Dana Perimbangan pada Tahun 2017 yang sebelumnya sebesar
Rp. 562.636.026.000,00 turun sebesar Rp. 1.021.685.000,00
(0.18%) menjadi Rp. 561.614.341.000,00 dengan rincian sebagai
berikut :
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan
yakni sebesar Rp. 12.724.230.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar
Rp. 405.784.923.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK), ditargetkan sebesar
Rp. 143.105.188.000,00.
3) Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kebijakan rencana perubahan pendapatan yang bersumber dari Lain-
lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2017
perinciannya sebagai berikut :
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Bagi Hasil
Pajak dari Pemerintah Daerah lainnya diproyeksikan
mengalami kenaikan dari Rp. 14.397.603.963,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar
Rp. 110,778,154,000.00.
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya sebesar Rp. 10,000,000,000.00.
C. Upaya Pemerintah Dalam Pencapaian Target
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berupaya untuk melakukan
langkah – langkah konkrit dalam rangka untuk mencapai target yaitu
perlu adanya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta penyuluhan-
penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat dan perlu dikaji
seluruh potensi-potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap secara
optimal, namun tidak untuk membebani masyarakat dengan pungutan-
pungutan yang tidak resmi dan menghindari pungutan-pungutan yang
tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
Untuk itu perlu adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
dan retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka
I-21
pembangunan ekonomi daerah. Dan juga perlu adanya ketegasan dalam
penyelesaian tindak lanjut kerugian Negara, sehingga target dalam
penerimaan lain-lain PAD yang sah dapat dicapai.
Adapun Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk
meningkatkan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017 dijabarkan
sebagai berikut :
1) Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan
Pendapatan Daerah;
2) Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan
ekstensifikasi;
3) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan
Daerah dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Penghasil
PAD di Kabupaten ;
4) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai
upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar
retribusi daerah;
5) Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana
Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah
sebagai berikut :
1) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
pemungutan PBB, Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas tanah
dan Bangunan)
2) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar
perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
Selain Upaya-upaya Pemerintah diatas, diperlukan juga analisa dan
perhitungan kembali akan PBB Perdesaan yang nantinya akan menjadi
Pajak Daerah.
I.7.2 Belanja Daerah
A. Kebijakan Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun 2017
Kebijakan rencana perubahan belanja daerah diprioritaskan dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
I-22
pemerintah daerah Minahasa Tenggara terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Belanja daerah dimaksud diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum dan di bidang Pertanian, Kelautan
dan Perikanan, Pariwisata, Perdagangan serta Industri yang berbasis
lingkungan. Dengan menganut sistem anggaran berbasis kinerja, maka
proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2017 naik dari
Rp. 728,288,236,963.00 pada APBD Induk menjadi Rp. 797.214.912.299,47
pada Perubahan RKPD 2017.
B. Kebijakan Belanja Daerah
Belanja Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006, terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi
belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi
hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung
merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan
program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan
jasa, dan belanja modal.
Pagu rencana perubahan Belanja Langsung pada tahun 2017 dianggarkan
sebesar Rp. 370.640.780.033,30 (46,49%) naik sebesar Rp. 66.882.729.956
(18.49%), Sedangkan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
426.574.132.266,17 (53,51%) naik sebesar Rp. 2.043.945.380,47 (0,48%) .
Kebijakan perubahan belanja daerah tahun 2017 tetap diarahkan untuk
mendukung pencapaian target indeks pembangunan manusia (IPM) yang
telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian
IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,
dan infrastruktur dasar.
Kebijakan perubahan belanja daerah tahun 2017 diupayakan dengan
pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara
lain melalui:
I-23
1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus
dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada
masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat
waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat
waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola
penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik
pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable
cost secara terukur dan terarah, yaitu:
a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan
operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet,
service mobil dll);
b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai
pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan
koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi,
dan perencanaan;
c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-
program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan
Perangkat Daerah.
4. Dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten
Minahasa Tenggara serta peningkatan koordinasi dan sinergitas
pembangunan antar tingkat pemerintahan, maka sesuai dengan
kebutuhan, urusan dan kemampuan keuangan.
5. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan
PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bantuan
dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta
belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana
yang tidak teralokasikan sebelumnya.
6. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu
Common Goals dalam penentuan anggaran belanja dengan
I-24
memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi
dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, serta anggaran
belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
Kebijakan Perubahan Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2017 di
proyeksikan sebagai berikut :
Belanja Tidak Langsung, yaitu Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan
Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, dan Belanja
Tidak Terduga, Perubahan RKPD tahun 2017 dianggarkan naik dari
semula Rp. 424.530.186.885,70 menjadi sebesar Rp. 426.574.132.266,17
Dengan perincian sebagai berikut :
1) Belanja Pegawai yang semula sebesar Rp. 266.912.609.885.,70 turun
sebesar Rp. 21.357.526.619,53 (8,00%) Menjadi
Rp. 245.555.083.266,17.
2) Belanja Hibah yang semula sebesar Rp. 14.610.000.000,00 Naik
sebesar Rp. 4.856.888.000,00 (33,24%) menjadi Rp.
19.466.888.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial/Belanja Bantuan Organisasi Profesi yang
semula Rp. 6.300.000.000,00 naik sebesar Rp. 8.985.000,00 menjadi
Rp. 15.285.000.000,00
4) Belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota diproyeksikan tetap
Rp. 414,223,000.00.
5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/ Pemerintah
Provinsi yang semula Rp. 135,943,354,000.00. naik sebesar
Rp. 9.559.584,00 (7.03 %) menjadi Rp. 145.502.938.000,00.
6) Belanja Tidak Terduga diproyeksikan masih sama yaitu sebesar
Rp. 350.000.000,00.
Belanja Langsung, yaitu komponen belanja pegawai, belanja barang
dan jasa serta belanja modal yang semula sebesar Rp.
303.758.050.077,30 naik sebesar Rp. 66.882.729.956,00 (22.02%)
menjadi Rp. 370.640.780.033,30. Belanja Langsung yang dituangkan
dalam program dan kegiatan sangat diharapkan manfaat capaian
I-25
kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah
daerah kepada kepentingan publik. Selanjutnya, belanja langsung
diperuntukkan untuk berbagai program/kegiatan yang prioritas secara
efisien dan efektif serta untuk menunjang pencapaian target Nasional
dibidang Penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan
I.7.3 Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima
kembali. Untuk Perubahan Tahun Anggaran 2017 Penerimaan Pembiayaan
yang semula dianggarkan sebesar Rp. 17.534.223.000,00 pada APBD 2017
naik sebesar Rp. 57.162.166.990,47 (326%) menjadi Rp. 74.696.389.490,47
pada Perubahan RKPD tahun 2017. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2017 ini
bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)
yakni Tahun Anggaran 2016.
Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan yakni untuk Penyertaan
Modal diproyeksikan tetap yakni sebesar Rp. 2.000.000.000,00.
[Type here]
II-1
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017
2.1 Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Hasil evaluasi pembangunan dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 (Triwulan I dan II)
dirangkum dalam tabel sebagai berikut :
II-97
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
daerah yang meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut
kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian
target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program
terhadap target RKPD tahun 2017 Triwuan II dan II, masih ditemukan berbagai
permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah
direncanakan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara
sampai dengan Triwulan I dan II tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :
I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
1) Angka Parisipasi Murni SMP yang masih 80%
2) Masih terdapatnya angka putus sekolah pada anak usia sekolah akibat
pernikahan dini, faktor ekonomi orang tua rendah sehingga anak membantu
orang tua bekerja, maupun akibat dari keluarga kurang harmonis (broken
home), mentalitas murid untuk bersekolah.
3) Belum optimalnya peran serta masyarakat dan orangtua sebagai supporting,
controling, dan advisory bagi pendidikan putra-putrinya.
4) Kewenangan Pendidikan Menengah kembali menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi
5) Pembagian Guru yang belum merata
6) Kompetensi guru yang masih rendah berdasarkan uji kompetensi guru
7) Masih adanya guru yang belum melek komputer dan internet
2. Kesehatan
1) Kurangnya tenaga kesehatan baik itu tenaga medis, dokter maupun dokter
spesialis dan bidan;
2) Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan dan bayi
3) Masih adanya kasus gizi kurang dan gizi buruk pada Bayi dan Balita, akibat
pola asuh orang tua tentang gizi yang kurang tepat
4) Meningkatnya penemuan jumlah penderita HIV/AIDS karena belum adanya
Data yang valid terkait berapa penderita HIV –AIDS
5) Masih adanya kasus penyakit Malaria
6) Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin yang masih
rendah
II-98
7) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan
produktif serta menjaga lingkungan terhadap timbulnya penyakit menular;
8) Masih kurangnya sarana/prasarana kesehatan di puskesmas dan jaringannya.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1) Infrastruktur dasar yang perlu dimantapkan dan dijaga
2) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara hasil-hasil
pembangunan
3) Belum optimalnya pelayanan dan penyediaan air baku
4) Keterbatasan lahan untuk pengembangan sarana dan prasarana air minum
dan sanitasi
5) Belum tersusunnya rencana penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota di
daerah rawan bencana
6) Belum terlatihnya apartur masalah Manajemen Logistik
7) Jumlah Kendaraan Pemadam kebakaran yang baru 1 unit
8) Masih lambatnya Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah
layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
9) Dengan telah ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah, maka kewajiban
Pemerintah Daerah selanjutnya adalah menyusun Rencana Rinci Tata Ruang,
yaitu Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan Rencana Detil Tata Ruang.
Dalam proses penyusunan kedua produk Rencana Tata Ruang, Pemerintah
Daerah mengalami kesulitan dalam penyusunannya, berupa belum adanya
pedoman penyusunan Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota dan
penyediaan peta sesuai dengan skala yang dibutuhkan untuk menyusun
Rencana Rinci Tata Ruang.
10) Semakin pesatnya perkembangan pembangunan perkotaan, sehingga
menyebabkan penyediaan ruang publik kurang menjadi fokus pemerintah
daerah, yang dibuktikan dengan belum terpenuhinya pemenuhan RTH
sebesar 30 %, selain itu belum adanya sinkronisasi antara kebijakan sektoral
dengan kebijakan spasial yang menyebabkan banyak alih fungsi lahan, hal ini
terlihat dengan belum ditetapkannya lahan pertanian sebagai Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sehingga dibutuhkan instrumen
pengendalian pemanfaatan ruang yang sampai saat ini masih minim
instrumen tersebut di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
II-99
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1) Penyediaan rumah belum mencapai sasaran masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR).
2) Terbatasnya lahan di perkotaan dan sulitnya memperoleh tanah dengan
harga murah serta belum adanya mekanisme baru dalam pengendalian harga
tanah
3) Masih kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas di bidang perumahan
dan permukiman
4) Masih adanya rumah kumuh
5. Ketentraman, dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1) Adanya perkelahian antar kampung
2) Menurunnya pemahaman masyarakat mengenai wawasan kebangsaan.
semakin menurunnya jiwa nasionalisme dan patriotisme, degradasi
kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa,
3) Adanya tindakan kriminal dan pelanggaran keamanan dan ketertiban umum
di masyarakat
4) Pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal
5) Kualitas SDM aparatur, pola rekrutmen, penilaian perstasi, pola pembinaan
karir, maindset aparatur, database pegawai, kelembagaan yang belum
mendukung sehingga perlu dikembangkan dan dtingkatkan, kemampuan
pengelolaan keuangan dan asset daerah yang perlu ditingkatkan.
6. Sosial
1) Tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara naik dari 15,54
menjadi 15,58 , tertinggi se provinsi Sulawesi Utara
2) Lemahnya koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan antar Perangkat
Daerah.
3) Kurangnya sosialisasi Program perlindungan sosial yang meliputi Kartu
Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Simpanan
Keluarga Sejahtera (KSKS)
4) Keterbatasan anggaran dalam penanggulangan kemiskinan.
5) Kenaikan harga BBM dan harga barang menyebabkan masyarakat dalam
kategori tingkat kesejahteraan Hampir Miskin menjadi miskin
6) Belum adanya data yang valit dari Perangkat Daerah terkait jumlah PMKS
II-100
7) Belum semua PMKS bisa tertangani, sesuai yang diharapkan disebabkan
masih kurangnya aksesibilitas PMKS terhadap Pelayanan Sosial dasar
8) Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
belum menjangkau seluruh kasus.
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
1. Tenaga Kerja
1) Tingkat pengangguran terbuka naik dari sebesar 4,26% menjadi 4,46 , dan
perluasan lapangan kerja/ kesempatan kerja tidak seimbang dengan
pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah pencari kerja.
2) Rendahnya kualitas dan ketrampilan Tenaga Kerja.
3) Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan terhadap ketersediaan lapangan
kerja.
4) Miss Match aturan industrial perusahaan dengan kompetensi angkatan kerja.
5) Masih rendahnya kemampuan dan Ketrampilan pencari kerja sehingga tidak
mampu bersaing di bursa lokal, Nasional maupun Internasional.
6) Kurangnya informasi pasar kerja dan rendahnya efektifitas bursa kerja karena
lemahnya pendataan serta terbatasnya jaringan pelayanan bursa kerja.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1) Masih tingginya tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap
perempuan dan anak
2) Belum optimalnya layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak
korban kekerasan
3) Masih kurangnya program dan kegiatan pemberdayan dan peningkatan
ketrampilan yang menyentuh langsung bagi perempuan produktif.
3. Pangan
1) Kontribusi pertanian terhadap PDRB semakin kecil dan jumlah tenaga kerja
di bidang pertanian yang semakin sedikit
2) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Panganyang masih kurang karena
masih di bawah standard pelayanan minimum bidang ketahanan pangan
Penganekaragaman menu dari pangan yang perlu ditingkatkan sosialisasinya
4. Lingkungan Hidup
1) Penanganan sampah yang perlu ditingkatkan karena belum mencakup semua
kecamatan yang ada
II-101
2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan
lingkungan
3) Sarana dan Prasarana persampahan serta SDM yang perlu ditambah
Taman kota yang masih kurang perlu ditambah.
5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1) Masih adanya penduduk yang sudah lama berdomisili di Minaahasa Tenggara
tetapi tidak melapor atau tidak menganti alamat KTPnya, sehingga
menyulitkan mereka apabila terjadi kedukaan karena tidak bisa menerima
santunan
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1) Kapasitas aparatur pemerintah desa dalam hal pengelolaan administrasi
pemerintahan desa perlu ditingkatkan.
2) Terkait ditetapkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Desa yang didalamnya mengenai dana desa sehingga perlu
adanya bimbingan dan pengawasan serta pengendalian terhadap
penggunaan dana desa tersebut.
3) Pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan kemiskinan lewat parisipasi
masyarakat dalam pembangunan perlu ditingkatkan.
7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1) Pengembangan dan pemberdayaan institusi masyarakat dalam program KB
belum optimal
2) Masih rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja,
3) Tingginya Angka Pernikahan Usia Dini
4) Masih kurangnya aktivitas pembinaan remaja, penguatan dan peningkatan
kualitas kegiatan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKL, BKR), PIK
R/M dan UPPKS dalam mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan
sejahtera.
8. Perhubungan
1) Semakin meningkatnya beban penggunaan prasarana infrastruktur sebagai
akibat peningkatan pertumbuhan penduduk khususnya pengguna sarana lalu
lintas mengakibatkan semakin meningkatnya penyediaan fasilitas
keselamatan transportasi jalan khususnya Pemasangan Ramu-Rambu Lalu
Lintas dan Marka Jalan yang masih perlu diperbanyak.
2) Infrastruktur jalan yang telah ada perlu diperbaiki dan dirawat/dijaga.
II-102
9. Komunikasi dan Informatika
1) Perkembangan TIK yang pesat memicu arus bebas pasar informasi memberi
efek domino yang kurang baik pada dinamika perilaku masyarakat secara
individu maupun berkelompok.
2) Belum semua Perangkat Daerah yang memiliki website sendiri dan
mempublikasikan kegiatannya.
3) Lemah dan susahnya tangkapan jaringan internet.
4) Masih kurangnya surat kabar nasional yang ada di Minahasa Tenggara.
5) Masih kurangnya operator selular yang beroperasi di Minahasa Tenggara.
10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1) Persentase koperasi aktif cenderung tetap, dan kebanyakan koperasi yang
ada hanya bergerak dalam koperasi simpan pinjam yang bunga pinjamannya
lebih tinggi dari bank.
2) Masih rendahnya daya saing produk UMKM
3) Terbatasnya kemampuan dan akses permodalan bagi UMKM
4) Terbatasnya peran KUD kebanyakan hanya pada usaha simpan pinjam belum
banyak berperan dalam bidag lain misalnya dalam pengadaan pangan (yang
berperan dalam distributor pupuk).
11. Penanaman Modal
1) Belum optimalnya promosi investasi.
2) Belum adanya sistim jaringan informasi investasi kabupaten (SPIPISE).
3) Masih lambatnya realisasi investasi.
4) Masih kurangnya keseriusan investor dalam berinvestasi.
5) ketersediaan Sumberdaya/bahan baku yang kurang.
6) Penyederhanaan Prosedur dan aturan serta birokrasi.
7) Masih lemahnya SDM dibidang ivestasi.
12. Kepemudaan dan olah raga
1) Masih adanya pertikaian antar kampung yang melibatkan para pemuda dan
remaja
2) Masih adanya kasus Kenakalan remaja
3) Minimnya pelatihan yang memicu kreatifitas dan inovasi pemuda, Belum
terciptanya organisasi/kelompok pemuda yang kreatif dan mandiri, Belum
optimalnya peran Pendidikan Nonformal dan Informal, Rendahnya daya saing
tenaga kerja pemuda di pasaran dan dunia kerja
II-103
4) Pembentukan karakter dan kepribadian pemuda masih kurang optimal,
Terbatasnya kegiatan yang terkait dengan kepemudaan
5) Minimnya sarana prasarana olahraga, Minimnya jumlah pelatih yang
profesional dan berlisensi, Belum adanya keterpaduan serta minimnya
komunikasi dari masing-masing klub olah raga.
13. Statistik
1) Kurang validnya data karena pengelola data belum berpedoman pada acuan
yang sama.
2) Masih ada sebagian Perangkat Daerah yang memberikan informasi dan data
yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
3) Data yang tersedia masih relatif sedikit dan data tidak dapat tersedia tepat
waktu
4) Kurangnya kesadaran akan pentingnya data di Perangkat Daerah dan Instansi
terkait dan di masyarakat.
14. Kebudayaan
1) Kalangan generasi muda dalam bersikap dan berperilaku telah mulai
melupakan nilai-nilai budaya karena pengaruh budaya asing
2) Mulai berkurangnya pemakaian bahasa daerah bahkan ada yang sudah tidak
ingat lagi akan bahasa daerah
3) Sangat terbatasnya cakupan sasaran pembinaan dan pemberdayaan
terhadap kelompok seni dan organisasi seni untuk mendorong kemandirian
dan profesinalisme seniman dan lembaga seni, belum tergali dan terkelola
secara optimal Peninggalan sejarah, seni dan budaya lokal/daerah, Belum
adanya upaya dari kelompok, lembaga masyarakat maupun pemerintah
untuk melindungi warisan seni/budaya bangsa/daerah,
Kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian dan budaya dan
lunturnya kearifan lokal, Masih terbatasnya SDM profesional dalam
pengembangan kebudayaan.
15. Perpustakaan
1) Kurangnya perhatian masyarakat dan stakeholders terhadap pengembangan
perpustakaan
2) Masih rendahnya minat baca masyarakat
II-104
3) Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia belum memadai, serta masih
kurangnya tenaga pustakawan yang professional
4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, kualitas pelayanan serta
belum maksimalnya sarana dan prasarana Perpustakaan.
16. Kearsipan
1) Kurang optimalnya tata kelola kearsipan di Perangkat Daerah karena masih
kurangnya kesadaran/tertib Perangkat Daerah terhadap pentingnya
pengelolaan arsip/dokumen
2) Kualitas dan kuantitas SDM kearsipan belum memadai.
3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.
4) Kurangnya prasarana sarana penyusunan arsip/depo di Perangkat Daerah.
C. URUSAN PILIHAN
1. Kelautan dan Perikanan
1) Anomali cuaca
2) Armada yang bermasalah
3) BBM yang kurang bagi nelayan
4) Pakan mahal sehingga ongkos produksi meningkat bagi perikanan
budidaya
5) Pembudidaya alih profesi jadi penambang atau pekerjaan lain
2. Pariwisata
1) Belum adanya gedung untuk pelatihan peningkatan ekonomi kreatif di
candrawilwatikta, serta belum optimalnya pemasaran produk yang
dihasilkan
2) Belum optimalnya Even wisata maupaun festival seni budaya unggulan
yang bisa dilaksanakan secara kontinyu dan bisa menarik wisatawan asing
dan domestik, Belum terjalin dengan baik hubungan kerjasama antara
pemerintah daerah dengan biro-biro perjalanan wisata, Pengelolaan
pariwiata yang ada belum optimal, Belum terintegrasikannya berbagai
program untuk mencapai layanan sektor kepariwisataan
3) Fasilitas Umum Pariwisata yang masih minim, Belum terpetakannya
penataan tempat Pariwisata yang strategis,
4) Masih kurang optimalnya pengembangan dan promosi wisata
II-105
3. Pertanian
1) Masih adanya lahan tidur yang belum tergarap
2) Produksi pertanian tanaman pangan menurun karena musim kemarau yang
panjang
3) Masih adanya alih fungsi lahan
4) Jaringan irigasi yang rusak/patah
5) Daya saing produk pertanian relatif masih rendah
6) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan
permodalan
7) Masih rendah pemanfaatan pusat pelayanan kesehatan hewan (puskeswan)
masih minim
8) Situasi kesehatan hewan masih dihadapkan pada kondisi tingginya angka
kematian ternak disebabkan penyakit hewan menular
9) Ketersediaan bibit ternak yang memenuhi standar masih belum memadai
10) Aksesbilitas pinjaman dari lembaga keuangan perbankan terhambat karena
dianggap usaha peternakan di tingkat kelompok tidak layak
11) Masih terbatasnya sarana prasarana perkebunan
12) Masih tingginya serangan hama penyakit dan gangguan usaha komoditi
perkebunan
13) Rendahnya kemampuan kelembagaan petani dalam akses teknologi,
informasi pasar, permodalan dan kemitraan
14) Penurunan hasil produksi perkebunan karena musim kemarau yang panjang
15) Harga jual produk perkebunan yang berfluaktif
6. Perdagangan
1) Fluktuasi harga komoditas bahan makanan pokok yang cenderung ekstrem
pada hari besar keagamaan tertentu.
2) Beberapa pasar tradisional di Kabupaten Minahasa Tenggara tidak mampu
secara optimal mengakomodasi kebutuhan dan kenyamanan pedagang
serta tuntutan pengunjung yang membutuhkan akses yang praktis dan
nyaman dalam berbelanja.
II-106
7. Perindustrian
1) Beberapa produk industri yang dihasilkan kurang berdaya saing, baik dari
sisi desain, kreasi, maupun kualitas.
2) Kurangnya jiwa kewirausahaan pelaku UMKM. Solusi yang dilakukan
adalah pelatihan dan pendampingan kewirausahaan.
3) Relatif lemahnya daya saing IKM & Industri Kreatif.
4. URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG
1. Administrasi Pemerintahan
1) Birokrasi belum dapat berfungsi secara optimal sebagaimana yang
diharapkan karena masih adanya praktik korupsi, buruknya pelayanan
publik, dan inefisiensi.
2) Kualitas dan daya saing birokrasi Indonesia masih rendah
2. Perencanaan
1) Masih adanya data yang tidak terisi dalam penyusunan dokumen
perencanaan karena supord data dari Perangkat Daerah yang tidak lengkap.
2) Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang masih lemahnya kemapuan
para perencananya dalam penetapan indikator dan target dalam penyusunan
renja Perangkat Daerah, sehingga menyulitkan dalam mengevaluasi hasil
pelaksanaan rencana kerja pembangunan
3) Masih perlunya peningkapan kapasitas para perencana melalui bimtek dan
pelatihan dalam penyusunan dokumen perencanaan
4) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah,
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah
dalam proses/mekaninme perencanaan.
II-107
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
1URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR1 1 PENDIDIKAN1 1 1 DINAS PENDIDIKAN
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Peningkatan
Administrasi Kantor yang tepat
waktu
100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 80% 80%
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum
Terlaksananya Administrasi
Umum60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 80
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan
Terlaksananya Administrasi
Keuangan60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 80
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang dan Jasa
Terlaksananya Administrasi
Barang dan Jasa60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 80
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian
Terlaksananya Administrasi
Kepegawaian60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 80
Kegiatan Penataan KearsipanTerlaksananya Penataan
Kearsipan60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 80
Kegiatan Penunjang Pelaksanaan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 80
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Periode Tahun 2017 (s.d Bulan Juni)
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Aparatur yang berkwalitas
100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 80% 80%
Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan 1 Unit - - - - - - - - Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya Perlengkapan
Gedung Kantor10 Paket 4 Paket 2 Paket - 1 Paket 1 Paket 50% 5 Paket 80
Pengadaan Peralatan Gedung KantorTersedianya Peralatan Gedung
Kantor10 Paket 4 Paket 2 Paket - 1 Paket 1 Paket 50% 5 Paket 80
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
Kantor
Tersedianya Pemeliharaan
Gedung Kantor5 Keg 3 Keg 1 Keg - - - - 3 Keg 80
Pemeliharaan Rutin Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Pemeliharaan
Kendaraan Dinas/Operasional60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 80
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Pengadaan Pakaian
Dinas berkwalitas100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 80% 80%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas
Pegawai250 Unit 150 Unit 50 Unit - - - - 150 Unit -
Pengadaan Mesin/kartu Absensi Tersedianya mesin finger print 1 Unit 1 Unit - - - - - 1 Unit 80
Pengadaan khusus pakaian hari-hari
tertentu / pakaian olah ragaTersedianya pakaian olah raga 250 Unit 150 Unit 50 Unit - - - - 150 Unit 80
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan
Sumber Daya Manusia Dinas
yang bermutu
100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 80% 80%
Pendidikan dan Pelatihan FormalTersedianya SDM Pembina
yang berkualitas10 Org 4 Org 2 Org - - - - 4 Org
40
Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya SDM Pembina
yang berkulitas5 Keg 4 Keg 1 Keg - - - - 4 Keg
80
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Bimbingan Teknis Implementasi
Perundang-undangan
Tersedianya SDM Pembina
yang berkualitas10 Org 7 Org 2 Org - - - - 7 Org
70Program Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Persentase Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan100 % 60% 100% 25% 25% 50%
0,580% 80%
Penyusunan Laporan capaian Kinerja
& ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian
kinerja5 Lap 3 Lap 1 Lap - - - - - 3 Lap 60%
Penyusunan Laporan Keuangan
SemesteranTersedianya laporan keuangan
semesteran10 Lap 6 Lap 2 Lap - - - - - 6 Lap 60%
Penyusunan Laporan Keuangan
TahunanTersedianya laporan keuangan
tahunan5 Lap 1 Lap 1 Lap - - - - - 1 Lap 20%
Penyusunan RKA Tersusunnya RKA 5 Lap 1 Lap 1 Lap - - - - - 1 Lap 20%Program Pendidikan Anak Usia
Dini
Persentase Pendidikan Anak
Usia Dini100 % 60% 100% 25% 25%
0 050% 50% 110% 110%
Pengadaan Alat Permainan Edukatif
(APE)
Terlaksananya pengawasan
pembangunan gedung PAUD5 Keg 4 Keg 2 Keg - - - - - 50% 4 Keg 35
Pemberian insentif pendidik PAUD Terbangunnya gedung PAUD 5 Unit 3 Unit 2 Unit - - - - - 50% 4 Unit 35
Publikasi dan sosialisasi PAUD Terlaksananya publikasi dan sosialisasi PAUD5 Keg 4 Keg 1 Keg - 1 Keg - - 1 Keg 50% 4 Keg 45
Apresiasi GTK PAUDNI berprestasi Tersedianya DAK BOP 5 Keg 4 Keg 1 Keg - - - - - 50% 4 Keg 40
Program Pendidikan Non FormalPersentase Peningkatan
Pendidikan Non Formal100 % 60% 100% 25% 25%
0 050% 50% 110% 110%
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pendidikan Non Formal
Tersedianya sarana dan
prasaranan pendidikan non
formal
5 Keg 1 Keg 1 Keg - - - - - - 1 Keg20
Pengembangan kurikulum, bahan
ajar dan model pembelajaran
pendidikan non formal
Tersedianya kurikulum, bahan
ajar, model pembelajaran
pendidikan
5 Keg 4 Keg 1 Keg - - - - - - 4 Keg 80
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Publikasi dan sosialisasi pendidikan
non formal
Terlaksananya publikasi dan
sosialisasi pendidikan non
formal
5 Keg 4 Keg 1 Keg - - - - - - 4 Keg 80
Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Persentase Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan100 % 60% 100% 25% 25%
0 050%
50110% 110%
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Terlaksananya sertifikasi pendidik 5 Keg 3 Keg 1 Keg - 1 Keg - - 1 Keg 100% 4 Keg 80
Pelaksanaan Uji Kompetensi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terlaksananya uji kompetensi
pendidik dan tenaga
kependidikan
5 Keg 3 Keg 1 Keg - 1 Keg - - 1 Keg 100% 4 Keg80
Pelatihan Bagi Pendidik Untuk
Memenuhi Standar Kompetensi Terlaksananya pelatihan bagi pendidik5 Keg 2 Keg 1 Keg - 1 Keg - - 1 Keg 100% 4 Keg
80
Pembinaan Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Guru (PPPG) Terlaksanannya pembinaan dan pelatihan Kepsek5 Keg 2 Keg 1 Keg - 1 Keg - - 1 Keg 100% 4 Keg
80Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan Persentase Peningkatan
Manajemen Pendidikan100 % 60% 100% 25% 25%
0 050%
50110% 110%
Pembinaan Dewan PendidikanTerlaksananya kegiatan
pembinaan Dewan Pendidikan5 Keg 4 Keg 1 Keg - - - - - - 4 Keg
34,6
Penerapan Sistem dan Informasi
Manajemen Pendidikan
Terlaksananya kegiatan
penerapan sistem dan
informasi manajemen
pendidikan
5 Keg 2 Keg 1 Keg - - - - - - 2 Keg
35
Penyusunan Kamus Bahasa Daerah
Ponosakan-Belang
Tersedianya kamus bahasa
daerah Ponosakan-Belang 1 Keg -
1 Keg- - - - - - - -
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Persentase Peningkatan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 80%80
Pembangunan talud/tanggul Terbangunnya Talud/Tanggul 5 Paket 1 Pkt 1 Pkt - - - - - #VALUE! 1 Pkt 20
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pembangunan GedungTerbangunnya Gedung
Sekolah5 Paket 1 Pkt 1 Pkt - - - - -
#VALUE!1 Pkt 20
Pelatihan Operator SekolahTerlaksananya pelatihan
operator sekolah5 Keg - 1 Keg - - - - -
#VALUE!- -
Pembangunan Sarana Air Bersih dan
SanitasiTersedianya Air Bersih dan
Sanitasi5 Keg - 1 Keg - - - - -
#VALUE!- -
Pengadaan buku-buku dan alat tulis
siswaTersedianya buku dan alat
tulis siswa5 Keg 2 Keg 1 Keg - - - - -
#VALUE!2 Keg 40
Penyelenggaraan Ujian Nasional
SMP
Terlaksananya penyelenggaran
ujian nasional SMP5 Keg 3 Keg 1 Keg - 1 Keg - - 1 Keg
204 Keg 80
Penyelenggaraan Ujian Nasional SDTerlaksananya ujian nasional
SD5 Keg 3 Keg 1 Keg - 1 Keg - - 1 Keg
204 Keg 80
Monitoring dan EvaluasiTerlaksananya monitoring dan
evaluasi5 Keg 3 Keg 1 Keg - - - - -
#REF!3 Keg 60
Pengembangan minat, bakat dan
kreatifitas siswa
Terlaksananya pengembangan
minat, bakat dan kreatifitas
siswa
5 Keg 3 Keg 1 Keg - 1 Keg - - 1 Keg20
4 Keg 80
Pemberian Bantuan Beasiswa
PrestasiTerselenggaranya bantuan
beasiswa prestasi5 Keg 3 Keg 1 Keg - - - - -
#REF!3 Keg 60
Program Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendidikan
Persentase Pengadaan Sarana
dan Prasarana Pendidikan100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 120% 120%
Pembangunan Gedung Lab. IPA Terbangunnya gedung Lab IPA 10 Keg 6 Keg 2 Keg - 1 Keg - - 1 Keg50
7 Keg 70,00
Pembangunan Gedung Lab. BahasaTerbangunnya Gedung Lab.
Bahasa10 Keg 6 Keg 2 Keg - - - - - - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pembangunan RKB SDTerbangunnya Ruang Kelas
Baru10 Keg 6 Keg 2 Keg - 1 Keg - - 1 Keg
507 Keg 70,00
Pembangunan RKB SMPTerbangunnya Ruang Kelas
Baru10 Keg 6 Keg 2 Keg - - - - - - -
Rehab sedang Terlaksananya rehab sedang 10 Keg 6 Keg 2 Keg - - - - - - Pembangunan ruang kantor kepala
sekolah
Terbangunnya ruang kantor
kepala sekolah10 Keg 6 Keg 2 Keg - - - - - -
Pembangunan ruang guru Terbangunnya ruang guru 10 Keg 6 Keg 2 Keg - - - - - -
Pembangunan WC sekolah Terbangunnya WC Sekolah 10 Keg 6 Keg 2 Keg - - - - - -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Pendidikan
Persentase Sarana dan
Prasarana Pendidikan yang
baik
100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 110% 110%
Betonisasi Halaman Sekolah SDTersedianya Halaman Sekolah
SD50 m 30 m 90 Unit - - - - 30 m 60,00
Betonisasi Halaman Sekolah SMP Tersedianya Halam Sekolah SMP 50 m 30 m 10 m - - - - 30 m 60,00
Pembangunan Toilet SD Terbangunnya Toilet SD 50 Unit 30 Unit 10 Unit - - - - 30 Unit 60,00
Pembangunan Toliet SMP Terbangunnya Toilet SMP 50 Unit 30 Unit 10 Unit - - - - 30 Unit 60,00
Pengadaan Meja dan Kursi Siswa SDTersedianya Meja dan Kursi Siswa SD
5 Paket 3 Paket 4 Paket - - - - 3 Paket 60,00
Pengadaan Meja dan Kursi Siswa
SMP
Tersedianya Meja dan Kursi
Siswa SMP5 Paket 3 Paket 4 Paket - - - - 3 Paket 60,00
Program Peningkatan
Pendidikan Formal
Persentase Peningkatan
Pendidikan Formal100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 110% 110%
Bantuan Pendidikan dan Tugas
BelajarTerlaksananya kegiatan
bantuan studi akhir1 Keg - 1 Keg - 1 Keg 1 Keg 1 Keg - -
1 2 KESEHATAN1 1 1 DINAS KESEHATAN
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
60 26 12 3 3 0 0 6 50% 32 53%Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Umum 60 26 12 3 3 0 0 6 50% 32 53%Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Keuangan 60 26 12 3 3 0 0 6 50% 32 53%Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Barang dan Jasa 60 26 12 3 3 0 0 6 50% 32 53%Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang dan Jasa 60 26 12 3 3 0 0 6 50% 32 53%
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Tersedianya Pelaksanaan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi 60 26 12 3 3 0 0 6 50% 32 53%1 1 1 0,02 0 0 3,18%
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan
dinas/operasional 1 1 0 0 0 0 0 0Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor 1 1 1 0 0 0 0
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung
kantor 1 1 1 0 0 0 0
Pengadaan mebeleur
Tersediaya Pengadaan
mebeleur 1 1 1 0 0 0 0Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Tersedianya rutin/berkala
gedung kantor 1 1 0 0 0 0 0 0
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 1 1 1 0 0 0 37,6 %Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
terlaksananya Rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor 1 1 0 0 0 0 0 0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan Mesin Absensi Dinkes,
(Lanjutan)
Tersedianya Mesin Absensi
Dinkes, (Lanjutan) 1 1 0 0 0 0 0 0Pengadaan Billboard Tersedianya Billboard 1 1 0 0 0 0 0 0Pengadaan Alat Fogging Tersedianya Alat Fogging 1 1 0 0 0 0 0 0Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantorg
Tersedianya Rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor 1 1 0 0 0 41,9%1 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannya 1 1 0 0 0 0 0 01 1 1 0 0 0 0 0
Bimbingan Teknis Aplikasi Alat-Alat
Kesehatan (ASPAK)
dilaksanakannya Bimbingan
Teknis Aplikasi Alat-Alat
Kesehatan (ASPAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengurusan Izin Operasional Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten
dilaksanakannya Pengurusan
Izin Operasional Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten 1 1 0 0 0 0 0 0
Klinik Posbindu Dinas Kesehatan
dilaksanakannya Klinik
Posbindu Dinas Kesehatan 1 1 0 0 0 0 0 01 1 1 0 0 0 24,62%
Pengadaaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan (DAK)
dilaksanakannya Pengadaaan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan (DAK) 1 1 1 0 0 0 25,51%
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan (Pendamping DAK)
dilaksanakannya Pengadaan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan (Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan (DAU)
dilaksanakannya Pengadaan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan (Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan 1 (Lanjutan)
dilaksanakannya Pengadaan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan 1 (Lanjutan) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan 2 (lanjutan)
dilaksanakannya Pengadaan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan 2 (lanjutan) 1 1 0 0 0 0 0 01 1 1 0 0 0 0 0
Pertemuan Monev SPM
Terlaksananya Pertemuan
Monev SPM 1 1 0 0 0 0 0 0
Seleksi Tenaga Teladan Tingkat
Kabupaten
Terlaksananya Seleksi Tenaga
Teladan Tingkat Kabupaten 1 1 0 0 0 0 0 0
Pertemuan Program UKK Tingkat
Kab. Mitra
Terlaksananya Pertemuan
Program UKK Tingkat Kab.
Mitra 1 1 0 0 0 0 0 0
Pertemuan Orientasi Selfcare
Ramuan dan Pemanfaatan Toga
Terlaksananya Pertemuan
Orientasi Selfcare Ramuan dan
Pemanfaatan Toga 1 1 0 0 0 0 0 0Peningkatan Kapasitas SDM Bid.
UPK
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas SDM Bid. UPK 1 1 0 0 0 0 0 0
Supervisi Kesehatan Tradisional
Terlaksananya Supervisi
Kesehatan Tradisional 1 1 0 0 0 0 0 0
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Supervisi Kegiatan Perawatan
Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya Supervisi
Kegiatan Perawatan Kesehatan
Masyarakat 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi JKN Terlaksananya Sosialisasi JKN 1 1 0 0 0 0 0 0
Distribusi dan Pengepakan Obat
Terlaksananya Distribusi dan
Pengepakan Obat 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengawasan Obat dan Makanan
Terlaksananya Pengawasan
Obat dan Makanan 1 1 0 0 0 0 0 0
Akreditasi UPTD Puskesmas
Terlaksananya Akreditasi
UPTD Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0
Pertemuan Program Kesehatan Jiwa
Tingkat Kab. Mitra
Terlaksananya Pertemuan
Program Kesehatan Jiwa
Tingkat Kab. Mitra 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisai Gerakan Nasional
Waspadah Obat dan Makanan Ilegal
Terlaksananya Sosialisai
Gerakan Nasional Waspadah
Obat dan Makanan Ilegal 1 1 0 0 0 0 0 0
Monitoring dan evaluasi obat ke
Puskesmas
Terlaksananya Monitoring dan
evaluasi obat ke Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0
Survey, Obat-obatan, Makanan dan
Industri Rumah Tangga
Terlaksananya Survey, Obat-
obatan, Makanan dan Industri
Rumah Tangga 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi Transformasi Jamkesmas
ke BPJS
Terlaksananya Sosialisasi
Transformasi Jamkesmas ke
BPJS 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Supervisi Kesehatan Indra ke
Puskesmas
Terlaksananya Supervisi
Kesehatan Indra ke Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0Supervisi Kesehatan Jiwa
Kepuskesmas
Terlaksananya Supervisi
Kesehatan Jiwa Kepuskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0
Supervisi Kegiatan Perawatan
Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya Supervisi
Kegiatan Perawatan Kesehatan
Masyarakat 1 1 0 0 0 0 0 0
Monitoring dan Evaluasi Standar
Pelayanan Minimal
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Standar Pelayanan
Minimal 1 1 0 0 0 0 0 0
Pertemuan Sosialisasi Kesehatan
Olahraga
Terlaksananya Pertemuan
Sosialisasi Kesehatan Olahraga 1 1 0 0 0 0 0 0
Pertemuan Orientasi Selfcare
Ramuan dan Pemanfaatan
Terlaksananya Pertemuan
Orientasi Selfcare Ramuan dan
Pemanfaatan 1 1 0 0 0 0 0 0
Pertemuan Koordinasi Program Bina
Upaya Kesehatan
Terlaksananya Pertemuan
Koordinasi Program Bina
Upaya Kesehatan 1 1 0 0 0 0 0 0
Pelayanan Kesehatan Gratis (12
Kecamatan)
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan Gratis (12
Kecamatan) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengawasan Makanan dan Minuman
Dalam Rangka Hari Besar
Keagamaan
Terlaksananya Pengawasan
Makanan dan Minuman Dalam
Rangka Hari Besar Keagamaan 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan
Nasional
Terlaksananya Sosialisasi
Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan
Nasional 1 1 0 0 0 0 0 0
Pertemuan Orientasi Selfcare
Ramuan dan Pemanfaatan Toga
Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Pertemuan
Orientasi Selfcare Ramuan dan
Pemanfaatan Toga Tingkat
Kecamatan 1 1 0 0 0 0 0 0
Pertemuan Orientasi Selfcare
Ramuan dan Pemanfaatan Toga
Terlaksananya Pertemuan
Orientasi Selfcare Ramuan dan
Pemanfaatan Toga 1 1 0 0 0 0 0 0
Supervisi Kegiatan Perawatan
Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya Supervisi
Kegiatan Perawatan Kesehatan
Masyarakat 1 1 0 0 0 0 0 0
Distribusi dan Pengepakan Obat
Terlaksananya Distribusi dan
Pengepakan Obat 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengawasan Obat dan Makanan
Terlaksananya Pengawasan
Obat dan Makanan 1 1 0 0 0 0 0 0
Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan
tingkat Kabupaten
Terlaksananya Seleksi Tenaga
Kesehatan Teladan tingkat
Kabupaten 1 1 0 0 0 0 0 0
Monitoring dan Evaluasi JKN/BPJS
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi JKN/BPJS 1 1 0 0 0 0 0 0
Pertemuan Program Kesehatan
Tradisional Tingkat Kab. Mitra
Terlaksananya Pertemuan
Program Kesehatan Tradisional
Tingkat Kab. Mitra 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Akreditasi UPTD Puskesmas
Terlaksananya Akreditasi
UPTD Puskesmas 1 1 1 0 0 0 0
Penguatan Manajemen Puskesmas
Terlaksananya Penguatan
Manajemen Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0
Peningkatan Kapasitas SDM
Pemangku Kepentingan
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas SDM Pemangku
Kepentingan 1 1 0 0 0 0 0 0
Bantuan Operasional Kesehatan
(DAK Non Fisik)
Terlaksananya Bantuan
Operasional Kesehatan (DAK
Non Fisik) 1 1 1 0 0 0 01 1 0 0 0 0 0 0
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya Monitoring,
evaluasi dan pelaporan 1 1 0 0 0 0 0 0Peningkatan SDM Petugas
Surveilans
Terlaksananya Peningkatan
SDM Petugas Surveilans 1 1 0 0 0 0 0 0
Revitalisasi Desa Siaga Aktif
(Sosialisasi Desa Siaga Aktif di
Empat Desa)
Terlaksananya Revitalisasi
Desa Siaga Aktif (Sosialisasi
Desa Siaga Aktif di Empat
Desa) 1 1 0 0 0 0 0 0
Monev Petugas Surveilans
Terlaksananya Monev Petugas
Surveilans 1 1 0 0 0 0 0 0
Supervisi Ke Puskesmas/RS
Terlaksananya Supervisi Ke
Puskesmas/RS 1 1 0 0 0 0 0 0Kegiatan HKN Tingkat Provinsi di
Kab. Mitra
Terlaksananya Kegiatan HKN
Tingkat Provinsi di Kab. Mitra 1 1 0 0 0 0 0 0
Hari Kesehatan Nasional Tingkaat
Kabupaten
Terlaksananya Hari Kesehatan
Nasional Tingkaat Kabupaten 1 1 0 0 0 0 0 0
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Kampanye Hiv/AIDS
Terlaksananya Kampanye
Hiv/AIDS 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Media Promosi
Kesehatan Penyakit Tidak Menular
Terlaksananya Pengadaan
Media Promosi Kesehatan
Penyakit Tidak Menular 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi Kabupaten Sehat
Terlaksananya Sosialisasi
Kabupaten Sehat 1 1 0 0 0 0 0 0Penyuluhan Demam Berdarah
Dengue
Terlaksananya Penyuluhan
Demam Berdarah Dengue 1 1 0 0 0 0 0 0
Penyuluhan Rabies
Terlaksananya Penyuluhan
Rabies 1 1 0 0 0 0 0 0
Pameran Kesehatan Dalam Rangka
HUT Provinsi SULUT
Terlaksananya Pameran
Kesehatan Dalam Rangka HUT
Provinsi SULUT 1 1 0 0 0 0 0 0Kongres Nasional Promosi
Kesehaatan
Terlaksananya Kongres
Nasional Promosi Kesehaatan 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Bilboard dan Neon Box
Terlaksananya Pengadaan
Bilboard dan Neon Box 1 1 0 0 0 0 0 0
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi
Remaja
Terlaksananya Penyuluhan
Kesehatan Reproduksi Remaja 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi Penyakit Menular
Terlaksananya Sosialisasi
Penyakit Menular 1 1 0 0 0 0 0 0
Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun
Terlaksananya Kampanye Cuci
Tangan Pakai Sabun 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi Desa Sehat tentang Peran
Kader Menuju Desa Sehat
Terlaksananya Sosialisasi Desa
Sehat tentang Peran Kader
Menuju Desa Sehat 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Kegiatan Hari Gizi Nasional
Terlaksananya Kegiatan Hari
Gizi Nasional 1 1 0 0 0 0 0 0
Penyuluhan Kusta
Terlaksananya Penyuluhan
Kusta 1 1 0 0 0 0 0 0
Kegiatan Hari TBC Sedunia
Terlaksananya Kegiatan Hari
TBC Sedunia 1 1 0 0 0 0 0 0
Kegiatan Hari AIDS Sedunia
Terlaksananya Kegiatan Hari
AIDS Sedunia 1 1 0 0 0 0 0 0
Kegiatan Pelatihan PHBS
Terlaksananya Kegiatan
Pelatihan PHBS 1 1 0 0 0 0 0 0Supervisi Ke Puskesmas dan Rumah
Sakit
Terlaksananya Supervisi Ke
Puskesmas dan Rumah Sakit 1 1 0 0 0 0 0 0
Media Promosi Radio, TV Swasta,
Media Cetak, Bilboard
Terlaksananya Media Promosi
Radio, TV Swasta, Media
Cetak, Bilboard 1 1 0 0 0 0 0 0
Kegiatan Lomba STBM Tingkat SD
Terlaksananya Kegiatan
Lomba STBM Tingkat SD 1 1 0 0 0 0 0 0
Peningkatan SDM Kesehatan
Seminar Nasional tentang Gizi
Terlaksananya Peningkatan
SDM Kesehatan Seminar
Nasional tentang Gizi 1 1 0 0 0 0 0 0
Peningkatan Kapasitas SDM Seminar
Nasional Kusta
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas SDM Seminar
Nasional Kusta 1 1 0 0 0 0 0 0
Seminar Nasional TBC
Terlaksananya Seminar
Nasional TBC 1 1 0 0 0 0 0 0
Revitalisasi Desa Siaga Aktif
Terlaksananya Revitalisasi
Desa Siaga Aktif 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Peningkatan Pelatihan Kader
Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya Peningkatan
Pelatihan Kader Pemberdayaan
Masyarakat 1 1 0 0 0 0 0 0
Pelaksanaan Musyawarah
Masyarakat Desa (MMD)
Terlaksananya Pelaksanaan
Musyawarah Masyarakat Desa
(MMD) 1 1 0 0 0 0 0 0Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat
Terlaksananya Penyuluhan
masyarakat pola hidup sehat 1 1 0 0 0 0 0 0
Peningkatan SDM Petugas Promkes
Terlaksananya Peningkatan
SDM Petugas Promkes 1 1 0 0 0 0 0 0
Penyuluhan HIV/AIDS Pada Anak
Sekolah SMA
Terlaksananya Penyuluhan
HIV/AIDS Pada Anak Sekolah
SMA 1 1 0 0 0 0 0 0
Revitalisasi Desa Siaga Aktif
(Sosialisasi Desa Siaga Aktif di
Empat Desa)
Terlaksananya Revitalisasi
Desa Siaga Aktif (Sosialisasi
Desa Siaga Aktif di Empat
Desa) 1 1 0 0 0 0 0 0Penyuluhan Demam Berdarah
Dengue
Terlaksananya Penyuluhan
Demam Berdarah Dengue 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi/Advokasi HIV/AIDS
dalam rangka Hari AIDS sedunia
Terlaksananya
Sosialisasi/Advokasi HIV/AIDS
dalam rangka Hari AIDS
sedunia 1 1 0 0 0 0 0 0
Pameran Pembangunan dalam
rangka HKN ke-52 di Jakarta
Terlaksananya Pameran
Pembangunan dalam rangka
HKN ke-52 di Jakarta 1 1 0 0 0 0 0 01 1 0 0 0 0 0 0Program Perbaikan Gizi Masyarakat
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya Monitoring,
evaluasi dan pelaporan 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi Gerakan Minum Susu
Anak Usia Sekolah Dasar
Terlaksananya Sosialisasi
Gerakan Minum Susu Anak
Usia Sekolah Dasar 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi ASI Ekslusif (Petugas Gizi,
TP PKK Kader)
Terlaksananya Sosialisasi ASI
Ekslusif (Petugas Gizi, TP PKK
Kader) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pelacakan Kasus Gizi Buruk (dalam
Kabupaten dan Luar Kabupaten)
Terlaksananya Pelacakan
Kasus Gizi Buruk (dalam
Kabupaten dan Luar
Kabupaten) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pemberian Makanan Tambahan
Berupa Susu bagi Anak Sekolah
Dasar
Terlaksananya Pemberian
Makanan Tambahan Berupa
Susu bagi Anak Sekolah Dasar 1 1 0 0 0 0 0 0
Pemberian Makanan Tambahan bagi
Gizi Buruk dan Gizi Kurang
Terlaksananya Pemberian
Makanan Tambahan bagi Gizi
Buruk dan Gizi Kurang 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi Penyelenggaraan Gizi
Kurang dan Gizi Lebih di Kab. Mitra
Terlaksananya Sosialisasi
Penyelenggaraan Gizi Kurang
dan Gizi Lebih di Kab. Mitra 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi Tatalaksana Rumah
Tangga Mengkonsumsi Garam
Beryodium di Kab.Mitra
Terlaksananya Sosialisasi
Tatalaksana Rumah Tangga
Mengkonsumsi Garam
Beryodium di Kab.Mitra 1 1 0 0 0 0 0 0
Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk
Terlaksananya Pelatihan
Tatalaksana Gizi Buruk 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Sosialisasi Tatalaksana Gizi Buruk
(Kader dan TPKKK)
Terlaksananya Sosialisasi
Tatalaksana Gizi Buruk (Kader
dan TPKKK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pelacakan Kasus Gizi Buruk
Terlaksananya Pelacakan
Kasus Gizi Buruk 1 1 0 0 0 0 0 0
Pemberian Makanan Tambahan
pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Dari
Keluarga Miskin
Terlaksananya Pemberian
Makanan Tambahan pada
Anak Usia 6 - 24 Bulan Dari
Keluarga Miskin 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
Supervisi Kesehatan Lingkungan ke
Puskesmas
Terlaksananya Supervisi
Kesehatan Lingkungan ke
Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0Pencanangan Desa STBM ke
Kecamatan
Terlaksananya Pencanangan
Desa STBM ke Kecamatan 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi STBM
Terlaksananya Sosialisasi
STBM 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat
Terlaksananya Pengkajian
pengembangan lingkungan
sehat 1 1 0 0 0 0 0 0
Supervisi Kesehatan Lingkungan ke
Puskesmas
Terlaksananya Supervisi
Kesehatan Lingkungan ke
Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0Study EHRA Terlaksananya Study EHRA 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Program Penanggulangan Masalah
Kesehatan
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk
Terlaksananya
Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk 1 1 1 0 0 0 0
Pengadaan vaksin penyakit menular
Terlaksananya Pengadaan
vaksin penyakit menular 1 1 0 0 0 0 0 0
Monev Petugas TB Paru
Terlaksananya Monev Petugas
TB Paru 1 1 0 0 0 0 0 0
Monev Petugas KUSTA
Terlaksananya Monev Petugas
KUSTA 1 1 0 0 0 0 0 0
Supervisi Tim TB Kabupaten
Terlaksananya Supervisi Tim
TB Kabupaten 1 1 0 0 0 0 0 0Crossceker Petugas Lab dan Petugas
TB
Terlaksananya Crossceker
Petugas Lab dan Petugas TB 1 1 0 0 0 0 0 0
Penyakit Tidak Menular (PTM) dan
Monev Petugas PTM
Terlaksananya Penyakit Tidak
Menular (PTM) dan Monev
Petugas PTM 1 1 0 0 0 0 0 0
Monitoring dan Evaluasi Petugas
Imunisasi Puskesmas
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Petugas Imunisasi
Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0
Penyegaran Petugas Mikroskopis
Terlaksananya Penyegaran
Petugas Mikroskopis 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembinaan dan Pengawasan Depot
Terlaksananya Pembinaan dan
Pengawasan Depot 1 1 0 0 0 0 0 0
Mass Blood Survey (MBS)
Terlaksananya Mass Blood
Survey (MBS) 1 1 0 0 0 0 0 0
Penanggulangan Wabah /KLB/Siaga
Bencana
Terlaksananya
Penanggulangan Wabah
/KLB/Siaga Bencana 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Monitoring dan Evaluasi Petugas
Malaria Puskesmas
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Petugas Malaria
Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0
Pertemuan Koordinasi Posbindu PTM
Terlaksananya Pertemuan
Koordinasi Posbindu PTM 1 1 0 0 0 0 0 0
Peningkatan Kapasitas SDM PTM
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas SDM PTM 1 1 0 0 0 0 0 0Peningkatan Kapasitas SDM
HIV/AIDS
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas SDM HIV/AIDS 1 1 0 0 0 0 0 0
Supervisi PTM di 12 PKM
Terlaksananya Supervisi PTM
di 12 PKM 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi POSMALDES
Terlaksananya Sosialisasi
POSMALDES 1 1 0 0 0 0 0 0
Pendataan Sanitasi Makanan
Terlaksananya Pendataan
Sanitasi Makanan 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengembangan POSBINDU di 10
Desa
Terlaksananya Pengembangan
POSBINDU di 10 Desa 1 1 0 0 0 0 0 0
Survey Penggunaan Kelambu
Terlaksananya Survey
Penggunaan Kelambu 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi Penyakit Tidak Menular
Terlaksananya Sosialisasi
Penyakit Tidak Menular 1 1 0 0 0 0 0 0Donor Darah Terlaksananya Donor Darah 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi Penyakit Tidak Menular
TB MDR dan Pencegahan Kanker
Serviks dengan Pemerikasaan
Deteksi Dini
Terlaksananya Sosialisasi
Penyakit Tidak Menular TB
MDR dan Pencegahan Kanker
Serviks dengan Pemerikasaan
Deteksi Dini 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penanggulangan Wabah
Terlaksananya
Penanggulangan Wabah 1 1 0 0 0 0 0 0Penyegaran Petugas Mikroskopis
Malaria
Terlaksananya Penyegaran
Petugas Mikroskopis Malaria 1 1 0 0 0 0 0 0
Crosscheker Kabupaten
Terlaksananya Crosscheker
Kabupaten 1 1 0 0 0 0 0 0
Petugas Pembaca Sediaan Darah
Malaria di Puskesmas
Terlaksananya Petugas
Pembaca Sediaan Darah
Malaria di Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0Penyemprotan Malaria Desa
Endemis
Terlaksananya Penyemprotan
Malaria Desa Endemis 1 1 0 0 0 0 0 0
Monitoring dan Evaluasi Petugas
Imunisasi Puskesmas
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Petugas Imunisasi
Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0
TOT (Tenaga Non Kesehatan
Pengendalian Tembakau)
Terlaksananya TOT (Tenaga
Non Kesehatan Pengendalian
Tembakau) 1 1 0 0 0 0 0 0
Gerakan Masyarakat Upaya
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular (Senam
Masal)
Terlaksananya Gerakan
Masyarakat Upaya Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular (Senam Masal) 1 1 0 0 0 0 0 0
Iklan Layanan Masyarakat
Terlaksananya Iklan Layanan
Masyarakat 1 1 0 0 0 0 0 0
Produksi Replikasi & Distribusi
Poster PTM
Terlaksananya Produksi
Replikasi & Distribusi Poster
PTM 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyuluhan PTM Di Desa
Percontohan Posbindu
Terlaksananya Penyuluhan
PTM Di Desa Percontohan
Posbindu 1 1 0 0 0 0 0 0
Studi Komparasi Pengendalian PTM
dan Faktor Resiko
Terlaksananya Studi
Komparasi Pengendalian PTM
dan Faktor Resiko 1 1 0 0 0 0 0 0
Kegiatan Penyuluhan Masyarakat
Langsung dan Pengambilan Sampel
TB M.D.R
Terlaksananya Kegiatan
Penyuluhan Masyarakat
Langsung dan Pengambilan
Sampel TB M.D.R 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Racun Untuk
Penyemprotan Nyamuk Malaria
Terlaksananya Pengadaan
Racun Untuk Penyemprotan
Nyamuk Malaria 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembinaan dan Pengawasan Depot
Terlaksananya Pembinaan dan
Pengawasan Depot 1 1 0 0 0 0 0 0
Penanggulangan Wabah /KLB/Siaga
Bencana
Terlaksananya
Penanggulangan Wabah
/KLB/Siaga Bencana 1 1 0 0 0 0 0 0
Pendataan Sanitasi Makanan
Terlaksananya Pendataan
Sanitasi Makanan 1 1 0 0 0 0 0 0Pelatihan PKM Layanan
Komprehensif berkelanjutan
HIV/AIDS
Terlaksananya Pelatihan PKM
Layanan Komprehensif
berkelanjutan HIV/AIDS 1 1 0 0 0 0 0 0
Pelatihan Pemilik Depot Air MInu
Terlaksananya Pelatihan
Pemilik Depot Air MInu 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pembangunan dan pemutakhiran
data dasar standar pelayanan
kesehatan
Terlaksananya Pembangunan
dan pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan 1 1 1 0 #REF! 0 0 0Supervisi Kepegawaian ke
Puskesmas
Terlaksananya Supervisi
Kepegawaian ke Puskesmas 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 #REF! 0 0 0
Konsultan Perencanaan dan
Pengawasan Rudis Dokter PKM
Silian (DAU)
Terlaksananya Konsultan
Perencanaan dan Pengawasan
Rudis Dokter PKM Silian (DAU) 1 1 0 0 0 0 0 0
Konsultan Perencanaan dan
Pengawasan IPAL (DAU)
Terlaksananya Konsultan
Perencanaan dan Pengawasan
IPAL (DAU) 1 1 0 0 0 0 0 0
Konsultan Perencanaan dan
Pengawasan Pembangunan
Puskesmas Non Perawatan Tombatu
Satu (DAU)
Terlaksananya Konsultan
Perencanaan dan Pengawasan
Pembangunan Puskesmas Non
Perawatan Tombatu Satu
(DAU) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Rumah Dinas Dokter
Puskesmas Silian (DAK)
Terlaksananya Pembangunan
Rumah Dinas Dokter
Puskesmas Silian (DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembagunan Instalasi Pembuangan
Air Limbah (IPAL) Puskesmas
Towuntu Timur (DAK)
Terlaksananya Pembagunan
Instalasi Pembuangan Air
Limbah (IPAL) Puskesmas
Towuntu Timur (DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan ALKES + Penunjang
Puskesmas Perawatan Puskesmas
Tombatu (DAK)
Terlaksananya Pengadaan
ALKES + Penunjang
Puskesmas Perawatan
Puskesmas Tombatu (DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Peralatan Sistem
Informasi Kesehatan (SIK) (DAK)
Terlaksananya Pengadaan
Peralatan Sistem Informasi
Kesehatan (SIK) (DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Rumah Dinas Dokter
Puskesmas Silian (Pendamping
DAK)
Terlaksananya Pembangunan
Rumah Dinas Dokter
Puskesmas Silian
(Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembagunan Instalasi Pembuangan
Air Limbah (IPAL) Puskesmas
Towuntu Timur (Pendamping DAK)
Terlaksananya Pembagunan
Instalasi Pembuangan Air
Limbah (IPAL) Puskesmas
Towuntu Timur (Pendamping
DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan ALKES + Penunjang
Puskesmas Perawatan Puskesmas
Tombatu (Pendamping DAK)
Terlaksananya Pengadaan
ALKES + Penunjang
Puskesmas Perawatan
Puskesmas Tombatu
(Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Peralatan Sistem
Informasi Kesehatan (SIK)
(Pendamping DAK)
Terlaksananya Pengadaan
Peralatan Sistem Informasi
Kesehatan (SIK) (Pendamping
DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pembangunan Baru Puskesmas Non
Perawatan Tombatu Satu
(Pendamping DAK)
Terlaksananya Pembangunan
Baru Puskesmas Non
Perawatan Tombatu Satu
(Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Peningkatan Puskesmas Pusomaen
Menjadi Rawat Inap (Lanjutan)
Terlaksananya Peningkatan
Puskesmas Pusomaen Menjadi
Rawat Inap (Lanjutan) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan RSUD Kab. Mitra
(DAK Tambahan)
Terlaksananya Pembangunan
RSUD Kab. Mitra (DAK
Tambahan) 1 1 0 0 0 0 0 0
Konsultan Perencanaan Peningkatan
Puskesmas Touluaan (DAU)
Terlaksananya Konsultan
Perencanaan Peningkatan
Puskesmas Touluaan (DAU) 1 1 0 0 0 0 0 0
Konsultan Perencanaan Peningkatan
Puskesmas Molompar Tombatu
(DAU)
Terlaksananya Konsultan
Perencanaan Peningkatan
Puskesmas Molompar
Tombatu (DAU) 1 1 0 0 0 0 0 0
Konsultan Perencanaan
Pembangunan Puskesmas Rawat
Jalan Ratahan Timur (DAU)
Terlaksananya Konsultan
Perencanaan Pembangunan
Puskesmas Rawat Jalan
Ratahan Timur (DAU) 1 1 0 0 0 0 0 0
Konsultan Perencanaan Rumah
Dinas Dokter Puskesmas Tambelang
(DAU)
Terlaksananya Konsultan
Perencanaan Rumah Dinas
Dokter Puskesmas Tambelang
(DAU) 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Konsultan Perencanaan IPAL
Puskesmas Belang (DAU)
Terlaksananya Konsultan
Perencanaan IPAL Puskesmas
Belang (DAU) 1 1 0 0 0 0 0 0
Alkes Ambulans Mobile
Terlaksananya Alkes Ambulans
Mobile 1 1 0 0 0 0 0 0Pembangunan Puskesmas Tombatu
(DAK)
Terlaksananya Pembangunan
Puskesmas Tombatu (DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Puskesmas Tombatu
(Pendamping DAK)
Terlaksananya Pembangunan
Puskesmas Tombatu
(Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Konsultan Perencanaan dan
Pengawasan Pembanguan
Puskesmas Tombatu
Terlaksananya Konsultan
Perencanaan dan Pengawasan
Pembanguan Puskesmas
Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
Terlaksananya Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas 1 1 0 0 0 0 0 0Pembangunan Poskesdes
Tonsawang
Terlaksananya Pembangunan
Poskesdes Tonsawang 1 1 0 0 0 0 0 0Pembangunan Poskesdes Bentenan
Satu
Terlaksananya Pembangunan
Poskesdes Bentenan Satu 1 1 0 0 0 0 0 0
Peningkatan Puskesmas Pusomaen
Menjadi Rawat Inap
Terlaksananya Peningkatan
Puskesmas Pusomaen Menjadi
Rawat Inap 1 1 0 0 0 0 0 0
Rehab Rudis Dokter PKM Molompar
Tombatu
Terlaksananya Rehab Rudis
Dokter PKM Molompar
Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Rehab Rudis Perawat PKM
Molompar Tombatu
Terlaksananya Rehab Rudis
Perawat PKM Molompar
Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0
Rehab Rudis Perawat PKM Belang
Terlaksananya Rehab Rudis
Perawat PKM Belang 1 1 0 0 0 0 0 0
Rehab Rudis Dokter PKM Belang
Terlaksananya Rehab Rudis
Dokter PKM Belang 1 1 0 0 0 0 0 0
Rehab Rudis Dokter PKM Tombatu
Terlaksananya Rehab Rudis
Dokter PKM Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0Pengadaan ALKES Poskesdes
Tonsawang
TerlaksananyaPengadaan
ALKES Poskesdes Tonsawang 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan ALKES Poskesdes
Bentenan Satu
Terlaksananya Pengadaan
ALKES Poskesdes Bentenan
Satu 1 1 0 0 0 0 0 0Pengadaan ALKES Puskesmas
Pusomaen
Terlaksananya Pengadaan
ALKES Puskesmas Pusomaen 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Portable Dental Unit
PKM Ratahan
Terlaksananya Pengadaan
Portable Dental Unit PKM
Ratahan 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Portable Dental Unit
PKM Molompar Tombatu
Terlaksananya Pengadaan
Portable Dental Unit PKM
Molompar Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Poskesdes
Tonsawang (Pendamping DAK)
Terlaksananya Pembangunan
Poskesdes Tonsawang
(Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Perencanaan dan Pengawasan
Konstruksi Poskesdes Tonsawang
Terlaksananya Perencanaan
dan Pengawasan Konstruksi
Poskesdes Tonsawang 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pembangunan Poskesdes Bentenan
Satu (Pendamping DAK)
Terlaksananya Pembangunan
Poskesdes Bentenan Satu
(Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Perencanaan dan Pengawasan
Konstruksi Poskesdes Bentenan Satu
Terlaksananya Perencanaan
dan Pengawasan Konstruksi
Poskesdes Bentenan Satu 1 1 0 0 0 0 0 0
Peningkatan Puskesmas Pusomaen
Menjadi Rawat Inap (Pendamping
DAK)
Terlaksananya Peningkatan
Puskesmas Pusomaen Menjadi
Rawat Inap (Pendamping
DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Perencanaan dan Pengawasan
Konstruksi Puskesmas Pusomaen
Menjadi Rawat Inap
Terlaksananya Perencanaan
dan Pengawasan Konstruksi
Puskesmas Pusomaen Menjadi
Rawat Inap 1 1 0 0 0 0 0 0Rehab Rumah DInas Dokter PKM
Molompar Tombatu (Pendamping
DAK)
Terlaksananya Rehab Rumah
DInas Dokter PKM Molompar
Tombatu (Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Perencanaan dan Pengawasan
Konstruksi Rehab Rumah Dinas
Puskesmas Molompar Tombatu
Terlaksananya Perencanaan
dan Pengawasan Konstruksi
Rehab Rumah Dinas
Puskesmas Molompar
Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0
Rehab Rumah Dinas Perawat PKM
Molompar Tombatu(Pendamping
DAK)
Terlaksananya Rehab Rumah
Dinas Perawat PKM Molompar
Tombatu(Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Perencanaan dan Pengawasan
Konstruksi Rehab Rumah DInas
Perawat PKM Molompar Tombatu
Terlaksananya Perencanaan
dan Pengawasan Konstruksi
Rehab Rumah DInas Perawat
PKM Molompar Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0
Rehab Rumah Dinas Perawat PKM
Belang (Pendamping DAK)
Terlaksananya Rehab Rumah
Dinas Perawat PKM Belang
(Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Perencanaan dan Pengawasan
Konstruksi Rehab Rumah Dinas
Perawat PKM Belang
Terlaksananya Perencanaan
dan Pengawasan Konstruksi
Rehab Rumah Dinas Perawat
PKM Belang 1 1 0 0 0 0 0 0
Rehab Rumah DInas Dokter PKM
Belang(Pendamping DAK)
Terlaksananya Rehab Rumah
DInas Dokter PKM
Belang(Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Perencanaan dan Pengawasan
Konstruksi Rehab Rumah Dinas
Dokter PKM Belang
Terlaksananya Perencanaan
dan Pengawasan Konstruksi
Rehab Rumah Dinas Dokter
PKM Belang 1 1 0 0 0 0 0 0
Rehab Rumah DInas Dokter PKM
Tombatu (Pendamping DAK)
Terlaksananya Rehab Rumah
DInas Dokter PKM Tombatu
(Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Perencanaan dan Pengawasan
Konstruksi Rehab Rumah Dinas
Dokter PKM Tombatu
Terlaksananya Perencanaan
dan Pengawasan Konstruksi
Rehab Rumah Dinas Dokter
PKM Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Sanitarian Kit Puskesmas
(DAK dan Pendamping DAK)
Terlaksananya Pengadaan
Sanitarian Kit Puskesmas (DAK
dan Pendamping DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pembangunan Poskesdes Desa
Liwutung (Lanjutan)
Terlaksananya Pembangunan
Poskesdes Desa Liwutung
(Lanjutan) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Poskesdes Desa
Bentenan (Lanjutan)
Terlaksananya Pembangunan
Poskesdes Desa Bentenan
(Lanjutan) 1 1 0 0 0 0 0 0
Rehabilitasi Puskesmas Molompar
Tombatu
Terlaksananya Rehabilitasi
Puskesmas Molompar
Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Rumah Dinas Dokter
Puskesmas Molompar Belang
Terlaksananya Pembangunan
Rumah Dinas Dokter
Puskesmas Molompar Belang 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan PKM Rawat Jalan
Ratahan Timur (DAK)
Terlaksananya Pembangunan
PKM Rawat Jalan Ratahan
Timur (DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Rehabilitasi PKM Ratahan
Terlaksananya Rehabilitasi
PKM Ratahan 1 1 1 0 #REF! 0 0 0
Rehabilitasi PKM Touluaan
Terlaksananya Rehabilitasi
PKM Touluaan 1 1 0 0 0 0 0 0Pembangunan Instalasi
Pembuangan Air Limbah (IPAL) PKM
Belang
Terlaksananya Pembangunan
Instalasi Pembuangan Air
Limbah (IPAL) PKM Belang 1 1 0 0 0 0 0 0Pembangunan Instalasi
Pembuangan Air Limbah (IPAL) PKM
Tombatu
Terlaksananya Pembangunan
Instalasi Pembuangan Air
Limbah (IPAL) PKM Tombatu 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pembangunan Instalasi
Pembuangan Air Limbah (IPAL) PKM
Tambelang
Terlaksananya Pembangunan
Instalasi Pembuangan Air
Limbah (IPAL) PKM Tambelang 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Instalasi
Pembuangan Air Limbah (IPAL) PKM
Pusomaen
Terlaksananya Pembangunan
Instalasi Pembuangan Air
Limbah (IPAL) PKM Pusomaen 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Rumah DInas Dokter
PKM Tambelang
Terlaksananya Pembangunan
Rumah DInas Dokter PKM
Tambelang 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Rumah DInas Dokter
PKM Pusomaen
Terlaksananya Pembangunan
Rumah DInas Dokter PKM
Pusomaen 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Rumah DInas Dokter
PKM Basaan
Terlaksananya Pembangunan
Rumah DInas Dokter PKM
Basaan 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Rumah DInas Dokter
PKM Touluaan
Terlaksananya Pembangunan
Rumah DInas Dokter PKM
Touluaan 1 1 0 0 0 0 0 0
Rehabilitasi Instalasi Farmasi (DAK)
Terlaksananya Rehabilitasi
Instalasi Farmasi (DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Puskesmas Tombatu
(Lanjutan 2015)
Terlaksananya Pembangunan
Puskesmas Tombatu (Lanjutan
2015) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan RSUD Kab Minahasa
Tenggara (Lanjutan 2015)
Terlaksananya Pembangunan
RSUD Kab Minahasa Tenggara
(Lanjutan 2015) 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengawasan Pembangunan RUDIS
Dokter Puskesmas Silian Kab
Minahasa Tenggara (Lanjutan 2015)
Terlaksananya Pengawasan
Pembangunan RUDIS Dokter
Puskesmas Silian Kab
Minahasa Tenggara (Lanjutan
2015) 1 1 0 0 0 0 0 0
Konsultasi Pengawasan IPAL
(Lanjutan 2015)
Terlaksananya Konsultasi
Pengawasan IPAL (Lanjutan
2015) 1 1 0 0 0 0 0 0Perencanaan Pembangunan
Puskesmas Tombatu (Lanjutan
2015)
Terlaksananya Perencanaan
Pembangunan Puskesmas
Tombatu (Lanjutan 2015) 1 1 0 0 0 0 0 0Pengawasan Pembangunan
Puskesmas Tombatu (Lanjutan
2015)
Terlaksananya Pengawasan
Pembangunan Puskesmas
Tombatu (Lanjutan 2015) 1 1 0 0 0 0 0 0
Perencanaan Pembangunan
Puskesmas Rawat Jalan Ratahan
Timur (Lanjutan 2015)
Terlaksananya Perencanaan
Pembangunan Puskesmas
Rawat Jalan Ratahan Timur
(Lanjutan 2015) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengawasan Pembangunan RSUD
Kab Minahasa Tenggara (Lanjutan
2015)
Terlaksananya Pengawasan
Pembangunan RSUD Kab
Minahasa Tenggara (Lanjutan
2015) 1 1 0 0 0 0 0 0Pembangunan Pagar Puskesmas
Pusomaen
Terlaksananya Pembangunan
Pagar Puskesmas Pusomaen 1 1 0 0 0 0 0 0Pembangunan Pagar Puskesmas
Ratahan
Terlaksananya Pembangunan
Pagar Puskesmas Ratahan 1 1 0 0 0 0 0 0Pembangunan Pagar Puskesmas
Belang
Terlaksananya Pembangunan
Pagar Puskesmas Belang 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
(DAK)
Terlaksananya Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
(DAK) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Pagar Kantor
Instalasi Farmasi
Terlaksananya Pembangunan
Pagar Kantor Instalasi Farmasi 1 1 0 0 0 0 0 0Rehabilitasi Puskesmas Belang
(DAK)
Terlaksananya Rehabilitasi
Puskesmas Belang (DAK) 1 1 0 #REF! 0 0 0Pembangunan Puskesmas Ratatotok
(DAK)
Terlaksananya Pembangunan
Puskesmas Ratatotok (DAK) 1 1 0 #REF! 0 0 0
Pembangunan Instalasi
Pembuangan Air Limbah (IPAL)
Puskesmas Touluaan (DAK)
Terlaksananya Pembangunan
Instalasi Pembuangan Air
Limbah (IPAL) Puskesmas
Touluaan (DAK) 1 1 0 #REF! 0 0 0
Pembangunan Instalasi
Pembuangan Air Limbah (IPAL)
Puskesmas Molompar Belang (DAK)
Terlaksananya Pembangunan
Instalasi Pembuangan Air
Limbah (IPAL) Puskesmas
Molompar Belang (DAK) 1 1 0 #REF! 0 0 0
Pembangunan Instalasi
Pembuangan Air Limbah (IPAL)
Puskesmas Silian (DAK)
Terlaksananya Pembangunan
Instalasi Pembuangan Air
Limbah (IPAL) Puskesmas
Silian (DAK) 1 1 0 #REF! 0 0 0
Pembangunan Instalasi
Pembuangan Air Limbah (IPAL)
Puskesmas Basaan (DAK)
Terlaksananya Pembangunan
Instalasi Pembuangan Air
Limbah (IPAL) Puskesmas
Basaan (DAK) 1 1 0 #REF! 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pembangunan Instalasi
Pembuangan Air Limbah (IPAL)
Puskesmas Molompar Tombatu
(DAK)
Terlaksananya Pembangunan
Instalasi Pembuangan Air
Limbah (IPAL) Puskesmas
Molompar Tombatu (DAK) 1 1 0 #REF! 0 0 0
Rehabilitasi Puskesmas Tombatu
Terlaksananya Rehabilitasi
Puskesmas Tombatu 1 1 0 #REF! 0 0 01 1 1 0 #REF! 0 0 0
Pembangunan ruangan rawat inap
(Interna Pria, Wanita, Anak dan
Kebidanan) RSUD Kab. Minahasa
Tenggara
Tersedianya Pembangunan
ruangan rawat inap (Interna
Pria, Wanita, Anak dan
Kebidanan) RSUD Kab.
Minahasa Tenggara 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan ruang ICU (Intensive
Care Unit) RSUD Kab. Minahasa
Tenggara
Tersedianya Pembangunan
ruang ICU (Intensive Care
Unit) RSUD Kab. Minahasa
Tenggara 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan IBS (Instalasi Bedah
Sentral) RSUD Kab. Minahasa
Tenggara
Tersedianya Pembangunan
IBS (Instalasi Bedah Sentral)
RSUD Kab. Minahasa Tenggara 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Ruangan Radiologi
RSUD Kab. Minahasa Tenggara
Tersedianya Pembangunan
Ruangan Radiologi RSUD Kab.
Minahasa Tenggara 1 1 0 0 0 0 0 0
Penyusunan Peraturan Daerah
tentang Rumah Sakit Umum Daerah
Tersedianya Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
Rumah Sakit Umum Daerah 1 1 0 0 0 0 0 0
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan Alat Kesehatan (ALKES)
Radiologi RSUD Kab. Minahasa
Tenggara
Tersedianya Pengadaan Alat
Kesehatan (ALKES) Radiologi
RSUD Kab. Minahasa Tenggara 1 1 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Jembatan Akses
Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara
Terlaksananya Pembangunan
Jembatan Akses Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara 1 1 0 #REF! 0 0 0
Pembangunan Jalan Akses Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara
Terlakasananya Pembangunan
Jalan Akses Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara 1 1 0 #REF! 0 0 01 1 1 0 #REF! 0 0 0
Surveilans Kematian Bayi dan Balita
Terlaksananya Surveilans
Kematian Bayi dan Balita 1 1 0 0 0 0 0 0
Pertemuan Sosialisasi SDIDTK
Petugas Kesehatan dan Guru PAUD
Terlaksananya Pertemuan
Sosialisasi SDIDTK Petugas
Kesehatan dan Guru PAUD 1 1 0 0 0 0 0 0
Monitoring dan Evaluasi Program
Kesehatan Anak
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Program Kesehatan
Anak 1 1 0 0 0 0 0 0
Pelatihan Konselor Remaja
Mengenai Kesehatan Reproduksi
Terpadu
Terlaksananya Pelatihan
Konselor Remaja Mengenai
Kesehatan Reproduksi Terpadu 1 1 0 0 0 0 0 0
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pelayanan Jamminanan Kesehatan
Nasional (JKN)
Terlaksananya Pelayanan
Jamminanan Kesehatan
Nasional (JKN) 1 1 1 0 0 0 0
Hutang Jamkesda 2013
Terlaksananya Hutang
Jamkesda 2013 1 0 0 0 0 0 0 0Sosialisasi Kesehatan Produksi
Remaja
Terlaksananya Sosialisasi
Kesehatan Produksi Remaja 1 0 0 0 0 0 0 0
pelayanan jaminan kesehatan
masyarakat daerah (JAMKESDA)
Terlakasananya pelayanan
jaminan kesehatan masyarakat
daerah (JAMKESDA) 1 1 0 0 0 01 1 1 0 0 0 0
Audit Kematian Maternal
Terlaksananya Audit Kematian
Maternal 1 1 0 0 0 0 0 0Surveilans Kematian Ibu di
Kabupaten
Terlaksananya Surveilans
Kematian Ibu di Kabupaten 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi Kelas Ibu Hamil dan
Pembentukannya
Terlaksananya Sosialisasi Kelas
Ibu Hamil dan
Pembentukannya 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan KMS Usila
Terlaksananya Pengadaan KMS
Usila 1 1 0 0 0 0 0 0
Pelatihan Bagi Bidan tentang Deteksi
Dini Bumil Resti Menggunakan
Format Puji Rohyati
Terlaksananya Pelatihan Bagi
Bidan tentang Deteksi Dini
Bumil Resti Menggunakan
Format Puji Rohyati 1 1 0 0 0 0 0 0
Monitoring dan Evaluasi Program
Kesehatan Ibu,KB, dan Usila
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Program Kesehatan
Ibu,KB, dan Usila 1 1 0 0 0 0 0 0
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Advokasi Pembentukan Rumah
Tunggu Bagi Bumil Resti di Daerah
Geografis Sulit
Terlaksananya Advokasi
Pembentukan Rumah Tunggu
Bagi Bumil Resti di Daerah
Geografis Sulit 1 1 0 0 0 0 0 0
Pendataan Bayi dan Balita dengan
Gangguan Pertumbuhan dan
Perkembangan
Terlaksananya Pendataan Bayi
dan Balita dengan Gangguan
Pertumbuhan dan
Perkembangan 1 1 0 0 0 0 0 0
Pertemuan Sosialisasi Skrining
Hypotiroid Kongenital
Terlaksananya Pertemuan
Sosialisasi Skrining Hypotiroid
Kongenital 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi Kesehatan Keluarga
Berencana
Terlaksananya Sosialisasi
Kesehatan Keluarga Berencana 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi MTBS
Terlaksananya Sosialisasi
MTBS 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi Posyandu Cerdas
Terlaksananya Sosialisasi
Posyandu Cerdas 1 1 0 0 0 0 0 0
Pemberian Makanan Tambahan
Pada Usila yang Bermasalah Gizi
Terlaksananya Pemberian
Makanan Tambahan Pada
Usila yang Bermasalah Gizi 1 1 0 0 0 0 0 0
Pemberian Makanan Tambahan
Pada Bumil KEK
Terlaksananya Pemberian
Makanan Tambahan Pada
Bumil KEK 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Peningkatan Kapasitas Bidan Dalam
Penanganan Persalinan Melalui APN
(Asuhan Persalinan Normal )
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Bidan Dalam
Penanganan Persalinan Melalui
APN (Asuhan Persalinan
Normal ) 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Register Kohort Bayi dan
Register Kohort Balita
Terlaksananya Pengadaan
Register Kohort Bayi dan
Register Kohort Balita 1 1 0 0 0 0 0 0
Pertemuan Pemantapan Kohort Bayi
dan Balita serta Surveilans
Kesehatan Anak
Terlaksananya Pertemuan
Pemantapan Kohort Bayi dan
Balita serta Surveilans
Kesehatan Anak 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi Pelayanan Antenatal Care
(ANC) terpadu berkualitas
Terlaksananya Sosialisasi
Pelayanan Antenatal Care
(ANC) terpadu berkualitas 1 1 0 0 0 0 0 0
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
Jaminan Persalinan (DAK Non
Fisik) 1 1 1 0 0 0 0 0
Peningkatan Kapasitas Petugas
Kesehatan Kabupaten untuk Rumah
Tunggu Kelahiran, melalui
Konsultasi dan Kunjungan ke Nusa
Tenggara Timur
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Petugas Kesehatan
Kabupaten untuk Rumah
Tunggu Kelahiran, melalui
Konsultasi dan Kunjungan ke
Nusa Tenggara Timur 1 1 0 0 0 0 0 01 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Buku KIA dan Stiker P4K
Terlaksananya Pengadaan
Buku KIA dan Stiker P4K 1 1 0 0 0 0 0 0
program Perbaikan Peningkatan Kesehatan Keluarga
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Audit Maternal Penanggung jawab
program dan tenaga Ahli
Terlaksananya Audit Maternal
Penanggung jawab program
dan tenaga Ahli 1 1 0 0 0 0 0 0
Audit Kematian dan Perinatal
Terlaksananya Audit Kematian
dan Perinatal 1 1 0 0 0 0 0 0
pelatihan Bidan Desa penanganan
bayi baru lahir dengan komplikasi
Terlaksananya pelatihan Bidan
Desa penanganan bayi baru
lahir dengan komplikasi 1 1 0 0 0 0 0 0
pelatihan konselor remaja mengenai
kesehatan reproduksi terpadu
Terlaksananya pelatihan
konselor remaja mengenai
kesehatan reproduksi terpadu 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi Kelompok Peduli P4K
Terlaksananya Sosialisasi
Kelompok Peduli P4K 1 1 0 0 0 0 0 0
Monitoring Program Kesehatan Ibu
dan Usila
Terlaksananya Monitoring
Program Kesehatan Ibu dan
Usila 1 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Format Puji Rohyati
Terlaksananya Pengadaan
Format Puji Rohyati 1 1 0 0 0 0 0 01 1 0 0 0 0 0 0
Workshop Penggalangan Komitmen
UPT Puskesmas Ratahan
Terlaksananya Workshop
Penggalangan Komitmen UPT
Puskesmas Ratahan 1 1 0 0 0 0 0 0
Pemahaman Standar dan Instrumen
Akreditasi UPT Puskesmas Ratahan
Terlaksananya Pemahaman
Standar dan Instrumen
Akreditasi UPT Puskesmas
Ratahan 1 1 0 0 0 0 0 0
Program Akreditasi Puskesmas
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Self Asesment dan Penyusunan POA
Akreditasi UPT Puskesmas Ratahan
Terlaksananya Self Asesment
dan Penyusunan POA
Akreditasi UPT Puskesmas
Ratahan 1 1 0 0 0 0 0 0
Pendampingan Penyusunan
Dokumen UPT Puskesmas Ratahan
Terlaksananya Pendampingan
Penyusunan Dokumen UPT
Puskesmas Ratahan 1 1 0 0 0 0 0 0
Pendampingan Implementasi
Dokumen UPT Puskesmas Ratahan
Terlaksananya Pendampingan
Implementasi Dokumen UPT
Puskesmas Ratahan 1 1 0 0 0 0 0 0
Pre Assesment Survey Akreditasi
UPT Puskesmas Ratahan
Terlaksananya Pre Assesment
Survey Akreditasi UPT
Puskesmas Ratahan 1 1 0 0 0 0 0 0
Workshop Penggalangan Komitmen
UPT Puskesmas Belang
Terlaksananya Workshop
Penggalangan Komitmen UPT
Puskesmas Belang 1 1 0 0 0 0 0 0
Pemahaman Standar dan Instrumen
Akreditasi UPT Puskesmas Belang
Terlaksananya Pemahaman
Standar dan Instrumen
Akreditasi UPT Puskesmas
Belang 1 1 0 0 0 0 0 0
Self Asesment dan Penyusunan POA
Akreditasi UPT Puskesmas Belang
Terlaksananya Self Asesment
dan Penyusunan POA
Akreditasi UPT Puskesmas
Belang 1 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pendampingan Penyusunan
Dokumen UPT Puskesmas Belang
Terlaksananya Pendampingan
Penyusunan Dokumen UPT
Puskesmas Belang 1 1 0 0 0 0 0 0
Pendampingan Implementasi
Dokumen UPT Puskesmas Belang
Terlaksananya Pendampingan
Implementasi Dokumen UPT
Puskesmas Belang 1 1 0 0 0 0 0 0
Pre Assesment Survey Akreditasi
UPT Puskesmas Belang
Terlaksananya Pre Assesment
Survey Akreditasi UPT
Puskesmas Belang 1 1 0 0 0 0 0 0 Survey Akreditasi UPT Puskesmas
Ratahan 1 1 1 0 0 0 0 0 Survey Akreditasi UPT Puskesmas
Belang 1 1 1 0 0 0 0 0
1 3PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1 1 1DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya sarana dan
prasaran pelayanan
administrasi perkantoran
100,00 100,00 100,00 -
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya kebutuhan
administrasi umum
60 36,00 12,00 3 3 6,00 42,00 70,00
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya jasa administrasi
keuangan
60 36,00 12,00 3 3 6,00 42,00 70,00
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Tersedianya jasa administrasi
barang dan jasa
60 36,00 12,00 3 3 6,00 42,00 70,00
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Kepegawaian
Tersedianya jasa administrasi
kepegawaian
60 36,00 12,00 3 3 6,00 42,00 70,00
Penataan Kearsipan Tersedianya data kearsipan
yang baik
60 36,00 12,00 3 3 6,00 42,00 70,00
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah
60 36,00 12,00 3 3 6,00 42,00 70,00
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana dan
prasarana aparatur daerah
100,00 100,00
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Terpenuhinya kebutuhan akan
meubeler yang memadai
5,00 1,00 1 1,00 4,00 80,00
Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya fasilitas kantor
yang memadai
5,00 1,00 1 1,00 4,00 80,00
Rehabilitasi Gedung Kantor SKPD Terpenuhinya rehabilitasi
gedung kantor
5,00 1,00 - 4,00 80,00
3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Meningkatnya semangat
kerja aparatur
100,00 100,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Terpenuhinya pakaian dinas 33,00 - - #DIV/0!
Belanja Pakaian Olahraga Terpenuhinya pakaian khusus
untuk hari-hari tertentu
34,00 - - #DIV/0!
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
4 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Meningkatnya sistem
pelaporan capaian kinerja dan
pelaporan
100,00 100,00
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Tersusunnya laporan yang
baik dan sesuai dengan
peraturan
60,00 12,00 - - -
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersusunnya laporan yang
baik dan sesuai dengan
peraturan
5,00 1,00 - - -
5 Program Peningkatan Jalan dan
Jembatan
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jalan
daerah
100,00 - 100,00
Peningkatan Jalan IKK Ratahan
(Tahap 3)
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jalan daerah
1,00 1,00 - - -
Pengawasan Peningkatan Jalan IKK
Ratahan (Tahap 3)
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jalan daerah
1,00 1,00 - - -
Peningkatan Jalan Ratatotok -
Tonsawang - Mundung Seksi III
(Tahap 2)
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jalan daerah
1,00 1,00 - - -
Peningkatan Jalan Pangu - Wongkay
- Bentenan (Tahap 4)
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jalan daerah
1,00 1,00 - - -
6 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jalan
daerah
100,00 100,00
Pembangunan Jalan Belang - Morea
(Tahap 3)
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jalan daerah
1,00 1,00 - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengawasan Pembangunan Jalan
Belang - Morea (Tahap 3)
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jalan daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jalan Popag -
Kekemaha
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jalan Lowu -
Sahombol
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jalan Wawali -
Watuliney
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
Pengawasan Pembangunan Jalan
Wawali - Watuliney
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jembatan Kopi Desa
Esandom
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jalan Tombatu - Pisa Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jalan Abuang -
Nazareth (Tahap 2)
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jalan Wawali Pasan -
Maulit (Tahap 3)
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pembangunan Jalan Lingkar
Ratahan (Tahap 1)/Seksi 4
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jalan Silian - Lobu Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jalan Tambelang -
Kalait (Tahap 2)
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jalan daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jalan Tambelang -
Suhuyon
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jalan daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jembatan Desa Wioi
Satu
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jembatan
Pinasungkulan
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jalan Desa Ratatotok
I - Ratatotok II
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jalan Perkebunan
Desa Ratatotok Utara
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jalan Desa Molompar
I
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jalan Walangitan
Desa Wioi
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pembangunan Jalan Desa Menuju
Kolam Kinawakan
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jalan Desa Pangu -
Perkebunan Oi
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jalan Perkebunan
Raya Ratatotok
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
Pengawasan Pembangunan Jalan
Kebun Raya Ratatotok
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jalan Perkebunan
Surat
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jalan daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jalan Perkebunan
Suhuyon
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jalan daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jembatan Noan, Desa
Molompar Dua, Kec. Tombatu Timur
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Jembatan di Desa
Ratatotok Tenggara
Meningkatnya persentase
kondisi mantap jembatan
daerah
1,00 1,00 - - -
7 Program Pembangunan
Saluaran Drainase/ Gorong-
gorong
Terbangunnya
infrastruktur drainase/
gorong-gorong
100,00 100,00
Pembangunan Gorong-gorong
Kecamatan Tombatu Seksi 1
Terbangunnya drainase/
gorong-gorong untuk
mencegah banjir dan longsor
1,00 1,00 - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pembangunan Gorong-gorong
Kecamatan Tombatu Seksi 2
Terbangunnya drainase/
gorong-gorong untuk
mencegah banjir dan longsor
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Saluran Drainase dan
Trotoar Kecamatan Ratatotok
Terbangunnya drainase/
gorong-gorong untuk
mencegah banjir dan longsor
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Saluran Drainase dan
Trotoar Kecamatan Tombatu
Terbangunnya drainase/
gorong-gorong untuk
mencegah banjir dan longsor
1,00 1,00 - - -
Pembangunan Saluran Drainase dan
Trotoar Kecamatan Silian
Terbangunnya drainase/
gorong-gorong untuk
mencegah banjir dan longsor
1,00 1,00 - - -
8 Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Meningkatnya sistem
pengelolaan
pemeliharaan/rehabilitasi
jalan daerah
100,00 100,00
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Pangu - Wongkay
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Wongkay-Bentenan
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Mundung - Winorangian - Kuyanga
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Ratatotok - Morea
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Tombatu - Tonsawang Seksi 1
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Silian
- Kali
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Tombatu - Pisa
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wioi -
Nazareth
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Bunag - Banga
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Tatengesan - Tumbak
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Lingkar Ratahan Tahap 1
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Lingkar Ratahan Tahap 2
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Ratahan - Maulit
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Rasi -
Wawali Pasan
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Wongkay-Atep Wiau - Palamba
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Tombatu-Tonsawang Seksi 2
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Tombatu - Kuyanga
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Ratahan-Minanga (Seksi I)
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Ratahan - Minanga (Seksi II)
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Belang-Morea
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Abuang-Nazareth
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Liwutung - Molompar
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Maulit - Morea
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Ratatotok - Lakban
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wiau
- Tatengesan
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Tambelang - Suhuyon
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pisa -
Lowatag
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Morea - Tonsawang
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Tonsawang - Mundung
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Pangu - Nazareth
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jalan Rasi - Wawali
Pasan (Talud/Saluran)
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Rehabilitasi Jalan Nataan - Kalatin
(Talud/Saluran)
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jalan Tosuraya Barat -
Wawali Pasan (Talud/Saluran)
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jalan Menuju TPA
Wawali (Talud/Saluran)
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jalan Suhuyon - Kalait
(Talud/Saluran)
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jalan Kali - Banga
(Talud/Saluran)
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jalan Tombatu - Pisa
Seksi 1 (Talud/Saluran)
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jalan Tombatu - Pisa
Seksi 2 (Talud/Saluran)
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jalan Belang - Beringin
(Talud/Saluran) Tahap 2
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jalan Ratahan - Minanga
Seksi 1 (Talud/Saluran) Tahap 2
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Rehabilitasi Jalan Ratahan - Minanga
Seksi 2 (Talud/Saluran) Tahap 2
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jalan Pisa - Lowatag
(Talud/Saluran)
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jalan Tambelang - Kalait
(Talud/Saluran)
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jalan IKK Ratahan
(Talud/Saluran) Tahap 2
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jalan Liwutung -
Molompar (Talud/Saluran)
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jalan Lingkar Ratahan 2
(Talud/Saluran) Tahap 2
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jalan Pangu - Wongkay -
Bentenan (Talud/Saluran)
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jalan Kecamatan
Ratahan (Talud/Saluran)
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jembatan Desa
Ratatotok Tenggara
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Rehabilitasi Jalan Pangu - Nazareth
(Talud/Saluran)
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jalan Tombatu I -
Kuyanga (Talud/Saluran)
Meningkatnya ruas jalan
kabupaten yang direhabilitasi
dan dipelihara
1,00 1,00 - - -
9 1
.
0
3
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Luas cakupan layanan
jaringan irigasi yang
direhabilitasi dan
dipelihara bertambah
100,00 100,00
Rehabilitasi/Pemelliharaan dan
Upgrading Irigasi Raka
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi/Pemelliharaan dan
Upgrading Irigasi Kaisan
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi/Pemelliharaan dan
Upgrading Irigasi Molompar
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi/Pemelliharaan dan
Upgrading Irigasi Silian
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Rehabilitasi/Pemelliharaan dan
Upgrading Irigasi Ranon
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi/Pemelliharaan dan
Upgrading Irigasi Pasawangen
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi/Pemelliharaan dan
Upgrading Irigasi Wowol
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi/Pemelliharaan dan
Upgrading Irigasi Lindanen
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi/Pemelliharaan dan
Upgrading Irigasi Sinoran
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi/Pemelliharaan dan
Upgrading Irigasi Sinauan
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi/Pemelliharaan dan
Upgrading Irigasi Minanga
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Rehabilitasi/Pemelliharaan dan
Upgrading Irigasi Sepel
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi/Pemelliharaan dan
Upgrading Irigasi Nii
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi/Pemelliharaan dan
Upgrading Irigasi Maulit
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi/Pemelliharaan dan
Upgrading Irigasi Kokor
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Pemelliharaan Rutin Jaringan Irigasi
Kalelehe
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Pemelliharaan Rutin Jaringan Irigasi
Mamaya
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Pemelliharaan Rutin Jaringan Irigasi
Kopi
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pemelliharaan Rutin Jaringan Irigasi
Makalu
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Pemelliharaan Rutin Jaringan Irigasi
Malebu
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Pemelliharaan Rutin Jaringan Irigasi
Mundung
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Pemelliharaan Rutin Jaringan Irigasi
Paneren
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Pemelliharaan Rutin Jaringan Irigasi
Sahombol
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Pemelliharaan Rutin Jaringan Irigasi
Rangkuli
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Pemelliharaan Rutin Jaringan Irigasi
Kuyanga
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pemelliharaan Rutin Jaringan Irigasi
Tawaang
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Pemelliharaan Rutin Jaringan Irigasi
Tababo
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Pemelliharaan Rutin Jaringan Irigasi
Lumpias
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Pemelliharaan Rutin Jaringan Irigasi
Raligh Loys
Teridentifikasinya daerah
irigasi untuk penambahan luas
jaringan irigasi
1,00 1,00 - - -
Pemelliharaan Rutin Jaringan Irigasi
Ropola
Teridentifikasinya daerah
irigasi untuk penambahan luas
jaringan irigasi
1,00 1,00 - - -
Peningkatan Jaringan Irigasi Desa
Buku Utara
Teridentifikasinya daerah
irigasi untuk penambahan luas
jaringan irigasi
1,00 1,00 - - -
Peningkatan Jaringan Irigasi Desa
Esandom I
Teridentifikasinya daerah
irigasi untuk penambahan luas
jaringan irigasi
1,00 1,00 - - -
Peningkatan Jaringan Irigasi
Mongawo
Teridentifikasinya daerah
irigasi untuk penambahan luas
jaringan irigasi
1,00 1,00 - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Peningkatan Jaringan Irigasi Kokor Teridentifikasinya daerah
irigasi untuk penambahan luas
jaringan irigasi
1,00 1,00 - - -
Peningkatan Jaringan Irigasi Mangka Teridentifikasinya daerah
irigasi untuk penambahan luas
jaringan irigasi
1,00 1,00 - - -
Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi
(DI) Karingas (Tahap 2)
Teridentifikasinya daerah
irigasi untuk penambahan luas
jaringan irigasi
1,00 1,00 - - -
Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi
(DI) Manikapon (Tahap 2)
Teridentifikasinya daerah
irigasi untuk penambahan luas
jaringan irigasi
1,00 1,00 - - -
Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi
(DI) Mokowatak (Tahap 2)
Teridentifikasinya daerah
irigasi untuk penambahan luas
jaringan irigasi
1,00 1,00 - - -
Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi
(DI) Tawaang (Tahap 3)
Teridentifikasinya daerah
irigasi untuk penambahan luas
jaringan irigasi
1,00 1,00 - - -
Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi
(DI) Sue (Tahap 2)
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi
(DI) Belang (Tahap 3)
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi
(DI) Mamaya (Tahap 3)
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi
(DI) Kopi (Tahap 3)
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi
(DI) Malebu (Tahap 3)
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi
(DI) Kuyanga (Tahap 3)
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi
(DI) Makalu (Tahap 3)
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
Peningkatan Jaringan Irigasi Pasilian
Kali - Ranoketang
Meningkatnya luas cakupan
layanan irigasi untuk
mendukung ketersediaan
pangan
1,00 1,00 - - -
# Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Meningkatnya jaringan
infrastruktur penunjang di
kawasan perdesaan
100,00 100,00
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pembangunan IPAL Komunal
Dengan Jaringan Perpipaan
Kecamatan Ratahan
Meningkatnya kualitas dan
cakupan layanan air dengan
terbangunnya jaringan air
minum
1,00 1,00 - - -
Pembangunan IPAL Komunal
Dengan Jaringan Perpipaan
Kecamatan Belang
Meningkatnya kualitas dan
cakupan layanan air dengan
terbangunnya jaringan air
minum
1,00 1,00 - - -
Pembangunan IPAL Komunal
Dengan Jaringan Perpipaan
Kecamatan Ratahan Timur
Meningkatnya kuantitas
sanitasi yang layak bagi warga
1,00 1,00 - - -
Pembangunan IPAL Komunal
Dengan Jaringan Perpipaan
Kecamatan Tombatu Utara
Meningkatnya kuantitas
sanitasi yang layak bagi warga
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Sarana dan
Prasarana Air Minum Kec. Ratahan
Meningkatnya kuantitas
sanitasi yang layak bagi warga
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Sarana dan
Prasarana Air Minum Kec. Pusomaen
Meningkatnya kuantitas
sanitasi yang layak bagi warga
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Sarana dan
Prasarana Air Minum Kec. Ratatotok
Meningkatnya kuantitas
sanitasi yang layak bagi warga
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Sarana dan
Prasarana Air Minum Kec. Belang
Meningkatnya kuantitas
sanitasi yang layak bagi warga
1,00 1,00 - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pemeliharaan Rutin Sarana dan
Prasarana Air Minum Kec. Tombatu
Tomur
Meningkatnya kuantitas
sanitasi yang layak bagi warga
1,00 1,00 - - -
Pemeliharaan Rutin Sarana dan
Prasarana Air Minum Kec. Touluaan
Meningkatnya kuantitas
sanitasi yang layak bagi warga
1,00 1,00 - - -
Pemanfaatan Idle Capasity SPAM
Touluaan Desa Ranoketang Raya
Meningkatnya kuantitas
sanitasi yang layak bagi warga
1,00 1,00 - - -
Pemanfaatan Idle Capasity SPAM
Belang Desa Borgo Satu
Meningkatnya kuantitas
sanitasi yang layak bagi warga
1,00 1,00 - - -
Pemanfaatan Idle Capasity SPAM
Belang Desa Molompar Raya
Meningkatnya kualitas dan
cakupan layanan air dengan
terbangunnya jaringan air
minum
1,00 1,00 - - -
Pembangunan SPAM Mata Air
Terlindungi Touluaan Selatan Desa
Tambelang
Meningkatnya kualitas dan
cakupan layanan air dengan
terbangunnya jaringan air
minum
1,00 1,00 - - -
Biaya Penunjang Kegiatan DAK
Penugasan AIr Minum
Meningkatnya kualitas dan
cakupan layanan air dengan
terbangunnya jaringan air
minum
1,00 1,00 - - -
Biaya Penunjang Kegiatan DAK
Penugasan Sanitasi
Meningkatnya kualitas dan
cakupan layanan air dengan
terbangunnya jaringan air
minum
1,00 1,00 - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
# Program Perencanaan Tata
Ruang
Meningkatnya jaringan
infrastruktur penunjang di
kawasan perdesaan
100,00 100,00
Revisi rencana tata ruang Meningkatnya kualitas dan
cakupan layanan air dengan
terbangunnya jaringan air
minum
1,00 1,00 - - -
Peninjauan Kembali Rencana Tata
Ruang
Meningkatnya kualitas dan
cakupan layanan air dengan
terbangunnya jaringan air
minum
1,00 1,00 - - -
Perencanaan Kajian AMDAL pada
Pembangunan Kebun Raya
Ratatotok
Meningkatnya kuantitas
sanitasi yang layak bagi warga
1,00 1,00 - - -
Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang Kecamatan Pasan, Tombatu
Timur dan Ratahan
Meningkatnya kuantitas
sanitasi yang layak bagi warga
1,00 1,00 - - -
1 4PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWSAN PEMUKIMAN
1 4 1BADAN PENAGGULANGAN
BENCANA DAERAH
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya dan
terlaksananya kebutuhan
kantor
335 204 70 22 22 31,43 226 67,46
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Terpenuhinya kebutuhan
Administrasi Umum60 36 12 3 3 - - 6 50,00 42 70
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya jasa dan
kebutuhan administrasi
keuangan60 36 12 3 3 - - 6 50,00 42 70
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Tersedianya jasa pengelola
BMD dan BMN60 24 12 3 3 - - 6 50,00 30 50
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
KepegawaianTerpenuhinya kebutuhan
admnistrasi kepegawaian60 36 12 3 3 - - 6 50,00 42 70
Penataan KearsipanTertatanya sistem kearsipan
KPD60 36 12 3 3 - - 6 50,00 42 70
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksannanya koordinasi dan
konsultasi SKPD dengan
Provinsi dan Pusat35 36 10 7 3 - - 10 100,00 46 131,43
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya standard
sarana dan prasarana
aparatur
208 69 22 4 4 18,18 73 35,10
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor Perlengkapan gedung kantor 65 15 2 - - - - 2 100,00 2,00 3,08
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor Peralatan gedung kantor 82 30 7 - - - - 7 100,00 7,00 8,54
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terawatnya kendaraan
operasional 60 24 12 3 3 - #REF! 12 100,00 36,00 60,00
Pengadaan Gudang Peralatan dan
Logistik
Tersedianya gudang peralatan
dan logistik 1 - 1 1 1 - #REF! - - - -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Meningkatnya disiplin
aparatur125 44 25 - - - - - - 44 35,20
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu
pakaian khusus hari-hari
tertentu125 44 25 - - - - - - 44 35,20
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Meningkatnya sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
15 3 3 - - - - - - 3 20,00
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja
SKPD
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan iktisar realisasi
kinerja BPBD
5 1 1 - - - - - - 1 20
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Tersusunnya laporan
Keuangan semesteran5 1 1 - - - - - - 1 20
Penyusunan Pelaporan Akhir TahunTersusunya laporan akhir
tahun5 1 1 - - - - - - 1 20
Program Peningkatan
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Bencana
Meningkatnya kemampuan
untuk mencegah dan
kesiap-siagaan terhadap
bencana
40 - 1 1 3 7,50
Sosialisasi Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Penanggulangan
Bencana
Terlaksananya sosialisasi
pencegahan dan kesiap-
siagaan penaggulangan
bencana
6 4 1 - 1 - - 1 100,00 5 83,33
Pengadaan Rambu-Rambu Jalur
Evakuasi Tanda-Tanda Peringatan
Bahaya di Daerah Rawan Bencana
Tersedia dan terpasangnya
rambu-rambu tanda
peringatan bahaya34 10 24 - - - - - - 24 71
Program Penanganan Darurat
Terlaksananya
penanganan darurat
bencana
5 1 1 1 - - - - - 1 20,00
Operasional Tanggap Darurat
Bencana
Tertanganinya masa tanggap
darurat5 1 1 1 - - - - - 1 20,00
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Program pengurangan resiko
bencana
terlaksananya
pengurangan resiko
bencana1 - 1 - - - - -
- 1 100,00
peringatan bulan bakti pengurangan
resiko bencana
terikutsertanya ASN BPBD
dalam bulan PRB1 - 1 - - - - -
- 1100,00
Program pengelolaan Bantuan
darurat bencana terlaksananya pengelolaan
bantuan darurat bencana2 - 1 - 1 - - -
- 1
50,00
penyiapan dan penyediaan
kebutuhan dasar
Tersedianya kebutuhan logistik
korban bencana2 - 1 - 1 - - -
- 1 50,00
Program Pemulihan Daerah
Bencana
Terpulihkannya daerah
yang mengalami bencana5 2 1 - - - - - - 2 40
Identifikasi dan verifikasi kerusakan
dan kerugian Akibat BencanaTerdatanya kerusakan dan
kerugian akibat bencana5 2 1 - - - - - - 2 40,00
1 4 2DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Umum60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya Kebutuhan
Adiministrasi Keuangan60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
tersedianya kebutuhan
adiministrasi barang dan jasa60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya Perjalanan
Dinas Dalam dan Luar Daerah60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Meningkatnya Kinerja PNS
Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas
Beroda Empat2 unit 1 unit 0 0 2 unit 0 0 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
Pengadaan Peralatan Gedung KantorTersedianya Komputer dan
Alat Kantor Lainnya
15 unit PC, 5
unit Laptop,
20 unit
Printer
3 unit PC, 1
unit Laptop, 4
unit Printer
3 unit PC, 1
unit Laptop,
4 unit Printer
0
3 unit PC,
1 unit
Laptop, 4
unit
Printer
0 0
3 unit PC, 1
unit
Laptop, 4
unit Printer
3 unit PC,
1 unit
Laptop, 4
unit Printer
3 unit PC,
1 unit
Laptop, 4
unit Printer
3 unit PC,
1 unit
Laptop, 4
unit
Printer
Pengadaan MebeleurTersedianya Alat Rumah
Tangga
Kursi Kerja
Eselon II &
III dan Kursi
Kerja, Kursi
Tamu, Meja
Biro dan
Meja 1/2
Biro, Lemari
Kayu
Kursi Kerja
Eselon II & III
dan Kursi
Kerja, Kursi
Tamu, Meja
Biro dan Meja
1/2 Biro,
Lemari Kayu
Kursi Kerja
Eselon II &
III dan Kursi
Kerja, Kursi
Tamu, Meja
Biro dan
Meja 1/2
Biro, Lemari
Kayu
0
Kursi
Kerja
Eselon II
& III dan
Kursi
Kerja,
Kursi
Tamu,
Meja Biro
dan Meja
1/2 Biro,
Lemari
Kayu
0 0
Kursi Kerja
Eselon II &
III dan
Kursi Kerja,
Kursi
Tamu, Meja
Biro dan
Meja 1/2
Biro,
Lemari
Kayu
Kursi Kerja
Eselon II &
III dan
Kursi
Kerja,
Kursi
Tamu,
Meja Biro
dan Meja
1/2 Biro,
Lemari
Kayu
Kursi Kerja
Eselon II &
III dan
Kursi Kerja,
Kursi
Tamu,
Meja Biro
dan Meja
1/2 Biro,
Lemari
Kayu
Kursi Kerja
Eselon II
& III dan
Kursi
Kerja,
Kursi
Tamu,
Meja Biro
dan Meja
1/2 Biro,
Lemari
Kayu
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya Jasa Service,
Penggantian Suku Cadang dan
BBM/Gas dan Pelumas
60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln
PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
Meningkatnya
Pengembangan
Perumahan
Penataan Pemukiman Kelurahan di
Kecamatan Ratahan Wilayah I
Tertatanya Pemukiman
Kelurahan di Kecamatan
Ratahan Wilayah I
Perencanaan
, Paket
Pekerjaan &
Pengawasan
Perencanaan,
Paket
Pekerjaan &
Pengawasan
Perencanaan
, Paket
Pekerjaan &
Pengawasan
Perencan
aan
Paket
Pekerjaan
Paket
Peker
jaan
Penga
wasan
Perencanaa
n, Paket
Pekerjaan
&
Pengawasa
n
Perencana
an, Paket
Pekerjaan
&
Pengawasa
n
Perencana
an, Paket
Pekerjaan
&
Pengawasa
n
Perencana
an, Paket
Pekerjaan
&
Pengawas
an
Penataan Pemukiman Kelurahan di
Kecamatan Ratahan Wilayah II
Tertatanya Pemukiman
Kelurahan di Kecamatan
Ratahan Wilayah I
Perencanaan
, Paket
Pekerjaan &
Pengawasan
Perencanaan,
Paket
Pekerjaan &
Pengawasan
Perencanaan
, Paket
Pekerjaan &
Pengawasan
Perencan
aan
Paket
Pekerjaan
Paket
Peker
jaan
Penga
wasan
Perencanaa
n, Paket
Pekerjaan
&
Pengawasa
n
Perencana
an, Paket
Pekerjaan
&
Pengawasa
n
Perencana
an, Paket
Pekerjaan
&
Pengawasa
n
Perencana
an, Paket
Pekerjaan
&
Pengawas
anPengadaan Papan Nama Jalan di
Kecamatan Ratahan
Tersedianya Papan Nama
Jalan di Kecamatan Ratahan1 paket 1 paket 1 paket 0 0 1 Paket - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
PERUMAHAN
Meningkatnya Lingkungan
Sehat Perumahan
Penyediaan Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Dasar Terutama bagi
Masyarakat Miskin
Tersedianya Sarana Air Bersih
dan Sanitasi Dasar Terutama
bagi Masyarakat Miskin
10 Keluarga 1 Paket 1 Paket 0 - 1 Paket - 1 Paket 1 Paket 5 Paket 5 Paket
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
1 5
Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan
Masyarakat
1 5 1BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
Program Pelayananan
Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan
kepada masyarakat yang
didukung oleh
ketersediaan jasa,
referensi dan dana selama
5 tahun
1 Tahun
Penyediaan kebutuhan administrasi
umum
Tersedianya kebutuhan
administrasi umum60 bln 12 bln 12 bln
Honorariu
m
Peg.Hono
rer
Honorariu
m
Peg.Honor
er
3 bulan
(jasa sopir
dan cs)
10 bln 18 bln 30%
Penyediaan kebutuhan administrasi
keuangan
Tersedianya kebutuhan
administrasi keuangan60 bln 12 bln 12 bln
Honorariu
m
Pengelola
Keuangan
Honorariu
m
Pengelola
Keuangan
bulan
(pengelola
keuangan)
10 bln 18 bln 30%
Penyediaan kebutuhan administrasi
barang dan jasa
Tersedianya kebutuhan
administrasi barng dan jasa60 bln 12 bln 12 bln
Honorariu
m
Pengelola
Barang
dan Jasa
Honorariu
m
Pengelola
Barang
dan Jasa
3 bulan
(pengelola
barang dan
jasa)
10 bln 18 bln 30%
Penyediaan kebutuhan administrasi
kepegawaian
Tersedianya kebutuhan
administrasi kepegawaian60 bln 12 bln 12 bln 0 bulan
10 bulan
(atk)10 bln 18 bln 30%
Penataan kearsipanTertatanya arsip dokumen
kantor yang rapi dan teratur60 bln 12 bln 12 bln
0
dokumen
10 bulan
(atk)10 bln 18 bln 30%
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsulatsi
Terciptanya koordinasi dan
konsultasi yang baik60 bln 12 bln 12 bln
SPPD
dalam
dan Luar
Daerah
10 bulan
(SPPD
dalam dan
luar
daerah)
10 bln 18 bln 30%
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
outcome:Meningkatnya
Sarana dan Prasarana
Aparatur. output:
Terlaksananya pelayanan
kepada masyarakat yang
didukung oleh peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur selama 5 tahun
0 paket 0 paket 2 paket
Pengadaan kendaraan dinas/
operasional
outcome: Meningkatnya
jumlah ketersedian kendaraan
diansr kantor untuk
menunjang tugas aparatur -
output: Tersedianya
kendaraan dinas/operasional
kantor
13 unit 4 unit 1 unit paket 1 paket - -
pengadaan perlatan gedung kantor
outcome: Meningkatnya
jumlah ketersedian mebeleur
kantor untuk menunjang tugas
aparatur - output: Tersedianya
meja, kursi, lemari dan
perlengkapan lainnya
45 unit 7 unit 2 unit paket 1 unit
1 paket (1
unit
komputer)
8 unit 17,70%
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
pengadaan perlengkapan gedung
kantor
outcome: Meningkatnya
jumlah ketersedian mebeleur
kantor untuk menunjang tugas
aparatur - output: Tersedianya
meja, kursi, lemari dan
perlengkapan lainnya
45 unit 7 unit 2 unit paket unit
1 paket (1
unit
komputer)
8 unit 17,70%
pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
outcome: Meningkatkan
sarana gedung yang sesuai
output:Terciptanya suasana
dan sarana yang memadai
dalam menunjang tugas
aparat
paket paket 0 0
pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasioanl
-outcome: Meningkatnya
pengadaan kendaraan dinas
serta
kelengkapannyaoutput:Tersedi
anya kendaraan dinas yang
prima
13 unit 2 unit 2 unit unit unit - unit 4 unit 30,76%
pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
-outcome: Meningkatnya
pengadaan pakaian dinas serta
kelengkapannyaoutput:Tersedi
anya kendaraan dinas yang
prima
unit unit unit unit unit - unit
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
- outcome: Meningkatnya
ketersediaan pakaian khusu
hari-hari
tertentuoutput:Tersedianya
pakaian khusus hari-hari
tertentu sesuai jumlahnya-
0 pasang 50 pasang 0 pasang 0 pasang 0 0
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu
- outcome: Meningkatnya
ketersediaan pakaian khusu
hari-hari
tertentuoutput:Tersedianya
pakaian khusus hari-hari
tertentu sesuai jumlahnya-
201 pasang 20 pasang 20 pasang 0 pasang pasang - - 20 pasang 0 40 pasang 19,90%
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
…...dokumen 0 dokumen 1 dokumen0
dokumen
0
dokumen0 0
penyusunan laporan keuangan akhir
tahun
Tersedianya lapaoran
keuangan yang akurat…...dokumen 0 dokumen 1 dokumen
0
dokumen
0
dokumen- 0 0
Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
0 0
Pengendalian Kebisingan dan
gangguan dari kegiatan masyarakat
terlaksananya monitoring dan
pelaporan yang akurat1 KEGIATAN
KEGI
ATAN
-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporanterlaksananya monitoring dan
pelaporan yang akurat
1 X
KEGIATAN
PERJALANAN
DINAS
0
kegiatan0 kegiatan
0
KEGI
ATAN
'0
KEGIA
TAN
0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Program Pemeliharaan
Kamtrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
outcome: Meningkatnya
Kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal-output:
Terlaksananya kegiatan
pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
1
Kegiatan0
Rapat Koordinasi FKDM
Output : Terlaksananya
monitoring dan adanya
laporan akurat -Outcome :
Berkurangnya tingkat
kejahatan
….tkt
kejahatan
….tkt
kejahatan1 kegiatan
0
kegiatan
1
kegiatan- 0 0
Rapat Koordinasi KOMINDA
Output : Terlaksananya
monitoring dan adanya
laporan akurat -Outcome :
Berkurangnya tingkat
kejahatan
….tkt
kejahatan
….tkt
kejahatan1 kegiatan
0
kegiatan0 kegiatan - 0 0
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Output : Terlaksananya
monitoring dan adanya
laporan akurat -Outcome :
Berkurangnya tingkat
kejahatan
….tkt
kejahatan
….tkt
kejahatan
1 kegiatan
perjalanan
dinas
0
kegiatan0 kegiatan - - 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
outcome: Meningkatnya
kesadaran masyarakat
terhadap nilai-nilai luhur
budaya output:
Terlaksananya sosialisasi
pengembangan wawasan
kebangsaan
1
kegiatan
100
peserta
1
kegiatan
100
Peserta
0 0
peningkatan rasa solidaritas dan
ikatan sosial dikalangan masyarakat
outcome: Meningkatnya
kesadaran masyarakat
terhadap nilai-nilai luhur
budaya output: Terlaksananya
sosialisasi pengembangan
wawasan kebangsaan
jumlah
peserta
1 kegiatan
sosialisasi/1
00 peserta
sosialisasi
1
Kegiatan
100
peserta
Peningkatan Kesadaran Masyarakat
akan nilai- nilai luhur budaya bangsa
outcome: Meningkatnya
kesadaran masyarakat
terhadap nilai-nilai luhur
budaya output: Terlaksananya
sosialisasi pengembangan
wawasan kebangsaan
jumlah
peserta
1 kegiatan
sosialisasi/6
1 peserta
sosialisasi
0
kegiatan
1
kegiatan
1
KEGI
ATAN
0 0
Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat)
Meningkatnya kesadaran
masyarakat akan
ketertiban dan
kenyamanan lingkungan
-
Penyuluhan Pencegahan peredaran/
penggunaan miras dan narkoba
Menurunnya peredaran miras
dan narkoba
5 kegiatan
sosialisasi1 kegiatan
1 kegiatan
100 Peserta- - - -
1
kegiatan2 kegiatan 40%
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Monitoring Evaluasi dan Pelaporanterlaksananya monitoring dan
pelaporan yang akurat
60
kecamatan12 kecamatan 0 kecamatan -
SPPD
dalam
daerah…
.laporan
- -
SPPD
dalam
daerah….l
aporan
12
kecamatan20%
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Meningkatnya Wawasan
Politik bagi masyarakat- -
Penyuluhan Kepada Masyarakat
-outcome: Meningkatnya
koordinasi dan komunikasi
antara lembaga supra dan
infra struktur parpol sesuai
peran dan fungsi -output:
Terlaksananya forum-forum
diskusi politik
Jumlah
peserta/juml
ah
pelaksanaan
Diskusi
Politik
Jumlah
peserta/jumla
h pelaksanaan
Diskusi Politik
250
peserta/1
Kegiatan
pelaksanaan
Diskusi
Politik
- - - -
Koordinasi Forum-Forum Diskusi
Politik
-outcome: Meningkatnya
koordinasi dan komunikasi
antara lembaga supra dan
infra struktur parpol sesuai
peran dan fungsi -output:
Terlaksananya forum-forum
diskusi politik
Jumlah
peserta/juml
ah
pelaksanaan
Diskusi
Politik
Jumlah
peserta/jumla
h pelaksanaan
Diskusi Politik
110
peserta/1
Kegiatan
pelaksanaan
Diskusi
Politik
- - 0 0
Penyusunan Data Base Parpol
- outcome: Meningkatnya
kualitas dokumen data base
partai politik dan orkemas-
output: Tersedianya Data base
parpol dan orkemas Kab.Mitra
14 data base 0 data base 4 data base - - - -4 data
base28,50%
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Monitoring Evaluasi dan Pelaporanterlaksananya monitoring dan
pelaporan yang akurat…Kegiatan
perjalanan
dinas- - - -
1 6 1 SOSIAL 1 6 1 DINAS SOSIAL
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Administrasi Umum Tersedianya Pelayanan administrasi Umum100 100 20 20 40 40%Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Keuangan100
100 20 20 40 40%Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Barang dan Jasa100
100 20 20 40 40%
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Terpenuhinya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi100
100 20 20 40 40%PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana Bagi AparaturPengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas100
100 20 20 20%Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya Perlengkapan
Kantor100
100 20 20 40 40%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung
Kantor100
100 20 20 40 40%
Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan
Operasional Dinas Yang Siap
Pakai100
100 20 20 40 40%PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Meningkatnya Disiplin
Aparatur
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas100
100 20 20 40 40%PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan
KeuanganPenyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Iktishar Realisasi Kinerja
SKPD
Tersedianya Dokumen Laporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 4 2 1 1 50%PROGRAM PEMBERDAYAAN
FAKIR MISKIN, KOMUNITAS
ADAT TERPENCIL (KAT) DAN
PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS) LAINNYA
Terlaksannya
Pemberdayaan Fakir
Miskin, KAT dan PMKS Bantuan UEP Kelompok Usaha
Bersama
Jumlah Kelompok Yang
Mendapat Bantuan UEP-KUBE 100 2 1 1 50%
Verifikasi Monitoring dan Evaluasi
Penerima Bantuan UEP KUBE
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Penerima Bantuan
UEP-KUBE 2 1 1 1 2 200%PROGRAM PELAYANAN DAN
REHABILITASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Terlaksananya Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
SosialPeningkatan Kesejahteraan Lansia
Terlantar dan Anak Terlantar
Meningkatnya Kesejahteraan
Lansia dan Anak Terlantar 2 1 1 1 100%PROGRAM PEMBINAAN PARA
PENYANDANG CACAT DAN EKS
TRAUMA
Terlaksananya Pembinaan
Para Penyandang Cacat
dan Eks Trauma
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pendidikan dan Pelatihan bagi
Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Meningkatnya SDM
Penyandang Cacata dan Eks
Trauma 2 1 1 1 100%PROGRAM PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Terlaksananya
Pemberdayaan Lembaga
Kesejahteraan SosialBantuan Sarana Penunjang Bagi
Karang Taruna/Orsos
Tersedianya Bantuan Sarana
Bagi Orsos/KT 10 1 1 1 100%Verifikasi Validasi Data Kemiskinan
dan Monitoring Pendataan PMKS
dan PSKS di 12 Kecamatan
Tersedianya Data PMKS dan
PSKS di 12 Kecamatan 2 1 1 1 2 200%Peringatan Hari Kesetiakawanan
Sosial Nasional
Terlaksananya Peringatan Hari
Kesetiakawanan Sosial 2 1 1 1 100%
Peringatan Hari Pahlawan
Terlaksananya Peringatan Hari
Pahlawan 2 1 1 1 100%Pelaksanaan Pameran Indotera
Ekspo
Terlaksananya Pameran
indotera ekspo 2 1 1 1 100%
POGRAM KELUARGA HARAPAN
Terlaksananya Program
Keluarga HarapanMonitoring dan Evaluasi Program
Keluarga Harapan Terlaksananya Monev PKH 2 1 1 1 100%Rapat Koordinasi Program Keluarga
Harapan Terlaksananya Koordinasi PKH 2 1 1 1 2 200%Pelatihan dan Bimbingan Teknik
ASKESOS Meningkatnya SDM ASKESOS 2 1 1 1 100%
Bimbingan Teknis Pendamping dan
Operator PKH
Meningkatnya SMD
Pendamping dan Operator PKH 2 1 1 1 100%
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
2URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
2 1 TENGA KERJA
2 1 1DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASIProgram Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase Peningkatan
Kualitas Pelayanan120 60 12 12
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Jumlah Kebutuhan
Administrasi Perkantoran24
12 3 3 6 50,00 6 25,00
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Jumlah Kebutuhan
Administrasi Keuangan24
12 3 3 6 50,00 6 25,00
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Jumlah Kabutuhan untuk
Administrasi Barang dan Jasa24
12 3 3 6 50,00 6 25,00
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah Koordinasi dan
Konsultasi32
16 3 3 6 37,50 6 18,75
Program Peningkatan sarana
dan Prasarana Aparatur
Prosentase Peningkatan
Mutu Pelayanan120 60 3 4
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah Pengadaaan
Perlengkapan Gedung kantor4
2 - 1 4 4 100,00
pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor4
2 -
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan
rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
24 12 3 3 6 50,00 6 25,00
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Prosentase Peningkatan
Disiplin Aparatur80 40
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah Pengadaan Pakaian
Dinas48 23 23 23 100,00 23 47,92
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
Prosentase Peningkatan
Kualitas Dokumen SKPD
yang disusun
60 30
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan
kinerja SKPD yang disusun
21 1 1 100,00 1 50,00
Penyusunan Rancangan RENJA
SKPD
Jumlah dokumen perencanaan
SKPD yang disusun
21 0 0,00 0 0,00
Program peningkatan
kesempatan kerja
Prosentase Penurunan
Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)
20 10
monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Tenaga Kerja yang
Terdata24 - 12 3 3 6 50,00 6 25,00
sosialisasi tentang perekrutan dan
pengiriman tenaga kerja ke luar
negri
Prosentase Peningkatan TKI
secara legal 30 - 15 0,00 0 0,00
pelatihan perbengkelan bagi pencari
kerja
Prosentase Peningkatan
Tenaga Kerja Mandiri30 - 15 0 0,00 0 0,00
Program perlindungan dan
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
Prosentase Penurunan
Perselisihan Hubungan
Industrial
4 2
sosialisasi berbagai peraturan
pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan
Prosentase Jumlah Perusahaan
yang Taat Aturan 4 2 - - - 0,00 0 0,00
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
sosialisasi penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
Prosentase Penurun
Perselisihan Hubungan
Industrial
2 1 - 1 1 100,00 1 50,00
Program transmigrasi lokal Prosentase Peningkatan
Kualitas Hidup Masyarakat
Transmigrasi
20 10 -
Pelatihan pertanian bagi warga
transmigrasi lokal
Jumlah Masyarakat
Transmigrasi yang mendapat
Pelatihan Pertanian
40 20 - - 0,00 0 0,00
Program penertiban kegiatan
rakyat yang berpotensi merusak
lingkungan
Prosentase Pencegahan
kegiatan masyarakat yang
berpotensi merusak
lingkungan
60 30 -
Inventarisasi aktivitas
pertambangan tanpa ijin
Jumlah Aktifitas tambang
Tanpa Ijin yang Terdata2 1 1 1 100,00 1 50,00
Penertiban aktivitas pertambangan
tanpa ijin
Jumlah Aktifitas Tambang
Tanpa Ijin yang ditertibkan2 1 - - 0,00 0 0,00
Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenaga-listrikan
Prosentase Pendataan
Rumah-rumah yang
Terpasang/belum
terpasang listrik
100 100 -
Pendataan rumah yang belum
terpasang listrik
Jumlah Rumah
Terpasang/Belum Terpasang
Listrik yang terdata
12 12 - 5 5 41,67 5 41,67
2 2PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
2 2 1
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
setiap bulan
48 24 12 3 3 6 0,5 30 0,625
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Surat menyurat, ATK, Cetakan,
penggandaan, meterai, Listrik
& alat listrik, Koran, iuran TV
berlangganan & internet,
peralatan & bahan kebersihan,
makan minum tamu, pajak
kendaraan, honor non pns
48 24 12 3 3 6 0,5 30 0,625
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
ATK, Honor Pengelola
Keuangan 48 24 12 3 3 6 0,5 30 0,625
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
ATK, Honor Pengelola Barang
& Jasa48 24 12 3 3 6 0,5 30 0,625
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
KepegawaianATK, Cetak dan Penggandaan 48 24 12 3 3 6 0,5 30 0,625
Penataan Kearsipan ATK, Cetak dan Penggandaan 48 24 12 3 3 6 0,5 30 0,625
Pelaksanaan Rapat
Koordinasi/Konsultasi
Kegiatan rapat koordinasi /
konsultasi dalam dan luar
daerah, makan minum rapat
48 24 12 3 3 6 0,5 30 0,625
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sarana dan
Prasarana Aparatur dalam
Kondisi Baik
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan Gedung Kantor Jumlah Gedung yang dibangun 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Gedung Kantor
P2TP2A/Rumah Singgah
Jumlah Gedung Kantor
P2TP2A/Rumah Singgah yang
dibangun
1 0 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Kendaraan
Dinas/OperasionalJumlah kendaraan yang dibeli 6 3 3 0 0 0 0 3 0,5
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Paket perlengkapan Gedung
Kantor yang tersedia14 10 1 0 1 1 1 11 0,785714
Pengadaan Peralatan Gedung KantorPaket Peralatan Gedung
Kantor yang tersedia6 2 1 0 0 0 0 2 0,333333
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor
secara Rutin / berkala3 1 1 0 0 0 0 1 0,333333
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya
Peralatan/Perlengkapan
Gedung Kantor secara Rutin /
berkala
2 0 1 0 0 0 0 0 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/Operasional secara
Rutin / berkala
48 24 12 3 3 6 0,5 30 0,625
Sewa Kendaraan Dinas /
Operasional
Tersedianya Kendaraan Sewa
utk Kep. Dinas / Operasional
P2TP2A
40 0 20 0 0 0 0 0 0
Sewa Gedung Kantor
Tersedianya Gedung Kantor
P2TP2A/Rumah Singgah yang
disewa
4 2 1 1 0 1 1 3 0,75
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Prosentase ASN yang tidak
pernah mendapat teguran
dari total ASN DP3A
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya80 20 20 0 0 0 0 20 0,25
Pengadaan pakaian khusus hari‑hari
tertentu
Jumlah Pakaian Tradisionl &
Olahraga yang tersedia80 40 20 0 0 0 0 40 0,5
Pengadaan Baju Dinas Satgas
Perlindungan Perempuan dan Anak
(PPPA)
Jumlah baju dinas Satgas
PPPA340 0 320 0 0 0 0 0 0
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Prosentase dokumen
perencanaan, Laporan
Kinerja dan Keuangan
yang sesuai Ketentuan
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen yg sesuai
ketentuan4 1 1 0 0 1 0,25
Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Jumlah Dokumen yg sesuai
ketentuan4 2 1 0 0 2 0,5
Penyusunan SOPJumlah Dokumen yg sesuai
ketentuan3 2 - 0 #VALUE! 2 0,666667
Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA)
Jumlah Dokumen yg sesuai
ketentuan3 2 1 0 0 2 0,666667
Penyusunan LAKIP SKPDJumlah Dokumen yg sesuai
ketentuan4 1 1 0 0 1 0,25
Penyusunan Rencana Kerja (renja)
SKPD
Jumlah Dokumen yg sesuai
ketentuan3 1 1 0 0 1 0,333333
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Rencana Strategi (Renstra) SKPDJumlah Dokumen yg sesuai
ketentuan1 1 - 0 #VALUE! 1 1
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas
Perempuan dan Anak
Rasio KDRT 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan di Bidang Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Jumlah perempuan yg
mengerti IPTEK210 110 0 0 0 0 #DIV/0! 110 0,52381
Perumusan Peningkatan Peran dan
Posisi Perempuan di Bidang Politik
dan Jabatan Politik
Jumlah peserta kegiatan
perumusan peningkatan peran
dan posisi perempuan di
bidang politik dan jabatan
politik
8 4 0 #DIV/0! 4 0,5
Sosialisasi Perlindungan Anak (UU
No.23 Th 2002, diubah UU No. 35
Th. 2004)
Jumlah peserta yg paham
tentang Perlindungan Anak175 75 100 0 0 75 0,428571
Advokasi dan Sosialisasi Anak
Berkebutuhan Khusus
Jumlah peserta yg paham
tentang Anak Berkebutuhan
Khusus
250 150 100 0 0 150 0,6
Duta Wisata HukumJumlah anak yang sadar
hukum 200 100 0 0 0 0
Sosialisasi Kabupaten Layak AnakTerlaksanyanya sosialisasi
Kabupaten Layak Anak200 100 0 0 0 0
Sinkronisasi Pusat dan Daerah
mengenai Penanganan Perkara
terhadap Anak
Terlaksananya Sinkronisasi
Penanganan Perkara Terhadap
Anak antara Pusat dan daerah
3 3 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pembuatan Buku Profil Gender dan
Anak Kab. Minahasa Tenggara
Jumlah Buku Profil Gender &
Anak Kab. Mitra - 100 100 0 0 0 0
Sosialisasi Perlindungan Perempuan
dan Anak /
Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait
dengan kesetaraan gender, pem-
berdayaan perempuan dan per-
lindungan anak
Jumlah sarana informasi yang
sampai ke masyarakat dan
jumlah peserta kegiatan
1934 334 1600 1600 1600 1 1934 1
Konsultasi Penyusunan Sistem
Perlindungan Perempuan dan Anak
Tersusunnya rancangan sistem
perlindungan perempuan dan
anak
1 1 0 0 0 0
Sosialisasi Satuan Tugas
Perlindungan Perempuan dan Anak
(SATGAS PPA)
Jumlah peserta yang mengerti
SATGAS PPA150 150 0 0 0 0
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah dokumen hasil
monitoring, evaluasi dan
pelaporan
3 1 1 0 0 1 0,333333
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Rasio KDRT 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan
Perlindungan Tenaga Kerja
Perempuan
Jumlah peserta Sosialisasi dan
Advokasi Kebijakan
Perlindungan Tenaga Kerja
Perempuan
300 100 100 0 0 100 0,333333
Pertemuan Pemimpin Kaum
Perempuan
Jumlah pemimpin perempuan
yang melaksanakan rakor400 250 100 0 0 250 0,625
Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT)
Jumlah peserta sosialisasi
KDRT150 150 0 #DIV/0! 150 1
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Sosialisasi Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO)
Jumlah peserta sosialisasi
TPPO200 150 0 #DIV/0! 150 0,75
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan
Penghapusan Buta Aksara
Perempuan (PBAP)
Jumlah peserta sosialisasi
PBAB200 100 0 0 0 0
Sosialisasi dan Advokasi Perempuan
Lansia dan CacatJumlah peserta 200 100 0 0 0 0
Sosialisasi Sistem Pencatatan dan
Pelaporan KDRT
Jumlah peserta yang mengerti
ttg sistem pencatatan dan
pelaporan KDRT
100 100 0 #DIV/0! 100 1
Pelatihan bagi pelatih (TOT) unit
pelayanan Sistem Pencatatatan dan
Pelaporan Data Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak
Jumlah peserta yang terlatih
ttg sistem pencatatan dan
pelaporan KDRT
300 100 100 0 0 100 0,333333
Pelatihan Petunjuk Pengisian
Formulir I & II Register Data
Kekerasan Terhadap Perempuan &
Anak Korban Kekerasan
Jumlah peserta yang terlatih
ttg pengisian data KDRT200 100 0 0 0 0
Pelatihan bagi pelatih (Training of
Trainer - TOT) SDM Pelayanan
Pendampingan Korban KDRT sesuai
UU No.21 Th. 2001
Jumlah peserta yang terlatih
ttg pelayanan pendampingan
korban KDRT
200 0 #DIV/0! 0 0
Pengembangan & Koordinasi Data
Base terhadap Perempuan dan Anak
antara Pusat dan Daerah
Jumlah dokumen database
perempuan dan anak yang
sesuai antara Pusat dan
Daerah
6 3 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Sinkronisasi Sistem Pencatatan dan
Pelaporan antara Pusat dan Daerah
Jumlah laporan yang sesuai
antara Pusat dan Daerah 2 1 0 #DIV/0! 1 0,5
Program peningkatan peran serta
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
Prosentase Partisipasi
Angkatan Kerja Perempuan 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Pembinaan Organisasi PerempuanJumlah kelompok organisasi
perempuan yang dibina120 120 100 0 0 120 1
Kegiatan pameran hasil karya
perempuan di bidang pembangunan
Jumlah produk hasil karya
perempuan yang dipamerkan30 10 10 0 0 10 0,333333
Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga
dalam Membangun Keluarga
Sejahtera
Jumlah peserta penyuluhan 200 100 0 0 0 0
Pengusulan Bantuan Kelompok
Home Industri Perempuan
Jumlah kelompok home
insdustri yg mendapat bantuan30 0 10 0 0 0 0
Pembinaan dan Pelatihan
Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender
Jumlah peserta yang terlatih 175 75 0 #DIV/0! 75 0,428571
Program penguatan kelembaga
an pengarusutamaan gender
(PUG) dan anak
Penyelesaian Pengaduan
Perlindungan Perempuan
dan Anak dari Tindakan
Kekerasan
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Pengukuhan & Pelantikan POKJA
PUG
Jumlah Pengurus /
Terbentuknya POKJA PUG65 65 0 #DIV/0! 65 1
Sosialisasi Advokasi dan Fasilitasi
Pengarusutamaan Gender (PUG)2 110 0 #DIV/0! 110 55
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengembangan Materi dan Pelak
sanaan KIE tentang Kesetaraan dan
Keadilan Gender (KKG)
Jumlah peserta 200 100 0 0 0 0
Pelaksanaan Kebijakan
Pengarustamaan Gender (PUG)
dalam Pembangunan
Jumlah peserta 150 75 0 #DIV/0! 75 0,5
Pelatihan PPRG (Perencanaan
Penganggaran Responsif Gender )Jumlah peserta yang terlatih 150 75 0 0 0 0
Advokasi Penyusunan PPRG
(Perencanaan & Penganggaran yang
Responsif Gender)
Jumlah peserta yang terlatih 150 75 0 #DIV/0! 75 0,5
Evaluasi Pelaksanaan PUG
Jumlah Dokumen /
Terlaksananya monitoring dan
evaluasi pelaksanaan PUG di
SKPD dan lembaga lainnya
2 100 0 0 0 0
Pembentukan dan Pengukuhan
Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A)
Terbentuknya P2TP2A dan
Pengurusnya1 75 0 #DIV/0! 75 75
Fasilitasi pengembangan P2TP2A /
Peningkatan Kapasitas jaringan
kelembagaan
Jumlah peserta dari Organisasi
perempuan dan anak, LSM,
ToMa, ToGa, aparat desa/kel.,
dll
200 100 0 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Fasilitasi upaya perlindungan pe
rempuan dan anak terhadap ber
bagai bentuk tindakan kekerasan /
Kegiatan Pendampingan Korban
KDRT
Jumlah Kasus yang tertangani 200 47 75 42 42 0,56 89 0,445
Peningkatan Kapasitas Pengurus
P2TP2AJumlah pengurus yang terlatih 100 50 0 0 0 0
Sosialisasi dan Pembentukan Forum
Anak
Terbentuknya Forum Anak
Kabupaten1 100 0 #DIV/0! 100 100
Pengukuhan Pengurus Forum Anak
Daerah / Kabupaten
Terbentuknya pengurus forum
anak Daerah/Kabupaten100 100 0 #DIV/0! 100 1
Pelatihan Pengurus Forum AnakJumlah pengurus forum anak
yg terlatih100 100 0 #DIV/0! 100 1
Fasilitasi/Advokasi Kegiatan Forum
Anak
Jumlah kegiatan forum anak
kabupaten yg dilaksanakan300 150 4 0 0 150 0,5
Fasilitasi Forum Anak NasionalJumlah Anak & Pendamping yg
difasilitasi8 4 0 0 0 0
Penyusunan Ranperda Perlindungan
Perempuan dan Anak
tersusunnya Ranperda
Perlindungan Perempuan dan
Anak
1 1 0 #DIV/0! 1 1
Sosialisasi Satuan Tugas
Perlindungan Perempuan dan Anak
(SATGAS PPA)
Jumlah peserta 200 150 0 0 0 0
Pembentukan & Pengukuhan Satuan
Tugas Perlindungan Perempuan dan
Anak
Jumlah Petugas SatGas PPA di
12 Kec/144 Desa/Kel.312 0 #DIV/0! 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pelatihan Satgas Perlindungan
Perempuan dan AnakJumlah petugas yang terlatih 624 0 #DIV/0! 0 0
Pemetaan Potensi Organisasi &
Lembaga Masyarakat yang berperan
dalam pemberdayaan perempuan
dan anak
Dokumen Data Organisasi &
Lembaga Masyarakat yg
berperan dlm PP & PA
1 1 0 0 0 0
Penguatan Kelembagaan PUG dan
Anak
Terlaksananya rapat
koordinasi POKJA PUG /
Pelatihan PUG
4 3 1 1 0,3333333 1 0,25
Pengembangan Sistem Informasi
Gender dan Anak
Tersusunnya rancangan sistem
Informasi Gender dan Anak1 1 0 #DIV/0! 1 1
2 3 PANGAN2 3 1 DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Tersedianya kebutuhan
administrasi perkantoran246 104 62 15 17 0 0 32,0 52 136 307
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi umum60 36 12 3 3 0 0 6 50 42 70
Penyediaan Kebutuhan administrasi
keuangan
Jumlah Pengelola Keuangan60 36 12 3 3 0 0 6 50 42 70
Penyediaan Kebutuhan administrasi
barang dan jasa
Jumlah administrasi barang
dan jasa36 6 12 3 3 0 0 6 50 12 33
Penyediaan Kebutuhan administrasi
kepegawaian
Jumlah ATK30 4 10 2 2 0 0 4 40 8 27
Penataan kearsipan Jumlah Arsip 30 6 10 2 4 0 0 6 60 12 40
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah Perjalanan Dinas30 16 6 2 2 0 0 4 67 20 67
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Jumlah Kebutuhan dan
Pemeliharaan Fasilitas
Kantor
310 146 26 2 8 0 0 10 38 156 230
Pengadaan Kendaraan
Dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 25
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah perlengkapan kantor 38 7 6 0 0 0 0 0 0 7 18
Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor 89 25 6 0 3 0 0 3 50 28 31
Pengadaan mebelair Jumlah peralatan Kantor Yang
Tersedia97 86 0 0 0 0 0 0 0 86 89
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
Jumlah kendaraan dinas
terpelihara60 24 12 2 4 0 0 6 50 30 50
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah alat kantor terpelihara18 2 2 0 1 0 0 1 50 3 17
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Jumlah Peningkatan
Disiplin182 84 36 0 0 0 0 0 84 104
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas 91 37 18 0 0 0 0 0 0 37 41
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Jumlah pakaian olahraga 91 47 18 0 0 0 0 0 0 47 52
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Jumlah Peningkatan
Kapasitas 8 2 0 0 0 0 0
Bimbingan teknis implementasi
peraturan
perundang-undangan
Jumlah pegawai yang dilatih 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Jumlah Capaian Pelaporan
Keuangan
100% 6 5,0 0 1 0,00 0 1 20 11 195
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan keuangan 4 2 1 0 1 0 0 1 100 3 75
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Jumlah laporan keuangan 10 4 2 0 0 0 0 0 0 4 40
Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
Jumlah laporan keuangan 5 2 1 0 0 0 0 0 0 2 40
Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Jumlah laporan keuangan 5 2 1 0 0 0 0 0 0 2 40
PROGRAM PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
Jumlah Penurunan
Penduduk Rawan Pangan
782 314 306 52 73 0 6 131 43 395 724
Penyusunan dan analisa NBM Jumlah laporan 60 24 12 3 3 0 0 6 50 30 50
Analisis Harga pangan pokok dan
pasokan pangan
Jumlah Laporan60 24 12 3 3 0 0 6 50 30 50
Pembinaan dan pengawasan
keamanan pangan
Jumlah pasar48 24 12 0 6 0 0 6 50 30 63
Penyediaan data informasi daerah
rawan pangan
Jumlah dokumen48 24 12 2 4 0 0 6 50 30 63
Kegiatan pengembangan cadangan
pangan daerah
Jumlah cadangan pangan30 20 7,5 0 0 0 0 0 0 20 67
Dewan ketahanan pangan Jumlah laporan 12 5 3 0 0 0 0 0 0 5 42
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengembangan Kelembagaan
Pangan Daerah
Jumlah Peserta200 0 100 25 25 0 0 50 50 50 25
Pembinaan monitoring dan evaluasi
kegiatan
Desa Mandiri Pangan
Jumlah desa penerima
manfaat12 2 0 0 0 0 0 0 0 2 17
Pembinaan monitoring dan evaluasi
LDPM
Jumlah kelompok lumbung
pangan24 6 6 1 2 0 0 3 50 9 38
Pengadaan Alat Giling Jagung Jumlah alat gilingan jagung 8 5 0 0 0 0 0 0
Pembinaan monitoring dan evaluasi
Lumbung pangan
Jumlah Lumbung Pangan40 20 0 0 0 0 0 0 0 20 50
Analisa pola pangan harapan Jumlah laporan skor pola
pangan harapan 144 144 144 18 30 0 0 48 33 192 133
Pembinaan monitoring dan evaluasi
P2KP
Jumlah kelompok KRPL26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Lumbunng Pangan
Tosurya (Lanjutan)
Jumlah Lumbung Pangan15 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7
pembinaan, pengembangan
penganekaragaman produk pangan
Jumlah kelompok penerimam
amnfaat25 10 0 0 0 0 0 0 0 10 40
Pengadaan Lumbung Pangan dan
lantai jemur
Jumlah lumbung pangan dan
lantai jemur15 7 0 0 0 0 3 3 0 10 67
Monitoring evaluasi dan pelaporan
DAK
Jumlah lumbung pangan dan
lantai jemur15 3 0 0 0 0 3 3 0 6 40
PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
UNGGULAN DAERAH
Jumlah Produk
555 284 37 0 25 0 0 37 100 321 199
Kegiatan lomba cipta menu Jumlah PKK 60 24 12 0 0 0 0 12 100 36 60
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Sosialisasi B2SA Jumlah tim penggerak PKK
yang mengikuti400 200 0 0 0 0 0 0 0 200 50
Promosi hasil produksi unggulan
daerah
Jumlah produk yang
terpromosi95 60 25 0 25 0 0 25 100 85 89
2 5 LINGKUNGAN HIDUP2 5 1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENDAPATANPendapatan Asli Daerah Terbayarnya PAD 60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 blnBELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNGMeningkatnya
Kesejahteraan PegawaiBelanja Pegawai Terbayarnya Gaji Pegawai 60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln
BELANJA LANGSUNG
Meningkatnya
Kesejahteraan Pegawai
dan Masyarakat
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Umum60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya Kebutuhan
Adiministrasi Keuangan60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
tersedianya kebutuhan
adiministrasi barang dan jasa60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Kepegawaian
tersedianya kebutuhan
administrasi kepegawaian60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln
Penataan KearsipanTersedianyan Kebutuhan
Administrasi Barang dan jasa60 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya Perjalanan
Dinas Dalam dan Luar Daerah60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Meningkatnya Kinerja PNS
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya Alat Pendingin
dan Alat Rumah Tangga
Lainnya
5 unit
Genset, 5
unit Lemari
Es, 10 unit
Kipas Angin,
10 unit TV
LED, 5 unit
Dispenser, 5
unit Camera,
5 unit
Wireless, 5
unit LCD, 5
unit HT
1 unit Genset,
1 unit Lemari
Es, 2 unit
Kipas Angin, 2
unit TV LED, 1
unit
Dispenser, 1
unit Camera, 1
unit Wireless,
1 unit LCD, 1
unit HT
0 0 0
Pengadaan Peralatan Gedung KantorTersedianya Komputer dan
Alat Kantor Lainnya
5 set
Komputer
Desk, 10 unit
Notebook, 5
Laptop
Simda, 10
unit Printer
1 set
Komputer
Desk, 2 unit
Notebook, 1
Laptop Simda,
2 unit Printer
0 0 0
Pengadaan MebeleurTersedianya Alat Rumah
Tangga0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya Jasa Service,
Penggantian Suku Cadang dan
BBM/Gas dan Pelumas
60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln
Pemeliharaan rutin/ berkala
perlengkapan gedung kantor
terpeliharanya perlengkapan
dan mesin kantorPemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan dan
Mesin Kantor60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Meningkatnya Disiplin
AparaturPengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya100 unit PDH
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATURPendidkan dan Pelatihan Formal 0PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGANPenyusunan Laoran Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Kinerja SKPD
Tersedianyan Kebutuhan
Administrasi Barang dan jasa0
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Tersedianya Kebutuhan
Barang dan JasaPenyusunan pelaporan Prognosis
realisasi anggaran
Tersedianya Kebutuhan
Barang dan JasaPenyusunan Pelaporan
KeuanganAkhir tahun
Tersedianya Kebutuhan
Barang dan Jasa
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersedianya Kebutuhan
Barang dan Jasa
Penyusunan LKIPTersedianya Kebutuhan
Barang dan Jasa
Penyusunan SOPTersedianya Kebutuhan
Barang dan Jasa
Penyusunan RKATersedianya Kebutuhan
Barang dan JasaPROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
Meningkatnya Prosentase
Sampah yang Terangkut ke
TPAPenyediaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan
Tersedianya Prasarana dan
Sarana Pengolahan Sampah0 0 - -
Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
Terpeliharanya Sarana dan
Prasarana Pengolahan Sampah60 bln 12 bln 12 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 60 bln 60 bln
Peningkatan Peran serta masyarakat
dalam pengelolaan Persampahan
Terpeliharanya Sarana dan
Prasarana Pengolahan Sampah
Monitoring Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya Perjalanan
Dinas Dalam dan Luar Daerah3 bln 3 bln 3 bln 3 bln
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan
Persampahan
Terlaksananya Sosialisasi
Persampahan pada Masyarakat5 Paket 1 Paket 1 Paket
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Menurunnya beban
pencemaran lingkungan
dan meningkatnya
pengendalian kerusakan
lingkungan, sebagai satu
kesatuan dengan penataan
lingkungan, penegakan
hukum, peningkatan
kapasitas dan
pemberdayaan masyarakat
Koordinasi Penilaian Kota Sehat /
Adipura
Terlaksananya evaluasi
kebersihan dan kesehatan
lingkungan hidup kecamatan;
terlaksananya evaluasi kinerja
kecamatan dalam pengelolaan
lingkungan hidup,
terlaksananya penilaian
ADIPURA, terlaksananya
pemaparan hasil pantau
adipura
5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket 5 Paket
Pemantauan Kualitas LingkunganTersusunnya data/peta
kualitas lingkungan5 Paket 1 Paket 1 Paket 0 1 Paket 0 0 1 Paket 1 Paket 5 Paket 5 Paket
Pengawasan Pelaksanaan kebijakan
bidang lingkungan hidup
Tersedianya Kebutuhan
Barang dan Jasa
Pengkajian dampak LingkunganTersedianya Kebutuhan
Barang dan Jasa
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyusunan Kebijakan pengendalian
pencemaran dan perusakan
Lingkungan Hidup
Tersedianya Kebutuhan
Barang dan Jasa
Koordinasi Penyusunan AMDALTersedianya Kebutuhan
Barang dan JasaPeningkatan persan serta
masyarakat dalam pengendalian
Lingkungan Hidup
Terlaksananya Perjalanan
Dinas Dalam dan Luar Daerah
Monitoring Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya Perjalanan
Dinas Dalam dan Luar Daerah
Penyusunan SLHD Tersusunnya buku SLHD 5 Paket 1 Paket 0 0 0 0
Penilaian Sekolah AdiwiyataTerlaksananya penilaian
sekolah adiwiyata5 Paket 1 Paket 0 0 0
Pembentukan Tim Pengawasan
Hukum Terpadu
Terbentuknya Tim
Pengawasan Hukum Terpadu0 0
Pembentukan Pos Pengaduan Terbentuknya Pos Pengaduan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM
Meningkatnya prosentase
masyarakat dalam
melindungi kerusakan
sumber - sumber air
Konservasi Sumber Daya Air dan
Pengendalian Kerusakan Sumber -
Sumber Air
Terkendalinya kerusakan pada
sumber - sumber air5 Paket 0
Peningkatann peran serta
masyarakat dalam perlindungan dan
konservasi SDA
Terlaksananya Perjalanan
Dinas Dalam dan Luar Daerah
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Monitoring Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya Perjalanan
Dinas Dalam dan Luar Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DAN AKSES
INFORMASI SUMBER DAYA
ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya prosentase
masyarakat yang
menerima informasi
sumber daya alam dan
lingkungan hidup
Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan
Pengembangan Data dan Informasi
Lingkungan
Tersedianya data dan
informasi lingkungan hidupPenguatan Jejaring Informasi
Lingkungan Pusat dan Daerah
Tersedianya Informasi
Lingkungan
Monitoring Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya Perjalanan
Dinas Dalam dan Luar Daerah
2 6ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
2 6 1DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Meningkatnya kinerja
pelayanan publik : jumlah
pengaduan masyarakat
terhadap kinerja dinasPenyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Jumlah Kebutuhan
Administrasi Umum12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 Bln
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Jumlah Kebutuhan
Administrasi Keuangan12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 Bln
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Jumlah Kebutuhan
Administrasi Barang dan Jasa12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 Bln
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 Bln
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Meningkatnya kinerja
pelayanan publik : jumlah
pengaduan masyarakat
terhadap kinerja dinasPengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan Gedung
Kantor12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 Bln
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung
Kantor12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 Bln
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
mendapat pemeliharaan rutin
12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 Bln
Pengadaan Mebeleur 12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 BlnPengadaan Gudang Arsip 12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 BlnPengadaan Jaringan Sistem
Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK)
12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln 12 Bln 12 Bln
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN SUMBER DAYA
APARATUR
Meningkatnya kenirja
pelayanan publik jumlah
pengaduan masyarakat
terhadap kinerja dinas
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapnnya
tersedianya Pakaian Dinas
Harian untuk Pegawai
Disdukcapil
12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
terentu
tersedianya Pakaian Dinas
Harian untuk Pegawai
Disdukcapil
12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Meningkatnya kenirja
pelayanan publik jumlah
pengaduan masyarakat
terhadap kinerja dinas
Pendidikan dan pelatihan formalTerlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Tersedianya dokumen
kependudukan dan
pencatatan sipil
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAKJumlah Tenaga Pengelola
SIAK12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (membangun,
updating dan pemeliharaan)
Terlaksananya Sistem
Administrasi Kependudukan12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Kependudukan
Terlaksananya Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan
Kependudukan
12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Peningkatan Pelayanan Publik
Dalam Bidang Kependudukan
Jumlah Pelayanan Publik
dalam Bidang Kependudukan12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Pengembangan Database
Kependudukan
Tersedianya Database
Kependudukan12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Monitoring, Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Pelayanan Bidang Kependudukan
(pelayanan mobile)
Terlaksananya Pelayanan
Bidang Kependudukan12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Pelayanan Dokumen KependudukanTerlaksananya Dokumen
Kependudukan12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Pelaksanaan Penerbitan
Dokumemen Kependudukan
Jumlah Penerbitan Dokumen
Kependudukan12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Pengadaan Blanko dan Formulir
Pendaftaran Penduduk
Jumlah Blanko dan Formulir
Pendaftaran Penduduk12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Pelayanan penerbitan Kartu
Identitas Anak (KIA)
Terlaksananya Sosialisasi dan
Penerbitan Kartu Identitas
Anak
12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Kerjasama Rekonsilidiasi dan
Validasi Data Wajib Pilih dengan
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Terlaksananya Kerjasama
Rekonsiliasi dan Validasi Data
Wajib Pilih dengan KPU
12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Terlaksananya Kerjasama
Rekonsiliasi dan Validasi Data
Wajib Pilih dengan KPU
12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Penyusunan Peraturan Daerah
Tentang Administrasi
Kependudukan
Terlaksananya Kerjasama
Rekonsiliasi dan Validasi Data
Wajib Pilih dengan KPU
12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN PENCATATAN
SIPIL
Meningkatnya pelayanan
pencatatan sipil
Percepatan Penerbitan Akta
Kelahiran
Jumlah Penerbitan Akta
Kelahiran12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Sosialisasi Bidang Pencatatan SipilTerlaksananya Sosialisasi
Bidang Pencatatan Sipil12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil
(pelayanan mobile)
Terlaksananya Pelayanan
Bidang Pencatatan Sipil12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Pengadaan Blanko dan Formulir
Pencatatan Sipil
Jumlah Blanko dan Formulir
Pencatatan Sipil12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Pelayanan Dokumen Bidang
Pencatatan Sipil
Terlaksananya pelayanan
dokumen bidang pencatatan
sipil
12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
kawin masal Terlaksananya kawin masal 12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 BlnPROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK DALAM
BIDANG DATA DAN INFORMASI
Meningkatnya pelayanan
publik dalam bidang data
dan iformasi
Penyusunan Profil / Perkembangan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Penyusunan
Profil/Perkembangan
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Kerjasama Kelembagaan
Pemanfaatan Data Base
Kependudukan dan Dokumen
Kependudukan Kab/Kota
Terlaksananya Kerjasama
Kelembagaan Pemanfaatan
Data Base Kependudukan dan
Dokumen Kependudukan
Kab/Kota
12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Sosialisasi
Kebijakan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
Kecamatan
Terlaksannya Pelatihan
Tenaga Pengelola SIAK12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Peningkatan Pelayanan Database
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Pelayanan
Database Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Pengembangan Database
Kependudukan dan Pembuatan
Website
Terlaksananya Pembuatan
Website12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Pendataan Dokumen Kependudukan
dan Pencatatan Sipil12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
Pendataan Kependudukan dan
Perekaman KTP-Elektornik12 Bln 12 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 6 Bln
2 7PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA
2 7 1DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
terpenuhinya
sarana/prasarana adm
perkantornPenyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya administrasi
umum48 bln 24 bln 12 bln 3 bln 6 bln
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya administrasi
Keuangan60 bln 36 bln 12 bln 3 bln 6 bln
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Tersedianya admnistrasi
barang dan jasa48 bln 24 bln 12 bln 3 bln 6 bln
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Kepegawaian
Tersedianya administarsi
kearsipan48 bln 24 bln 12 bln 3 bln 6 bln
Penataan KearsipanTersedianya administrasi
kepegawaian48 bln 24 bln 12 bln 3 bln 6 bln
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Tersedianya rapat kordinasi
dan konsultasi479 kali 153kali 120 kali 40 kali 20 kali
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya standar sarana
dan prasaran aparaturPengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya Perlengkapan
gedung kantor52 bh 17 bh 1 bh 1 bh
Pengadaan Peralatan Gedung KantorJumlah Peralatan Gedung
Kantor45 unit 9 unit 4 unit 3 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Tersedia Peralatan gedung
kantor1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasionaltersedianya kendaraan dinas 7 unit 7 unit 7unit 7 unit 7 unit
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
terpenuhinya peningkatan
disiplin aparatur25 psg -
Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari
Tertentu
Tersedianya Pakaian Dinas
Kantor75 psg 25 psg 25 psg
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
terpenuhinya peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
-
Pendidikan dan Pelatihan Formaltersedianya ASN yg mengikuti
Diklat15 org 8 org 4 org 1 org
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
terenuhinya peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuPenyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
tersedinya Laporan 4 dok 2 dok 1 dok
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
tersedianya laporan Jumlah
Laporan4 dok 2 dok 1 dok
Pembuatan Renja dan RKA tersedianya renja dan RKA 5 dok 3 dok 1 dokProgram Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
persentase pengembangan
lembaga ekonomi pedesaaanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan
Badan Usaha Milik Desaterlaksananya BUMDES 540 desa 405 135 org
Peningkatan Ketrampilan Usaha
Ekonomi Produktif
terlaksananya ketrampilan
usaha ekonomi produktif60 org - 60
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
persentase peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
membangun desaPencanangan Gelar Bulan Bakti
Gotong Royong Tingkat Kabupaten,
Provinsi dan Nasional
terlaksananya Gelar BBGRM 4 keg 2 keg 1 keg
Penyelenggaraan Lomba Desa terlaksananya Lomba Desa 13 desa/kel 36desa/3 kel 13desa/1kel 13 ds/kl
Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
persentase peningkatan
kapasitas aparatur desa
Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan
APBDes
terlaksananya monev
pelaksanaan APBDesa135 desa 45 desa 60 desa 20 desa 40 desa
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pelayanan Administrasi ADD Tersedianya administrasi ADD 135 desa 60desa 60 desa 15desa 20 desa
Peningkatan Kapasitas Perangkat
Desa
Terlaksananya peningkatan
kapasitas perangkat desa135 org 45 org 45 org
Pengawasan dan Pendampingan
Dana Desa
terlaksananya pengawasan
dan pendampingan dana desa540 desa 405 desa 135 desa 30 desa 40 desa
Bimbingan Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa
terlaksananya bimtek
pengelolaan keuangan desa540 org 405 org 135 org
Sosialisasi Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah dan Permen
Perda Tentang Desa
terlaksananya sosialisasi
UU,PP,Peremen dan Perda ttg
Desa Peserta
147 org 147 org 147org
Bimtek Penyusunan PerDes APBDes,
RKPDes dan RPJMDes
terlaksananya bimtek
penyusunan
Perdes,SPBDes,RKPDes dan
RPJMDes Peserta
135 org 135 org 135 org
Program Peningkatan Peran
Perempuan di Perdesaan
Peresentase peningkatan
peran perempuan diperdesaan
Peningkatan Kapasitas Pengurus
PKK
terlaksananya peningkatan
kapasitas pengurus PKK 805 org 355 org 135 org 135org
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Persentase peningkatan
keberdayaan masyarakat
perdesaaan
Penyelenggaraan Gelar Teknologi
Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasionalterlaksananya gelar TTG 1 keg 1 keg
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pameran Pemberdayaan Usaha
Ekonomi MasyarakatTerlaksananya Pameran PUEM 1 keg 1 keg
Monitoring Kegiatan Musrembang
Desa/Kelurahan
Terlaksananya monitoring
kegiatan musrenbang
desa/kelurahan
144 desa/kel 60 desa 30 desa 15 desa 15 desa
2 8PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
2 8 1
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANAProgram Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlaksananya adm
perkantoran yang baik12 Bulan 3 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya kebutuhan adm
umum12 Bulan 3 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya kebutuhan adm
keuangan12 Bulan 3 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Tersedianya kebutuhan adm
barang dan jasa12 Bulan 3 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Tersedianya kebutuhan adm
kepegawaian12 Bulan 3 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Penunjang
operasional kantor
4 Unit 4 Unit 17 Unit 3 Bulan 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Penunjang
operasional kantor
4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit
Program Peningkatan disiplin
AparaturMeningkatkan disiplin ASN 30 Buah 30 Buah 30 Buah 30 Buah 30 Buah 30 Buah 30 Buah
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
PerlengkapanMeningkatkan disiplin ASN 30 Buah 30 Buah 30 Buah 30 Buah 30 Buah 30 Buah 30 Buah
Program Keluarga BerencanaTerlaksananya Peningkatan
Pelayanan KB15 Unit/84 Set15 Unit/84 Set15 Unit/84 Set 15 Unit/84 Set15 Unit/84 Set15 Unit/84 Set15 Unit/84 Set
Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB
Keliling
Terlaksananya Peningkatan
Pelayanan KB1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Peningkatan Pelayanan KB Kepada
Masyarakat (DAK)
Terlaksananya Peningkatan
Pelayanan KB84 set/Pkt 84 set/Pkt 84 set/Pkt 84 set/Pkt 84 set/Pkt 84 set/Pkt 84 set/Pkt
Pengadaan Peralatan Gedung KantorTerlaksananya Peningkatan
Pelayanan KB14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit
Program Pengendalian dan
Pendistribusian ALKONMenigkatkan Capaian KB 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Pengadaan Obat Kontrasepsi Menigkatkan Capaian KB 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 PaketProgram Pembinaan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
Meningkatkan Pemahaman
Tentang KB153 Org 153 Org 153 Org 153 Org 153 Org 153 Org 153 Org
Rapat Kerja Daerah 2017Meningkatkan Pemahaman
Tentang KKBPK150 Org 150 Org 150 Org 150 Org 150 Org 150 Org 150 Org
Hari Keluarga NasionalMeningkatkan Pemahaman
Tentang KKBPK3 Org 3 Org 3 Org 3 Org 3 Org 3 Org
Program Pergerakan Lini
LapanganMeningkatkan Wawasan PLKB1 Org/12Balai/26 Klinik1 Org/12Balai/26 Klinik1 Org/12Balai/26 Klinik 1 Org/12Balai/26 Klinik1 Org/12Balai/26 Klinik1 Org/12Balai/26 Klinik1 Org/12Balai/26 Klinik
Temu Kerja Regional Data dan
InformasiMeningkatkan Wawasan PLKB 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org
Operasional Balai Penyuluh KB (DAK
NON FISIK)Meningkatkan Kinerja PLKB 12 Balai 12 Balai 12 Balai 12 Balai 12 Balai 12 Balai 12 Balai
Distribusi alat dan Obat Kontrasepsi
(DAK NON FISIK)Meningkatkan Pelayanan KB 26 Klinik 26 Klinik 26 Klinik 26 Klinik 26 Klinik 26 Klinik 26 Klinik
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Program Pengembangan
Ketahanan Keluarga
Meningkatkan Pemahaman
Tentang Keluarga Sejahtera120 Org 120 Org 120 Org 120 Org 120 Org 120 Org 120 Org
Pembinaan Kelompok BKBMeningkatkan Pemahaman
Tentang BKB60 Org 60 Org 60 Org 60 Org 60 Org 60 Org 60 Org
Pembinaan PIK-RMeningkatkan Pemahaman
Tentang KESPRO60 Org 60 Org 60 Org 60 Org 60 Org 60 Org 60 Org
Program Peningkatan Kualitas
Pendataan Keluarga
Mendapatkan Data Keluarga
Yang Akurat144 Org 144 Org 144 Org 144 Org 144 Org 144 Org 144 Org
Sosialisasi Pendataan KeluargaMendapatkan Data Keluarga
Yang Akurat144 Org 144 Org 144 Org 144 Org 144 Org 144 Org 144 Org
Program Pengembangan Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS)Meningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS)
1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org
Temu Karya Kelompok (UPPKS)
Tingkat Nasional
Meningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS)1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org
Program Pengelolaan
Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan
Terlaksanananya Pemahaman
Tentang Kependudukan10 Org 10 Org 10 Org 10 Org 10 Org 10 Org 10 Org
Penyusunan Parameter
Kependudukan
Terlaksanananya Pemahaman
Tentang Kependudukan5 Org 5 Org 5 Org 5 Org 5 Org 5 Org 5 Org
Penyusunan Profil PependudukanTerlaksanananya Pemahaman
Tentang Kependudukan5 Org 5 Org 5 Org 5 Org 5 Org 5 Org 5 Org
Program sosialisasi Kebijakan
Kependudukan
Terlaksanananya Pemahaman
Tentang Kependudukan25 Org 25 Org 25 Org 25 Org 25 Org 25 Org 25 Org
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
sosialisasi Kebijakan KependudukanTerlaksanananya Pemahaman
Tentang Kependudukan25 Org 25 Org 25 Org 25 Org 25 Org 25 Org 25 Org
2 9 PERHUBUNGAN2 9 1 DINAS PERHUBUNGAN
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Peningkatan
Administrasi Kantor yang
tepat waktu
100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 70% 70%
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum
Terpenuhinya Administrasi
Umum60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 70,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan
Terlpenuhinya Administrasi
Keuangan60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 70,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang dan Jasa
Terpenuhinya Administrasi
Barang dan Jasa60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 70,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian
Terpenuhinya Administrasi
Kepegawaian60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 70,00
Kegiatan Penataan KearsipanTerpenuhinya Penataan
Kearsipan60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln - 42 Bln 70,00
Kegiatan Penunjang Pelaksanaan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Terpenuhinya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 70,00
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Aparatur yang berkwalitas
100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 70% 70%
Sewa Tempat/Gedung KantorTersedianya Tempat/Gedung
Kantor60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln - 42 Bln 70,00
Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan 1 Unit - 1 Unit 1 unit 1 unit - - - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya Perlengkapan
Gedung Kantor10 Paket 6 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket - 7 Paket 70,00
Pengadaan Peralatan Gedung KantorTersedianya Peralatan Gedung
Kantor10 Paket 6 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket - 7 Paket 70,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan
Gedung Kantor5 Kali 3 Kali 1 kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali - 4 Kali 70,00
Pemeliharaan Rutin Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya Pemeliharaan
Kendaraan Dinas/Operasional60 Bln 36 Bln 12 Bln 3 Bln 3 Bln 6 Bln 50% 42 Bln 70,00
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Pengadaan
Pakaian Dinas berkwalitas100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 70% 70%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas
Pegawai250 Unit 100 unit - 25 Unit 25 unit - - 100 unit 40,00
Pengadaan Mesin/kartu Absensi Tersedianya mesin finger print 1 Unit 1 unit - - - - - 1 unit 100,00
Pengadaan khusus pakaian hari-hari
tertentu / pakaian olah ragaTersedianya pakaian olah raga 250 Unit 100 Unit - 25 Unit 25 unit - - 100 unit 40,00
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan
Sumber Daya Manusia
Dinas yang bermutu
100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 70% 70%
Pendidikan dan Pelatihan FormalTersedianya SDM Pembina
yang berkualitas10 Org 4 Org 2 Org 2 org - - 4 Org 40,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya SDM Pembina
yang berkulitas5 Keg 5 Keg - - - - 5 Keg 100,00
Bimbingan Teknis Implementasi
Perundang-undangan
Tersedianya SDM Pembina
yang berkualitas10 Org 9 Org - - - - 9 Org 90,00
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Program Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Persentase Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 70% 70%
Penyusunan Laporan capaian Kinerja
& ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terpenuhinya laporan capaian
kinerja5 Lap 5 Lap 1 Lap 1 lap - - - 5 lap 100,00
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Tersedianya laporan keuangan
semesteran10 Lap 6 Lap 2 Lap 2 lap - - - 6 lap 60,00
Penyusunan Laporan Keuangan
akhir tahun
Tersedianya laporan keuangan
tahunan5 Lap 3 Lap 1 Lap 1 lap - - - 3 lap 60,00
Penyusunan RKA Tersusunnya RKA 5 Lap - 1 Lap 1 lap - - - - -
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Persentase Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 110% 70%
Koordinasi dalam pembangunan
prasarana dan fasilitas perhubungan
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi60 Keg 12 keg 12 Keg - - - 100% 6 Keg 45,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerlaksananya monitoring dan
evaluasi60 Keg 12 Keg 12 Keg - - - -
Koordinasi dalam peningkatan
pelayanan angkutan
Terlaksananya Koordinasi
dalam pelayanan angkutan60 Keg 12 keg - 1 Keg
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Persentase Peningkatan
Tertib Lalu-lintas dan
parkiran yang sesuai
dengan aturan
100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 70% 70%
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Kegiatan pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan umum di
jalan raya
Terwujudnya disiplin
masyarakat menggunakan
angkutan
10 Keg 3 Keg 12 Keg - - - - - -
Fasilitas perijinan di bidang
perhubungan
Terwujudnya perijinan bidang
perhubunagn10 Keg 1 Keg 2 Keg - - - - - -
Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerlaksananya evaluasi dan
pelaporan10 Keg 3 Keg 2 Keg - 4 Keg 75% 3 Keg 45,00
Koordinasi Dalam Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Terpenuhinya Koordinasi
Dalam Peningkatan Pelayanan
Angkutan
10 Keg 1 Keg
Program Pengendalian &
Pengamanan
Lalu Lintas
Persentase Fasilitas lalu-
lintas yang baik100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 70% 70%
Pengadaan Rambu-rambu Lalu
Lintas
Tersedianya Rambu-rambu
lalu lintas500 Unit 263 Unit - - - - 0% 223 Unit 44,00
Pengadaan Pagar Pengaman Tersedianya Pagar Pengaman Jalan100 Unit 53 Unit - - - - 0% 39 Unit 39
Pengadaan Delianator Tersedianya Deliniator 500 Unit 340 Unit - - - - 0% 118 Unit 23,00
Pengadaan Cermin Tikungan Tersedianya Cermin Tikungan 25 Unit 13 Unit - - - - 0% 7 Unit 28,00
Pengadaan RPPJ Tersedianya Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan5 Unit 3 Unit - - - - 0% 2 Unit 40,00 Pengadaan Alat Pemberi Isyarat
Lalu Lintas (APILL)
Tersedianya Alat Pemberi
Isyarat Lalu Lintas (APILL)4 Unit 4 Unit 4 Unit - -
Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
Persentase Gedung
Pengujian yang
dimanfaatkan secara tepat
guna
100 % 60% 100% 25% 25% 50% 50% 70% 70%
Pembangunan balai pengujian
kendaraan bermotor
Terbangunnya balai pengujian
kendaraan bermotor1 Unit - 1 Unit 1 unit 1 unit 1 unit - 0,00% -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pelaksanaan uji petik kendaraan
bermotor
Terlaksananya uji petik
kendaraan bermotor60 Keg 12 Keg 12 Keg 12 keg - - - 12 Keg 20,00
2 #KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2 # 1DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKAProgram Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum
Jumlah Kebutuhan
Administrasi Umum yang
tersedia
Honorarium
Pegawai
Tidak Tetap
(10 org)
Honorarium
Pegawai
Tidak Tetap
(10 org)
Honorariu
m
Pegawai
Tidak
Tetap (2
org)
Honorariu
m
Pegawai
Tidak
Tetap (7
org)
Honorarium
Pegawai
Tidak Tetap
(9 org)
90
Honorariu
m Pegawai
Tidak
Tetap (9
org)
90
ATK (40
Item)
ATK (30
Item)
ATK (28
Item)
ATK (28
Item)
ATK (28
Item) 93
ATK (28
Item) 70
Materai (850
buah)
Materai (400
buah)
Materai
(60 buah)
Materai
(30 buah)
Materai (90
buah) 23
Materai (90
buah) 11
Listrik (12
bln)
Listrik (12
bln)
Listrik (1
bln)
Listrik (1
bln)
Listrik (2
bln) 17
Listrik (2
bln) 17
Jilid (30
buah)
Jilid (30
buah)
Jilid (10
buah)
Jilid (11
buah)
Jilid (22
buah) 73
Jilid (22
buah) 73
Penggandaan
(8,000 lbr)
Penggandaa
n (2,000 lbr)
Penggand
aan (328
lbr)
Penggand
aan (328
lbr)
Pengganda
an (656
lbr)
33
Pengganda
an (656
lbr)
8
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Makan Minun
Rapat (12
bulan)
Makan
Minun Rapat
(12 bulan)
Makan
Minun
Rapat (2
bulan)
Makan
Minun
Rapat (1
bulan)
Makan
Minun
Rapat (3
bulan)
25
Makan
Minun
Rapat (3
bulan)
25
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan
Jumlah Dokumen Administrasi
Keuangan yang tersedia
Dokumen
SPJ yang
diverifikasi
(100
Dokumen)
Dokumen
SPJ yang
diverifikasi
(50
Dokumen)
Dokumen
SPJ yang
diverifikas
i (16
Dokumen
)
Dokumen
SPJ yang
diverifikasi
(21
Dokumen)
Dokumen
SPJ yang
diverifikasi
(37
Dokumen)
74
Dokumen
SPJ yang
diverifikasi
(37
Dokumen)
37
SPP dan SPM
yang
diterbitkan
(100 SPP dan
SPM)
SPP dan SPM
yang
diterbitkan
(50 SPP dan
SPM)
SPP dan
SPM yang
diterbitka
n (16 SPP
dan SPM)
SPP dan
SPM yang
diterbitka
n (21 SPP
dan SPM)
SPP dan
SPM yang
diterbitkan
(37 SPP
dan SPM)
74
SPP dan
SPM yang
diterbitkan
(37 SPP
dan SPM)
37
Rekonsiliasi
Laporan
Keuangan
(12 BA)
Rekonsiliasi
Laporan
Keuangan
(12 BA)
Rekonsilia
si
Laporan
Keuangan
(3 BA)
Rekonsilia
si Laporan
Keuangan
(3 BA)
Rekonsiliasi
Laporan
Keuangan
(6 BA)
50
Rekonsilias
i Laporan
Keuangan
(6 BA)
50
Laporan
EPRA (12
Laporan)
Laporan
EPRA (12
Laporan)
Laporan
EPRA (2
Laporan)
Laporan
EPRA (3
Laporan)
Laporan
EPRA (5
Laporan)
42
Laporan
EPRA (5
Laporan)
42
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang dan Jasa
Jumlah Dokumen Administrasi
Barang dan Jasa yang
tersedia
Dokumen
Pengadaan
Barang dan
Jasa (23
Dokumen)
Dokumen
Pengadaan
Barang dan
Jasa (11
Dokumen)
Dokumen
Pengadaa
n Barang
dan Jasa
(1
Dokumen
)
Dokumen
Pengadaa
n Barang
dan Jasa
(5
Dokumen)
Dokumen
Pengadaan
Barang dan
Jasa (6
Dokumen)
55
Dokumen
Pengadaan
Barang dan
Jasa (6
Dokumen)
26
Buku
Inventaris
Barang (1
Buku)
Buku
Inventaris
Barang (1
Buku)
Buku
Inventaris
Barang (1
Buku)
Buku
Inventaris
Barang (1
Buku)
100
Buku
Inventaris
Barang (1
Buku)
100
Rekonsiliasi
Barang Milik
Daerah (4
BA)
Rekonsiliasi
Barang Milik
Daerah (4
BA)
Rekonsilia
si Barang
Milik
Daerah (1
BA)
Rekonsilia
si Barang
Milik
Daerah (1
BA)
Rekonsiliasi
Barang
Milik
Daerah (2
BA)
25
Rekonsilias
i Barang
Milik
Daerah (2
BA)
50
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Administrasi
Kepegawaian yang tersedia
DUK (1
Dokumen)
DUK (1
Dokumen)
DUK (1
Dokumen
)
DUK (1
Dokumen) 100
DUK (1
Dokumen) 100
Nominatif (1
Dokumen)
Nominatif (1
Dokumen)
Nominatif
(1
Dokumen
)
Nominatif
(1
Dokumen)
100
Nominatif
(1
Dokumen)
100
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Daftar Gaji
Pegawai
(1Dokumen)
Daftar Gaji
Pegawai
(1Dokumen)
Daftar
Gaji
Pegawai
(1Dokum
en)
Daftar Gaji
Pegawai
(1Dokumen
)
100
Daftar Gaji
Pegawai
(1Dokume
n)
100
Lembar
Penilaian
Kinerja (1
Dokumen)
Lembar
Penilaian
Kinerja (1
Dokumen)
Lembar
Penilaian
Kinerja (1
Dokumen
)
Lembar
Penilaian
Kinerja (1
Dokumen)
100
Lembar
Penilaian
Kinerja (1
Dokumen)
100
Kegiatan Penataan KearsipanProsentase Dokumen yang
terpelihara95% 95% 15% 15% 30% 32 30% 32
Kegiatan Penunjang Pelaksanaan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah (120
org/Keg)
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah (90
org/Keg)
Perjalana
n Dinas
Dalam
Daerah
(6
org/Keg)
Perjalanan
Dinas
Dalam
Daerah
(3
org/Keg)
Perjalanan
Dinas
Dalam
Daerah (9
org/Keg)
10
Perjalanan
Dinas
Dalam
Daerah (9
org/Keg)
8
Perjalanan
Dinas Luar
Daerah (70
org/Keg)
Perjalanan
Dinas Luar
Daerah (20
org/Keg)
Perjalanan
Dinas Luar
Daerah
(15
org/Keg)
Perjalanan
Dinas Luar
Daerah
(15
org/Keg)
75
Perjalanan
Dinas Luar
Daerah
(15
org/Keg)
Program peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah Kendaraan Roda Dua
dan Roda Empat
Kendaraan
Roda Empat
(1 unit)Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah perlengkapan kantor
yang tersedia
Wireless (1
unit)
Wireless (1
unit)
Wireless
(1 unit)
Wireless (1
unit)100
Wireless (1
unit)100
Meja Kerja
(18 unit)
Meja Kerja
(17 unit)
Meja Kerja
(17 unit)
Meja Kerja
(17 unit)100
Meja Kerja
(17 unit) 94
Kursi Kerja
(18 unit)
Kursi Kerja
(16 unit)
Kursi
Kerja (16
unit)
Kursi Kerja
(16 unit)100
Kursi Kerja
(16 unit) 89
Lemari Arsip
Dinamis (5
unit)
Lemari Arsip
Dinamis (4
unit)
Lemari
Arsip
Dinamis
(4 unit)
Lemari
Arsip
Dinamis (4
unit)
100
Lemari
Arsip
Dinamis (4
unit)
80
Pengadaan Peralatan Gedung KantorJumlah peralatan Gedung
kantor yang tersedia
Printer (7
unit)
Printer (5
unit)
Printer (5
unit)
Printer (5
unit)100
Printer (5
unit) 71
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Bangunan Gedung
Kantor yang terpelihara
Ruangan
Gedung
Kantor yang
direhab (6
ruangan)
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Roda
Dua dan Roda Empat yang
terpelihara
Service,suku
cadang,BBM
Kendaraan
Roda Dua (3
Unit)
Service,suku
cadang,BBM
Kendaraan
Roda Dua (2
Unit)
Service,su
kucadang,
BBM
Kendaraa
n Roda
Dua (1
Unit)
Service,su
kucadang,
BBM
Kendaraan
Roda Dua
(1 Unit)
Service,suk
ucadang,BB
M
Kendaraan
Roda Dua
(1 Unit)
50
Service,suk
ucadang,B
BM
Kendaraan
Roda Dua
(1 Unit)
33
Pemeliharaan Rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
Service
Peralatan
Mesin (5
buah)
Pemeliharaan Rutin/berkala
peralatan Jaringan
Jumlah Peralatan Jaringan
yang terpelihara
Sevice
Peralatan
Jaringan (3
kali)Program Peningkatan Disiplin
AparaturPengadaan Mesin/Kartu Absensi Jumlah Mesin Finger Print 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100 1 unit 100 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya40 org/stel 15 org/stel
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu
Jumlah Pakaian Khusus Hari-
Hari tertentu40 org/stel 15 org/stel
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah SDM berkulifikasi
teknis di Bidang Komunikasi
dan Informatika
8 org 4 org
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah Laporan LKIP 1 Laporan 1 Laporan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan
akhir tahun1 Laporan 1 Laporan
Penyusunan SOP Jumlah Dokumen SOP 1 dokumenPenyusunan Renstra, Renja dan
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Renstra,Renja, IKU3 dokumen
Prpgram Pengkajian dan
Penelitian Bidang Komunikasi
dan InformatikaPengkajian dan Penyusunan
Peraturan mengenai Pengendalian
Menara Telekomunikasi
Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan dan Pelaksanaan
Standarisasi Pengolahan Jaringan
Komunikasi data dan Pos
Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan Perda tentang Tata
kelola Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Jumlah Perda 1 Perda
Penyusunan Buku Profil
Kab.Minahasa TenggaraJumlah Buku Profil 1 Buku
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Fasilitasi Penyempurnaan Peraturan
Perundangan Penyiaran dan KMIP
Tersedianya Fasilitasi
Penyempurnaan Peraturan
Perundangan Penyiaran dan
KMIP
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pengkajian dan Pengembangan
Sistem InformasiJumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 1 Dokumen
Pembangunan Comand Center dan
Data Center dan Data Recovery
Center (DRC) di Kabupaten
Minahasa Tenggara
Jumlah Bangunan Kantor 1 bangunan
Pembangunan Kantor Sandi Negara Jumlah Bangunan Kantor 1 bangunan
Pengadaan Tower BTS Jumlah Tower BTS 1 TowerPengadaan Tower Monorof Jumlah Tower RPU 1 TowerPengadaan Repeater Jumlah Reapeter 1 unit
Pengadaan Call CenterTersedianya pelayanan
informasi1 Paket
Pengadaan Jaringan Komunikasi
Pemerintah Kabupaten Minahasa
Tenggara
Jumlah Perangkat Daerah
yang terhubung dengan
Jaringan Internet
43 PD
Penyediaan Akses Internet di Kantor
Pemerintah Kabupten Minahasa
Tenggara
Prosentase meningkatnya
akses internet di Pemkab100%
Pengadaan CCTV di Kota Ratahan Jumlah CCTV yang tersedia 30 Titik
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pembangunan Desa Broadband
Terpadu
Tersedianya jaringan atau
akses internet bagi
masyarakat
135 Desa
Penyediaan Akses Internet di
Sekolah dan Puskesmas
Tersedianya Akses Internet
bagi sekolah dan Puskesmas
12
Sekolah/Pusk
esmasPengadaan Aplikasi Informasi dan
Keluhan masyarakat pemerintah
berbasis android (Qlue)
Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi
Pengadaan Website Desa dan
Sistem Informasi Desa dan Kawasan
(SIKEDA)
Jumlah Website Desa dan
SIKEDA
12
Kecamatan
Pengadaan BTS dilokasi blank spotJumlah BTS di lokasi Blank
Spot12 Lokasi
Pengadaan Anjungan Informasi
DigitalJumlah Anjugan Digital 2 buah
Pengadaan Papan Informasi DigitalJumlah Papan Informasi
Digital2 buah
Pengadaan SMS Center Jumlah Aplikasi SMS Center 1 aplikasi
Langganan Koneksi Jaringan
Internet
Jumlah Perangkat Daerah
yang terkoneksi dengan
internet
31 PD
Pembuatan Video Profil Kabupaten
Minahasa Tenggara
Jumlah Video Profil Kab.
MITRA1 Video
Pengadaan Instalasi PNS Box dan
SiMantra
Tersedianyan Instalasi PNS
Box dan Simantra1 Paket
Peningkatan Keamanan Jaringan
(Network Security)
Prosentase Peningkatan
Keamanan Jaringan95%
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengawasan dan Monitoring Menara
Telekomunikasi
Jumlah menara telekomunikasi
yang terawasi29 menara
Pengadaan Server Data Center Jumlah Server Data Center 1 set
Pelayanan Pengaduan Publik Jumlah pengaduan masyarakat15
pengaduanPengumpulan Data dan Informasi
Kominfo
Jumlah Data-data informasi
pembangunan yang tersedia43 PD
Pengelolaan dan Pengembangan
WebsitePemerintah Daerah
Jumlah Informasi Situs
Website Pemerintah Daerah
200
informasi
Pengelolaan Media CenterMedia center yang terkelola
dengan baik1 Kegiatan
Operasional PPID Jumlah Rakor PPID 4 kaliMonitoring dan Evaluasi Frekuensi
Radio
Jumlah Monitoring dan
Evaluasi Frekuensi Radio4 kali
Pelayanan Pemberian Rekomendasi
Pendirian Lembaga Jasa Pos
telekomunikasi dan Frekuensi
Jumlah pemberian
rekomendasi
2
rekomendasi
Pengadaan Peralatan
pengembangan Aplikasi dan
Telematika
Jumlah Peralatan
Pengembangan Aplikasi dan
Telematika
1 Paket
Pendataan Pos dan Telekomunikasi
(Jasa Titipan /Pengiriman, Warnet,
Radio, TV Kabel, Wartel dll)
Jumlah Jasa Pos dan
Telekomunikasi
8 Jasa pos
dan
telekomunika
si
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penerbitan Surat Ijin
Amatir/Konsensi (SIAR) Radio 2
meter Band Radio Konvensional
Konsesi/Komunikasi Radio Repeater
Base Station Hand Help Unit/ Handy
Talking (HT)
Jumlah Penerbitan surat Ijin 1 Surat Ijin
Program Fasilitasi Peningkatan
SDM Bidang KominfoSosialisasi PNS berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi menuju e-
government
Jumlah ASN yang mengikuti
sosialisasi75 org
Sosialisasi ber-internet sehat dan
aman pada lembaga pendidikan
Jumlah Pelajar yang mengikuti
sosialisasi100 org
Sosialisasi Peraturan Perundangan
Penyiaran, KIP,KIM dan Undang-
undang ITE
Jumlah Masyarakat yang
mengikuti sosialisasi75 org
Bimtek Bidang Aplikasi Telematika,
Postel, Jaringan dan Komunikasi
Data
Jumlah ASN yang mengikuti
Bimtek3 org
Soialisasi PersandianJumlah ASN yang mengikuti
sosialisasi150 org
Sosialisasi Penggunaan Frequensi
(opperating prosedur sandi)
Jumlah ASN yang mengikuti
sosialisasi50 org
Pembentukan PPIDJumlah Pengurus PPID yang
terbentuk15 org
Pembentukan Dewan dan Relawan
TIK
Jumlah Pengurus Dewan dan
Rewalan TIK12 org
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pembentukan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM)Jumlah KIM yang terbentuk 12 kelompok
Pembinaan dan Pemberdayaan
Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM)
Meningkatnya Jumlah KIM dan
pemberdayaannya6 kelompok
Program kerjasama informasi
dan media massa
Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah
Jumlah Penyebaran Informasi
lewat media
Majalah
1.100 exp,
brosur 2.200
lbr
Majalah 500
exp, brosur
1.000 lbr
Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Jumlah Baliho dan BannerBaliho 6,
Banner 6
Baliho 6,
Banner 6
2 # PENANAMAN MODAL
2 # 1
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kinerja
pelayanan publik; Jumlah
pengaduan masyarakat
terhadap kinerja dinas
0
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Jumlah kebutuhan administrasi
umum60 12 12 3 3 6 50 18 30
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Jumalh kebutuhan administrasi
keuangan 60 12 12 3 3 6 50 18 30
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Jumlah kebutuhan administrasi
barang dan jasa60 12 12 3 3 6 50 18 30
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Kepegawaian
Jumlah kebutuhan administrasi
kepegawaian60 12 12 3 3 0 0 12 20
Penataan KearsipanJumlah penataan kearsipan
kantor60 12 12 3 3 0 0 12 20
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah pelaksanaan rapat
koordinasi dan konsultasi110 22 18 4 0 4 22 26 24
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya kinerja
pelayanan publik; Jumlah
pengaduan masyarakat
terhadap kinerja dinas
100 100%
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah pengadaan kendaraan
dinas8 1 2 0 0 0 0 1 13
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah perlengkapan gedung
kantor18 2 1 0 0 0 0 2 11
Pengadaan Peralatan Gedung KantorJumlah peralatan gedung
kantor19 2 5 0 0 0 0 2 11
Pengadaan Mebeulair Jumlah pengadaan mebeleur 37 7 20 0 20 20 100 27 73
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
mendapat pemeliharaan rutin
3 2 4 2 2 50 4 133
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase PNS yang tidak
pernah mendapat teguran
dari total PNS
100 -
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah PNS yang mendapat
pakaian dinas61 3 20 0 20 20 100 23 38
Pengadaan khusus pakaian hari-hari
tertentu / pakaian olah raga
Jumlah PNS yang mendapat
pakaian khusus hari-hari
tertentu
62 21 20 0 20 20 100 41 66
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Jumlah pengaduan
masyarakat terhadap
kinerja dinas
100 % -
Peningkatan Kualitas SDM Guna
Pelayanan Investasi
Jumlah PNS yang mengikuti
pelatihan, bimtek dll30 7 7 0 1 1 14 8 27
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Cakupan pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan;laporan/tahun
sesuai peraturan
perundangan
100 - 1
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja
dan realisasi kinerja6 1 1 0 1 1 100 2 33
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah laporan keuangan
semesteran10 2 2 0 0 0 0 2 20
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir TahunJumlah laporan akhir tahun 6 1 1 0 0 0 0 0 1 17
Penyusunan Renstra, Renja dan
Indikator Kinerja SKPD
Cakupan penyusunan renstra,
renja dan indikator18 3 3 0 0 0 0 3 17
Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
Jumlah kerjasama
investasi (PMA dan PMDN)#REF!
Peningkatan Promosi Potensi
Unggulan Daerah
Jumlah investor yang
berinvestasi217 30 30 0 2 0 0 30 14
Pengembangan Potensi Unggulan
Daerah
Jumlah investor yang
berinvestasi14 2 2 0 0 0 0 2 14
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Peningkatan Kegiatan Pemantauan,
Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah data investor yang
terpantau46 8 3 0 0 0 0 8 17
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
Lama proses perijinan 100 100% #REF!
Memfasilitasi dan Koordinasi
Kerjasama di Bidang Investasi
Jumlah fasilitasi dan koordinasi
kerjasama bidang investasi40 4 1 0 0 0 0 4 10
Penyederhanaan Prosedur Perizinan
dan Peningkatan Pelayanan
Penanaman Modal
Jumlah perizinan industri dan
perdagangan yang diterbitkan2.185 221 221 0 99 99 45 320 15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah data pelaku usaha 110 20 25 3 0 3 12 23 21Sosialisasi dan Optimalisasi
Penerimaan Tetribusi IMB
Jumlah Bangunan yang
memiliki IMB258 30 30 0 0 0 0 30 12
2 # KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 # 1DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terwujudnya
penatausahaan
kepegawaian dan
keuangan 100 % 100%
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Kebutuhan administrasi umum
yang tersedia 24 bulan 12 bulan 3 bulan 3 bulan
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Kebutuhan Administrasi
Keuangan yang tersedia 24 bulan 12 bulan 3 bulan 3 bulan
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Kebutuhan Adminstsrasi
Barang dan Jasa 24 bulan 12 bulan 3 bulan 3 bulan
Penunjang Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
Jumlah pelaksanaan rapat
koordinasi dan konsultasi 24 bulan 12 bulan 3 bulan 3 bulanPROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur 100 %
Pengadaan Perlengkapan Gedung
KantorPerlengkapan Gedung Kantor
2 paket 1 paket 1 paket
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor2 paket 1 paket
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/operasional
Kendaraan dinas/operasional
yang terawat 24 bulan 12 bulan 1 paket
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Peralatan Gedung Kantor yang
terawat 24 bulan 12 bulan 1 paket
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Kendaraan dinas/operasional
yang terawat 12 bulan 12 bulan
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
gedung kantor yang diperbaiki1 paket 12 bulan
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Terwujudnya disiplin
aparatur dalam berpakaian100 %
Pengadaan Pakaian Dnas Harian
(PDH)
Pakaian Dinas Harian46 pasang 16 pasang
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Terwujudnya peningkatan
sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
sesuai peraturan
perundang-undangan 100 %
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen laporan capaian
kinerja2 dokumen 1 dokumen
Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Dokumen laporan keuangan
semeseteran 2 dokumen 1 dokumen
Penyusunan laporan keuangan akhir
tahun
Dokumen laporan keuangan
akhir tahun 2 dokumen 1 dokumen
Penyusunan RENSTRA, RENJA
Perangkat Daerah
Dokumen RENSTRA, RENJA2 dokumen
Penyusunan RKA Perangkat Daerah Dokumen RKA2 dokumen
PROGRAM PENGEMBANGAN
DAN KESERASIAN KEBIJAKAN
PEMUDA
Tersedianya data potensi
kepemudaan yang akurat100 %
Pendataan potensi kepemudaan Data potensi kepemudaan 1 dokumen
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA
Terwujudnya peningkatan
peran serta pemuda 100 %
Pendidikan dan Pelatihan dasar
kepemimpinan pemuda
Pemuda yang terlatih dan
mandiri dalam kepemimpinan 150 orang 60 orang
Fasilitasi temu wicara
pemuda/Seleksi Pemuda dalam
rangka pertukaran pemuda antar
negara
Pemuda yang cerdas dan
berintegritas
13 orang 1 orang
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah
pemuda
Hasil karya pemua5 karya tulis
Pameran prestasi hasil karya
pemuda 4 hasil karya
Pembinaan kepramukaan Pelajar yang terlatih, terampil
dan mandiri 600 orang 500 orang 395 orang
PROGRAM PENINGKATAN
UPAYA PENUMBUHAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
Terwujudnya upaya
kewirausahaan pemuda
100 %
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Pemuda yang mandiri dan
mampu berwirausahan 760 orang 360 orang
PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
Terlaksananya upaya
pencegahan
penanggulangan narkoba 100 %
sosialisasi/penyuluhan tentang
bahaya narkoba bagi pemuda
Prosentase pemuda dan
pelajar yang memahami dan
tidak terlibat dalam
penyalahgunaan narkoba
100%
PROGRAM PELATIHAN
PASKIBRA
Terlaksnanya pelatihan
paskibra 100 %
seleksi paskibra pelajar yang terlatih dan
terampil 140 orang 70 orang
studi orientasi paskibra pelajar yang terutus dalam
studi orientasi 74 orang 37 orangPROGRAM PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN
OLAHRAGA
Tersusun dan tersedianya
kebijakan manajemen
olahraga
100 %
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
bimbingan teknis bagi guru olahraga
PNS dan Non PNS
Guru olahraga PNS dan Non
PNS yang memahami
kebijakan dan manajemen
olahraga
70 orang
pelatihan tenaga olahraga tenaga olahraga (pelatih,
juri/wasit, teknisi olahraga)
yang memahami peraturan
dan berkompeten di bidang
oahraga
40 orang
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
Terwujudnya pembinaan
dan pemasyarakatan
olahraga 100 %
pelaksanaan identifikasi bakat dan
potensi pelajar dalam olahraga
data pelajar yang memiliki
bakat dan potensi di bidang
olahraga
1 dokumen
identifikasi dan pengembangan
olahraga unggulan daerah
data olahraga unggulan
daerah
1 dokumen
pembibitan dan pembinaan cabang
olahraga
cabang olahraga yang terbina 6 cabang
olahragapemberian penghargaan bagi atlit
olahraga
olahragawan yang berdedikasi
dan berprestasi
8 orang
penyelenggaraan kompetisi olahraga olahragawan yang memiliki
bakat di berbagai cabang
olahraga
10 cabang
olahraga
7 cabang
olahraga
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA
Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana
olahraga 100 %
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
peningkatan pembangunan sarana
dan prasarana olahraga
gedung olahraga 6 paket1 paket
peningkatan pembangunan sarana
dan prasarana olahraga bangunan
olahraga tertutup permanen
bangunan olahraga tertutup 2 paket
1 paket
2 # KERASIPAN2 # 1 DINAS KERASIPAN
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya Kebutuhan
Administrasi PerkantoranPenyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Umum6
Tesedianya Honorarium
Pegawai Tidak Tetap12 #REF! 3 3 6
Tesedianya ATK 12 #REF! 1 1
Tesedianya Perangko, Materai
dan Benda Pos lainnya12 #REF! 1 1
Tersedianya Alat Rumah
Tangga1 -
Tersedianya Jasa Air Bersih 1
Tersedianya Jasa Internet 12
Tesedianya Jasa Listrik 12 #REF! 1 1 Tesedianya Surat Kabar /
Majalah12 #REF! 1 1
Tersedianya Belanja Paket
Pengiriman-
Tersedianya Jasa Service
Kendaraan Dinas-
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Tesedianya suku cadang
kendaraan dinas dan
operasional
-
Tesedianya pajak kendaraan
bermotor#REF! -
Tesedianya Belanja Cetak
Penggandaan12 #REF! -
Tersedianya Makan minum
rapat12
- Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tesedianya Honorarium
Satuan Pengelola Keuangan Tesedianya Honorarium
Panitia Pelaksana KegiatanTesedianya Honorarium
Satuan Pengelola Keuangan 12 #REF! 3 3 6
Tesedianya ATK 12Tesedianya Belanja Cetak
Penggandaan
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan JasaTesedianya Honorarium
Satuan Pengelola Barang dan
Jasa
12 #REF! 3 3 6
Tesedianya ATK 12 1 1 Tersedianya Cetak dan
Penggandaan 1
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan KonsultasiTerlaksananya Perjalanan
Dinas Dalam Daerah Tersedianya ATKTerlaksananya Perjalanan
Dinas Luar Daerah#REF! 1
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana dan
prasarana aparatur daerah
Pengadaan Perlengkapan Gedung
KantorTerasedianya Alat
Penyimpanan (Almari Buku)
Tersedianya Peraltan dan
Mesin (Pengadaan Alat Rumah
Tangga Lainnya (home Use)
Tersedianya GensetTersedianya GordynTersedianya Radio HF/FM
(Handy Talkie)Tersedianya Alat Pendingin
(AC)-
DispenserTersedianya Meja dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Tersedianya Jaringan Internet -
Tersedianya LCD Projector 1
Tersedianya TV 1
Tersedianya Sound System 1
Tersedianya Instalasi Air -Pengadaan Peralatan Gedung
KantorTersedianya Komputer Note
Book/Laptop1 1
Tersedianya USB/Flash Disk 4 -
Tersedianya Komputer Server - -
Tersedianya Komputer Klien - - Tersedianya Peralatan
Personal Komputer (Printer &
Hard Disk)
2 - 1 1
Tersedianya Modem 1 1
Tersedianya Kamera 1
Tersedianya Meja Kerja -
Tersedianya Kursi Kerja -
Tersedianya Kursi Tamu -
Tersedianya Mesin Abesensi -
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Tesedianya Bahan Baku
Bangunan 12 0
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Opersional
Tersedianya Bahan Bakar
Minyak/ Gas dan Pelumas 12 #REF! 1 1
Tersedianya Jasa Service 12 #REF! 1
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Tersedianya Penggantian Suku
Cadang12 #REF!
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Service
Laptop,Komputer dan Printer12
Program Peningkatan Disiplin
AparaturPengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas
Harian (PDH) Keki25
Tersedianya Pakaian Olahraga
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Penyusunan Laporan Capain Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya ATK 12 #REF!
Tersedianya Penggandaan
Penyusunan LAKIP, Renstra,
Renja, RKA, DPA, SOP & LPPD
8 #REF!
Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
Pengadaan AlmariTersedianya Almari
Penyimpanan BukuPengumpulan Data Tersedianya data #REF!
Tersedianya ATK 12
Tersedianya Belanja Cetak #REF!
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Tersedianya Belanja
Penggandaan#REF!
Tersedianya Makan Minum
Rapat#REF!
Terlaksananya Perjalanan
Dinas Dalam Daerah12 #REF!
Penyusunan Sistem Katalog Data Tersedianya Katalog Data #REF!
Tersedianya ATK 12 #REF!
Tersedianya Belanja Cetak #REF!Tersedianya Belanja
Penggandaan#REF!
Terlaksananya Perjalanan
Dinas Luar Daerah12
Pengklasifikasian Data Terklasifikasinya Data
Tersedianya ATK 12 #REF!
Tersedianya Belanja Cetak #REF!Tersedianya Belanja
Penggandaan#REF!
Terlaksananya Perjalanan
Dinas Dalam Daerah12
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen /Arsip
Daerah
Pendataan dan Penataan Dokumen /
Arsip Daerah
Tersedianya Data dan
tertatanya dokumen/ arsip
DaerahTersedianya ATK
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Terlaksananya Perjalanan
Dinas Dalam Daerah12
Program Pemeliharaan Rutin/
Berkala Sarana dan Prasarana
KearsipanPemeliharaan Rutin / Berkala Arsip
Daerah
Tersedianya Bahan Obat-
obatan untuk preservasi1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kondisi Situasi Data
Tersedianya Laporan Monev
dan Laporan Kondisi situasi
data
12
Tersedianya ATK 12Terlaksananya Perjalanan
Dinas Dalam Daerah12
Tersedianya Laporan Monev
dan Laporan Kondisi situasi
dataProgram Peningkatan Kualitas
pelayanan informasi
Penyusunan dan penerbitan naskah
sumber arsip
Tersedianya Data dan
tertatanya penerbitan naskah
sumber arsip
60
Tersedianya ATKTerlaksananya Perjalanan
Dinas Dalam Daerah12
Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan
dilingkungan instansi
Pemerintah/swasta
Terlaksananya
Sosialisasi/Penyuluhan
kearsipan dilingkungan
instansi Pemerintah/swasta
60
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Tersedianya Jasa Tenaga Ahli/
Instruktur/ Narasumber 1
Tersedianya Sewa Gedung 1Tersedianya makan minum
kegiatan1
Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
PerpustakaanKemasyarakatan Minat Baca
Tersedianya ATK
Terlaksananya Perjalanan
Dinas Dalam DaerahTerlaksananya Lomba
Mewarnai Tingkat SD dan
Lomba Pidato Tingkat SMSosialisasi / Penyuluhan
Perpustakaan
Terlaksananya Kegiatan
Sosialisasi / Penyuluhan
PerpustakaanPenyediaan Bantuan Pengembangan
Perpustakaan dan Minat Baca di
daerah
Tersedianya Honorarium
Pengelola Perpustakaan
Tersedianya Jasa
Paket/Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan
Pustakawan
Terlaksananya Perjalanan
Dinas Dalam DaerahTerlaksananya Perjalanan
Dinas Dalam Daerah
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan Buku
Tersedianya Buku Ilmu
Pengetahuan Umum dan Buku
Peraturan Perundang-
undangan
1
Belanja Modal Aset Tetap lainnya -
Pengadaan Buku1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring
Koleksi Bahan Pustaka3 URUSAN PILIHAN3 1 KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 1 1DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANANOutcome : Meningkatnya
Kinerja Pelayanan Publik ;
Jumlah Pengaduan
Masyarakat terhadap
Kinerja Dinas
0 0 0 0 0,00%
1PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
Output : Terselenggaranya
kegiatan surat menyurat di
SKPD
100
2PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
Output : Tesedianya jasa
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik di SKPD
12
3PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
Output : Tersedianya
peralatan dan perlengkapan
kantor
100
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
4
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS
/ OPERASIONAL
Output : Terselenggaranya
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas / operasional
100
5PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
Output : Terselenggaranya
ruang kantor yang bersih dan
sehat
100
6 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Output : Tersedianya ATK
untuk administrasi
perkantoran
100
7PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
Output : Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
untuk administrasi
perkantoran
100
8
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
Output : Tersedianya
instalasi listrik dan penerangan
bangunan kantor
100
9
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN
Output : Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang - undangan
100
#PENYEDIAAN MAKNAN DAN
MINUMAN
Output : Tersedianya
makanan dan minuman untuk
rapat dan pelayanan tamu
kantor
100
1PENYEDIAAN KEBUTUHAN
ADMINISTRASI UMUM
Output : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Yang Optimal
100 100 12 3 3 3 3 6 50,00%
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
2PENYEDIAAN KEBUTUHAN
ADMINISTRASI KEUANGAN
Output : Terselenggaranya
Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan
Berdasarkan Landasan Hukum
tentang Keuangan Negara dan
Keuangan Daerah
12 12 12 3 3 6 50,00%
3PENYEDIAAN KEBUTUHAN
ADMINISTRASI BARANG DAN JASA
Output : Terselenggaranya
Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Aset serta
Pemeriksaan Terhadap Hasil
Pekerjaan / Pengadaan
12 12 12 3 3 6 50,00%
4PENYEDIAAN KEBUTUHAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Output : Tersedianya ASN
Yang Profesional dan
Berkualitas
100 100 12 3 3 6 50,00%
5 PENATAAN KEARSIPAN
Output : Tersusunya
Dokumen Arsip Yang Tertib,
Teratur dan Mudah Diakses
100 100 12 3 3 6 50,00%
6PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI
DAN KONSULUTASI
Output : Terlaksanaannya
Kegiatan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi dalam Kabupaten,
di Provinsi maupun di Pusat
100 100 12 3 3 6 50,00%
Outcome : Meningkatnya
Kinerja Pelayanan Publik ;
Jumlah Pengaduan
Masyarakat terhadap
Kinerja Dinas
0PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
1PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
Output : Tersediannya
Perlengkapan Kantor Yang
Memadai
100 100 100 0 0,00%
2PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
Output : Tersedianya
Peralatan Gedung Kantor Yang
Berkualitas
100 100 100 0 0,00%
3 REHABILITASI GEDUNG KANTOR
Output : Tingkat
Pemanfaatan Gedung Kantor
Yang Lebih Lama
100 100 100 0 0,00%
4PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
Output : Terpeliharanya
Kualitas Kendaraan Dinas /
Operasional Yang Layak
Digunakan
100 100 12 6 6 50,00%
5PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
Output : Terpeliharanya
Kondisi Gedung Kantor Yang
Layak Pakai
100 100 12 6 6 50,00%
Outcome : Peningkatan
Disiplin, Kompeten,
Profesionalisme dan
Kepribadian ASN
100
1PENGADAAN PAKAIAN DINAS
BESERTA PERLENGKAPANNYA
Output : Terwujudnya Disiplin
ASN Dalam Keseragaman dan
Kelengkapannya
100 100 100
2PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI - HARI TERTENTU
Output : Terlaksananya
pengadaan pakaian khusus
hari - hari tertentu
100 100 100
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
3PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
LAINNYA
Output : Terlaksananya
pengadaan pakaian khusus
lainnya
100 100 100
Outcome : Meningkatnya
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur SKPD
2
1PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FORMAL
Output : Terlaksananya
pendidikan dan pelatihan
formal bagi ASN DKP
2 1 2
Outcome : Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
15
1
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA PD
Output : Tersusunnya
Laporan Capaian Kinerja dan
Pertanggung Jawaban PD
5 3 1
2PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN SEMESTERAN
Output : Tersusunnya
Laporan Laporan Keuangan
Semester I
5 3 1
3PENYUSUNAN PELAPORAN
PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN
Output : Tersusunnya
Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran
5 3 1
4PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN TAHUNAN
Output : Tersusunnya
Laporan Keuangan Tahunan5 3 1
5 PENYUSUNAN RKA Output : Tersesusunnya RKA 5 3 1
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Outcome : Meningkatnya
Ekonomi Masyarakat
dalam Pengelolaan
Kawasan Pesisir
3
1 PEMBINAAN PEREMPUAN PESISIR
Output : Terlaksananya
Kegiatan Pembinaan bagi
Perempuan di Wilayah Pesisir
1
2
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI KELOMPOK MASYARAKAT
PESISIR
Output : Terlaksananya
Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Ekonomi
Kelompok Masyarakat Pesisir
5 3 3
3
PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN
EKONOMI KELOMPOK MASYARAKAT
PESISIR
Output : Jumlah Fasilitas
Sarana / Prasarana di Wilayah
Pesisir
5 3 3
4KEGIATAN PELATIHAN
TRANSPLANTASI TERUMBU KARANG
Output : Terlaksanananya
Kegiatan Pelatihan
Transplantasi Terumbu Karang
5 3 3
5PELATIHAN USAHA PENGOLAHAN
GARAM RAKYAT
Output : Terlaksanananya
Kegiatan Pelatihan Usaha
Pengolahan Garam Rakyat
5 3 3
6GERAKAN BERSIH PANTAI DAN
LAUT
Output : Terlaksananya
Gerakan Bersih Pantai dan
Laut
5 3 3
7 PERINGATAN HARI NUSANTARAOutput : Terlaksananya
Peringatan Hari Nusantara5 3 3
PROGRAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
8
KEGIATAN PENCADANGAN LOKASI
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
KAB. MINAHASA TENGGARA
Output : Terlaksananya
Kegiatan Konservasi di
Perairan Kab. Minahasa
Tenggara
5 3 3
9
PENDATAAN / INVENTARISASI
POTENSI SUMBERDAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
Output : Data Potensi dan
Inventarisasi Sumberdaya
Kelautan
5 3 3
#REHABILITASI KAWASAN
MANGROVE
Output : Jumlah Wilayah
Kawasan Mangrove5 3 3
Outcome : Meningkatnya
Partisipasi Pemerintah dan
Masyarakat Dalam
Pengawasan dan
Pengendalian SDKP
25
1
PEMBINAAN KELOMPOK
MASYARAKAT
PENGAWAS(POKMASWAS) SDKP
Output : Terlaksananya
Kegiatan Pembinaan Kelompok
Masyarakat Pengawas
(Pokmaswas) SDKP
50
2
PEMBENTUKKAN KELOMPOK
MASYARAKAT SWAKARSA
PENGAMANAN SDKP
Output : Jumlah Kelompok
Masyarakat Pengawas
(Pokmaswas) yang Dibentuk
oleh SDKP
25
PENINGKATAN PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Output : Jumlah Kelompok
Masyarakat Pengawas
(Pokmaswas) yang Dibentuk
oleh SDKP
PROGRAM PEMEBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SDKP
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
PENGADAAN PERALATAN
PENGAWASAN
250
REHABILITASI GEDUNG
PENGAWASAN
Output : Terlaksananya
kegiatan rehabilitasi gedung
pengawasan
3PENDAMPINGAN KEPADA
KELOMPOK PENGAWAS
Output : Jumlah Fasilitas /
Sarana Prasarana Bagi
POKMASWASPENGADAAN PERLENGKAPAN
BIDANG PENGAWASAN
Output : Jumlah Fasilitas /
Sarana Pengawasan SKPDOutcome : Presentasi
wilayah perairan bebas
IUU fishing dan kegiatan
yang merusak SDKPPENGAWASAN PENANGKAPAN,
BUDIDAYA, P2HP, PESISIR DAN
LINGKUNGAN HIDUP
Output : Terwujudnya
Pengawasan Terhadap
Pengelola SDKP (tangkap,
budidaya, P2HP)
5
1
PENYULUHAN HUKUM DALAM
PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA
LAUT
Output : Jumlah Masyarakat
Yang Mengikuti Penyuluhan
Hukum Dalam Pendayagunaan
Sumberdaya Laut
10 12 0,00%
2PENGAWASAN KE PENGELOLA SDKP
(TANGKAP, BUDIDAYA dan P2HP)
Output : Terwujudnya
Pengawasan Terhadap
Pengelola SDKP (tangkap,
budidaya, P2HP)
12 6 50,00%
PROGRAM PENINGKATAN
KESADARAN HUKUM DALAM
PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA
LAUT
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Outcome : Peningkatan
Jumlah Bibit Ikan Unggul821146 845000 684288 3525165 3509100 7034265 ###### 7879265 959,54%
1PENGEMBANGAN BIBIT IKAN
UNGGUL
Output : Tersedianya benih
unggul dan pakan bagi
pokdakan
25 0,00%
2 RESTOCKINGOutput : Tersedianya benih
ikan pada perairan umum5 0,00%
3PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK
TANI PEMBUDIDAYA IKAN
Output : Jumlah Fasilitas
Sarana / Prasaran Bagi
Pembudidaya
100,00%
4PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PERIKANAN BUDIDAYA
Output : Jumlah Pokdakan
Yang Dibina75 15 10 15 15 150,00%
5 PENGADAAN PAKAN IKAN
Output : Terlaksananya
Kegiatan Pengadaan Pakan
Ikan
50,00%
6 PENGADAAN CALON INDUK
Output : Terlaksananya
Kegiatan Pengadaan Calon
Induk
50,00%
7
KEGIATAN PENGEMBANGAN
UPR/HSRT Di SENTRA BUDIDAYA
IKAN AIR TAWAR
Output : Jumlah Fasilisat
Sarana Prasarana UPR/HSRT
yang terbangun
10
8 KEGIATAN PENGEMBANGAN BBI
Output : Jumlah Fasilitas
Sarana Prasarana BBI yang
terbangun
0,00%
9PELATIHAN TEKNIS PERBENIHAN
IKAN MAS/NILA KEPADA UPR/HSRT
Output : Terlaksananya
kegiatan pelatihan teknis
perbenihan ikan mas/nila bagi
UPR/HSRT
1 0,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN
BUDIDAYA PERIKANAN
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Outcome : Peningkatan
Jumlah Produksi Perikanan
Tangkap
39000 40250 38200 8809,5 10805,5 19615 51,35% 59865 153,50%
1 PENGADAAN KAPAL
Output : Jumlah Fasilitas /
Sarana Prasarana Perikanan
Tangkap
50
2MOTORISASI MESIN KAPAL /
PERAHU
Output : Jumlah Kelompok
Nelayan Penerima Mesin Kapal
/ Perahu
100
3 PENGADAAN RUMPONOutput : Jumlah Kelompok
Nelayan Penerima Rumpon50
4 PENGADAAN ALAT TANGKAP BAGANOutput : Jumlah Kelompok
Nelayan Penerima Bagan50
5 PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU
Output : Jumlah Bangunan
Tambatan Perahu Yang
Terbangun
2
6PELATIHAN KEWIRASWASTAAN
USAHA NELAYAN
Output : Jumlah Kelompok
Nelayan Yang Mengikuti
Pelatihan
5
7PENGUATAN KELEMBAGAAN
KELOMPOK NELAYAN
Output : Jumlah Kelompok
Nelayan Yang Mengikuti
Pelatihan
5
8 PEMBUATAN KARTU NELAYANOutput : Jumlah Nelayan yang
memiliki kartu Nelayan600
9 PENGEMBANGAN PPI BELANG
Output : Jumlah Fasilitas /
Sarana Prasarana yang
dibangun di PPI
5
PROGRAM PENGEMBANGAN
PERIKANAN TANGKAP
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Outcome : Peningkatan
Produksi Pengolahan &
Pemasaran Hasil Perikanan
475 512 450 50,8 74,2 125 27,78% 575 26,32%
1
KEGIATAN PENGADAAN SARANA
PENGOLAHAN & PEMASARAN HASIL
PERIKANAN
Output : Jumlah Sarana
Pengolahan Hasil Perikanan50
2KEGIATAN PELATIHAN
PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
Output : Jumlah Poklasar
yang mengikuti pelatihan dan
pembinaan mutu pengolahan
hasil perikanan
5
3
PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL PERIKANAN
Output : Jumlah Poklasar
yang mengikuti pelatihan
Peningkatan Kualitas Produksi
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan
5
REHABILITASI TEMPAT
PENGOLAHAN HASIL PERIKANANOutput :
4
KEGIATAN PENGADAAN INSTALASI
LISTRIK UNTUK ABF DAN PABRIK
ES
Output : Tersedianya
Kapasitas Listrik pada Fasilitas
Pengolahan
5
KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR
KELILING DI GEDUNG SENTRA
PENGOLAHAN
Output : Tersedianya fasilitas
pengamanan di sentra
pengolahan
50
6KEGIATAN LOMBA MASAK SERBA
IKAN
Output : Terlaksananya
kegiatan lomba masak serba
ikan
40
PROGRAM OPTIMALISASI
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
PRODUKSI PERIKANAN
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
7
KEGIATAN STUDI BANDING KE
SENTRA PENGOLAHAN HASIL
PERIKANAN
Output : Terlaksananya studi
banding ke Sentra pengolahan
hasil perikanan
15
10000 148,32 9900 8,8 9,56 18,36 0,19% 166,68 1,67%
3750 3959,96 3600 1119 1194 2313 64,25% 6272,96 167,28%
1
PENGEMBANGAN KAWASAN
MINAPOLITAN PERIKANAN
BUDIDAYA
Output : Terwujudnya
Kawasan Baerbasis Perikanan
Budidaya
5
2
PENGEMBANGAN SARANA
PRASARANA BUDIDAYA LAUT, AIR
PAYAU, AIR LAUT
Output : Jumlah pokdakan
penerima sarana prasarana
budidaya laut, air payau, air
laut
1
3
KEGIATAN PERCONTOHAN
BUDIDAYA IKAN DI KOLAM AIR
TAWAR
Output : Tersedianya
kawasan percontohan
budidaya ikan air tawar
50
4
KEGIATAN PERCONTOHAN
BUDIDAYA IKAN DENGAN PADI
(MINAPADI)
Output : Tersedianya
kawasan budidaya ikan
dengan sistem Minapadi
40
5
KEGIATAN PERCONTOHAN
BUDIDAYA RUMPUT LAUT -
METODE LONGLINE
Output : Jumlah Kelompok
Yang Membudidayakan
Rumput Laut
15
7
PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI
(DI SENTRA PERIKANAN BUDIDAYA
/ KAWASAN MINAPOLITAN)
Output : Tersedianya Jalan
Produksi Budidaya1
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR
Outcome : Jumlah
Produksi Perikanan
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
8
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR
PAYAU, AIR TAWAR
Output : Terlaksananya
kegiatan pembinaan dan
pengembangan kawasan
budidaya laut, air payau, air
tawar
5
Outcome : Jumlah Orang
Yang Mengikuti Sosialisasi
/ Pameran
1
KEGIATAN PAMERAN DAN
KONFERENSI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Output : Keikutsertaan dalam
kegiatan pameran; Jumlah
Pengunjung Pameran
5 3 0,00%
2RAKERNIS KELAUTAN DAN
PERIKANAN SE SULAWESI UTARA
Output : Keikutsertaan DKP
Kab. Mitra Pada Rekernis 3 1 1 1 100,00%
Outcome : Jumlah
Dokumen Perencanaan,
Evaluasi dan Pengolahan
Data
1PENDAMPINGAN PENGOLAHAN
DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Output : Jumlah Dokumen
Data Kelautan dan Perikanan5 3
2 PENYUSUNANA RENSTRA PDOutput : Terpenuhinya
Susunan Renstra SKPD1
3PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PD
Output : Terpenuhinya
susunan dokumen
perencanaan
5 3
4PENYUSUNAN DOKUMEN
PELAPORAN DAN EVALUASI PD
Output : Terpenuhinya
laporan dan evaluasi kinerja
SKPD
1
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
SOSIALISASI SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI PERENCANAAN
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
5
KEGIATAN PENETAPAN DAN
PENANDATANGANAN PERJANJIAN
KINERJA
Output : Terlaksananya
Kegiatan Penandatanganan
Perjanjian Kinerja SKPD
1 1
6
MONITORING, EVALUASI, DAN
PELAPORAN KINERJA SKPD AKHIR
TAHUN
Output : Terlaksananya
Kegiatan Monev dan Laporan
Capaian Kinerja Terhadap
Kinerja Bidang Kelautan Dan
Perikanan
1
7 PENYUSUNAN DAK
Output : Tersusunnya
Program dan Kegiatan DAK
Sesuai Pedoman Teknis
5 3
8 PENYUSUNAN RKA
Output : Tersusunnya
Program dan Kegiatan Tahun
2019
Outcome : Meningkatnya
Kinerja Pelayanan Publik ;
Jumlah Pengaduan
Masyarakat terhadap
Kinerja Dinas
0 0 0 0
1PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
Output : Terselenggaranya
kegiatan surat menyurat di
SKPD
100
2PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
Output : Tesedianya jasa
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik di SKPD
12
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
3PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
Output : Tersedianya
peralatan dan perlengkapan
kantor
100
4
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS
/ OPERASIONAL
Output : Terselenggaranya
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas / operasional
100
5PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
Output : Terselenggaranya
ruang kantor yang bersih dan
sehat
100
6 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Output : Tersedianya ATK
untuk administrasi
perkantoran
100
7PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
Output : Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
untuk administrasi
perkantoran
100
8
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
Output : Tersedianya
instalasi listrik dan penerangan
bangunan kantor
100
9
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN
Output : Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang - undangan
100
#PENYEDIAAN MAKNAN DAN
MINUMAN
Output : Tersedianya
makanan dan minuman untuk
rapat dan pelayanan tamu
kantor
100
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
1PENYEDIAAN KEBUTUHAN
ADMINISTRASI UMUM
Output : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Yang Optimal
100
2PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI
DAN KONSULUTASI
Output : Terlaksanaannya
Kegiatan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi dalam Kabupaten,
di Provinsi maupun di Pusat
100
Outcome : Meningkatnya
Kinerja Pelayanan Publik ;
Jumlah Pengaduan
Masyarakat terhadap
Kinerja Dinas
0
1PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
Output : Terpeliharanya
Kualitas Kendaraan Dinas /
Operasional Yang Layak
Digunakan
100
Outcome : Meningkatnya
Kinerja Pelayanan Publik ;
Jumlah Pengaduan
Masyarakat terhadap
Kinerja Dinas
0 0 0 0
1PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
Output : Terselenggaranya
kegiatan surat menyurat di
SKPD
100
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
2PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
Output : Tesedianya jasa
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik di SKPD
12
3PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
Output : Tersedianya
peralatan dan perlengkapan
kantor
100
4
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS
/ OPERASIONAL
Output : Terselenggaranya
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas / operasional
100
5PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
Output : Terselenggaranya
ruang kantor yang bersih dan
sehat
100
6 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Output : Tersedianya ATK
untuk administrasi
perkantoran
100
7PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
Output : Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
untuk administrasi
perkantoran
100
8
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
Output : Tersedianya
instalasi listrik dan penerangan
bangunan kantor
100
9
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN
Output : Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang - undangan
100
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
#PENYEDIAAN MAKNAN DAN
MINUMAN
Output : Tersedianya
makanan dan minuman untuk
rapat dan pelayanan tamu
kantor
100
1PENYEDIAAN KEBUTUHAN
ADMINISTRASI UMUM
Output : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Yang Optimal
100 12 6 50%
2PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI
DAN KONSULUTASI
Output : Terlaksanaannya
Kegiatan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi dalam Kabupaten,
di Provinsi maupun di Pusat
100 0,00%
Outcome : Meningkatnya
Kinerja Pelayanan Publik ;
Jumlah Pengaduan
Masyarakat terhadap
Kinerja Dinas
0
1PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
Output : Terpeliharanya
Kualitas Kendaraan Dinas /
Operasional Yang Layak
Digunakan
100
3 2 PARIWISATA
3 2 1DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAANProgram Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlaksananya adm
perkantoran yang baik60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya kebutuhana adm
umum60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya kebutuhan adm
keuangan60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Tersedianya kebutuhan adm
barang dan jasa60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Kepegawaian
Tersedianya kebutuhan adm
kepegawaian60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Penyediaan Jasa KearsipanTersedianya kebutuhan jasa
kerarsipan60 Bulan 12 Bulan
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Tersedianya Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Penunjang
operasional kantor
20 Unit 20 Unit 21 Keg 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan12 Bulan 12 Bulan
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan
operasional kantor1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor 7 Unit 1 Unit 13 Unit 1 Unit 3 Unit 1 unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya peralatan gedung
kantor 19 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan
berkala kendaraan operasional
kantor
24 Bulan 24 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 12 Bulan 36 Bulan 12 bulan 12 Bulan
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Tersedianya rehabilitasi
gedung kantor1 Paket 1 paket 1 Paket 1 paket
Program peningkatan disiplin
aparatur
Terlaksananya peningkatan
disiplin aparatur37 Orang 37 Orang 55 Pasang
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannyaTersedianya pakaian dinas 12 Orang 25 Orang 25 Pasang 25 Pasang 25 Pasang
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari
tertentu
Tersedianya pakaian hari-hari
tertentu50 Pasang 25 Pasang 30 Pasang 30 Pasang 30 Pasang
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Peningkatan
sumber daya aparatur1 Keg 1 Keg
Pendidikan dan pelatihan formalTersedianya Pendidikan dan
Pelatihan ASN1 Keg 1 Keg
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Terlaksananya laporan
keuangan
2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersedianya laporan kinerja
SKPD1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
Tersedianya laopran prognosis
tiap semester1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Program pengembangan
pemasaran pariwisata
Terlaksanaya Pameran
promosi luar daerah5 Pameran 5 Pameran 6 Pameran 1 Pameran2 pameran 2 Pameran 2 Pameran2 Pameran
Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan di luar
negeri
Tersedianya pameran di dalam
dan luar daerah10 Pameran 10 Pameran 6 Pameran 1 Pameran 2 Pameran 2 Pameran 2 Pameran 2 Pameran 2 Pameran
Program pengembangan
destinasi pariwisata
Terlaksananya pengembangan
destinasi pariwisata12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 3 Keg 4 Keg 4 keg 4 Keg
Pengembangan objek pariwisata
unggulan
Tersedianya objek wisata
unggulan24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Peningkatan pembangunan sarana
dan prasarana pariwisata
Tersedianya sarana dan
prasarana pariwisata3 Keg 3 Keg 1 Paket 1 Keg 3 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengembangan daerah tujuan
wisata
Tersedianya pengembangan
daerah tujuan wisata 12 Kec 12 Kec 12 Kec 12 Kec 12 Kec 12 Kec
Penataan Kawasan Pariwisata Tersedianya Kawasan wisata 5 Paket 1 Paket 3 Paket 3 Paket
Program pengembangan
Kemitraan
Terlaksananya pengembangan
SDM Pariwisata4 Keg 2 Keg 2 Keg 1 Keg 1 keg 2 Keg 2 Keg
Pengembangan sumber daya
manusia dan profesionalisme bidang
pariwisata
Tersedianya falisitas untuk
duta-duta pariwisata4 Keg 2 Keg 2 keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg 2 Keg
Program Pengembangan Nilai
Budaya
Terlaksananya Pengembangan
nilai Budaya2 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 3 Keg 3 Keg
Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah
Tersedianya fasilitas
pelestarian budaya daerah2 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 3 keg 3 Keg
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Terlaksanananya pengelolaan
kekayaan budaya daerah10 Keg 10 Keg 5 Keg 3 Lokasi 2 Keg 5 Keg 5 keg 5 Keg
Pengelolaan dan pengembangan
pelestarian peninggalan sejarah
purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
Tersedianya pemeliharaan
situs-situs budaya6 Lokasi 6 Lokasi 3 Lokasi 3 Lokasi 3 Lokasi 3 Lokasi
Pengembangan kebudayaan dan
pariwisata
Tersedianya sarana
pengembangan budaya dan
pariwisata
4 Keg 4 Keg 2 Keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg 2 Keg
Seminar dalam rangka revitalisasi
budaya lokal
Tersedianya seminar dalam
rangka revitalisasi budaya
lokal
1 Keg 1 Keg 1 keg 1 Keg
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Terlaksananya penyelengaraan
festival budaya daerah1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival
Budaya Daerah
Tersedianya sarana
penyelenggaraan festival adat
budaya
1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 keg
4URUSAN PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG4 1 ADMINISTRASI
4 1 2 SEKRETARIAT DPRDTerlaksananya
Otonomisasi Daerah100 0
Program pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan pelayanan
publik100 12 100 91 82 0 0 173 173,00 185 185
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi umun
Terpenuhinya kebutuhan
administrasi729 146 134 55 50 0 0 105 78,36 251 34
Honorarium Ajudan Sespri Tersedianya Honor Ajudan 12 12 12 3 3 6 50,00 18 150Honorarium Pegawai Honor Tidak
TetapTersedianya Honor PTT 12 12 12 3 3 6 50,00 18 150
Belanja Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 60 12 12 3 2 5 41,67 17 28Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos LainnyaTersedianya Materai 60 12 12 3
25 41,67 17 28
Belanja Peralatan KebersihanTersedianya Peralatan
Kebersihan20 4 4 1
23 75,00 7 35
Belanja Bahan obat-obatan 60 12 0 0 0 0 12 20
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Tersedianya Alat Listrik 60 12 12 0 - 12 20
Belanja Listrik Tersedianya Listrik 1 Tahun 60 12 12 3 2 5 41,67 17 28
Belanja Surat kabar dan Majalah Tersedianya Surat Kabar 60 12 12 3 2 5 41,67 17 28
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Belanja Kawat/Faximili,Internetdll Tersedianya Jasa Internet 60 12 12 3 2 5 41,67 17 28
Belanja jasa TV LanggananTersedianya Jasa TV
Langganan60 12 12 3
25 41,67 17 28
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor/Jasa Service
Tersedianya Kendaraan yang
Prima25 5 5 3
36 120,00 11 44
Belanja Penggantian Suku CadangTersedianya Kendaraan yang
Prima25 5 5 3
36 120,00 11 44
Belanja BBM gas dan PelumasTersedianya BBM gas dan
Pelumas60 3
36 6 10
Belanja Jasa KIR 5 3 3 6 6 120
Belanja pajak kendaraan bermotor Terbayarnya Pajak Kendaraan 5 33
6 6 120
Belanja STNK Terbayarnya STNK 5 3 3 6 6 120
Belanja cetak Tersedianya Belanja Cetak 5 3 3 6 6 120
Belanja PenggandaanTersedianya dana
Penggandaan60 12 12 3
36 50,00 18 30
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat5 3
36 6 120
Belanja Makanan dan Minuman
tamu5 3
36 6 120
Belanja Medical Chek Up 5 0 0 0 0 0Penyediaan Kebutuhan
Administrasi keuangan
Kelancaran proses administrasi
keuangan480 84 84 12 14 0 0 26 30,95 110 23
Honorarium pengelola satuan
keuanganTersedianya Honor 240 48 48 3
811 22,92 59 25
Belanja Alat Tulis KantorTersedianya ATK bag
Keuangan60 12 12 3
25 41,67 17 28
Belanja Cetak Tersedianya Barang Cetakan 60 12 12 3 2 5 41,67 17 28
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Belanja Penggandaan Tersedianya Penggandaan 60 12 12 3 2 5 41,67 17 28Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya60 0 0 0
Penyediaan Kebutuhan
administrasi barang dan Jasa
Kelancaran proses dokumen
barang & jasa300 13 3 4 0 0 7 53,85 7 2
Honorarium satuan pengelola
barang dan jasaTersedianya Honor 60 12 12 3 3 6 50,00 18 30
Belanja ATK Tersedianya ATK 60 0 0 0
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Tersedianya Alat Listrik 60 0 0 0
Belanja cetak Tersedianya Bahan Cetak 60 1 1 1 100,00 1 2
Belanja PenggandaanTersedianya dana
Penggandaan60 0 0 0
Penyediaan Kebutuhan
Perkantoran
Tertatanya dokumen
kepegawaian180 0 36 9 6 0 0 15 41,67 15 8
Belanja Alat tulis Kantor Tersedianya ATK 60 12 3 2 5 41,67 5 8
Belanja Cetak Tersedianya Bahan Cetak 60 12 3 2 5 41,67 5 8
Belanja PenggandaanTersedianya dana
Penggandaan60 12 3 2 5 41,67 5 8
Penataan Kearsipan
Tertatanya arsip surat
menyurat dan dokumen
lainnya
60 0 12 3 2 0 0 5 41,67 5 8
Belanja Alat Tulis Kantor 60 12 3 2 5 41,67 5 8
Belanja cetak 0 0
Belanja Penggandaan 0 0Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Terfasilitasinya kegiatan
koorinasi dan konsultasi205 41 41 9 6 0 0 15 36,59 56 27
Belanja ATK 60 12 12 3 2 5 41,67 17 28
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat25 5 5 0 0 - 5 20
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah60 12 12 3 2 5 41,67 17 28
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah60 12 12 3 2 5 41,67 17 28
Program Peningkatan Sarana
Prasarana AparaturPeningkatan Mutu 100 2474 20 5 2 0 0 7 35,00 2481 2481
Pengadaan Perlengkapan
Gedung KantorPeningkatan kinerja 29 24 14 3 1 0 0 4 28,57 28 97
Belanja Modal Peralatan mesin
pengadaan alat kursi kerja kantor5 5 1 0 0 0 - 5 100
Belanja modal Peralatan dan
Mesin/pengadaan Meubelair 5 5 1 0 1 1 100,00 6 120
Belanja modal Peralatan dan
Mesin/pengadaan Personal
Computer
5 4 1 0 0 0 - 4 80
Belanja Modal peralatan dan Mesin
pengadaan Alat rumah tangga
lainnya(home use)
6 5 5 1 0 1 20,00 6 100
Belanja modal peralatan dan mesin
pengadaan meja kerja pejabat6 5 5 1 0 1 20,00 6 100
Belanja modal peralatan dan mesin
pengadaan Peralatan Studio Video
dan Film
2 1 1 0 1 100,00 1 50
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan Peralatan gedung
kantorPeningkatan kinerja aparatur 90 36 1 0 0 0 0 0 - 36 40
Belanja Modal peralatan dan mesin
pengadaan Alat Kantor/Mesin hitung50 1 1 0 0 0 - 1 2
Belanja Modal peralatan dan mesin
pengadaan Alat Kantor/Personal
komputer
40 35 0 0 0 0 35 88
Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatanKelancaran pelayanan publik 12040 2408 0 2 0 0 0 2 2410 20
Belanja Jasa Service 15 2 1 0 1 3 20
Belanja Penggantian Suku Cadang 25 6 1 1 7 28Belanja Bahan Bakar Minyak Gas
dan pelumas12000 2400 0 0 2400 20
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantorPeningkatan kinerja aparatur 79 2 2 0 0 0 0 0 - 2 3
Belanja BBM gas dan Pelumas 9 2 2 0 - 2 22Belanja jasa Peralatan dan
perlengkapan kantor60 0 0 0
Belanja Bahan Baku Bangunan 5Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan5
Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional
Falisitas ruangan yang
memadai8 4 3 0 1 0 0 1 33,33 5 63
Pengadaan Kendaraan Dinas 5 3 1 0 1 1 100,00 4 80Belanja Modal gedung dan
bangunan-pengadaan bangunan
gedung kantor
2 1 0 0 0 - 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Belanja Modal Pengadaan Tanah
untuk bangunan gedung kantor1 1 1 0 0 0 - 1 100
Program Peningkatan Disiplin
AparaturPNS yang disiplin 100 68 133 0 97 0 0 97 72,93 165 165
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah PNS yg disiplin
berseragam739 68 133 0 97 0 0 97 72,93 165 22
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 238 34 36 0 36 36 100,00 70 29
Belanja Pakaian Olahraga 238 34 36 0 36 36 100,00 70 29
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 238 36 0 0 - 0 0
Belanja Atribut Pengadaan PIN 25 buah 25 0 25 25 100,00 0
Program peningkatan Kapasitas
Sumber Daya aparaturJumlah dokumen laporan 100 0 18 0 11 0 0 11 61,11 11 11
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-UndanganLaporan ikhtisar kinerja 15 0 18 0 11 0 0 11 61,11 11 73
Belanja Alat Tulis Kantor 5 1 0 0 0 - 0 0
Belanja Perjalanan Dinas 5 1 0 0 0 - 0 0Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi
Bimtek PNS5 16 0 11 11 68,75 11 220
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga DPRD
Adanya peningkatan kapasitas
lembaga DPRD100 420 5346 12 5233 0 0 5245 98,11 5665 5665
Hearing dan Dialog dengan
pejabat dan pemerintah
daerah/tokoh
masyarakat/tokoh agama
20 15 19 0 0 0 0 0 - 15 75
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Belanja ATK 5 3 4 0 - 3 60
Belanja Cetak 5 5 3 0 - 5 100
Belanja Makan Minum Rapat 10 7 12 0 - 7 70Rapat-rapat Alat Kelengkapan
Dewan30 8 16 0 4 0 0 4 25,00 12 40
Belanja ATK 5 3 4 0 - 3 60
Belanja Makan Minum Rapat 25 5 12 4 4 33,33 9 36
Pembahasan Ranperda 75 54 15 0 1 0 0 1 6,67 55 73
ATK 25 18 5 0 - 18 72
Cetak dan Penggandaan 25 18 5 0 - 18 72
Belanja Makan Minum Rapat 25 18 5 1 1 20,00 19 76
Rapat-rapat Paripurna Jumlah dokumen 65 26 6 0 4 0 0 4 66,67 30 46
Belanja Alat Tulis Kantor 5 3 0 0 3 60
Belanja Jasa rohaniawan 5 3 0 0 3 60
Belanja cetak 5 3 0 0 3 60Belanja makanan dan Minuman
Rapat/Tamu50 17 6 4 4 66,67 21 42
Kegiatan Reses Jumlah dokumen 40 8 12 0 0 0 0 0 - 8 20
Belanja Alat Tulis Kantor 5 1 3 0 - 1 20Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya5 1 3 0 - 1 20
Belanja Cetak 5 1
Belanja Penggandaan 5 1
Belanja Sewa Tenda 5 1 0 1 20
Belanja Sewa Sound System 5 1Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan5 1 3 0 - 1 20
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah5 1 3 0 - 1 20
Sosialisasi/Pameran Legislatif 20 12 4 0 4 0 0 4 100,00 16 80
Belanja Jasa Dekorasi 5 3 1 1 1 100,00 4 80
Belanja Cetak 5 3 1 1 1 100,00 4 80Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat5 3 1 1 1 100,00 4 80
Belanja Makanan dan Minuman
Tamu5 3 1 1 1 100,00 4 80
Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam Daerah40 31 28 7 9 0 0 16 57,14 47 118
Belanja Alat Tulis Kantor 5 3 1 0 - 3 60
Belanja sewa sarana mobilitas 5 1 0 - 0 0Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah5 3 1 0 - 3 60
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah25 25 25 7 9 16 64,00 41 164
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Negeri
Rapat paripurna HUT Kabupaten Suksesnya HUT 55 40 5209 0 5208 0 0 5208 99,98 5248 9542
Belanja Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 5 4 1 0 - 4 80
Belanja Cetak Tersedianya Barang Cetakan 5 4 1 1 1 100,00 5 100
Belanja jasa kesenian Tersedianya Jasa Kesenian 5 4 1 1 1 100,00 5 100
Jasa Dekorasi Tersedianya Jasa Dekorasi 5 4 1 1 1 100,00 5 100
Belanja Sewa AC Tersedianya Jasa Sewa AC 5 4 1 1 1 100,00 5 100
Belanja sewa rumah/gedungTersedianya Dana Sewa
Gedung5 0 0 0
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Belanja sewa sound systemTersedianya Dana Sewa Sound
System5 4 1 1 1 100,00 5 100
Belanja sewa Pakaian Adat Tersedianya Pakaian Adat 5 4 1 1 1 100,00 5 100
Belanja sewa Kursi Tersedianya Kursi 5 4 1 1 1 100,00 5 100
Belanja Sewa Tenda Tersedianya Tenda 5 4 1 1 1 100,00 5 100
Belanja makan minum tamuTersedianya Makanan
Minuman Kegiatan5 4 5200 5200 5200 100,00 5204 104080
Asuransi Kesehatan Pimpinan
dan Anggota DPRD 10 6 26 0 0 0 0 0 - 6 60
Belanja Alat Tulis Kantor 5 3 1 0 - 3 60
Belanja Premi Asuransi 5 3 25 0 - 3 60Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi KomisiPeningkatan Kapasitas 380 220 11 4 3 0 0 7 63,64 227 60
Belanja Alat Tulis Kantor 125 16 1 1 1 100,00 17 14Belanja makanan dan minuman
rapatAdanya Anggaran 5 4 0 0 4 80
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
DaerahPeningkatan Kapasitas 125 100 0 0 100 80
Belanja Perjalanan Dinas Luar
DaerahPeningkatan Kapasitas 125 100 10 3 3 6 60,00 106 85
Bimbingan Teknis Peningkatan
Kapasitas DPRDPeningkatan Kapasitas 125 0 2 1 0 0 0 1 50,00 1 1
Belanja Bimbingan Teknis 125 2 1 1 50,00 1 1
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Peraturan daerah yang
disahkan100 30 13 0 0 0 0 0 - 30 30
Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
Adanya Perda yang
disahkan15 5 3 0 0 0 0 0 - 5 33
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Belanja ATKAdanya Kelancaran Proses
dokumen5 2 1 0 - 2 40
Belanja Makan dan Minum Pelatihan 5 2 1 0 - 2 40
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah5 1 1 0 - 1 20
Kajian peraturan perundang-
undangandaerah terhadap
peraturan perundang-undangan
yang baru,lebih tinggi dan
keserasian antar
peraturanperundang-undangan
daerah
Peningkatan pelayanan 55 25 10 0 0 0 0 0 - 25 45
Belanja ATK Tersdianya ATK 5 2 1 0 - 2 40
Belanja Cetak 5 2 1 0 - 2 40
Belanja Penggandaan 5 2 1 0 - 2 40Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat5 2 1 0 - 2 40
Belanja Sewa Tenda 5 2 1 0 - 2 40
Belanja Sewa Sound System 5 3 1 0 - 3 60Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan5 3 1 0 - 3 60
Belanja Jasa Konsultasi Naskah
AkademikAdanya Produk Hukum 10 3 1 0 - 3 30
Belanja Jasa Tenaga Ahli Tersedianya Jasa Tenaga Ahli 5 3 1 0 - 3 60
Sewa Gedung 5 3 1 0 - 3 604 1 3 KECAMATAN RATAHAN
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya dan Terpenuhinya
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum 60 12 3 3 6 50Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan 60 12 3 3 6 50
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Tersedianya dan Terpenuhinya
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang dan Jasa 60 12 3 3 6 50
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Tersedianya dan Terpenuhinya
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi 60 12 3 3 6 50
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya dan terpenuhinya
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional 5 1 0 0 0 0
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya dan terpenuhinya
Pengadaan perlengkapan
gedung kanto 4 0 4 4 100
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya peralatan
gedung kantor 5
Pengadaan mebeleur
Tersedianya dan Terpenuhinya
Pengadaan peralatan gedung
kantor 0 1 0 1 1 100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya dan Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 60 12 3 3 6 50Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Terlaksananya Rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor 5 1 0 0 0 0Terlaksananya Pemeliharaan
rutin gedung kantor 5Terpenuhinya Pengadaan
Gedung kantor 5Tercapainya Pembangunan
Tugu Batas 5
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya dan Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya 5 1 0 1 1 1005 1 3 0 1
Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Tingkat
Kecamatan 5 1 1 0 1 100
Pelaksanaan Lomba Desa
Terlaksananya Pelaksanaan
Lomba Desa 5 1 0 1 1 100
Kegiatan Memperingati Hari-hari
Besar Negara
Terlaksananya Kegiatan
Memperingati Hari-hari Besar
Negara 5 1 0 0 0 0
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Kegiatan Pameran Pembangunan
Terlaksananya Kegiatan
Pameran Pembangunan 5 1 0 0 0 0
4 1 4 KECAMATAN BELANG
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya Pelayanan
administrasi umum60 36 12 3 bln 3bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya Pelayanan
administrasi Keuangan60 36 12 3 bln 3 bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Penyediaan Administrasi Barang dan
Jasa
Tersedianyan Administrasi
Barang dan Jasa60 36 12 3 bln 3 bln 6 bln 33,33 30 bln 28,33
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi60 20 12 3 bln 3bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas /
Operasional
Terlaksananya Kendaraan
Dinas dan Operasional1 1
Pengadaan Peralatan Gedung KantorTerlaksananya Pelayanan
Kebutuhan Masyarakat60 60 60 30 bln
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Terlaksananya Pelayanan
Kegiatan Kedinasan60 60 37,39 30 bln 1
Program peningkatan disiplin
aparatur
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas
Kantor100
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentuTersedianya Pakaian Dinas 100 17 pegawai 17
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Peningkatan pembangunan sarana
dan prasarana olah ragaTerbangunnya tribun Olahraga 1 1
Program Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Tingkat Kecamatan
5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20
Pelaksanaan Lomba Desa Terlaksananya Lomba Desa 5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20
Kegiatan Memperingati Hari-hari
Besar Negara
Terlaksananya Kegiatan
Memperingati Hari-hari Besar
Negara
5 3 1 1 2 Keg 20
Kegiatan Pameran PembangunanIkut serta Pameran
Pembangunan5 3 1 2 Keg 20
4 1 5 KECAMATAN TOMBATUProgram Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya Pelayanan
administrasi umum60 36 12 3 bln 3bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya Pelayanan
administrasi Keuangan60 36 12 3 bln 3 bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Penyediaan Administrasi Barang dan
Jasa
Tersedianyan Administrasi
Barang dan Jasa60 36 12 3 bln 3 bln 6 bln 33,33 30 bln 28,33
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi60 20 12 3 bln 3bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya Perlengkapan
Gedung KantorPengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya Perlengakapan
Gedung Kantor1
Pengadaan Peralatan Gedung KantorTersedianya Peralatan Gedung
KantorPemeliharaan
rutin/berkalakendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional60 60 60 30 bln
Program peningkatan disiplin
aparaturPengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas
Kantor100
Program Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun DesaPelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Tingkat Kecamatan
5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20
Pelaksanaan Lomba Desa Terlaksananya Lomba Desa 5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Kegiatan Memperingati Hari-hari
Besar Negara
Terlaksananya Kegiatan
Memperingati Hari-hari Besar
Negara
5 3 1 1 2 Keg 20
Kegiatan Pameran PembangunanIkut serta Pameran
Pembangunan5 3 1 2 Keg 20
4 1 6 KECAMATAN TOULUAAN
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya dan Terpenuhinya
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum 60 12 3 3 6 50Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan 60 12 3 3 6 50
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Tersedianya dan Terpenuhinya
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang dan Jasa 60 12 3 3 6 50
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Tersedianya dan Terpenuhinya
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi 60 12 3 3 6 50
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya dan terpenuhinya
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional 5 1 0 0 0 0
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya dan terpenuhinya
Pengadaan perlengkapan
gedung kanto 4 0 4 4 100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya peralatan
gedung kantor 5
Pengadaan mebeleur
Tersedianya dan Terpenuhinya
Pengadaan peralatan gedung
kantor 0 1 0 1 1 100
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya dan Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 60 12 3 3 6 50Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Terlaksananya Rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor 5 1 0 0 0 0Terlaksananya Pemeliharaan
rutin gedung kantor 5Terpenuhinya Pengadaan
Gedung kantor 5Tercapainya Pembangunan
Tugu Batas 5
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya dan Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya 5 1 0 1 1 1005 1 3 0 1
Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Tingkat
Kecamatan 5 1 1 0 1 100
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pelaksanaan Lomba Desa
Terlaksananya Pelaksanaan
Lomba Desa 5 1 0 1 1 100
Kegiatan Memperingati Hari-hari
Besar Negara
Terlaksananya Kegiatan
Memperingati Hari-hari Besar
Negara 5 1 0 0 0 0
Kegiatan Pameran Pembangunan
Terlaksananya Kegiatan
Pameran Pembangunan 5 1 0 0 0 0
4 1 7 KECAMATAN PUSOMAEN
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya Pelayanan
administrasi umum60 36 12 3 bln 3bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya Pelayanan
administrasi Keuangan60 36 12 3 bln 3 bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Penyediaan Administrasi Barang dan
Jasa
Tersedianyan Administrasi
Barang dan Jasa60 36 12 3 bln 3 bln 6 bln 33,33 30 bln 28,33
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi60 20 12 3 bln 3bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas /
Operasional
Terlaksananya Kendaraan
Dinas dan Operasional1 1
Pengadaan Peralatan Gedung KantorTerlaksananya Pelayanan
Kebutuhan Masyarakat60 60 60 30 bln
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Terlaksananya Pelayanan
Kegiatan Kedinasan60 60 37,39 30 bln 1
Program peningkatan disiplin
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas
Kantor100
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentuTersedianya Pakaian Dinas 100 17 pegawai 17
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Peningkatan pembangunan sarana
dan prasarana olah ragaTerbangunnya tribun Olahraga 1 1
Program Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Tingkat Kecamatan
5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20
Pelaksanaan Lomba Desa Terlaksananya Lomba Desa 5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20
Kegiatan Memperingati Hari-hari
Besar Negara
Terlaksananya Kegiatan
Memperingati Hari-hari Besar
Negara
5 3 1 1 2 Keg 20
Kegiatan Pameran PembangunanIkut serta Pameran
Pembangunan5 3 1 2 Keg 20
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
4 1 8 KECAMATAN RATATOTOKProgram Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya Pelayanan
administrasi umum60 36 12 3 bln 3bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya Pelayanan
administrasi Keuangan60 36 12 3 bln 3 bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Penyediaan Administrasi Barang dan
Jasa
Tersedianyan Administrasi
Barang dan Jasa60 36 12 3 bln 3 bln 6 bln 33,33 30 bln 28,33
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi60 20 12 3 bln 3bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya Perlengkapan
Gedung KantorPengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya Perlengakapan
Gedung Kantor1
Pengadaan Peralatan Gedung KantorTersedianya Peralatan Gedung
KantorPemeliharaan
rutin/berkalakendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional60 60 60 30 bln
Program peningkatan disiplin
aparaturPengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas
Kantor100
Program Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Tingkat Kecamatan
5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20
Pelaksanaan Lomba Desa Terlaksananya Lomba Desa 5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20
Kegiatan Memperingati Hari-hari
Besar Negara
Terlaksananya Kegiatan
Memperingati Hari-hari Besar
Negara
5 3 1 1 2 Keg 20
Kegiatan Pameran PembangunanIkut serta Pameran
Pembangunan5 3 1 2 Keg 20
4 1 9 KECAMATAN RATAHAN TIMUR
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya dan Terpenuhinya
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum 60 12 3 3 6 50Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan 60 12 3 3 6 50
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Tersedianya dan Terpenuhinya
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang dan Jasa 60 12 3 3 6 50
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Tersedianya dan Terpenuhinya
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi 60 12 3 3 6 50
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya dan terpenuhinya
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional 5 1 0 0 0 0
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya dan terpenuhinya
Pengadaan perlengkapan
gedung kanto 4 0 4 4 100
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya peralatan
gedung kantor 5
Pengadaan mebeleur
Tersedianya dan Terpenuhinya
Pengadaan peralatan gedung
kantor 0 1 0 1 1 100
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya dan Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 60 12 3 3 6 50Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Terlaksananya Rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor 5 1 0 0 0 0Terlaksananya Pemeliharaan
rutin gedung kantor 5Terpenuhinya Pengadaan
Gedung kantor 5Tercapainya Pembangunan
Tugu Batas 5
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya dan Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya 5 1 0 1 1 100
Program peningkatan disiplin aparatur
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
5 1 3 0 1
Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Tingkat
Kecamatan 5 1 1 0 1 100
Pelaksanaan Lomba Desa
Terlaksananya Pelaksanaan
Lomba Desa 5 1 0 1 1 100
Kegiatan Memperingati Hari-hari
Besar Negara
Terlaksananya Kegiatan
Memperingati Hari-hari Besar
Negara 5 1 0 0 0 0
Kegiatan Pameran Pembangunan
Terlaksananya Kegiatan
Pameran Pembangunan 5 1 0 0 0 0
4 1 # KECAMATAN TOMBATU TIMUR
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya Pelayanan
administrasi umum60 36 12 3 bln 3bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya Pelayanan
administrasi Keuangan60 36 12 3 bln 3 bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Penyediaan Administrasi Barang dan
Jasa
Tersedianyan Administrasi
Barang dan Jasa60 36 12 3 bln 3 bln 6 bln 33,33 30 bln 28,33
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi60 20 12 3 bln 3bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan kendaraan dinas /
Operasional
Terlaksananya Kendaraan
Dinas dan Operasional1 1
Pengadaan Peralatan Gedung KantorTerlaksananya Pelayanan
Kebutuhan Masyarakat60 60 60 30 bln
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Terlaksananya Pelayanan
Kegiatan Kedinasan60 60 37,39 30 bln 1
Program peningkatan disiplin
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas
Kantor100
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentuTersedianya Pakaian Dinas 100 17 pegawai 17
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Peningkatan pembangunan sarana
dan prasarana olah ragaTerbangunnya tribun Olahraga 1 1
Program Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Tingkat Kecamatan
5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20
Pelaksanaan Lomba Desa Terlaksananya Lomba Desa 5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Kegiatan Memperingati Hari-hari
Besar Negara
Terlaksananya Kegiatan
Memperingati Hari-hari Besar
Negara
5 3 1 1 2 Keg 20
Kegiatan Pameran PembangunanIkut serta Pameran
Pembangunan5 3 1 2 Keg 20
4 1 # KECAMATANTOMBATU UTARAProgram Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya Pelayanan
administrasi umum60 36 12 3 bln 3bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya Pelayanan
administrasi Keuangan60 36 12 3 bln 3 bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Penyediaan Administrasi Barang dan
Jasa
Tersedianyan Administrasi
Barang dan Jasa60 36 12 3 bln 3 bln 6 bln 33,33 30 bln 28,33
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi60 20 12 3 bln 3bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya Perlengkapan
Gedung KantorPengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya Perlengakapan
Gedung Kantor1
Pengadaan Peralatan Gedung KantorTersedianya Peralatan Gedung
KantorPemeliharaan
rutin/berkalakendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional60 60 60 30 bln
Program peningkatan disiplin
aparatur
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas
Kantor100
Program Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun DesaPelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Tingkat Kecamatan
5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20
Pelaksanaan Lomba Desa Terlaksananya Lomba Desa 5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20
Kegiatan Memperingati Hari-hari
Besar Negara
Terlaksananya Kegiatan
Memperingati Hari-hari Besar
Negara
5 3 1 1 2 Keg 20
Kegiatan Pameran PembangunanIkut serta Pameran
Pembangunan5 3 1 2 Keg 20
4 1 # KECAMATAN SILIAN RAYA
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya dan Terpenuhinya
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum 60 12 3 3 6 50Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan 60 12 3 3 6 50
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Tersedianya dan Terpenuhinya
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang dan Jasa 60 12 3 3 6 50
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Tersedianya dan Terpenuhinya
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi 60 12 3 3 6 50
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya dan terpenuhinya
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional 5 1 0 0 0 0
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya dan terpenuhinya
Pengadaan perlengkapan
gedung kanto 4 0 4 4 100
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya peralatan
gedung kantor 5
Pengadaan mebeleur
Tersedianya dan Terpenuhinya
Pengadaan peralatan gedung
kantor 0 1 0 1 1 100
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya dan Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 60 12 3 3 6 50Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Terlaksananya Rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor 5 1 0 0 0 0Terlaksananya Pemeliharaan
rutin gedung kantor 5Terpenuhinya Pengadaan
Gedung kantor 5Tercapainya Pembangunan
Tugu Batas 5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya dan Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya 5 1 0 1 1 1005 1 3 0 1
Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Tingkat
Kecamatan 5 1 1 0 1 100
Pelaksanaan Lomba Desa
Terlaksananya Pelaksanaan
Lomba Desa 5 1 0 1 1 100
Kegiatan Memperingati Hari-hari
Besar Negara
Terlaksananya Kegiatan
Memperingati Hari-hari Besar
Negara 5 1 0 0 0 0
Kegiatan Pameran Pembangunan
Terlaksananya Kegiatan
Pameran Pembangunan 5 1 0 0 0 0
4 1 #KECAMATAN TOULUAAN
SELATAN
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya Pelayanan
administrasi umum60 36 12 3 bln 3bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya Pelayanan
administrasi Keuangan60 36 12 3 bln 3 bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyediaan Administrasi Barang dan
Jasa
Tersedianyan Administrasi
Barang dan Jasa60 36 12 3 bln 3 bln 6 bln 33,33 30 bln 28,33
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi60 20 12 3 bln 3bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas /
Operasional
Terlaksananya Kendaraan
Dinas dan Operasional1 1
Pengadaan Peralatan Gedung KantorTerlaksananya Pelayanan
Kebutuhan Masyarakat60 60 60 30 bln
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Terlaksananya Pelayanan
Kegiatan Kedinasan60 60 37,39 30 bln 1
Program peningkatan disiplin
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas
Kantor100
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentuTersedianya Pakaian Dinas 100 17 pegawai 17
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Peningkatan pembangunan sarana
dan prasarana olah ragaTerbangunnya tribun Olahraga 1 1
Program Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Tingkat Kecamatan
5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20
Pelaksanaan Lomba Desa Terlaksananya Lomba Desa 5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20
Kegiatan Memperingati Hari-hari
Besar Negara
Terlaksananya Kegiatan
Memperingati Hari-hari Besar
Negara
5 3 1 1 2 Keg 20
Kegiatan Pameran PembangunanIkut serta Pameran
Pembangunan5 3 1 2 Keg 20
4 1 # KECAMATAN PASANProgram Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya Pelayanan
administrasi umum60 36 12 3 bln 3bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya Pelayanan
administrasi Keuangan60 36 12 3 bln 3 bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Penyediaan Administrasi Barang dan
Jasa
Tersedianyan Administrasi
Barang dan Jasa60 36 12 3 bln 3 bln 6 bln 33,33 30 bln 28,33
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi60 20 12 3 bln 3bln 6 bln 41,66 30 bln 28,33
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya Perlengkapan
Gedung KantorPengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya Perlengakapan
Gedung Kantor1
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan Peralatan Gedung KantorTersedianya Peralatan Gedung
KantorPemeliharaan
rutin/berkalakendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional60 60 60 30 bln
Program peningkatan disiplin
aparaturPengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas
Kantor100
Program Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun DesaPelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Tingkat Kecamatan
5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20
Pelaksanaan Lomba Desa Terlaksananya Lomba Desa 5 3 1 1 Keg 1 Keg 100 4 Keg 20
Kegiatan Memperingati Hari-hari
Besar Negara
Terlaksananya Kegiatan
Memperingati Hari-hari Besar
Negara
5 3 1 1 2 Keg 20
Kegiatan Pameran PembangunanIkut serta Pameran
Pembangunan5 3 1 2 Keg 20
5 PENGAWASAN5 1 INSPEKTORAT DAERAH
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya sarana dan
prasaran pelayanan
adminstrasi perkantoranPenyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Umum60 36 12 2 4 6 50 42 70,00
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyedian Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Keuangan60 36 12 2 4 6 50 42 70,00
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Barang dan Jasa60 36 12 2 4 6 50 42 70,00
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya Rapat
koordinasi dan Konsultasi60 36 12 2 4 6 50 42 70,00
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana
aparaturPengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan
Operasional10 9 2 - - 9 90,00
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya Kebutuhan
Perlengkapan Gedung Kantor76 23 2 - - 23 30,26
Pengadaan peralatan gedung kantorTerlaksananya Pemeliharaan
Gedung Kantor120 62 8 - - 62 51,67
Pengadaan mebeleurTersedianya Kebutuhan
Meubelair Kantor86 42 2 - - 42 48,84
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Tersedianya Kebutuhan
Peralatan Gedung Kantor120 71 1 - - - 71 59,17
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan
Kendaraan Dinas/Operasional60 23 12 3 3 6 50 29 48,33
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya disiplin
aparatur dalam
berpakaianPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedainya Pakaian dinas
Beserta Perlengkapannya179 86 35 35 35 100 121 67,60
Pengadaan Pakaian Khusus hari -
hari tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus
hari - hari tertentu179 81 35 - - 81 45,25
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
kualitas dokumen
pelaporan kinerja dan
keuangan yang akuntabel
dan dapat dipertanggung
jawabkan
Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
- Terlaksananya kegiatan
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang - undangan
15 8 4 2 2 50 10 66,67
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
kualitas dokumen
pelaporan kinerja dan
keuangan yang akuntabel
dan dapat dipertanggung
jawabkan
Penyusunan RKA-SKPDTersusunnya Rencana Kerja
dan Anggaran - SKPD5 3 2 - - 3 60
Penyusunan Renja-SKPD Tersusunnya Renja - SKPD 5 3 1 - - 3 60
Penyusunan LAKIP-SKPD Tersusunnya Lakip - SKPD 5 3 1 - 3 60
Reviuw Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Terselesainya Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah5 3 1 - 1 1 100 4 80
Evaluasi LAKIP/SAKIPTerselesainya LAKIP/SAKIP
SKPD4 2 1 1 1 100 3 75
Evaluasi Sistem Pengendalian
Internal Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Terlaksananya Evaluasi Sistem
Pengendalian Internal Satuan
Kerja Perangkat Daerah
2 2 1 - - - 2 100
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pelaporan Harta Kekayaan Penabat
Negara (LHKPN)Tersedianya LHKPN 2 - 1 1 1 100 1 50
Reviuw RKA Terlaksananya Reviu RKA 4 3 2 - - - 3 75 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Terlaksananya
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Kebijakan
KDHPelaksanaan pengawasan Internal
secara berkala
Terlaksananya Pengawasan
yang berkesinambungan20 8 4 1 1 2 50 10 50,00
Penanganan kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah daerahJumlah Kasus yang di tangani 60 24 12 6 6 50 30 50,00
Inverisasi temuan pengawasanTersedianya data Inventarisasi
temuan30 12 6 - - 12 40,00
Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
Terselesainnya Tindak Lanjut
Temuan Pengawasan30 11 7 4 4 57 15 50,00
Gelar Pengawasan Pemuktahiran
Data, Penyusunan PKPT Tingkat
Pusat dan Propinsi, Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengawasan,
Pemutahiran data, dan
Penyusunan PKPT tingkat,
Pusat dan Provinsi,
Kabupaten/Kota
10 4 2 - - 4 40,00
Penyusunan PKPT Kabupaten
Minahasa Tenggara
Tersedianya PKPT Kabupaten
Minahasa Tenggara5 2 1 - - 2 40,00
Pembinaan dan Pengawasan
Terpadu
Terlaksananya Pembinaan dan
pengawasan terpadu8 2 6 - - 2 25,00
Pelaksanaan Reformasi Birokrasiterlaksananya reformasi
birokrasi2 1 1 - - 1 50,00
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pelaksanaan Sosialisasi dan
Pendampingan Probiti Audit
pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksanannya Probity audit
pengadaan barang dan jasa2 1 1 - - 1 50,00
Pembinaan Pengawasan
eksternal/Internal
Terlaksananya Pendampingan
eksternal/Internal2 - 1 - - - -
Verifikasi Belanja Barang / Jasa dan
Belanja Modal
telaksananya verifikasi belanja
barang/jasa dan belanja modal1 - 1 - - - -
Program peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Meningkatnya
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Apartur
PengawasanPelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Terlaksananya kegiatan Diklat
bagi APIP10 6 2 1 1 50 7 70,00
6 PERENCANAAN6 1 BADAN PERENCANAAN DAERAH
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya sarana dan
prasaran pelayanan
adminstrasi perkantoran
100 100 100 25 25 75 75
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Perangko, Materai
Dan Benda Pos Lainnya
60 12 12 3 3 12 100 12 20
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya sumber daya air
dan listrik
60 12 12 3 3 12 100 12 20
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya Bahan Bakar
Minyak/Gas,Pengemudi
Kendaraan Dinas/Sopir,
Perawatan Kendaraan
Bermotor, Jasa Service,
Penggantian Suku Cadang,
Surat Tanda Nomor Kendaraan
60 12 12 3 3 12 100 12 20
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jasa Pengelola Keuangan 20 4 org 4 org 1 1 4 100 4 20
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor 10 2 org 2 org 2 2 2 100 2 20
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Tersedianya jasa Servis
Peralatan Perlengkapan Kantor
60 12 12 3 3 12 100 12 20
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 60 12 12 3 3 12 100 12 20Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
60 12 12 3 3 12 100 12 20
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
60 12 12 3 3 12 100 12 20
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
60 12 12 3 3 12 100 12 20
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan
Minuman Rapat dan tamu
60 12 12 3 3 12 100 12 20
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya Perjalanan
dinas luar daerah dalam
provinsi dan perjalanan dinas
luar daerah luar provinsi untuk
koordinasi dan konsultasi
60 12 12 3 3 12 100 12 20
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya Perjalanan
dinas dalam daerah i untuk
koordinasi dan konsultasi
60 12 12 3 3 12 100 12 20
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana dan
prasarana aparatur daerah 100,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya Perlengkapan gedung kantor60 12 12 3 3 3 3 12 100 9 15
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya Peralatan gedung kantor60 12 12 3 3 3 3 12 100 9 15
Program Peningkatan Disiplin
AparaturMeningkatnya disiplin Aparatur
100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian dinas,
atribut, pakaian khusus dan
pakaian olahraga 125 27 25 25 25100
25Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Meningkatnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
100
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Tersedianya Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD 5 1 125 25 25
25 100 100
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyusunan Renja SKPD Tersedianya Renja SKPD 5 1 1 1 1 100Penyusunan Lakip Tersedianya Lakip 5 1 1 1 1 100Program Pengembangan
Data/InformasiPenyusunan MITRA Dalam Angka Tersedianya MITRA Dalam Angka5 5 5
Monitoring, Evaluasi Bidang
Penelitian Pengembangan Data dan
Statistik
Terlaksananya Monitoring,
Evaluasi Bidang Penelitian
Pengembangan Data dan
Statistik
5 1 1 1 1 100 1
20
Monitoring dan Evaluasi Bidang
Aparatur Sosial Budaya
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Bidang Aparatur
Sosial Budaya
5 1 1 1 1 100 120
Sosialisasi RPJMD Kabupaten
Minahasa Tenggara 2013-2018
Terlaksananya Sosialisasi
RPJMD Kabupaten Minahasa
Tenggara 2013-2018
1 - 1 1 1 100 1 100
Program Perencanaan
Pembangunan DaerahForum SKPD Tahun 2014 Terlaksananya forum SKPD 5 1 1 1 1 100 1 20
Penyusunan RKPD Tahun 2015 Tersedianya Penyusunan RKPD Tahun 20155 1 1 1 1 100 1 20
Koordinasi dan Penyelenggaraan
Musrenbang Desa, Kecamatan,
Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Terlaksananya Koordinasi dan
Penyelenggaraan Musrenbang
Desa, Kecamatan, Kabupaten,
Provinsi dan Nasional
5 1 1 1 1 100 1
20
KUA PPAS 2015 Tersedianya PPAS 2015 5 1 1 1 1 100 1
Koordinasi Penetapan RPJMD Tahun
2013-2018
Terlaksananya Koordinasi
Penetapan RPJMD Tahun 2013-
2018
1 - 1 1 1 100 1100
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Koordinasi Pelaporan Penyerapan
Anggaran (TP, UB, DAK dan DAU)
Tersedianya Pelaporan
Penyerapan Anggaran (TP, UB,
DAK dan DAU)
20 4 4 1 1 1 1 4 75 340
Koordinasi Pelaksanaan Percepatan
Pembangunan Sanitasi Pemukiman
(PPSP)
Terlaksananya Koordinasi
Pelaksanaan Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Pemukiman (PPSP)
5 1 1 1 4 100 1
Workshop/Lokakarya Pengendalian
dan Evaluasi RKPD serta Pelaporan
Evaluasi RKPD 2014
Terlaksananya
Workshop/Lokakarya
Pengendalian dan Evaluasi
RKPD serta Pelaporan Evaluasi
RKPD 2014
1 - 1 1 1 100 1 100
Penyusunan RKPD Perubahan Tahun
2014Tersedianya RKPD Perubahan 5 1 1 1 1 100
Penyusunan KUA-PPAS Perubahan
2014
Tersedianya KUA-PPAS
Perubahan5 1 1 1 1 100 1
Penyusunan KLHS dan Naskah
Akademis RPJMD Kabupaten
Minahasa Tenggara 2013-2018
Tersedianya KLHS dan Naskah
Akademis RPJMD Kabupaten
Minahasa Tenggara 2013-2018
1 - 1 1 1 100 1 100
Sosialisasi Peraturan Daerah tentang
RPJPD Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2005-2025
Terlaksananya Sosialisasi
Peraturan Daerah tentang
RPJPD Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2005-2025
1 - 1 1 1 100 1 100
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Monitoring dan evaluasi bidang EkonomiTerlaksananya Monitoring dan
evaluasi bidang Ekonomi5 1 1 1 1 100 1 20
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyusunan ICOR Kabupaten
Minahasa Tenggara
Tersedianya ICOR Kabupaten
Minahasa Tenggara1 - 1 1 1 100 1
Penyusunan PDRB Tahun 2014Tersedianya PDRB Tahun
20145 1 1
Penyusunan Indikator Ekonomi
Daerah
Tersedianya Indikator
Ekonomi Daerah1 - 1 1 1 100 1
Program Perencanaan Sosial
dan Budaya
Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten
Sehat
Terlaksananyan Koordinasi
Pelaksanaan Kabupaten Sehat1 - 1
Penyusunan RAD Kesetaraan Gender Tersedianya RAD Kesetaraan Gender1 - 1 1 1 100 1 100Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
dan MDGs
Tersedianya Laporan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah dan MDGs
5 1 1 1 1 100 120
Program Perancanaan
Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Perencanaan SDA, Sarana
dan Prasarana
Tersedianya Laporan
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Bidang Perencanaan
SDA, Sarana dan Prasarana
5 1 1 1 1 100 1 25
7 KEUANGAN7 1 BADAN KAUANGAN DAERAH
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kinerja
pelayanan publik
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Umum 12 12 12
0 0 12100
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Keuangan 12 12 12 3 3
6 50 18150
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi barang dan jasa 12 12 12 3 0
3 25 15125
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Kepegawaian
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian 12 12 12 3
3 25 15125
Penataan Kearsipan Penataan kearsipan dokumen
yang lengkap 12
12 12 0 0 12100
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 100
100 100 41 52 93 93 193193
Program peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan kinerja dan
pelayanan publikPengadaan Kendaraan
Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas 13 2 4 4 4 100 6 46
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Prosentase terpenuhinya
perlengkapan gedung kantor 100 100 100 32 13 45 45 145 145
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Terlaksananya pengadaan
peralatan gedung kantor 100 100 100 0 0 0 0 0 100 100
Pemeliharaan rutin / berkala
gedung kantor
Prosentase terlaksananya
perbaikan peralatan gedung
kantor
100 100 100 100100 100 200 200
Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan Dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan
rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
100 100 100 9 26 35 35 135 135
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pemeliharaan rutin / berkala
perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
100 100 100 1 15 16 16 116 116
Program Peningkatan Disiplin
AparaturMeningkatkan disiplin pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya 375 65 90 0 0 0 0 0 0 -
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan bimtek implementasi
peraturan perundang-
undangan
3 0 1 0 0 0
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya pengetahuan
tentang peraturan perundang-
undangan
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
Prosentase terlaksananya
kegiatan bimtek imlementasi
peraturan perundang-
undangan
100 0 100 0 33 0 0 33 33 33 33
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Cakupan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan;
laporan/tahun sesuai
peraturan perundang-
undangan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Dokumen LAKIP 5 1 1 0 0 0 0 0 0 -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyusunan RKA Jumlah dokumen penyusunan
rencana kerja anggaran 10 0 2 0 0 0 -
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP). Jumlah SOP yang Tersedia 30 15 20 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyusunan Renstra, Renja, dan
Indikator Kinerja SKPD
Renstra, Renja dan Indikator
Kinerja SKPD 10 2 2 0 0 0 0 0 0 -
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Meningkatnya pengelolaan
dan penatausahaan keuangan
dan barang milik daerah
Penyusunan Pergeseran Anggaran
Jumlah dokumen Peraturan
Bupati tentang Pergeseran
APBD
5 1 1 0 1 0 1 100 2 40
Penyusunan Analisa Standar
Belanja
Jumlah dokumen analisa
standar belanja 5 0 1 1 1 100 1 20
Penyusunan Standar Biaya Umum,
Standar Perjalanan Dinas dan
Edaran untun Penyusunan APBD
Jumlah dokumen penyusunan
Standar Biaya Umum, standar
perjalanan dinas, surat edaran
untuk penyusunan APBD
5 1 1 0 0 0 0 1 20
Penyusunan Rancangan Pertauran
Daerah tentang APBD
Jumlah dokumen Rancangan
Peraturan Daerah tentang
APBD
5 0 1 1 0 0 1 100 1 20
Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH tentang Penjabaran APBD
Jumlah dokumen Rancangan
Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD
5 0 1 0 0 0 0 0 -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyusunan Peraturan Daerah
tentang APBD
Jumlah dokumen Peraturan
Daerah tentang APBD 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 20
Penyusunan Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
Jumlah dokumen Peraturan
Bupati tentang Penjabaran
APBD
5 1 1 0 0 0 1 20
Penyusunan Standar Biaya Umum,
Standar Perjalanan Dinas dan Surat
Edaran untuk Penyusunan
Perubahan APBD
Jumlah dokumen penyusunan
Standar Biaya Umum, standar
perjalanan dinas, surat edaran
untuk penyusunan perubahan
APBD
2 0 1 0 0 0 0 0 0 -
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD
Jumlah Buku Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Nota
Keuangan
4 0 1 0 0 0 -
Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH tentang Penjabaran Perubahan
APBD
Jumlah dokumen Rancangan
Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD
4 0 1 0 0 -
Penyuusnan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
Buku Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan
Nota Keuangan
5 1 1 0 1 20
Penyusunan Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Buku Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan
APBD
5 1 1 0 1 20
Sosialisasi Paket Regulasi tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah kegiatan sosialisasi
paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerah
5 1 1 1 1 100 2 40
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Bimbingan Teknis Implementasi
Paket Regulasi tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
Jumlah Kegiatan bimbingan
teknis implementasi paket
regulasi tentang pengelolaan
keuangan daerah
5 1 1 1 1 100 2 40
Rekonsiliasi data Keuangan Daerah Jumlah laporan rekonsiliasi
keuangan daerah 2 4 1 1 25 1 50
Penerapan Sistem Penganggaran
Berbasis Elektronik (E-Budgeting) Penerapan E-Budgeting 2 1 0 0 0 0 0 -
Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai Pengelolaan Gaji Pegawai 100 100 0 75 75 75 75 75 Program Pengelolaan Aset
Daerah
Terwujudnya pengelolaan
aset yang baik
Penyusunan Standar Satuan Harga Jumlah buku Standar Satuan
Harga 5 1 1 0 0 0 1 20
Revaluasi/Appraisal Aset/Barang
Daerah Persentase barang milik
daerah yang direvaluasi80 50 80 17 17 21,25 67 84
Rekonsiliasi Pengadaan Barang
Milik Daerah
Jumlah Laporan rekonsiliasi
pengadan barang milik daerah 4 12 4 1 1 13 13 325
Sertifikasi Aset Persentase aset yang
mempunyai sertifikat100 40 20 0 5 5 45 45 45
Penyusunan Laporan Mutasi Barang
Milik Daerah
Jumlah Surat Keputusan
Sekretaris Daerah tentang
mutasi barang milik daerah
37 7 10 0 0 7 7 19
Penghapusan Barang Inventaris
Jumlah kegiatan penghapusan
barang inventaris yang sudah
tidak layak4 2 1 0 2 2 50
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyusunan Laporan Semesteran
Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen laporan
semesteran barang milik
daerah
8 4 2 0 4 4 50
Penyusunan Laporan Tahunan
Barang Milik Daerah
Laporan Tahunan Barang Milik
Daerah5 2 1 1 1 3 3 60
Penyaluran, Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Belanja Hibah
Prosentase penyaluran,
monitoring, evaluasi dan
pelaporan belanja hibah
100 100 100 0 100 100 100
Penyusunan peraturan bupati
tentang penetapan kode komponen
pemilik barang, nomor kode unit,
kode lokasi dan kode barang daerah
Jumlah dokumen Peraturan
Bupati tentang Penetapan
Kode Komponen Pemilik
Barang, nomor kode unit,
kode lokasi dan kode barang
daerah
3 1 1 1 1 1 33
Penyusunan peraturan bupati
tentang umur ekonomis barang
Jumlah dokumen Peraturan
Bupati tenntang Umur
Ekonomis Baran
3 1 0 0 0 -
penyusunan peraturan bupati
tentang perencanaan kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah
Jumlah dokumen Peraturan
Bupati tentang Perencanaan
kebutuhan dan penganggaran
Barang Milik Daerah
3 1 0 0 0 -
Penyusunan Peraturan Bupati
tentang penggunaan barang milik
daerah
Jumlah dokumen Peraturan
Bupati tentang Penggunaan
Barang Milik Daerah
3 1 0 0 0 -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyusunan Peraturan Bupati
tentang Pembinaan pengawasan
dan pengendalian barang milik
daerah
Jumlah dokumen Peraturan
Bupati tentang Pembinaan,
pengawasan dan pengendalian
barang milik daerah
3 1 0 0 0 -
Sosialisasi peraturan bupati tentang
pengelolaan barang milik daerah
Jumlah kegiatan Sosialisasi
Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
3 1 0 0 0 -
Penyusunan peraturan bupati
tentang standar sarana dan
prasarana kerja lingkungan
pemerintah kab. Mitra
Jumlah Peraturan Bupati
tentang standar Sarana dan
Prasarana Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kab. Mitra
3 1 1 1 1 1 33
Pelelangan Barang Milik Daerah Kegiatan Pelelangan Barang
Milik Daerah3 1 1 0 1 1 33
Penyusunan RKBMD Pengadaan Jumlah dokumen RKBMD
Pengadaan2 1 0 0 0 -
Penyusunan RKBMD Pemeliharaan Jumlah dokumen RKBMD
Pemeliharaan2 1 0 0 0 -
Penyusunan RKBMD Pemanfaatan Jumlah dokumen RKBMD
Pemanfaatan2 1 0 0 0 -
Penyusunan RKBMD Pemindah-
tanganan Jumlah dokumen RKBMD
Pemindah-tanganan2 1 0 0 0 -
Penyusunan RKBMD Penghapusan Jumlah dokumen RKBMD
Penghapusan2 1 0 0 0 -
Penyusunan laporan persediaan
barang milik daerah Jumlah Laporan Persediaan
Barang Milik Daerah3 1 0 0 0 -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penilaian Tanah bawah jalan Jumlah dokumen Penilaian
Tanah Bawah Jalan3 1 0 0 0 -
Penyusunan Revisi Peraturan
Daerah tentang Barang Milik Daerah
Jumlah Buku Revisi Peraturan
Daerah tentang Barang milik
daerah
2 1 0 0 0 -
Penyusunan Peraturan Bupati
tentang Pengadaan Barang Milik
Daerah
Jumlah dokumen Peraturan
Bupati tentang Pengadaan
Barang Milik Daerah
3 1 0 0 0 -
Penyusunan Peraturan Bupati
tentang Penerimaan Barang Milik
Daerah yang berasal dari hibah
Jumlah dokumen Peraturan
Bupati tentang Penerimaan
Barang Milik Daerah yang
berasal dari Hibah
3 1 1 1 1 1 33
Program Peningkatan PBB-P2
dan BPHTB
Meningkatnya Pendapatan
Daerah
Analisi Penyempurnaan ZNT/NIR
Jumlah desa/kelurahan yang
mempunyai perkembangan
wilayah 24 120 0 0 -
Pencetakan Masal SPPDT DHKP dan
SSPD PBB-P2
Prosentase Pencetakan massal
SPPDT DHKP dan SSPD PBB-
P2 100 1000 0 0 -
Sosialisasi dan Pendistribusian
SPPDT dan DHKP PBB-P2
Jumlah SPPDT, SSPD, dan
DHKP yang disampaikan ke
seluruh desa/kelurahan
51.417
SPPDT,
51.417
SSPD, 144
DHKP
51.417
SPPDT,
51.417
SSPD, 144
DHKP
0 0 0 -
Pemeliharaan dan Pengembangan
(SISMIOP dan GIS) Pengelolaan PBB-
P2- dan BPHTB
Jumlah modul dalam sistem
pengelolaan PBB-P2 4 20 0 0 -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Meningkatnya Pendapatan
Daerah
Penertiban Objek Pajak daerahJumlah objek pajak yang
ditertibkan54 27 0 0 - -
Pelayanan dan Penagihan Pajak
Daerah
Prosentase terlaksananya
pelayanan dan penagihan
pajak daerah
80 80 0 0 - -
Pengkajian dan Pemutahiran data
sumber-sumber pendapatan daerah
Terlaksananya pengkajian dan
pemutahiran data sumber-
sumber pendapatan daerah
80 80 0 0 - -
Peningkatan Penerimaan Pajak
melalui pengawasan/ penerapan
sanksi
Jumlah wajib pajak yang
diberikan sanksi0 - 0 0 - 0
Sosialisasi Tatacara Pengisian
SPTPD pajak / retribusi daerah
Jumlah wajib pajak yang
mengikuti sosialisasi tata cara
pengisian SPTPD
pajak/retribusi daerah
300 140 0 0 - -
Penyusunan produk hukum pajak
daerah/ retribusi daerah
Jumlah produk hukum dalam
pengelolaan pajak daerah dan
retribusi daerah
2 2 0 0 - -
Pendaftaran wajib pajak daerah dan
retribusi daerahjumlah objek pajak baru 205 100 51 51 51 51 25
Pendataan dan Penilaian/Penetapan
pajak daerah dan retribusi daerah
Laporan data wajib pajak dan
wajib retribusi12 12 0 0 - -
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
pendapatan daerah
Laporan data wajib pajak dan
wajib retribusi12 12 0 0 - -
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengelolaan data penerimaan dan
informasi pendapatan daerah
Database wajib pajak
2016/2017, informasi data
penerimaan pajak setiap
bulan, informaso pembayaran
PBB-P2 setahun
12 12 0 0 - -
Pendataan dan Penetapan PBB-P2Laporan data objek pajak
dalam pengenaan PBB-P212 12 0 0 - -
Pelayanan validasi PBHTBJumlah BPHTB yang diperiksa
dan diverifikasi70 30 10 10 33 10 14
Bulan panutan pajak Prosentase terlaksananya
bulan panutan pajak80 80 0 0 - -
Penanganan keberatan dan
pengurangan pajak daerah dan
retribusi daerah
Jumlah Wajib pajak yang
melakukan keberatan dan
pengurangan pajak daerah
0 0 0 0 - -
Program Peningkatan
Penatausahaan Keuangan
Daerah
Meningkatnya
penatausahaan keuangan
daerah
Pengelolaan Kas Daerah Prosentase terkelolanya kas
daerah 100 90 95 0 0,0 90 90
Penelitian Kelengkapan Dokumen
dan Pelaksanaan Pembayaran
Jumlah dokumen yang diteliti
dalam pelaksanaan
pembayaran
100 100 100 14 14 14,0 114 114
Pengelolaan Dana Transfer dan
Pendapatan Lainnya
Jumlah Dana Transfer dan
Pendapatan Lainnya yang
diterima
100 100 100 30 30 60 60,0 160 160
Pengelolaan Kas Non Anggaran Prosentase terlaksananya
pengelolaan kas non anggaran 100 100 100 20 20 20,0 120 120
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengendalian pelaksanaan
anggaran
Prosentase terkendalinya
pelaksanaan anggaran 100 100 100 30 30 60 60,0 160 160
Program Peningkatan
Pelaporan Keuangan Daerah
Meningkatnya
Pengelolaan Keuangan
Daerah Penyelesaian Utang dan Piutang
Daerah
Penyelesaian Utang dan
Piutang daerah 90 90 90 40 40 44 130 144
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran dan Pelaporan
Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen Laporan
Prognosis Realisasi Anggaran
dan Laporan Keuangan
Semesteran Seluruh SKPD
10 5 2 0 0 5 50
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun dan Penyusunan LKPD
Laporan Keuangan Akhir
Tahun dan LKPD 10 6 2 2 2 100 8 80
Penyaluran, Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Belanja Bantuan
Sosial
Prosentase terlaksananya
Penyaluran, Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Belanja
Bantuan Sosial
100 100 100 30 30 30 130 130
Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Utang PFK
Jumlah laporan keuangan
utang PFK yang telah
direkonsiliasi
4 2 1 1 1 100 3 75
Sosialisasi, Bimbingan teknis dan
pelatihan akuntansi berbasis akrual
Jumlah orang yang mengikuti
kegiatan sosialisasi , BIMTEK
dan pelatihan akuntansi
berbasis akrual
516 387 129 0 0 387 75
Penyusunan laporan keuangan
audited
Jumlah laporan keuangan
audited2 1 1 1 100 1 50
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penyusunan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
Jumlah dokumen peraturan
Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
3 1 1 1 1 100 2 67
Penyusunan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Jumlah dokumen Peraturan
daerah tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
3 1 1 1 1 100 2 67
Rekonsiliasi, pembinaan
perbendaharaan dan penyusunan
laporan keuangan bulanan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
12 6 5 1 1 2 40 8 67
Peningkatan Sistem Informasi
Manajemen Daerah
Tersedianya sistem informasi
manajemen daerah (SIMDA) 100 100 100 14 30 44 44 144 144
8 Kepegawaian
8 1Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
ManusiaProgram Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya Sarana dan
prasarana pelayanan
administrasi perkantoran
100
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Barang dan jasa kebutuhan
administrasi umum60 12 12 3 3 6 50,00 18 30,00
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Jasa pengelolaan administrasi
keuangan60 12 12 3 3 6 50,00 18 30,00
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Jasa pengelolaan barang milik
daerah dan pengelolaan
barang milik negara
60 12 12 3 3 6 50,00 18 30,00
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Penataan KearsipanTersedianya kebutuhan
Administrasi Kearsipan60 12 12 3 3 6 50,00 18 30,00
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Jasa pelaksanaan rapat
koordinasi dan konsultasi60 12 12 3 3 6 50,00 18 30,00
Program Peningkatan sarana
dan Prasarana Aparatur
Pelayanan kepada
masyarakat lancar100
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor5 1 3 3 3 100,00 4 80,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Gedung Kantor yang rapi dan
bersih5 1 1 0 0,00 1 20,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan Dinas/operasional
yang terawat60 36 12 2 3 5 41,67 41 68,33
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Peralatan Gedung Kantor yang
terawat 5 1 1 1 1 1 100,00 2 40,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Gedung Kantor yang memadai5 1 1 0 0,00 1 20,00
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
disiplin Aparatur dalam
penggunaan seragam
dinas meningkat
100
Pengadaan Pakaian Dnas Harian
(PDH)
Pakaian Dinas Harian200 0 35 35 35 100,00 35 17,50
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
kapasitas sumber daya
aparatur meningkat 100
Pendidikan dan Pelatihan Formal PNS yang lulus Diklat
Kepemimpinan Tingkat, III,
dan IV serta cpns yang ikut
diklat prajabatan
750 367 70 0 0,00 367 48,93
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
PNS yang memahami
Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang
Kepegawaian
10 1 1 0 0,00 1 10,00
Fasilitasi Bantuan Hukum dari
Lembaga KonsultanBantuan Hukum
KORPRI kepada Anggota KORPRI
Jumlah Anggota KORPRI yang
mendapatkan bantuan hukum
dan pemahaman hukum
200 36 100 1 1 1,00 37 18,50
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Terlaksananya pembinaan
dan pengembangan
aparatur
100
Penyusunan Instrumen Analisa
Jabatan
Jumlah Jabatan yang
teranalisa6000 1500 1500 4.924 4924 328,27 6424 107,07
Pemberian Penghargaan bagi PNS
Berprestasi
PNS yang lulus seleksi Pegawai
Berprestasi dan PNS yang
berhak mendapat
penghargaan satyalencana
350 100 48 0 0,00 100 28,57
Penempatan PNS CPNS dan PNS dalam jabatan
struktural dan fungsional3260 300 100 604 604 604,00 904 27,73
Penataan Kenaikan Pangkat Administrasi Kepegawaian
yang baik4200 700 250 159 159 63,60 859 20,45
Formasi dan Pengadaan Aparatur
Sipil Negara
CPNS yang lulus seleksi300 120 300 0 0,00 120 40,00
Pengolahan Data Pensiun Jumlah PNS yang diproses dan
mendapatkan SK Pensiun300 180 60 15 15 25,00 195 65,00
Pemutakhiran Database
Kepegawaian
Jumlah Data PNS yang
dimutakhirkan2647 0 2647 883 883 33,36 883 33,36
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pengadaan KARPEG, KARIS/KARSU Jumlah PNS yang
mendapatkan KARPEG,
KARSI/KARSU
550 250 0 0,00 0 0,00
Pengolahan Mutasi ASN Jumlah PNS yang diproses
untuk mendapatkan
Persetujuan atau Keputusan
Mutasi antar Perangkat Daerah
atau antar Instansi
600 300 120 120 40,00 120 20,00
Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Disiplin
Terlaksananya Monitoring,
Evaluasi dan Pengendalian
Disiplin
20 12 4 1 1 25 13 65,00
Seleksi Calon Pejabat Struktural Jumlah Jabatan Eselon II yang
diseleksi200 37 27 27 27 100,00 64 32,00
Kegiatan Pelaksanaan HUT KORPRI Jumlah Kegiatan yang
dilaksanakan pada HUT
KORPRI
2 1 0 0,00 0 0,00
Bantuan Tugas Belajar Jumlah PNS yang
mendapatkan Beasiswa
Pendidikan
16 8 0 0,00 0 0,00
Program Pendidikan Kedinasan Terlaksananya pendidikan
kedinasan100
Peningkatan Mental Spiritual Aparat
Pemerintah
PNS yang ikut lomba
Peraturan Baris Berbaris5 1 1 0 0,00 1 20,00
Program Pembinaan Olahraga
Bagi Anggota KORPRI
Terlaksananya pendidikan
kedinasan100
Kegiatan Pembinaan Olahraga Bagi
Anggota KORPRI
Jumlah Anggota Korpri yang
mengikuti Kegiatan Olahraga 110 55 0 0,00 0 0,00
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
9PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN9 1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Tersedianya pelayanan
administrasi perkantoran100 100 29,17 26,18 55,35 55,35
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Umum
Jumlah Kebutuhan
Administrasi Umum100 100 18,11 29,42 47,53 47,53
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Jumlah Kebutuhan
Administrasi Keuangan100 100 13,20 34,15 47,36 47,36
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang dan Jasa
Jumlah Kebutuhan
Administrasi Barang dan Jasa 100 100 11,63 18,38 30,00 30,00
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Kepegawaian
Jumlah Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian100 100 16,80 18,20 35,00 35,00
Penataan Kearsipan Jumlah Dokumen yang
diarsipkan100 100 20,00 18,00 38,00 38,00
Penunjang Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi100 100 44,56 23,77 68,33 68,33
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur100 100 6,99 16,68 23,67 23,67
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung
Kantor100 100 - - - -
Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung
Kantor100 100 - 5,15 5,15 5,15
Pengadaan mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur 100 100 27,27 72,73 100,00 100,00
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
I II III IV
K K K K K K K K K K K
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+
11
13 =
12/7*100
14 = 6 +
12
15 =
14/5*10
0
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tahun 2017Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
SKPD
yang
dievaluasi
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
SKPD
Tahun
2017 (%)
Realisasi
Kinerja
dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Akhir
Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD
2014 s/d
Tahun
2017
(%)
2
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(2016)
Target
Renstra
SKPD pada
tahun 2018
(akhir
periode
Renstra
SKPD)
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
100 100 16,10 19,97 36,07 36,07
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
100 100 - - -
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
100 100 - - -
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Meningkatnya Disiplin
Aparatur100 100 16,95 40,66 57,61 57,61
Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin/kartu
absensi100 100 66,67 - 66,67 66,67
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannya100 100 - - - -
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu100 100 - 99,97 99,97 99,97
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Meningkatnya sumber
daya aparatur100 100
Penguatan Sumber Daya Penelitian
dan Pengembangan
Terlaksananya Penguatan
Sumber Daya Penelitian dan
Pengembangan
100 100
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISITEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Terlaksananya
Pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
100 100
Penyusunan RKA-SKPD Tersedianya RKA- SKPD 100 100
III-1
BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017
3.1 Rencana Kerja Perubahan RKPD
Rencana Kerja Perubahan RKPD Tahun 2017 penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 dirangkum dalam tabel sebagai
berikut :
II-1
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangkah
Menengah Daerah (RPJMD) Kabuapten Minahasa Tenggara Tahun 2013 – 2018. Berkenaan
dengan hal tersebut, maka guna menjaga kesinambungan pembanguna daerah, Perubahan
RKPD Kabuapten Minahasa Tenggara Tahun 2017 harus dipedomani oleh Perangkat Daerah
dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2017 dan menjadi landasan
bagi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) serta Perubahan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD
Kabuapten Minahasa Tenggara Tahun 2017.
Perubahan RKPD Tahun Kabuapten Minahasa Tenggara Tahun 2017 juga menjadi
pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk di dalamnya dunia
usaha serta masyarakat dalam menyusun program/kegiatan sebagai bentuk partisipasi
dalam pembangunan. Selain itu nantinya menjadi isntrumen untuk melakukan evaluasi
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian
prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Perlu ditekankan bahwa pencapaian target
rencana program/kegiAtan pembangunan daerah melalui serangkaian program kegiatan
prioritas yang termuat dalam Perubahan RKPD Tahun 2017, dalam pelaksanaanya
mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah,
pemerintah daerah, sawasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh.
Selanjutnya melalui pelaksanaan program/kegiatan dalam Perubahan RKPD
Kabupaten Minahasa Tahun 2017, diharapkan mampu mendukung upaya menuju
tercapainya cita-cita pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tertuang
dalam RPJMD Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, yakni mewujudkan “MITRA YANG
BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN”.
Ratahan, 2017
BUPATI MINAHASA TENGGARA
JAMES SUMENDAP, SH