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CIUDADANOSDIPUTADOSDELAHONORABLESEXAGÉSIMASEGUNDALEGISLATURADELESTADODEZACATECASPRESENTES
ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de lafacultadquemeconfierenlosartículos60fracciónII,72y82 fracción IVdelaConstituciónPolíticadelEstadoLibreySoberanodeZacatecas;46fracciónIIdelaLeyOrgánicadelPoderLegislativo del Estado;95 fracción II, 96 y98 de su Reglamento General,por sudignoconductomepermitosometeralaconsideracióndeesaHonorableLXIILegislaturadelEstado,parasuanálisisyensucaso,aprobación,delapresenteiniciativadeDecretodePresupuestodeEgresosdelEjercicioFiscal2018paraelEstadodeZacatecas.
ExposicióndeMotivos.
Con fundamento en el artículo 82, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y
SoberanodeZacatecas,elGobernadordelEstado,envíaalaconsideracióndeesaHonorable
Soberanía Popular, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas del
EjercicioFiscalcomprendidodel1deeneroal31dediciembrede2018,parasersometidoasu
análisis,discusiónyensucaso,aprobación.
En el artículo 65 fracción XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas, mandata como facultad y obligación de la Legislatura del Estado de Zacatecas,
aprobarantesdequeconcluyaelperiodoordinariodesesiones,delañocorrespondiente, la
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado que el Ejecutivo presentará a la
Legislaturaamástardareldíatreintadenoviembredecadaaño,requiriéndosepreviamente
la comparecencia del Secretario del Ramo. En dicho Presupuesto, deberán incluirse los
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los
PoderesLegislativo,EjecutivoyJudicial,asícomolosÓrganosAutónomosycualquierotroente
públicoestatalomunicipal.Asimismo,podráautorizarendichoPresupuesto laserogaciones
plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen
conformea lodispuestoen laLey; laserogacionescorrespondientesdeberán incluirseen los
subsecuentesPresupuestosdeEgresos.
EsunaobligacióndelTitulardelPoderEjecutivo,señaladaenlosartículos74,138y139dela
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, administrar los recursos
públicos,tanto losprovenientesde laFederacióncomolosqueseoriginenenelEstado,con
apego al presupuesto que anualmente apruebe la Legislatura del Estado y conforme a los
programasautorizados.
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En ese sentido, el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2018, constituye el instrumento
normativo de control de las asignaciones económicas a los entes públicos: los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Órganos Autónomos y los Organismos Públicos
Descentralizados; en apego a sus atribuciones legales, deberán administrar y ejercer los
recursospúblicospresupuestalesdeunamaneradisciplinada,responsable,eficiente,austeray
transparente,acordea las leyesqueregulanelejerciciodelgastopúblicoya larealidadque
viveel EstadodeZacatecas; lo anterior en relaciónal artículo148de lapropiaConstitución
PolíticadelEstadodeZacatecas.
Los Poderes, los Órganos Autónomos y los Organismos Públicos Descentralizados, están
obligadosConstitucionalyéticamente,aquecadapesodelPresupuestodeEgresosdelEstado
deZacatecasparael EjercicioFiscal2018, seaunaerogaciónbienejecutadaen susplanesy
programas presupuestarios que incidan enmejorar la calidad de vida de los pobladores del
EstadodeZacatecas.
ElPresupuestodeEgresosdelEstadodeZacatecasparaelejercicio fiscal2018,constituyeel
documentolegalquedebeproveerlacertezajurídicaparaqueladistribucióndelosrecursos
públicos,serealiceparaelPoderEjecutivo,enlosEjesrectoresconsignadosenelPlanEstatal
deDesarrollo2017-2021,quecontribuyanalapromocióndeldesarrollosocialyhumanode
loshabitantesdelEstado;yenlosPoderesLegislativoyJudicialylosÓrganosAutónomos,bajo
susobjetivosyejesprioritarios;partimosdelapremisaquelaplaneación,lapresupuestacióny
laprogramación,sonlabasedetodoeldesarrollodisciplinadoyorganizadodelasactividades
delGobierno.
EnnuestroEstadodeZacatecas lostresPoderes,ÓrganosAutónomosyOrganismosPúblicos
Descentralizados, deben ser ejemplo nacional del compromiso en el uso legal, austero,
disciplinado, programado y eficiente de los recursos públicos que la ciudadanía pone a su
disposición; y como lo mandata la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas,elTitulardelEjecutivoenelProyectodePresupuestodeEgresosparaelEjercicio
2018quesepresenta, incluye losrecursosaasignarsede losPoderesEjecutivo,Legislativoy
Judicial,deconformidadcon losprincipiosdeequilibrioy separacióndePoderesygarantiza
queunavezaprobadoséstosseanejercidosconplenaautonomía.
ElobjetivoprincipaldelDecretodePresupuesto,consisteen lograr la integracióndetodoel
engranaje gubernamental para que las asignaciones presupuestales en cada rubro tengan
impactodirectooindirectofavorableenlasociedad,quepuedasermedible,evaluadoyque
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contribuya no sólo a incentivar la actividad económica del Estado, sino a lograrmejorar las
condicionesdevidadesuspobladores.
La participación activa de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y
OrganismosDescentralizadosyde lasdependenciasdelPoderEjecutivo,en laproyecciónde
supresupuesto, losquefueronenviadosentiempoyformaalPoderEjecutivoatravésde la
Secretaría del Ramo, tal como lomandata la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad
HacendariadelEstadodeZacatecasysusMunicipios,ensuartículo10párrafo5,constituyeun
ejerciciopuestoenprácticaporlapresenteadministraciónpública,entablandoeldialogocon
cadaunodeellos,paralograr lasensibilizaciónenquesupropuestadepresupuestoseareal
paralaatencióndesusobligacionesconstitucionales,omitiendogastosexcesivosysuperfluos
yacordealaproyeccióndelIngresodelEstadoparaelejerciciofiscal2018,conlaconciencia
queesprácticamenteimposiblepordisposicióndelapropiaLey,duranteelejercicio,otorgar
ampliaciones presupuestarias compensadas con recursos excedentes, ya que éstas se
encuentranespecíficamenteetiquetadas.
Comosehaseñaladoconstantementeduranteelejerciciofiscalde2017,ningúnentepúblico,
puedenidebecaerenlatentacióndeprácticasdedispendiodelosrecursospúblicos,ogastos
excesivoseinnecesariosoenaccionesquenocontribuyanfehacientementealaconsecución
delosobjetivosyaccionessustantivasdelosentespúblicos.
ParaelEjercicioFiscalde2018,noobstantequeexisteunincrementopor1mil194millones
depesos,derecursosfederales,respectodeloscálculosinicialesdelPresupuestodeEgresos
Federal2018,estossonrecursosfederalesetiquetados,quehabránqueaplicarseensuobjeto
específico.
Elañode2018,nodejadepresentarcondicioneseconómicasdifícilesparalaentidad,algunas
adversidades que pueden constituir una serie de retos que dificultan y amenazan con
entorpecer el puntual y cabal cumplimientode los compromisos ofrecidos por el Titular del
Ejecutivo,enel“ElContratoconZacatecas”;elnuloincrementorealdelosrecursosfederales
deFondosimportantescomoelFONE,FAM,FAETAyFASP,enrelaciónalinmediatoanterior,
impactará en 2018 a nuestra Entidad de manera importante, por lo que resulta de gran
prioridad atender con puntualidad las medidas disciplinarias establecidas en las Leyes que
normanlaejecucióndelgastopúblicoyeficientarasumáximolaaplicacióndelmismo.
NuevamenteenelEjercicioFiscal2018ybajoelcontextosocioeconómicoporelqueatraviesa
el país, hace indispensable el replanteamiento no sólo distributivo en materia de recursos
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públicos, sinotambiénadministrativo,quenospermitaalEstadodeZacatecas,obtener,aún
en laadversidad,uncrecimientosostenibledonde ladisminuciónde los ingresosfederaleso
estatales;lainflación;elalzadepreciosenlacanastabásicayenlosinsumosenergéticosentre
otroscondicionantesmultifactorial,seademenorimpactoenlosprogramasyproyectosdelos
EjesestratégicosplanteadosenelPlanEstataldeDesarrollo2017-2021,quevandirigidosala
población,sobretodoalossectoresmásvulnerables.
En el Poder Ejecutivo desde el ejercicio fiscal 2017, se ha reorganizado la administración
públicacentralizadayparaestatalparamejorarsufuncionalidadyhacereficienteslosrecursos
económicos que se ejercen a través de cada dependencia y entidad; con un modelo de
administraciónque redistribuye facultadesdeacuerdo con su función yobjetivos, vincula el
entramado institucional para una comunicación permanente bajo elmodelo RIG (relaciones
intergubernamentales), descentraliza funciones que flexibilizan el desempeño de la
administraciónpública, haciéndolomás eficaz y expedito, obliga a la rendiciónde cuentas y
combatealacorrupción,transparentaelejerciciogubernamentalyhacedelafunciónpública
unejerciciodeparticipaciónciudadana.
DeacuerdoalaLeyOrgánicadelaAdministraciónPúblicavigenteapartirdel1rodeenerodel
2017, lasDependenciasque integran laAdministraciónCentralizadadelPoderEjecutivo, son
lassiguientes:
I.SecretaríaGeneraldeGobierno;
II.SecretaríadeFinanzas;
III.SecretaríadeSeguridadPública;
IV.SecretaríadeAdministración;
V.SecretaríadelaFunciónPública;
VI.SecretaríadeEconomía;
VII.SecretaríadeTurismo;
VIII.SecretaríadeInfraestructura;
IX.SecretaríadeEducación;
X.SecretaríadeDesarrolloSocial;
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XI.SecretaríadeSalud;
XII.SecretaríadeDesarrolloUrbano,ViviendayOrdenamientoTerritorial;
XIII.SecretaríadelAguayMedioAmbiente;
XIV.SecretaríadelCampo;
XV.SecretaríadelasMujeres;
XVI.SecretaríadeMigración;
XVII.CoordinaciónGeneralJurídica;
XVIII.CoordinaciónEstataldePlaneación,y
XIX.ProcuraduríaGeneraldeJusticiadelEstado.
El artículoOctavo transitorio de la LeyOrgánica de la Administración Pública del Estado de
Zacatecas, le da vigencia a la Procuraduría General de Justicia del Estado hasta en tanto se
constituya la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y entre en vigor su Ley
Orgánica.
Los Organismos Públicos Descentralizados del Poder Ejecutivo en la Ley Orgánica de la
AdministraciónPública,ademásdeaquellosqueconposterioridadsecreen,sonlossiguientes:
I.InstitutodeSeguridadyServiciosSocialesparaelEstadodeZacatecas;
II.SistemaEstatalparaelDesarrolloIntegraldelaFamilia;
III.ConsejoEstataldeDesarrolloEconómico;
IV.ConsejoZacatecanodeCiencia,TecnologíaeInnovación;
V.ServiciosdeSaluddeZacatecas;
VI.RégimenEstataldeProtecciónSocialenSalud;
VII.CentroEstataldeTrasplantesdeÓrganosyTejidos;
VIII.InstitutoRegionaldelPatrimonioMundial;
IX.InstitutodelaDefensoríaPública;
X.InstitutodeCulturaFísicayelDeportedelEstadodeZacatecas;
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XI.SistemaZacatecanodeRadioyTelevisión;
XII.PatronatoEstataldePromotoresVoluntarios;
XIII.InstitutoZacatecanodeEducaciónparaAdultos;
XIV.InstitutodeCapacitaciónparaelTrabajo;
XV.InstitutoZacatecanodeCultura“RamónLópezVelarde”;
XVI.InstitutoZacatecanodeConstruccióndeEscuelas;
XVII. Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de
Zacatecas;
XVIII.InstitutodelaJuventuddelEstadodeZacatecas;
XIX. Institutopara laAtencióne Inclusiónde las Personas conDiscapacidadenel Estadode
Zacatecas;
XX.UniversidadPolitécnicadeZacatecas;
XXI.UniversidadPolitécnicadelSurdeZacatecas;
XXII.InstitutoTecnológicoSuperiordeNochistlán;
XXIII.InstitutoTecnológicoSuperiordeFresnillo;
XXIV.InstitutoTecnológicoSuperiordeTlaltenango;
XXV.InstitutoTecnológicoSuperiordeLoreto;
XXVI.InstitutoTecnológicoSuperiordeRíoGrande;
XXVII.InstitutoTecnológicoSuperiordeJerez;
XXVIII.InstitutoTecnológicoSuperiordeSombrerete;
XXIX.EscueladeConservaciónyRestauracióndeZacatecas“RefugioRéyes”;
XXX.ColegiodeBachilleresdelEstadodeZacatecas;
XXXI.ColegiodeEducaciónProfesionalyTécnicadeZacatecas;
XXXII.ColegiodeEstudiosCientíficosyTecnológicosdelEstadodeZacatecas;
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XXXIII.InstitutodeSelecciónyCapacitacióndelEstado;
XXXIV.PatronatodelaFeriaNacionaldelaCiudaddeZacatecas;
XXXV.ComisiónEstataldelaDefensadelContribuyente;
XXXVI.SecretaríaEjecutivadelSistemaEstatalAnticorrupción;y
XXXVII.CentrodeConciliaciónLaboraldelEstadodeZacatecas.
Paraelejercicio2018,laComisiónEstataldelaDefensadelContribuyente,SecretaríaEjecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción y el Centro de Conciliación Laboral del Estado de
Zacatecas,cuentaporprimeravezconunpresupuestoasignado.
ElProyectodePresupuestodeEgresosparaelEjercicioFiscalde2018quesepresenta,como
yasedijoconstruidoenbasea laspropuestasrealizadasporcadaentepúblico,contiene las
características de ser un presupuesto equilibrado, austero y que observa las disposiciones
legales de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera y
ResponsabilidadHacendariadelEstadodeZacatecasysusMunicipiosyloscriteriosgenerales
deorganismos ciudadanos comoel InstitutoMexicanopara laCompetitividad (IMCO), entre
otros.
De nueva cuenta, en un ejercicio republicano y respetuoso del equilibrio de poderes y los
órdenesdegobierno,secontinúahaciendoelllamadoalosPoderesLegislativoyJudicial;alos
Municipios; a los Órganos Autónomos, a los Entes Públicos Descentralizados y a las
Dependencias del Poder Ejecutivo, para que el cumplimiento de sus atribuciones legales, se
realicenenestrictoapegoalasleyesquerigenelejerciciodelpresupuestodeegresosybajo
losprincipiosdelegalidad,honestidad,eficacia,eficiencia,economía,racionalidad,austeridad,
transparencia, control y rendición de cuentas quemandata la Ley deDisciplina Financiera y
ResponsabilidadHacendariadelEstadodeZacatecasysusMunicipios.
ElPresupuestodeEgresosdelEstadodeZacatecasparaelEjercicioFiscal2018propuesto,está
construidoencongruenciaalPlanEstataldeDesarrollo2017–2021,mantieneunequilibrio
presupuestarioparadarcumplimientoadichodocumentoensusEjesEstratégicos:Gobierno
Abierto y de Resultados; Seguridad Humana; Competitividad y Prosperidad; y, Medio
AmbienteyDesarrolloTerritorial.
De manera responsable, este documento atiende a la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y Municipios y a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad
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Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, presentando un presupuesto en
equilibrioconlaLeydeIngresosparaelEjercicioFiscalde2018yquedeacuerdoalartículo61,
fracciónIIdelaLeyGeneraldeContabilidadGubernamentalcontiene:
a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del
presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y
desglosandotodaslasremuneraciones;lascontratacionesdeserviciosporhonorariosy,ensu
caso,previsionesparapersonaleventual;pensiones;gastosdeoperación,incluyendogastoen
comunicación social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos
plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de
servicios,entreotros;
b)Ellistadodeprogramasasícomosusindicadoresestratégicosydegestiónaprobados,y
c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional,
programática,económicay,ensucaso,geográficaysusinterrelacionesquefacilitenelanálisis
paravalorarlaeficienciayeficaciaenelusoydestinodelosrecursosysusresultados.
Estedocumento, tambiénes congruentecon losCriteriosGeneralesdePolíticaEconómicay
lasestimacionesdelasParticipacionesyTransferenciasFederalesetiquetadasnoexcedenalas
previstasenlainiciativadelaLeydeIngresosdelaFederaciónyenelproyectodePresupuesto
deEgresosdelaFederacióndelejerciciofiscal2018.
Seatiendela“Normaparaarmonizarlapresentacióndelainformaciónadicionaldelproyecto
depresupuestodeegresos”,emitidaporelConsejoNacionaldeContabilidadGubernamental,
enlaestructuraycontenidodelainformaciónadicionalparalapresentacióndelProyectode
PresupuestodeEgresos,conbaseenlaestructurayformatosautorizados,dondesepresenta
con la apertura del Clasificador por Objeto de Gasto a segundo nivel, la Clasificación
Administrativa a primer nivel, la Clasificación Funcional a primer nivel y la Clasificación por
TipodeGasto.
Se está dando cumplimiento al equilibrio presupuestario que enuncia la Ley de Disciplina
FinancierayResponsabilidadHacendariadelEstadodeZacatecasysusMunicipios;yaque,el
PresupuestodeEgresosdelEstadodeZacatecasparaelEjercicioFiscal2018,estárespaldado
por los ingresos previstos en el Proyecto de Ley de Ingresos 2018; contribuye a un Balance
Presupuestario Sostenible y se encuentra elaborado con base en objetivos, parámetros
cuantificableseindicadoresdeldesempeñodisponibles.
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Asimismo contiene objetivos anuales, estrategias y metas; cuenta con proyecciones de
finanzaspúblicas,considerandolaspremisasempleadasenlosCriteriosGeneralesdePolítica
Económica,plasmadasacordealoscriteriosemitidosporelConsejoNacionaldeArmonización
Contable,abarcandounperiododecincoañosenadiciónalejerciciofiscal2018ycontienela
descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, como losmontos deDeuda
Contingenteypropuestasdeacciónparaenfrentarlas.
DelamismamaneraseobservaronloscriteriosdelInstitutoMexicanoparalaCompetitividad
enlaconstruccióndelPresupuestodeEgresosdelEstadodeZacatecasparaelEjercicioFiscal
2018,talescomo:
1. Uso de clasificadores emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC).
2. Eldesglosederecursosdestinadosalasdependenciasyoficinasdegobierno.
3. Información sobre recursos que las entidades federativas transfieren a los
municipios/delegaciones.
4. El desglose de recursos destinados al pago de plazas y sueldos de funcionarios
públicos.
5. Lainformaciónsobrelascondicionesdecontratacióndeladeudapública.
6. Losrecursostransferidosdelafederaciónalasentidadesfederativas.
7. El presupuesto destinado a fideicomisos, subsidios y programas de las entidades
federativas.
8. Eltipodereglasutilizadasporlosgobiernospararealizarajustesyreasignacionesdel
dineropúblico.
9.PresupuestodeEgresoscontransversalidaddelosniños,niñasyadolescentes.
10.Anexotransversalparalaequidaddegénero.
El Presupuesto de Egresos que se propone, tiene como fin logar los objetivos generales en
cadaEjeEstratégicoysuestructuraprogramáticaplanteadosenelPlanEstataldeDesarrollo
2017–2021.
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SehaprivilegiadoenlaconstruccióndelPresupuestodeEgresos,comopartetorallaseguridad
públicaylaprevencióndeldelito;laatenciónsocialdelosgruposvulnerablescomoloson:las
personas con discapacidad; los adultos mayores; los niños, las niñas y adolescentes y, las
mujeres. En este último caso, el presupuesto asignado a programas etiquetados con
perspectiva de género y de situación de violencia contra lamujer, no se podrá transferir a
otros proyectos o capítulos del gasto; asimismo a la juventud y el deporte; y con especial
atenciónalosmigrantes.
ElPresupuestodeEgresosparaelsectoreducación,constituyeelcomponentepresupuestalde
mayor reto para atender, es una prioridad para el Gobierno del Estado, continuar dando
certeza a los entes públicos del sector educativo, para que sus obligaciones las realicen
destinando los recursos de manera eficiente al objetivo directo que es proporcionar una
educacióndecalidad; se incluyenrubrosdeasignaciónpresupuestalenapoyoaOrganismos
PúblicosdeEducaciónquetienenmayoresconflictoseconómicos.
EncongruenciaconlaobligaciónquetieneelPoderEjecutivodelEstadodeactuardemanera
responsableyaustera,laproyeccióndelPresupuestodeEgresosquesepresentacontinúacon
elcompromisodenoincrementarlasplazaslaboralesdelsectoreducativo,demaneraqueel
servicioseatiendaconcalidad,eficienciayresponsabilidad,ajustándosealasyaexistentes.
ContotalresponsabilidadquecompetealPoderEjecutivoyatendiendoalanormatividadque
regulaelserviciopúblicoylasleyesdedisciplinafinanciera,secontinuarealizandounesfuerzo
paraatenderenloposiblealasprestacionessalarialesotorgadasdemanerairresponsablepor
administracionesanteriores;sinembargo,lascondicioneseconómicasporlasqueatraviesael
Estado, a pesar del saneamiento financiero conseguido, hacen inviable continuar con una
tendenciacrecienteydesmedidaenestetipodeprestaciones,porloqueseránatendidascon
austeridaddentrodelacapacidadfinancieradelEstado.
La administración Pública, atiende puntualmente a la Ley de Disciplina Financiera y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, en relación al tope
establecidoparael crecimientodel capítulo1000, ademásde los relativos a los tabuladores
salarialesyalaplantillaqueexigelamisma.
Enrelacióna laproblemáticafinancieraypresupuestalqueduranteañoshanpresentadolos
organismos públicos del sector educativo, ante la incapacidad financiera y falta de
disponibilidadpresupuestalparaaportara losorganismosel50%delpari-passuprevistoen
losConveniosdeaportaciónde recursos, seplantea realizarunesfuerzoextraordinariopara
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atender de manera objetiva la falta de recursos presupuestales para estos organismos,
tomandocomobaseparasuasignacióncriteriosobjetivosbasadosenlarelaciónqueguardael
personaldocentecon respectoalpersonaladministrativoencadaente,así como la relación
docente-alumnoyelniveldematrículaqueatiendecadainstitución.
Sirvaesteproyectotambién,parahacerunllamadoaloslegisladoresfederalesylocales,para
queenapoyoalPoderEjecutivodelEstadodeZacatecas,serealicelagestiónnecesariaantela
federación,paralograrladisminucióndelaaportaciónestatalalospari-passu,olagestiónde
recursos federales extraordinarios de la aportación convenida a los organismos públicos de
educaciónmediaysuperior;ademásdequelascondicionesactualesexigenalosorganismos
públicosdeeducaciónlautilizacióndealmenospartedesusingresospropiosenlaaportación
estatalconvenida.
Se están atendiendo demanera puntual las previsiones legales sobre fondos a constituirse
para atender situaciones específicas como los son: el de Protección Civil y el de atención a
VíctimasdelEstadodeZacatecas,enelúltimocasoatravésdelfideicomisomandatadoenla
Leysustantiva.
Encumplimientoalartículo23delaLeydeDisciplinaFinancierayResponsabilidadHacendaria
del Estado de Zacatecas y sus Municipios relacionada al artículo Cuarto Transitorio de la
misma,sehaproyectadoel5.0%previsibleparaatenderalapoblaciónafectadaylosdaños
causadosalainfraestructurapúblicaestatalocasionadaporposiblesdesastresnaturales,para
prevenirymitigarsuimpactoenlasfinanzasestatales.
ParaatenderlaLeyEstataldeVíctimasdelEstadodeZacatecas,sepresupuestóel0.014%del
totaldelGastoProgramableparasuministraralFideicomisodeAtenciónaVíctimasdelDelitoy
ViolacionesalosDerechosHumanos.
La estabilidad y gobernabilidad de los Municipios es un tema fundamental para el Poder
Ejecutivo,resultadevitaltrascendenciaeimportanciaqueelloscuentenconlosrecursospara
sustentarsusactividadesenelmarcodelartículo115delaConstituciónPolíticadelosEstados
UnidosMexicanos;elPresupuestodeEgresosquesepresenta,superalosporcentajesmínimos
establecidosparalasasignacionespresupuestalesqueestablecelaLeydeCoordinaciónFiscal
en loqueaParticipacionesserefiere;por loqueserefierealFondodeAportacionespara la
Infraestructura SocialMunicipal y, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios,sedistribuyendeacuerdoalasreglas,fórmulasyporcentajescontenidasenlaLey
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deCoordinaciónFiscal,estaremosatendiendopuntualmentelaministracióndedichosfondos
alosMunicipios.
Las asignaciones presupuestales en Participaciones determinadas a los Municipios, se
realizaronconbaseenlaLeydeCoordinaciónHacendariadelEstadodeZacatecasyenlaLey
deCoordinaciónFiscal, proyectadas con factoresdel2017, las cuales seránactualizadasuna
vezquedichosfactoresseanpublicadosenelmesdeenerodelejerciciofiscal2018.
UntemaimportantearesaltarenelPresupuestodeEgresosparaelEjercicioFiscalde2018,es
que no se contempla solicitar deuda pública de largo plazo, se continuará aplicando las
medidas de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria y el control presupuestal
mandatadoenley,paraellogrodelsaneamientofinanciero.
Esporello,yenatenciónatodoloexpuestoconanterioridad,quemepermitosometera laconsideración de esa soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, elsiguienteproyectode:
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
TÍTULOPRIMERO
ASIGNACIONESDELPRESUPUESTODEEGRESOSDELESTADO
CAPÍTULOIDisposicionesGenerales
Artículo1.Elpresentedecretotienecomoobjetoregularlaautorización,asignación,ejercicio,registro, evaluación, control, transparencia y rendición de cuentas del gasto público estatalparaelejerciciofiscal2018deconformidadconlaConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, así como lasdisposicionesFederales,talescomolaLeyGeneraldeContabilidadGubernamentalylaLeydeDisciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y así como las demásdisposicionesestatalesaplicablesalamateria.Artículo2.LaejecucióndelgastopúblicocontenidoenelPresupuestodeEgresos2018,tienecomoobjeto,quelasdependenciasyentespúblicos,considerencomoúnicoejearticuladorelPlanEstataldeDesarrollo2017-2021,atendiendoa loscompromisos,objetivos,estrategias,líneasdeacciónymetascontenidasenelmismo.Artículo 3. Es responsabilidad de los Entes Públicos en el ámbito de sus respectivascompetencias cumplir las disposiciones establecidas en el presente Decreto, así como
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determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, disciplinar,transparentar,racionalizaryllevaracabounmejorcontroldegastopúblicoestatal,enapegoa laLeydeDisciplinaFinancierayResponsabilidadHacendariadelEstadodeZacatecasysusMunicipios.Artículo 4. La interpretación del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para elejerciciofiscal2018,paraefectosadministrativos,correspondealaSecretaríadeFinanzas.Afaltadedisposiciónexpresa,seaplicarádemanerasupletoriayenloconducente,laLeydeDisciplinaFinancierayResponsabilidadHacendariaelEstadodeZacatecasysusMunicipiosylosordenamientosjurídicosaplicablesenmateriafiscalyfinanciera.Los Entes Públicos aplicarán estas disposiciones en el ámbito de su esfera jurídica; unos yotros,deberánobservar lasmedidas legalesyprincipiosparaelejerciciodelPresupuestodeEgresos2018.Artículo5.ParalosefectosdeesteDecretoseentenderápor:
I. Adecuaciones Presupuestarias: las modificaciones a los calendarios presupuestales,las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Estado mediantemovimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicoscalendarizados,realizadasporelEjecutivoEstatalatravésdelaSecretaríadeFinanzas,siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de losprogramaspresupuestariosacargodelosEjecutoresdelGasto.
II. ADEFAS: asignaciones destinadas a cubrir erogaciones devengadas y pendientes de
liquidaralcierredelejerciciofiscalanterior,derivadasde lacontratacióndebienesyserviciosrequeridoseneldesempeñodelasfuncionesdelosentespúblicos,paralascualesexistióasignaciónpresupuestalconsaldodisponiblealcierredelejerciciofiscalenquesedevengaron.
III. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: representa la cancelaciónmediantepagoocualquier formapor lacual seextinga laobligaciónprincipalde lospasivoscontraídosporelGobiernodelEstado.
IV. Asignacionespresupuestales: laministraciónquedelosrecursospúblicosaprobados
por la Legislaturadel EstadomediantePresupuestodeEgresosdel Estado, realizaelEjecutivoatravésdelaSecretaríaalosejecutoresdeGasto.
V. Ayudas: las aportacionesde recursospúblicos ennumerarioo enespecieotorgadas
por el Gobierno del Estado con base en los objetivos y metas de los programaspresupuestarios.
VI. Clasificación Funcional del Gasto: la que agrupa los gastos según los propósitos u
objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el
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gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a lapoblación.Condichaclasificación se identificaelpresupuestodestinadoaFuncionesde Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y otros no clasificados;permitiendodeterminarlosobjetivosgeneralesdelaspolíticaspúblicasylosrecursosfinancieros que se asignan para alcanzarlos. Además de utilizarse para la fijación depolíticas,laelaboración,ejecución,evaluaciónyelanálisisdelPresupuestodeEgresos.
VII. Clasificación por Objeto del Gasto: la que permite clasificar las erogaciones, en
congruencia con criterios internacionales y contables, claro, preciso, integral y útilcuyo propósito es el registro único del gasto programado de los bienes, servicios,activos y pasivos financieros que realizan los entes públicos, reuniendo en formasistemáticayhomogéneatodoslosconceptosdelgasto.
VIII. ClasificaciónporFuentesdeFinanciamiento:consisteenpresentarlosgastospúblicossegúnlosagregadosgenéricosdelosrecursosempleadosparasufinanciamiento.Estaclasificaciónpermiteidentificarlasfuentesuorígenesdelosingresosquefinancianlosegresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar suaplicación. La relación de fuentes de financiamiento es: 1. Recursos Fiscales 2.Financiamientosinternos3.Financiamientosexternos4. Ingresospropios5.RecursosFederales6.RecursosEstatales7.Otrosrecursos.
IX. ClasificaciónEconómica:espartedelosclasificadorespresupuestariosaprobadospor
elConsejoNacionaldeArmonizaciónContable(CONAC)detalformaquelosSistemasdeContabilidadGubernamentaldelaFederación,delasEntidadesFederativasydelosMunicipios,genereninformaciónsobrelosingresos,losgastosyelfinanciamientodelosentespúblicosclasificadosporsunaturalezaeconómica,enformahomogéneayentiemporeal.
X. Clasificación Administrativa: tiene como propósitos básicos identificar las unidades
administrativasatravésdelascualesserealizalaasignación,gestiónyrendicióndelosrecursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales ysectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas yagregadas,mediantesuintegraciónyconsolidación,talcomolorequierenlasmejoresprácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificaciónademáspermitedelimitarconprecisiónelámbitodeSectorPúblicodecadaordendegobiernoyporendelosalcancesdesuprobableresponsabilidadfiscalycuasifiscal.
XI. Clasificación Programática: técnica presupuestaria que pone especial atención a las
actividadesqueserealizanmásquealosbienesyserviciosqueseadquieren.Contieneunconjuntoarmónicodeprogramas,proyectosymetasquesedebenrealizaracortoplazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos ymetas; asimismo identifica responsables del programa y establece las accionesconcretasparaobtenerlosfinesdeseados.
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XII. Dependencias: las Secretarías y Coordinaciones de la Administración PúblicaCentralizadadelPoderEjecutivoincluyendosusÓrganosDesconcentrados.
XIII. Economías:losremanentesderecursosnodevengadosdelpresupuestomodificado.XIV. Ahorros Presupuestarios: los remanentes de recursos del presupuesto de Egresos
modificadounavezquesehayacumplidolasmetasestablecidas.XV. Entes Públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos públicos
AutónomosdelEstado;losMunicipios;losOrganismosDescentralizados,empresasdeparticipaciónestatalmayoritariayfideicomisosdelEstadoy losMunicipios,asícomocualquierotroentesobreelqueelEstadoy losMunicipios tengancontrol sobresusdecisionesoacciones.
XVI. Entidades: los organismos públicos descentralizados, las empresas de participaciónestatalmayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, loscualessonobjetodecontrolpresupuestarioindirectoporpartedelaSecretaría.
XVII. Fideicomisos Públicos Estatales o Municipales: considerados Entes Públicos que
formanpartedelaAdministraciónPúblicaParaestataloParamunicipal.
XVIII. GastoCorriente: laserogacionesquenotienencomocontrapartidalacreacióndeunactivo,incluyendo,demaneraenunciativa,elgastoenserviciospersonales,materialesy suministros, y los servicios generales, así como las transferencias, asignaciones,subsidios,donativosyapoyos.
XIX. Gasto Federalizado: son los recursos federales que se transfieren a las Entidades
Federativas,MunicipiosyAlcaldíasdelaCiudaddeMéxico;constituidoesencialmenteporelramo28participacionesfederalesyelramo33aportacionesfederales.
XX. Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y lastransferenciasa losotroscomponentes institucionalesdelsistemaeconómicoqueseefectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito. (Clasificador por tipo deGastosegúnCONAC).
XXI. GastoNoProgramable:laserogacionesqueporsunaturalezanoesfactibleidentificar
con un eje o línea estratégica específica, destinado a fondos, fideicomisos yprevisioneseconómicasysalariales.
XXII. Gasto Programable: los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y
funciones propias del Estado, por lo cual están directamente relacionados con losprogramasacargodelosEjecutoresdeGasto,previamenteestablecidosparaalcanzarlosobjetivosymetas,quetienenunefectodirectoenlaactividadeconómicaysocial.
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XXIII. IngresosExcedentes: losrecursospúblicosqueduranteelEjercicioFiscalseobtienenadicionalmentealosaprobadosenlaLeydeIngresosdelEstadovigente.
XXIV. MatrizdeIndicadoresdeResultados(MIR):laherramientadeplaneaciónestratégica
que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos delPrograma Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional,estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos yresultadosesperados;identificalosmediosparaobteneryverificarlainformacióndelosindicadores;describelosbienesyserviciosalasociedad,asícomolasactividadeseinsumosparaproducirlos;eincluyesupuestosquesonfactoresexternosalprogramaqueinfluyenenelcumplimientodelosobjetivos.
XXV. Presupuesto basado en Resultados: el instrumento metodológico y el modelo de
cultura organizacional cuyo objetivo es que los recursos públicos se asignenprioritariamente a los Programas presupuestarios que generan más beneficios a lapoblación y que se corrija el diseño de aquellos que no están funcionandocorrectamente.Unpresupuestoconenfoqueenellogroderesultadosconsisteenquelos órganospúblicos establezcandemanerapuntual los objetivosque se alcanzaráncon los recursos que se asignen a sus respectivos programas y que el grado deconsecución de dichos objetivos pueda ser efectivamente confirmado mediante elSistemadeEvaluacióndeDesempeño.
XXVI. Programas: son los aprobados conforme a los ordenamientos de los entes públicos,
con base en los cuales se ejecutan las acciones para el ejercicio de sus recursos;asimismolasestrategiasqueintegranaunconjuntodeprogramas.
XXVII. Secretaría:laSecretaríadeFinanzas.XXVIII. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los ProgramasPresupuestarios,bajo losprincipiosdeverificacióndelgradodecumplimientode losobjetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitanconocerelimpactosocialdelosProgramaspresupuestariosydelosproyectos;
XXIX. Subsidios:lasasignacionesqueseotorganparaeldesarrollodeactividadesprioritarias
de interés general a través de los entes públicos, a los diferentes sectores de lasociedad.
XXX. Transferencias: los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del
Estadoparaelcumplimientodelosobjetivosymetasdelosprogramasylaprestacióndelosbienesyserviciospúblicosacargodelosentespúblicos.
XXXI. Techo de Financiamiento Neto: el límite de Financiamiento Neto anual que podrá
contratarunEntePúblico,confuentedepagodeingresosdelibredisposición.Dicha
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Fuente de pago podrá estar afectada a un vehículo específico de pago, o provenirdirectamentedelPresupuestodeEgresos.
XXXII. Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberáentender conforme al glosario de los ordenamientos legales siguientes: la LeyGeneraldeContabilidadGubernamental,LeydeDisciplinaFinancierade laEntidadesFederativas y los Municipios, Ley de Disciplina Financiera y ResponsabilidadHacendariadelEstadodeZacatecasysusMunicipios,ylasdemásleyesdelamateria.
Artículo 6. La Secretaría garantiza que toda la información presupuestaria y de ingresoscumplaconlaLeyGeneraldeContabilidadGubernamental, laLeydeDisciplinaFinancieradelasEntidadesFederativasylosMunicipiosylasdisposicionesnormativasestatales.Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreto y documentos de la materia,deberáncumplirconlasdisposiciones,requisitosyestardisponiblesentérminosdelaLeydeTransparenciayAccesoalaInformaciónPúblicadelEstadodeZacatecas.Artículo 7. LaSecretaría reportaráen los InformesTrimestrales,enel InformedeAvancedeGestión Financiera y en el Informe de la Cuenta Pública, la evolución de las erogacionescorrespondientesalosprogramaspresupuestariospara:laigualdadentremujeresyhombres;para laatencióndeniñas,niñosyadolescentes;deciencia, tecnologíae innovación;especialconcurrenteparaeldesarrolloruralsustentable;erogacionesparaeldesarrollodelosjóvenes;recursos para la atención a grupos vulnerables; y mitigación de los efectos del cambioclimático.
CAPÍTULOIIErogaciones
ARTÍCULO 8. El gasto total previsto en el Presupuesto para el Ejercicio 2018 del Estado deZacatecas importa la cantidad de$ 30,463,434,263.00 (Treintamil cuatrocientos sesenta ytres millones cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos 00/100M.N.) y corresponde al total de los ingresos previstos en la Ley de Ingresos del Estado deZacatecasparaelEjercicioFiscal2018.Sedistribuyedelasiguientemanera:
AsignaciónPresupuestal
I.PoderLegislativo $436,629,067.00
II.PoderJudicial $455,027,438.00
III.ÓrganosAutónomos $2,270,617,887.00
IV.PoderEjecutivo $27,301,159,871.00
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a)GastoProgramable $19,469,298,926.00
b)GastoNoProgramable $7,831,860,945.00
1.InversionesFinancieras $1,795,624,426.00
2.Municipios $5,176,050,824.00
3.DeudaPública $860,185,695.00
Total $30,463,434,263.00
Artículo9.DeacuerdoconlaClasificaciónporFuentesdeFinanciamiento,laformaenqueseintegranlosingresosdelEstado,eslasiguiente:
No Categorías AsignaciónPresupuestal
1 10 Noetiquetado $14,382,008,252.00
11 RecursosFiscales $3,795,955,323.00
12 Financiamientosinternos 0
13 Financiamientosexternos 0
14 Ingresospropios 0 15 RecursosFederales $10,586,052,929.00 16 RecursosEstatales 0 17 Otrosrecursos 0
2 Etiquetado $16,081,426,011.00
25 RecursosFederales $16,081,426,011.00
26 RecursosEstatales
$-
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27 OtrosRecursosdeTransferenciasFederalesEtiquetadas$-
ARTÍCULO10.Elbalancepresupuestariopodrámodificarseen loconducenteparacubrir losproyectos de inversión previstos en este Presupuesto de Egresos, siempre que ello seanecesariocomoconsecuenciadequelasdependenciasyentidadessolicitenautorizaciónalaSecretaríaparaque,concargoalosrecursosdestinadosaProvisionesSalarialesyEconómicaso al mecanismo presupuestario y de pago correspondiente, se apliquen medidas paraincentivardemaneraeconómicaa losservidorespúblicosquedecidanconcluir laprestaciónde sus servicios en la Administración Pública de la Entidadmediante el programa de retirovoluntario,sinperjuiciodelasprestacionesquecorrespondanenmateriadeseguridadsocial;asimismo,paraqueseapliquenmedidasparacubrir la indemnizaciónque,entérminosdelalegislaciónaplicable, correspondaa los servidorespúblicospor la terminaciónde su relaciónlaboral.Delasplazasliberadasporlaoperacióndeprogramasderetirovoluntarioalmenosel50%(Cincuentaporciento)seráncanceladas.DichasmedidassesujetaránalasdisposicionesespecíficasemitidasporlaSecretaría.Artículo11.DeacuerdoconlaClasificaciónporTipodeGasto,elPresupuestodeEgresosdelEstadodeZacatecassedistribuyedelasiguientemanera:
No. Categorías AsignaciónPresupuestal
1 GastoCorriente $23,644,360,901.00 2 GastodeCapital $3,094,480,567.00 3 Amortizacióndeladeudaydisminucióndepasivos $860,185,695.00 4 PensionesyJubilaciones $- 5 Participaciones $2,864,407,100.00 Total $30,463,434,263.00
Artículo 12. El gasto neto total previsto en este presupuesto se integra, de acuerdo a laClasificación por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partidaespecífica,conformealAnexo1delPresenteDecreto.Artículo 13. Las asignaciones previstas para el Poder Legislativo importan la cantidad de$436,629,067.00quecomprendelosrecursospúblicosasignadosa:
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Concepto AsignaciónPresupuestal
PoderLegislativo $436,629,067.00
LegislaturadelEstadodeZacatecas $315,966,672.00 AuditoríaSuperiordelEstadodeZacatecas $120,662,395.00Artículo 14. Las asignaciones previstas para el Poder Judicial importan la cantidad de:$455,027,438.00,deloscualescorrespondena:
Concepto AsignaciónPresupuestal
PoderJudicial $455,027,438.00
TribunalSuperiordeJusticia $455,027,438.00
Artículo15.LasasignacionesprevistasparalosÓrganosAutónomosdelEstadoasciendenalacantidadde$2,270,617,887.00,elcualsedistribuirádelasiguientemanera:
ConceptoAsignaciónPresupuestal
ÓrganosAutónomos $2,270,617,887.00 TribunaldeJusticiaElectoraldelEstadodeZacatecas $50,274,413.00 UniversidadAutónomadeZacatecas $1,844,805,840.00 ComisiónEstataldeDerechosHumanos $41,509,382.00 TribunaldeJusticiaAdministrativadelEstadodeZacatecas $16,487,275.00 FiscalíadeJusticiadelEstado $5,285,087.00 InstitutoElectoraldelEstadodeZacatecas $287,985,665.00 InstitutoZacatecanodeAccesoalaInformación $24,270,225.00
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Artículo 16. Las asignaciones previstas para el Poder Ejecutivo son por la cantidad de
$ 22,125,109,047.00, mismo que será distribuido de acuerdo a la siguiente estructura
programática:
Dependencia/ProgramaPresupuestario AsignaciónPresupuestal
JefaturadeOficinadelC.Gobernador $152,833,751.00 CoordinaciónInstitucional $152,833,751.00
SecretaríaGeneraldeGobierno $407,968,652.00 GobernabilidadyPolíticaInterior $125,198,708.00
SistemaEstataldeSeguridadPúblicayProfesionalizacióndeElementos $246,165,064.00
SistemadeProtecciónCivil $28,297,318.00
ConservacióndelaMemoriaHistóricadelEstado $8,307,562.00
SecretaríadeFinanzas
$2,970,716,449.00 ProgramaPresupuestariodelaSecretariadeFinanzas $2,970,716,449.00
SecretaríadeSeguridadPública 1,042,387,048.00 SeguridadPúblicaEstatal $1,042,387,048.00
SecretaríadeAdministración $430,941,250.00
GestiónAdministrativadeRecursosHumanos,Adquisiciones,ActivosFijosdelGobiernodelEstadoyServiciosGenerales
$430,941,250.00
SecretaríadelaFunciónPública $87,399,866.00 ApoyoalaFunciónPúblicayalmejoramientodelagestión $87,399,866.00
SecretaríadeEconomía $168,481,385.00
Programadefomentoalaformalización,regulaciónyreordenamientodelossectoresyactividadesproductivas
$13,060,239.00
ProgramadeApoyoalEmpleoconfomentoalaigualdaddegéneroyalanodiscriminación $31,728,908.00
ProgramaparaelcrecimientoydesarrolloeconómicodelestadodeZacatecas $123,692,238.00
SecretaríadeTurismo $78,904,878.00 DiversificacióndelaofertaturísticaparalallegadademásturistasalEstadodeZacatecas. $78,904,878.00
SecretaríadeInfraestructura $827,150,305.00 DesarrollodelaInfraestructuradelEstado $827,150,305.00
SecretaríadeEducación
$8,803,760,374.00 EducacióndeCalidad $7,927,624,181.00
ApoyosalaEducación $876,136,193.00
SecretaríadeDesarrolloSocial $218,295,575.00 PromociónyGestióndeldesarrollosocialenelestado $75,045,074.00
Programadesubsidiosalasfamiliasensituaciónvulnerable. $55,912,185.00
Infraestructurasocialbásica $87,338,316.00
SecretaríadeSalud $699,962.00 RectoríadelSistemaEstataldeSalud $699,962.00
SecretaríadeDesarrolloUrbano,ViviendayOrdenamientoTerritorial $220,749,956.00
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Construcciónymejoramientodevivienda $173,139,311.00
títulosyescrituras $7,357,079.00
Mejoramientodeviviendaprogramasconvenidos $34,441,790.00
Regularyordenarelcrecimientourbanoenelterritoriodelestado $5,811,776.00
SecretaríadelAguayMedioAmbiente $446,608,357.00
Inversiónparalaconstruccióndeobrasyestudiosenaguapotable,alcantarilladoysaneamientoparaelestadodezacatecas
$430,873,495.00
Inversiónenobras,estudiosyproyectosenmateriademedioambiente $15,734,862.00
SecretaríadelCampo $658,635,474.00 Programadesubsidiosparaeldesarrollorural $414,949,070.00
Programadefomentoalaproductividadagrícola,hidroagrícola,pecuaria,silvícola,depescayacuícolayagroindustrial
$243,686,404.00
SecretaríadelasMujeres $48,440,875.00
InstaurarlaPolíticadeIgualdadentreMujeresyHombresparaacotarlasbrechasdedesigualdadenelEstadodeZacatecas.
$48,440,875.00
SecretaríadeMigración $114,470,592.00 DesarrollodelaComunidadMigranteysusFamilias $35,674,762.00
Programa3x1 $78,795,830.00
CoordinaciónGeneralJurídica $47,481,023.00
CertezaySeguridadJurídicaenlosactosdeGobiernootorgadaalasociedadengeneral $47,481,023.00
CoordinaciónEstataldePlaneación $38,058,216.00 SistemaEstataldePlaneacióneficazconenfoquedegénero $38,058,216.00
ProcuraduríaGeneraldeJusticiadelEstado $598,977,203.00
Resoluciónefectivadeconflictosatravésdelosórganosdelsistemadejusticiapenaladversarial. $597,089,625.00
Atenciónaprogramasdeprioridadnacional $1,887,578.00
SistemaEstatalparaelDesarrolloIntegraldelaFamilia $508,388,346.00
AsistenciaalimentariaydesarrollocomunitarioalapoblaciónvulnerabledelEstado $175,500,049.00
AsistenciaintegralalapoblaciónvulnerabledelEstado $332,888,297.00
ConsejoEstataldeDesarrolloEconómico $6,337,339.00
ProgramaestratégicoparaelfortalecimientoycompetitividaddelasactividadeseconómicasdelestadodeZacatecas.
$6,337,339.00
ConsejoZacatecanodeCiencia,TecnologíaeInnovación $96,693,293.00
ImpulsoalaInnovaciónyDesarrolloRegional $16,031,936.00
ImpulsoaldesarrollodetalentoylascapacidadesdelsectordeCiencia,TecnologíaeInnovación $21,436,526.00
CiudaddelConocimiento $40,705,952.00
ApropiaciónsocialdelaCiencia,TecnologíaeInnovaciónatravésdeladifusiónydivulgación $18,518,879.00
ServiciosdeSaluddeZacatecas
$2,606,829,031.00 AccesoEfectivoalosServiciosdeSalud $2,600,222,713.00
AguadeCalidadBacteriológica $6,606,318.00
RégimenEstataldeProtecciónSocialenSalud $148,000,000.00 SeguroPopular $148,000,000.00
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InstitutoRegionaldelPatrimonioMundial $6,224,549.00
Programadedifusiónyformacióndecapacidadesparalaprotecciónyconservacióndelpatrimoniomundialculturalynatural.
$6,224,549.00
InstitutodelaDefensoríaPública $45,963,604.00 Defensoríapública $45,963,604.00
InstitutodeCulturaFísicayDeportedelEstadodeZacatecas $169,013,965.00 FomentodelaculturafísicayeldeporteenZacatecas $169,013,965.00
SistemaZacatecanodeRadioyTelevisión $35,561,948.00
Producciónytransmisióndecontenidosdecalidadparapromoveralestadoanivelestatal,nacionaleinternacional.
$35,561,948.00
PatronatoEstataldepromotoresVoluntarios $9,087,995.00 Asistenciaintegralalapoblaciónvulnerabledelestado $9,087,995.00
InstitutoZacatecanodeEducaciónparaAdultos $67,838,323.00
AtenciónalaDemandadeEducaciónparaAdultosde15añosymásenRezagoEducativo $67,838,323.00
InstitutodeCapacitaciónparaelTrabajo $3,880,438.00 Incrementodelacoberturaenlaformaciónparayeneltrabajo. $3,880,438.00
InstitutoZacatecanodeCulturaRamónLópezVelarde $201,202,292.00
Modeloculturalquerespondaalasnecesidadesdedesarrolloculturaldelasyloszacatecanosenlosniveleslocalesyglobales.
$201,202,292.00
InstitutoZacatecanodeConstruccióndeEscuelas $236,134,797.00
ConstrucciónRehabilitaciónyEquipamientodeEspaciosFísicosEducativos $236,134,797.00
JuntadeProtecciónyConservacióndeMonumentosyZonasTípicasdelEstadodeZacatecas $22,100,670.00
Protecciónypreservacióndelpatrimoniomaterialeinmaterialdelestado. $22,100,670.00
InstitutodelaJuventuddelEstadodeZacatecas $38,052,037.00
ProgramaparaimpulsarelbienestardelaJuventudysuinserciónenlasdiversasáreasdelDesarrolloHumano,social,culturalydecohesiónsocialyconcientización.
$38,052,037.00
InstitutoparalaAtencióneInclusióndelasPersonasconDiscapacidad $46,580,449.00
InclusiónSocialdeHombresyMujeresconDiscapacidad $20,489,645.00
AjustesRazonablesparalaatencióndeHombresyMujeresconDiscapacidad $26,090,804.00
UniversidadPolitécnicadeZacatecas $22,157,021.00 Programaestratégicodeeducaciónintegraldecalidad $22,157,021.00
UniversidadPolitécnicadelSurdeZacatecas $7,142,378.00
AtencióndelEstudiodelaidoneidaddelasylosestudiantesatravésdelacienciaytecnología $7,142,378.00
InstitutoTecnológicoSuperiordeNochistlán $3,722,250.00 FortalecimientodelITSN2018 $3,722,250.00
InstitutoTecnológicoSuperiordeFresnillo $15,028,582.00
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ElTecnológicoSuperiordeFresnilloofreceeducacióndecalidadalatotalidaddesumatrículaviable. $15,028,582.00
InstitutoTecnológicoSuperiordeTlaltenango $9,022,955.00 FortalecimientodelITSZaS $9,022,955.00
InstitutoTecnológicoSuperiordeLoreto $9,582,594.00 FortalecimientodelITSL $9,582,594.00
InstitutoTecnológicoSuperiordeRíoGrande $12,826,167.00
Servicioeducativodecalidaddelinstitutotecnológicosuperiorzacatecasnorte $12,826,167.00
InstitutoTecnológicoSuperiordeJerez $6,279,500.00
Fortalecimientoinstitucionaldelinstitutotecnológicosuperiordejerez $6,279,500.00
InstitutoTecnológicoSuperiordeSombrerete $9,641,503.00
ConsolidacióndelservicioeducativodenivelsuperiorprestadoporelInstitutoTecnológicoSuperiorZacatecasOccidente
$9,641,503.00
EscueladeConservaciónyRestauracióndeZacatecas"RefugioRéyes" $1,595,250.00 OperacióndelaEscueladeConservaciónyRestauración $1,595,250.00
ColegiodeBachilleresdelEstadodeZacatecas $200,000,000.00 FormaciónIntegralconOfertaEducativadeCalidad $200,000,000.00
ColegiodeEducaciónProfesionalTécnicadeZacatecas 49,684,655.00
FormacióndeProfesionalesTécnicosyProfesionalesTécnicosBachiller $49,684,655.00
ColegiodeEstudiosCientíficosyTecnológicosdelEstadodeZacatecas $70,447,833.00
AtenciónalaDemanda,CoberturayCalidadenlaEducaciónMediaSuperior $70,447,833.00
InstitutodeSelecciónyCapacitacióndelEstadodeZacatecas $16,811,158.00 ProfesionalizacióndelosServidores(as)Públicos(as) $16,811,158.00
UniversidadTecnológicadelEstadodeZacatecas $24,816,934.00
OfertareducacióntecnológicadecalidadconperspectivadegéneroalosestudiantesdelaUTZAC $24,816,934.00
PatronatodelaFeriaNacionaldelaCiudaddeZacatecas $30,000,000.00
Administración,funcionamientoyDesarrollodelaFeriaNacionaldeZacatecas $30,000,000.00
ComisiónEstataldelaDefensadelContribuyente $2,500,000.00 FortalecimientodeunaContribuciónJusta $2,500,000.00
SecretaríaEjecutivadelSistemaEstatalAnticorrupción $8,000,000.00 ErradicacióndelaCorrupciónenelEstadodeZacatecas $8,000,000.00
CentrodeConciliaciónLaboraldelEstadodeZacatecas $15,000,000.00 ResolucióndeConflictosLaborales $15,000,000.00
Artículo 17. Las asignaciones previstas en este Decreto, de acuerdo con la ClasificaciónAdministrativasedistribuyenconformealosiguiente:
Concepto AsignaciónPresupuestal
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PoderEjecutivo
$22,125,109,047.00
AdministraciónCentralizada $17,362,961,191.00 SecretaríadeEducación $8,803,760,374.00
SecretaríadeDesarrolloUrbano,ViviendayOrdenamientoTerritorial
$220,749,956.00
SecretaríadeSeguridadPública $1,042,387,048.00 SecretaríadelAguayMedioAmbiente $446,608,357.00 CoordinaciónGeneralJurídica $47,481,023.00 SecretaríadelaFunciónPública $87,399,866.00 SecretaríadeTurismo $78,904,878.00 ProcuraduríaGeneraldeJusticiadelEstado $598,977,203.00 SecretaríadeSalud $699,962.00 CoordinaciónEstataldePlaneación $38,058,216.00 SecretaríadeMigración $114,470,592.00 SecretaríadeEconomía $168,481,385.00 SecretaríaGeneraldeGobierno $407,968,652.00 SecretaríadeDesarrolloSocial $218,295,575.00
SecretaríadeInfraestructura $827,150,305.00
JefaturadeOficinadelC.Gobernador $152,833,751.00 SecretaríadeAdministración $430,941,250.00 SecretaríadelCampo $658,635,474.00 SecretaríadelasMujeres $48,440,875.00 SecretaríadeFinanzas $2,970,716,449.00 AdministraciónDescentralizada $4,762,147,856.00 OrganismoDescentralizadodeEducación(ODE's) $513,666,383.00 InstitutodeCapacitaciónparaelTrabajo $3,880,438.00 ColegiodeEducaciónProfesionalTécnicadeZacatecas $49,684,655.00 InstitutoTecnológicoSuperiordeFresnillo $15,028,582.00 UniversidadPolitécnicadeZacatecas $22,157,021.00 ColegiodeBachilleresdelEstadodeZacatecas $200,000,000.00 InstitutoTecnológicoSuperiordeJerez $6,279,500.00
ColegiodeEstudiosCientíficosyTecnológicosdelEstadodeZacatecas
$70,447,833.00
InstitutoTecnológicoSuperiordeRíoGrande $12,826,167.00 InstitutoTecnológicoSuperiordeNochistlán $3,722,250.00
InstitutoTecnológicoSuperiordeTlaltenango $9,022,955.00
UniversidadPolitécnicadelSurdeZacatecas $7,142,378.00 InstitutoTecnológicoSuperiordeLoreto $9,582,594.00
InstitutoZacatecanodeEducaciónparaAdultos $67,838,323.00
InstitutoTecnológicoSuperiordeSombrerete $9,641,503.00 UniversidadTecnológicadelEstadodeZacatecas $24,816,934.00 EscueladeConservaciónyRestauracióndeZacatecas $1,595,250.00
26
"RefugioRéyes"
OrganismosPúblicosDescentralizados(OPD's)
$4,248,481,473.00
InstitutodelaJuventuddelEstadodeZacatecas $38,052,037.00
InstitutoZacatecanodeCulturaRamónLópezVelarde $201,202,292.00
ComisiónEstataldelaDefensadelContribuyente $2,500,000.00
InstitutodeSelecciónyCapacitacióndelEstadodeZacatecas
$16,811,158.00
RégimenEstataldeProtecciónSocialenSalud $148,000,000.00 ConsejoZacatecanodeCiencia,TecnologíaeInnovación $96,693,293.00
InstitutodeSeguridadyServiciosSocialesparaelEstadodeZacatecas
$-
CentrodeConciliaciónLaboraldelEstadodeZacatecas $15,000,000.00
InstitutoRegionaldelPatrimonioMundial $6,224,549.00 InstitutoZacatecanodeConstruccióndeEscuelas $236,134,797.00
SecretaríaEjecutivadelSistemaEstatalAnticorrupción $8,000,000.00
JuntadeProtecciónyConservacióndeMonumentosyZonasTípicasdelEstadodeZacatecas
$22,100,670.00
PatronatoEstataldepromotoresVoluntarios $9,087,995.00
SistemaZacatecanodeRadioyTelevisión $35,561,948.00
InstitutodeCulturaFísicayDeportedelEstadodeZacatecas
$169,013,965.00
ConsejoEstataldeDesarrolloEconómico $6,337,339.00
SistemaEstatalparaelDesarrolloIntegraldelaFamilia $508,388,346.00
PatronatodelaFeriaNacionaldelaCiudaddeZacatecas $30,000,000.00
InstitutoparalaAtencióneInclusióndelasPersonasconDiscapacidad
$46,580,449.00
CentroEstataldeTrasplantesdeÓrganosyTejidos $-
InstitutodelaDefensoríaPública $45,963,604.00
ServiciosdeSaluddeZacatecas $2,606,829,031.00
PoderLegislativo $436,629,067.00 PoderJudicial $455,027,438.00 ÓrganosAutónomos $2,270,617,887.00 Municipios $5,176,050,824.00
27
Total $30,463,434,263.00
Artículo18.DeacuerdoconlaClasificaciónFuncionaldelGastoyClasificaciónProgramática,elPresupuestodeEgresosdelEstadodeZacatecasparaelejerciciofiscal2018sedistribuyedelasiguientemanera:
ClasificaciónFuncionaldelGasto
Finalidad/Función/Subfunción AsignaciónPresupuestal
GOBIERNO $20,079,919,128.00
LEGISLACIÓN $-
Legislación $-
Fiscalización $-
JUSTICIA $1,887,578.00
ImparticióndeJusticia $-
ProcuracióndeJusticia $1,887,578.00
ReclusiónyReadaptaciónSocial $-
DerechosHumanos $-
COORDINACIÓNDELAPOLÍTICADEGOBIERNO $19,803,569,168.00
Presidencia/Gubernamental $-
PolíticaInterior $-
PreservaciónyCuidadodelPatrimonio $-
FunciónPública $19,803,569,168.00
AsuntosJurídicos $-
OrganizacióndelProcesosElectorales $-
Población $-
Territorio $-
Otros $-
RELACIONESEXTERIORES $-
RelacionesExteriores $-
ASUNTOSFINANCIEROSYHACENDARIOS $-
AsuntosFinancieros $-
AsuntosHacendarios $-
SEGURIDADNACIONAL $-
Defensa $-
Marina $-
InteligenciaparalaPreservacióndelaSeguridadNacional $-
ASUNTOSDEORDENPÚBLICOYDESEGURIDADINTERIOR $274,462,382.00
Policía $-
ProtecciónCivil $28,297,318.00
OtrosAsuntosdeOrdenPúblicoySeguridad $-
SistemaNacionaldeSeguridadPública $246,165,064.00
OTROSSERVICIOSGENERALES $-
ServiciosRegistrales,AdministrativosyPatrimoniales $-
28
ServiciosEstadísticos $-
ServiciosdeComunicaciónyMedios $-
AccesoalaInformaciónPúblicaGubernamental $-
Otros $-
DESARROLLOSOCIAL $4,716,214,283.00
PROTECCIÓNAMBIENTAL $15,734,862.00
OrdenacióndeDesechos $-
AdministracióndelAgua $-
OrdenacióndeAguasResiduales,DrenajesyAlcantarillado $-
ReduccióndelaContaminación $-
ProteccióndelaDiversidadBiológicaydelPaisaje $15,734,862.00
OtrosdeProtecciónAmbiental $-
VIVIENDAYSERVICIOSALACOMUNIDAD $207,933,015.00
Urbanización $-
DesarrolloComunitario $166,134,146.00
AbastecimientodeAgua $-
AlumbradoPúblico $-
Vivienda $41,798,869.00
ServiciosComunales $-
DesarrolloRegional $-
SALUD $6,606,318.00
PrestacióndeServiciosdeSaludalaComunidad $6,606,318.00
PrestacióndeServiciosdeSaludalaPersona $-
GeneracióndeRecursosparalaSalud $-
RectoríadelSistemadeSalud $-
ProtecciónSocialenSalud $-
RECREACIÓN,CULTURAYOTRASMANIFESTACIONESSOCIALES $-
DeporteyRecreación $-
Cultura $-
Radio,TelevisiónyEditoriales $-
AsuntosReligiososyOtrasManifestacionesSociales $-
EDUCACIÓN $4,071,048,802.00
EducaciónBásica $-
EducaciónMediaSuperior $-
EducaciónSuperior $3,194,912,609.00
Postgrado $-
EducaciónparaAdultos $-
OtrosServiciosEducativosyActividadesInherentes $876,136,193.00
PROTECCIÓNSOCIAL $414,891,286.00
EnfermedadeIncapacidad $-
EdadAvanzada $-
FamiliaeHijos $-
Desempleo $-
AlimentaciónyNutrición $55,912,185.00
ApoyoSocialparalaVivienda $-
Indígenas $-
29
OtrosGruposVulnerables $26,090,804.00
OtrosdeSeguridadSocialyAsistenciaSocial $332,888,297.00
OTROSASUNTOSSOCIALES $-
OtrosAsuntosSociales $-
DESARROLLOECONÓMICO $491,250,028.00
ASUNTOSECONÓMICOS,COMERCIALESYLABORALESENGENERAL $155,421,146.00
AsuntosEconómicosyComercialesenGeneral $155,421,146.00
AsuntosLaboralesGenerales $-
AGROPECUARIA,SILVICULTURA,PESCAYCAZA $243,686,404.00
Agropecuaria $243,686,404.00
Silvicultura $-
Acuacultura,PescayCaza $-
Agroindustrial $-
Hidroagrícola $-
ApoyoFinancieroalaBancaySeguroAgropecuario $-
COMBUSTIBLESYENERGíA $-
CarbónyOtrosCombustiblesMineralesSólidos $-
PetróleoyGasNatural(Hidrocarburos) $-
CombustiblesNucleares $-
OtrosCombustibles $-
Electricidad $-
EnergíanoEléctrica $-
MINERÍA,MANUFACTURASYCONSTRUCCIÓN $-
ExtraccióndeRecursosMineralesexceptolosCombustiblesMinerales $-
Manufacturas $-
Construcción $-
TRANSPORTE $-
TransporteporCarretera $-
TransporteporAguayPuertos $-
TransporteporFerrocarril $-
TransporteAéreo $-
TransporteporOleoductosyGasoductoyOtrosSistemasdeTransporte $-
OtrosRelacionadosconTransporte $-
COMUNICACIONES $-
Comunicaciones $-
TURISMO $30,000,000.00
Turismo $30,000,000.00
HotelesyRestaurantes $-
CIENCIA,TECNOLOGÍAEINNOVACIÓN $62,142,478.00
InvestigaciónCientífica $-
DesarrolloTecnológico $-
ServiciosCientíficosyTecnológicos $62,142,478.00
Innovación $-
OTRASINDUSTRIASYOTROSASUNTOSECONÓMICOS $-
Comercio,Distribución,AlmacenamientoyDepósito $-
OtrasIndustrias $-
30
OtrosAsuntosEconómicos $-
OTRASNOCLASIFICADASENFUNCIONESANTERIORES $5,176,050,824.00
TRANSACCIONESDELADEUDAPúBLICA/COSTOFINANCIEROSDELADEUDA $-
DeudaPúblicaInterna $-
DeudaPúblicaExterna $-
TRANSFERENCIAS,PARTICIPACIONESYAPORTACIONESENTREDIFERENTESNIVELESYóRDENESDEGOBIERNO $5,176,050,824.00
TransferenciaentreDiferentesNivelesyÓrdenesdeGobierno $466,625,979.00
ParticipacionesentreDiferentesNivelesyÓrdenesdeGobierno $2,864,407,100.00
AportacionesentreDiferentesÓrdenesdeGobierno $1,845,017,745.00
SANEAMIENTODELSISTEMAFINANCIERO $-
SaneamientodelSistemaFinanciero $-
ApoyosIPAB $-
BancadeDesarrollo $-
ApoyoalosProgramasdereestructuraenunidadesdeinversión(UDIS) $-
ADEUDOSDEEJERCICIOSFISCALESANTERIORES $-
AdeudosdeEjerciciosFiscalesAnteriores $-
Total $30,463,434,263.00Anexo2yanexo3.Artículo19.Seasignaráunmontode$1,795,624,426.00destinadoaInversionesFinancierasyotrasPrevisionessedistribuyendelasiguientemanera:
Concepto AsignaciónPresupuestal
FideicomisodeImpuestosobreNómina $208,383,905.00 FideicomisodeAtenciónaVictimas $3,000,000.00 FideicomisodeImpuestosobreServiciosdeHospedaje $1,822,363.00 FideicomisoIrrevocabledeInversión,AdministraciónyFuentedePago $2,630,944.00
PrevisionesEconómicasySalariales $202,455,921.00
AportacionesparaContingencias $1,300,000.00
PrevisiónparaContribucióndeMejoras $110,000,000.00
PrevisiónparaErogacionesEspeciales $1,083,267,426.00 InversionesenFideicomisosdeEntidadesFederativas $182,763,867.00
31
Total $1,795,624,426.00Artículo20.LastransferenciasinternasotorgadasaFideicomisospúblicossedistribuyendelasiguienteforma:
Concepto AsignaciónPresupuestal
FideicomisodeImpuestosobreNómina $208,383,905.00 FideicomisodeAtenciónaVictimas $3,000,000.00 FideicomisodeImpuestosobreServiciosdeHospedaje $1,822,363.00 FideicomisoIrrevocabledeInversión,AdministraciónyFuentedePago $2,630,944.00
FideicomisoEducación $62,500,000.00
FideicomisoFOFAEZ $76,763,867.00
FideicomisoSEMUJER $3,000,000.00
FideicomisoParqueCienciayTecnología $1,000,000.00 FideicomisoJóvenesEmprendedores $2,500,000.00
Total $361,601,079.00 InformacióndeFideicomisosdelEstado.Anexo4.Artículo21.LasasignacionesainstitucionessinfinesdelucrouorganismosdelasociedadcivilparaelEjerciciofiscal2018sonlassiguientes:
Asociación AsignaciónPresupuestal
AsociaciónMexicanadeayudaaNiñosconCáncerA.C.(AMANC) $3,000,000.00CentrodeEstimulaciónIntegralparaunMundoInteligenteA.C. $600,000.00CentrosdeIntegraciónJuvenil,A.C. $1,500,000.00FundaciónIsauroLópezLópez,A.C. $500,000.00FundaciónIvanNiñosDown,A.C. $250,000.00InstitutoEducativoparaNiñosconLesiónCerebralA.C. $2,080,000.00VidayFamiliaZacatecasA.C. $300,000.00FundaciónSoniaFélixCherit-CasadeEngraciaA.C. $804,100.00GrupoTiempodeVivir,A.C. $1,000,000.00ProPersonasconDiscapacidadyAncianitos,A.C. $108,000.00
32
CentrodeGestióneIntegraciónSocialOlgui,A.C. $1,879,742.00AsociaciónproParaliticoCerebralA.C.(APACZacatecas) $1,983,437.00FundaciónMovilidadHumanayDesarrolloS.C. $1,000,000.00FundaciónTeletónMéxico,A.C. $800,000.00InstitutoZacatecanoparaLaSenectudAsociación $410,000.00PatronatoEstataldelosCentrosdeIntegraciónJuvenilBarroco $1,125,000.00PatronatoproSostenimientodelAsilodeAncianos $200,000.00AsociaciónZacatecanadeEsclerosisMúltipleA.C. $250,000.00CasadelaTerceraEdadSanJudasTadeodelaCiudaddeVillanueva $250,000.00HayVidaenmisSueñosA.C. $750,000.00OíryHablarDerechoparaTodos $700,000.00RioGrandeCasaHogarSantaElena $250,000.00FundaciónPedroValtierra,A.C. $602,925.00
Total $20,343,204.00Artículo 22. Las Transferencias a Municipios del Estado, ascienden a la cantidad de$5,176,050,824.00ysedistribuiránconformealassiguientesasignacionesestimadas:
Artículo 23. El gasto previsto para el financiamiento de los Partidos Políticos importa lacantidadde$75,934,079.00ysemuestrasudistribuciónenAnexo5.Artículo 24. Se establece un importe de $ 55,275,618.00 que corresponde a inversióndestinada para niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se distribuyen en 14 programaspresupuestarios a cargode4Dependencias y entidadesde laAdministraciónPública Estatalcomosemuestraacontinuación:
Concepto AsignaciónPresupuestal
PARTICIPACIONES AsignaciónPresupuestal
ParticipacionesalosMunicipios. $2,864,407,100.00
APORTACIONES AsignaciónPresupuestal
FondodeAportacionesparalaInfraestructuraSocialMunicipal $894,283,739.00
FondodeAportacionesparaelFortalecimientodelosMunicipios. $950,734,006.00
INVERSIÓNPARAELDESARROLLOMUNICIPAL AsignaciónPresupuestal
ProyectosparaelDesarrolloRegional. $466,625,979.00
33
Coordinación del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños yAdolescentes
$1,768,890.00Atenderaniñosyniñasde45díasdenacidosa3añosyde3a5enCENDIpreescolar
$6,564,080.00Atención a niños y niñas de 3 a 5 años de edad, a través de laEducaciónFormalenjardinesdeniños.
$441,404.00Atenderaniñosyniñasde3a5añosdeedadatravésdelProgramaAlternativasparalaEducación.
$13,200,000.00Atenderalapoblaciónescolarde6a12añosenescuelasprimarias $382,033.00Apoyaralosniñosyniñasdelaszonasruralesmarginadasatravésdelservicioasistencialdealberguesrurales
$5,762,856.00Atender a niños y niñas con necesidades educativas especiales ysupervisartécnicamentelalabordocenteenlas(USAER).
$710,304.00Atenderalapoblaciónescolarde13-15añosensecundariasgenerales,técnicas industriales y técnicas agropecuarias y telesecundarias en elcicloescolar.
$322,177.00Proporcionaraadultosmayoresde15años,laopcióndecertificarsushabilidades técnicas durante el ciclo escolar. Capacitación para eltrabajo
$97,392.00Sensibilizaralainfanciaylaadolescenciasobreriesgospsicosociales $14,231,093.00Brindaralberguetemporaly/opermanenteyalimentaciónbalanceaday nutritiva a niños y niñas de 0 a 12 años de edad en desamparomaltratooabusoenlacasacuna"PlacidoDomingo"
$2,780,001.00Brindar albergue temporal y/o permanente así como alimentación aniñas,niñosyadolescentesendesamparo,maltratooabusoenlacasahogarparajóvenesZacatecas
$3,134,998.00ApoyaralapoblaciónendesamparoenasesoríajurídicaatravésdelaProcuraduríadeProtecciónaniñas,niños,adolescentesyfamilia.
$1,888,696.00Otorgamiento de Becas Educativas y de rehabilitación para niños yniñas con discapacidad con enfoque de derechos humanos yperspectivadegenero
$3,991,694.00
Total $55,275,618.00Artículo 25. Se establece un importe de $ 1,500,000.00 que corresponde a inversión enactividades para reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de adaptación al cambioclimáticoenelEstadodeZacatecas.Artículo 26. Se establece un importe de $ 1,122,235,512.00 que corresponde a inversióndestinada para programas presupuestarios con Perspectiva de Género como semuestra acontinuación:
34
Dependencia ProgramaPresupuestario AsignaciónPresupuestal
JefaturadeOficinadelC.Gobernador
CoordinaciónInstitucional $3,001,800.00
SecretaríaGeneraldeGobierno
GobernabilidadyPolíticaInterior $60,000.00
SecretaríadeFinanzas ProgramaPresupuestariodelaSecretariadeFinanzas
$30,794,600.00
SecretaríadeSeguridadPública
SeguridadPúblicaEstatal $236,734,084.00
SecretaríadeAdministración GestiónAdministrativadeRecursosHumanos,Adquisiciones,ActivosFijosdelGobiernodelEstadoyServiciosGenerales
$1,445,000.00
SecretaríadelaFunciónPública
ApoyoalaFunciónPúblicayalmejoramientodelagestión
$13,224,390.00
SecretaríadeEconomía Programadefomentoalaformalización,regulaciónyreordenamientodelossectoresyactividadesproductivas
$66,000.00
SecretaríadeEconomía ProgramadeApoyoalEmpleoconfomentoalaigualdaddegéneroyalanodiscriminación
$10,197,301.00
SecretaríadeTurismo DiversificacióndelaofertaturísticaparalallegadademásturistasalEstadodeZacatecas.
$4,750,000.00
SecretaríadeEducación EducacióndeCalidad $7,165,464.00SecretaríadeEducación ApoyosalaEducación $97,287,078.00SecretaríadeDesarrolloSocial
Programadesubsidiosalasfamiliasensituaciónvulnerable.
$100,000.00
SecretaríadeDesarrolloSocial
PromociónyGestióndeldesarrollosocialenelestado
$10,200,000.00
SecretaríadeDesarrolloSocial
Infraestructurasocialbásica $3,000,000.00
SecretaríadelCampo Programadefomentoalaproductividadagrícola,hidroagrícola,pecuaria,silvícola,depescayacuícolayagroindustrial
$178,169,068.00
SecretaríadelasMujeres InstaurarlaPolíticadeIgualdadentreMujeresyHombresparaacotarlasbrechasdedesigualdadenelEstadodeZacatecas.
$48,440,875.00
SecretaríadelasMujeres InstaurarlaPolíticadeIgualdadentreMujeresyHombresparaacotarlasbrechasdedesigualdadenelEstadodeZacatecas.
$15,730,523.00
SecretaríadeMigración DesarrollodelaComunidadMigranteysusFamilias
$18,067,348.00
CoordinaciónGeneralJurídica
CertezaySeguridadJurídicaenlosactosdeGobiernootorgadaalasociedadengeneral
$3,993,811.00
35
CoordinaciónEstataldePlaneación
SistemaEstataldePlaneacióneficazconenfoquedegénero
$60,551.00
ProcuraduríaGeneraldeJusticiadelEstado
Resoluciónefectivadeconflictosatravésdelosórganosdelsistemadejusticiapenaladversarial.
$2,806,592.00
ProcuraduríaGeneraldeJusticiadelEstado
Resoluciónefectivadeconflictosatravésdelosórganosdelsistemadejusticiapenaladversarial.
$16,412,807.00
SistemaEstatalparaelDesarrolloIntegraldelaFamilia
AsistenciaintegralalapoblaciónvulnerabledelEstado
$60,057,187.00
SistemaEstatalparaelDesarrolloIntegraldelaFamilia
AsistenciaintegralalapoblaciónvulnerabledelEstado
$6,690,829.00
ConsejoZacatecanodeCiencia,TecnologíaeInnovación
ImpulsoaldesarrollodetalentoylascapacidadesdelsectordeCiencia,TecnologíaeInnovación
$11,122,000.00
ConsejoZacatecanodeCiencia,TecnologíaeInnovación
ImpulsoalaInnovaciónyDesarrolloRegional
$1,511,000.00
ServiciosdeSaluddeZacatecas
AccesoEfectivoalosServiciosdeSalud
$20,946,681.00
InstitutoRegionaldelPatrimonioMundial
Programadedifusiónyformacióndecapacidadesparalaprotecciónyconservacióndelpatrimoniomundialculturalynatural.
$2,975,678.00
InstitutodelaDefensoríaPública
DefensoríaPública $1,357,475.00
InstitutodeCulturaFísicayDeportedelEstadodeZacatecas
FomentodelaculturafísicayeldeporteenZacatecas
$555,000.00
SistemaZacatecanodeRadioyTelevisión
Producciónytransmisióndecontenidosdecalidadparapromoveralestadoanivelestatal,nacionaleinternacional.
$8,707,548.00
PatronatoEstataldepromotoresVoluntarios
Asistenciaintegralalapoblaciónvulnerabledelestado
$1,744,195.00
InstitutoZacatecanodeEducaciónparaAdultos
AtenciónalaDemandadeEducaciónparaAdultosde15añosymásenRezagoEducativo
$67,838,323.00
InstitutoZacatecanodeCulturaRamónLópezVelarde
Modeloculturalquerespondaalasnecesidadesdedesarrolloculturaldelasyloszacatecanosenlosniveleslocalesyglobales.
$129,158,635.00
InstitutodelaJuventuddelEstadodeZacatecas
ProgramaparaimpulsarelbienestardelaJuventudysuinserciónenlasdiversasáreasdelDesarrolloHumano,social,culturalydecohesiónsocialyconcientización.
$23,615,973.00
36
InstitutoparalaAtencióneInclusióndelasPersonasconDiscapacidad
AjustesRazonablesparalaatencióndeHombresyMujeresconDiscapacidad
$22,371,694.00
InstitutoparalaAtencióneInclusióndelasPersonasconDiscapacidad
InclusiónSocialdeHombresyMujeresconDiscapacidad
$10,895,866.00
ColegiodeEducaciónProfesionalTécnicadeZacatecas
FormacióndeProfesionalesTécnicosyProfesionalesTécnicosBachiller
$49,684,655.00
InstitutodeSelecciónyCapacitacióndelEstadodeZacatecas
ProfesionalizacióndelosServidores(as)Públicos(as)
$1,295,481.00
Total: $1,122,235,512.00
InformacióndeprogramasdeEquidaddeGéneroAnexo6.No se podrán realizar transferencias presupuestales de aquellos programas etiquetados conperspectivadegéneroydesituacióndeviolenciacontralasmujeres,derivadodelaalertaparaelEstadodeZacatecas,aotrosprogramasocapítulosdegasto.
CAPÍTULOIIIServiciosPersonales.
Artículo 27. En el Ejercicio Fiscal 2018, la Administración Pública Estatal contará con 9,606plazascentralizadasy1,871descentralizadasdeconformidadconelAnexo7deesteDecreto.Artículo 28. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículoanterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos ySalarios además de cuadro de plazas con desglose entre empleados de confianza, base yhonorarios,contenidoenelAnexo8.En materia de incremento en las percepciones, deberán sujetarse estrictamente a lascondicionesestablecidasenelartículo54delaLeydeDisciplinaFinancierayResponsabilidadHacendariadelEstadodeZacatecasysusMunicipios.Artículo29.ElGastodeEducacióncomprendeuntotalde27,496plazasdelmagisterio,6,418Estatalesy21,078federales.Secuentacon5,622empleadosdeconfianzay21,874debase.SeanexaTabuladordeDocentesAnexo8.
LaintegracióndeGastoEducativoconrecursoEstatalyFederaleslasiguiente:
Concepto AsignaciónPresupuestal
Gasto $8,803,760,374.00
37
Serviciospersonales $8,393,629,678.00MaterialesySuministros $97,078,621.00ServiciosGenerales $187,099,572.00Trasferencias,Asignaciones,SubsidiosyOtrasAyudas $63,452,503.00InversionesFinancieras $62,500,000.00
Fuente $8,803,760,374.00
FONE(Ramo33) $6,596,771,862.00FortalecimientoFinanciero $697,440,000.00Ramo11 $527,560,000.00RecursoEstatal $981,988,512.00
Artículo 30. Las Dependencias y Entidades al realizar los pagos por concepto deremuneraciones, prestaciones laborales y demás erogaciones relacionadas con serviciospersonales,deberánobservar loestablecidoenelManualdeNormasyPolíticasdelEjerciciodelPresupuestodeEgresos.Artículo31.LasDependenciasyEntidadesnopodráncrearnuevasplazas,nuevascategorías,nipodrán llevaracabotraspasosdeplazassinoesconautorizaciónde laSecretaríayde laSecretaríadeAdministración.Artículo 32. El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría podrá autorizar a lasDependencias y Entidades el pagode estímulos por productividad, eficiencia y calidad en eldesempeño de los servidores públicos, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal yfinanciera.Artículo33.Lasdisposicionescontenidasenestecapítuloseaplicaránenelmismosentidoenlos Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos. Las autorizaciones y obligacionesestaránacargodesusÓrganosdeGobierno, laaplicaciónyobservaciónde lasdisposicionesseráresponsabilidaddelasUnidadesAdministrativascorrespondientesydeberáapegarsealaLey de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y susMunicipios.
CAPÍTULOIVDeudaPúblicayObligaciones.
Artículo34.Laasignaciónpresupuestaltotalparaelcapítulo9000,denominadodeudapúblicayobligaciones,paraelGobiernodelEstadodeZacatecas,esde$ 860,185,695.00,conformado
38
por:pagosdeamortizacionesdecapitalpor$63,984,977.00;pagodeinteresesdeladeudapor$ 636,838,131.00; pago de comisiones, gastos y costos por cobertura de la deuda por$ 450,000.00yparaADEFAS$158,912,587.00,conformealasiguientetabla:
Partida Concepto AsignaciónPresupuestal
PrimerTrimestre
SegundoTrimestre
TercerTrimestre
CuartoTrimestre
9111 Capital $63,984,977.00 $15,078,844.00 $15,674,597.00 $16,293,888.00 $16,937,648.00
9211 Intereses $636,838,131.00 $158,279,392.00 $159,960,662.00 $159,474,811.00 $159,123,266.00
9411 Gastos $450,000.00 $450,000.00 $- $- $-
9511 Coberturas $- $- $- $- $-
9911 ADEFAS $158,912,587.00 $158,912,587.00 $- $- $-
LacomposicióndedichaasignaciónseráejercidacomosemuestraenelAnexo9.Artículo35.DeltopeporcentualparalaContratacióndeDeuda,deacuerdoalaClasificacióndel Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Estado tendrá lossiguientesTechosdeFinanciamientoNeto:
I. Bajo un endeudamiento sostenible, corresponderá un Techo de FinanciamientoNetodehastaelequivalenteal15porcientodesusIngresosdeLibreDisposición;
II. Un endeudamiento en observación, tendrá como Techo Financiero Neto elequivalenteal5porcientodesusIngresosdeLibreDisposición;
III. Un nivel de Endeudamiento elevado tendrá un Techo de Financiamiento Netoigualacero.
SeautorizaráFinanciamientoNetoadicionalalTechodeFinanciamientoNetocontempladoenesteartículo,hastaporelmontodeFinanciamientoNetonecesarioparasolventarlascausasquegeneraronelBalancePresupuestarioderecursodisponiblenegativo.Artículo36.ElrefinanciamientodelaDeudaPúblicadelGobiernodelEstadodeZacatecas,fueaprobadomedianteDecretoNo.110,publicadoenelPeriódicoOficialdelGobiernodelEstadodeZacatecasenfecha31dediciembrede2016;alafechaladeudapúblicaesporunimportede$7,486,897,760.00lacualsedesglosacomosemuestraenelAnexo10.Artículo37.Seasignaparaelpagodeadeudosdeejerciciosanteriores(ADEFAS)un importede $ 158,912,587.00 de conformidad a la Ley de Disciplina Financiera y ResponsabilidadHacendariadelEstadodeZacatecasysusMunicipios.
TÍTULOSEGUNDORECURSOSFEDERALES
CapítuloÚnico
39
RecursosFederalesTransferidosalEstadoysusMunicipios
Artículo 38. El presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas se conforma por el gastopropio $ 3,795,955,323.00, Participaciones $ 10,586,052,929.00 y $ 16,081,426,011.00provenientedegastofederalizado.
Concepto AsignaciónPresupuestal
GastoFederalizado $16,081,426,011.00RamosAdministrativos $527,560,000.00Ramo23 $1,650,738,840.00Ramo33 $11,887,935,141.00Regularizables $1,467,956,243.00NoRegularizables $547,235,787.00
Participaciones $10,586,052,929.00Estado $7,721,645,829.00Municipios $2,864,407,100.00 GastoEstatal $3,795,955,323.00RecursosPropios $3,795,955,323.00
Total $30,463,434,263.00
Lasministracionesylosreintegrosodevolucionesderecursosfederalesaqueserefiereesteartículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios degastocorrespondientes.Artículo39.LasDependencias,EntidadesyÓrganosAutónomosenelejerciciodelosrecursosquelesseantransferidosatravésdelRamoGeneral33AportacionesFederalesparaEntidadesFederativasyMunicipios,sesujetaránalasdisposicionesenmateriadeinformación,rendiciónde cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la ConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos,48y49,fracciónV,delaLeydeCoordinaciónFiscal,85y110delaLeyFederaldePresupuestoyResponsabilidadHacendaria,elAcuerdoNacionalpara la Modernización de la Educación Básica y Normal y el Acuerdo Nacional para laDescentralizacióndelosServiciosdeSalud.Artículo40.LasasignacionesprevistasparaelEstadoporParticipacionesimportanlacantidadde $ 10,586,052,929.00, de estas, para sus Municipios corresponden la cantidad de$2,864,407,100.00,desglosadasdemanerageneraldelasiguientemanera:
Municipio AsignaciónPresupuestal
40
MunicipiodeApozol $14,577,657.00MunicipiodeApulco $12,394,979.00MunicipiodeAtolinga $9,453,416.00MunicipiodeBenitoJuárez $11,230,301.00MunicipiodeCalera $66,869,482.00MunicipiodeCañitasdeFelipePescador $16,195,224.00MunicipiodeConcepcióndelOro $31,465,981.00MunicipiodeCuauhtémoc $20,772,926.00MunicipiodeChalchihuites $29,122,641.00MunicipiodeElPlateadodeJoaquínAmaro $7,443,346.00MunicipiodeElSalvador $9,112,554.00MunicipiodeFresnillo $321,600,602.00MunicipiodeGenaroCodina $19,487,816.00MunicipiodeGeneralEnriqueEstrada $12,695,665.00MunicipiodeGeneralFranciscoR.Murguía $53,504,755.00MunicipiodeGeneralPánfiloNatera $35,172,175.00MunicipiodeGuadalupe $264,676,502.00MunicipiodeJerez $108,171,689.00MunicipiodeJiménezdelTeúl $15,159,239.00MunicipiodeJuanAldama $34,613,531.00MunicipiodeJuchipila $29,224,109.00MunicipiodeLoreto $67,005,725.00MunicipiodeLuísMoya $21,381,571.00MunicipiodeMazapil $88,727,520.00MunicipiodeMelchorOcampo $14,397,631.00MunicipiodeMezquitaldelOro $9,990,093.00MunicipiodeMiguelAuza $38,483,992.00MunicipiodeMomax $8,712,768.00MunicipiodeMonteEscobedo $26,101,990.00MunicipiodeMorelos $23,591,547.00MunicipiodeMoyahuadeEstrada $14,272,475.00MunicipiodeNochistlándeMejía $57,921,341.00MunicipiodeNoriadeÁngeles $26,542,379.00MunicipiodeOjocaliente $61,722,225.00MunicipiodePánuco $28,195,697.00MunicipiodePinos $112,993,135.00MunicipiodeRíoGrande $94,745,508.00MunicipiodeSaínAlto $37,930,969.00MunicipiodeSantaMaríadelaPaz $9,130,424.00MunicipiodeSombrerete $103,666,787.00MunicipiodeSusticacán $6,016,478.00MunicipiodeTabasco $28,643,626.00MunicipiodeTepechitlán $19,704,257.00MunicipiodeTepetongo $19,354,558.00MunicipiodeTeúldeGonzálezOrtega $14,962,469.00MunicipiodeTlaltenangodeSánchezRomán $48,728,306.00MunicipiodeTrancoso $26,996,093.00MunicipiodeTrinidadGarcíadelaCadena $9,362,002.00MunicipiodeValparaíso $84,154,359.00MunicipiodeVetagrande $17,308,551.00MunicipiodeVilladeCos $74,491,076.00
41
MunicipiodeVillaGarcía $30,779,275.00MunicipiodeVillaGonzálezOrtega $21,868,523.00MunicipiodeVillaHidalgo $30,599,711.00MunicipiodeVillanueva $55,980,845.00MunicipiodeZacatecas $230,985,780.00PorAsignar $113,666,531.00
Total $2,864,407,100.00Lascifrassondeberánseractualizadasconlosfactoresvigentesenelmesdeenerodel2018.En el anexo 11 semuestra el desglose delmonto de participaciones de la Federación a susMunicipios. Artículo 41. Lasaportacionesde laFederaciónalEstadoestimarán$11,887,935,141.00ysedesglosanacontinuación:
Federación AsignaciónPresupuestal
FondodeAportacionesMúltiples(FAM) $313,106,831.00 FAMASISTENCIA $153,106,831.00 FAMINFRAESTRUCTURABASICA $109,840,000.00 FAMINFRAESTRUCTURASUPERIOR $42,000,000.00 FAMINFRAESTRUCTURAMEDIA
SUPERIOR$8,160,000.00
FondodeAportacionesparaelFortalecimientodelos $950,734,006.00MunicipiosydelasDemarcacionesTerritorialesdel DistritoFederal(FORTAMUN)
DistritoFederal(FORTAMUN)
FORTAMUN $950,734,006.00 FondodeAportacionesparaelFortalecimientodelas $553,746,644.00EntidadesFederativas(FAFEF) FAFEF $553,746,644.00 FondodeAportacionesparalaEducaciónTecnológica $90,977,262.00ydeAdultos(FAETA) FAETACONALEP $36,390,905.00 FAETAINEA $54,586,357.00 FondodeAportacionesparalaInfraestructura $1,017,635,990.00Social(FAIS) FISE $123,352,251.00 FISM $894,283,739.00
42
FondodeAportacionesparalaNóminayelGasto $6,596,771,862.00Operativo(FONE) FONE $197,903,156.00 FONEOTROSGASTOCORRIENTE $595,990,421.00 FONESERVICIOSPERSONALES $5,802,878,285.00 FondodeAportacionesparalaSeguridadPúblicadelos $138,133,515.00EstadosydelDistritoFederal(FASP) FASP $138,133,515.00 FondodeAportacionesparalosServiciosde $2,226,829,031.00Salud(FASSA) FASSA $2,226,829,031.00 TOTAL $11,887,935,141.00Artículo 42. Las aportaciones estimadas para losMunicipios del Estado tendrán la siguientedistribucióndeacuerdoconlosconceptosprevistosenlaLeydeCoordinaciónFiscal:
Municipio
FondodeAportacionesparalainfraestructuraSocialMunicipal
(FISM)
FondosdeAportacionesParaelFortalecimientodelosMunicipiosydelasDemarcacionesTerritorialesdelDistritoFederal(FORTAMUN)
MunicipiodeApozol $4,157,473.00 $3,663,966.00MunicipiodeApulco $5,464,928.00 $2,852,427.00MunicipiodeAtolinga $1,827,994.00 $1,461,132.00MunicipiodeBenitoJuárez $4,150,188.00 $2,402,107.00MunicipiodeCalera $10,941,074.00 $27,214,245.00MunicipiodeCañitasdeFelipePescador $6,483,357.00 $5,052,853.00MunicipiodeConcepcióndelOro $9,410,257.00 $7,792,699.00MunicipiodeCuauhtémoc $4,862,692.00 $7,579,580.00MunicipiodeChalchihuites $12,095,743.00 $6,872,795.00MunicipiodeElPlateadodeJoaquínAmaro $2,259,993.00 $698,356.00MunicipiodeElSalvador $5,003,027.00 $1,477,988.00MunicipiodeFresnillo $107,952,646.00 $138,988,067.00MunicipiodeGenaroCodina $6,874,911.00 $4,927,630.00MunicipiodeGeneralEnriqueEstrada $2,541,653.00 $3,807,851.00MunicipiodeGeneralFranciscoR.Murguía $44,081,825.00 $13,129,711.00MunicipiodeGeneralPánfiloNatera $22,328,081.00 $13,962,321.00MunicipiodeGuadalupe $32,124,056.00 $113,132,608.00MunicipiodeHuanusco $3,218,413.00 $2,458,698.00
43
MunicipiodeJalpa $6,423,997.00 $14,504,752.00MunicipiodeJerez $29,503,998.00 $35,595,128.00MunicipiodeJiménezdelTeúl $10,588,414.00 $2,573,686.00MunicipiodeJuanAldama $12,165,742.00 $13,127,905.00MunicipiodeJuchipila $2,428,364.00 $7,601,855.00MunicipiodeLoreto $20,784,398.00 $32,173,181.00MunicipiodeLuísMoya $4,353,376.00 $8,002,206.00MunicipiodeMazapil $31,072,090.00 $10,509,668.00MunicipiodeMelchorOcampo $3,524,870.00 $1,768,770.00MunicipiodeMezquitaldelOro $2,565,644.00 $1,495,446.00MunicipiodeMiguelAuza $21,342,230.00 $14,344,611.00MunicipiodeMomax $1,372,779.00 $1,447,285.00MunicipiodeMonteEscobedo $6,767,690.00 $5,495,948.00MunicipiodeMorelos $2,471,304.00 $7,437,501.00MunicipiodeMoyahuadeEstrada $2,749,982.00 $2,376,220.00MunicipiodeNochistlándeMejía $14,243,488.00 $16,706,382.00MunicipiodeNoriadeÁngeles $18,168,079.00 $10,152,664.00MunicipiodeOjocaliente $21,827,663.00 $26,170,924.00MunicipiodePánuco $10,749,391.00 $10,624,055.00MunicipiodePinos $68,514,959.00 $44,039,227.00MunicipiodeRíoGrande $27,758,784.00 $38,457,790.00MunicipiodeSaínAlto $30,212,907.00 $13,412,064.00MunicipiodeSantaMaríadelaPaz $2,141,041.00 $1,598,996.00MunicipiodeSombrerete $41,769,644.00 $37,586,650.00MunicipiodeSusticacán $1,476,693.00 $800,100.00MunicipiodeTabasco $9,954,834.00 $9,321,860.00MunicipiodeTepechitlán $5,823,935.00 $5,330,992.00MunicipiodeTepetongo $4,893,843.00 $4,256,966.00MunicipiodeTeúldeGonzálezOrtega $1,521,711.00 $3,237,727.00MunicipiodeTlaltenangodeSánchezRomán $21,126,435.00 $16,041,136.00
MunicipiodeTrancoso $9,470,374.00 $11,687,243.00MunicipiodeTrinidadGarcíadelaCadena $1,478,976.00 $1,736,260.00MunicipiodeValparaíso $48,613,471.00 $19,629,848.00MunicipiodeVetagrande $6,718,699.00 $5,897,503.00MunicipiodeVilladeCos $34,129,604.00 $21,222,825.00MunicipiodeVillaGarcía $12,532,314.00 $11,285,086.00MunicipiodeVillaGonzálezOrtega $8,855,841.00 $7,886,014.00MunicipiodeVillaHidalgo $14,771,876.00 $11,531,919.00MunicipiodeVillanueva $18,831,939.00 $18,205,441.00MunicipiodeZacatecas $14,804,049.00 $87,985,138.00
Total $894,283,739.00 $950,734,006.00Lascifrassondeberánseractualizadasconlosfactoresvigentesenelmesdeenerodel2018.
44
Artículo43.LasAportacionesFederalesquerecibaelEstado,establecidasenelCapítuloVdelaLeydeCoordinaciónFiscal, seránejercidaspor lasdependenciasyentespúblicos,quienesseránlosresponsablesdirectosencuantoasuaplicación,destinoydistribución,conbaseenlosiguiente:
Fondo DependenciaoEntePúblicoResponsable Asignación
PresupuestalI. Fondo de Aportaciones para laNómina Educativa y GastoOperativo(FONE).
SecretaríadeEducación. $6,596,771,862.00
II. Fondo de Aportaciones para losServiciosdeSalud.(FASSA). ServiciosdeSalud
$2,226,829,031.00III. Fondo de Aportaciones para laInfraestructuraSocial;(FAIS). A la Dependencia, Entidades
yMunicipiosquecompeta. $1,017,635,990.00
IV. Fondo de Aportaciones para elFortalecimientodelosMunicipiosyde las Demarcaciones TerritorialesdelDistritoFederal;(FORTAMUN)
A los Municipios del EstadodeZacatecas.
$950,734,006.00
V. Fondo de AportacionesMúltiples.(FAM)
A las Dependencias y losOrganismosDescentralizadosquecompeta.
$313,106,831.00
VI. Fondo de Aportaciones para laEducación Tecnológica y deAdultos,(FAETA)
AlosOrganismosDescentralizadosdeEducaciónquecompeta.
$90,977,262.00
VII. Fondo de Aportaciones para laSeguridad Pública de los Estados ydelDistritoFederal.(FASP).
A las Dependencias yEntidades que tengan a sucargo la aplicación de losrecursos conforme a losprogramas estatales deSeguridadPública.(ProgramaNacional de SeguridadPública)
$138,133,515.00VIII.FondodeAportacionesparaelFortalecimiento de las EntidadesFederativas.(FAFEF).
A las Dependencias yEntidades.
$553,746,644.00
Total $11,887,935,141.00
TÍTULOTERCERODISCIPLINAFINANCIERA
ENELEJERCICIODELGASTOPÚBLICO
CapítuloI
45
DisposicionesGenerales
Artículo44.Elejerciciodelgastopúblicodeberásujetarseestrictamentealasdisposicionesenmateria de disciplina financiera emitidas por la Federación, el Ejecutivo del Estado, laSecretaríaylaSecretaríadelaFunciónPública.TratándosedelosPoderesLegislativo,Judicial,así como los Órganos Autónomos, las Unidades Administrativas competentes emitirán lasdisposicionescorrespondientes,enapegoalasleyesdelamateria.LasReglasdeOperaciónparaelejerciciodelosrecursosasignadosa losprogramasestatalesqueseejecutaránenelaño2018deberánestarpublicadasenelPeriódicoOficial,ÓrganodelGobiernodelEstado,amástardareldía31deenerode2018,yenelcasodelosprogramasdenaturalezafederalotratándosedeconvenioscelebradosconlaFederación,sesujetaránalasreglasdeoperaciónfederalesemitidasparacadacaso.Artículo45.LaSecretaría,analizandolosobjetivosylasituacióndelasfinanzaspúblicas,podráautorizar compensaciones presupuestarias entre Dependencias y Entidades, y entre estasúltimas, correspondientes a sus Ingresos y Egresos, cuando lasmismas cubran obligacionesentre sí derivadas de variaciones respecto a la Ley de Ingresos del Estado para el EjercicioFiscal2018,yestePresupuestodeEgresos,enlospreciosyvolúmenesdelosbienesyserviciosadquiridosporlasmismas,siempreycuandoelimportedepagoconcargoalpresupuestodeldeudor sea igualal ingresoquese registreen la Leyde IngresosdelEstadoparaelEjercicioFiscal2018,oensucaso,quedichoimportenopuedacubrirseconingresosadicionalesdelaentidadaconsecuenciadelotorgamientodesubsidiosenlospreciosdelosbienesoserviciosporpartedelaentidaddeudora.Artículo46.Losesquemasdeasociacionespúblico-privadasseregiránporlaLeydelamateria.ElEstadodeZacatecasnocuentaconobligacionesdepagoenmateriadeAsociacionesPúblicoPrivadas o Plurianuales, por lo que en el presente Presupuesto, no se tienen contempladosrecursosparacubrirobligacionesfinancierasderivadasdeesostiposdecontratos.
CapítuloIIRacionalidad,Eficiencia,Economía,Transparencia
yHonradezenelEjerciciodelGastoArtículo47.LaSecretaríapodráentregaradelantodeParticipacionesalosMunicipios,previapeticiónjustificadaquerealiceporescritoelPresidenteMunicipalalSecretario,siemprequeelprimerocuenteconaprobacióndelCabildo.TambiénpodránhacerlolasEntidadesyÓrganosAutónomos a cuenta de las transferencias presupuestales que les correspondan, previapeticiónqueporescrito lepresenteel Titulardel EntePúblico al Secretario y adjuntandoelanálisisyproyectopararesolversusfinanzaspúblicas,parasusaneamientoyadministraciónen los periodosministrados por adelantado. Se tendrá que suscribir el Convenio respectivoparacadacaso.
46
La Secretaría podrá autorizar o negar las peticiones a que se refiere el párrafo anterior, enfunciónde la situaciónde las finanzas públicas delGobiernodel Estado y del resultadoquearroje el análisis practicado a la capacidad financiera del Municipio, Entidad u Organismosolicitante.Artículo48.LosviáticosygastosdetrasladoparaelpersonaladscritoalasDependenciasdelPoderEjecutivo,deberánserautorizadospor losTitularesde lasmismas,previavaloraciónyconveniencia de la comisión que motive la necesidad de traslado y/o asistencia del o losservidorespúblicos,debiéndoseajustaraltabuladoraprobadoporlaSecretaría.EnelcasodelosEntesPúblicosdiferentesdelPoderEjecutivo,éstosdeterminaránsusnormasinternasdecontrolpresupuestalydisciplinafinancieraparaestegasto.Artículo49.Seprohíbe lacelebracióndeFideicomisos,MandatosoContratosAnálogos,quetengancomopropósitoeludirlaanualidaddeestePresupuesto.LaministracióndecadaFideicomiso,sedebeencontrardebidamentepresupuestadaencadaunade lasdependenciasque locreeoadministre,paraelejerciciofiscalcorrespondiente;elfideicomiso,mandatoocontratoanálogo,nodebeduplicarseconunproyectopresupuestalyaestablecidoydebeestaralineadoalPlanEstataldeDesarrollo2017–2021.Artículo 50. El Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, autorizará laministración,reducción,suspensiónyensucaso,terminacióndelastransferenciasysubsidiosconcargoalPresupuestoylasdemásdisposicionesaplicables. Artículo 51. La Secretaría podrá emitir durante el Ejercicio Fiscal, disposiciones sobre laoperación,evaluaciónyejerciciodelgastorelacionadoconelotorgamientoyaplicacióndelastransferenciasysubsidiosaqueserefiereelartículoanterior.Artículo 52. La Secretaría podrá emitir durante el Ejercicio Fiscal, disposiciones sobre laoperación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del Ejerciciofiscal.LaSecretaríapodráhacerusodelossubejercicios,cuandoestostenganunaantigüedadde30días ynohayan sido justificadospor lasdependenciasoentespúblicos, eneste caso seránreasignados a programas prioritarios emitidos por el Titular del Ejecutivo, a través de laSecretaría.
Artículo 53. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades sesujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Secretaría, la cual serácongruenteconlosflujosdeingresos.Asimismo,lasDependenciasyEntidadesproporcionarána dicha Secretaría, la información presupuestal y financiera que se les requiera, deconformidadconlasdisposicionesenvigor.
47
CuandounaDependenciaoentidadlleveacabocualquiertipodeconveniosconlaFederación,deberásolicitara laSecretaríaundictamendel impactopresupuestariodelmismo,paraqueensucaso,estaúltimaautoricelaafectacióndelgastoenelpresenteDecreto,conlafinalidaddenoalterarelbalancepresupuestarioylacapacidadfinancieradelEstado.LasiniciativasquesepresentenalaLegislaturadelEstado,deberánseguirloestablecidoenelArtículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado deZacatecasysusMunicipios.Artículo54.LaLegislaturadelEstado,elPoderJudicial, losÓrganosAutónomos,asícomolasDependenciasyEntidadesdeberánsujetarsealosmontosautorizadosenestepresupuestoyalos calendarios deministración, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en lostérminosdeesteDecreto y la LeydeDisciplina Financiera yResponsabilidadHacendariadelEstado de Zacatecas y sus Municipios; por consiguiente, no deberán adquirir compromisosdistintosalosestipuladosenelpresupuestoaprobado.Artículo55.EncasodequeduranteelEjercicioFiscalde2018existaundéficitenel ingresorecaudadoenlaLeydeIngresos,eltitulardelPoderEjecutivo,porconductodelaSecretaría,podráaplicarlassiguientesnormasdedisciplinafinanciera:I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley deIngresos, podrá compensarse con el incremento que, en su caso observen otros rubros deingresos, salvoenel casoenqueestosúltimos tenganundestinoespecíficopordisposiciónexpresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas se cuente con autorización de laSecretaríaparautilizarseenunfinespecífico,asícomotratándosedeingresospropiosdelasEntidades;
II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener ingresos y gastosaprobadosoestaresulteinsuficiente,seprocederáalareduccióndelosmontosaprobadosenelPresupuestodeEgresosdestinadosalasDependencias,EntidadesyProgramas,conformeelordensiguiente:
a) Losgastosdecomunicaciónsocial;b) Elgastoadministrativonovinculadodirectamentealaatencióndelapoblación;c) Elgastoenserviciospersonales,prioritariamente laserogacionesporconcepto
depercepcionesextraordinarias;yd) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los
calendariosdepresupuestoautorizadosalasDependenciasyEntidades.
I. Encasodequelosajustesanterioresnoseanfactiblesosuficientesparacompensarladisminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos degasto, incluidas las transferencias a los Poderes Legislativo y Judicial y a los ÓrganosAutónomos,siempreycuandoseprocurenoafectarlosprogramassociales.
48
Los Poderes Legislativos y Judicial y los Órganos Autónomos, podrán emitir sus propiasnormasdedisciplinafinanciera,entérminosdelartículo2delaLeydeDisciplinaFinancierayResponsabilidadHacendariadelEstadodeZacatecasysusMunicipios.Artículo 56.EncasodequeduranteelEjercicioFiscalexistan IngresosExcedentesderivadosdelosIngresosdeLibreDisposicióndelEstado,deberándestinarse:
I. Porlomenosel50%,paralaamortizaciónanticipadadeladeudapública,elpagode adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otrasobligaciones,encuyoscontratossehayapactadoelpagoanticipadosinincluirenpenalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuentapúblicadelcierredelejercicioinmediatoanterior,asícomoelpagodesentenciasdefinitivas emitidaspor la autoridad competente, la aportación a fondospara laatencióndedesastresnaturalesydepensiones,y
II. Ensucaso:
a) InversiónPúblicaProductiva,a travésdeun fondoqueseconstituyapara talefectoconelfindequelosrecursoscorrespondientesseejerzanamástardarenelejercicioinmediatosiguiente,y
b) La creacióndeun fondo cuyoobjetivo sea compensar la caídade Ingresosde LibreDisposicióndeejerciciossubsecuentes.
Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición del Estado podrándestinarsea los rubrosmencionadosenelpresenteartículo, sin limitaciónalguna siempreycuandoelEstadoseclasifiqueenunniveldeendeudamientosostenible.Artículo 57. En apego a lo previsto en el artículo 42de la LeydeObras Públicas y ServiciosRelacionadas con lasMismasparael EstadodeZacatecas, lasDependencias, Entidadesy losAyuntamientos, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y prestación deservicios,mediantelosprocedimientosdecontrataciónqueacontinuaciónseseñalan:
I. LicitaciónPública;II. Invitaciónacuandomenostrespersonas;yIII. AdjudicaciónDirecta.
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos ycondicionesparatodoslosparticipantes,especialmenteporloqueserefiereatiempoylugardeentrega,plazosdeejecución, formay tiempodepago,penas convencionales, anticiposygarantías,debiendo lasDependenciasyEntidadesproporcionara todos los interesados igualacceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer aalgúnparticipante.LaDependenciaoEntidaddeterminaráelcarácternacionalo localde losprocedimientosdecontratación.
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Cuandoseejecutenprogramasenlosqueseejerzanasignacionespresupuestalesfederales,sedeberánapegara lanormatividadaplicableoa laquesepacteen losacuerdosoconveniosrespectivos.Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o serviciosrelacionadosconlamisma,financiadosconcargoarecursosfederalesconvenidos,seatenderáa lanormatividad federalque los regule, conformealmontode los recursos recibidosensutotalidadporelEstado.Paradaratenciónalartículo73de la LeydeObrasPúblicasyServiciosRelacionadoscon lasMismas para el Estado de Zacatecas, se establece como montos máximos sin incluir elImpuestoalValorAgregado,lossiguientes:A.ParaObraPública:I.Medianteadjudicacióndirecta,hastapor$1´200,000.00;II.Invitaciónacuandomenostrespersonas,pormásde$1´200,001.00y,hasta$2´500,000.00;yIII.PormediodeLicitaciónPúblicapormásde$2´500,001.00.B.Paraserviciosrelacionadosconlasobraspúblicas.I.Medianteadjudicacióndirecta,hastapor$500,000.00;II. Invitación restringida por lo menos a tres personas, por más de $500,000.00 y, hasta$1´000,000.00,yIII.PormediodeLicitaciónPública,pormásde$1´000,001.00.Artículo 58. En apego a lo estipulado en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado deZacatecas,lasDependenciasyEntidadespodránconvocar,adjudicarocontrataradquisiciones,servicios y arrendamientos siempre y cuando cuenten con el presupuesto de inversión y degastocorriente,conformealoscualesdeberánprogramarselospagosrespectivos;
A. Se establece como montos máximos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, lossiguientes:
I. Losmontosmáximosdelasoperacionesquelasdependenciasyentidadespodrán
adjudicarenformadirecta,hastapor$750,000.00;
II. Los montos de las operaciones que siendo superiores a los que se refiere lafracciónanterior,lasdependenciasyentidadespodránadjudicaralproveedorquecuente con la capacidad de respuesta inmediata, habiendo consideradopreviamenteporlomenostrespropuestas,hastapor$1´250,000.00;y
III. Pormásde$1’250,001.00,serámediantelicitaciónpública.
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B. Para fines del presente Decreto entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios,quedancomprendidos:
I. Lasadquisicionesylosarrendamientosdebienesmuebles;
II. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse odestinarse a un inmueble, que sean necesarios para la realización de las obraspúblicas por administración directa, o los que suministren los entes públicos deacuerdoconlopactadoenloscontratosdeobraspúblicas;
III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte delproveedor,en inmueblesqueseencuentrenbajo la responsabilidadde losentespúblicos,cuandosuprecioseasuperioraldesuinstalación;
IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentrenincorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no impliquemodificaciónalgunaalpropioinmueble,yseaprestadoporpersonacuyaactividadcomercialcorrespondaalserviciorequerido;
V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles; maquila; seguros;transportación de bienes muebles o personas, y contratación de servicios delimpiezayvigilancia;
VI. La prestación de servicios de largo plazo que involucren recursos de variosejercicios fiscales, a cargo de un inversionista proveedor, el cual se obliga aproporcionarlos con los activos que provea por sí o a través de un tercero, deconformidadconunproyectoparalaprestacióndedichosservicios;
VII. Laprestacióndeserviciosdepersonasfísicas,exceptolacontratacióndeserviciospersonalessubordinadosobajoelrégimendehonorarios;
VIII. Lacontratacióndeconsultorías,asesorías,estudioseinvestigaciones,y,
IX. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere unaobligacióndepagoparalasdependenciasyentidades,salvoquelacontrataciónseencuentrereguladaenformaespecíficaporotrasdisposicioneslegales.
Corresponderá al órganode control del entepúblicoque se trate, determinar si unservicio se ubica en la hipótesis de este inciso B. Las adquisiciones deberáncontabilizarsecomolomarcalaLeydelamateria.
CapítuloIIISanciones
Artículo59.LosTitularesdelosEntesPúblicos,enelejerciciodesuspresupuestosaprobados,sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán
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directamenteresponsablesdelaaplicacióndelosrecursospúblicosasignadosenelpresentePresupuestodeEgresosydequedichoejercicioserealiceconestrictoapegoalasLeyesqueloregulan.El incumplimientodedichasdisposicionesserásancionadoen lostérminosde laLeyGeneraldeResponsabilidadesAdministrativas ydemásdisposicionesaplicables, independientementedelasdecarácterpenal,civil,odecualquierotranaturaleza.
TÍTULOCUARTOPRESUPUESTOBASADOENRESULTADOS
CapítuloÚnico
Presupuestobasadoenresultados(PbR)
Artículo 60. Los programas presupuestarios que formen parte del presupuesto basado enresultados (PbR)asciendea lacantidadde$22,125,109,047.00ysonejercidosportodas lasdependenciasyentidadesdelPoderEjecutivoestatal.EnelAnexo12sepresentalarelacióndeMatricesdeIndicadoresdeResultados(MIR)delosProgramasPresupuestariosdelGobiernodelEstadoqueformanpartedelPresupuestoBasadoenResultados.Artículo61.DelSistemaEstataldeEvaluación,establecidoenlaLeydeDisciplinaFinancierayResponsabilidadHacendariadelEstadodeZacatecasysusMunicipios,enelartículo122,yenapegoalosLineamientosGeneralesparalaIntegraciónyFuncionamientodelSistemaEstatalde Evaluación, los recursos públicos de que dispongan los Entes Públicos serán sujetos alSistema,conelpropósitodeorientar laoperaciónde losProgramaspresupuestariosal logroderesultados.Artículo62.Sepresentanlosresultadosdelasfinanzaspúblicasqueabarcanunperiododelosúltimos5 años, ademásde la proyecciónqueabarca5 añosen adición al Ejercicio Fiscal deconformidadalartículo5delaLeydeDisciplinaFinancieradelasEntidadesFederativasylosMunicipios,Anexo13.Artículo63.SepresentaestudioactuarialdelaspensionesdetrabajadorescomosemuestraenAnexo14.Artículo 64. Seanexadesglosedecuentasbancariasproductivas.Anexo15yDescripcióndeRiesgosparalasFinanzasPúblicasdelEstadodeZacatecas,Anexo16.Artículo 65. Se anexa estimación de cierre 2017, Anexo 17 y Programas PresupuestariosAnexo18.
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TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presenteDecreto entrará en vigor el día 1° de enero de 2018 y estarávigenteentantonoseapruebesusimilardelejerciciofiscal2019.
Artículo Segundo. Se abroga el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para elEjercicioFiscal2017,publicadoenelSuplementoalNo.105delPeriódicoOficialÓrganodelGobiernoConstitucionaldeldelEstadoLibreySoberanodeZacatecas,correspondientealdía31dediciembrede2016.
Artículo Tercero. La ProcuraduríaGeneral de Justicia del Estado, seguirá considerada con laasignaciónpresupuestalentérminosdelartículo38enrelaciónalartículoOctavoTransitoriodelaLeyOrgánicadelaAdministraciónPúblicadelEstadodeZacatecas;unavezquelaFiscalíaGeneraldeJusticiadelEstadoseconstituyacomoÓrganoAutónomo,entreenfuncionesyenvigorsuLeyOrgánica,serátransferidoaéstaelPresupuestoasignadoparaelEjercicioFiscalde2018,adichaProcuraduríaGeneraldeJusticiadelEstado.
Artículo Cuarto. El Poder Judicial del Estado de Zacatecas, contempla en su presupuesto laasignaciónparalosTribunalesLaboralesydelCentrodeConciliaciónmandatadosenelartículo123ApartadoA, fracciónXX;elTribunalSuperiorde JusticiadelEstado, tendráasucargo lareasignación presupuestal destinada a los Tribunales Laborales y al Centro de Conciliacióncomoorganismodescentralizado.
ArtículoQuinto.SepodránrealizarreasignacionespresupuestalesduranteelEjercicioFiscalde2018, para proyectos de Asociación Público Privadas y obligaciones plurianuales, cuyosproyectosseajustaránalasdisposicionesdelasleyesquelosregulan.
ArtículoSexto.-Elpresupuestoasignadoaentespúblicos:losPoderesLegislativo,EjecutivoyJudicial, losÓrganosAutónomosy losOrganismosPúblicosDescentralizados, seráejercidoatravésdesustitulares,quienesseránlosresponsablesdesuaplicación,destinoydistribución.
ArtículoSéptimo.-Laasignaciónpresupuestariaporlacantidadde$41´577,287.00alColegiode Bachilleres del Estado de Zacatecas, deberá ser destinada de manera exclusiva alsaneamiento financieropara el pagode los adeudos al InstitutoMexicanodel Seguro Social(IMSS)yalServiciodeAdministraciónTributaria(SAT).Artículo Octavo. La Secretaría de Finanzas queda facultadapor conductode su titular, paraque,encasodeobtenerresoluciónjudicialfavorableenlacontroversiaqueactualmenteversasobre las contribuciones ecológicas, realice las reasignaciones presupuestariascorrespondientes a las siguientes prioridades: para incentivar el desarrollo económico, parafortalecer las acciones de prevención del delito así como para la seguridad pública y elfortalecimientodelPoderJudicial.Artículo Noveno. Los datos, cifras ymanifestaciones presentados en los Anexos 1 al 18 delpresenteDecreto, sonparte integrantedel Presupuestode Egresos del Estadode Zacatecaspara el ejercicio fiscal 2018, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de DisciplinaFinancierayResponsabilidadHacendariadelEstadodeZacatecasysusMunicipios,asícomoaloslineamientosestablecidosporelConsejoNacionaldeArmonizaciónContable.
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“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
EL GOBERNADOR DEL ESTADO
L.C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA.
LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
EL SECRETARIO DE FINANZAS
LIC. FABIOLA GILDA TORRES TORRES.
M.F. JORGE MIRANDA CASTRO.
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RELACIÓN DE ANEXOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTADO DE ZACATECAS 2018
ANEXO1CLASIFICACIÓNDELGASTOANIVELCAPÍTULO
ANEXO2
CLASIFICACIÓNPROGRAMATICAPORPROYECTO
ANEXO3CLASIFICACIÓNPROGRAMATICAPOREJE,LINEAYESTRATEGIA
ANEXO4
FIDEICOMISOSDELESTADO
ANEXO5FINANCIAMIENTOAPARTIDOSPOLÍTICOS
ANEXO6
PROGRAMASCONEQUIDADDEGÉNERO
ANEXO7PLANTILLAS
ANEXO8
TABULADORCUADRODEEMPLEADOSDECONFIANZA,BASEYHONORARIOS.
TABULADORDEDOCENTES
ANEXO9PRESUPUESTODEDEUDA
ANEXO10
SALDOSDELADEUDA.
ANEXO11PARTICIPACIONESDELAFEDERACIÓNYELESTADOASUSMUNICIPIOSRAMO28
ANEXO12
MATRIZDEINDICADORESPARARESULTADOS(MIRS)
ANEXO13FORMATOSDELEYDEDISCIPLINAFINANCIERADELASENTIDADESFEDERATIVASYSUS
MUNICIPIOS
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ANEXO14
ESTUDIOACTUARIAL
ANEXO15CUENTASBANCARIASPRODUCTIVAS
ANEXO16
DESCRIPCIÓNDERIESGOSPARALASFINANZASPÚBLICASDELESTADODEZACATECAS
ANEXO17ESTIMACIÓNDELCIERREEJERCICIO2017
ANEXO18
PROGRAMASPRESUPUESTARIOSQUEESTABLECENOBJETIVOSANUALES,ESTRATEGIASYMETAS.
ANEXO19
DICTAMENDEIMPACTOPRESUPUESTARIODELPROYECTODEDECRETODEPRESUPUESTODEEGREOSOSDELESTADODEZACATECASPARAELEJERCICIOFISCAL
2018.