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6/11/2017FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio: 2017
8081
13,50
APROBADO
136-9999-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
SENAEDEV
POMA VARGAS PATRICIO EDUARDO.- INFORME DE MOVILIZACION 0405
PERIODO DEL 17 DE AGOSTO 2017, DESTINO QUITO, SEGUN
MEMORANDO No. SENAE-DNH-2017-1855-M
03131294300
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
0,00
13,50
0,00
0,00
13,50
Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora
25/10/2017 13,50 0,00RECURSOS FISCALES 11110006
Sub - Total 13,50 0,00
Retenciones
NO PRESENTA RETENCIONES 0,00
Total Deducciones: 0,00
0,00
0,00
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
MontoCódigo
Deducciones Sin Factura
Nombre
Monto Líquido: 13,50
SlíNAl-:
UNIDAD EJECUTORA:
Nro. CÉDULA:
GRADO
RMU:
CARGOQ SUBROGA:
SERVICIO NACIONAL DÉ ADUANA DEL ECUADORJUSTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR
SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL Nro.- MDT-2016-0082
UNIDAD EJECUTORA 1
1103164487
SERVIDOR PÚBLICO G *
1.412,00
DEPENDENCIA:
NOMBRE
TIPO DE SERVIDOR:
CARGO:
SUBROGA AL CARGO DE:
Hora de Finalización de la Comisión:
JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
POMA VARGAS PATRICIO EDUARDO
NOMBRAMIENTO a
INTERVENTOR
DEPARTAMENTO:
ÁREA:
TIPO DE RELACIÓN LABORAL:
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL 3 DE INTERVENCIÓN - JEFATURA DE REVI
NOMBRAMIENTO
CLASE DE PAGO
7:00:00 2:30:00 ZONA DEL PAÍS
POST VIAJE
ANTICIPADO
No. Informe 0405
CIUDAD DESTINO: QUITO AUDIENCIA DEFINITIVADELCASO17S10-2017-00104INFORME PERICIAL(SUSTENTACIÓN)
LIQUIDACIÓN DI- VIÁTICOS AL INTERIOR Viacico LIQUIDACIÓN DL VIÁTICOS AL INTERIOR Viatico
Fecha inicio Comisión/Serv. 17/08/2017lecha (in
Comisión/Serv17/08/2017 I-echa inicio Comisión/Serv.
Fecha fin
Comisión/Serv.
Valor Viático Diario S 80,011 Valor Viático Diario
No. de Días Comisión de Servicios pernoctados 0 No. de Días Comisión de Servicios 0
TOTAL LIQUIDACIÓN $ 0,00 TOTAL LIQUIDACIÓN SO.OO
Justificación:
GASTOS POR HOSPEDAJE:
PROVEEDOR VALOR
TOTAL JUSTIFICADO -
TOTAL DELALIQUIDACIÓN REAL DELA COMISIÓN DESERVICIOS $0,00
TOTAL DELALIQUIDACIÓN GENERADA POR ANTICIPADO
DIFERENCIA A PAGAR O DSCTAR POR PAGO DE VIATICO $0,00
Justificación:
GASTOS POR ALIMENTACIÓN:
PROVEEDOR VALOR
TOTAL JUSTIFICADO
TOTAL DE LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTOS EN HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN
70% DE LA JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS
DIFERENCIA A DESCONTAR O NETEO DEL GASTO JUSTIFICADO
0,00
0,00
Según Acuerdo Ministerial No MDT-2016-0082M.de fecha II de mano de 2016, en cual expide la reforma dela norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones, alimentación, dentro del país para las y
los servidoresy las y lo*obrerosen las instituciones delestado, el mismo uucentro en vigencia el 01 de abrildel2016. se derogan los Art 4 De la subissitcncia y Att. 7 De la Alimentación, los cuales se eliminanel pago de
subsistencias y alimentaciónpor comisiones de servicios efectuados el mismo día.Art 3.-Del viático.(Rcformado por el Art. 1 delAcdo MDT-2G15-0290. R.O.657-S,28-XII-20l5.y.por c!Art.3 del Acdo MDT-2016-0082. R.O. 724-S. 1-IV-2016)- lis el estipendio monetario o valor diario que se asigna a
las y los servidores y las y los obreros de las instituciones del listado, para cubrir los gastos de alojamientoyalimentaciónoue se produzcan durante el cumplimiento de servicios institucionales dentro del país y por tal razón
deban pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo Por concepto de viáticos diariamente sereconocerá a las y los servidoresy las y losobrerosdel sector público,el cien por ciento (100%) de los valores
determinados en el articulo 8 de la presente norma reducá, multiplicado por el número de días de pernoctación,debidamente autorizados
Justificación:
GASTOS POR MOVILIZACIÓN:
PROVEEDOR VALOR
AEROSERVICIOS 13,50
TOTAL JUSTIFICADO 13,50
NOTA: SE HA CONSIDERADO EL 70XDE LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTOS EN HOSPEDAJE YAUMENTACIÓN DEL TOTAL DEL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS CON DOCUMENTOS AUTORIZADOS POR EL SRI (SE ADJUNTA DOCUMENTOS ORIGINALES)
Elaborado Por: Responsable deíUATII Institucional
DIFERENCIA A DESCONTAR POR GASTOS NO JUSTIFICADO $0,00
VALOR A PAGAR POR DIFERENCIA DE SOLICITUD ANTICIPADA j $0,00
VALOR A PAGAR POR TRANSPORTE \ $13,50
VALOR A PAGAR Y/O DESCONTAR XCOMISIÓN DE SERVICIOS i $ 13,50,.
Aprobado Por:
Firma y Seflo del Jefe Inmediato6 de septiembre de 2017
FECHA DE ENVfO DE JUSTIFICACIÓN
I CUAIXW
SENAE-SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUDDE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO Dt SERVICIOS
INSIITUCIONALES
03-PEPV-DNI-SENAE-2017
VIÁTICOS MOVILIZACIONES
[ECHA DE SOLICITUD(díl-l
15/08/17
SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES
APELLIDOS • NOMBRES Di IA O El SERVIDOR
PATRICIO EDUARDO POMA VARGAS
CIUDAD • PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUOONAl
OUITO-PICHINCHA
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA(hl
17/08/2017 06H45
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
EDUARDO POMA VARGAS
'UESTOQUI OCUPA:
INTERVENTOR
NOMBRE DF l A UNIDAD A LA OUE PERTENECE LA O El SERVIDOR
DIRIiCCIÓN RlíGIONALDIi INTKUVIiNOIÓN
FECHAUEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh
18/08/2017 02H30
DESCRIPCIÓNDE LASACTIVIDADESA EJECUTARSE
AUDIENCIA DEFINITIVA DEL CASO: 17510-2017-00104 - INFORME PERICIAL (SUSTENTACIÓN)
TRANSPORTE
TIPO DE
TRANSPORTE(Aéreo, terrestre,
marítimo, otros)
AEREO
AEREO
NOMBRE DE
TRANSPORTE
TAME
TAME
RUTA
C.YIÍ-l'K)
UIO-GYI;
SALIDA
FECHAdd-mmm-aaaa
7-OK-201 7
18-08-201"
LLEGADA
HORA FECHA HORA
08:30 17-08-201' Í)'):M<
(ll:(lll 18-08-201' 01:45
DATOS PARA TRANSFERENCIA
BANCO DE PICHINCHA
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR'SOLICITANTE
ifflG. PATRICIOPOMA VARGAS
LA AUTORIDAD NOMINADORA O S
bELEGADO
Ái-ÁHHNWTÍ^Élfñ )_h\.(:i\'AR /AVA1 J\
DIRECTOR NACIONAL DE INTERVENCIÓN
AHORROS
• IRMA 0E LA O EL
LICITANTE (J
3131294300
EFE
:.i:!- NSABLE DE LA iWlDADINMEDIATO)
fÑ-Ni:\Cl#líiÍJ-W^I-VAlr'/.A\' A1 -A
dirHctor nacionaT'Ite-intervencionFIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DEL REGISTRO EN LA
UATH INSTITUCIONAL (RESPONSABLES DE UNIDADES
EJ ECUTORAS)
NOTA: Eslasolicitud deberá ser presentada paraju Automación, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el ide que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorúación quedarán insubsistentes
• El inlorme de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 1 días de cumplido el servicio institucional
• Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepción.!
debidamente Justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
•
*sv> I/o. !1
nombrE
í MU \NA I » i
CCl U X )l<
SENAE
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DESERVICIOS INSTITUCIONALES
05-PEPV-DNI-SENAE-2017
PECIIA DI'. INFORME (dd-mmnv»naa)
22/08/2017
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DI- LA <>ELSERVID< IR
POMA VARGAS PATRICIO EDUARDO
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
OUITO- PICHINCHA
PUESTO QUE CXIUPA:IN'niRVENTOR
N( 1MI.RI- DE LA UNIDAD A LAQUE PERTENECE LA () ESERVIDOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN El.SERVICIO INSTITUCIONAL: EDUARDO POMA VARGASINFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
COMISIÓN NO PLANIFICADA
17-03-2017
06:45 SALIDA DEL DOMICILIO
08:30 Vuelo destino Quito
09:30JJcgada a Quito10:30 Plata formagubernamental -SENAE13:0(1 Almuer/o
1-1:00 Plata forma gubernamental -SENAE16:00Conscjd de la Adjudicarura con sede en Ql UT('17:0(1 Salida a aeropuerto
18:45Aeropuerto Mariscal Sucre
18/08/2017
01:0(1 Vuelodestino a Guayaquil01:45 Llegada a (iuayacjuil02:30 Llegada a casa
Nota: Se haee notar que los horarios de transporte de salida y llegada guardan una gran diferencia de tiempo, porque la empresaTAME, no cumplió con los itinerarios, adicional a esto nos enteramos que se dañó un avión lo que provoco el atraso de los vuelos.
ITINERARIO
•ECIIA dd-mmm-aaa
11()RA hh;mm
TIPO DE
TRANSPORTE
(Aereo, terrestre.marítimo, otros)
ACULO
AEREO
SALIDA
7-08-201'
06:45
NOMBRE DE
TRANSPORTE
l'AMl
TAMI
LLEGADA
18-08-201
02:30
N< )TA
listos dalos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimientodel servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajohabituales o del cumplimiento delservicio institucional según sea el caso, hastasu llegada de estos sitios.
TRANSPORTE
RUTA
GYE- UIO
uio-gye
SALIDA
FECHA
dd-mmm-aaaa
18-08-2017
HORA
hh:mm
LLEGADA
FECHA
dd-mmm-aaaa
IK-OK-201
HORA
hh:mm
0V:30
01:45
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntarobligatoriamente los pases a bordo o boletos
OBSERVACIONES
FIRMA Di: LA O EL SERVIDOR COMISIONADO N( )TA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de -I ilias delcumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación sedemorará c incluso de no presentarlo tendría que restituir los valorespercibidos. Cuandoel cumplimiento de servicios institucionales sea superior alnúmero de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización pin escrito de laMáxima Autoridad o su Delegado t
FIRMAS DE APROBACIÓN
>ONS.\|l|.E O.JEFE DE LADOR O FUNCIONARIO
/
EKTQ AUCIVAR /AVALAClCfHLL LÍE INTERVENCIÓN
FIRMA DE IjÍO EL DELEGAD! >DE LA MAX-4MA ,\UT( MUDAD
NOMBIU-MNO.TOfHWMl' ApjKRTCLDIRECTOR NACIONALDeTI
=*=231
N0M3RS-
\ Á í 1 ¿i l • ,/ /
m RXAVALA
ef©íw—
, Jbwuzaoomb
«,4-...:-., r-,,,..- •"-./ t, < /. .„t!««.ij.¿, UQ. c-; ¿¿.O V H'v . rüi.SICI .3;
Ruc :1792.0'?95D4GD'-uii'.riDuy6r¡Tre LSoeciíL. N£=Gj.yci-T'K 2
Sucursal; PICHINCHA PÍJITC TABAEILí.QUITO AIRPORT CENTEF PlSf: 3 °""v'
Aut. AutoispresDrí i::c,?2232EFechs Autorización; 22/:.l ¿2Clf
Fecha Vaiidezi 22/11/201^
•-F*ct-ur>~ No i-i -Oéí-OGr-OSÍ-tC*^•¿^,;Serví N Sanchas
"ransacciin; 2GSo2ü
Estados Original AdquirienteFecha Er-iision! 17/05/22:" 'í-"
Ciierte; EDÜARDI POMA
Ruc/CI? Ii03:óí4?7
Fonof 0439025*?.
Direc.f HA^ASINSUI
r =rr¡- T¡„,-.-i,.- .--: „»- D ••;...
SubtDtsI:
IVA22;
T l"i t~ -i. r
Original Adquiriente
ETKT2692134247027C1
FECHA/DATE: 17AUG
0321VUELO/FLIGHT
POMA/PATRICIODE/FROM:QUITO
A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: 1 2DEQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 39
tame
AviahcaV^y4>
STAR ALLIANCE-
EN SALA/ ASIENTO/ CABINA/AT GATE SEAT CABIN
07:25 12C Y
POMA VARGAS/
PATRICIO
AV1625 17AUG
GUAYAQUIL/GYE
QUITO/UIO
MJ2TSJ
PAPER TKT
Sucursal:Av. AmazonasN36-152 YAvNaciones Unidas
HlñaquitoPatiode Comidas C.C.I.
«^IKlH.thUrl^TO MaWz:TA* Amazonas N34-159 SM Iñaquito IAROMSABCIA.LTDA. TeL: 249572 Quito"Ecua,tor
R.U.C.: 1792585260001 _FACTURA S002-001-00 HO 9 Q £ 3 RAUTORIZACIÓN SRI:1120719877 U V \J \J \J *S \J
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
sflrdení39798 17-ago-2017 13:40 IJüEN'TÁ: lft CAJAl Compj39636 ígíuc: 1103164487 IaMoiBbre: POMA PATRICIO 1| ¿o> c:
s. *
jfANT DETALLE PREC TOTAL 1* 1 *LOMO SALTADO 5.35 5.35 f| 1*Sprite I602 1.12 i.12 1§_ |% SUBTOT. 6.46 |I , ¿IVA ...12*.. 0.78 j¿á "VM\ gOTAL/fe:' 7.24 I1 D.IWNÉ^-- ^:••;, f7^24 fI TOTAL.RECIBIDOí 7.24 || CAMBIO í 0.00 "•§ I•*» £c "0 o
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FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME
NO TIENE LOGO
AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección av. amazonas y av. de la prensa
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial
OBLIGADO A LLEVAR
R.U.C.: 1792252903001
FACTURA
No. 002-004-000514450
NUMERO DE AUTORIZACIÓN
1708201701200200400051445017922529034
FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:
AMBIENTE:
EMISIÓN:
CLAVE DE ACCESO
18/08/2017 01:42:52
PRODUCCIÓN
NORMAL
1708201701179225290300120020040005144501234567817
Razón Social / Nombres y POMA EDUARDO
Identificación 1103164487
Fecha Emisión: 17/08/2017 Guia Remisión:
Dirección:
Cod.
PrincipalCod.
AuxiliarCantidad Descripción Detalle Adicional
Precio UnitarioSubsidio
Precio sin
SubsidioDescuento
Precio Total
PIRBPA 1.00TRANSPORTE PASAJEROS IDA
Y VUELTA16.00 0.00 0.00 2.50 13.50
SUBTOTAL14% 0.00
Información Adicional SUBTOTAL 0% 13.50
emailCliente comprobantes@tufaclura ec
dirClienle: GUAYAQUIL
Forma de Pago: Sin Ulilizacion Del Sistema Financiero 13 50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.50
TOTAL DESCUENTO 2.50
Forma de pago Valor ICE 0.00
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 1350 IVA 14% 0.00
IRBPNR 0.00
PROPINA 0.00
VALOR TOTAL 13.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: ° 00(Incluye IVA cuando corresponda)