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PROYECTO
RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES(RAM)
INTEGRAL S.R.L.
CIUDAD DE SALTAPROVINCIA DE SALTA
SEPTIEMBRE DE 2.011
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PROYECTO DE INVERSIONRESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES (RAM) EN LA CIUDAD DE SALTA
Contenido
1. Resumen Ejecutivo ___________________________________________________ 4
2. Antecedentes _______________________________________________________ 6
2.1 Generales __________________________________________________________ 6
3. Anlisis de la situacin actual __________________________________________ 9
3.1 Misin ____________________________________________________________ 9
3.2 Visin _____________________________________________________________ 9
4. Localizacin ________________________________________________________ 104.1 Imagen satelital de ubicacin _________________________________________ 10
4.2 Aspectos a destacar ________________________________________________ 10
5. Instalaciones _______________________________________________________ 11
5.1 Introduccin ______________________________________________________ 11
5.2 Terreno __________________________________________________________ 12
5.3 Edilicio ___________________________________________________________ 13
5.3.1 Planta Baja ______________________________________________________ 13
5.3.2 Planta Alta ______________________________________________________ 14
5.4 Equipamiento _____________________________________________________ 17
6. Aspectos Legales ___________________________________________________ 18
7. Aspectos Operativos ________________________________________________ 20
7.1 Introduccin ______________________________________________________ 20
7.2 Servicios __________________________________________________________ 20
7.3 Funciones por rea _________________________________________________ 25
7.4 Funciones por Personal ______________________________________________ 28
8. Anlisis del sector ___________________________________________________ 33
8.1 Problemtica del Sector _____________________________________________ 33
8.2 Anlisis FODA Sectorial ______________________________________________ 35
8.3 Anlisis del Macro entorno ___________________________________________ 40
8.4 Analisis de la Rentabilidad del Proyecto _________________________________ 43
8.5 Competencia ______________________________________________________ 45
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8.6 Proveedores ______________________________________________________ 47
8.7 Clientes __________________________________________________________ 48
9. Aspectos Comerciales ________________________________________________ 49
9.1 Principales segmentos de Mercado ____________________________________ 499.2 Perfiles del usuario _________________________________________________ 50
9.3 Estrategia de Marketing _____________________________________________ 51
9.4 Estrategia de Comunicacin __________________________________________ 53
9.5 Estrategia de Precio _________________________________________________ 58
9.6 Posicionamiento ___________________________________________________ 59
9.7 Principales Ventajas del Proyecto _____________________________________ 60
10. Financiamiento Previsto ____________________________________________ 61
10.1 Inversiones a realizar ______________________________________________ 61
10. 2 Detalle de las inversiones a realizar ___________________________________ 62
11. Factibilidad Econmica Financiera ____________________________________ 63
11.1 Parmetros ______________________________________________________ 63
11.2 Volumen de Produccin Anual _______________________________________ 64
11.3 Ingresos anuales __________________________________________________ 65
11.4 Costos Directos de Produccin _______________________________________ 66
11.5 Detalle de Sueldos y Cargas Sociales __________________________________ 67
11.6 Detalle de Gastos Administrativos, Comercializacin y Otros ______________ 69
11.7 Amortizaciones ___________________________________________________ 70
11.8 Impuesto al Valor Agregado _________________________________________ 71
11.9 Impuesto a las Ganancias __________________________________________ 72
11.10 Cronograma de Inversiones ________________________________________ 73
12. Cuadros Evaluacin Econmica Financiera ______________________________ 74
12.1 Estado de resultados proyectado _____________________________________ 74
12.2 Flujo de Fondos Proyectado _________________________________________ 75
12.3 Flujo de Fondos con financiamiento Proyectado _________________________ 76
12.4 Anlisis de Sensibilidad _____________________________________________ 77
ANEXO N1 DOCUMENTACION __________________________________________ 78
ANEXO N2 PRESUPUESTOS _____________________________________________ 79
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1. Resumen Ejecutivo
El servicio que brindar la empresa consistir en recibir a Mayores Adultos bajo la
modalidad de Residentes o Concurrentes Y Servicio Plus. Los Residentes habitarn la
residencia y adoptarn el domicilio de la misma como propio. Los Concurrentes
asistirn a la Residencia por intervalos de tiempo durante el da. El Servicio Plus
consiste en brindar actividades varias de recreacin o tambin cuidados
personalizados a cada usuario que lo requiera.
La empresa ofrece a los Residentes y Concurrentes un lugar en el cual cada usuario
encontrar una nueva alternativa de vida, la cual se basa en la proteccin, contencin
y cuidado personalizado de cada usuario siendo objetivo de la empresa satisfacer sus
necesidades fsicas, psicolgicas, nutricionales, de esparcimiento y salud.
El proyecto busca la contencin de 60 Adultos Mayores Residentes, y 100 concurrentes
que se pretende alcanzar al segundo ao de vida del proyecto. Para lo cual la empresa
dispondr de RRHH altamente capacitados tanto en su profesin como en elconocimiento de la problemtica de los Adultos mayores.
El usuario del servicio y su familia son contemplados por la empresa, para lo cual
destina reas de Psicologa y de Servicios Sociales para superar dificultades si la
hubiera entre estos actores y generar una armona entre los mismos. Tambin desde el
rea de Nutricin se atendern las necesidades alimentarias de cada usuario. Desde el
Area de Salud el usuario estar constantemente controlado por el personal segn las
directivas o tratamiento que el Mdico de cabecera determine. Buscando la empresa
una perfecta comunicacin con cada Mdico de cabecera de cada usuario del servicio.
Respecto a las reas de Terapia Ocupacional, de Deportes y Recreacin se ofrece al
usuario, mltiple alternativas que abarcan actividades de arte, recreacin, actividades
fsicas, considerando a estas actividades muy importantes en el desarrollo individual y
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grupal de cada uno de ellos. En resumen el servicio debe transformarse en una
inolvidable experiencia para el usuario.
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2. Antecedentes2.1 Generales
INTEGRAL S.R.L es una empresa dedicada hace 11 aos al rubro de la salud,
especficamente al gerenciamiento y administracin de servicios. Contando consucursales en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumn, Santiago del Estero y San Nicols
de los Arroyos Pcia. de Buenos Aires.
Desarrollando adems la franquicia de DIETA CLUB Dr. Cormillot en las provincias de
Salta, Jujuy y Tucumn.
Es propietaria de una droguera de medicamentos y descartables habilitada por el
Ministerio de Salud y ANMAT en la provincia Salta, incluida en el listado de
proveedores de la provincia.
Informacin Adicional
A) Actividad de la Empresa:
a. Gerenciadora de Convenios de Obras Sociales Nacionales
INTEGRAL SALUDb. Franquiciantes en Jujuy, Salta y Tucumn de DIETA CLUBCORMILLOT
c. Comercializacin a travs de Droguera LAC SRL (propiedad deGoi y Lucero), de medicamentos, insumos mdicos y quirrgicos ydiferentes productos hospitalarios
B) Accionistas de la Empresa:
a. Alicia Goi : Gerente y propietariab. Carlos Lucero: Gerente y propietario
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C) Antecedentes e Historia de la Empresa y los socios en la actividad:
a. Es una empresa orientada al sector de la salud, con once aos deantigedad y en los siguientes rubros:
i. INTEGRAL SALUD: Consultora y gestin de gerenciamiento
y administracin de Obras Sociales, con oficinas en lasprovincias de Salta, Jujuy, Tucumn, Santiago del Estero ySan Nicolas de los Arroyos Pcia de Buenos Aires.
ii. DIETA CLUB CORMILLOT Desarrollo de la franquicia en lasprovincias de Salta, Jujuy y Tucumn.
iii. LAC SRL Productos y Servicios: en la Provincia de Salta yProveedores de medicamentos e insumos mdicos,habilitada por el Ministerio de Salud de Salta y ANMAT
D) Antecedentes de sus socios:
a. Alicia Goi: Maestra en Administracin de Salud otorgado porRESEACH. Ms de 30 aos de experiencia en el sector salud.
b. Carlos Lucero: Mdico, especialista en Ortopedia y Traumatologa,socio propietario de Clnica Avenida SRL de San Pedro de Jujuy y suGerente y Director Mdico. Ocup diferentes roles en el subsectorestatal y privado de la Salud. Actualmente vicepresidente de laAsociacin de Clnicas y Sanatorios de Jujuy.
Nota: Los emprendimientos referidos precedentemente sonoriginales y no mantienen continuidad con otros preexistentes.
E) Instalaciones cuenta la empresa:i. Integral SRL cuenta con locales alquilados, que funcionan
como bocas de expendio y atencin de asociados, ademsde administracin local, en:
1. San Pedro de Jujuy (Gobernador Tello 528)2. Libertador Gral San Martn (Chile 71)3. San Salvador de Jujuy (Alvear 678 1er P Of 6)4. Salta Gerenciadora y Dieta Club (Dean Funes 630)5. Salta - LAC (10 de octubre 125)
6. Tucumn Gerenciadora y Dieta Club (San Juan1042)7. Santiago del Estero (Per 203)8. San Nicols de los Arroyos (Francia 81)9. La Plata
F) Mercado:a. Competidores y ventajas relativas respecto de estos:
i. En su condicin de Gerenciadora de Convenios de Salud, atravs de su Red de Prestadores inscripta en la
Superintendencia de Servicios de Salud, refiere: CualquierObra Social Sindical, pueden incorporar nuevos asociados
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provenientes de otras obras sociales, por un procedimientoadministrativo y jurdico establecido, conocidogenricamente como desregulacinLo habitual, es que las obras sociales, deleguen en untercero, la funcin de desregular y prestar los servicios de
salud correspondientes.INTEGRAL mantiene un convenio con OSPAT comoprestador y brinda cobertura de salud a 25.000 asociados,que desregul a travs de sus propios cuadros OSPAT eINTEGRAL, se diferencian de entidades semejantes, por lacalidad de los servicios brindados, por la ausencia de planescomplementarios que su competencia adopta con el afnde contar con mayor aportes econmicos y por noseleccionar a sus potenciales adherentes por su nivel deingreso.
ii. En su condicin de franquiciante de Dieta Club Cormillot,mantiene una estructura y logstica original, que asegura lacalidad de atencin a travs de un estricto control realizadodesde el nivel central en Bs. As. por medio de auditorasperidicas en las distintas sucursales, en las provincias deSalta, Tucumn y Jujuy
iii. Su empresa de proveedora de medicamentos e insumosmdicos, LAC SRL, y su mercado limitado a Salta y Jujuy,encuentra varios competidores, especialmente en el rubrode provisin a los hospitales pblicos, a travs de concursos
y licitaciones, donde participa sin deserciones.
G) Variables del mercado:a. En cuanto a la Gerenciadora de Salud, puede afectarse por:
Innovaciones tecnolgicas de alto costo (diagnstico, quirrgico,teraputico), no previstas en el men prestacional obligadooriginalmente.Incrementos arancelarios no ajustados a la realidad del mercado.Judicializacin de prestaciones no obligatorias.
b. LAC SRL, es proveedora de sus productos a diferentes clientes y su
posible riesgo, es la incobrabilidad de sus ventas financiadas a loshospitales de las Provincias de Salta y Jujuy.
H) Clientes:a. INTEGRAL SALUD: Obras Sociales Nacionales.b. LAC: Hospitales Pblicos y Sanatorios Privados de Salta y Jujuy.c. DIETA CLUB: a demanda de los usuarios que lo requieran.
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3. Anlisis de la situacin actual
3.1 MisinBrindar excelencia en servicios destinados al sector de la tercera edad.
3.2 VisinConvertirnos en lderes y referentes a nivel regional en la entrega de servicios de
calidad al sector Salud.
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4. Localizacin4.1 Imagen Satelital de ubicacin
4.2 Aspectos a destacar
12 minutos en automvil de Plaza principal de la Provincia.
5 minutos en automvil de Aeropuerto. 10 minutos en automvil de terminal de mnibus.
Fcil acceso al predio.
Circunvalacin a 5 minutos en automvil.
Cercana a centros de consumo.
Armona con la naturaleza cercana al micro centro.
Cercana a hospitales y clnicas privadas.
4 lneas de colectivos a 1 cuadra.
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5. Instalaciones
La Residencia de Adultos Mayores (RAM) cuenta con un terreno localizado en la Cuidad
de Salta a 12 minutos de la plaza principal, el mismo cuenta de 2000 m2 de terreno en
donde se edificaran 2370 m2 en tres plantas. Contando en Planta baja con las reas de
uso comn, recepcin, cocina, administracin, y consultorios. Mientras que en las
plantas superiores estarn ubicadas las habitaciones de la residencia.
En cuanto al equipamiento de la misma se destaca la calidad de los mismos en cuanto
a su funcionalidad y durabilidad en el tiempo.
A continuacin se detallan planos de implantacin planta general, planta baja, plantas
altas, cortes, y habitaciones. Como as tambin listado de equipamientos con sus
respectivos presupuestos con detalles tcnicos.
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5.2 Terreno
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5.3 Edilicio
5.3.1 Planta Baja
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5.3.2 Planta Alta
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5.3.2 Planta Alta 2
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Cortes
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Habitaciones Residentes (30 habitaciones : 60 camas : 60 residentes)
Habitaciones Concurrentes (10 habitaciones : 30 camas : 100 residentes)
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5.4 Equipamiento
A continuacin se detalla el listado de equipamientos, proveedores, y costos de los
mismos.
LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO
SECTOR/AREA: PLANTA BAJA - PLANTA ALTA Costo Total $ 289.705,71
Detalle Proveedor Cantidad
Costo
Unitario s/
IVA
Costo Total s/
IVA
1 Artculos decorativos varios Native 80 150 $ 6.000,002 Artculos Decorativos Native 16 1500 $ 12.000,003 Artculos Decorativos Native 6 1425 $ 4.275,00
4 Artculos decorativos Varios Native 80 200 $ 8.000,005 Espejo Native 80 447,1 $ 17.884,006 Mesas de luz Mobit - Muebles y Equipamiento 80 495,86 $ 19.834,407 Mesas para cuatro Mobit - Muebles y Equipamiento 10 512,4 $ 2.562,008 Mesas para seis Mobit - Muebles y Equipamiento 20 630,57 $ 6.305,709 Mesitas Mobit - Muebles y Equipamiento 8 355,37 $ 1.421,48
10 Mesitas Mobit - Muebles y Equipamiento 6 355,37 $ 1.066,1111 Mueble Mobit - Muebles y Equipamiento 2 1198,35 $ 1.198,3512 Mueble Mobit - Muebles y Equipamiento 2 1363,63 $ 1.363,6313 Muebles de Archivo Mobit - Muebles y Equipamiento 4 4049,58 $ 8.099,1614 Placard Mobit - Muebles y Equipamiento 40 1983,47 $ 39.669,4015 Escritorio Mobit - Muebles y Equipamiento 2 704,13 $ 704,13
16 Escritorio Mobit - Muebles y Equipamiento 2 704,13 $ 704,1317 Escritorio Mobit - Muebles y Equipamiento 2 704,13 $ 704,1318 Escritorios Mobit - Muebles y Equipamiento 10 704,13 $ 3.520,6519 Silla Mobit - Muebles y Equipamiento 4 509,92 $ 509,9220 Sillas Mobit - Muebles y Equipamiento 4 264,46 $ 528,9221 Sillas Mobit - Muebles y Equipamiento 4 264,46 $ 528,9222 Sillas Mobit - Muebles y Equipamiento 20 509,91 $ 5.099,1023 Sillas Mobit - Muebles y Equipamiento 160 185,95 $ 14.876,0024 Sillas Mobit - Muebles y Equipamiento 80 264,46 $ 10.578,4025 Sillas Mobit - Muebles y Equipamiento 64 264,46 $ 8.462,7226 Sillas de espera Mobit - Muebles y Equipamiento 16 264,46 $ 1.057,8427 Silln de tres cuerpos Mobit - Muebles y Equipamiento 8 1347,1 $ 5.388,40
28 Sillones de 3 cuerpos Mobit - Muebles y Equipamiento 6 1347,1 $ 4.041,3029 Sillones individuales Mobit - Muebles y Equipamiento 8 628,1 $ 2.512,4030 Sillones individuales Mobit - Muebles y Equipamiento 16 1256,2 $ 10.049,6031 Andadores con ruedas SillasFlexor 16 214,87 $ 1.718,9632 Camas Ortopdicas SillasFlexor 90 1735,53 $ 78.098,8533 Camilla SillasFlexor 2 1066,11 $ 1.066,1134 Colchones de aire SillasFlexor 10 785,12 $ 3.925,6035 Sillas de rueda SillasFlexor 8 1487,6 $ 5.950,40
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6. Aspectos Legales
El servicio de Residencia y Centro de Da para Adultos Mayores
El rea Salud es una de las funciones y obligaciones de todo Gobierno en cualquierparte del mundo. Por lo tanto este Sector estar condicionado por la intervencin del
Estado para garantizar que los servicios brindados dentro del rea sean de una calidad
digna para el usuario, sea que se trate de Instituciones Pblicas o Privadas.
La Resolucin Conjunta n 1.103/05 del Ministerio de Salud Pblica y n 458/05 de la
Secretaria de los Mayores que regulan este servicio, hace referencia a distintos
aspectos.
Entre los aspectos se citan:
La calidad del edificio
Requerimientos que deben cumplir los edificios respecto a la calidad de los
materiales, los espacios mnimos de circulacin
Tipo, cantidad y calidad de los muebles que se deben destinar a las distintas
actividades que realizan los Adultos.
Dimensiones de cada rea.
Otros.
Calidad, cuanta y funciones de los RRHH.
Organismos responsables del rea:
Ministerio de Salud Pblica y la Secretaria de los Mayores.
Entre las funciones de estos Organismos podemos citar:
Habilitar, acreditar, categorizar y fiscalizar las Residencias, Hogares de Da y otras
alternativas de contencin social donde concurran o residan adultos mayores tanto
pblicos como privados de la Provincia.
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La habilitacin de los establecimientos de servicios de salud con internacin o no, para
adultos mayores (geritrico) sern efectuados exclusivamente por el Ministerio de
Salud Pblica, el Colegio Mdico de Salta y otros Colegios de Profesionales referentes ala temtica.
La Secretara de los Mayores de la Provincia de Salta deber llevar un Registro nico
para Residencias y Centro de Da para adultos Mayores de la Secretaria de los
Mayores
Tambin debemos resaltar que la citada Resolucin Conjunta se expresa en la
definicin de las variables que se tendrn en cuenta para la categorizacin de las
Residencias.
Las variables contempladas para la categorizacin de los establecimientos son:
Capacidad instalada
Servicios que brindan
Ubicacin geogrfica.
Las categoras de las residencias son:
Primera categora
Segunda categora
Tercera categora
Luego de exponer algunos aspectos puntuales de la Resolucin que regula la actividad,
la empresa califica como una Residencia de primera Categora.
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7. Aspectos Operativos
7.1 Introduccin
El servicio que brindar la empresa consistir en recibir a Mayores Adultos bajo la
modalidad de Residentes, Concurrentes y o Servicio Plus.
Para satisfacer los distintos tipos de servicios la empresa crear una estructura de gran
flexibilidad e interaccin para poder satisfacer las distintas categoras de servicios que
ofrece.
Para lo cual a continuacin se detallar los distintos tipos de servicios para luego exponer
las reas, sus funciones y los RRHH con sus respectivas funciones.
Luego de la descripcin general del servicio la empresa se dirigir al Mercado con
distintas propuestas o niveles de servicios, pero siempre brindando excelencia en la
calidad.
7.2 Servicios
Los servicios que se ofrecen son:
Residente
Concurrente Categora 1
Concurrente Categora 2
Plus
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Residente
Habitacin amoblada las 24 horas.
Bao con sanitarios completos, agua fra y agua caliente.
La alimentacin acorde a las necesidades nutricionales de cada usuario.la misma
se compone de desayuno, colacin, almuerzo, colacin, merienda y cena.
Servicio de lavandera
Control mdico las 24 horas, con seguimiento de los informes que se
confeccionan diariamente.
Servicio personalizado o grupal en atencin y prcticas recreativas segn el rea
que se trate.
Seguimiento personalizado de la evolucin psicofsica por parte del equipo de
planta y del equipo interdisciplinario.
Comunicacin constante y trabajo coordinado con los mdicos de cabeceras o
especialistas del usuario.
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Concurrente Categora 1
Habitacin amoblada y compartida para descanso nicamente de da. (El usuario
no duerme de noche).
Bao compartido con sanitarios completos, agua fra y agua caliente.
Estada de 12 horas en la Residencia.
La alimentacin acorde a las necesidades nutricionales de cada usuario.la misma
se compone de desayuno, colacin, almuerzo, colacin, merienda y cena.
Control mdico durante las 12 horas de estada, con seguimiento de los informes
que se confeccionan diariamente.
Servicio personalizado o grupal en atencin y prcticas recreativas segn el rea
que se trate.
Seguimiento personalizado de la evolucin psicofsica por parte del equipo de
planta y del equipo interdisciplinario.
Comunicacin constante y trabajo coordinado con los mdicos de cabeceras o
especialistas del usuario.
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Concurrente Categora 2
Habitacin amoblada y compartida para descanso nicamente de da. (El usuario
no duerme de noche).
Bao compartido con sanitarios completos, agua fra y agua caliente.
Estada de 6 horas en la Residencia.
La alimentacin acorde a las necesidades nutricionales de cada usuario.la misma
se compone de desayuno, colacin, almuerzo o colacin, merienda y cena.
Control mdico durante las 6 horas de estada, con seguimiento de los informes
que se confeccionan diariamente.
Servicio personalizado o grupal en atencin y prcticas recreativas segn el rea
que se trate.
Seguimiento personalizado de la evolucin psicofsica por parte del equipo de
planta y del equipo interdisciplinario.
Comunicacin constante y trabajo coordinado con los mdicos de cabeceras o
especialistas del usuario.
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Plus
Este servicio consiste en brindar atencin personalizada para la realizacin de tareas
en el rea de arte, recreaciones o cuidados especiales. Es diferencial del servicioestndar y es entregado a usuarios que lo requieran.
Es a travs de estos servicios, que los Adultos Mayores que utilizan el servicio brindado
por la empresa, podrn interactuar con el mundo exterior porque en lo que respecta a
tareas relacionadas con el arte o la recreacin, podrn interactuar con Adultos
Mayores de otras Organizaciones, mostrar adelantos a sus respectivos grupos de
pertenencia, intercambiar experiencias con sus pares, etc.
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7.3 Funciones por rea
A continuacin se detallan las reas y funciones por reas que se establecen en marco
de ley vigente que regula a la actividad.
rea Gerencial y Administrativa
rea Salud
rea Nutricin
rea Psicologa
rea Deporte y Recreacin
rea Servicio Social
rea Terapia Ocupacional
rea Administracin
rea Limpieza
Funciones de la Gerencia
Ejecutar las acciones para el cumplimiento de los objetivos que establece la
Direccin de la empresa.
Coordinar y controlar las acciones de cada una de las Areas para lograr en
servicio de excelente calidad percibida por el usuario del mismo.
Control de los RRHH en cuanto a la capacitacin permanente y a la calidad de
atencin del usuario ya que nos encontramos ante un Servicio q de alto
contacto usuario y personal de la empresa.
Funciones del rea Salud
Prevenir, asistir y promover la Salud.
Brindar cuidados permanentes de Medicina, Enfermera y Kinesiologa al
Residente y o Concurrente.
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Funciones del rea Nutricin
Brindar dietas de excelente calidad a cada Residente y o Concurrente, teniendoen cuenta los requerimientos y necesidades de cada uno de ellos.
Funciones del rea Psicologa
Brindar un constante apoyo psicolgico a cada Residente y o concurrente a
travs de terapias individuales, grupal y familiar.
Funciones del rea Deporte y Recreacin
Mejorar la actividad fsica del Residente y o Concurrente y retardar su deterioro
fsico y psicolgico
Funciones del rea Servicio Social
Realizar constantes seguimientos e informes socio econmicos y ambientales
de cada Residente y o Concurrente para su reinsercin a la sociedad cuando el
adulto lo requiera.
Funciones del rea Terapia Ocupacional
Orientar, facilitar e incentivar la productividad del Adulto, cuyo fin es lograr la
satisfaccin de la persona a travs de incentivar a la realizacin de Micro
emprendimientos cuando el Adulto as lo requiera.
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Funciones del rea Administracin
Ejecutar tareas de Administracin ordenadas por la Gerencia y organizar las
Bases de Datos de la empresa en lo que respecta a admisin de usuarios, bajasde usuarios, Legajos de los mismos.
Funciones del rea Limpieza
Mantener la limpieza y el orden en toda la Residencia. Puesto que estos
atributos son muy importantes para la percepcin de la calidad del servicio que
se ofrece.
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7.4 Funciones por Personal
A continuacin se detallan las funciones por personal de cada rea que se establecen
en marco de ley vigente que regula a la actividad.
Funciones del Gerente
Seleccionar, preparar, coordinar y supervisar al personal
Convocar a reuniones
Evaluar el desempeo del personal, de cada rea
Informar a la Direccin respecto del desempeo de la empresa.
Mantener una excelente relacin con cada Adulto a los fines de conocer la
situacin y opinin del servicio brindado.
Coordinar tareas de cada rea a travs de la elaboracin de planes.
Funciones del Administrativo
Ejecutar tareas administrativas.
Realizar tareas concernientes a la informacin contenida en la Base de Datos
acerca de Clientes, Proveedores, Personal, Bancos y toda Organizacin que
mantiene un inters con la empresa.
Funciones del Medico
Participar en conjunto con el equipo interdisciplinario.
Asignar y controlar tareas del rea SALUD.
REALIZAR INFORMES DE CADA Adulto en intervalos mensuales como mximo.
Elaborar controlar el Plan teraputico de cada Adulto.
Prevenir deterioro en la salud del Adulto
Estar en constante comunicacin con el Mdico de cabecera del Adulto.
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Vigilar la correcta administracin de medicamentos.
Funciones del Kinesilogo
Introducir y producir cambios estables en el Adulto.
Inculcar la responsabilidad individual y colectiva en el cuidado de la salud
Ensear a ser lo ms auto vlidos posible en lo que respecta a comer,
movilizarse, comunicarse con sus pares.
Funciones del Licenciado de Enfermera
Planear, implementar, ejecutar, supervisar y evaluar la atencin de enfermera.
Realizar consultas de enfermera y establecer las necesidades o problemas del
rea de su competencia.
Asignar y controlar tareas al personal a su cargo de acuerdo a las capacidades
de los mismos y a las necesidades del Adulto.
Brindar cobertura de enfermera en todos los turnos.
Realizar y entregar informes de cada Adulto.
Controlar la provisin y uso de los materiales que se necesitan para
desempear eficientemente la actividad del rea.
Funciones del Auxiliar Enfermera
Realizar procedimientos bsicos de admisin del Adulto.
Ejecutar medidas de higiene y bienestar del Adulto.
Realizar controles y llevar los registros de signos vitales peso y talla del Adulto.
Colaborar con la rehabilitacin del paciente.
Preparar y elevar informes de las actividades de su rea.
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Funciones del Licenciado en Nutricin
Participar con equipo interdisciplinario en la eleccin y logro de objetivos.
Evaluar y controlar el estado nutricional de cada Adulto Preparar planes nutricionales a cada adulto que requiera de manera especial
una determinada dieta.
Asesorar a grupos de familiares y amigos del Adulto acerca de la dieta que debe
realizar.
Mantener una perfecta comunicacin con el Mdico de cabecera del Adulto en
lo que a la salud del mismo se refiere.
Supervisar el momento de las comidas.
Realizar y controlar la compra, almacenamiento y etiquetado de los alimentos.
Elevar informes acerca de la evolucin del Adulto.
Funciones del Licenciado en Psicologa
Evaluacin psicodiagnstica o psicolgica del adulto al ingreso.
Apoyo psicolgico de adaptacin al ingresar a la Institucin
Realizacin de informes Psicolgicos del adulto.
Realizacin de prevencin a travs de grupos de psicoterapia.
Realizar apoyo a los grupos de cada rea para el logro de una buena relacin
entre ellos.
Realizar diagnstico institucional.
Realizar fortalecimiento de vnculos.
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Funciones del Trabajador Social
Apoyar a los familiares y al Adulto antes del ingreso a la Residencia para
aminorar e shock que pueden sufrir las partes que intervienen. Procedimiento de ingreso
Desarrollo de sistema de comunicacin entre el Adulto, la familia del mismo y
el personal de la residencia.
Realizacin de la historia social
Trabajo grupal con la familia para la adaptacin del Adulto respecto a esta ueva
etapa.
Elaboracin de informes
Seguimiento de la evolucin del Adulto.
Funciones del Licenciado en terapia ocupacional
Trabajar en las relaciones intra grupos (RRHH de la residencia, y familia del
adulto) con el adulto, para lograr una buena aceptacin y relacin entre los
actores.
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7.5 Recursos Humanos
Para la correcta ejecucin del proyecto la ley que regula este servicio exige la
contratacin de los siguientes RRHH
PLANILLA MANO DE OBRA A CAPACIDAD PLENA
CANTIDADPERSONAL
CARGOS
Mano de Obra directa
HuspedesRes
identes
6 LIC. EN ENFERMERIA
2 LIC. KINESIOLOGIA
2 MEDICO
2 LIC. EN NUTRICION
2 LIC. PSICOLOGIA2 LIC. SERVICIO SOCIAL
2 LIC. EN TERAPIA OCUPACIONAL
10 AUXILIAR ENFERMERIA
8 PERSONAL DE LIMPIEZA
2 COCINERA
2 AUXILIAR DE COCINA
HuspedesConcu
rrentes
4 LIC. EN ENFERMERIA
2 LIC. KINESIOLOGIA
2 MEDICO
2 LIC. EN NUTRICION
2 LIC. PSICOLOGIA
2 LIC. SERVICIO SOCIAL
2 LIC. EN TERAPIA OCUPACIONAL
4 AUXILIAR ENFERMERIA
8 PERSONAL DE LIMPIEZA
2 COCINERA
2 AUXILIAR DE COCINA
Equipo deApoyo
2 PROFESOR DE EDU. FIS.
2 MUSICO TERAPEUTAS
2 PROF. DE RECREACION
78 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA
Mano de Obra indirecta
HuspedesResidentes
1 GERENTE
2 ADMINISTRATIVO
HuspedesConcurrentes
1 GERENTE
2 ADMINISTRATIVO
6 TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA
78 MO DIRECTA
6 MO INDIRECTA
84 TOTAL
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8. Anlisis del sector
8.1 Problemtica del Sector
El sector asistencial es uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento. Existe
un elevado dficit de plazas residenciales en Argentina y se espera que esta elevada
demanda de plazas se mantenga durante los prximos 15 a 20 aos.
Esta elevada demanda de plazas residenciales se debe a factores diversos como el
envejecimiento de la poblacin, aumento de la esperanza de vida o cambios sociales
que implican la disminucin de la ayuda informal.
Adems de la elevada demanda de plazas residenciales tambin se ha producido un
cambio en la mentalidad de las personas que reclaman estos servicios. Cada vez se
exige un servicio mucho ms profesionalizado, en cuanto al personal, instalaciones y
servicios prestados.
Los residentes exigen cada vez un servicio mucho ms profesionalizado y en muchos
casos se valora un servicio que permita sentir a estas personas al mximo su capacidad
de independencia. Es por ello que se han introducido nuevos servicios asistenciales
como centros de da, con el propsito de permitir a las personas que puedan tener un
grado de autonoma.
La profesionalizacin que se est produciendo del sector asistencial debido a que se
trata de un mercado con elevadas posibilidades de inversin, ha llevado a la empresa a
establecer la calidad de los servicios como el tipo de estrategia a seguir. El objetivo de
la empresa es ofrecer todos aquellos servicios que permitan a los residentes tener una
vida los ms placentera posible. Es por ello que se ha apostado por la cantidad y
calidad del personal, aspecto clave para un servicio de calidad en este sector, as como
por una estructura de las instalaciones basada en la mxima funcionalidad.
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El hecho de combinar internados con concurrentes permite ofrecer un producto
atractivo, como son los internados, a un precio competitivo ya que aprovecha los
servicios de la residencia como propios.
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8.2 Anlisis FODA Sectorial
FORTALEZAS
Mayor calidad de vida.
El incremento en la calidad de vida de las personas se traduce en una necesidad
latente ya que los mismos carecen de servicios orientados a la satisfaccin de sus
necesidades, como esparcimiento y entretenimiento.
Mejor servicio a igualdad de precio.
Los elevados costos de alquiler de viviendas, enfermeras y/o personas destinadas al
cuidado de adultos mayores permiten que el proyecto sea rentable para ellos ya que
obtienen ms y mejores servicios a un menor precio.
Falta de competencia directa.
En la provincia de Salta no existe un producto similar al propuesto y la competencia
directa ms cercana al mismo son Residencias localizadas en la provincia de Tucumn.
Demanda insatisfecha.
En la actualidad se encuentra latente la falta de residencias para adultos mayores.
Localizacin.
Debido a su localizacin la residencia se encuentra en un punto neurlgico, en donde
se aprecia cierto contacto con la naturaleza a 8 minutos de la plaza principal de la
provincia
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DBILIDADES
Desplazamiento de Adultos Mayores Ambulatorios.
Para los adultos mayores ambulantes que no gozan de un grado de autonoma, lalejana de la residencia puede traducirse en elevados costos de desplazamiento. Este
puede ser un motivo que puede llevar a estas personas a preferir residir en sus
hogares a pesar de un costo ms elevado.
Costos de servicios externos.
La actividad requiere la contratacin de diversos servicios externos a la organizacin
que se traducen en costos fijos y variables que influyen directamente en los resultados
econmicos.
Inversin elevada.
La inversin necesaria para cumplimentar lo solicitado por la ley al igual que la puesta
en marcha del proyecto, se traducen en elevadas barreras de ingreso a la actividad.
Aspectos Legales.
Al encontrarse la actividad regulada por un marco legal provincial, los costos del
recuso humano necesario, al igual que los procesos y funciones de personal se
traducen en elevados costos.
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OPORTUNIDADES
Sector creciente.
Sector en plena fase de expansin. Como ya se ha comentado se trata de uno de losnichos de mercado que mayor crecimiento va a presentar en los prximos aos.
Profesionalizacin del sector.
Debido a la creacin de una normativa ms exigente una gran cantidad de las
residencias que son del tipo viviendas rehabilitadas como tal debern hacer frente a
importantes reformas que en muchos casos no podrn afrontar los costos de la
actividad.
Disminucin de la ayuda informal familiar en el cuidado.
La imposibilidad cada vez mayor de recibir ayuda informal por parte de los familiares
debido principalmente a la incorporacin de la mujer, persona que en su mayora era
quien prestaba la ayuda, al mercado laboral.
Aceptacin cultural del uso de este tipo de servicio.
Debido a la evolucin del pensamiento se observa una mayor aceptacin por parte del
Adulto Mayor y la familia del mismo a la contratacin del servicio.
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AMENAZAS
Elevados costos para muchas personas.
Debido al encarecimiento de la vida y las bajas pensiones, muchas personas no puedenacceder a este servicio de atencin privada.
Atencin domiciliaria.
La proliferacin de servicios de atencin domiciliaria como alternativas al ingreso en
residencias asistidas.
Inflacin y falta de actualizacin en jubilaciones.
La constante inflacin afecta directamente al proyecto al incrementar los costos
externos y no contar con la capacidad de incrementar el valor del servicio.
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MATRIZ FODA
FORTALEZAS
Mayor calidad de vida.
Mejor servicio a igualdad de
precio.
Innovaciones estructurales y
funcionales.
Falta de competencia directa
Demanda insatisfecha
Localizacin.
OPORTUNIDADES
Sector creciente.
Profesionalizacin del sector.
Disminucin de la ayuda informal
familiar en el cuidado.
Aceptacin cultural del uso de este
tipo de servicio.
DBILIDADES
Desplazamiento de Adultos
Mayores Ambulatorios.
Costos de servicios externos.
Inversin elevada.
Aspectos Legales.
AMENAZAS
Elevados costos para muchas
personas.
Atencin domiciliaria.
Inflacin.
Falta de actualizacin en
jubilaciones.
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8.3 Anlisis del Macro Entorno
Al analizar un macro entorno se contemplan aspectos Econmicos, Sociales, Tecnolgicos
y Polticos y Legales que afectan directamente sobre el proyecto, es por ello que a
continuacin se detallan los mismos.
Aspecto Poltico
Desde el gobierno se vienen desarrollando polticas de inclusin social de todos los
grupos etreos. Respecto del grupo etreo de nuestro inters podemos identificar
polticas de Gobierno tendientes a desarrollar mltiples actividades sociales, culturales,
deportivas y otras. Estas actividades si bien no alcanzan directamente a nuestro
Segmento Meta, el Gobierno est creando o acompaando al cambio Social que se viene
gestando en los ltimos aos, el cual consiste en atender a las necesidades de inclusin
social de los Adultos.
Este cambio en la Cultura, que estamos viviendo afecta indirectamente a nuestra
empresa porque ayuda a la concientizacin de los Adultos a aceptar nueva forma de vida.
La de participar en la etapa de la tercera Edad con pares con experiencias similares.
La ventaja de esta poltica de Gobierno la identificamos en la interaccin entre Adultos.
En dicha interaccin, nuestro servicio ser evaluado por nuestros usuarios, los usuarios
de otras Organizaciones y todos los actores de la mencionada interaccin social. De esta
manera la empresa lograr el posicionamiento de sus clientes y del Pblico en General.
Aspecto econmico
Nuestro Segmento Meta se compone de clases sociales altas y media alta. Estas grupos
sociales aparte de poseer poder adquisitivo tratan de vivir su ltima etapa, rodeados de
los mejores servicios disponibles.
Si bien estamos ante un momento inflacionario nos encontramos ante segmentos de alto
nivel cultural lo que permite una perfecta comprensin de los movimientos de precio que
est inmersa toda la sociedad argentina.
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El gobierno Nacional destina cada vez mayores partidas a los sectores ms carenciados, lo
cual hace prever que las Polticas de Gobierno respecto a la Tercera Edad continuarn en
el mediano plazo, lo cual afecta indirectamente a nuestro proyecto teniendo en cuenta la
antes mencionada interaccin entre Adultos.
Aspecto social
Encontramos un profundo cambio en los ltimos aos respecto al grupo social Familia. En
la actualidad los horarios de la Familia son limitados por el trabajo de los cnyuges, por
las actividades de los menores, lo cual genera que los horarios de comidas descanso y
esparcimiento son para todos los integrantes del grupo familiar, un tanto diferentes. All
encontramos al Adulto inmerso en esta cuestin y carece en muchos casos de la atencin
que requiere su cuidado y atencin. Tambin debemos destacar la exclusin de la rutina
familiar, antes mencionada, en lo que respecta a horarios y actividades de cada uno de
sus miembros. Esta exclusin crea en el Adulto una sensacin de abandono por parte de
sus seres ms queridos.
Por ello, esta realidad afectara positivamente en nuestro proyecto porque nuestro
adulto encontrar su propia rutina, con nuevas relaciones con problemticas similares, lo
que cambiar su forma de ver percibir al mundo exterior.
Aspecto tecnolgico
En este aspecto se definir al trmino Tecnologa como el saber hacer. Si bien el
proyecto es nico en este momento, se identifica a la Empresa Integrar S.R.L. como
conocedora en servicios de salud lo cual la hace acreedora del saber hacer o Know
How en cuanto a relaciones o conocimientos, en la seleccin de los RRHH , capacitados
para llevar a cabo la entrega del servicio.
Tambin es receptora de los mejores asesores de la salud de distintas ciudades lo que la
coloca en este aspecto como con una empresa con acceso a la mejor Tecnologa o el
saber hacer
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Aspectos legales
La Resolucin antes citada, se transforma en alta barrera de entrada para el ingreso de
nuevos competidores. Para los nuevos o futuros competidores la eleccin de una
estrategia competitiva se limitar solamente a mejorar el Servicio. Como consecuenciade esto ltimo el Sector estara protegido de ataques de precio lo cual sabemos, este tipo
de ataques entre competidores, solo arroja como resultado la baja de Rentabilidad en el
Sector.
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8.4 Anlisis de la Rentabilidad del Sector
Al analizar la rentabilidad del sector podemos identificar cinco puntos importantes
1. Poder negociador de proveedoresCuando analizamos los proveedores tenemos en cuenta lo registrado
anteriormente. Materia prima RRHH y otros.
2. Poder negociador de clientes
Siempre el cliente posee poder negociador. Solo es parcialmente disminuido
cuando la empresa logra una diferenciacin importante. En nuestro caso se logra
nicamente, superando la expectativas del cliente con la entrega de un servicio
superior.
Tambin no encontramos competencia dentro del sector lo que nos permitira
posicionarnos rpidamente y marcar el mnimo de servicio con el cual deben
ingresar.
3. Amenazas productos sustitutos
Si bien como productos sustitutos podemos identificar la atencin psicofsica,
actividades recreativas y otras. Las mismas se entregan de manera totalmente
aislada, sin una armona y sin coordinacin entre ellas. Esta forma de entrega de
distintos cuidados o servicios, no contemplan a la persona, como un complejo ser
y que su bienestar depende de mltiples aspectos
Por lo expuesto en el prrafo anterior la empresa tendra una ventaja en la calidad
del servicio y una ventaja en el tiempo de la creacin de un servicio similar o
sustituto al nuestro.
4. Amenazas de nuevos competidores
La amenaza de ingreso de nuevos competidores la encontramos muy distante en
el tiempo. Esa diferencia en el tiempo entre nosotros (los primeros) y el o los
segundos permitirn a nuestra empresa dos ventajas muy importantes:
La 1: el posicionamiento alcanzado.
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La 2 que nuestra empresa llevara casi un ao conociendo perfectamente el
negocio lo que le dara una ventaja competitiva de Know How.
Las ventajas competitivas de posicionamiento y Know How son muy difciles de
igualar porque requieren de tiempo para demostrar una mejora o diferenciacinpor parte de empresas rivales.
Diferente es el caso del soporte fsico del servicio o edificio, que con un diseo o
mayor espacio verde, se lo puede mejorar o igualar.
Pero nosotros estamos en un servicio de un gran contacto entre clientes y RHH de
la empresa y es la empata que nuestros RRHH crearn con el usuario, donde
marcaremos la gran diferencia.
5. Rivalidad entre las empresa que compiten
La misma no existe porque seremos los primeros lo que es determinante al
analizar el atractivo del sector.
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8.5 Competencia
Al analizar la competencia se incluye en el anlisis la cantidad de competidores y se pone
especial nfasis en el competidor ms cercano, para luego analizar a sectores distintos al
nuestro pero que indirectamente compiten en la satisfaccin de las necesidades de los
clientes-usuarios.
En nuestro caso la empresa no posee competidores directos o que posean un servicio
semejante al nuestro. Lo cual se considera una importante ventaja para nuestra empresa
ingresar al sector de Residencias para Adultos Mayores y Centros de Da, lo cual
permitir posicionarnos rpidamente como los primeros y al brindar un servicio de
excelente calidad nos transformar en Lder y referente de calidad de servicio en este
sector. La consecuencia de esta accin resulta en la creacin de altas barreras de entrada
para los nuevos competidores que tendrn que competir en este sector por calidad y
posicionamiento.
Al referirnos a la competencia indirecta encontramos a los Centros de la Tercera Edad.
Estos son Instituciones que si bien cumplen un importante rol en cuanto a la contencin
e integracin social del Adulto Mayor, a travs de actividades culturales, deportivas y
recreativas no contemplan al usuario que posee seria dificultades para realizar alguna de
estas u otras actividades y que necesita un control personalizado de su situacin.
Tambin se considera como competencia indirecta a Tcnicos de Gerontologa,
enfermeros, personas sin capacitacin adecuada como el caso de familiares y o amigos
del usuario que de manera individual e informal concurren al domicilio del usuario asatisfacer de manera parcial las necesidades del mismo porque no existen controles ni
seguimientos del estado en que se encuentra o la evolucin del estado psicofsico del
usuario.
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Competencia Regional
Se considera un competidor regional a toda Residencia o Centro de Da que se encuentre
en el Noroeste de la Repblica Argentina. Encontramos 3 competidores regionales en la
vecina Provincia de Tucumn que brindan un servicio semejante al ofrecido por laempresa.
El resultado de un informe de investigacin exploratoria a la competencia en la cual se
utiliz la tcnica de observacin, nos identific cuatro competidores localizados en la
provincia de Tucumn.
1. HOGAR DE ANCIANOS SAN ROQUEDireccin: Av. Ej. D Norte 2050 - San Miguel De Tucumn - TucumnTelfono: (0381) 434-0425
2. LA CASA - CENTRO DE DIADireccin: Av. Mate D Luna 2827 - San Miguel De Tucumn - TucumnTelfono: (0381) 432-8345
3. INSTITUTO GERIATRICO AMPADireccin: Italia 2046 - San Miguel De Tucumn - Tucumn
Telfono: (0381) 451-8267
4. GERIATRICO SAN NICOLASDireccin: C Gutirrez 456 - San Miguel De Tucumn - TucumnTelfono: (0381) 422-3450
Estas empresas brindan un servicio semejante con excelentes estndares de calidad de
servicios y con capacidad instalada totalmente colmada para lo cual instrumentaron
Listas de Esperas debido a la creciente demanda que impera en el sector y segmento
donde nuestra empresa incursionar.
Como limitante encontramos luego de entrevistas en profundidad realizadas a Adultos
de las ciudades de Tucumn, Salta y Jujuy, que los mismos en casi su totalidad desean
permanecer cerca (en la misma ciudad) que residen sus familiares directos, lo cual resulta
una limitante para las empresas y las mismas deben limitar la cobertura de sus servicios alrea urbana en la cual estn ubicadas.
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8.6 Proveedores
Al referirnos a los proveedores se contemplan a las empresas proveedoras de materias
primas, empresas con las cuales podremos tercerizar actividades y los RRHH que
deberemos contratar para poder brindar un servicio de altsima calidad.
Proveedores de Materias Primas.
Dentro de este grupo de Proveedores encontramos gran cantidad de Mayoristas y de
venta al detalle de productos alimenticios no perecederos. Estos proveedores se
encuentran ubicados en rutas de muy fcil acceso y a menos de 10 minutos de nuestra
empresa. Tambin podemos citar que compiten en el mercado sin acuerdo de precios lo
cual baja el poder negociador de los mismos con nuestra empresa. Dentro de este grupo
tambin encontramos al mercado mayorista de frutas y hortalizas en iguales condiciones
respecto a la ubicacin geogrfica y al tipo de competencia lo que reduce tambin su
poder de negociacin con nuestra empresa.
Proveedores de servicios a tercerizar
En este grupo tambin encontramos gran cantidad de empresas que se especializan en
distintas actividades, entre las cuales podemos agrupar en reas de Limpieza, Lavandera,
Mantenimiento de Electricidad, Plomera, Cocina, Seguridad. Estas empresas compiten en
el Mercado de forma libre y sin acuerdo de precios lo que les reduce el poder de
negociacin con nuestra empresa.
Proveedores de RRHH
En este grupo de proveedores se evala la capacidad tcnica y experiencia de los mismos.
La empresa dispone para la incorporacin de los diferentes equipos a gran cantidad de
profesionales de cada rea que necesitar para brindar el servicio. Los mismos se
encuentran altamente capacitados casi en su totalidad son egresados de Universidades
de la Provincia de Salta lo cual nos permite inducir que conocen la problemtica y cultura
de nuestra sociedad.
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8.7 Clientes
De acuerdo a informacin recogida de investigaciones exploratorias y que se utilizaron
entrevista en profundidad podemos afirmar que el servicio ofrecido por la empresa es
bien percibido por los potenciales usuarios y sus familias.
Se lo identifica como un satisfactor de una necesidad para el Adulto y tambin para la
Familia a la cual pertenece, debido al cambio que estamos transitando en la ciudad Salta,
desde hace tiempo en el aspecto Social y Cultural debido a los distintos compromisos
laborales y de estudio de cada uno de los miembros de la Familia. Afectando esto a la
imposibilidad del grupo familiar para satisfacer en muchos casos las necesidades de los
Adultos.
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9. Aspectos Comerciales
9.1 Principales segmentos de Mercado
Cuando nos referimos a segmentos del Mercado es necesario identificar o delimitar
primero a la Poblacin y luego el grupo de clientes a los cuales dirigiremos nuestra oferta.
Poblacin: La definimos como todo Adulto mayor de 60 aos que resida en la ciudad de
Salta.
Clientes Metas: Se segmentar la poblacin a travs de la variable socioeconmica que
se mide por nivel de ingreso y educacin. La empresa se dirigir a Adultos mayores de 60
aos, que residan en Salta capital y que pertenezca a la clase alta, media alta y media.
En Salta capital encontramos alrededor de 5.000 potenciales clientes lo cual satisface los
requerimientos de nuestro proyecto, en cuanto a cantidad de clientes potenciales que
componen a nuestro segmento objetivo.
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9.2 Perfiles del usuario.
El usuario de nuestro servicio estar bsicamente conformado por Adultos Mayores y
con un nivel socioeconmico alto.
Estas caractersticas particulares y sumadas a la caracterstica general que se define
como la ltima etapa de su vida, crean en el usuario perfiles especiales que se deben
analizar especialmente para satisfacer sus necesidades.
Si bien los Adultos en la mayora de los casos poseen sus aptitudes mentales en
perfecto estado, el deterioro fsico es natural y general a todas las especies de seres
pero en muchos casos este deterioro fsico es el detonante o disparador que genera
interrogantes al Adulto.
Cualquier Adulto al entrar en esta etapa adopta una actitud de introspeccin, el mirar
hacia adentro y busca encontrar el porqu de su situacin actual, comenzando una
etapa de anlisis de lo que hizo bien o hizo mal a lo largo de toda su vida.
Este anlisis lleva a la persona a requerir ciertas atenciones las cuales no solo se
limitan al deterioro fsico sino al apoyo psicolgico, de grupos de pertenencia y de
Instituciones que se especialicen en brindar este tipo de contenciones quizs en la
etapa ms importante de todo ser humano.
Por ello es que la empresa brindar el servicio a travs del cumplimiento de normas
legales especificadas en Resoluciones, el servicio estar especficamente orientado en
el perfil del Adulto satisfaciendo sus necesidades tanto fsicas como Psicolgicas y
ejecutando especialmente el rol social que debe cumplir de contencin al Adulto y su
familia.
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9.3 Estrategia de Marketing
La empresa establece una estrategia de diferenciacin del servicio para dirigirse al
Mercado. Si bien no existe competencia para establecer dicha diferenciacin, la empresa
marcar un alto nivel de calidad de servicio para crear altas barreras de entrada para lasfuturas empresas competidoras.
Objetivos Estratgicos
A partir del sptimo mes de actividad, lograr posicionarse como empresa Lder en el
Mercado por la excelencia de calidad y personalizacin del servicio.
Tctica de Marketing
La empresa INTEGRAL S.R.L. a travs de esta nueva Unidad Estratgica de Negocios
desarrollar la estrategia de diversificacin al dirigirse a un nuevo mercado con nuevo
servicio.
Objetivos Tcticos
Como objetivos tcticos la empresa establece:
1. Cubrir en el primer ao el 90% de las plazas.
2. Insertar al Adulto Mayor en actividades culturales y recreativas brindadas para
la interaccin de los mismos.
3. Lograr la puntuacin de excelencia del servicio evaluado por cada usuario
Plan Tctico
Luego de realizar un anlisis de los elementos que componen el sistema dentro del
cual la empresa desarrollar su actividad, se establecen las formas que se utilizarn las
Herramientas de Marketing con las cuales la empresa alcanzar sus objetivos
Estratgicos y Tcticos.
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Servicio
Con respecto a la conformacin del servicio, el mismo se compone de:
Un soporte fsico de excelente calidad en cuanto al diseo y materiales explicado
en el apartado Instalaciones. El servicio propiamente dicho con distintas opciones , explicado en el apartado
Aspectos Operativos
La calidad de atencin que se entrega al usuario por parte de los RRHH de la
empresa.
Respecto a este ltimo punto se debe poner especial nfasis respecto a la gran
importancia del mismo. El servicio que se entregar es calificado como de alto contacto, o
sea que el mismo requiere si o si de la presencia del usuario para poder llevarse a cabo,
por lo que los RRHH se transforman en un componente de vital importancia en la entrega
de calidad del servicio.
Ante esta situacin los RRHH sern evaluados mensualmente durante el primer ao por
los usuarios a travs de encuestas que realizar una persona ajena a la empresa, en la
cual se evaluar atributos como amabilidad, buen trato, puntualidad, de los RRHH.
Esta forma de evaluacin hacia los RRHH se debe a la necesidad de la empresa de
encontrar los puntos de fallas del servicio y poder as corregir los mismos a travs de
capacitacin de los RRHH, para lograr la menor desercin de personal y asegurar
duraderas y excelentes relaciones entre la empresa, los RRHH y los usuarios..
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9.4 Estrategia de Comunicacin
El Plan de Comunicacin que llevar adelante la empresa contemplar la comunicacin
Institucional y la comunicacin al Mercado.
Comunicacin Institucional
La empresa comunicar la calidad de su servicio a travs de:
Cartel de exteriores
Papelera comercial con logo de la empresa
Papelera administrativa con logo de la empresa
Uniforme de personal con logo de la empresa
Artculos de Merchandisig con logo de la empresa.
Relaciones Pblica con distintos Pblico como Colegio de Mdicos,
Organizaciones del Estado, Obras Sociales
Participacin, colaboracin, y organizacin de eventos culturales deportivos y de
camaradera con otros centros para Adultos.
Pagina web brindando informacin importante acerca de la Tercera Edad.
El objetivo de esta accin de Comunicacin Institucional es comunicar al Pblico en
General la existencia de la empresa y el servicio que brinda creando una actitud positiva
hacia nuestra empresa.
Comunicacin Comercial
La empresa se dirigir al Mercado de la siguiente manera:
Gestin del Gerente en las Obras Sociales Presentacin del servicio a grupos de Adultos con entrega de folletera para dar a
conocer el servicio
Realizacin de presentaciones a Profesionales de distintas reas de la salud para
que puedan conocer el servicio.
Explicacin de la problemtica del Adulto a familias que posean Adultos a cargo.
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Herramientas de Comunicacin
Entre las Herramientas de Comunicacin que se utilizarn se seleccionan las siguientes:
Relaciones Pblicas
Base de Datos Pgina Web
Organizacin de eventos para los Adultos Mayores
Participacin en eventos para los Adultos Mayores sean de otras Instituciones o
de Organismos del Estado.
Cartelera de interiores y exteriores
Papelera Comercial
Uniforme del Personal
Regalos empresariales
Artculos Merchandisig
Uniformes para los Adultos y para el Personal a cargo en la participacin de
eventos
Relaciones Pblicas
El objetivo de las RRPP es comunicar a los diferentes Pblicos, anteriormente citados, la
existencia de la empresa y de los atributos de posicionamiento, creando relaciones con
cada uno de ellos cuyo objetivo es crear una actitud favorable hacia la empresa.
Responsable de Relaciones Pblicas
El responsable de Relaciones Pblicas ser el Gerente de la firma. Tambin quedarn
afectados los Profesionales de cada rea cuando la situacin lo demande. Por ejemplo sien un determinado programa de T.V: se trata la angustia Psicolgica del Adulto Mayor en
su nueva etapa, el responsable de representar a la empresa ser la Licenciada en
Psicologa.
Base de Datos
La Base de Datos tendr diversos usos pero a los fines de la Comunicacin Institucional, la
misma se destinar al almacenamiento de informacin pertinente a los Pblicos
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Objetivos para ser utilizada en crear relaciones favorables con los mismos. Por ejemplo
eventos sociales futuros para los Adultos Mayores, fechas de Cumpleaos del
responsable de alguna Obra Social de nuestro inters y otros. Los Responsables del
manejo de la Base de Datos sern el Gerente y el Administrativo. Para la realizacin deuna accin hacia el exterior con la utilizacin de la Base de Datos solo autorizar dicha
accin el Gerente.
Pgina Web
La Pagina Web posee muchos usos pero a los efectos de la Comunicacin Institucional
aparte de utilizarla para la comunicacin con los Pblicos Objetivos en lo que refiere a
informes meramente comerciales , se la utilizar para dar informes de diversas temticas
referentes a la etapa por la que atraviesa el Adulto Mayor. Los responsables de la
informacin hacia el exterior de la Pgina sern los Profesionales de las reas segn se
trate de la temtica.
Organizacin de Eventos para los Adultos Mayores y o Participacin en Eventos para los
Adultos Mayores sean de otras Instituciones o de Organismos del Estado.
Estos Eventos son muy importantes para la Comunicacin Institucional porque se
ejecutar dicha Comunicacin a travs de la interaccin entre Adultos Mayores y en
eventos en donde reinar la camaradera y el entusiasmo. Los responsables de estas
actividades sern los Profesionales de cada rea, segn trate la temtica. Por ejemplo si
se trata de una exposicin de Pintura realizada por los Adultos Mayores de la empresa, la
responsable ser la Profesora de Pintura.
Cartelera de interiores y exteriores-Papelera Comercial-Uniforme del Personal
Estos soportes comunicacionales sirven para tangibilizar la calidad del Servicio brindado
por la empresa. Por lo tanto se seleccionarn y crearn de acuerdo a los atributos de
Posicionamiento de la empresa.
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Regalos empresariales-Artculos Merchandising-Uniformes para los Adultos y para el
Personal a cargos en la participacin de Eventos
Estos Artculos sern obsequiados en:
Eventos para Adultos Mayores que sean realizados por la empresa u otrasOrganizaciones.
A personas con las cuales se crear o potenciar relaciones con la empresa.
El objetivo de estos artculos es crear una actitud favorable y especialmente la
recordacin de Marca, en quien o quienes lo reciben.
Comunicacin comercial
La comunicacin comercial utilizar las siguientes Herramientas:
Visitas personales
RRPP a travs de la organizacin de reuniones formales con familias que posean
Adultos Mayores
Visitas Personales
El responsable de las mismas ser el Gerente y el Pblico Objetivo sern las Obras
Sociales. El objetivo de esta Comunicacin consiste en informar directamente a estas
Organizaciones respecto a aspectos comerciales del servicio. Por ejemplo la calidad, el
precio, la forma de pago, la localizacin de la empresa y otros.
RRPP a travs de la Organizacin de reuniones formales con familias que posean
Adultos Mayores
Los responsables de esta actividad comunicacional sern los Profesionales que
integran el Equipo Interdisciplinario y el equipo de Apoyo. El objetivo de esta
Comunicacin consiste en incentivar la demanda a travs de la informacin comercial y
de los atributos de Posicionamiento.
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Control
Para llevar a cabo el control y curso del Plan de Marketing, se establecen las variables
que sern medidas en el transcurso del mencionado Plan.
El objetivo es poder monitorear a travs de las Variables, el normal desenvolvimiento
del Plan y tomar medidas correctoras en caso de que sea necesario para lograr los
objetivos de la empresa.
Variables de Control
1. RRHH en la entrega del Servicio
Amabilidad
Educacin
Puntualidad
Estas variables se medirn en escala de 5 puntos (1 malo-2 regular-3 bueno-4 muy
bueno- 5 excelente)
2. Posicionamiento
Se consultar a Adultos Mayores de nuestra empresa y de otras Organizaciones
respecto a empresas que brindan el servicio
3. Nivel de ocupacin de la Residencia.
4. Medicin de la Calidad del Servicio entre nuestros usuarios.
Expectativas antes de ingresar respecto de la calidad del Servicio. De 1 a 10
puntos
Calificacin del servicio recibido actualmente. De 1 a 10 puntos
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9.5 Estrategia de Precio
La empresa se dirigir al Mercado con distintos precios IVA incluido segn la intensidad
del servicio que el usuario seleccione.
El precio para el Servicio Residente es de $ 6.500.-
El precio para el Concurrente Categora 1 es de $ 4.550.-
El precio para el Concurrente Categora 2 es de $ 2.275.-
El precio del servicio Plus es de $ 650.-
De los cuales PAMI reconoce al Adulto Mayor:
Servicio Residente: $ 3.800.-
Concurrente Categora 1: $ 2.275.-
Concurrente Categora 2: $ 1.137,5.-
Servicio Plus: $ 380.-
Las formas de pago aceptadas sern en efectivo, tarjeta de crdito, cheques, etc.
Si bien la empresa podra haber usado tcnicas de precio de descremado rpido que
son ampliamente utilizadas por las empresas de todo el mundo, cuando ingresan al
Mercado con un producto o servicio nuevo, con el cual atraen a los primeros
consumidores y por lo tanto se les cobra un precio muy alto.
La empresa decide colocar precios apenas por encima del precio de Mercado,comprendiendo su rol social que debe desempear en la sociedad, priorizando de esta
manera, el posicionamiento por calidad y personalizacin del servicio por sobre la
rentabilidad que podra haber obtenido al utilizar la tcnica de descremado rpido.
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9.6 Posicionamiento
La empresa buscar posicionarse en el Mercado Meta como una empresa que entrega un
servicio personalizado y de excelente calidad. Al ingresar un nuevo competidor al sector
seguramente le ser fcil igualar la calidad el espacio fsico, porque solo se tratar decumplir con las Resoluciones que regulan la actividad.
Por ello la empresa diferenciar el servicio por la calidad de atencin, la empata
alcanzada entre los RRHH y los usuarios.
Es objetivo de la misma posicionarse desde lo intangible. Ese intangible se encuentra en
la calidad del servicio que se mide cuando el usuario compare las expectativas creadas
por la empresa en su mente y la experiencia de haber vivido y experimentado el servicio.
Si la experiencia supera a la expectativa la empresa habr alcanzado el posicionamiento
de calidad.
Para la empresa el usuario del servicio es nico. Por ello el servicio ofrecido se flexibilizar
para satisfacer las necesidades de cada uno de los usuarios segn sus requerimientos y
necesidades.
Atributos de posicionamiento del servicio:
Personalizado
Excelente calidad en la atencin
Seguimiento y control del Adulto Mayor.
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9.7 Principales Ventajas del Proyecto
1. Falta de competencia directa
2. Calidad y estilo de vida de los residentes
3. Actividades de recreacin4. Localizacin
5. Seguridad
6. Interaccin entre residente, familia y profesionales de la RAM
7. Constante asistencia y terapia grupal
8. Falta de espacios y tiempo de cuidado de los familiares de los adultos mayores
9. Vinculacin con instituciones y RAM existentes
10.Historial actualizado con medicin y evaluacin de los residentes
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10. Financiamiento Previsto
10.1 Inversiones a realizar
DETALLE DE INVERSIONES $ %Valor
Residual
Terreno 400.000 4,44% 400.000
Infraestructura 7.259.800 80,66% 5.807.840
Equipamientos por locales 877.300 9,75% 0
Otros 462.900 5,14% 0
Total de Inversiones 9.000.000 100,00% 6.207.840
INVERSIONESAMORTIZABLES
Vida tilAmortizacin
anual( $ )
Infraestructura 50 145.196 400000
Equipamientos por locales 10 87.730 3200000
Otros 5 92.580 0
TOTAL AMORTIZACIONES 325.506 0
2 3600000
2
DETALLE Alcuota $
Infraestructura 21% 1.524.558
Inversin en Mquinas y Equipos 10,5% 92.117
Inversin en Muebles y Utiles 21% 97.209
TOTAL IVA 1.713.884
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11.2 Detalle de las inversiones a realizar
C PROPIO CREDITO TOTAL
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
TERRENO 400.000,00 0,00 400.000,00
CONSTRUCCIN 4.259.800,00 3.000.000,00 7.259.800,00
TOTAL INFRAESTRUCTURA 7.659.800,00
INVERSION EN EQUIPAMIENTO
SEG N DETALLEANEXO 757.300,00 0,00 757.300,00
2 RODADOS 120.000,00 0,00 120.000,00
877.300,00INVERSION EN OTROS:
COMPUTADORAS Y SOFT 50.000,00 0,00 50.000,00
TELEVISORES 30.000,00 0,00 30.000,00
EQUIPOS DE CLIMATIZACIN 320.000,00 0,00 320.000,00EQUIPOS DE AUDIO 12.900,00 0,00 12.900,00EQUIPAMIENTOCOCINA 50.000,00 0,00 50.000,00
TOTAL OTROS 462.900,00
6.000.000 3.000.000 9.000.000
66,67% 33,33% 100%
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11. Factibilidad Econmica Financiera
11.1 Parmetros
CUADRO DE MARCHA DE LOS PRECIOS DE LOS DISTINTOS SERVICIOS SIN IVA
Inflacin 0,00%
Iva 21,00%
Precios Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10Huespedes Residentes $ 6.031,40 $ 6.031,40 $ 6.031,40 $ 6.031,40 $ 6.031,40 $ 6.031,40 $ 6.031,40 $ 6.031,40 $ 6.031,40 $ 6.031,40
Huespedes Concurrentes cat 1 $ 4.155,17 $ 4.155,17 $ 4.155,17 $ 4.155,17 $ 4.155,17 $ 4.155,17 $ 4.155,17 $ 4.155,17 $ 4.155,17 $ 4.155,17
Huespedes Concurrentes cat 2 $ 2.077,58 $ 2.077,58 $ 2.077,58 $ 2.077,58 $ 2.077,58 $ 2.077,58 $ 2.077,58 $ 2.077,58 $ 2.077,58 $ 2.077,58
Servicio Plus $ 604,88 $ 604,88 $ 604,88 $ 604,88 $ 604,88 $ 604,88 $ 604,88 $ 604,88 $ 604,88 $ 604,88
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11.2 Volumen de Produccin Anual
VOLUMENES DE PRODUCCION EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA
VOLUMEN DE PRODUCCION ( Uns )
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
Capacidad Produccin Utilizada ( 1 )
60% 75% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 %Huespedes Residentes 432 540 648 720 720 720 720 720 720 7 20
Huespedes Concurrentes cat 1 504 630 756 840 840 840 840 840 840 8 40
Huespedes Concurrentes cat 2 216 270 324 360 360 360 360 360 360 3 60
Servicio Plus 691 864 1.037 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152
1.843 2.304 2.765 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072
SUPUESTOS PARA LA CONFECCION:
1) Se estima un crecimiento de la poblacin de un 15% anual entre los tres primeros aos en la primera etapa del proyecto, y un 10% en el cuarto ao.
2) La utilizacin del servicio plus se estima en un60% del total de la poblacin.
DETALLE DE LA CAPACIDAD MAXIMA ANUAL
1 Etapa
Huespedes Residentes 720
Huespedes Concurrentes cat 1 840
Huespedes Concurrentes cat 2 360
Servicio Plus 11523.072
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11.3 Ingresos anuales
DETALLE DE LOS INGRESOS POR VENTAS DE CADA SERVICIO SIN IVA
INGRESOSPOR
VENTAS ( $ )Artculo Porcentual AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
Total porrubro
Precio Ao 1 c/iva
$ 6.500,00 Huespedes Residentes 47% 2.605.567 3.256.959 3.908.350 4.342.612 4.342.612 4.342.612 4.342.612 4.342.612 4.342.612 4.342.612 40.169.157
$ 4.550,00 Huespedes Concurrentes cat 1 38% 2.094.203 2.617.754 3.141.305 3.490.339 3.490.339 3.490.339 3.490.339 3.490.339 3.490.339 3.490.339 32.285.634
$ 2.275,00 Huespedes Concurrentes cat 2 8% 448.758 560.947 673.137 747.930 747.930 747.930 747.930 747.930 747.930 747.930 6.918.350
$ 650,00 Servicio Plus 8% 418.090 522.613 627.135 696.817 696.817 696.817 696.817 696.817 696.817 696.817 6.445.559
TOTAL 100% 5.566.618 6.958.273 8.349.928 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 85.818.701
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11.4 Costos Directos de Produccin
COSTOS DIRECTOS Mes, % Un AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 Totales
Almuerzo 8,26 237.521 296.901 356.281 395.868 395.868 395.868 395.868 395.868 395.868 395.868 3.661.777
Cena 7,44 178.959 223.698 268.438 298.264 298.264 298.264 298.264 298.264 298.264 298.264 2.758.946
Desayuno 3,72 89.479 111.849 134.219 149.132 149.132 149.132 149.132 149.132 149.132 149.132 1.379.473Merienda 3,72 89.479 111.849 134.219 149.132 149.132 149.132 149.132 149.132 149.132 149.132 1.379.473
Colaciones 0,99 23.861 29.826 35.792 39.769 39.769 39.769 39.769 39.769 39.769 39.769 367.860
Diario y revistas 0,0020 11.133 13.917 16.700 18.555 18.555 18.555 18.555 18.555 18.555 18.555 171.637
Gastos de Facturacin e imprenta 0,0003 1.670 2.087 2.505 2.783 2.783 2.783 2.783 2.783 2.783 2.783 25.746
Movilidad y viticos 0,0009 5.010 6.262 7.515 8.350 8.350 8.350 8.350 8.350 8.350 8.350 77.237
Atencin al huesped 0,0025 13.917 17.396 20.875 23.194 23.194 23.194 23.194 23.194 23.194 23.194 214.547
Insumos Mdicos 0,0030 16.700 20.875 25.050 27.833 27.833 27.833 27.833 27.833 27.833 27.833 257.456
Gastos recreacin 0,0010 5.567 6.958 8.350 9.278 9.278 9.278 9.278 9.278 9.278 9.278 85.819
Amenitis 0,80 7.884 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 86.724
Servicio lavanderia 0,0150 83.499 104.374 125.249 139.165 139.165 139.165 139.165 139.165 139.165 139.165 1.287.281
Otros insumos 0,0020 11.133 13.917 16.700 18.555 18.555 18.555 18.555 18.555 18.555 18.555 171.637
Gas 0,005 27.833 34.791 41.750 46.388 46.388 46.388 46.388 46.388 46.388 46.388 429.094
Telefona 0,003 16.700 20.875 25.050 27.833 27.833 27.833 27.833 27.833 27.833 27.833 257.456
Electricidad 0,008 44.533 55.666 66.799 74.222 74.222 74.222 74.222 74.222 74.222 74.222 686.550
Agua 0,0008 4.453 5.567 6.680 7.422 7.422 7.422 7.422 7.422 7.422 7.422 68.655
Mano de Obra Directa (s/ cuadro sueldos) 2.091.187 2.613.983 3.136.780 3.485.311 3.485.311 3.485.311 3.485.311 3.485.311 3.485.311 3.485.311 32.239.129
Total Insumos Directos 2.960.518 3.699.552 4.437.711 4.929.816 4.929.816 4.929.816 4.929.816 4.929.816 4.929.816 4.929.816 45.606.496
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11.5Detalle de Sueldos y Cargas Sociales
CANTIDADPERSONAL
CARGOSINGRESO
MENSUAL PORPERSONA
TOTALSUELDOSMENSUAL
TOTALSUELDOSANUAL (13
meses)
TOTAL CARGASSOCIALES
COSTO ANUALMANO DE OBRA
Mano de Obra directa
HuespedesResidentes
6 LIC. EN ENFERMERIA 2.727,41 16.364,45 212.737,91 70.203,51 282.941,42
2 LIC. KINESIOLOGIA 6.720,00 13.440,00 174.720,00 - 174.720,00
2 MEDICO 5.000,00 10.000,00 130.000,00 - 130.000,00
2 LIC. EN NUTRICION 2.240,00 4.480,00 58.240,00 - 58.240,00
2 LIC. PSICOLOGIA 2.520,00 5.040,00 65.520,00 - 65.520,00
2 LIC. SERVICIO SOCIAL 5.600,00 11.200,00 145.600,00 - 145.600,00
2 LIC. EN TERAPIA OCUPACIONAL 3.360,00 6.720,00 87.360,00 - 87.360,00
10 AUXILIAR ENFERMERIA 2.471,82 24.718,18 321.336,36 106.041,00 427.377,36
8 PERSONAL DE LIMPIEZA 2.307,48 18.459,85 239.978,11 79.192,78 319.170,89
2 COCINERA 2.917,76 5.835,52 75.861,76 25.034,38 100.896,14
2 AUXILIAR DE COCINA 2.700,84 5.401,68 70.221,84 23.173,21 93.395,05
Huespedes
Concurrentes
4 LIC. EN ENFERMERIA 3.000,15 12.000,60 156.007,80 51.482,57 207.490,37
2 LIC. KINESIOLOGIA 7.840,00 15.680,00 203.840,00 - 203.840,00
2 MEDICO 1.250,00 2.500,00 32.500,00 - 32.500,00
2 LIC. EN NUTRICION 2.240,00 4.480,00 58.240,00 - 58.240,00
2 LIC. PSICOLOGIA 3.640,00 7.280,00 94.640,00 - 94.640,00
2 LIC. SERVICIO SOCIAL 5.320,00 10.640,00 138.320,00 - 138.320,00
2 LIC. EN TERAPIA OCUPACIONAL 4.480,00 8.960,00 116.480,00 - 116.480,00
4 AUXILIAR ENFERMERIA 2.842,59 11.370,36 147.814,73 48.778,86 196.593,59
8 PERSONAL DE LIMPIEZA 1.961,36 15.690,88 203.981,39 67.313,86 271.295,25
2 COCINERA 2.917,76 5.835,52 75.861,76 25.034,38 100.896,14
2 AUXILIAR DE COCINA 2.700,84 5.401,68 70.221,84 23.173,21 93.395,05
Equipo deApoyo
2 PROFESOR DE EDU. FIS. 1.200,00 2.400,00 28.800,00 - 28.800,00
2 MUSICO TERAPEUTAS 1.200,00 2.400,00 28.800,00 - 28.800,00
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2 PROF. DE RECREACION 1.200,00 2.400,00 28.800,00 - 28.800,00
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 3.485.311,26
0,33Mano de Obra indirecta
HuespedesResidentes
1 GERENTE 5.681,82 5.681,82 73.863,64 24.375,00 98.238,64
2 ADMINISTRATIVO 2.458,78 4.917,56 63.928,26 21.096,33 85.024,59
HuespedesConcurrentes
1 GERENTE 6.590,91 6.590,91 85.681,82 28.275,00 113.956,82
2 ADMINISTRATIVO 2.704,66 5.409,31 70.321,09 23.205,96 93.527,04
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 390.747,08
78 MO DIRECTA
6 MO INDIRECTA
84 TOTAL
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11.6 Detalle de Gastos Administrativos, Comercializacin y Otros
CONCEPTO$
Mensual %
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 Totales
1 Costos administrativos y legales 0,0100 55.666 69.583 83.499 92.777 92.777 92.777 92.777 92.777 92.777 92.777 858.187
2 Gastos de comercializacin (% sobre Ingresos) 0,0040 22.266 27.833 33.400 37.111 37.111 37.111 37.111 37.111 37.111 37.111 343.275
3 Gastos generales (Mantenimientos, Otros) 0,0110 61.233 76.541 91.849 102.055 102.055 102.055 102.055 102.055 102.055 102.055 944.006
4Sueldos Personal Mano ObIndirecta
_390.747 390.747 390.747 390.747 390.747 390.747 390.747 390.747 390.747 390.747
3.907.471
5 Gastos bancarios 0,0015 8.350 10.437 12.525 13.917 13.917 13.917 13.917 13.917 13.917 13.917 128.728
6 Impuesto a los dbitos y crditos (% sobre Ingresos) 0,0120 66.799 83.499 100.199 111.332 111.332 111.332 111.332 111.332 111.332 111.332 1.029.824
7 Seguros 0,0070 38.966 48.708 58.449 64.944 64.944 64.944 64.944 64.944 64.944 64.944 600.731
COSTO TOTAL ADM VTAS Y OTROS 644.028 707.349 770.669 812.882 812.882 812.882 812.882 812.882 812.882 812.882 7.812.222
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11.7 Amortizaciones
DETALLE DE INVERSIONES $ %Valor
ResidualTerreno 400.000 4,44% 400.000
Infraestructura 7.259.800 80,66% 5.807.840
Equipamientos por locales 877.300 9,75% 0
Otros 462.900 5,14% 0
Total de Inversiones 9.000.000 100,00% 6.207.840
INVERSIONESAMORTIZABLES
Vida tilAmortizacin
anual( $ )
Infraestructura 50 145.196 400000
Equipamientos por locales 10 87.730 3200000
Otros 5 92.580 0
TOTAL AMORTIZACIONES 325.506 0
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11.8 Impuesto al Valor Agregado
CONCEPTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
DEBITO FISCAL
TOTAL INGRESOS 5.566.618 6.958.273 8.349.928 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697
IVA DEB FISCAL 21,0% 475.262 594.077 712.892 792.103 792.103 792.103 792.103 792.103 792.103 792.103
IVA Dbito Fiscal 0 475.262 594.077 712.892 792.103 792.103 792.103 792.103 792.103 792.103 792.103
CREDITO FISCAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS 21,0% 182.560 227.969 273.195 303.346 303.346 303.346 303.346 303.346 303.346 303.346
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 21,0% 53.189 66.486 79.784 88.648 88.648 88.648 88.648 88.648 88.648 88.648
IVA Crdito Fiscal 235.749 294.456 352.979 391.994 391.994 391.994 391.994 391.994 391.994 391.994
IVA Crdito Fiscal Inversin Inicial 1.713.884
IVA Crdito Fiscal 1.713.884 235.749 294.456 352.979 391.994 391.994 391.994 391.994 391.994 391.994 391.994
DIFERENCIA DEBITOS Y CREDITOS 1.713.884 -239.513 -299.621 -359.913 -400.108 -400.108 -400.108 -400.108 -400.108 -400.108 -400.108
POSICION DE IVA 1.713.884 1.474.370 1.174.749 814.836 414.728 14.620 -400.108 -400.108 -400.108 -400.108 -400.108
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11.9 Impuesto a las Ganancias
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
Ganancia Contable 1.636.566 2.225.866 2.816.042 3.209.493 3.209.493 3.302.073 3.302.073 3.302.073 3.302.073 3.302.073
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 35% 572.798 779.053 985.615 1.123.322 1.123.322 1.155.725 1.155.725 1.155.725 1.155.725 1.155.725
0,35
FORMA DE PAGO DEL IMP. A LAS GANANCIAS
Anticipo Ganancia Ao 1
Anticipo Ganancia Ao 2 429.599 143.200
Anticipo Ganancia Ao 3 584.290 194.763
Anticipo Ganancia Ao 4 739.211 246.404
Anticipo Ganancia Ao 5 842.492 280.831
Anticipo Ganancia Ao 6 842.492 280.831
Anticipo Ganancia Ao 7 866.794 288.931
Anticipo Ganancia Ao 8 866.794 288.931
Anticipo Ganancia Ao 9 866.794 288.931
Anticipo Ganancia Ao 10 866.794
Anticipos Ingresados - 429.599 727.489 933.974 1.088.896 1.123.322 1.147.625 1.155.725 1.155.725 1.155.725
Impuesto del Ejercicio 572.798 206.255 206.562 137.708 - 32.403 - - -
TOTAL PAGO ANUAL - 1.002.397 933.744 1.140.536 1.226.603 1.123.322 1.180.028 1.155.725 1.155.725 1.155.725
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11.10 Cronograma de Inversiones
Detalle Monto %1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre
% Item Monto % Item Monto%
ItemMonto % Item Monto
%Item
Monto
Inmueble $ 133.360 100% $ 133.360 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ -
Infraestructura $ 2.420.417 13% $ 314.654 20% $ 484.083 25% $ 605.104 25% $ 605.104 17% $ 411.471
Equipamientos por locales $ 292.492 0% $ - 0% $ - 25% $ 73.123 50% $ 146.246 25% $ 73.123
Otros (Computacin, televisin, Etc.) $ 154.331 0% $ - 0% $ - 0% $ - 50% $ 77.165 50% $ 77.165
TOTAL INVERSIONES A FINANCIAR $ 3.000.600 100,00% $ 448.014 $ 484.083 $ 678.227 $ 828.516 $ 561.759
Avance Mensual en [$] $ 448.014 $ 484.083 $ 678.227 $ 828.516 $ 561.759
Avance Acumulado [$] $ 448.014 $ 932.098 $ 1.610.325 $ 2.438.841 $ 3.000.600
Avance Mensual en [%] 14,93% 16,13% 22,60% 27,61% 18,72%
Avance Acumulado [%] 14,93% 31,06% 53,67% 81,28% 100,00%
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12. Cuadros Evaluacin Econmica Financiera
12.1 Estado de resultados proyectado
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 TOTALES
Ingresos por Ventas 5.566.618 6.958.273 8.349.928 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 85.818.701
Costos Directos de produccion -2.960.518 -3.699.552 -4.437.711 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -45.606.496
RESULTADO BRUTO 2.606.101 3.258.721 3.912.217 4.347.881 4.347.881 4.347.881 4.347.881 4.347.881 4.347.881 4.347.881 40.212.205
Costos Indirectos de Prod y Gastos Adm, Com -644.028 -707.349 -770.669 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -7.812.222
RESULTADO antes de IMP, INT y Amort 1.962.072 2.551.372 3.141.548 3.534.999 3.534.999 3.534.999 3.534.999 3.534.999 3.534.999 3.534.999 32.399.983
Amortizaciones -325.506 -325.506 -325.506 -325.506 -325.506 -232.926 -232.926 -232.926 -232.926 -232.926 -2.792.160
RESULTADO NETO ANTES DE IMPUESTOS 1.636.566 2.225.866 2.816.042 3.209.493 3.209.493 3.302.073 3.302.073 3.302.073 3.302.073 3.302.073 29.607.823
Impuesto a las Ganancias (35%) -572.798 -779.053 -985.615 -1.123.322 -1.123.322 -1.155.725 -1.155.725 -1.155.725 -1.155.725 -1.155.725 -10.362.738
RESULTADO NETO 1.063.768 1.446.813 1.830.427 2.086.170 2.086.170 2.146.347 2.146.347 2.146.347 2.146.347 2.146.347 19.245.085
Rentabilidad neta 19% 21% 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 23%
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12.2 Flujo de Fondos Proyectado
CONCEPTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 Totales
Ingresos por Ventas s/IVA 5.566.618 6.958.273 8.349.928 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 85.818.701
Costos Directos de Produccin s/IVA -2.960.518 -3.699.552 -4.437.711 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -45.606.496
INGRESOS NETOS 2.606.101 3.258.721 3.912.217 4.347.881 4.347.881 4.347.881 4.347.881 4.347.881 4.347.881 4.347.881 40.212.205
Costos Indirectos de Produccin y Gastos Adm, Com s/IVA -644.028 -707.349 -770.669 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -7.812.222TOTAL EGRESOS -644.028 -707.349 -770.669 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -7.812.222
Posicin IVA -1.713.884 1.474.370 1.174.749 814.8