1
CAPAIAN DAN RENCANA AKSIPROGRAM REFORMASI BIROKRASI
BIDANG PENATAAN TATA LAKSANA
Jakarta, 8 September 2017
Komponen Penilaian/AreaPerubahan
BobotNilai 2015
Nilai 2016
Manajemen Perubahan 5,00 3,66 3,65
Penataan perundangan 5,00 2,71 2,71
Penataan Organisasi 6,00 4,01 3,84
Penataan Tatalaksana 5,00 3,76 4,13
SDM 15,00 10,57 13,25
Penguatan Akuntabilitas 6,00 3,89 3,40
Penguatan Pengawasan 12,00 7,23 5,39
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6,00 3,534,78
Total Komponen Pengungkit (A) 60,00 39,36 41,13
INDEKS PELAKSANAAN RB BSN
2
Capaian Program
No Uraian Capaian Bukti
1. Telah memiliki peta Proses Bisnis
1. Hasil reviu bisnis proses L0
2. Hasil reviu bisnis proses L1
Bisnis proses L0 dan L1
I. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)
Proses Bisnis L0Proses Bisnis L1
Capaian Program No Uraian Capaian Bukti
2. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)
Dokumentasi Mutu BSN -Dokumen mutu BSN dalam aplikasi SMM (SIMPEG)-
Aplikasi SMMProsedur SMM
3
Capaian Program No Uraian Capaian Bukti
3. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu BSN
2. Monitoring dan evaluasi melalui audit internal dan audit eksternal
SK Penerapan SMM Sertifikat SMM Nota dinas Pelaksanaan Audit Internal 2017 CAPA AI 2017 Nota Dinas
Pelaksanaan Audit Eksternal
SK Penerapan SMMSertifikat SNI ISO 9001:2008
Sampel CAPA AI dan AE
Capaian Program No Uraian Capaian Bukti
4. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telahdievaluasi dan disesuaikandengan perkembangantuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi
1. Hasil reviu bisnis proses L0
2. Hasil reviu bisnis proses L1
1. Hasil reviu bisnis proses L0
2. Hasil reviu bisnis proses L1 Pusat Perumusan Standar
Proses Bisnis L1 Perumusan SNIProses Bisnis L1 Penyusunan PNPS
4
7
Hasil reviu L0 Pengembangan Standar
Capaian Program
No Uraian Capaian Bukti
1. Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi
Tersusun dokumen rencana pengembangan e-gov
Blue Print E-Gov
II. E-Government
5
Integrasi sistem informasiTujuan:
1. mudah acces2. minimize tatap muka
Internal berbasis intranet- SIMPEG (SIAP,PRESENSI,SMM, KINERJA),- SIPAKAR (Sistem Informasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran)- SIPP (Sistem Informasi Penganggaran dan Pelaporan)- TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik)- KANTAYA (Pemesanan Ruang Rapat)- SIAPa (Sistem Informasi Anggaran Penerimaan)- Pengelolaan Pengaduan Penerapan Standar- SLIMS (Senayan Library Management System)- Pemetaan LPK
Eksternal berbasis website- IIN (Issuer Identification Number)
- Registrasi Online Diklat- KANMIS (KAN Management Information System)
- SISPK/sisni- Pemesanan SNI Online- TBT Enquiry point (free)- E-Journal (OJS:Open Journal Standardisasi)
Capaian Program
No Uraian Capaian Bukti
2. Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)
Aplikasi e-gov BSN (next slide)
Peta Aplikasi e-gov BSN
Screen shoot Aplikasi-aplikasi e-gov internal untuk mendukung proses birokrasi
6
PEMETAAN APLIKASI PADA PROSES BISNIS
Proses Bisnis
Capaian Program No Uraian Capaian Bukti
3. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)
Aplikasi e-gov eksternal Peta Aplikasi e-gov BSN
Screen shoot Aplikasi-aplikasi e-gov untuk pelayanan kepada masyarakat
7
Capaian Program No Uraian Capaian Bukti
4. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)
KAN MISPemesanan SNI OnlineRegistrasi Diklat OnlineSIMPONI (Aplikasi Kemenkeu terkait pembayaran PNBP)
Screen Shoot aplikasi layanan transaksional
Rencana Pengembangan E-Gov
14
EksternalPengembangan sistem informasi:
- Digital financial Services- Pengembangan akses SNI
Penyempurnaan:- Pemesanan SNI Online- TBT Enquiry point (free)- SISPK- website bsn.go.id (redesign)
InternalPengembangan sistem informasi:- One acces- intranet- Akses SNI
8
Capaian Program
No Uraian Capaian Bukti
1. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)
Kebijakan telah dipublikasikan dalam website BSN.
Disepakati ULIP ditempatkan di LITE
III. Keterbukaan Informasi Publik
Capaian Program No Uraian Capaian Bukti
2. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik
9
Capaian Program No Uraian Capaian Bukti
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
Monev ULIP Undangan dan Risalah Rapat (2 kali terakhir)
Risalah dan Undangan Rapat ULIP yang terakhir
RENCANA AKSIPROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA
18
10
19