GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0
NOMBRE CARGO FECHA
ELABORO
Alejandro Sanabria Amortegui Sindy Andrea Gomez Caro
Sindy Marcela Avendaño Rodriguez Dayana Rocio Franco Moreno
Paola Andrea Cortes Fraile
Inspector Ambiental Sénior Profesional HSE
Profesional Ambiental Inspector Ambiental Sénior
Profesional HS Sénior
Agosto 2016
REVISO David Julian Carreño Silva
Yully Alexandra Lizcano Sandoval Coordinador HSE Agosto 2016
APROBÓ Tania Solvey Chacin Jefe HSEQ Agosto 2016
1. OBJETIVO
Establecer las actividades para realizar inspecciones, notificar el resultado de las mismas y hacer
seguimiento a las condiciones sub-estándar identificadas en las actividades ejecutadas por
tenedores de espacio, contratistas y personal directo de OPAIN S.A. dentro de las áreas
concesionadas, verificando el cumplimiento de las normas establecidas por OPAIN S.A. y la
legislación aplicable en materia de ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
2. ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE
Este procedimiento debe ser conocido y aplicado por el personal de HSEQ que realiza
inspecciones en las áreas concesionadas a OPAIN S.A.del Aeropuerto Internacional El Dorado
Luis Carlos Galán Sarmiento.
Inicia con la definición del tipo de inspección (rutinaria o planeada) y finaliza con el cierre a
satisfacción o corrección de hallazgos de la inspección.
3. TERMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Acción correctiva: Acción tomada para corregir las condiciones sub-estándar que ya han
sucedido o que ya han sido detectadas.
Actividades de alto riesgo: Son actividades que por su naturaleza o lugar donde se
realizan, implica al trabajador una exposición mayor a la rutinaria y que puede causarle
accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales. (Trabajo en alturas,
trabajo en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos eléctricos y trabajos de izaje
de cargas).
Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es un mecanismo documentado que permite evaluar el
trabajo, identificar los peligros y recomendar prácticas de trabajo seguro y medidas
preventivas. Para contratistas, subcontratistas, tenedores de espacio y proveedores, el
formato de ATS aquí adjunto es únicamente una guía para su gestión.
Áreas concesionadas: Son las áreas a cargo de OPAIN que mediante el contrato de
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concesión 6000169 OK del 12 de septiembre de 2006 la UAEAC (Aerocivil) le entregó a
OPAIN S.A. para administrar, modernizar, desarrollar comercialmente, expandir, operar y
mantener. Las áreas se encuentran representadas en el PLANO CONTRACTUAL ÁREA
CONCESIONADA.
CCO: Centro de Control de Operaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis
Carlos Galán Sarmiento
Compromiso: Obligación contraída entre las partes para evidenciar el cumplimiento de los
aspectos legales aplicables en temas de ambiente, seguridad y salud en el trabajo
Condición Sub-estándar: Toda circunstancia física que presente una desviación de lo
estándar, documentado, establecido, o legislado y que facilite la ocurrencia de pérdidas.
Comodato: Es el contrato por el cual una de las partes (comodante) entrega gratuitamente
a la otra (comodatario) un lugar para que use por cierto tiempo y se la devuelva a su
término.
Contratista: Persona natural o jurídica que contrate la ejecución de una o varias obras o la
prestación de un servicio en beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo
todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía
técnica y directiva. Definición tomada de: Código Sustantivo del Trabajo, artículo 34.
Coordinador HSE: Funcionarios del área HSEQ que poseen en sus perfiles de cargo la
función de coordinar al colaborador de HSEQ.
EPP: Elemento de protección personal.
Hallazgo: Condiciones halladas en el área durante la inspección, estas pueden ser
condiciones estándar (positivas) o sub-estándar (negativas).
HSEQ: Acrónimo en inglés usado para referirse a temas integrales de Salud y Seguridad
en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad (Health, Safety, Environment and Quality).
HSE: Acrónimo en inglés usado para referirse a temas integrales de Salud y Seguridad en
el Trabajo y Medio Ambiente (Health, Safety and Environment).
Inspección: Proceso mediante el cual se evalúa aspectos ambientales y de seguridad y
salud en el trabajo, documentando los hallazgos encontrados y las acciones correctivas,
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las inspecciones pueden ser rutinarias o planeadas.
Inspector HSE: Funcionarios del área HSEQ que poseen en sus perfiles de cargo la
función de realizar inspecciones, estos pueden ser personas que ocupan los cargos de
Profesional, Inspector o Asesor.
Pérdidas: Toda lesión a personas, daño a la propiedad, impactos negativos al ambiente, o
afectación en la operación normal.
Permiso de trabajo: Es un mecanismo documentado que permite verificar y controlar todos
los aspectos de seguridad que se deben tener en cuenta antes y durante la ejecución de
trabajos de alto riesgo, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes.
Proveedor: Persona natural y/o jurídica que ha celebrado un contrato para la adquisición
de servicios o elementos.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)
peligro(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los)
evento(s) o exposición(es).
S2: Supervisor de seguridad aeroportuaria.
SST: Se utilizará el acrónimo para referirse a temas puntuales en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Seguimiento: Verificar, supervisar, observar de forma crítica, o registrar el progreso de una
actividad, acción o sistema, en forma regular, a fin de identificar cambios.
Tenedor de espacio: Persona natural y/o jurídica que toma en arriendo un espacio o área
determinada por OPAIN S.A. mediante contrato.
Tercero: Tenedores de espacio, Comodatos, Contratista, y/o Proveedor, así como a
cualquier persona natural o jurídica que en virtud de un vínculo civil o comercial con
OPAIN S.A. ejecute su actividad económica dentro del área concesionada.
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4. NORMATIVIDAD APLICABLE
Ley 9 de 1979, Congreso Nacional de Colombia; Código sanitario.
Ley 373 de 1997, Congreso Nacional de Colombia; Ahorro y uso eficiente del agua.
Ley 1333 de 2009, MAVDT; Lineamientos preventivo y/o sancionatorio infracciones
ambientales.
Decreto 614 de 1984, Presidencia de la República, Salud ocupacional.
Decreto 1601 de 1984, Ministerio de Salud, Sanidad portuaria y vigilancia epidemiológica
en naves y vehículos terrestres.
Decreto 948 de 1995, Ministerio del Medio Ambiente; Calidad del aire.
Decreto 4741 de 2005, MAVDT; Manejo de residuos peligrosos.
Decreto 1575 de 2007, Ministerio de Protección Social; Sistema para la protección y
calidad del agua para consumo humano.
Decreto 3930 de 2010, Presidencia de la República; Usos del agua y residuos líquidos.
Decreto 2981 de 2013 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Prestación del servicio
público de aseo.
Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Decreto 1072 de 2015 Ministerio del Trabajo Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo.
Resolución 1016 de 1989, Ministerio de Trabajo, seguridad Social y de salud; Salud
Ocupacional.
Resolución 619 de 1997, Ministerio del Medio Ambiente; Calidad del Aire.
Resolución 2115 de 2007, Ministerio de Protección Social, Calidad del agua para consumo
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humano.
Resolución 1001 de junio de 2009. Por la cual cede parcialmente una Licencia Ambiental,
modificada por la Resolución 025 de enero de 2014, ANLA.
Resolución 3957 de 2009, Secretaría Distrital de Ambiente; Vertimientos.
Resolución 631 de 2015, Ministerio de Ambiente; Parámetros y valores límites permisibles
en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público.
Acuerdo 79 de 2003, Bogotá DC; Nuevo Código de Policía.
Acuerdo 43 de 2006, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca; Objetivos de
calidad bajo condiciones hidrológicas promedio.
Contrato de Concesión No 6000169 OK, Apéndice I “Aspectos Ambientales”.
5. DISPOSICIONES GENERALES
5.1. PUNTOS IMPORTANTES EN EL PROCEDIMIENTO
Garantizar la disponibilidad de infraestructura, equipos y herramientas informáticas
relacionadas en el numeral 6 necesarios para realizar las inspecciones.
Definir el tipo de inspección a realizar, rutinaria o planeada.
Nota: La capacitación y formación de las áreas y personal involucrado en la implementación del
presente procedimiento, se encuentra en los perfiles de cargo, los cuales se ubican actualizados
en el Sistema Integrado de Gestión SIGO.
5.2. ASPECTOS A INSPECCIONAR
Durante las inspecciones se verificará, según aplique, el cumplimiento de los parámetros
establecidos por OPAIN S.A. en:
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5.2.1. Aspectos Ambientales Operativos
HSEQ-PN-0001 Plan Ambiental
Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Seguimiento y Monitoreo, aprobado por la
Resolución 0025 de 2014 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.
Lo anterior se realizará a través del formato HSEQ-FR-0100 FORMATO INSPECCIONES
AMBIENTALES mediante el cual se obtiene el porcentaje de cumplimiento de los aspectos
ambientales de cada tenedor de espacio.
Terminado el recorrido, se diligencia el HSEQ-FR-0101 ACTA DE INSPECCIONES
AMBIENTALES, en el cual se establecen observaciones adicionales, acciones correctivas y se
asigna la periodicidad de seguimiento.
5.2.2. Aspectos Ambientales Constructivos
Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Seguimiento y Monitoreo, aprobado por la
Resolución 0025 de 2014 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.
Planes de Acción Ambiental aprobados por OPAIN S.A. para cada obra.
5.2.3. Aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Las políticas de OPAIN S.A. y a la normatividad legal vigente en temas de seguridad y
salud en el trabajo según la actividad.
HSEQ-MN-0001 Manual de Seguridad Industrial de OPAIN S.A.
HSEQ-ET-0001 Estándar HSEQ.
HSEQ-ET-0004 Estándar para Manejo de Materiales y Residuos Peligrosos.
HSEQ-PR-0009 Procedimiento para Manejo y Entrega de Elementos de Protección
Personal.
HSEQ-PR-0021 Procedimiento Trabajo en Alturas.
HSEQ-PR-0022 Procedimiento Manejo de Trafico en Obra.
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5.3. ÁREAS A INSPECCIONAR
Las inspecciones deberán realizarse en las áreas concesionadas a OPAIN S.A. del Aeropuerto
Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento de acuerdo a las siguientes zonas (ver
anexos 1 y 2 del presente documento):
Zona 1. Lote 2(ILS), lote 4 (Pantano), lote 5 (La Suiza), lote 6 (Nube Blanca), lote 7
(Venecia), lote 8 (HB), lote 9 (triángulo), lote 10 (El Machachi)
Zona 2: Lagunas de oxidación, recinto prueba de motores, zona de nivelación
Zona 3: Nueva zona de aviación
Zona 4: Terminales de pasajeros
Zona 5: Parqueaderos (Norte, Sur, y Central) y vías públicas (av. El Dorado)
Zona 6: Terminales de carga (TC1, TC2, TC3 y CISA)
Zona 7: Antigua zona de aviación
Zona 8: Zona de combustibles
5.4. PRIORIZACIÓN DE INSPECIONES
5.4.1. Inspecciones a Tenedores de Espacio con Aspectos Ambientales Operativos
Para inspecciones planeadas, se trazó una priorización de intervención inicial, definido por el tipo
de actividad a realizar en las áreas y la aplicación de la Licencia Ambiental (Resolución 1330 de
1995 del Ministerio de Ambiente) del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán
Sarmiento, cedida parcialmente a OPAIN S.A. a través de la Resolución 1001 de 2009 y
modificada por la Resolución 0025 de 2014 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA, en el cual se aprueba el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que contempla la identificación
de los aspectos e impactos de todas las actividades operativas y constructivas del área
concesionada a OPAIN S.A., aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA), resultando las siguientes categorías:
Tabla 1 Priorización inspección ambiental operativa
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Nota: Entiéndase el tipo de área Otros como cualquier tipo de actividad comercial o industrial no contenido en otros tipos de área.
Esta priorización establece 3 niveles de intervención de acuerdo a la categoría:
Categoría 1 establece nivel de priorización alto.
Categoría 2 establece nivel de priorización medio.
Categoría 3 establece nivel de priorización Bajo.
Es necesario aclarar que la priorización solo se establece para iniciar en el cubrimiento de
inspecciones de los tenedores en el área concesionada, el seguimiento dependerá netamente
del resultado obtenido en el proceso de inspección.
5.5. RESPONSABILIDADES
Las inspecciones realizadas por los funcionarios de HSEQ deberán cumplir como mínimo con
las disposiciones del presente documento, sin ser esto una limitante para adoptar mejores
prácticas en el desarrollo de las inspecciones.
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Cuando los funcionarios de HSEQ identifiquen una condición subestándar y fundamentada en
los aspectos establecidos en el numeral 5.2 podrán suspender cualquier actividad que se
ejecute dentro del área concesionada a OPAIN S.A.
5.5.1. Responsabilidades en Inspecciones Ambientales Operativas
Realizar mínimo 12 inspecciones mensuales a los tenedores de espacio que tengan
aspectos ambientales operativos en el área concesionada evaluando el cumplimiento de
los parámetros mencionados en el numeral 5.2.1
Documentar y valorar el resultado de las inspecciones HSE mediante el formato HSEQ-
FR-0100.
Notificar al(los) representante(s) del tenedor de espacio en donde se efectuó la
inspección, los resultados de las inspecciones diligenciando el formato HSEQ-FR-
0101.Archivar los documentos relacionados con las inspecciones, de la siguiente forma:
Físico: Según aplique en la carpeta del tercero de OPAIN.
Electrónico: En la ruta del servidor:
\\Sopain7\dirhseq1\03 E - AMBIENTAL\07-INSPECCIONES AMBIENTALES\1
INSPECCIONES\1 TENEDORES DE ESPACIO\00 MATRICES
Cuando se realiza el segundo seguimiento de los resultados del formato de inspecciones
ambientales se debe elaborar el informe en el formato HSEQ-FR-0032 para ser remitido
por comunicación oficial al tenedor de espacio.
En caso que durante la inspección se identifique que por acción o por omisión se cause
contaminación al ambiente, daños a la infraestructura y/o cuando se evidencie alguna
infracción a las normas contenidas en el Reglamento Aeronáutico 13, así como a
cualquier otra norma en materia ambiental aplicable a las actividades del tenedor de
espacio, se deberá realizar Reporte de Irregularidad Aeroportuaria al tenedor de espacio y
requerimiento al mismo para la toma acciones correctivas inmediatas.
5.5.2. Responsabilidades en Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
Realizar inspecciones en el área concesionada evaluando los aspectos en seguridad y
salud en el trabajo mencionado en el numeral 5.2.3.
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Documentar las inspecciones mediante el formato HSEQ-FR-0042.
Notificar al Coordinador HSE los resultados de las inspecciones, enviando por correo
electrónico el formato HSEQ-FR-0032 diligenciado y la(s) evidencia(s) de la inspección
(fotos, actas, entrevistas, informes, mediciones, entre otros).
Archivar los documentos relacionados con las inspecciones, de la siguiente forma:
Físico: Según aplique en la carpeta del tercero o áreas de OPAIN.
Electrónico: En la ruta del servidor:
\\Sopain7\dirhseq\02 S - SEGURIDAD INDUSTRIAL\INSPECCIONES SISO.
A solicitud, realizar informes de las inspecciones en el formato HSEQ-FR-0032.
Realizar gestión y seguimiento a las acciones correctivas o compromisos establecidos.
Realizar mínimo 20 inspecciones en el transcurso del mes a tenedores de espacio,
contratistas y áreas de OPAIN en la cantidad descrita a continuación:
Tabla 2 Inspecciones mensuales en SST
ZONA NUMERO DE
INSPECCIONES
Zona 1. Lote 2(ILS), lote 4 (Pantano), lote 5 (La Suiza), lote 6 (Nube Blanca), lote 7 (Venecia), lote 8 (HB), lote 9 (triángulo), lote 10 (El Machachi)
1
Zona 2: Lagunas de oxidación, recinto prueba de motores, zona de nivelación
1
Zona 3: Nueva zona de aviación 1
Zona 4: Terminales de pasajeros 8
Zona 5: Parqueaderos (Norte, Sur, y Central) y vías públicas (av. El Dorado)
2
Zona 6: Terminales de carga (TC1, TC2, TC3 y CISA)
5
Zona 7: Antigua zona de aviación 1
Zona 8: Zona de combustibles 1
5.6. SEGUIMIENTO
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5.6.1. Seguimiento a los resultados de las Inspecciones Ambientales Operativas
Los seguimientos se realizan cuando existen observaciones y se evidencia incumplimiento de los
requerimientos técnicos y legales descritos en el numeral 5.2.1 y se realiza de acuerdo al
porcentaje de cumplimiento obtenido en la inspección, clasificándolo dentro de un nivel de
control y vigilancia teniendo en cuenta la actividad y los requerimientos.
De esta manera, es necesario hacer seguimientos mensuales a los tenedores que presentan un
nivel de control y vigilancia alto, hasta que se evidencie el cumplimiento de más del 80% los
aspectos ambientales. Por otro lado, los tenedores que tienen un control medio, se deben hacer
seguimientos trimestrales y las que estén en control bajo se realiza los seguimientos
semestralmente.
Tabla 3 Periodicidad en el seguimiento de los resultados de las inspecciones ambientales operativas
Puntaje obtenido en la inspección
ambiental operativa
Nivel de
cumplimiento Periodicidad
0-49% Bajo Mensual
50-79% Medio Trimestral
80-100% Alto Semestral
5.7. NOTIFICACION EN CASO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
En caso de suspensión de actividades, se deberá notificar según corresponda:
Tenedores de espacio y Comodato: S2, CCO e Inspectores de Terminal o Inspector de Plataforma.
Contratista: S2, CCO, Inspectores de Terminal o Inspector de Plataforma, área de OPAIN que supervisa al contratista.
Personal directo OPAIN: Jefe directo o supervisor de turno encargado de las respectivas áreas.
Nota: Las inspecciones que generen suspensión de actividades deberán ser notificas el mismo
día al Coordinador HSE.
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6. INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
6.1. INFRAESTRUCTURA
Puestos de trabajo.
6.2. EQUIPOS
Cámara fotográfica.
Computador de escritorio.
Vehículo.
Avantel.
Radio de comunicaciones.
Elementos de protección personal.
6.3. HERRAMIENTAS INFORMATICAS
Microsoft Office.
7. DESCRIPCION
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ID (QUE)
ACTIVIDAD
(QUIEN)
RESPONSABLE REGISTROS
1.
¿ES UNA INSPECCIÓN RUTINARIA?: En
caso de ser afirmativo continuar con la
actividad 2, en caso de ser negativo pasar
a la actividad 4.
Inspector HSE N/A
2.
REALIZAR RECORRIDO EN LAS ÀREAS
CONCESIONADAS A OPAIN S.A.: realizar
recorridos en el área concesionada con el
fin de identificar aspectos positivos y
negativos en el tema ambiental, seguridad y
salud en el trabajo.
Inspector HSE N/A
3.
SELECCIONAR EL ÁREA O ACTIVIDAD A
INSPECCIONAR: realizar inspecciones a
las diferentes áreas de la concesión, según
el anexo 1. plano área concesionada.
Inspector HSE N/A
4.
PRIORIZAR TENEDORES DE ESPACIO:
Realizar priorización de tenedores de
espacio de acuerdo al numeral 5.4.
Inspector HSE Matriz de priorización de
inspección.
5.
PROGRAMAR INSPECCION: Agendar
fecha y hora con el tenedor de espacio para
realizar inspección.
Inspector HSE Correo electrónico
6.
ATENDER INSPECCION: recibir, facilitar y
permitir el acceso a las instalaciones y
documentación solicitada por el Inspector
HSE, designando personal idóneo para
atender la visita.
Tercero
HSEQ-FR-0042
Inspección y
Seguimiento de
Actividades,
HSEQ-FR-0100
Inspecciones
Ambientales, y/o
HSEQ-FR-0101 Acta
de inspecciones
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7. DESCRIPCION
ID (QUE)
ACTIVIDAD
(QUIEN)
RESPONSABLE REGISTROS
Ambientales
7.
INSPECCIONAR LOS ASPECTOS
AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO APLICABLES A
LA ACTIVIDAD O ÁREA
INSPECCIONADA: realizar las
inspecciones a las actividades desarrolladas
en el área concesionada verificando los
aspectos establecidos en el numeral 5.2
Inspector HSE N/A
8.
REGISTRAR LOS HALLAZGOS: Se
diligencia el respectivo formato con los
hallazgos identificados, evaluando el nivel
de cumplimiento y se toma el registro
fotográfico con fecha y hora
correspondiente.
Inspector HSE
HSEQ-FR-0032
Informe de
Inspecciones,
HSEQ-FR-0042
Inspección y
Seguimiento de
Actividades.
HSEQ-FR-0100
Inspecciones
Ambientales, y/o
HSEQ-FR-0101 Acta
de inspecciones
Ambientales.
9.
¿LA ACTIVIDAD INSPECCIONADA
CUMPLE?: En caso de ser afirmativo
continuar con la actividad 28, en caso de
ser negativo pasar a la actividad 10.
Inspector HSE
HSEQ-FR-0042
Inspección y
Seguimiento de
Actividades
10. ¿SE REQUIERE LA SUSPENSIÓN DE Inspector HSE Formato HSEQ-FR-
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7. DESCRIPCION
ID (QUE)
ACTIVIDAD
(QUIEN)
RESPONSABLE REGISTROS
ACTIVIDADES?: En caso de ser afirmativo
continuar con la actividad 11, en caso de
ser negativo pasar a la actividad 12.
0042 Inspección y
Seguimiento de
Actividades
11.
ESTABLECER LAS ACCIONES
CORRECTIVAS / COMPROMISOS A
IMPLEMENTAR: establecer las acciones
correctivas y compromisos a implementar
según el caso para dar cumplimiento de
inmediato o si es el caso establecer
tiempos.
Inspector HSE
Formatos:
HSEQ-FR-0042
Inspección y
Seguimiento de
Actividades
HSEQ-FR-0101 Acta
de inspecciones
Ambientales
12.
NOTIFICAR LOS RESULTADOS DE LA
INSPECCIÒN AL RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD: entregar copia de los formatos
HSEQ-FR-0042, HSEQ-PR-0100 y/o
HSEQ-FR-0101 diligenciados al
responsable de la actividad o tenedor de
espacio.
Inspector HSE N/A
13.
IMPLEMENTAR LAS ACCIONES
CORRECTIVAS Y/O COMPROMISOS: El
responsable de la actividad deberá acatar
de manera inmediata las observaciones
realizadas por el inspector HSE
Tercero Registro Fotográfico
14.
INFORMAR AL COORDINADOR HSE LOS
RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES:
Presentar mensualmente los resultados de
las inspecciones.
Inspector HSE Correo electrónico
15. ESTABLECER ACCIONES PARA Coordinador HSE Correo electrónico
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7. DESCRIPCION
ID (QUE)
ACTIVIDAD
(QUIEN)
RESPONSABLE REGISTROS
GESTIONAR LOS HALLAZGOS DE LAS
INSPECCIONES: Formular acciones
preventivas y/o correctivas para dar
tratamiento general a los hallazgos de las
inspecciones.
16.
¿LOS HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN
REQUIEREN SER NOTIFICADOS
FORMALMENTE AL TERCERO?: en caso
de ser afirmativo continuar con la actividad
18, y en caso de ser negativo pasar a la
actividad 20.
Inspector HSE N/A
17.
REALIZAR Y REMITIR INFORME DE
INSPECCIÓN: En el formato HSEQ-FR-
0032 anexando los soportes
correspondientes, al Coordinador HSE.
Inspector HSE
HSEQ-FR-0032 formato
informe de inspecciones
en HSE y correo
electrónico
18
REMITIR INFORME DE INSPECCIÓN AL
TERCERO: Al área de OPAIN o tercero
directamente, solicitando la implementación
de acciones preventivas y/o correctivas.
Coordinador HSE
Correo electrónico Oficio
radicado
Comunicado interno
19.
ARCHIVAR FÍSICA Y
ELECTRÓNICAMENTE LOS REGISTROS
DE INSPECCIÓN: archivar de manera
consecutiva y organizada los formatos e
informes realizados según corresponda
Inspector HSE Carpetas físicas y
electronicas
20
REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS
ACCIONES CORRECTIVAS: Se realizará
seguimiento de acuerdo a lo establecido en
el numeral 5.5. a la implementación de los
acciones establecidas en el formato HSEQ-
FR-0042 o HSEQ-FR-0101.
Inspector HSE
HSEQ-FR-0042
Inspección y
Seguimiento de
Actividades
HSEQ-FR-0101 Acta
de inspecciones
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7. DESCRIPCION
ID (QUE)
ACTIVIDAD
(QUIEN)
RESPONSABLE REGISTROS
Ambientales
21.
¿SE IMPLEMENTARON TODAS LAS
ACCIONES CORRECTIVAS?: En caso de
ser afirmativo continuar con la actividad 28,
y en caso de ser negativo pasar a la
actividad 22.
Inspector HSE
Formatos:
HSEQ-FR-0042
Inspección y
Seguimiento de
Actividades
HSEQ-FR-0101 Acta
de inspecciones
Ambientales
22.
ESTABLECER FECHA LIMITE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES:
establecer las fechas límites de
cumplimiento a las acciones a implementar.
Inspector HSE
Formatos:
HSEQ-FR-0042
Inspección y
Seguimiento de
Actividades
HSEQ-FR-0101 Acta
de inspecciones
Ambientales
23.
IMPLEMENTAR LAS ACCIONES
CORRECTIVAS DENTRO DEL LÍMITE
ESTABLECIDO. El responsable de la
actividad deberá implementar en el tiempo
establecido las acciones correctivas
Tercero
Registro fotográfico –
correo electrónico –
informe
24.
REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS
CONTROLES: realizará seguimiento a las
acciones implementadas por el responsable
de la actividad
Inspector HSE
Formatos:
HSEQ-FR-0042
Inspección y
Seguimiento de
Actividades
HSEQ-FR-0101 Acta
GESTIÓN HSEQ
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7. DESCRIPCION
ID (QUE)
ACTIVIDAD
(QUIEN)
RESPONSABLE REGISTROS
de inspecciones
Ambientales
25.
¿SE IMPLEMENTARON TODAS LAS
ACCIONES CORRECTIVAS EN EL
TIEMPO ESTABLECIDO?: En caso de ser
afirmativo continuar con la actividad 28, y en
caso de ser negativo pasar a la actividad 26
Inspector HSE
Formato HSEQ-FR-
0042 inspección y
seguimiento de
actividades
26.
REALIZAR Y REMITIR INFORME DE
INSPECCION REITERANDO EL
INCUMPLIMIENTO: realizará informe
reiterando el incumplimiento por parte del
responsable de la actividad.
Inspector HSE
Informe de Inspección
HSEQ-FR-0032 y
Registro fotográfico.
27.
REMITIR INFORME DE INSPECCION AL
RESPONSABLE DE ESTABLECER LAS
SANCIONES APLICABLES: El
Coordinador HSE correspondiente o la
Jefatura HSEQ remitirán el informe al ente o
área responsable para las sanciones
aplicables.
Coordinador HSE
Correo electrónico –
Comunicado Oficial
Comunicado Interno
28.
REALIZAR CIERRE DE LA INSPECCION:
deberán dar cierre a la inspección
correspondiente.
Inspector HSE
Formatos:
HSEQ-FR-0042
Inspección y
Seguimiento de
Actividades.
HSEQ-FR-0101 Acta
de inspecciones
Ambientales
29. ARCHIVAR FÍSICA Y
ELECTRÓNICAMENTE LOS REGISTROS Inspector HSE Formato HSEQ-FR-
0042 inspección y
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 19 de 26
7. DESCRIPCION
ID (QUE)
ACTIVIDAD
(QUIEN)
RESPONSABLE REGISTROS
DE INSPECCIÓN: Se deberá archivar de
manera consecutiva y organizada los
formatos, actas e informes realizados según
corresponda.
seguimiento de
actividades
Informe de Inspección
HSEQ-FR-0032
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 20 de 26
8. DIAGRAMAS DE FLUJO
NOMBRE O TÍTULO
PROCESO
RESPONSABLES:
Inspector HSE Coordinador HSE Tercero
DIAGRAMA DE FLUJO
Procedimiento Inspecciones HSE
HSEQ
JEFE HSEQ
INICIO
¿LA ACTIVIDAD INSPECCIONADA
CUMPLE?:
No
Sí2-1
No
Sí
¿ES UNA INSPECCIÓN
RUTINARIA?
1
REALIZAR RECORRIDO EN LAS ÀREAS CONCESIONADAS A
OPAIN S.A.
2
SELECCIONAR EL ÁREA O ACTIVIDAD A INSPECCIONAR
3
PRIORIZAR TENEDORES DE ESPACIO
4
Sí
No
PROGRAMAR INSPECCION
5
ATENDER INSPECCION
6
INSPECCIONAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APLICABLES A LA
ACTIVIDAD O ÁREA INSPECCIONADA
7
REGISTRAR LOS HALLAZGOS
8
9
¿SE REQUIERE LA SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES?
10
ESTABLECER LAS ACCIONES CORRECTIVAS / COMPROMISOS A
IMPLEMENTAR
11
NOTIFICAR LOS RESULTADOS DE LA INSPECCIÒN AL RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD
12
IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O COMPROMISOS
13
INFORMAR AL COORDINADOR HSE LOS RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES
14
ESTABLECER ACCIONES PARA GESTIONAR LOS HALLAZGOS DE LAS
INSPECCIONES
15
¿LOS HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN REQUIEREN
SER NOTIFICADOS FORMALMENTE AL
TERCERO?
16
2-2
No
Sí
2-3
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
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9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
FIN
2-2
REALIZAR Y REMITIR INFORME DE INSPECCIÓN
17
REMITIR INFORME DE INSPECCIÓN AL TERCERO
18
ARCHIVAR FÍSICA Y ELECTRÓNICAMENTE
LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN
19
REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS
20
¿SE IMPLEMENTARON TODAS LAS ACCIONES
CORRECTIVAS?
21
No
Sí
2-3
ESTABLECER FECHA LIMITE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES
22
IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS DENTRO DEL LÍMITE
ESTABLECIDO
23
2-1
REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES
24
¿SE IMPLEMENTARON TODAS LAS ACCIONES
CORRECTIVAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO?
25
No
Sí
REALIZAR Y REMITIR INFORME DE INSPECCION REITERANDO EL
INCUMPLIMIENTO
26
REMITIR INFORME DE INSPECCION AL RESPONSABLE DE ESTABLECER LAS
SANCIONES APLICABLES
27
ARCHIVAR FÍSICA Y ELECTRÓNICAMENTE
LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN
29
REALIZAR CIERRE DE LA INSPECCIÓN
28
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
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NTC 4114 SEGURIDAD INDUSTRIAL – REALIZACIÓN DE INSPECCIONES
PLANEADAS.
10. FORMATOS RELACIONADOS
HSEQ-FR-0032 Formato Informe de Inspecciones en HSE
HSEQ-FR-0042 Inspección y seguimiento de actividades
HSEQ-FR-0100 Formato Inspecciones Ambientales
HSEQ-FR-0101 Acta de inspección ambiental
GOP-FR-0010 Formato Reporte de Irregularidad Aeroportuaria
11. DOCUMENTOS RELACIONADOS
HSEQ-PN-0001 Plan Ambiental
HSEQ-MN-0001 Manual de Seguridad
HSEQ-ET-0001 Estándar HSEQ
HSEQ-ET-0004 Estándar para Manejo de Materiales y Residuos Peligrosos
HSEQ-PR-0001 Procedimiento para Permisos de Trabajo
HSEQ-PR-0003 Procedimiento para Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
HSEQ-PR-0009 Procedimiento para Manejo y Entrega de Elementos de Protección
Personal
HSEQ-PR-0012 Procedimiento de Manejo de Materiales de Construcción
HSEQ-PR-0014 Procedimiento para el Manejo Integral de Residuos
HSEQ-PR-0015 Procedimiento para el Manejo de Escombros
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 23 de 26
HSEQ-PR-0021 Procedimiento Trabajo En Alturas
HSEQ-PR-0024 Procedimiento de Operación del Blue Water
HSEQ-PR-0022 Procedimiento Manejo de Trafico de Obra
HSEQ-PR-0026 Procedimiento para el Manejo de Agua y Residuos Líquidos
HSEQ-FR-0054 Matriz Legal – Detalles de Requisitos Legales Aplicables
El control y gestión de la documentación final, producto de la implementación de este
procedimiento, se especifica en los Listado Maestro de Documentos y Registros, ubicado
en el Sistema de Gestión SIGO.
12. ANEXOS
Anexo 1: Plano contractual área concesionada.
Anexo 2: Plano de zonas a inspeccionar.
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 24 de 26
13. CUADRO CONTROL DE CAMBIOS
VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
1.0 Creación del documento Febrero 2013
2.0
Inclusión de los numerales 5.5. INFRAESTRUCTURA,
EQUIPO O INSTALACIONES UTILIZADAS y 5.6.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
Cambio de numeral 6. DESCRIPCION
Octubre 2013
3.0
Modificación general del documento según HSEQ-PR-
0005 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE
DOCUMENTOS e inclusión del diagrama de flujo.
Marzo 2014
4.0
Modificación del numeral 3. TERMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS incluyendo el término y definición de Inspector HSE, y cambio de la abreviatura de HS por la de SST. Actualización del numeral 4. NORMATIVIDAD APLICABLE. Modificación del numeral 5.2. ASPECTOS A INSPECCIONAR y 5.3. ÁREAS A INSPECCIONAR. Inclusión del numeral 5.3. PRIORIZACIÓN DE INSPECIONES, 5.5. RESPONSABILIDADES y 5.6. SEGUIMIENTO. Modificación de los numerales 7. DESCRIPCION y 8. DIAGRAMAS DE FLUJO con la inclusión de las actividades relacionadas a las inspecciones planeadas ambientales operativas. Actualización del numeral 10. FORMATOS RELACIONADOS incluyendo los nuevos formatos incluidos en el procedimiento.
Agosto 2016
5.0
Corrección de las referencias de numeración en el documento. Modificación de los numerales 7. DESCRIPCION y 8. DIAGRAMAS DE FLUJO, eliminado, correlacionando y creando actividades.
Diciembre 2016
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0
ANEXO 1: PLANO CONTRACTUAL ÁREA CONCESIONADA
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
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ANEXO 2: PLANO DE ZONAS A INSPECCIONAR
ZONA 8: ZONA DE COMBUSTIBLE