Rapport d’orientations budgétaires 2019
Conseil communautaire
Du 21 février 2019
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I – Le contexte et les contraintes de la construction budgétaire
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Le contexte financier actuel
� A l’échelle nationale
� La LF 2019 prévoit une réduction de la part de la dette publique dans le PIB de 5 points, de la dépensepublique de 3 points, du déficit public de 2 points.
Déficit. Les objectifs de déficit
public ont été revus à la baisse :
2,6% en 2018
1,9% en 2019
0,2% en 2022
Dette publique. Elle devrait
décroitre progressivement (en %
de PIB) :
98,7% en 2018
98,6% en 2019
92,7% en 2022
Croissance. Le gouvernement prévoit une
hausse du PIB de 1,7% en 2018 et en 2019
Emploi public. La loi de finances 2019
marque le renforcement de la dynamique
des suppressions nettes d’emplois pour
l’Etat et ses opérateurs initiée en 2018 : - 4
164 ETP.
Administrations publiques
locales représentent :
18% de la dépense
publique
9% de la dette publique
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I.2 Les dispositions de la Loi de Finances pour 2019
Un des apports principaux de la Loi de Finances pour 2019 concerne la DGF, notamment la
dotation intercommunale, dont le mode de répartition est profondément modifié.
La refonte de la dotation d’intercommunalité repose, entre autre, sur les éléments suivants :
� Création d’une enveloppe unique pour l’ensemble des intercommunalités : unification de la
dotation par habitant
� Montant : montant total perçu par les EPCI à fiscalité propre l’année précédente (1,496
Mds€), augmenté de 30 M€
� Introduction d’un critère Revenu par habitant dans la dotation de péréquation
� Mise en place d’un nouveau dispositif de garantie
� Plafonnement du CIF à 0,60 pour le calcul de la DGF
Conséquence: Diminution de la dotation à prévoir en 2019
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II – Le Budget Principal de la Communauté
de Communes : 2014-2018
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Les produits de fonctionnement
Les produits de gestion courante augmentent en 2018 : + 1 449 K€ (+ 5,46%), s’établissant ainsi à 27 990 K€
Cette hausse est due notamment à :
�L’augmentation du produit des impôts et taxes : 22 283 K€ en 2018 (+ 1 118 K€).
�L’augmentation des dotations et subventions : 4 979 K€ en 2018 (+341 K€).
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� Au sein des « Dotations et subventions », la DGF se compose de la dotation
d’intercommunalité et de la dotation de compensation des groupements. La
DGF baisse de 2017 à 2018:
� DGF 2017 : 2 577 K€
� DGF 2018 : 2 473 K€
� La structure des produits de gestion courante en 2018 s’établit comme suit:
� 18% sont des « dotations et subventions »
� 80% sont des produits des impôts et taxes
Produits courants de fonctionnement 2018
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Atténuations de charges
Autres produits de gestion courante
Analyse de la structure des produits de gestion courante
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� Les charges de gestion courante en 2018 s’établissent à 24 689 K€.
� Elles sont en augmentation de 3,3% relativement à l’année 2017 où les charges étaient de :
23 901 K€.
� Entre 2014 et 2018, les charges de gestion courante ont évolué de 13,1%.
� Charges de personnel augmentent de 4,62% relativement à l’année 2017 où les charges
étaient de : 4 977K€. Cette augmentation de 230 K€ s’explique par les postes de renfort au
service économie, la création d’un poste santé, la reprise en régie de la crèche de Manthes
sur une année pleine. Sans oublier les dépenses contraintes: remplacement maladies et
maternités et l’effet GVT
Les charges de fonctionnement
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21833 671 23177 194 23553 434 23900 801
24688 892
25366 684
26836 575 25986 246 26541 123 27990 262
-
10000 000
20000 000
30000 000
40000 000
50000 000
60000 000
2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
Dépenses de gestion courante fonctionnement Recettes de gestion courante de fonctionnement
� Evolution annuelle moyenne des dépenses de gestion courante de 2,62% entre 2018 et 2014.
� Evolution annuelle moyenne des recettes de gestion courantes de 2,07%
Un effet ciseau qui perdure
Evolution des charges et des produits courants
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L’épargne
Augmentation de l’EBF et de la CAF brute
� L’EBF augmente à nouveau en 2018 (3 301K€), de 25%. Cela s’explique par le fait que les produits de gestion ont
augmenté de manière plus significative que les charges. L’augmentation des produits courants est liée à l’augmentation
des impôts et taxes(+ 1 118 K€); ainsi que des dotations et subventions (+341K€).
� La Caf brute augmente également pour les raisons suivantes :
- Augmentation de l’EBF
Amélioration des résultats financiers (Baisse des intérêts de la dette) et exceptionnels ( reversement solde de l’association
de la crèche de Manthes 207K€)
� La CAF Nette est positive en 2018. Elle est de 1 164 K€ en 2017 pour 2 280 K€ en 2018 et a donc augmenté de 95%,
malgré une hausse du remboursement du capital de la dette. Cela s’explique par l’augmentation significative de la
CAF brute.
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La dette
Diminution de l’encours de dette en 2018
L’encours de dette au 31.12 2018 s’établit à 5 329 K€. Il est en diminution au regard de l’année
2017 (5 544 K€). Un emprunt de 280 000 € a été contracté en 2018. La capacité de
désendettement est forte ( 1,9 ans contre 5,6 ans pour les communes et EPIC ratio national
moyen)
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Les dépenses d’investissement
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2014 2015 2016 2017 2018
Dépenses d'équipementLes dépenses d’équipement « brutes »sont de 3 289 K€ en 2018,
elles correspondent notamment à:
- Fonds de concours aux communes : 1 350 k€
- Aménagements des crèches : 420 k €
- Politique habitat ( dont PLH et PRU Val ERE) : 245 k€.
- Opération sous mandat réseaux Ozon Olagnet : 176 K€
- ORC - aides à l’investissement : 171 K€
- Portage foncier : 138 K€
- Tourisme : 116 K€
- Etudes pour le centre de santé et la crèche de Saint Rambert;
rivières… : 111K€
- Echangeur : 44K€
- Tennis de table à Manthes : 43k€
Elles sont en hausse de 23% par rapport à 2017, et sont en
constante augmentation depuis 2014 (avec une légère baisse en
2016 liée à la phase étude des projets qui se concrétisent depuis
2017)
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Les recettes d’investissement
Financement de l’investissement en 2018
� CAF nette
� Un emprunt nouveau (280 K€)
� Les ressources propres d’investissement (hors dotations)
La structure moyenne du financement de l’investissement en cumulé 2013/2017 se présente comme
suit:
� 65% Autofinancement dont:
- 55% de CAF Nette
- 10% de ressources propres d’investissement (hors dotations)
� 14% de subventions et dotations
� 21% d’emprunts
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III –Analyse de la Dette
PrincipalAction
Economique
Centre
Aquatique
Stations
Epurations
Zones
d'ActivitésTOTAL
Taux fixe (taux fixe purs + taux fixe alternatif+ taux capé)
Encours 5 662 513 672 372 337 690 2 013 295 332 891 9 018 762
Part en % 100,0% 100,0% 100,0% 91,7% 100,0% 98,0%
Taux actuariel 2,22% 2,37% 2,62% 4,55% 3,82% 2,82%
Durée de vie résiduelle 15 ans et 3 mois 9 ans 11 ans et 5 mois 11 ans et 7 mois 4 ans et 11 mois 13 ans et 5 mois
Nombre de contrats 16 3 3 21 2 45
Taux monétaires (Euribor)
Encours 183 175 183 175
Part en % 8,3% 2,0%
Taux actuariel 1,24% 1,24%
Durée de vie résiduelle 5 ans et 6 mois 5 ans et 6 mois
Nombre de contrats 1 1
Total
Encours 5 662 513 672 372 337 690 2 196 471 332 891 9 201 937
Part en % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux actuariel 2,22% 2,37% 2,62% 4,27% 3,82% 2,79%
Durée de vie résiduelle 15 ans et 3 mois 9 ans 11 ans et 5 mois 11 ans et 1 mois 4 ans et 11 mois 13 ans et 4 mois
Nombre de contrats 16 3 3 22 2 46
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La dette de la communauté ressort à 9 201 937 € tous budgets confondus au 1er janvier 2019 pour un taux de 2,79% et une durée
de vie résiduelle moyenne de 13 ans et 4 mois. Les taux fixes sont compris entre 2,22% et 4,55%.
Répartition de l’encours au 1er janvier 2019
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� 96% de l’encours sur taus fixe: très fort niveau de sécurisation
� Contrat à taux taux fixe alternatif dont la position est assimilée à de l’encours à taux fixe. Cet encours
représente près de 2% de l’encours global.
Avec près de 2% de l’encours indexé sur taux variable, la communauté profite très peu des taux courts
historiquement bas avec un taux actuariel de 1,24% et avec un faible risque de progression sur le futur
exercice.
Répartition de l’encours par type de Taux
Sur l’exercice 2018, la Communauté a souscrit trois emprunts. Les principales caractéristiques sont
reprises dans le tableau suivant :
Budget n° interne Banque Montant Date de
signature
Montant titré
en 2018 Durée Taux payé
Principal AV-2018-1 Crédit Agricole 280 000 € 12/04/2018 280 000 € 15 ans Taux fixe 1,25%
STEP 2018-01-STEP La Banque Postale 215 000 € 20/12/2018 0 € 20 ans Taux fixe 1,59%
CNA 2018-01-CNA La Banque Postale 160 000 € 20/12/2018 0 € 20 ans Taux fixe 1,59%
Les deux contrats signés auprès de La Banque Postale se consolident obligatoirement au 14/08/2019.
La communauté a la possibilité de procéder au tirage des fonds avant la date de consolidation
obligatoire.
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Emprunts contractés en 2018
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L’encours de dette est bien réparti entre les différents prêteurs finançant le secteur public local. Depuis de nombreuses années, la
communauté privilégie le partenariat bancaire dans toutes ses consultations bancaires afin de profiter au maximum de la
concurrence entre les prêteurs. A noter, l’entrée de La Banque Postale sur 2018.
Répartition par prêteurs
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� Diversifier les prêteurs
� Développer la partie variable de l’encours dans le cadre du financement des futurs
équipements sur le budget principal afin de profiter des opportunités offertes par le marché.
� Concernant les budgets tarifés, une sécurisation de l’encours sera privilégiée afin de
connaitre avec certitude la charge d’intérêt dans les années à venir.
� Compacter les contrats notamment avec le Crédit Agricole
� Evaluer l’opportunité de remboursements anticipés de certains contrats
� Objectifs:� Limiter les surcoûts de frais financiers liés au niveau d’endettement
� Réduction du stock de dette afin de réduire les excédents et donc économiser des frais
financiers
� Diversification de la dette sur taux variable afin de réduire les frais financiers et profiter de
taux nuls
� Définir une stratégie de financement transitoire des budgets annexes: avances
remboursables du budget principal et/ou recours à l’emprunt du type emprunt relais
Il faut noter que les perspectives en matière de taux sont actuellement favorables et que
notre communauté devrait en tirer avantage aussi bien pour des financements à taux fixe que
pour des solutions à taux variables
Conduite stratégique proposée en matière d’endettement
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IV –Présentation du CA2018 provisoire du
Budget principal
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CA 2018- Budget principalCharges CA 2018 prévisionnel Produits CA 2018 prévisionnel
Charges à caractère général 2 395 027 Produits des services 540 478
Charges de personnel 5 207 440 Impôts et taxes 22 283 206
Atténuation de produits 15 387 634 Dotations et participations 4 979 341
Autres charges de gestion courante 1 698 790 Autres produits de gestion courante 70 544
Charges financières 131 824 Atténuations de charges 116 693
Charges exceptionnelles 650 543 Produits financiers 15
Opérations d'ordre 1 631 448 Produits exceptionnels 256 616
Opérations d'ordre 232 240
Résultat fc 2017 reporté 10 407 284
Charges de fonctionnement 27 102 706 Produits de fonctionnement 38 886 417
soit un résultat de clôture en fct : 11 783 711
Dont un résultat d'exercice : 1 376 427
Dépenses CA 2018 prévisionnel RAR Recettes CA 2018 prévisionnel RAR
Emprunts et dettes 495 438 Dotations et réserves 63 442
Subventions d'équipement 1 979 055 2 288 738,0 Immobilisations financières 542 589
Dépenses d'équipement 1 311 074 1 480 779 Excédent de fct capitalisé 1 355 148
Remboursement de dotations 0 Emprunts et dettes 280 000
Immobilisations financières 0 Subventions 356 910 835 355
Opérations d'ordre 232 240 Opérations d'ordre 1 631 448
Résultat d'investissement 2017 reporté 0 Résultat d'investissement 2017 reporté 546 601
Dépenses d'investissement 4 017 807 3 769 517 Recettes d'investissement 4 776 138 835 355
soit un résultat de clôture en invest : 758 331
soit un résultat de clôture (CG) : 12 542 042
soit un résultat de clôture (CA) : 9 607 880
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Dépenses de
Fonctionnement
Recettes de
fonctionnement
Résultat global de
F
Résultat
exercice
Variation
résultat
exercice Résultat disponible
Variation
résultat
disponible
2014 24 140 560 € 34 565 467 € 10 424 906 € 1 374 307 € 10 965 090 €
2015 24 847 650 € 37 360 324 € 12 512 674 € 2 040 278 € 48,46% 11 794 745 € 7,57%
2016 25 231 391 € 38 496 369 € 13 264 978 € 1 470 232 € -27,94% 10 835 875 € -8,13%
2017 26 126 541 € 37 830 286 € 11 703 745 € 867 870 € -40,97% 10 348 597 € -4,50%
2018
prév. 27 102 706 € 38 886 417 € 11 783 711 € 1 376 427 € 58,60% 9 607 880 € -7,16%
Utilisation du résultat disponible pour financer l’investissement entre 500 000 et
700 000 € chaque année.
Evolution des comptes administratifs –Budget principal
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V. – Prospective
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Sur les recettes fiscales
Pas d’augmentation des impôts jusqu’à 2020
Travail sur 2019 sur la correction des bases en lien avec les services fiscaux
Recettes fiscales en hausse malgré la réforme sur la TH
Réflexion sur la taxe GEMAPI
Augmentation TEOM de 1,48% ( Participation au SIRCTOM 2019: 4 866 832€)
Sur les dotations
Baisse de la DGF
Stabilisation de la contribution du FPIC
Hypothèses d’évolution retenues
CFE CVAE IFER TASCOM
Total fiscalité
économique Variation
2018 7 530 696 € 3 062 012 € 1 108 501 € 346 272 € 12 047 481 € 4,97%
20197 831 924 € 3 166 969€ 1 608 501€ 350 000 € 12 957 394 € 7,55%
TH TFNB
Total fiscalité
Ménages Variation
2018 4 667 250€ 107 732 € 4 774 982 € 1,86%
2019 4 667 250€ 108 809 € 4 776 059 € 0,02%
+ 4% sur les bases CFE
+ 500 K € IFER (Storengy)
Stabilisation TH- Variation des bases de 1 %
DGF Montant
2018 2 473 494 €
2019 2 425 000 €
- 50 K€ estimé sur la DGF
Hypothèses de dynamisme des recettes
Evolution des dotations de l’Etat pour la CC
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DOTATIONS Variation annuelle en valeur réelle Evolution annuelle
2014 3 508 183 €
2015 3 208 345 € -299 838 € -8,55%
2016 2 831 431 € -376 914 € -11,75%
2017 2 576 960 € -254 471 € -8,99%
2018 2 473 494 € - 103 466 € -4,02
2019 2 425 000 € - 48 494 € -1,96%
Soit 1 083 183 € de moins en 5 ans
Tendance 2019: Refonte de la dotation d’intercommunalité risque d’une
baisse difficilement évaluable à ce stade de la préparation budgétaire mais
estimée à environ 50 000 €
La DGF en Porte de DrômArdeche
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Les contributions au FPIC après avoir doublé entre 2016 et
2017, diminue entre 2017 et 2018
2019: reconduction des contributions 2018
Evolution FPIC
FPIC cumulé communes FPIC CC
Reversement FPIC
communes
Contribution
FPIC communes
Reversement
FPIC CC
Contribution FPIC
CC
Total bloc
local
Evolution
annuelle
bloc
communal
Evolution
annuelle
CCPDA
2014 23 909 14 521 38 430,00 -100% -100%
2015 0 0 0 0
2016 -119 542 -65 972 -185 514,00
2017 -220 640 -118 606 -339 246,00 84,57% 79,78%
2018 -207 783 - 115 783 - 323 566,00 -6,18% -2,44%
2019 -210 000 - 120 000 -330 000,00 1,07% 3,64%
Evolution du FPIC
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Fiscalité Entreprises
Synthèse Fiscalité Porte de DrômArdèche
Soit 28 % de la fiscalité Soit 72 % de la fiscalité
Dont 8,2
millions€
reversés aux
communes (AC)
CFE CVAE IFER TASCOM
Total fiscalité
économique Variation
2014 6 492 153 € 2 896 421 € 922 679 € 266 103 € 10 577 356 €
2015 6 947 255 € 3 016 385 € 984 298 € 245 855 € 11 193 793 € 5,83%
2016 6 963 799 € 2 919 902 € 1 007 579 € 268 784 € 11 160 064 € -0,30%
2017 7 283 874 € 2 817 793 € 1 027 445 € 348 113 € 11 477 225 € 2,84%
2018 7 530 696 € 3 062 012 € 1 108 501 € 346 272 € 12 047 481 € 4,97%
2019
(estimation) 7 831 924 € 3 166 969 € 1 608 501 € 350 000 € 12 957 394 € 7,55%
Total fiscalité
Ménages Variation
Total fiscalité
économique Variation Total fiscalité Variation
2014 4 470 332 € 10 577 356 € 15 047 688 €
2015 4 688 874 € 4,89% 11 193 793 € 5,83% 15 882 667 € 5,55%
2016 4 645 874 € -0,92% 11 160 064 € -0,30% 15 805 938 € -0,48%
2017 4 687 657 € 0,90% 11 477 225 € 2,84% 16 164 882 € 2,27%
2018 4 774 982 € 1,86% 12 047 481 € 4,97% 16 822 463 € 4,07%
2019
(estimation) 4 776 059 € 0,02% 12 957 394 € 7,55% 17 733 453 € 5,42%
Evolution des ressources fiscales de Porte de Drômardeche
+ 910k€
entre 2018
et 2019
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DEPENSES PREVISIONNELLES (en k€ HT)Coût total
estimé
Recettes
estimées2019 2020
Sur 2021-
2027Pilier 1 - Développement économique
Dont notamment
AXE 7 ( 25 millions d’euros au total dont 4,7 entre 2018 et 2020)
Aménagement des ZAE, Restaurant entreprises. Fonds de concours
commerce, Aires de lavage. Appontement fluvial. Fonds de
compensation agricole
44 000 35 300 5 600 5 600 25 800
Pilier 2 - Attractivité du territoire
Dont notamment
Déploiement FTTH (2,9 M€ restants),
Mise en place Viafluvia et VVV Galaure-Valloire
8 000500
100 3 400 550
Pilier 3 - Aménagement équilibré et durable
Dont notamment
Echangeur autoroutier (5.9 millions au total entre 2019-2022)
Portage foncier
Travaux lutte contre inondations (6,3 millions)
PPRT, Politique de la ville St Rambert et St Vallier, Voirie d'intérêt
communautaire, Travaux aménagements écologiques
Agenda accessibilité des bâtiments publics- Extension locaux CC
25 500 5 000 4 500 5 400 13 800
Pilier 4 - Un territoire où il fait bon vivre
Dont Notamment
Nouveaux locaux Centre de santé et Crèche St Rambert, micro crèche,
extension du tennis de table à Manthes, réhabilitation piscines et
nouveaux équipements ludiques
6 200 3 000 2 550 2 200 600
Pilier 5 - Accompagner les communes
Fonds de concours aux communes
Acquisition matériel communes
Autres investissements
8 600 0 1 400 1 200 50
TOTAL 92 300 43 800 14 150 17 800 40 800
Stations d'épuration 10 400 3 640 3 450 2 000 2 500
TOTAL GENERAL 102 700 47 440 17 600 19 800 43 300
PPI de Porte de DrômArdeche ( k€) hors transfert de compétence , nouvelles politiques publiques et actions du PCAET
Financement des investissements
13/02/2019 29
Recours à l’emprunt
Porte de DrômArdèche
faiblement endettée
Recours à l’emprunt de 3
M€
+
Recours à l’emprunt
Porte de DrômArdèche
faiblement endettée
Recours à l’emprunt de 3
M€
+
Fonds de roulement
5,5 M €
Fonds de roulement
5,5 M €
Besoin de financement des investissements pour l’exercice 2019 sera
de l’ordre de 13,5 M€
Besoin de financement des investissements pour l’exercice 2019 sera
de l’ordre de 13,5 M€
Recettes
5 M€
Recettes
5 M€
Financement des investissements
Financement Transitoire des budgets annexes
Quelles modalités ?
Financement Transitoire des budgets annexes
Quelles modalités ?
Prospective 2019-2020 Budget principal
13/02/2019 30
Fonctionnement : Orientations proposées :
- Limiter l’évolution sur les dépenses réelles de fonctionnement à compétences stables
Investissement : Orientations proposées :
- Limiter la capacité de désendettement maximale pour la collectivité au vu du plan d’investissement à 10
ans
- Garder un fonds de roulement de 3 millions minimum
Prospective 2019-2020 Budget Principal
Pour l’avenir:
Evaluation du coût total du PPI et de sa faisabilité au vu de nos capacités financières en intégrant le coût de
fonctionnement des nouvelles politiques (mobilités, santé….) des actions qui découleront du Plan climat et du
transfert de la compétence assainissement qui aura un impact indirect via nos capacités d’emprunt.
Cette étude de la capacité de la Communautés de communes à réaliser les projets inscrits au PPI et à intégrer
de nouveaux projets comprendra également les charges financières liés aux nouveaux emprunts
13/02/2019 31
VI. – Les ressources humaines
Principales caractéristiques du personnel
13/02/2019 32
29% 23% 26%
71% 77% 74%
0%
50%
100%
Titulaires
permanents
Non Titulaires
permanents
Total
Effectif Hommes/Femmesau 1er janvier 2019
% hommes % femmes
L’emploi des femmes représente
74% de l’effectif total.
Les 8 crèches comptabilisent 51
emplois qui sont occupés à 100%
par des femmes.
Catégorie A
20%
Catégorie B
25%
Catégorie C
55%
Effectif par catégorieau 1er janvier 2019
La répartition hiérarchique met en
évidence un nombre plus important
d’agents de catégorie C que l’on
retrouve notamment au sein des
crèches, des équipes de terrain
(rivières, bâtiments….) et des
services administratifs.
Effectif au 1er janvier 2019
13/02/2019 33
86
62
148
77,95
53,32
131,27
0 50 100 150 200
Titulaires
Non Titulaires
Total
ETP
L’augmentation du nombre d’agents de Porte
de DrômArdèche s’explique par les reprises
progressives en régie directe de crèche ou de
piscine ou du personnel d’anciens syndicats,
soit 45 agents depuis la fusion.
L’augmentation prévue sur 2019 comprend:
de nouveaux postes liés à la mise en régie de
la piscine des collines (5 agents depuis le 1er
juillet 2018); les renforts au service
économie, à de nouvelle politique ou
compétence ( santé, PCAET,…).
Evolution des effectifs
13/02/2019 34
Temps complet
60%
Temps non
complet
19%
Temps partiel
21%
Temps de travailau 1er janvier 2019
Les agents de Porte de DrômArdèche travaillent sur la base de
1 607 heures annuelles, réparties selon différents cycles de
travail.
Le temps de travail en crèche est souvent à temps non
complet. Ces temps de travail font suite aux reprises en régie
directe des crèches. La collectivité avait repris les contrats de
travail des agents aux conditions existantes avant la reprise.
2
1811 810
29
42
28
0
20
40
60
- 30 ans 30 - 39 ans 40 - 50 ans +50 ans
Pyramide des ages
Homme Femme
L’âge moyen de la collectivité
est de 42,7 ans.
Données complémentaires sur le personnel
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VI. – Le schéma de mutualisation
SCHEMA DE MUTUALISATION ET SOUTIEN AUX COMMUNES
BILAN 2014-2018
� Prêt de matériel MOY MUT : 463 demandes en 2018 (+ 4%
par rapport à 2017)
� Création du service ADS en 2015 : 5580 dossiers traités
� Création d’un poste d’acheteur mutualisé
� SIG mis à disposition des communes
� Mise en place de fonds de concours pour les communes à
hauteur de 1 200 000 € par an
� Mise en œuvre d’un premier groupement d’achats
mutualisés avec nos communes membres:
- contrôles règlementaires
- fournitures administratives
� Développement du « sourcing » et de la fonction achat au
sein de la collectivité pour une optimisation de la commande
publique.
� Accompagnement juridique des communes pour leurs
marchés
PERSPECTIVES 2019-2020
� Développer des actions de mutualisation sur les « compétences
support » ? Ingénierie financière, conseil et veille juridique,
service informatique, logiciels communs, gestion administrative
des ressources humaines, pool de remplacement secrétaire de
mairie, ...
� Poursuite des mutualisations en place depuis 2014 (ADS, prêt
matériel, …)
� Accompagnement des communes pour la dématérialisation :
documents d’urbanisme, e-services, …
� Mise en œuvre de nouveaux groupements d’achats mutualisés
avec nos communes membres:
- fournitures routières (peintures, enduits)
- panneaux routiers
- téléphonie
� Développement du « sourcing » et de la fonction achat au sein
de la collectivité pour une optimisation de la commande
publique.
� Accompagnement juridique des communes pour leurs marchés
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VII. – Calendrier du Vote du Budget
Vote du Budget 2019
� Débat orientation budgétaire en conseil communautaire le jeudi 21 février
� Commission des finances concernant le vote du budget le lundi 11 mars à 18h00
� Conseil communautaire du vote du Budget le 28 mars
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