決 算 総 覧
決
前 年 度 繰 越
事 業 費 繰 越 額
国民健康保険事業 73,351,642,000 △ 3,401,215,000 69,950,427,000 68,788,216,063
後 期 高 齢 者 医 療 11,896,195,000 501,823,000 12,398,018,000 12,302,675,583
介 護 保 険 40,055,278,000 352,749,000 40,408,027,000 40,203,498,101
母 子 ・ 父 子福 祉 資 金
191,749,000 △ 30,010,000 161,739,000 138,651,728
下 水 道 事 業 15,726,791,000 △ 800,195,000 14,926,596,000 14,831,359,726
土 地 取 得 事 業 208,688,000 △ 127,620,000 81,068,000 80,024,181
駐 車 場 事 業 764,678,000 764,678,000 716,495,977
借 入 金 管 理 35,601,241,000 △ 1,860,547,000 1,080,800,000 34,821,494,000 33,091,763,733
給与及び公共料金 33,079,853,000 △ 29,727,000 11,043,000 33,061,169,000 32,554,337,973
計 210,876,115,000 △ 5,394,742,000 1,091,843,000 206,573,216,000 202,707,023,065
407,976,115,000 △ 4,660,742,000 4,065,949,000 407,381,322,000 397,491,021,701
特
別
会
計
合 計
197,100,000,000 734,000,000 2,974,106,000 200,808,106,000
1 一 般 会 計 ・ 各 特 別 会 計 決 算 総 括 表
区 分
一 般 会 計 194,783,998,636
歳 入 B計 A補正予算額当初予算額
予 算 現 額
2
算 額
B CA A
% %
67,577,771,368 1,210,444,695 △ 1,162,210,937 △ 2,372,655,632
12,286,362,598 16,312,985 △ 95,342,417 △ 111,655,402
39,200,714,933 1,002,783,168 △ 204,528,899 △ 1,207,312,067
137,881,865 769,863 △ 23,087,272 △ 23,857,135
14,694,500,691 136,859,035 △ 95,236,274 △ 232,095,309
80,024,181 0 △ 1,043,819 △ 1,043,819
716,495,977 0 △ 48,182,023 △ 48,182,023
33,091,763,733 0 △ 1,729,730,267 △ 1,729,730,267
32,554,337,973 0 △ 506,831,027 △ 506,831,027
200,339,853,319 2,367,169,746 △ 3,866,192,935 △ 6,233,362,681
391,081,374,760 6,409,646,941 △ 9,890,300,299 △ 16,299,947,240 96.0
98.1
97.6
97.0
99.5
99.4
98.7
93.7
98.5
98.7
93.7
98.5
85.7 85.2
95.0 95.0
97.0△ 10,066,584,559 95.04,042,477,195 △ 6,024,107,364
96.6
97.0
98.4
99.2 99.1
190,741,521,441
98.3
(単位 円)
執行率差 引 残 額
( B - C )収入率
予算に対する比率予算に対する比較増減額
歳 出 C歳 出
( C - A )歳 入
( B - A )
3
金 額 構成比 金 額 構成比
% %45.6 0 44.8
2地 方 譲 与 税 972,900,000 0.5 19,532,000 0 992,432,000 0.5
3利 子 割 交 付 金 144,566,000 0.1 0 0 144,566,000 0.1
4配 当 割 交 付 金 532,851,000 0.3 130,482,000 0 663,333,000 0.3
5株式等譲渡所得割交 付 金
364,263,000 0.2 370,588,000 0 734,851,000 0.4
6地 方 消 費 税交 付 金
12,674,638,000 6.4 0 0 12,674,638,000 6.3
7ゴ ル フ 場利 用 税 交 付 金
96,408,000 0.1 0 0 96,408,000 0.1
8自 動 車 取 得 税交 付 金
434,706,000 0.2 120,051,000 0 554,757,000 0.3
9地 方 特 例 交 付 金 439,517,000 0.2 0 0 439,517,000 0.2
10地 方 交 付 税 4,300,000,000 2.2 0 0 4,300,000,000 2.1
11交 通 安 全 対 策特 別 交 付 金
77,470,000 0.0 0 0 77,470,000 0.0
12分 担 金 及 び負 担 金
2,029,030,000 1.0 0 0 2,029,030,000 1.0
13使 用 料 及 び手 数 料
4,468,455,000 2.3 0 0 4,468,455,000 2.2
14国 庫 支 出 金 35,886,223,000 18.2 629,492,000 1,881,370,000 38,397,085,000 19.1
15都 支 出 金 26,685,267,000 13.5 △ 594,911,000 0 26,090,356,000 13.0
16財 産 収 入 1,073,790,000 0.6 0 0 1,073,790,000 0.5
17寄 附 金 219,460,000 0.1 0 0 219,460,000 0.1
18繰 入 金 3,344,703,000 1.7 △ 840,329,000 0 2,504,374,000 1.3
19繰 越 金 1,000 0.0 1,975,995,000 11,936,000 1,987,932,000 1.0
20諸 収 入 1,505,180,000 0.8 0 0 1,505,180,000 0.8
21市 債 11,906,500,000 6.0 △ 1,076,900,000 1,080,800,000 11,910,400,000 5.9
197,100,000,000 100.0 734,000,000 2,974,106,000 200,808,106,000 100.0歳 入 合 計
1市 税 89,944,072,000 89,944,072,000
当 初 予 算 額補 正 予 算 額
繰 越 事 業 費繰 越 財 源充 当 額
計
2 一 般 会 計 歳 入 款 別 一 覧 表
区 分
款 別
予 算 現 額
4
(単位 円)
% % % % %46.3 46.2 97.7 100.0 48.4
970,538,000 0.5 970,538,000 0.5 100.0 97.8 0 0 0
155,206,000 0.1 155,206,000 0.1 100.0 107.4 0 0 0
638,002,000 0.3 638,002,000 0.3 100.0 96.2 0 0 0
636,932,000 0.3 636,932,000 0.3 100.0 86.7 0 0 0
12,054,150,000 6.1 12,054,150,000 6.2 100.0 95.1 0 0 0
94,579,661 0.1 94,579,661 0.0 100.0 98.1 0 0 0
558,015,000 0.3 558,015,000 0.3 100.0 100.6 0 0 0
424,285,000 0.2 424,285,000 0.2 100.0 96.5 0 0 0
4,277,034,000 2.2 4,277,034,000 2.2 100.0 99.5 0 0 0
73,268,000 0.0 73,268,000 0.0 100.0 94.6 0 0 0
2,084,125,588 1.1 2,062,989,700 1.1 99.0 101.7 1,458,231 19,677,657 0.6 0
4,457,313,251 2.2 4,423,892,137 2.3 99.3 99.0 1,571,830 31,849,284 0.9 0
36,649,429,408 18.4 36,649,429,408 18.8 100.0 95.5 0 0 0
25,480,186,462 12.8 25,480,186,462 13.1 100.0 97.7 0 0 0
770,871,921 0.4 770,400,119 0.4 99.9 71.8 0 471,802 0.0 0
145,815,909 0.1 145,815,909 0.1 100.0 66.4 0 0 0
1,437,373,288 0.7 1,437,373,288 0.7 100.0 57.4 0 0 0
1,987,931,914 1.0 1,987,931,914 1.0 100.0 100.0 0 0 0
3,473,487,701 1.7 1,681,643,675 0.9 48.4 111.7 51,024,889 1,740,819,137 50.1 0
10,303,200,000 5.2 10,303,200,000 5.3 100.0 86.5 0 0 0
198,716,107,604 100.0 194,783,998,636 100.0 98.0 97.0 472,961,988 3,473,883,780 100.0 14,736,800
14,736,800
構成比
92,044,362,501 89,959,126,363 418,907,038 1,681,065,900
還 付未 済 額金 額 構成比 収 入 済 額 構成比
調定額対 比
調 定 額 決 算 額
不 納欠 損 額
収 入 未 済 額
予算現額対比
金 額
5
3 一 般 会 計 歳 出 款 別 一 覧 表
金 額 構成比
%
0.4
2総 務 費 16,960,881,000 8.6 2,028,837,000 42,642,000 0
3民 生 費 103,037,450,000 52.3 △ 1,724,389,000 1,533,792,000 0
4衛 生 費 21,787,581,000 11.1 △ 142,428,000 0 0
5労 働 費 66,402,000 0.0 872,000 0 0
6農 林 業 費 430,463,000 0.2 △ 7,127,000 0 0
7商 工 費 1,546,403,000 0.8 8,299,000 0 0
8土 木 費 15,814,324,000 8.0 △ 964,353,000 0 76,564,000
9消 防 費 6,936,581,000 3.5 △ 70,363,000 0 0
10教 育 費 16,995,232,000 8.6 839,549,000 1,397,672,000 21,514,000
11公 債 費 12,596,871,000 6.4 △ 20,136,000 0 0
12諸 支 出 金 3,638,000 0.0 △ 2,620,000 0 0
13予 備 費 150,000,000 0.1 0 0 △ 98,078,000
14災 害 復 旧 費 0 0.0 800,000,000 0 0
197,100,000,000 100.0 734,000,000 2,974,106,000 0 歳 出 合 計
0 0
繰 越 事 業 費繰 越 額
△ 12,141,000
区 分
款 別
予 算 現
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額予 備 費充 当 額
774,174,000議 会 費1
6
金 額 構成比
% % % % %
0.4 0.4 97.3 0.2 2.7
19,032,360,000 9.5 18,288,265,451 9.6 96.1 0 744,094,549 8.5 3.9
102,846,853,000 51.2 97,751,823,193 51.2 95.0 60,745,000 5,034,284,807 57.4 4.9
21,645,153,000 10.8 20,839,209,474 10.9 96.3 0 805,943,526 9.2 3.7
67,274,000 0.0 57,477,396 0.0 85.4 0 9,796,604 0.1 14.6
423,336,000 0.2 395,674,282 0.2 93.5 0 27,661,718 0.3 6.5
1,554,702,000 0.8 1,496,834,544 0.8 96.3 0 57,867,456 0.7 3.7
14,926,535,000 7.4 14,072,469,209 7.4 94.3 0 854,065,791 9.8 5.7
6,866,218,000 3.4 6,774,833,234 3.6 98.7 0 91,384,766 1.0 1.3
19,253,967,000 9.6 17,693,806,492 9.3 91.9 744,802,000 815,358,508 9.3 4.2
12,576,735,000 6.3 12,571,732,692 6.6 100.0 0 5,002,308 0.1 0.0
1,018,000 0.0 0 0.0 0.0 0 1,018,000 0.0 100.0
51,922,000 0.0 0 0.0 0.0 0 51,922,000 0.6 100.0
800,000,000 0.4 57,612,555 0.0 7.2 495,829,000 246,558,445 2.8 30.8
200,808,106,000 100.0 190,741,521,441 100.0 95.0 1,301,376,000 8,765,208,559 100.0 4.4
(単位 円)
20,250,081
計
762,033,000 741,782,919 0
支 出 済 額 構成比 金 額
決 算 額
構成比
翌 年 度
繰 越 額予算現額対比
不 用 額
予算現額対比
額
7
1市 税 2,264,042,492 89,780,320,009 92,044,362,501 787,331,843 89,171,794,520 89,959,126,363
2地 方 譲 与 税 970,538,000 970,538,000 970,538,000 970,538,000
3利 子 割 交 付 金 155,206,000 155,206,000 155,206,000 155,206,000
4配 当 割 交 付 金 638,002,000 638,002,000 638,002,000 638,002,000
5株 式 等 譲 渡所 得 割 交 付 金
636,932,000 636,932,000 636,932,000 636,932,000
6地 方 消 費 税交 付 金
12,054,150,000 12,054,150,000 12,054,150,000 12,054,150,000
7ゴ ル フ 場利 用 税 交 付 金
94,579,661 94,579,661 94,579,661 94,579,661
8自 動 車 取 得 税交 付 金
558,015,000 558,015,000 558,015,000 558,015,000
9地 方 特 例交 付 金
424,285,000 424,285,000 424,285,000 424,285,000
10地 方 交 付 税 4,277,034,000 4,277,034,000 4,277,034,000 4,277,034,000
11交 通 安 全 対 策特 別 交 付 金
73,268,000 73,268,000 73,268,000 73,268,000
12分 担 金 及 び負 担 金
12,369,455 2,071,756,133 2,084,125,588 6,003,842 2,056,985,858 2,062,989,700
13使 用 料 及 び手 数 料
31,160,599 4,426,152,652 4,457,313,251 8,017,163 4,415,874,974 4,423,892,137
14国 庫 支 出 金 36,649,429,408 36,649,429,408 36,649,429,408 36,649,429,408
15都 支 出 金 25,480,186,462 25,480,186,462 25,480,186,462 25,480,186,462
16財 産 収 入 417,802 770,454,119 770,871,921 770,400,119 770,400,119
17寄 附 金 145,815,909 145,815,909 145,815,909 145,815,909
18繰 入 金 1,437,373,288 1,437,373,288 1,437,373,288 1,437,373,288
19繰 越 金 1,987,931,914 1,987,931,914 1,987,931,914 1,987,931,914
20諸 収 入 1,638,316,294 1,835,171,407 3,473,487,701 95,972,158 1,585,671,517 1,681,643,675
21市 債 10,303,200,000 10,303,200,000 10,303,200,000 10,303,200,000
3,946,306,642 194,769,800,962 198,716,107,604 897,325,006 193,886,673,630 194,783,998,636歳 入 合 計
現年度分 B
計
C
前年度以前繰 越 分
D
現年度分
E
計
F
前年度以前繰 越 分
A
4 一 般 会 計 歳 入 調 定 ・ 収 入 内 訳 表 区 分
款 別
調 定 額 収 入 済 額
8
D E F
A B C
% % %
34.8 99.3 97.7 418,907,038 1,060,154,628 620,911,272 1,681,065,900 14,736,800
###### 100.0 100.0
###### 100.0 100.0
###### 100.0 100.0
###### 100.0 100.0
###### 100.0 100.0
###### 100.0 100.0
###### 100.0 100.0
###### 100.0 100.0
###### 100.0 100.0
###### 100.0 100.0
48.5 99.3 99.0 1,458,231 4,907,382 14,770,275 19,677,657
25.7 99.8 99.3 1,571,830 21,571,606 10,277,678 31,849,284
###### 100.0 100.0
###### 100.0 100.0
100.0 99.9 417,802 54,000 471,802
###### 100.0 100.0
###### 100.0 100.0
###### 100.0 100.0
5.9 86.4 48.4 51,024,889 1,491,319,247 249,499,890 1,740,819,137
100.0 100.0
22.7 99.5 98.0 472,961,988 2,578,370,665 895,513,115 3,473,883,780 14,736,800
前年度以前
繰 越 分
(単位 円)収 入 率
不 納
欠 損 額
収 入 未 済 額
還 付
未 済 額現年度分 計
0.0
9
調 定 額 収 入 済 額
前 年 度 以 前 繰 越 分
28年度決算収入未済額
増△減 小計
2,271,844,508 △ 7,802,016 2,264,042,492 89,780,320,009 92,044,362,501 787,331,843
老 人 保 護 措 置 費 1,434,490 1,434,490 60,108,109 61,542,599 1,102,342
助 産 施 設 運 営 費 59,000 59,000 80,800 139,800
民 間 保 育 所 運 営 費 10,875,965 10,875,965 2,001,957,500 2,012,833,465 4,901,500
計 12,369,455 12,369,455 2,062,146,409 2,074,515,864 6,003,842
諸 施 設 11,580 11,580 21,398,838 21,410,418
市 立 保 育 所 3,335,400 3,335,400 296,401,300 299,736,700 1,737,000
学 童 保 育 所 5,765,750 5,765,750 388,533,750 394,299,500 1,783,750
道 路 占 用 907,988 907,988 380,066,584 380,974,572 12,125
市 営 住 宅 11,313,641 11,313,641 379,551,133 390,864,774 2,564,548
霊 園 管 理 1,287,000 1,287,000 54,151,000 55,438,000 445,500
ご み 等 処 理 6,156,500 6,156,500 1,074,999,010 1,081,155,510 1,000
し 尿 等 処 理 2,382,740 2,382,740 58,132,324 60,515,064 1,473,240
計 31,160,599 31,160,599 2,653,233,939 2,684,394,538 8,017,163
財産収入
土 地 賃 貸 料 417,802 417,802 55,927,552 56,345,354
加 算 金 2,715,500 2,715,500
生 活 資 金 回 収 金 24,046,700 24,046,700 24,046,700 745,700
生 活 保 護 費 弁 償 金 1,434,740,700 1,434,740,700 500,602,350 1,935,343,050 87,315,125
市 施 設 等 損 害 弁 償 金 7,691,557 7,691,557 302,103 7,993,660
違 約 金 及 び 延 納 利 息 358,500 358,500 32,457,167 32,815,667
乳 幼 児 医 療 費 返 還 金 100,458 100,458 298,412 398,870 2,628
義 務 教 育 就 学 児 医 療 費返 還 金
117,824 117,824 1,084,316 1,202,140 70,575
ひとり親家庭医療費返還金 691,057 691,057 592,611 1,283,668 188,263
児 童 育 成 手 当 返 還 金 8,752,200 8,752,200 1,921,000 10,673,200 521,200
子 ど も 手 当 返 還 金 2,686,000 2,686,000 2,686,000 87,000
児 童 手 当 返 還 金 2,405,000 2,405,000 2,430,000 4,835,000 350,000
児 童 扶 養 手 当 返 還 金 25,047,656 25,047,656 7,745,050 32,792,706 1,578,306
生 活 保 護 費 返 還 金 56,149,906 △ 23,242 56,126,664 18,040,537 74,167,201 4,152,403
市 民 農 園 利 用 者 負 担 金 80,000 80,000 11,072,000 11,152,000
事業資金信用保証料返還金 3,433,443 3,433,443 12,389,771 15,823,214 17,600
換 地 清 算 金 304,979 304,979 958,828 1,263,807 222,301
スクールバス利用者負担金 255,000 255,000 868,000 1,123,000 49,000
雑 入 71,478,556 71,478,556 386,939,608 458,418,164 672,057
計 1,638,339,536 △ 23,242 1,638,316,294 980,417,253 2,618,733,547 95,972,158
3,954,131,900 △ 7,825,258 3,946,306,642 95,532,045,162 99,478,351,804 897,325,006
市 税 ( 48~ 53ペ ー ジ 参 照 )
分担金及び負担金
使
用
料
及
び
手
数
料
合 計
諸
収
入
現年度分計
(A)前年度以前繰 越 分
5 一 般 会 計 歳 入 調 定 異 動 ・ 収 入 明 細 表
区 分
10
収 入 済 額 収 入 未 済 額
89,171,794,520 89,959,126,363 97.7% 418,907,038 1,060,154,628 620,911,272 1,681,065,900 14,736,800
58,210,034 59,312,376 96.4 332,148 1,898,075 2,230,223
80,800 80,800 57.8 35,000 24,000 24,000
1,989,085,300 1,993,986,800 99.1 1,423,231 4,551,234 12,872,200 17,423,434
2,047,376,134 2,053,379,976 99.0 1,458,231 4,907,382 14,770,275 19,677,657
21,398,838 21,398,838 99.9 11,580 11,580
292,005,400 293,742,400 98.0 1,598,400 4,395,900 5,994,300
387,277,250 389,061,000 98.7 618,500 3,363,500 1,256,500 4,620,000
379,910,824 379,922,949 99.7 622,330 273,533 155,760 429,293
375,978,115 378,542,663 96.8 8,749,093 3,573,018 12,322,111
53,714,500 54,160,000 97.7 66,000 775,500 436,500 1,212,000
1,074,999,010 1,075,000,010 99.4 6,155,500 6,155,500
57,672,324 59,145,564 97.7 265,000 644,500 460,000 1,104,500
2,642,956,261 2,650,973,424 98.8 1,571,830 21,571,606 10,277,678 31,849,284
55,873,552 55,873,552 99.2 417,802 54,000 471,802
2,288,000 2,288,000 84.3 427,500 427,500
745,700 3.1 23,301,000 23,301,000
277,916,618 365,231,743 18.9 40,830,272 1,306,595,303 222,685,732 1,529,281,035
302,103 302,103 3.8 7,691,557 7,691,557
32,457,167 32,457,167 98.9 358,500 358,500
246,154 248,782 62.4 6,176 91,654 52,258 143,912
896,612 967,187 80.5 47,249 187,704 234,953
345,998 534,261 41.6 55,204 447,590 246,613 694,203
732,000 1,253,200 11.7 8,231,000 1,189,000 9,420,000
87,000 3.2 842,000 1,757,000 1,757,000
1,180,000 1,530,000 31.6 130,000 1,925,000 1,250,000 3,175,000
4,944,808 6,523,114 19.9 23,469,350 2,800,242 26,269,592
5,733,118 9,885,521 13.3 5,745,394 46,228,867 12,307,419 58,536,286
11,072,000 11,072,000 99.3 80,000 80,000
12,389,771 12,407,371 78.4 3,415,843
958,828 1,181,129 93.5 82,678 82,678
830,000 879,000 78.3 206,000 38,000 244,000
378,624,186 379,296,243 82.7 70,806,499 8,315,422 79,121,921
730,917,363 826,889,521 31.6 51,024,889 1,491,319,247 249,499,890 1,740,819,137
94,648,917,830 95,546,242,836 96.0 472,961,988 2,578,370,665 895,513,115 3,473,883,780 14,736,800
現年度分計
(B)前年度以前繰 越 分
現年度分 計
(単位 円)
収入率
(B/A)
不 納
欠 損 額
還 付
未 済 額
11
款 別
670,512 9,210,562 4,792,906 4,902,181 25,542 190,007 283,537 3,020,807
43,781 4,973,930 2,810,472 6,869,518 7,353 121,900 294,505 1,790,839
27,490 2,087,135 1,593,666 2,677,195 24,582 44,178 917,638 1,008,313
68,526,402 175,208
17,337 21,408 280,165 248 1,155 1,497,778
475,882 1,775,969 1,742,942 39,341 6,440,341
1,523,419
18,231,000 4,192,000 314,391
741,783 18,288,265 97,751,823 20,839,209 57,477 395,674 1,496,835 14,072,469
国庫支出金 174 175,820 33,820,978 633,501 777,603
都 支 出 金 87 1,238,245 17,090,093 1,308,322 59,776 137,150 890,086
市 債 547,400 524,300 2,585,400
そ の 他 211 488,070 3,340,760 2,688,688 142 75,284 431,991 365,543
741,311 16,386,130 42,952,592 15,684,398 57,335 260,614 927,694 9,453,837
(注) 数値は千円単位に調整しているため、各款決算額、財源内訳の四捨五入数値と一致しない場合がある。
8土 木 費
6 一 般 会 計 款 別 財 政 構 成 表
経 費 別
5労 働 費1議 会 費 2総 務 費 3民 生 費 4衛 生 費 6農林業費 7商 工 費
人 件 費
財
源
内
訳
特
定
財
源
補 助 費 等
扶 助 費
物 件 費
維 持 補 修 費
投 資 的 経 費
公 債 費
一 般 財 源
積 立 金
出 資 金 ・ 貸 付 金
繰 出 金
計
12
金 額 構 成 比 増 減 額 増 減 率
% % %
166,017 4,534,148 27,796,219 14.6 27,734,873 14.3 61,346 0.2
320,805 6,420,468 23,653,571 12.4 22,942,858 11.8 710,713 3.1
5,877,798 1,344,842 15,602,837 8.2 15,574,554 8.0 28,283 0.2
523,133 69,224,743 36.3 68,285,481 35.2 939,262 1.4
2,671 373,683 2,194,445 1.1 2,143,829 1.1 50,616 2.4
407,542 4,497,533 57,613 15,437,163 8.1 18,397,578 9.5 △ 2,960,415 △ 16.1
12,571,733 12,571,733 6.6 12,584,785 6.5 △ 13,052 △ 0.1
1,523,419 0.8 2,558,604 1.3 △ 1,035,185 △ 40.5
1,500 0.0 △ 1,500 皆減
22,737,391 11.9 23,821,563 12.3 △ 1,084,172 △ 4.6
6,774,833 17,693,807 12,571,733 57,613190,741,521 100.0194,045,625 100.0 △ 3,304,104 △ 1.7
176,422 661,848 36,246,346 19.0 36,153,809 18.6 92,537 0.3
997,560 2,147,619 1,324,044 25,192,982 13.2 25,492,551 13.2 △ 299,569 △ 1.2
270,600 1,475,500 5,403,200 2.8 6,811,700 3.5 △ 1,408,500 △ 20.7
36,539 256,536 138,137 5,871 7,827,772 4.1 8,324,909 4.3 △ 497,137 △ 6.0
5,293,712 13,152,304 11,109,552 51,742116,071,221 60.9117,262,656 60.4 △ 1,191,435 △ 1.0
計 構 成 比11公 債 費 14災害復旧費9消 防 費 10教 育 費
(単位 千円)
前 年 度 比 較
13
2 給 料 72,365,260 2,834,980,902 2,016,904,098 2,220,047,008 8,891,986 83,648,690 122,940,963 1,659,159,996
3 職 員 手 当 等 178,856,870 4,895,488,578 1,539,593,708 1,642,302,691 6,937,473 63,078,162 107,305,209 1,298,383,517
4 共 済 費 141,240,596 1,114,571,073 774,447,593 795,000,523 3,766,005 30,254,525 45,658,921 585,516,801
5 災 害 補 償 費 0 485,508 0 0 0 0 0 0
6恩 給 及 び退 職 年 金
0 1,033,000 0 0 0 0 0 0
7 賃 金 500,150 265,595,708 279,716,514 56,572,158 1,293,086 1,002,156 2,691,706 7,785,989
8 報 償 費 51,000 21,903,892 65,231,238 82,253,538 91,000 142,000 927,250 2,344,773
9 旅 費 8,761,011 16,932,441 5,385,955 6,799,682 32,663 246,198 1,412,128 4,162,663
10 交 際 費 613,300 807,041 0 0 0 0 0 0
11 需 用 費 11,312,552 365,198,387 349,946,254 1,120,787,775 272,792 3,850,635 9,219,303 385,236,165
12 役 務 費 280,573 255,612,704 205,045,472 85,545,725 301,853 2,100,287 655,829 25,938,955
13 委 託 料 21,406,149 2,550,543,110 20,424,951,182 5,840,858,388 1,753,920 109,961,550 256,705,608 4,300,729,030
14使 用 料 及 び賃 借 料
872,824 1,476,220,708 171,183,925 135,086,748 3,699,538 4,191,099 22,149,455 83,364,506
15 工 事 請 負 費 0 388,038,008 215,530,851 1,154,696,278 0 38,841,444 1,382,292 2,744,343,158
16 原 材 料 費 34,560 135,010 1,451,777 546,446 0 753,624 417,744 30,751,417
17公 有 財 産購 入 費
0 0 0 0 0 0 0 637,649,151
18 備 品 購 入 費 0 51,739,877 20,410,128 56,464,461 0 1,579,996 1,081,684 17,891,570
19負 担 金 補 助及 び 交 付 金
27,439,348 846,439,080 4,201,336,065 3,018,297,872 24,491,104 42,997,794 914,535,572 1,229,617,662
20 扶 助 費 0 048,716,815,208 154,100,397 0 0 0 0
21 貸 付 金 0 0 0 0 0 0 0 0
22補 償 補 塡及 び 賠 償 金
0 2,779,619 219,252 21,396,294 0 0 2,118,300 705,592,516
23償 還 金 利 子及 び 割 引 料
0 1,296,621,430 48,687,779 0 0 0 0 0
24投 資 及 び出 資 金
0 0 0 0 0 0 0 0
25 積 立 金 0 1,523,419,686 0 0 0 0 0 0
26 寄 附 金 0 0 0 0 0 0 0 0
27 公 課 費 0 833,600 0 4,632,500 0 0 0 379,100
28 繰 出 金 0 018,231,000,000 4,192,000,000 0 0 0 314,391,040
741,782,919 18,288,265,451 97,751,823,193 20,839,209,474 57,477,396 395,674,282 1,496,834,544 14,072,469,209
13,026,1225,945,976251,820,990
計
1 議 会 費
款 別
節 別
1 報 酬 278,048,726
7 一 般 会 計 歳 出 節 別 集 計 表2 総 務 費 3 民 生 費 4 衛 生 費
378,886,089 483,966,194
5 労 働 費 6農 林 業 費 7 商 工 費 8 土 木 費
7,632,580 39,231,200
14
(単位 円)
金 額 構成比 増 減 額 増減率
% % %1.2 1.1 3.2 1報酬
0 1,901,672,619 0 0 10,920,611,522 5.7 11,061,821,971 5.7 △ 141,210,449 △ 1.3 2給料
0 1,357,869,732 0 0 11,089,815,940 5.8 11,267,874,394 5.8 △ 178,058,454 △ 1.6 3職員
35,933,455 723,200,024 0 0 4,249,589,516 2.2 4,110,665,233 2.1 138,924,283 3.4 4共済
1,586,700 0 0 0 2,072,208 0.0 4,073,675 0.0 △ 2,001,467 △ 49.1 5災害
0 0 0 0 1,033,000 0.0 1,033,000 0.0 0 0.0 6恩給
0 361,411,011 0 0 976,568,478 0.5 982,847,404 0.5 △ 6,278,926 △ 0.6 7賃金
33,946,496 232,460,262 0 132,000 439,483,449 0.2 509,755,630 0.3 △ 70,272,181 △ 13.8 8報償
44,389,926 7,055,182 0 0 95,177,849 0.1 98,714,982 0.0 △ 3,537,133 △ 3.6 9旅費
155,000 329,000 0 0 1,904,341 0.0 2,102,458 0.0 △ 198,117 △ 9.410交際
121,467,184 2,183,259,523 0 0 4,550,550,570 2.4 4,532,932,324 2.3 17,618,246 0.411需用
3,668,456 120,654,357 0 0 699,804,211 0.4 706,178,139 0.4 △ 6,373,928 △ 0.912役務
67,008,301 3,436,556,838 0 51,090,555 37,061,564,631 19.4 35,432,806,743 18.3 1,628,757,888 4.613委託
2,232,062 663,832,864 0 0 2,562,833,729 1.4 2,469,172,826 1.3 93,660,903 3.814使用
452,075,407 2,674,111,066 0 6,390,000 7,675,408,504 4.0 8,969,154,857 4.6 △ 1,293,746,353 △ 14.415工事
369,792 12,620,986 0 0 47,081,356 0.0 45,159,878 0.0 1,921,478 4.316原材
0 1,603,119,846 0 0 2,240,768,997 1.2 2,377,017,792 1.2 △ 136,248,795 △ 5.717公有
31,457,094 85,620,361 0 0 266,245,171 0.1 284,934,496 0.1 △ 18,689,325 △ 6.618備品
5,850,436,867 1,095,147,559 0 0 17,250,738,923 9.1 18,235,609,626 9.4 △ 984,870,703 △ 5.419負担
0 523,132,728 0 0 49,394,048,333 25.9 49,010,620,929 25.3 383,427,404 0.820扶助
0 0 0 0 21貸付
0 69,889 0 0 732,175,870 0.4 1,080,224,861 0.6 △ 348,048,991 △ 32.222補償
0 0 0 0 1,345,309,209 0.7 1,662,408,769 0.9 △ 317,099,560 △ 19.123償還
0 0 0 0 1,500,000 0.0 △ 1,500,000 皆減 24投資
0 0 0 0 1,523,419,686 0.8 2,558,603,830 1.3 △ 1,035,184,144 △ 40.525積立
0 0 0 0 0 26寄附
1,609,400 0 0 0 7,454,600 0.0 7,676,700 0.0 △ 222,100 △ 2.927公課
0 012,571,732,692 0 35,309,123,732 18.5 36,406,347,857 18.8 △ 1,097,224,125 △ 3.028繰出
6,774,833,234 17,693,806,492 12,571,732,692 57,612,555 190,741,521,441 100.0 194,045,624,607 100.0 △ 3,304,103,166 △ 1.7 計
節略称対 前 年 度 比 較前 年 度
72,351,383
14災 害 復 旧 費
711,682,645
11 公 債 費9 消 防 費 10 教 育 費
2,226,386,233
計 構成比
2,298,737,616128,497,094
15
調定額 収入率 収入額A B C
円 % 円 %
均 等 割 946,632,159 99.0 936,840,508 1.0
所 得 割 35,105,159,132 99.0 34,742,042,957 38.6
小 計 36,051,791,291 99.0 35,678,883,465 39.6
1,325,019,083 32.4 428,965,094 0.5
37,376,810,374 96.6 36,107,848,559 40.1
均 等 割 1,450,877,000 99.7 1,447,067,788 1.6
法 人 税 割 3,936,799,600 99.7 3,926,463,712 4.4
小 計 5,387,676,600 99.7 5,373,531,500 6.0
65,246,035 35.4 23,069,757 0.0
5,452,922,635 99.0 5,396,601,257 6.0
42,829,733,009 96.9 41,504,449,816 46.1
土 地 14,213,525,100 99.5 14,142,106,211 15.7
家 屋 16,300,659,400 99.5 16,218,753,259 18.0
償 却 資 産 4,083,213,500 99.5 4,062,696,523 4.5
小 計 34,597,398,000 99.5 34,423,555,993 38.2
699,763,922 38.1 266,653,046 0.3
35,297,161,922 98.3 34,690,209,039 38.5
883,557,700 100.0 883,557,700 1.0
36,180,719,622 98.3 35,573,766,739 39.5
690,367,000 98.4 679,072,513 0.8
26,623,687 32.4 8,632,864 0.0
716,990,687 95.9 687,705,377 0.8
3,223,421,518 100.0 3,223,421,518 3.6
0 - 0 0.0
3,223,421,518 100.0 3,223,421,518 3.6
0 - 0 0.0
0 - 0 0.0
0 - 0 0.0
資 産 割 1,609,824,600 99.9 1,608,768,412 1.8
従 業 者 割 410,327,900 99.9 410,058,688 0.5
小 計 2,020,152,500 99.9 2,018,827,100 2.3
6,547,200 100.0 6,547,200 0.0
2,026,699,700 99.9 2,025,374,300 2.3
土 地 3,735,679,900 99.5 3,716,796,057 4.1
家 屋 3,190,275,500 99.5 3,174,148,674 3.5
小 計 6,925,955,400 99.5 6,890,944,731 7.6
140,842,565 38.0 53,463,882 0.1
7,066,797,965 98.3 6,944,408,613 7.7
89,780,320,009 99.3 89,171,794,520 99.1
2,264,042,492 34.8 787,331,843 0.9
92,044,362,501 97.7 89,959,126,363 100.0
市 民 税
個 人
現年度分
滞 納 繰 越 分
計
法 人
現年度分
現年度分
滞 納 繰 越 分
計
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金
滞 納 繰 越 分
合 計
市
た
ば
こ
税
滞 納 繰 越 分
現 年 度 分
現 年 度 分
事 業 所 税
現年度分
滞 納 繰 越 分
合 計
合 計
特
別
土
地
保
有
税
都
市
計
画
税
現年度分
滞 納 繰 越 分
合 計
総 計
現 年 度 分
滞 納 繰 越 分
合 計
8 市 税 徴 収 実 績
軽
自
動
車
税
左 の構成比
29 年 度
合 計
滞 納 繰 越 分
固 定 資 産 税
現 年 度 分
滞 納 繰 越 分
合 計
合 計
計
区 分
純固定資産税
16
調定額 収入率 収入額 調定額 収入額 収入率D E F A-D C-F B-E
円 % 円 円 円 %
937,264,634 98.7 924,710,809 9,367,525 12,129,699 0.3
34,877,051,232 98.7 34,409,904,194 228,107,900 332,138,763 0.3
35,814,315,866 98.7 35,334,615,003 237,475,425 344,268,462 0.3
1,486,404,411 32.0 476,260,101 △ 161,385,328 △ 47,295,007 0.4
37,300,720,277 96.0 35,810,875,104 76,090,097 296,973,455 0.6
1,444,917,000 99.6 1,439,620,362 5,960,000 7,447,426 0.1
3,957,879,000 99.6 3,943,370,588 △ 21,079,400 △ 16,906,876 0.1
5,402,796,000 99.6 5,382,990,950 △ 15,119,400 △ 9,459,450 0.1
67,477,390 25.6 17,250,149 △ 2,231,355 5,819,608 9.8
5,470,273,390 98.7 5,400,241,099 △ 17,350,755 △ 3,639,842 0.3
42,770,993,667 96.4 41,211,116,203 58,739,342 293,333,613 0.5
14,277,240,200 99.2 14,165,862,507 △ 63,715,100 △ 23,756,296 0.3
15,847,265,100 99.2 15,723,639,539 453,394,300 495,113,720 0.3
4,073,277,400 99.2 4,041,501,494 9,936,100 21,195,029 0.3
34,197,782,700 99.2 33,931,003,540 399,615,300 492,552,453 0.3
828,902,289 35.6 295,463,366 △ 129,138,367 △ 28,810,320 2.5
35,026,684,989 97.7 34,226,466,906 270,476,933 463,742,133 0.6
864,820,400 100.0 864,820,400 18,737,300 18,737,300 0.0
35,891,505,389 97.8 35,091,287,306 289,214,233 482,479,433 0.5
661,520,000 98.1 648,800,155 28,847,000 30,272,358 0.3
22,314,920 30.7 6,841,018 4,308,767 1,791,846 1.7
683,834,920 95.9 655,641,173 33,155,767 32,064,204 0.0
3,446,961,916 100.0 3,446,961,916 △ 223,540,398 △ 223,540,398 0.0
0 - 0 0 0 -
3,446,961,916 100.0 3,446,961,916 △ 223,540,398 △ 223,540,398 0.0
0 - 0 0 0 -
0 - 0 0 0 -
0 - 0 0 0 -
1,512,196,300 99.7 1,507,550,507 97,628,300 101,217,905 0.2
398,248,900 99.7 397,025,393 12,079,000 13,033,295 0.2
1,910,445,200 99.7 1,904,575,900 109,707,300 114,251,200 0.2
3,749,100 84.0 3,149,100 2,798,100 3,398,100 16.0
1,914,194,300 99.7 1,907,725,000 112,505,400 117,649,300 0.2
3,747,663,700 99.2 3,718,426,872 △ 11,983,800 △ 1,630,815 0.3
3,101,260,000 99.2 3,077,065,993 89,015,500 97,082,681 0.3
6,848,923,700 99.2 6,795,492,865 77,031,700 95,451,866 0.3
166,981,819 35.5 59,350,339 △ 26,139,254 △ 5,886,457 2.5
7,015,905,519 97.7 6,854,843,204 50,892,446 89,565,409 0.6
89,147,565,782 99.1 88,309,260,729 632,754,227 862,533,791 0.2
2,575,829,929 33.3 858,314,073 △ 311,787,437 △ 70,982,230 1.5
91,723,395,711 97.2 89,167,574,802 320,966,790 791,551,561 0.5
対前年度比較28 年 度
17
29年4月 9,834,265,279 15,104,767,199 △ 5,270,501,920
5 月 26,112,535,310 19,808,054,288 6,304,481,022
6 月 41,056,290,606 26,399,620,265 14,656,670,341
7 月 19,624,763,325 22,471,777,039 △ 2,847,013,714
8 月 23,167,251,882 21,365,149,031 1,802,102,851
9 月 25,981,804,192 26,344,979,131 △ 363,174,939
10 月 18,014,412,738 30,363,184,345 △ 12,348,771,607
11 月 19,633,653,354 20,550,623,079 △ 916,969,725
12 月 22,966,371,596 27,423,287,281 △ 4,456,915,685
30年1月 26,213,827,484 22,035,272,381 4,178,555,103
2月 20,202,036,022 28,480,921,470 △ 8,278,885,448
3月 60,650,729,711 42,800,457,351 17,850,272,360
4月 33,344,552,245 41,408,175,776 △ 8,063,623,531
5月 58,563,434,761 54,043,342,169 4,520,092,592
計 405,365,928,505 398,599,610,805 6,766,317,700
注 30年4月の29年度残高は歳入歳出外現金年度繰越分(356,670,759円)を除く。 出納整理期間中の月末残高には、前年度分と翌年度分の残高を含む。 30年5月の29年度残高は635ページ「全体資金収支計算書」の「本年度末資金残高」と一致 基金からの繰替運用金の内訳は639・640ページ参照
9 月 別 収 支 計 算 表
年 月 収 入 支 出 収 支 差 額
18
(単位 円)
5,300,000,000 29,498,080 804,232,778 833,730,858
△ 5,300,000,000 1,033,979,102 4,723,603,159 5,757,582,261
15,690,649,443 15,690,649,443
12,843,635,729 12,843,635,729
14,645,738,580 14,645,738,580
14,282,563,641 14,282,563,641
1,933,792,034 1,933,792,034
1,016,822,309 1,016,822,309
3,500,000,000 59,906,624 59,906,624
△ 3,500,000,000 738,461,727 738,461,727
9,400,000,000 1,859,576,279 1,859,576,279
△ 9,400,000,000 10,309,848,639 10,309,848,639
1,889,554,349 △ 79,088,695 1,810,465,654
6,409,646,941 3,273,619,921 9,683,266,862
0
前年度・翌年度残高 月 末 残 高一 時 借 入 金基 金 か ら の繰 替 運 用 金
29 年 度 残 高
19
10 基 金 状 況 調
積 立 額
運用利子収入
指定寄附金
一般財源(配送料清算分)
運用利子収入
一般寄附金
道の駅八王子滝山分配金
一般財源
(うちデジタルハリウッド大学 建物賃貸料相当分)
運用利子収入
指定寄附金
運用利子収入
一般財源(固定資産税等相当分)
運用利子収入
植樹業務受託収入
指定寄附金
一般財源(固定資産税等相当分)
運用利子収入
指定寄附金
運用利子収入
一般財源(テニスコート使用料
改定増収相当分)
23,763,201,908 1,523,419,686
運用利子収入
保険料
国庫支出金(立替分)
支払基金交付金(立替分)
都支出金(立替分)
繰越金
26,196,750,918 2,389,582,423
区 分28 年 度 末現 在 高
29 年 度 決 算 額
左 の 財 源
財 政 調 整 基 金 12,438,437,908 1,170,749運用利子収入
減 債 基 金 3,734,088 2,800運用利子収入
外 国 人 留 学 生奨 学 基 金
64,157,152 48,274
3,539,135ふ る さ と 納 税八 王 子 応 援 基 金
4,229,731
運用利子収入
若 き チ ェ リ ス ト育 成 基 金
178
職 員 退 職 手 当 基 金 1,516,749,769 229,701運用利子収入
公 共 施 設 整 備 基 金 3,313,828,751 1,079,516,946
合 計
企 業 立 地 支 援 奨 励 金交 付 準 備 基 金
391,298,355 319,256,600
社 会 福 祉 基 金
介 護 給 付 費 準 備 基 金 2,433,549,010 866,162,737
211,653,098 85,100,150
ス ポ ー ツ 推 進 基 金 38,517,303 15,431,840
青 少 年 海 外 派 遣 基 金 39,500,605 33,104運用利子収入
計
一 般 会 計
特別会計
介護保険
高 尾 駅 周 辺 整 備 基 金
八王子駅周辺整備基金 3,405,510,525 346,114運用利子収入
2,208,112,705 447,029運用利子収入
育 英 基 金 39,387,461 829,540
み ど り の 保 全 基 金 88,774,875 16,777,108
20
(単位 円)
取 崩 額
外国人留学生奨学金 48,274
149,000
52
4,194,021
35,658
388,783
49,403,000
6,046,000
1,023,679,163
(23,679,163)
25,949
85,074,201
98,959
319,157,641
8,870
1,020,000
39,238
15,709,000
29,540
800,000
青少年海外交流事業 3,781,950
海外都市との交流 1,735,895
3,340 富士森公園野球場施設整備 2,000,000
15,428,500 椚田運動場テニスコート改修 550,520
大塚公園テニスコート改修 12,561,680
内裏谷戸公園テニスコート改修 6,517,800
1,415,153,169 23,871,468,425
252,963
251,012,855
38,525,362
10,391,154
21,031,258
544,949,145
1,415,153,169 27,171,180,172
29 年 度 決 算 額 29 年 度 末現 在 高左 の 充 当 先
1,000,000,0001,170,749 11,439,608,657
2,800 3,736,888
6,215,093
48,274 197,274 64,008,152
229,701
1,553,773 1,553,773市制100周年記念事業
5,517,84533,104
8,900,000 287,853,248
377,324,737企業立地・雇用促進奨励金等 377,324,737 333,230,218
3,299,711,747
21,630,000 32,319,143
1,516,979,470
4,393,345,697
8,900,000本庁舎内保育施設整備
178
2,208,559,734
3,405,856,639
29,540特別奨学金 29,540
346,114
447,029
105,551,983
40,187,461
34,015,864
外国人留学生住居賃貸代行保証料補助金
21
元 金
<14,160,000> <7,020,000> 8,980,210,327 664,710,970
<2,860,000> <1,420,000> 3,425,608,994 255,971,512
<11,300,000> <5,600,000> 5,471,439,367 374,249,150
77,690,434 31,782,969
5,471,532 2,707,339 <5,900,000> <2,800,000>
2,062,704,704 117,209,930 <32,080,000> <15,860,000>
5,076,512,233 716,952,017 <18,280,000> <9,060,000>
2,394,392,185 362,993,376 <13,800,000> <6,800,000>
2,682,120,048 353,958,641
734,800,000 16,064,257 <254,680,000> <126,560,000>
34,176,920,866 3,410,328,530 <38,920,000> <19,240,000>
13,466,013,976 1,306,120,314 <19,720,000> <9,840,000>
487,864,243 56,098,240 <196,040,000> <97,480,000>
16,208,867,828 1,746,867,701
2,157,396,117 180,579,527
1,856,778,702 120,662,748 <8,480,000> <4,060,000>
1,014,252,963 119,283,977 <62,540,000> <32,580,000>
35,306,698,127 3,856,699,661 <58,000,000> <30,400,000>
27,564,609,214 3,404,181,908
727,761,454 234,884,518 <4,540,000> <2,180,000>
7,014,327,459 217,633,235
4,018,388,696 786,254,685
222,558,448 222,558,448
41,786,381 4,972,693
38,029,425,478 1,506,071,087 <377,840,000> <188,880,000>
129,664,258,223 11,421,106,255
72,621,488,732 6,201,168,997
569,537,500 78,457,500
1,128,978,164 448,136,203
<377,840,000> <188,880,000> 203,984,262,619 18,148,868,955
注 < >は平成20年度減収補塡債(事業費充当分)内書
商 工 債
土 木 施 設
体 育 施 設
臨 時 財 政 対 策 債
合 計
下 水 道 事 業 特 別 会 計
土 地 取 得 事 業 特 別 会 計
駐 車 場 事 業 特 別 会 計
計
11 現 債 額 及 び 償 還 額 調 ( 目 的 別 )
土 木 債
28 年 度 末
社 会 教 育 施 設
都 市 計 画 事 業
交 通 安 全 施 設
コ ミ ュ ニ テ ィ 等 施 設
出 資 金
清 掃 施 設
現 債 額
29 年
区 分
総 務 債
庁 舎
市 民 会 館 ・ 芸 術 文 化 会 館
一 般 会 計
民 生 債
衛 生 債
保 健 衛 生 施 設
教 育 債
義 務 教 育 施 設
住 民 税 等 減 税 補 塡 債
臨 時 税 収 補 塡 債
公 園 整 備 事 業
公 営 住 宅 建 設
消 防 債
災 害 復 旧 債
22
(単位 円)
利 子 計
<221,179> <7,241,179> <7,140,000> 130,033,694 794,744,664 8,315,499,357
<44,663> <1,464,663> <1,440,000> 42,833,572 298,805,084 3,169,637,482
<176,516> <5,776,516> <5,700,000> 86,619,030 460,868,180 5,097,190,217
466,190 32,249,159 45,907,465
114,902 2,822,241 2,764,193 <92,715> <2,892,715> <3,100,000>
13,367,493 130,577,423 547,400,000 2,492,894,774 <501,286> <16,361,286> <16,220,000>
69,627,665 786,579,682 524,300,000 4,883,860,216 <285,545> <9,345,545> <9,220,000>
50,512,793 413,506,169 2,031,398,809 <215,741> <7,015,741> <7,000,000>
19,114,872 373,073,513 524,300,000 2,852,461,407
5,821,800 21,886,057 718,735,743 <3,976,790> <130,536,790> <128,120,000>
251,892,310 3,662,220,840 2,585,400,000 33,351,992,336 <608,178> <19,848,178> <19,680,000>
90,789,883 1,396,910,197 1,322,700,000 13,482,593,662 <307,745> <10,147,745> <9,880,000>
6,494,660 62,592,900 431,766,003 <3,060,867> <100,540,867> <98,560,000>
119,291,424 1,866,159,125 1,196,700,000 15,658,700,127
17,842,628 198,422,155 10,600,000 1,987,416,590
17,473,715 138,136,463 55,400,000 1,791,515,954 <133,097> <4,193,097> <4,420,000>
3,467,009 122,750,986 270,600,000 1,165,568,986 <953,736> <33,533,736> <29,960,000>
516,384,341 4,373,084,002 1,475,500,000 32,925,498,466 <882,507> <31,282,507> <27,600,000>
452,571,904 3,856,753,812 1,037,300,000 25,197,727,306
7,414,016 242,298,534 398,000,000 890,876,936 <71,229> <2,251,229> <2,360,000>
56,398,421 274,031,656 40,200,000 6,836,894,224
24,154,703 810,409,388 3,232,134,011
3,343,914 225,902,362
585,009 5,557,702 36,813,688
131,948,499 1,638,019,586 4,900,000,000 41,423,354,391 <5,878,803> <194,758,803> <188,960,000>
1,150,626,437 12,571,732,692 10,303,200,000 128,546,351,968
1,456,309,951 7,657,478,948 2,012,700,000 68,433,019,735
1,566,681 80,024,181 491,080,000
18,491,709 466,627,912 680,841,961
<5,878,803> <194,758,803> <188,960,000> 2,626,994,778 20,775,863,733 12,315,900,000 198,151,293,664
現 債 額
度 償 還 額29 年 度 29 年 度 末
起 債 額
23
29 年 度 末現 債 額
0.10%以下 0.11~0.50% 0.51~1.00% 1.01~1.50% 1.51~2.00%
財務省 62,819,431,034 28,583,923,413 8,302,143,877 7,855,133,191 7,135,223,229 10,943,007,324
郵便貯金・簡易生命保険
管理機構10,764,245,441 508,426,351 1,451,065,902 549,771,458 50,204,594 4,968,911,054
東京都 33,834,031,491 5,929,200,451 7,306,668,830 11,969,289,271 1,946,894,755 4,922,179,807
地方公共団体金融機構
18,487,601,410 3,389,993,508 2,180,047,059 11,288,801,007 837,617,150 791,142,686
東京都区市町村振興協会
1,643,466,592 195,900,000 576,550,000 3,550,004 580,207,756 287,258,832
みずほ銀行 274,720,000 85,760,000 188,960,000
その他 722,856,000 604,750,000 44,472,000 73,634,000
計 128,546,351,968 39,212,193,723 19,860,947,668 31,740,178,931 10,635,907,484 22,101,459,703
財務省 44,218,182,692 13,261,874,767 1,225,525,211 56,215,977 2,115,111,116 12,775,409,333
郵便貯金・簡易生命保険
管理機構3,642,457,462 1,184,772,834 37,365,719 144,431,824
東京都 972,894,426 223,000,000 291,254,414 172,590,658 17,072,379
地方公共団体金融機構
19,599,485,155 6,692,380 3,741,494,972 1,123,820,933 2,350,892,793 6,406,012,412
計 68,433,019,735 14,453,339,981 5,190,020,183 1,471,291,324 4,675,960,286 19,342,925,948
東京都区市町村振興協会
486,800,000 55,700,000 431,100,000
みずほ銀行 4,280,000 4,280,000
計 491,080,000 55,700,000 431,100,000 4,280,000
郵便貯金・簡易生命保険
管理機構680,841,961 575,061,120
計 680,841,961 575,061,120
財務省 107,037,613,726 41,845,798,180 9,527,669,088 7,911,349,168 9,250,334,345 23,718,416,657
郵便貯金・簡易生命保険
管理機構15,087,544,864 1,693,199,185 1,451,065,902 549,771,458 87,570,313 5,688,403,998
東京都 34,806,925,917 5,929,200,451 7,529,668,830 12,260,543,685 2,119,485,413 4,939,252,186
地方公共団体金融機構
38,087,086,565 3,396,685,888 5,921,542,031 12,412,621,940 3,188,509,943 7,197,155,098
東京都区市町村振興協会
2,130,266,592 251,600,000 1,007,650,000 3,550,004 580,207,756 287,258,832
みずほ銀行 279,000,000 4,280,000 85,760,000 188,960,000
その他 722,856,000 604,750,000 44,472,000 73,634,000
合計 198,151,293,664 53,721,233,704 25,482,067,851 33,215,750,255 15,311,867,770 42,019,446,771
全会計
注 「その他」は、全国市有物件災害共済会、東京都市町村職員共済組合
12 現 債 額 調 ( 利 率 別 ・ 借 入 先 別 )
区 分
一般会計
下水道事業特別会計
特別会計
土地取得事業
特別会計
駐車場事業
24
(単位 円)
2.01~2.50% 2.51~3.00% 3.01~3.50% 3.51~4.00% 4.01~4.50% 4.51~5.00% 5.01~7.00%
751,403,278 121,377,009 337,023,876 1,699,971,265 326,090,654
1,421,551,558 316,509,479 21,737,340
2,172,954,836 437,886,488 358,761,216 1,699,971,265 326,090,654
4,420,912,593 1,933,573,658 126,809,852 1,673,657,233 2,196,656,601 1,748,005,603 2,684,430,748
79,399,284 2,196,487,801
268,976,975
2,155,306,383 959,023,683 764,563,267 676,739,573 1,001,713,386 413,225,373
6,655,618,260 3,161,574,316 3,087,860,920 2,350,396,806 3,198,369,987 1,748,005,603 3,097,656,121
105,780,841
105,780,841
4,420,912,593 1,933,573,658 126,809,852 1,673,657,233 2,196,656,601 1,748,005,603 2,684,430,748
830,802,562 227,157,850 2,533,511,677 1,699,971,265 326,090,654
1,421,551,558 585,486,454 21,737,340
2,155,306,383 959,023,683 764,563,267 676,739,573 1,001,713,386 413,225,373
8,828,573,096 3,705,241,645 3,446,622,136 4,050,368,071 3,524,460,641 1,748,005,603 3,097,656,121
25
1議 会 費 2 総 務 費
特 別 職 (人 )3 1 4
【3】 【1】 【△ 1】 【1】 【4】
17 413 173 64 9 6 10 675
特 別 職 35,880,000 8,160,000 44,040,000
一 般 職 72,365,260 1,809,366,778 617,791,579 246,272,480 42,703,800 29,055,665 45,750,600 2,790,940,902
52,376,870 4,065,493,455 471,866,695 181,443,548 119,837,552 20,995,492 35,851,836 4,895,488,578
扶 養 手 当 889,600 41,428,464 11,989,882 3,561,950 733,200 805,290 746,400 59,265,186
地 域 手 当 11,539,583 285,611,093 95,339,539 38,028,406 6,677,160 4,639,359 7,203,240 437,498,797
住 居 手 当 135,000 11,821,832 7,772,727 1,665,000 345,000 45,000 21,649,559
通 勤 手 当 1,309,529 38,670,856 14,341,582 5,227,989 1,047,320 412,956 409,900 60,110,603
特殊勤務手当 2,554,500 2,554,500
時間外勤務手当 1,634,089 193,210,896 58,701,202 19,396,509 91,318,381 544,369 918,193 364,089,550
休日勤務手当 35,787 1,844,750 359,025 102,964 313,117 19,446 30,712 2,670,014
管 理 職 手 当 3,673,200 53,210,700 5,823,600 3,673,200 1,075,200 1,075,200 1,522,800 66,380,700
管 理 職 員特別勤務手当
期 末 手 当 19,569,580 485,860,778 158,264,040 63,208,643 10,634,486 7,670,419 16,063,912 741,702,278
勤 勉 手 当 13,450,502 334,899,396 113,480,098 45,368,887 7,453,688 5,453,453 8,696,679 515,352,201
退 職 手 当 2,595,610,190 2,595,610,190
児 童 手 当 140,000 20,770,000 5,795,000 1,210,000 240,000 330,000 260,000 28,605,000
初任給調整手当
24,747,443 673,906,355 214,744,115 86,577,589 14,892,820 10,204,536 17,889,670 1,018,215,085
共 済 組 合 等市 負 担 金
24,559,906 658,745,543 213,227,048 85,970,931 14,787,983 10,134,737 17,750,422 1,000,616,664
災害補償基金負 担 金
187,537 5,487,338 1,517,067 606,658 104,837 69,799 139,248 7,924,947
再任用・任期付職員雇 用 保 険 料
9,673,474 9,673,474
149,489,573 6,584,646,588 1,304,402,389 514,293,617 177,434,172 60,255,693 107,652,106 8,748,684,565
65 36 26 127
172,332,266 90,663,613 60,358,290 323,354,169
42,806,906 13,261,446 8,900,203 64,968,555
215,139,172 103,925,059 69,258,493 388,322,724
500,150 181,059,841 36,254,545 42,419,223 5,364,079 498,020 265,595,708
30,830,468 48,540 30,879,008
500,150 211,890,309 36,303,085 42,419,223 5,364,079 498,020 296,474,716
149,989,723 7,011,676,069 1,444,630,533 625,971,333 182,798,251 60,753,713 107,652,106 9,433,482,005
注 職員数及び嘱託員数は平成30年3月31日現在 ( )内は再任用職員外書き、〔 〕内は任期付職員外書き
(( ))内は前年度に対する再任用職員の増減数、{ }内は前年度に対する任期付職員の増減数、【 】内は前年度に対する一般職の増減数
社会福祉費には、平成28年度繰越明許費分9,427,383円(臨時福祉給付金の支給に係る時間外勤務手当、賃金、共済費)を含む。
13 職員数及び給与費一覧表
区 分
款
4 選 挙 費 5統計調査費 6監査委員費 小 計項 1議 会 費 1総務管理費 2 徴 税 費3戸 籍 住 民基本台帳費
職 員 費
職
員
数一 般 職 ( 人 )
給 料
嘱託員費
嘱 託 員 数 ( 人 )
報 酬
職 員 手 当 等
共 済 費
共 済 費
嘱 託 員 費 計
職 員 費 計
合 計
臨時職員費
賃 金
共 済 費
臨 時 職 員 費 計
(45) 〔10〕
((△4)) {1}
(9) 〔4〕
((△3))
(59) 〔19〕(3) 〔3〕
{△1}
〔2〕(2)
((1))
26
(単位 円)
5労 働 費
【2】 【5】 【△ 1】 【6】 【4】 【△ 6】 【△ 2】
99 25 294 109 10 537 201 300 501 2
383,885,029 88,057,698 1,078,957,977 424,918,411 41,084,983 2,016,904,098 759,318,003 1,460,729,005 2,220,047,008 8,891,986
306,935,267 77,536,681 804,220,714 319,097,404 31,803,642 1,539,593,708 564,255,406 1,078,047,285 1,642,302,691 6,937,473
7,064,346 1,802,100 16,516,761 6,962,590 1,045,200 33,390,997 12,214,784 41,203,654 53,418,438 132,705
59,841,331 13,640,997 165,515,888 65,531,896 6,319,727 310,849,839 118,847,295 227,134,192 345,981,487 1,353,739
3,528,689 1,875,000 6,870,545 4,526,504 360,000 17,160,738 4,275,000 2,445,000 6,720,000
8,708,421 2,384,284 22,493,896 11,545,022 594,534 45,726,157 18,150,645 22,257,207 40,407,852 323,488
55,825 289,275 345,100 1,221,670 22,834,304 24,055,974
43,702,155 15,928,103 100,497,990 36,154,518 6,039,666 202,322,432 43,872,699 64,868,903 108,741,602 660,314
145,609 76,926 1,486,938 195,488 11,757 1,916,718 462,669 46,836,336 47,299,005 10,188
7,974,000 1,075,200 7,974,000 4,935,300 21,958,500 14,431,200 12,274,800 26,706,000
100,381,840 22,747,121 275,933,468 107,842,158 10,356,422 517,261,009 195,447,536 366,209,629 561,657,165 2,627,217
71,588,876 16,366,125 197,576,228 78,114,653 7,056,336 370,702,218 138,932,508 259,028,260 397,960,768 1,814,822
4,000,000 1,585,000 9,355,000 3,000,000 20,000 17,960,000 8,135,000 12,955,000 21,090,000 15,000
8,264,400 8,264,400
134,823,243 32,668,863 366,702,973 148,241,739 14,960,068 697,396,886 261,407,866 500,857,879 762,265,745 2,858,100
133,873,031 32,452,131 364,022,839 147,188,351 14,853,876 692,390,228 259,495,618 497,094,648 756,590,266 2,835,450
950,212 216,732 2,680,134 1,053,388 106,192 5,006,658 1,912,248 3,763,231 5,675,479 22,650
825,643,539 198,263,242 2,249,881,664 892,257,554 87,848,693 4,253,894,692 1,584,981,275 3,039,634,169 4,624,615,444 18,687,559
45 3 54 36 5 143 74 8 82 2
113,119,878 7,686,800 154,114,533 92,364,448 12,583,335 379,868,994 220,354,254 19,765,816 240,120,070 5,945,976
15,533,216 1,147,015 22,995,155 13,736,911 1,634,389 55,046,686 29,272,596 2,902,160 32,174,756 907,905
128,653,094 8,833,815 177,109,688 106,101,359 14,217,724 434,915,680 249,626,850 22,667,976 272,294,826 6,853,881
11,004,719 343,546 265,817,287 1,356,445 1,194,517 279,716,514 53,438,321 3,133,837 56,572,158 1,293,086
799,499 21,127,506 77,016 22,004,021 51,597 51,597
11,804,218 343,546 286,944,793 1,433,461 1,194,517 301,720,535 53,489,918 3,133,837 56,623,755 1,293,086
966,100,851 207,440,603 2,713,936,145 999,792,374 103,260,934 4,990,530,907 1,888,098,043 3,065,435,982 4,953,534,025 26,834,526
3 民 生 費 4 衛 生 費
1保健衛生費 2 清 掃 費 小 計1労 働 諸 費1社会福祉費 2老人福祉費 3児童福祉費 4生活保護費 5国民年金費 小 計
{2}((2))
(85) (107) 〔2〕(6) 〔1〕
((4))
(31) 〔1〕 (48) 〔8〕(10) 〔5〕
((6)) {2}
(22) 〔2〕
((4))
(1) 〔1〕
((△14)) ((△10))
27
7商 工 費
特 別 職 (人 )
【△ 1】 【4】 【5】
21 21 30 100 97 179 7
特 別 職
一 般 職 83,648,690 83,648,690 122,940,963 439,272,667 434,902,626 755,104,798 29,879,905
63,078,162 63,078,162 107,305,209 327,989,719 332,222,785 614,011,722 24,159,291
扶 養 手 当 2,970,400 2,970,400 3,103,200 10,575,200 13,995,000 20,865,610 1,730,400
地 域 手 当 13,287,157 13,287,157 19,617,491 68,905,018 68,049,844 120,501,496 4,741,730
住 居 手 当 360,000 360,000 750,000 2,310,000 1,905,000 5,310,000 334,786
通 勤 手 当 1,620,054 1,620,054 2,685,220 9,328,501 8,692,686 16,303,786 523,112
特殊勤務手当 600 666,500
時間外勤務手当 5,189,498 5,189,498 18,035,780 29,981,147 32,775,198 62,157,329 2,502,054
休日勤務手当 194,939 194,939 261,284 248,497 148,341 1,494,868 57,323
管 理 職 手 当 1,075,200 1,075,200 4,748,400 9,496,800 4,748,400 27,333,300
管 理 職 員特別勤務手当
期 末 手 当 21,983,061 21,983,061 32,969,223 112,138,700 114,015,875 203,689,821 7,879,268
勤 勉 手 当 15,437,853 15,437,853 23,674,611 78,855,256 79,635,941 144,285,512 5,370,618
退 職 手 当
児 童 手 当 960,000 960,000 1,460,000 6,150,000 7,590,000 12,070,000 1,020,000
初任給調整手当
30,254,525 30,254,525 44,740,337 150,484,274 150,531,808 268,658,458 10,663,818
共 済 組 合 等市 負 担 金
30,050,080 30,050,080 44,434,250 149,379,278 149,418,145 266,733,055 10,586,891
災害補償基金負 担 金
204,445 204,445 306,087 1,104,996 1,113,663 1,925,403 76,927
再任用・任期付職員雇 用 保 険 料
176,981,377 176,981,377 274,986,509 917,746,660 917,657,219 1,637,774,978 64,703,014
2 5 9 1
6,072,580 10,635,208 21,839,572 2,568,420
918,584 1,576,747 3,223,908 377,788
6,991,164 12,211,955 25,063,480 2,946,208
1,002,156 1,002,156 2,691,706 2,062,784 3,228,397 2,494,808
1,002,156 1,002,156 2,691,706 2,062,784 3,228,397 2,494,808
176,981,377 1,002,156 177,983,533 284,669,379 929,958,615 919,720,003 1,666,066,855 70,144,030
区 分
款 6 農 林 業 費 8 土 木 費
2 林 業 費 小 計1 商 工 費 1土木管理費
職 員 費
職
員
数
2 道路橋りょう費 3都市計画費 4 住 宅 費
一 般 職 ( 人 )
給 料
項 1 農 業 費
嘱託員費
嘱 託 員 数 ( 人 )
職 員 手 当 等
共 済 費
報 酬
共 済 費
嘱 託 員 費 計
職 員 費 計
臨 時 職 員 費 計
合 計
臨時職員費
賃 金
共 済 費
((2))
(22)(1) (1) 〔2〕 (13) (1)(10) 〔4〕
((△3))
28
(単位 円)
9 消 防 費
小 学 校 費 中 学 校 費 給 食 費
1 1
【8】 【4】 【△ 20】 【△ 4】 【△ 1】 【△ 21】
383 130 135 27 94 26 412
9,720,000 9,720,000
1,659,159,996 485,825,740 714,168,679 178,698,742 404,068,748 109,190,710 1,891,952,619
1,298,383,517 410,044,200 445,729,499 111,045,851 296,479,305 94,570,877 1,357,869,732
47,166,210 10,694,680 11,156,882 4,322,400 5,143,455 4,425,000 35,742,417
262,198,088 79,385,734 108,806,438 27,454,237 63,131,731 17,404,834 296,182,974
9,859,786 3,134,561 1,830,000 705,000 5,669,561
34,848,085 10,338,576 11,001,135 2,886,984 7,704,771 842,611 32,774,077
667,100
127,415,728 62,761,498 9,775,783 1,286,494 26,272,145 15,932,838 116,028,758
1,949,029 557,077 366,928 372,649 1,296,654
41,578,500 13,584,000 11,647,200 2,419,200 27,650,400
437,723,664 132,169,506 173,385,714 42,656,041 104,409,324 29,929,846 482,550,431
308,147,327 90,063,568 126,933,547 30,879,695 73,933,751 20,448,899 342,259,460
26,830,000 7,355,000 4,670,000 1,560,000 2,040,000 2,090,000 17,715,000
580,338,358 178,972,356 225,675,184 54,674,879 138,973,145 40,080,833 638,376,397
576,117,369 177,744,863 223,809,749 54,204,110 137,936,600 39,792,783 633,488,105
4,220,989 1,227,493 1,865,435 470,769 1,036,545 288,050 4,888,292
3,537,881,871 1,084,562,296 1,385,573,362 344,419,472 839,521,198 243,842,420 3,897,918,748
15 1 59 8 95 12 174
35,043,200 2,512,296 164,083,245 23,802,940 235,838,366 27,178,694 450,903,245
5,178,443 363,160 24,018,768 3,407,141 34,752,092 2,969,958 65,147,959
40,221,643 2,875,456 188,102,013 27,210,081 270,590,458 30,148,652 516,051,204
7,785,989 114,073,934 87,292,118 54,207,338 50,274,019 54,243,593 1,320,009 361,411,011
7,700,351 8,210,316 3,263,394 19,174,061
7,785,989 121,774,285 95,502,434 57,470,732 50,274,019 54,243,593 1,320,009 380,585,072
3,585,889,503 2,875,456 1,394,438,594 1,481,075,796 429,100,285 50,274,019 1,164,355,249 275,311,081 4,794,555,024
10 教 育 費
2 学 校 運 営 費4生涯学習費 5保健体育費 小 計小 計 1 消 防 費 1教育総務費
(45) 〔31〕 (15)〔16〕 (8) 〔2〕
((7)) {3}
(1)(4) 〔1〕 (73) 〔50〕
((△1))
(46) 〔4〕
((1)) ((3)) ((12)) {3}((2)) ((△1))
29
特 別 職 (人 )5
【△ 5】 【3】 【△ 1】 【1】 【1】
2,578 61 10 71 38
特 別 職 53,760,000
一 般 職 10,866,851,522 210,737,398 34,221,371 262,664,416 160,669,465
10,963,335,940 181,023,602 25,659,020 213,515,072 114,057,912
扶 養 手 当 236,079,153 3,132,100 566,600 5,089,560 4,328,900
地 域 手 当 1,698,509,155 32,404,552 5,218,734 40,487,311 25,073,424
住 居 手 当 62,304,644 3,825,000 480,000 2,580,000 705,000
通 勤 手 当 219,805,065 4,285,186 1,174,904 5,625,714 2,665,134
特殊勤務手当 27,622,674
時間外勤務手当 944,117,751 41,371,061 2,494,480 38,372,552 4,514,077
休日勤務手当 55,633,618 50,796 10,892 54,836 99,263
管 理 職 手 当 193,770,900 2,150,400 2,150,400 2,150,400
管 理 職 員特別勤務手当
期 末 手 当 2,818,043,628 53,892,751 9,016,244 67,983,834 42,320,729
勤 勉 手 当 1,988,799,762 38,816,756 6,007,166 48,350,865 30,715,985
退 職 手 当 2,595,610,190
児 童 手 当 114,775,000 1,095,000 690,000 2,820,000 1,485,000
初任給調整手当 8,264,400
3,799,192,876 77,480,389 11,272,487 94,878,192 55,080,648
共 済 組 合 等市 負 担 金
3,761,082,318 76,972,408 11,182,472 94,241,332 54,674,433
災害補償基金負 担 金
28,437,084 507,981 90,015 636,860 406,215
再任用・任期付職員雇 用 保 険 料
9,673,474
25,683,140,338 469,241,389 71,152,878 571,057,680 329,808,025
546 44 4 49 1 2
1,443,820,530 114,126,566 10,017,812 112,486,181 2,467,440 4,701,334
224,706,048 16,933,318 1,464,148 16,859,195 363,160 696,035
1,668,526,578 131,059,884 11,481,960 129,345,376 2,830,600 5,397,369
976,568,478 15,696,063 1,869,063 21,431,991
72,108,687
1,048,677,165 15,696,063 1,869,063 21,431,991
28,400,344,081 615,997,336 84,503,901 721,835,047 2,830,600 335,205,394
区 分
款
母 子 ・ 父 子福 祉 資 金
下 水 道 事 業項国 民 健 康保 険 事 業
職 員 費
職
員
数一 般 職 ( 人 )
給 料
後 期 高 齢 者医 療
介 護 保 険
一 般 会 計
計
特 別 会 計
嘱託員費
嘱 託 員 数 ( 人 )
職 員 手 当 等
共 済 費
報 酬
共 済 費
嘱 託 員 費 計
職 員 費 計
臨 時 職 員 費 計
合 計
臨時職員費
賃 金
共 済 費
(2) 〔1〕 (2)(2)(334) 〔85〕
((4)) {5}
(1)
((△2)) ((△1))
30
(単位 円)
5
【4】 【△ 1】
180 2,758
53,760,000
668,292,650 11,535,144,172
534,255,606 11,497,591,546
13,117,160 249,196,313
103,184,021 1,801,693,176
7,590,000 69,894,644
13,750,938 233,556,003
27,622,674
86,752,170 1,030,869,921
215,787 55,849,405
6,451,200 200,222,100
173,213,558 2,991,257,186
123,890,772 2,112,690,534
2,595,610,190
6,090,000 120,865,000
8,264,400
238,711,716 4,037,904,592
237,070,645 3,998,152,963
1,641,071 30,078,155
9,673,474
1,441,259,972 27,124,400,310
100 646
243,799,333 1,687,619,863
36,315,856 261,021,904
280,115,189 1,948,641,767
38,997,117 1,015,565,595
72,108,687
38,997,117 1,087,674,282
1,760,372,278 30,160,716,359
特 別 会 計
計
給 与 費
合 計
(7) 〔1〕 (341)〔86〕
((1)) {5}((△3))
31
戸籍住民基本台帳(社会保障・税番号制度に係る通知カード・個人番号カード交付)
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が行う個人番号カード作成等の経費に対する本市の負担金額が追加
で示され、追加提示額については繰越しにて対応する旨、国から通知があったため、年度内に予算化したが、年度内
での事業完了が不可能なことから、事業費を29年度に繰り越したものである。
この繰越事業費に係る歳入歳出決算の状況は次のとおりで、本繰越事業は完了した。
歳 入(単位 円)
款 項
14 42,642,000
2 42,642,000
1総 務 費国 庫 補 助 金
42,642,000
2社会保障・税番号 活 用 推 進 費
42,642,000
42,642,000
歳 出(単位 円)
款 項繰 越 事 業 費繰 越 額
流 用増 △ 減 額
計
2 42,642,000 42,642,000 41,718,000 924,000
3 42,642,000 42,642,000 41,718,000 924,000
1戸 籍 住 民基 本 台 帳 費
42,642,000 42,642,000 41,718,000 924,000
19負 担 金 補 助及 び 交 付 金
42,642,000 42,642,000 41,718,000 924,000
42,642,000 42,642,000 41,718,000 924,000
国 庫 支 出 金 41,718,000 41,718,000
国 庫 補 助 金 41,718,000 41,718,000
戸 籍 住 民基 本 台 帳 費
計
科 目 予 算 現 額
41,718,000
41,718,000 41,718,000
計 41,718,000 41,718,000
41,718,000
支 出 済 額 不 用 額目 節
総 務 費
事 業 名
科 目 繰 越 事 業 費繰 越 財 源充 当 額
収 入 済 額支 出 済 額 へ の
目 節 充 当 額
14 平 成 28年 度 一 般 会 計 繰 越 明 許 費 決 算 調 書
32
臨時福祉給付金の支給
消費税率引上げに伴う低所得者への影響を緩和するため、平成29年4月から平成31年9月(2017年4月から2019年
9月)までの2年半分を一括して給付する臨時福祉給付金(経済対策分)が国の補正予算の対象になったことから、
年度内に予算化したが、年度内での事業完了が不可能なことから、事業費を29年度に繰り越したものである。
この繰越事業費に係る歳入歳出決算の状況は次のとおりで、本繰越事業は完了した。
歳 入(単位 円)
款 項
14 1,533,792,000
2 1,533,792,000
2民 生 費国 庫 補 助 金
1,533,792,000
1社 会 福 祉 費 1,533,792,000
19
1
1繰 越 金
1前 年 度繰 越 金
1,533,792,000
歳 出(単位 円)
款 項繰 越 事 業 費繰 越 額
流 用増 △ 減 額
計
3 1,533,792,000 1,533,792,0001,333,354,758 200,437,242
1 1,533,792,000 1,533,792,0001,333,354,758 200,437,242
1社 会 福 祉総 務 費
1,533,792,000 1,533,792,0001,333,354,758 200,437,242
3職 員 手 当 等 1,280,000 1,280,000 36,816 1,243,184
4共 済 費 883,000 883,000 799,499 83,501
7賃 金 8,880,000 8,880,000 8,591,068 288,932
9旅 費 37,000 37,000 37,000
11需 用 費 1,000,000 1,000,000 328,627 671,373
12役 務 費 3,212,000 3,212,000 2,256,426 955,574
13委 託 料 170,000,000 170,000,000 165,709,202 4,290,798
14使 用 料 及 び賃 借 料
1,500,000 1,500,000 393,120 1,106,880
19負 担 金 補 助及 び 交 付 金
1,347,000,000 1,347,000,0001,155,240,000 191,760,000
1,533,792,000 1,533,792,0001,333,354,758 200,437,242
民 生 費
社 会 福 祉 費
計
科 目 予 算 現 額
繰 越 金 1,758 1,758
1,758 1,758
支 出 済 額 不 用 額目 節
1,758 1,758
計 1,333,354,758 1,333,354,758
国 庫 補 助 金 1,333,353,000 1,333,353,000
1,333,353,000 1,333,353,000
1,333,353,000 1,333,353,000
繰 越 金 1,758 1,758
事 業 名
科 目 繰 越 事 業 費繰 越 財 源充 当 額
収 入 済 額支 出 済 額 へ の
目 節 充 当 額
国 庫 支 出 金 1,333,353,000 1,333,353,000
33
学校施設の営繕工事(小学校費)
中野北小学校ほか5校の施設改修工事費が国の補正予算の対象になったことから、年度内に予算化したが、年度内
執行が不可能なことから、事業費を29年度に繰り越したものである。
この繰越事業費に係る歳入歳出決算の状況は次のとおりで、本繰越事業は完了した。
歳 入(単位 円)
款 項
14 59,892,000
2 59,892,000
6教 育 費国 庫 補 助 金
59,892,000
6学 校 施 設環境改善交付金
59,892,000
15
2
8教 育 費都 補 助 金
11ト イ レ 整 備支 援 事 業 費
13非構造部材耐震化 支 援 事 業 費
19 3,175,000
1 3,175,000
1繰 越 金 3,175,000
1前 年 度繰 越 金
3,175,000
21 243,500,000
1 243,500,000
6教 育 債 243,500,000
1義 務 教 育施 設 債
243,500,000
306,567,000
歳 出(単位 円)
款 項繰 越 事 業 費繰 越 額
流 用増 △ 減 額
計
10 306,567,000 306,567,000 287,765,178 18,801,822
2 306,567,000 306,567,000 287,765,178 18,801,822
1小 学 校 費 306,567,000 306,567,000 287,765,178 18,801,822
15工 事 請 負 費 306,567,000 306,567,000 287,765,178 18,801,822
306,567,000 306,567,000 287,765,178 18,801,822
5,469,000 5,469,000
国 庫 支 出 金 66,434,000 66,434,000
国 庫 補 助 金 66,434,000 66,434,000
事 業 名
科 目 繰 越 事 業 費繰 越 財 源充 当 額
収 入 済 額支 出 済 額 へ の
目 節 充 当 額
都 補 助 金 32,340,000 32,340,000
32,340,000 32,340,000
66,434,000 66,434,000
66,434,000 66,434,000
都 支 出 金 32,340,000 32,340,000
繰 越 金 3,291,178 3,291,178
3,291,178 3,291,178
26,871,000 26,871,000
繰 越 金 3,291,178 3,291,178
市 債 繰 入 金 185,700,000 185,700,000
185,700,000 185,700,000
3,291,178 3,291,178
市 債 185,700,000 185,700,000
科 目 予 算 現 額支 出 済 額 不 用 額
目 節
185,700,000 185,700,000
計 287,765,178 287,765,178
教 育 費
学 校 運 営 費
計
34
学校施設の営繕工事(小学校費)
第五小学校ほか2校のトイレ改修工事費に対する国庫補助金が追加認定されたことから、年度内に予算化したが、
年度内執行が不可能なことから、事業費を29年度に繰り越したものである。
この繰越事業費に係る歳入歳出決算の状況は次のとおりで、本繰越事業は完了した。
歳 入(単位 円)
款 項
14 35,046,000
2 35,046,000
6教 育 費国 庫 補 助 金
35,046,000
6学 校 施 設環境改善交付金
35,046,000
15
2
8教 育 費都 補 助 金
11ト イ レ 整 備支 援 事 業 費
19 316,000
1 316,000
1繰 越 金 316,000
1前 年 度繰 越 金
316,000
21 95,000,000
1 95,000,000
6教 育 債 95,000,000
1義 務 教 育施 設 債
95,000,000
130,362,000
歳 出(単位 円)
款 項繰 越 事 業 費繰 越 額
流 用増 △ 減 額
計
10 130,362,000 130,362,000 114,286,680 16,075,320
2 130,362,000 130,362,000 114,286,680 16,075,320
1小 学 校 費 130,362,000 130,362,000 114,286,680 16,075,320
15工 事 請 負 費 130,362,000 130,362,000 114,286,680 16,075,320
130,362,000 130,362,000 114,286,680 16,075,320
17,066,000 17,066,000
国 庫 補 助 金 34,476,000 34,476,000
34,476,000 34,476,000
34,476,000 34,476,000
都 支 出 金 17,066,000 17,066,000
都 補 助 金
繰 越 金 244,680 244,680
繰 越 金 244,680 244,680
17,066,000
事 業 名
科 目 繰 越 事 業 費繰 越 財 源充 当 額
収 入 済 額支 出 済 額 へ の
目 節 充 当 額
国 庫 支 出 金 34,476,000 34,476,000
17,066,000
17,066,000 17,066,000
市 債 繰 入 金 62,500,000 62,500,000
62,500,000 62,500,000
244,680 244,680
244,680 244,680
市 債 62,500,000 62,500,000
科 目 予 算 現 額支 出 済 額 不 用 額
目 節
62,500,000 62,500,000
計 114,286,680 114,286,680
教 育 費
学 校 運 営 費
計
35
学校施設の営繕工事(中学校費)
第一中学校ほか35校の施設改修工事費が国の補正予算の対象になったことから、年度内に予算化したが、年度内
執行が不可能なことから、事業費を29年度に繰り越したものである。
この繰越事業費に係る歳入歳出決算の状況は次のとおりで、本繰越事業は完了した。
歳 入 (単位 円)
款 項
14 181,522,000
2 181,522,000
6教 育 費国 庫 補 助 金
181,522,000
6学 校 施 設環境改善交付金
181,522,000
15
2
8教 育 費都 補 助 金
11ト イ レ 整 備支 援 事 業 費
12冷房化緊急支援特 別 事 業 費
13非構造部材耐震化 支 援 事 業 費
19 8,238,000
1 8,238,000
1繰 越 金 8,238,000
1前 年 度繰 越 金
8,238,000
21 664,200,000
1 664,200,000
6教 育 債 664,200,000
1義 務 教 育施 設 債
664,200,000
853,960,000
歳 出 (単位 円)
款 項繰 越 事 業 費繰 越 額
流 用増 △ 減 額
計
10 853,960,000 853,960,000 729,757,844 124,202,156
2 853,960,000 853,960,000 729,757,844 124,202,156
2中 学 校 費 853,960,000 853,960,000 729,757,844 124,202,156
15工 事 請 負 費 853,960,000 853,960,000 729,757,844 124,202,156
853,960,000 853,960,000 729,757,844 124,202,156
8,597,000 8,597,000
科 目 繰 越 事 業 費繰 越 財 源充 当 額
収 入 済 額支 出 済 額 へ の
目 節 充 当 額
事 業 名
219,247,000 219,247,000
219,247,000 219,247,000
都 支 出 金 135,208,000 135,208,000
国 庫 支 出 金 219,247,000 219,247,000
国 庫 補 助 金 219,247,000 219,247,000
83,505,000 83,505,000
43,106,000 43,106,000
繰 越 金 4,002,844 4,002,844
都 補 助 金 135,208,000 135,208,000
135,208,000 135,208,000
4,002,844 4,002,844
市 債 371,300,000 371,300,000
繰 越 金 4,002,844 4,002,844
4,002,844 4,002,844
371,300,000 371,300,000
計 729,757,844 729,757,844
市 債 繰 入 金 371,300,000 371,300,000
371,300,000 371,300,000
教 育 費
学 校 運 営 費
計
科 目 予 算 現 額支 出 済 額 不 用 額
目 節
36
学校施設の営繕工事(中学校費)
第二中学校ほか1校のトイレ改修工事費に対する国庫補助金が追加認定されたことから、年度内に予算化したが、
年度内執行が不可能なことから、事業費を29年度に繰り越したものである。
この繰越事業費に係る歳入歳出決算の状況は次のとおりで、本繰越事業は完了した。
歳 入(単位 円)
款 項
14 28,476,000
2 28,476,000
6教 育 費国 庫 補 助 金
28,476,000
6学 校 施 設環境改善交付金
28,476,000
15
2
8教 育 費都 補 助 金
11ト イ レ 整 備支 援 事 業 費
19 207,000
1 207,000
1繰 越 金 207,000
1前 年 度繰 越 金
207,000
21 78,100,000
1 78,100,000
6教 育 債 78,100,000
1義 務 教 育施 設 債
78,100,000
106,783,000
歳 出(単位 円)
款 項繰 越 事 業 費繰 越 額
流 用増 △ 減 額
計
10 106,783,000 106,783,000 81,006,480 25,776,520
2 106,783,000 106,783,000 81,006,480 25,776,520
2中 学 校 費 106,783,000 106,783,000 81,006,480 25,776,520
15工 事 請 負 費 106,783,000 106,783,000 81,006,480 25,776,520
106,783,000 106,783,000 81,006,480 25,776,520
12,781,000 12,781,000
事 業 名
国 庫 支 出 金 27,143,000 27,143,000
国 庫 補 助 金 27,143,000 27,143,000
科 目 繰 越 事 業 費繰 越 財 源充 当 額
収 入 済 額支 出 済 額 へ の
目 節 充 当 額
都 補 助 金 12,781,000 12,781,000
12,781,000 12,781,000
27,143,000 27,143,000
27,143,000 27,143,000
都 支 出 金 12,781,000 12,781,000
繰 越 金 282,480 282,480
282,480 282,480
繰 越 金 282,480 282,480
81,006,480
市 債 繰 入 金 40,800,000 40,800,000
40,800,000 40,800,000
282,480 282,480
市 債 40,800,000 40,800,000
教 育 費
学 校 運 営 費
計
科 目 予 算 現 額支 出 済 額 不 用 額
目 節
40,800,000 40,800,000
計 81,006,480
37
民間保育所等における事故防止及びICT化推進事業
民間保育所等における事故防止及びICT化推進事業が国の補正予算の対象になったことから、年度内に前倒し
して予算化したが、年度内での事業完了が不可能なことから、事業費を繰り越したものである。
款 3 民生費
項 3 児童福祉費
目 2 児童保護費
(単位 円)
既 収 入
特 定 財 源 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 市 債 そ の 他
13
19
20
学校施設の営繕工事(小学校費)
第一小学校ほか12校の施設改修工事費が国の補正予算の対象になったことから、年度内に前倒しして予算化した
が、年度内執行が不可能なことから、事業費を繰り越したものである。
款 10 教育費
項 2 学校運営費
目 1 小学校費
(単位 円)
既 収 入
特 定 財 源 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 市 債 そ の 他
15 113,456,000 320,900,000 99,751,000工 事 請 負 費 534,107,000
事 業 名
節翌 年 度
繰 越 額
左 の 財 源 内 訳
未 収 入 特 定 財 源一 般 財 源
15 平 成 29年 度 一 般 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 調 書
29,188,000
負 担 金 補 助及 び 交 付 金
3,330,000
扶 助 費 5,809,000
計 60,745,000
委 託 料 51,606,000
31,557,000
事 業 名
節翌 年 度
繰 越 額
左 の 財 源 内 訳
未 収 入 特 定 財 源一 般 財 源
38
学校施設の営繕工事(中学校費)
元八王子中学校ほか4校の施設改修工事費が国の補正予算の対象になったことから、年度内に前倒しして予算化
したが、年度内執行が不可能なことから、事業費を繰り越したものである。
款 10 教育費
項 2 学校運営費
目 2 中学校費
(単位 円)
既 収 入
特 定 財 源 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 市 債 そ の 他
15 44,934,000 140,000,000 25,761,000
雨水排水施設の復旧事業
平成29年10月の台風第21号により被災した丸山町内の雨水排水施設の復旧事業を行うものであるが、調査・設計
に時日を要し、年度内での事業完了が不可能なことから、事業費を繰り越したものである。
款 11(14) 災害復旧費
項 1 災害復旧費
目 1 土木施設災害復旧費
(単位 円)
既 収 入
特 定 財 源 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 市 債 そ の 他
15 9,594,000
注 科目の( )は平成29年度の予算科目番号
工 事 請 負 費 9,594,000
事 業 名
節翌 年 度
繰 越 額
左 の 財 源 内 訳
未 収 入 特 定 財 源一 般 財 源
左 の 財 源 内 訳
未 収 入 特 定 財 源一 般 財 源
工 事 請 負 費 210,695,000
事 業 名
節翌 年 度
繰 越 額
39
公園・緑地の復旧事業
平成29年10月の台風第21号により被災した大塚ゆざわほか1公園、4緑地の復旧事業を行うものであるが、調査・
設計に時日を要し、年度内での事業完了が不可能なことから、事業費を繰り越したものである。
款 11(14) 災害復旧費
項 1 災害復旧費
目 1 土木施設災害復旧費
(単位 円)
既 収 入
特 定 財 源 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 市 債 そ の 他
15 223,159,000
注 科目の( )は平成29年度の予算科目番号
学校施設の復旧事業
平成29年10月の台風第21号により被災した加住小中学校施設の復旧事業を行うものであるが、設計に時日を要し、
年度内での事業完了が不可能なことから、事業費を繰り越したものである。
款 11(14) 災害復旧費
項 1 災害復旧費
目 2 教育施設災害復旧費
(単位 円)
既 収 入
特 定 財 源 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 市 債 そ の 他
12
13
15
注 科目の( )は平成29年度の予算科目番号
左 の 財 源 内 訳
未 収 入 特 定 財 源一 般 財 源
工 事 請 負 費 223,159,000
事 業 名
節翌 年 度
繰 越 額
46,600,000 122,965,000委 託 料 17,029,000
工 事 請 負 費 246,000,000
計 263,076,000
役 務 費 47,000
93,511,000
事 業 名
節翌 年 度
繰 越 額
左 の 財 源 内 訳
未 収 入 特 定 財 源一 般 財 源
40
16
(単位 千円)
事業費 一般財源
897,399 678,388
(主な事業)
社会福祉協議会補助金 121,459 101,319
地域福祉計画の推進 6,991 5,503
成年後見支援 37,738 23,472
生活困窮者の自立支援 168,398 70,297
大横保健福祉センターの管理運営 67,558 64,117
15,221,617 4,424,777
(主な事業)
障害者自立支援 12,754,079 3,468,611
福祉施設の管理運営 338,763 104,472
障害児支援 73,945 29,236
社会参加の促進 494,551 442,585
1,594,391 706,363
(主な事業)
高齢者在宅生活支援サービス 174,253 141,132
社会参加と生きがいづくり 115,301 53,867
介護保険施設等の整備促進 821,456 123,531
特別養護老人ホームの整備支援 91,944 91,944
34,988,042 12,990,200
(主な事業)
子育てプロモーションの推進 6,575 2,966
次世代育成支援 4,109 2,146
保育施設の整備促進 488,078 183,893
施設型給付 17,368,934 7,000,818
地域型保育給付 476,547 155,916
地域子ども・子育て支援 136,877 89,215
子育て家庭の負担軽減 10,290,440 2,073,028
ひとり親家庭の自立促進 2,341,658 1,469,624
市立保育所の管理運営 1,370,946 1,035,953
学童保育所の管理運営 2,077,780 733,182
子ども家庭支援センターの管理運営 103,251 63,209
18,884,009 4,392,782
(主な事業)
セーフティーネット支援対策等実施推進 234,484 145,013
生活保護法による扶助 18,646,745 4,244,989
71,585,458 23,192,510
地方消費税交付金(社会保障財源分)が充てられる社会保障施策に要する経費
区 分決算額
生活保護費
小 計
社
会
福
祉
社会福祉費
障害者福祉費
老人福祉費
児童福祉費
地方消費税交付金(社会保障財源化分) 5,714,127千円
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 93,650,334千円
(うち一般財源 41,709,409千円)
【歳入】
【歳出】
42
事業費 一般財源区 分
決算額
6,635,000 4,993,440
5,820,000 5,169,037
5,744,000 5,686,774
18,199,000 15,849,251
3,865,876 2,667,648
(主な事業)
予防接種 1,117,665 1,018,025
保健所管理運営 65,609 49,952
生活衛生に関する監視と指導 12,627 3,174
感染症対策 58,744 13,897
狂犬病予防及び動物愛護・管理 25,242 1,680
精神保健対策 21,095 17,329
健診・検診の推進 717,155 265,883
母子保健 731,813 518,399
保健医療計画の推進 5,764 2,888
地域医療体制整備 896,956 663,260
救急医療 169,231 89,232
災害時地域医療体制の整備 3,680 3,680
3,865,876 2,667,648
93,650,334 41,709,409
「社会福祉」 具体例:生活保護、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉「社会保険」 具体例:国民健康保険、介護保険、年金「保健衛生」 具体例:医療に係る施策、感染症その他の疾病の予防対策、健康増進対策
計
地方消費税交付金は「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費:年金・医療・介護・少子化対策)その他社会保障施策に要する経費」に充てるものとされている。 「社会保障施策」とは、「社会福祉」「社会保険」「保健衛生」のいずれかに関する施策のことをいう。
社
会
保
険
国民健康保険事業特別会計への繰出金
後期高齢者医療特別会計への繰出金
介護保険特別会計への繰出金
小 計
保
健
衛
生
保健衛生費
小 計
43