1e Berap 2013
Commissie MO&E d.d. 16 mei 2013
Opzet en presentatie (1)
• Peildatum 1 mei 2013
• Periode november 2012 tot mei 2013
• Opzet conform 2e Berap 2012
16-05-2013 2
Opzet en presentatie (2) Per programma:
• Stoplichtenmodel
• Kengetallen
Per dienst samengevat na programma’s die op dienst betrekking hebben:
• Voortgang IVP
• Financiële mutaties
• Frictiebudgetten
Totale organisatie:
• Totaaloverzicht onvoorzien
• Personele kengetallen
Vragen te stellen per spreker
16-05-2013 3
Opzet stoplichtenmodel • Selectie uit de resultaten en bestuurlijke kalender van de Programmabegroting
- resultaten die niet worden benoemd verlopen volgens planning.
• Majeure ontwikkelingen / overige resultaten
• Risico’s / Knelpunten
Geordend volgens:
GROEN
• Resultaten die conform doelstelling worden of zijn behaald
• Majeure ontwikkelingen die positief verlopen
ORANJE
• Resultaten die (in beperkte mate) kunnen afwijken van doelstellingen
• Majeure ontwikkelingen die risico’s / onzekerheden met zich meedragen
ROOD
• Resultaten die niet worden of zijn behaald
• Majeure ontwikkelingen die negatief verlopen
16-05-2013 4
Algemene inleiding (1)
• Economische situatie
- Ontwikkeling werkgelegenheid (bouw en zorg)
• 3 Decentralisaties: stand van zaken
- Opzet decentralisaties grote opgave, mede door uitblijven
financiële en inhoudelijke kaders
• Samenwerkingsverbanden
- Peelsamenwerking 6.1
- Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
- Campusgemeenten
- Stedelijke gebied
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
16-05-2013 5
Algemene inleiding (2)
Stand van zaken bezuinigingen (2011 – 2014)
16-05-2013 6
Bedragen x € 1.000 2011 2012 2013 2014 Toelichting
Gerealiseerde bezuinigingen (Incl. op planning) 6.165 8.970 9.980 11.670
Nog te realiseren
Brandweer / reg veiligheidsdienst (obv 10%) 185 185 € 315.000 vd € 500.000 gerealiseerd.
Restant is voorn. afhankelijk van de
verkoop Kazerne.
Taakstelling WWB 850 Afhankelijk van de ontwikkeling van
het I-deel en het aantal uitkeringen.
Beheer Kasteel 25 Voor het jaar 2014 voorstel dekking
bij voorjaarsnota 2013.
Berkendonk: beheer en onderhoud 40 Voor het jaar 2014 voorstel dekking
bij voorjaarsnota 2013.
Samenvoegen informatiecentra 56 56 Mogelijkheden worden nog
onderzocht.
Kostentoerekening afvalstoffenheffing 65 65 Idem.
Regionaal milieuwerkprogramma (MWP) 160 160 Voor de jaren 2014 - 2017 voorstel
dekking bij voorjaarsnota 2013.
6.165 8.970 10.446 13.051
Algemene inleiding (3)
Personele bezuinigingen (1)
Formatiereductie planning/realisatie • 2011 € 765.000
• 2012 € 985.000
• 2013 € 462.000
• 2014 € 1.414.000
• Totaal € 3.626.000 = ca. 64 fte
16-05-2013 7
1e BERAP 2013
Samen Investeren en programma 1
16-05-2013 8
Samen Investeren (1)
GROEN Afgerond:
- Luchtkwaliteitsplan (Samen Investeren deel)
- Verwerving Obragas
- Automotive House
- Documentatie, Info en Expositie centrum Stichting Industrieel Erfgoed
Helmond
Oplevering voor 31 december 2013:
- Gebiedsontwikkeling Foodcampus
- Stedelijke Tangenten - De Voort
16-05-2013 9
Samen Investeren (2)
GROEN Oplevering voor 31 december 2013:
- Herstel Sluis 7
- Stedelijke Tangenten - Rotonde Stiphout
- Brede School Helmond West
- Restauratie Cacaofabriek
- Industrieel Erfgoed Weerspiegeld
- Groene Peelvallei
16-05-2013 10
Samen Investeren (3)
GROEN Afronding\einde bijdrage uit Samen Investeren voor 31 december 2013 :
- Veiligheidshuis
- Centrum Jeugd en Gezin
- Deltaplan Voortijdig Schoolverlaten
- Versterken Netwerken Bewoners
- Strategisch Arbeidsmarktbeleid
- Dienstverlening e-overheid
- Virtueel Brabant
16-05-2013 11
Samen Investeren (4)
ORANJE Volledige afronding voor 31 december 2013 nog onzeker :
- Verwervingen Centrumplan 2e fase
- Nieuwe initiatieven Automotive Campus
- Goorloopzone
16-05-2013 12
Programma 1: Veiligheid en handhaving
GROEN • Masterplan integrale veiligheid in uitvoering
• Basisteam Peelland functioneert
• Regionalisering Veiligheidsregio per 1-1-2014
• Samenwerking Veiligheidshuizen
ORANJE N.v.t.
ROOD N.v.t.
16-05-2013 13
Totaal programma 1 (incl.brandweer):
Voortgang Investeringsprogramma: Programma
16-05-2013 14
Programma Bedrag IVP Aangevraagd
1. Veiligheid en Handhaving 782.185 15%
Totaal programma 1:
Financiële mutaties
Omschrijving (programma-hoofdproduct) Fin.mutatie Voorstel
Wijziging baten Vergoedingsregel handh. parkeren en overlast (1-110) € 89.000 (V) Ophogen budget veiligheid
Neutraal Taskforce B-5 (1-110) € 100.000 t.l.v. reserve Veiligheid
Stimulusbijdrage (13-028) € 21.000 t.l.v. reserve OP-ZUID
16-05-2013 15
1e BERAP 2013
Programma 2 – 7, 13 (onderdeel Stadswinkel)
16-05-2013 16
Programma 2: Werk en inkomen
GROEN
• Werk en inkomen op plaats 9 in de WWB top 10 (APE)
• Beste sociale dienst 2012: plaats 11
ORANJE
• Inkomensdeel WWB staat onder druk
– Neerwaartse bijstelling I-deel verwacht
– Stijging van aantal meldingen poort
• Aantal aanvragen bijzondere bijstand stijgt
• Aantal aanvragen langdurigheidstoeslag stijgt
16-05-2013 17
Programma 2: Werk en inkomen
ROOD
• Streefpercentage tijdige afhandeling aanvragen
uitkeringen WWB wordt niet geheel gehaald
16-05-2013 18
19
Werk en inkomen
Programma 2: Kengetallen
Jan
2012
Apr
2012
Jul
2012
Okt
2012
Jan
2013
Feb
2013
Mrt
2013
Apr
2013
Nww 3.386 3.342 3.258 3.566 4.233 4.292 4.359 4.348
Waarvan <27 jr. 416 358 339 479 620 655 666 670
Werkloosheid NL 6,1% 6,0% 5,9% 6,5% 7,7% 7,9% 8,0% 8,1%
Werkloosheid ZOB 5,9% 5,8% 5,7% 6,5% 7,6% 7,8% 7,9% 8,1%
Werkloosheid Helmond 8,3% 8,2% 7,6% 8,3% 9,8% 10,0% 10,1% 10,1%
Uitkeringsdossiers 2.325 2.332 2.306 2.299 2.397 2.410 2.401 2.394
Waarvan <27 jr. 331 290 277 248 290 288 287 282
16-05-2013
2250
2275
2300
2325
2350
2375
2400
2425
2450
jan '12 feb'12 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan '13 feb'13 mrt'13 apr'13
Aantal uitkeringen (WWB, Bbz en Ioaw/z) op einde van de maand
WWB, Bbz, IOAW, IOAZ Voorlopige cijfers na deze datum
20
Werk en inkomen
Programma 2: Kengetallen
16-05-2013
Programma 3: Zorg en Welzijn
GROEN
• Aanpak gebiedsgericht werken WMO biedt meerwaarde
• Kanteling aanpak Persoonlijke ondersteuning leidt tot
daling aantal aanvragen
• Pilot talent verplicht in commissie MO&E 13 juni
16-05-2013 21
Programma 3: Zorg en Welzijn
ORANJE
• Transitie AWBZ nieuw tijdpad (invoeringsdatum 1-1-2015)
– Voorbereidingen Peelsamenwerking lopen op schema
• Vernieuwing ketenaanpak maatschappelijke opvang
opgepakt
ROOD
• N.v.t.
16-05-2013 22
Programma 4: Jeugd en onderwijs
GROEN
• Aanpak overlast door jongeren uitgebreid
– Analyse binnen 2 weken
– Intensivering aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojeugd
(commissie ABA)
• Herplaatsen voortijdig schoolverlaten
– Project van school naar werk ( 13 juni commissie MO&E)
– Lichte daling aantal voortijdig schoolverlaters
• Controle asbest in schoolgebouwen afgerond
16-05-2013 23
Programma 4: Jeugd en onderwijs
ORANJE
• Aantal inspectiebezoeken GGD gastouders naar
landelijke norm bijgesteld
• Versnelling overheveling ambulante jeugdtaken
ROOD
• N.v.t.
16-05-2013 24
Programma 5: Cultuur GROEN
• Theater in O.L.V-kerk positief ontvangen
• Beleidsplan Museum, commissie S 13 mei 2013
• Cultuurkompas opiniërend aan comm. S voorgelegd (15 april)
ORANJE
• Bezettingsgraad theater lager
• Marktconsultatie theater loopt iets achter op de planning
• Opbrengsten kermis blijven achter
ROOD
• N.v.t.
16-05-2013 25
Programma 6: Sport en recreatie
GROEN
• Strategisch sportnota, commissie S 10 juni 2013
• Bouw Sportpark Brandevoort op schema
ORANJE
• N.v.t.
ROOD
• N.v.t.
16-05-2013 26
Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid
GROEN
• Jaarplan arbeidsmarktbeleid vastgesteld, commissie
MO&E 16 januari 2013
• Techniekeducatie, deelnemersaantal stijgt
• Automotivecampus:
– AFB testlabs op schema
– Sluitende grondexploitatie
– Bestemmingsplan dit jaar gereed (planning)
• Food Tech Park: Opening 1e fase na de zomer
16-05-2013 27
Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid
GROEN
• Ondernemersfonds ingevoerd per 1 januari 2013
• Nota Kantorenbeleid, comm. RF 14 mei 2013
16-05-2013 28
Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid
16-05-2013 29
ORANJE
• Food Tech Park:
– 2e fase vertraagd, onderhandelingen lopen
• Bedrijvencentra starters
– Verkoop aandelen BRE nog onzeker
– Tijdstip realisatie afhankelijk van aandelenverkoop
ROOD
• Opbrengsten weekmarkten blijven achter
Programma 13: Stadswinkel
GROEN
• Spreekuur belastingdienst in Stadswinkel succes
• Klanttevredenheidsonderzoek E-dienstverlening 7,4
ORANJE
• Maximering leges rijbewijzen
• Project Gemeente heeft antwoord, onderdeel dienstverlening
Bedrijven, vertraagd
ROOD
• Aantal verkochte rijbewijzen valt lager uit
16-05-2013 30
Totaal programma 2 – 7, 13 (Stw):
Voortgang Investeringsprogramma:
16-05-2013 31
Programma Bedrag IVP Aangevraagd
2. Werk en inkomen - -
3. Zorg en Welzijn - -
4. Jeugd en onderwijs 3.050.830 55%
5. Cultuur 423.000 0%
6. Sport en recreatie 5.761.136 2%
7. Economisch beleid en werkgelegenheid 2.437.134 36%
13. Bestuur en organisatie (onderdeel Stw) - -
Totaal 11.672.100 23%
Totaal programma 2 – 7, 13 (Stw):
Financiële mutaties Omschrijving (programma-hoofdproduct) Fin.mutatie Voorstel
Wijziging lasten Onderzoek lekken vertrouwelijke info (13-036) € 12.000 (N) t.l.v. onvoorzien incidenteel
Restantmiddelen asbestsanering (4-410) € 160.000 (V) t.g.v. onvoorzien incidenteel
Subsidie oranjecomite (5-5xx) € 15.000 (N) t.l.v. onvoorzien incidenteel
Wijziging baten Detachering medew. STW (13-070) € 18.000 (V) Ophogen uitvoeringsbudget
Ontwikkelingen rijbewijzen (13-070) p.m. In 2e berap fin. gevolg melden
Minder inkomsten markt (7-360) € 30.000 (N) t.l.v. onvoorzien incidenteel
16-05-2013 32
Totaal programma 2 – 7, 13 (Stw):
Financiële mutaties Omschrijving (programma-hoofdproduct) Fin.mutatie Voorstel
Neutraal Neerwaartse bijstelling gem.fonds inburgering (2-621) € 61.000 aframen uitvoeringsbudget
Hogere bijdragen regiogemeenten werkplein (2-602) € 372.000 ophogen uitvoeringsbudget
Bijdr. regiogemeenten rechtmatigheidsproject (2-602) € 87.000 ophogen uitvoeringsbudget
Bijstelling gemeentefonds WMO (3-695) € 78.000 ophogen uitvoeringsbudget
Bijdrage regiogemeenten CJG (4-409) € 21.000 storten in res. transitie jeugdzorg
Bijstelling gemeentefonds CJG (4-409) € 85.000 storten in res. transitie jeugdzorg
Bijstelling RMC-bijdrage (inkomst) (4-470) € 37.000 ophogen uitvoeringsbudget
Kosten tijdelijk theater (5-515) € 105.000 t.l.v. verzekeringspenningen
16-05-2013 33
Totaal programma 2 – 7, 13 (Stw):
Voortgang frictiebudget(ten)
Toegekend frictiebudget 2011-2014 (programma 3-4) € 500.000
Claims t/m 2012 -/- € 200.000
Restant ruimte € 300.000
Claims tot 1e berap 2013 (ambachtscarrousel) -/- € 28.000
Saldo € 272.000
16-05-2013 34
1e BERAP 2013
Programma 8 – 12
16-05-2013 35
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
GROEN
• Prestatieafspraken woningbouwcorporaties vastgesteld
• Woningproductie conform planning
• Pilot Domotica
• Woonwagenstandplaatsen
• Project handhaving
- Bedrijventerrein Hoogeind opgestart
- Helmond West opgestart
• Structuurvisie
• Omgevingswet
• Stand van zaken bestemmingsplannen (zie kaartbeeld)
16-05-2013 36
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
GROEN
• Garantstelling 2,75 mln. “Ruimte voor ruimte”
• Brandevoort (Hoogspanningslijnen, De Veste, Carolus, Stepekolk,
Liverdonk)
ORANJE
• Inkomsten bouwleges
ROOD
• Woningmarkt
• Brandevoort (Stepekolk, de Veste)
• Grondexploitatie
16-05-2013 37
38
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Resultaat grondexploitatie jaarrekening 2012
Bedrag
Resultaten uit afgesloten complexen + € 2,2 mio
Mutatie voorziening a.g.v. actualisering
grondexploitaties
- € 8,6 mio
Toename voorziening verlies in deelneming
Suytkade 2/3 in verwacht resultaat
- € 1,1 mio
Rentevergoeding voorziening verwachte verliezen + € 3,1 mio
Overige resultaten + € 0,2 mio
Totaal resultaat grondexploitatie (product 880) - € 4,2 mio
16-05-2013
39
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Kengetallen (1)
Gerealiseerde verkopen 1 januari 2013 t/m 1 mei 2013
Aantal kavels Bedrag
Vrije sector 8 € 1,1 mio
Sociale koop 0 € 0,0 mio
Bedrijventerreinen 0 € 0,0 mio
Totaal 8 € 1,1 mio
16-05-2013
40
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Kengetallen (2)
Woningbouwproductie 1e Berap (per 1-4)
Opgeleverd in 2013 97
Start bouw in 2013 22
In uitvoering in 2013 399
• Woningbouwproductie (2013 gepland)
- Aantal: 452, Bouwvolume: € 135 mln
- Startersleningen 28, Duurzaamheidsleningen 3
• Bouwinlichtingen/aanvragen (per 1-4)
- 132 aanvragen Wabo-gerelateerde vergunning
- 107 bouwinlichtingen
16-05-2013
Programma 9 : Stedelijke vernieuwing
GROEN
• Suytkade (Leisureplan, Foodcampus, Nieuwe Aa, Lidl, brug
Suytboulevard/Hoogeindsestraat)
• Binnenstad/Oost (Vossenberg)
• Helmond West (Oud West, Suurhofstraat, Combicentrum, Westwijzer, Masterplan
openbare ruimte)
• Kasteelherenlaan (Bestemmingsplan, Tracé)
• Goorloopzone (Speeltuin, Goorlooppark Noord, Goorlooppark Midden, Dahliatuin,
Volkstuinen)
• Centrum ( Gronduitgifteovereenkomst Xperience World, bouwprojecten markt,
Kwaliteitsimpuls Centrum)
• Speelhuisplein herinrichting opgeleverd
16-05-2013 41
Programma 9 : Stedelijke vernieuwing
ORANJE
• Binnenstad Oost (Winkelplein Zuid, Weverspoort)
• Centrumontwikkeling (Fase 1B en noord-boulevard, gronduitgifteovereenkomst
Centrumplan)
ROOD
• Suytkade (Stadsdeel Noord, Waterburcht 3)
16-05-2013 42
Programma 10: Verkeer en mobiliteit
GROEN
• Aktieplan fiets 2013 vastgesteld
• Tunnel de Voort conform planning
• Vorstvrij fietspad
• Rotonde Schootense Dreef conform planning
• Uitvoering Spoorzone/Spoorknoop conform planning
• Verkeersmanagement
ORANJE
• Innovatief kruispunt automotive campus
16-05-2013 43
Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming
GROEN
• VRI’s begeleiding gemeente Deurne N270 ter hoogte van Berkendonk
• Sluis 7 oplevering 2e kwartaal 2013
• Kunstwerkbeheerplan vastgesteld
• Onderhoud en beheer openbaar groen conform planning
• Stand van zaken werken Beheer Openbare Ruimte 2013 (zie
kaartbeeld)
16-05-2013 44
Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming
ORANJE
• Aanpak sluis 8/9
• Hogere kosten gladheidsbestrijding jan. – mrt. 2013
ROOD
• Inkomsten parkeren blijven achter
• Inkomsten reclame-borden blijven achter
16-05-2013 45
Programma 12: Milieu
GROEN
• Uitvoering onderhoudsprogramma riolering conform planning
• Uitvoeringsprogramma’s Geluid, Lucht en Bodem conform planning
• Strategische Milieu Visie
- Duurzaam Stedelijke ontwikkeling
- Milieumonitoring
- Klimaatprogramma 2013 – 2016
• Geluidsanering
• Actieplan Richtlijn omgevingslawaai vastgesteld
16-05-2013 46
Programma 12: Milieu
ORANJE
• Bodemsanering Sallandhof vertraagd
• Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
ROOD
• N.v.t.
16-05-2013 47
Totaal programma 8-12:
Voortgang Investeringsprogramma:
16-05-2013 48
Programma Bedrag IVP Aangevraagd
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 208.000 0%
9. Stedelijke vernieuwing 36.863.123 46%
10. Verkeer en mobiliteit 4.493.406 49%
11. Openbare ruimte en natuurbescherming 3.870.259 37%
12. Milieu 2.890.384 98%
Totaal 48.325.172 45%
Totaal programma 8-12:
Financiële mutaties Omschrijving (programma-hoofdproduct) Fin.mutatie Voorstel
Wijziging lasten
Bezuiniging regionaal milieuwerkprogramma (12-780) € 130.000 (N) t.l.v. onvoorzien incidenteel
Correctie stimuleringskader bij landschapsontwikkelings-
Plan (LOP) (08-825) € 30.000 (V) t.g.v. onvoorzien structureel
Wijziging baten
Minder inkomsten reclame (11-210) € 50.000 (N) t.l.v. onvoorzien incidenteel
Minder inkomsten parkeren (11-230) € 701.000 (N) aframen storting parkeerfonds
16-05-2013 49
Totaal programma 8-12:
Financiële mutaties
Omschrijving (programma-hoofdproduct) Fin.mutatie Voorstel
Wijziging baten
Bijdr. waterschap Aa en Maas waterlopen (11-270) € 15.000 (v) ophogen uitvoeringsbudget
Eenmalige korting 2013 afvalstoffenheffing(12-730) € 2.200.000 (N) t.l.v. reserve afvalstoffenheffing
Eenmalige korting 2013 rioolheffing (12-760) € 1.000.000 (N) t.l.v. reserve riolering
Neutraal
16-05-2013 50
1e BERAP 2013
Programma 13, Algemene dekkingsmiddelen
en Totaaloverzicht
Programma 13: Bestuur en organisatie
GROEN
• Wet HOF en schatkistbankieren, stand van zaken
• Voorziening debiteuren, toereikendheid
• Btw-verhoging per 1 oktober 2012, financiële gevolgen
• AFB-Holding, aandelenportefeuille
ORANJE
• N.v.t.
ROOD
• N.v.t.
16-05-2013 52
Totaal programma 13:
Voortgang Investeringsprogramma:
Programma Bedrag IVP Aangevraagd %
13. Bestuur en organisatie 13.303.455 0%
Totaal 13.303.455 0%
16-05-2013 53
Totaal programma 13 & Alg. dekkingsmiddelen:
Financiële mutaties Omschrijving (programma-hoofdproduct) Fin.mutatie Voorstel
Wijziging lasten Verhoging assurantiebelasting (13-910) € 50.000 (N) t.l.v onvoorzien structureel
Wijziging baten Minder rente-inkomsten Doeverode (AD-944) € 70.000 (N) t.l.v resultaat Grondbedrijf
Dividenduitkering AFB-Holding (AD-944) € 54.000 (V) t.g.v. onvoorzien incidenteel
Hogere dividenduitkering BNG (AD-944) € 17.000 (V) t.g.v. onvoorzien incidenteel
Neutraal Provinciale bijdrage Samen Investeren (13-932) € 1.300.000 t.g.v. res. Samen Investeren
Hogere uitkering Gemeentefonds (AD-970) € 341.000 t.g.v. budget gemeentefonds
16-05-2013 54
Totaaloverzicht onvoorzien
Incidenteel Structureel
Begroting 2013 incl. 1e wijziging € 1.222.308 € 76.073
Mutaties raadsbesluiten 2013 -/- 124.000
Stand tot 1e berap 2013 € 1.098.308 € 76.073
Mutaties 1e berap 2013
Programma 2-7, 13 dienst S&E
Programma 8-12 dienst S&B
Programma 1+13 +
hoofdafdelingen (BV, FC, OF)
€ 103.000
-/- € 180.000
€ 71.000
€ 30.000
-/- € 50.000
Stand onvoorzien na 1e Berap € 1.092.308 € 56.073
16-05-2013 55
56
Personeel (1)
• Arbeidsverzuimpercentage totale organisatie jaar 2011 6,7%.
• Arbeidsverzuimpercentage totale organisatie 1 mei 2012 5,4%.
• Arbeidsverzuimpercentage totale organisatie jaar 2012 5,5%
• Arbeidsverzuimpercentage totale organisatie 1 mei 2013 4,9%
16-05-2013 56
57
Personeel (2)
• Formatie per 1-1-2013 682,73 fte
• Bezetting per 1-1-2013 619,19 fte
• Formatie per 1-5-2013 682,79 fte
• Bezetting per 1-5-2013 619,15 fte
Bezuinigingen 2013 zijn deels ingeboekt per 1 januari 2013
16-05-2013 57