CONSTRUCCIÓN, AJUSTE Y VALIDACIÓN DE INDICADORES, MAPAS DE RIESGOS Y DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL, COMUNICACIONES, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CLAUDIA XIMENA GARCÍA CORREDOR COD. 20101015122
IVONNE JULIET SERNA SALAZAR COD. 20091015040
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ
2016
CONSTRUCCIÓN, AJUSTE Y VALIDACIÓN DE INDICADORES, MAPAS DE RIESGOS Y DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL, COMUNICACIONES, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CLAUDIA XIMENA GARCÍA CORREDOR COD. 20101015122
IVONNE JULIET SERNA SALAZAR COD. 20091015040
Modalidad de grado pasantía para optar por el título de Ingeniero Industrial
DIRECTOR
Prof. José Ignacio Rodríguez
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ
2016
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 7
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................... 8
1.1. Titulo descriptivo del proyecto ............................................................................... 8
1.2. Definición del problema ......................................................................................... 8
2. OBJETIVOS ............................................................................................................... 10
2.1. Objetivo general .................................................................................................. 10
2.2. Objetivos específicos ........................................................................................... 10
3. JUSTIFICACION ........................................................................................................ 11
4. ALCANCE Y LIMITACIONES ..................................................................................... 12
4.1. Alcance................................................................................................................ 12
4.2. Limitaciones ........................................................................................................ 12
5. ANTECEDENTES Y MARCO REFERENCIAL ........................................................... 13
5.1. El sistema de gestión de la calidad en entidades públicas ................................... 13
5.2. Marco histórico .................................................................................................... 13
5.3. Marco legal .......................................................................................................... 14
5.4. Marco normativo .................................................................................................. 14
5.5. Marco conceptual ................................................................................................ 17
5.6. Estado del arte - Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital .......... 22
6. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 25
6.1. Población ............................................................................................................. 25
6.2. Fuentes de información ....................................................................................... 25
6.3. Tipos de investigación ......................................................................................... 25
6.4. Técnicas de recolección de la información .......................................................... 25
6.5. Diseño metodológico ........................................................................................... 26
7. DESARROLLO DEL PROYECTO .............................................................................. 28
7.1. Estandarización y ajuste de procedimientos y formatos requeridos para los
procesos de Comunicaciones y Gestión y Desarrollo del Talento Humano .................... 28
7.2. Sistema de indicadores ....................................................................................... 38
7.3. Matrices de riesgo ............................................................................................... 53
8. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ...................................................... 57
9. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 58
10. RECOMENDACIONES ........................................................................................... 59
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 60
ANEXOS ........................................................................................................................... 62
ÍNDICE DE FIGURAS
Pág.
Figura A. Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en Procesos
15
Figura B. Modelo Estándar de Control Interno
16
Figura C. Modelo del Sistema Integrado de Gestión
17
Figura D. Ciclo básico para el proceso de construcción de indicadores
20
Figura E. Proceso para la administración del riesgo
22
Figura F. Modelo de Operación por Procesos Universidad Distrital Francisco José de Caldas
23
Figura G. Procedimiento programas radiales
29
Figura H. Subprocedimiento programas musicales
30
Figura I. Procedimiento producción Cuñas Radiales
31
Figura J. Procedimiento cubrimiento de eventos Institucionales
32
Figura K. Reporte e Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales
33
Figura L. Subprocedimiento de Informar e Investigar Accidentes de Trabajo.
34
Figura M. Subprocedimiento de Reportar Enfermedades Laborales.
35
Figura N. Subprocedimiento de Reportar Incidentes de Trabajo. Figura O. Procedimiento conformación y funcionamiento del comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
36 37
ÍNDICE DE TABLAS
Pág.
Tabla 1. Consolidación hoja de vida indicadores
38
Tabla 2. Consolidación riesgos identificados
53
Tabla 3. Responsabilidad y autoridad procedimientos C-PR-008, C-PR-007 y C-PR-006
71
ÍNDICE DE ANEXOS
Pág. Anexo A. Aviso de convocatoria proyecto actualización y ajuste Oficina Asesora de Planeación y Control
62
Anexo B. Parámetros de documentación del procedimiento C-PR-006 Anexo C. Parámetros de documentación del procedimiento C-PR-007 Anexo D. Parámetros de documentación del procedimiento C-PR-008 Anexo E. Parámetros de documentación del procedimiento GDTH-PR-016 Anexo F. Indicador del proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano pendiente por aprobación (Desempeño de Personal) Anexo G. Indicador del proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano pendiente por aprobación (Satisfacción del Personal) Anexo H. Indicadores establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA)
66
69
70
72
77
78
79
Anexo I. Actas de soporte al trabajo realizado
89
7
INTRODUCCIÓN
Actualmente la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, es una herramienta muy utilizada por organizaciones de todo tipo, teniendo en cuenta que les permite tener mayor competitividad, mejor aprovechamiento de sus recursos, direccionar sus actividades hacia el cumplimiento de metas y objetivos, entre otras ventajas. Sin embargo, se hace necesario que dicho sistema se mantenga actualizado, dada la variabilidad y cambios a los que se encuentra expuesta la organización. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no es ajena a los retos de la globalización actual, está comprometida en brindar calidad en la formación de sus estudiantes y es consciente de la responsabilidad que tiene ante la sociedad, por lo tanto a partir de la entrada en rigor de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y organismos distritales NTD-SIG 001: 2011, adelanta la actualización del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital mediante la Oficina de Planeación y Control con apoyo de 16 estudiantes de Ingeniería Industrial. El presente informe fue realizado por dos de las estudiantes que participaron en el proyecto. Éste inicia con la contextualización que incluye la definición del problema, los objetivos y la justificación. Seguido, se puede encontrar el marco teórico que guía el estudio y la metodología empleada para la validación de mapas de riesgo, construcción y ajuste de indicadores y estandarización y documentación de los procesos y formatos requeridos específicamente para los procesos de Planeación Estratégica e Institucional, Comunicaciones y Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Por ultimo contiene las recomendaciones y conclusiones relacionadas con el trabajo realizado.
8
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Titulo descriptivo del proyecto
CONSTRUCCIÓN, AJUSTE Y VALIDACIÓN DE INDICADORES, MAPAS DE RIESGOS Y
DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E
INSTITUCIONAL, COMUNICACIONES, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.
1.2. Definición del problema
A partir de la entrada en rigor de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y organismos distritales NTD-SIG 001: 2011, La Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC), siendo una institución de educación superior comprometida en brindar calidad en la formación de sus estudiantes, consciente de la responsabilidad que tiene ante la sociedad, la coherencia con sus principios y valores institucionales, adelanto la estructuración del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital (SIGUD) mediante la Oficina de Planeación y Control, el cual se define como el conjunto de acciones e instrumentos que funcionan como herramienta para el cumplimiento de los objetivos misionales y expectativas de la comunidad universitaria, mediante la implementación y mejora continua de la gestión de procesos.
Es así como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para garantizar una mejora continua y significativa de la capacidad académica y de la eficiencia y eficacia del Sistema de procesos, y para cumplir con los principios del Sistema Integrado de Gestión en las entidades y organismos distritales nombrados en la NTD-SIG 001: 2011, requiere de la actualización y el ajuste de los procesos que componen el SIGUD a través de la validación de mapas de riesgo, construcción y ajuste de indicadores y estandarización y documentación de los procesos y formatos, lo anterior enmarcado a los procesos de Planeación Estratégica e Institucional, Comunicaciones, Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
1.3. Formulación del problema
¿Cómo realizar la construcción, ajuste y validación de indicadores, mapas de
riesgos y documentos asociados a los procesos de Planeación Estratégica e
Institucional, Comunicaciones, Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas de manera correcta, para que
9
conlleve a una actualización del SIGUD y cumplimiento de los principios de la
NTD-SIG 001: 2011?
10
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Ajustar y actualizar el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a través de la construcción, ajuste y validación de indicadores, mapas de riesgos y documentos asociados a los Procesos de Planeación Estratégica e Institucional, Comunicaciones, Gestión y Desarrollo del Talento Humano.
2.2. Objetivos específicos
Construir, ajustar, documentar y validar los indicadores de los procesos de Planeación Estratégica e Institucional, Comunicaciones, Gestión y Desarrollo del Talento Humano del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Validar los Mapas de Riesgo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para los procesos de Planeación Estratégica e Institucional, Comunicaciones, Gestión y Desarrollo del Talento Humano, apoyando metodológicamente a los Líderes, Gestores, Cogestores y/o Grupo de Promotores de Procesos, en la aplicación y el desarrollo de la Metodología para la Administración de Riesgos, y Generación de Acciones de Mejora. Diseñar, ajustar, estandarizar y documentar los procedimientos y formatos de los procesos de Planeación Estratégica e Institucional, Comunicaciones, Gestión y Desarrollo del Talento Humano del Sistema Integrado de Gestión.
11
3. JUSTIFICACION
En la actualidad la Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuenta con el Sistema Integrado de Gestión, como el estamento que pretende desempeñar el papel de integrador del Modelo Estándar de Control Interno y del Sistema de Gestión de Calidad de la institución. Sin embargo año tras año se evidencia la necesidad de actualizarlo y ajustarlo, para lo cual, el cumplimiento de los objetivos propuestos en este proyecto, permitirá satisfacer dicha necesidad. El presente trabajo pretende ser un elemento que se sume a los esfuerzos del proyecto denominado “Actualización y Ajuste del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital, SIGUD” que adelanta la Universidad Distrital a través de la Oficina Asesora de Planeación y Control, donde se aplicara el conocimiento de los estudiantes que lo lideran, conocimiento brindado por la Universidad desde la estructura como ingenieros industriales y se llevaran a cabo actividades que permitan realizar un diagnóstico actual de los procesos de Planeación Estratégica e Institucional, Comunicaciones, Gestión y Desarrollo del Talento Humano, para caracterizarlos y estandarizarlos, generar indicadores, elaborar mapas de riesgo, documentar la información pertinente y por último apoyar y realizar la implementación y socialización de los mismos.
12
4. ALCANCE Y LIMITACIONES
4.1. Alcance
Como primera medida, se establece que se incluirán en el desarrollo del proyecto únicamente la construcción, ajuste y validación de indicadores, mapas de riesgos y documentos asociados a los procesos de Planeación Estratégica e Institucional, Comunicaciones, Gestión y Desarrollo del Talento Humano de La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, asignados a inicios del proyecto por la oficina Asesora de Planeación y Control, con el fin de actualizar y ajustar el SIGUD tal y como lo describe el aviso de convocatoria para la realización de pasantías como modalidad de grado. (Ver anexo A. Aviso de convocatoria) Según lo definido en la convocatoria, este proyecto tendrá un alcance temporal máximo de 6 meses, tiempo establecido por la oficina de pasantía, quien constituye el reglamento de esta modalidad de grado. Caso contrario a la metodología planteada para el desarrollo del mismo, pues se realiza bajo la dirección de la Oficina Asesora de Planeación y Control, la cual tiene a grandes rasgos el macro objetivo de lograr la certificación de Calidad para la Universidad. Sin ser éste parte del objetivo del presente proyecto.
4.2. Limitaciones
El proyecto se encuentra limitado por la disponibilidad y compromiso con la que cuenten los gestores y promotores de cada proceso, ya que la base del desarrollo es la información de la que disponen como participantes y responsables del proceso. Por otro lado, la falta de conocimiento e interpretación errada del funcionamiento y características del Sistema Integrado de Gestión por parte de los responsables del proceso, limita el avance y cumplimiento de los tiempos de ejecución programados.
13
5. ANTECEDENTES Y MARCO REFERENCIAL
5.1. El sistema de gestión de la calidad en entidades públicas
El Sistema de Gestión de la Calidad para entidades está definido como la herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades. En Colombia se estableció la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, con el fin de dirigir y evaluar su desempeño en términos de satisfacción social en la prestación de los servicios, la cual fue actualizada por la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009. Finalmente, en el año 2011, con el Decreto 652 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y organismos distritales, NTDSIG 001:2011.
5.2. Marco histórico
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas: Fue fundada en el año de 1948, por iniciativa del presbítero Daniel de Caicedo, la primera carrera fue radiotécnica, que con el tiempo se transformaría en ingeniería electrónica. La otra carrera fue topografía y que con el tiempo seria ingeniería catastral. Al llegar a los 70´s, se crearon los departamentos de Física y Química. En un espacio perteneciente al comisariato de la Armada Nacional, nacen programas como: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial. Después adquieren los predios en los que hoy en día se encuentra la nueva Torre Administrativa y la Sede Central. Para los años de 1993 y 1994, surge la Facultad Tecnológica y se crea la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital SIGUD se hace vigente a partir 2008, con el fin de cumplir los objetivos misionales y garantizar la satisfacción de las necesidades de la comunidad, entre otras.
14
5.3. Marco legal
El Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital se respalda en la legislación del Estado Colombiano. A continuación se nombra la normatividad relativa al control interno y el sistema de gestión de la calidad para entidades públicas: Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. Ley 594 de 2000: Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Ley 872 de 2003: Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. Decreto 4110 de 2004: Por la cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se adopta la norma técnica de la calidad en la gestión pública. Decreto 1599 de 2005: Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. Decreto 514 de 2006: Por el cual se establece que toda entidad pública a nivel Distrital debe tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA) como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público. Decreto 2913 de 2007: En donde se considera que el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad. Decreto 652 de 2011: Tiene como Objetivo adoptar la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y organismos distritales, NTDSIG 001:2011.
5.4. Marco normativo
NTCGP 1000:2009:
La NTCGP (Norma Técnica Colombiana en la Gestión Pública), permite a las entidades del estado de la rama ejecutiva del poder público evaluar y dirigir el desempeño institucional en términos de calidad y de satisfacción social. Esta norma emplea la articulación entre tres sistemas, caracterizada por la adopción de un modelo basado en la gestión por procesos.
15
La implementación como un modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos se puede observar en la Figura A.
Figura A. Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en Procesos.
Fuente: NTCGP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. Pg.
2
MECI 2014:
Con la entrada en vigencia del Decreto 1599 de 2005, se dispone la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI el cual proporciona una serie de directrices dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento en las entidades de la administración pública. Se encuentra compuesto por Módulos, componentes y elementos de Control, Figura B.
16
Figura B. Modelo Estándar de Control Interno.
Fuente: Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano– MECI
2014.
NTD-SIG 001:2011
NTD-SIG es la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y organismos distritales. Específica los requisitos para estructurar un Sistema Integrado de Gestión aplicable a las entidades y organismos distritales. Los elementos de la presente norma deben ser desarrollados siguiendo la secuencia definida en los lineamientos del ciclo de mejoramiento continuo (PHVA), Figura C.
COMPONENTES ELEMENTOS
17
Figura C. Modelo Integrado del Sistema Integrado de Gestión.
Fuente: NTD-SIG 001:2011. Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de
Gestión. Pg.15
NTC-ISO 31000:2011:
La ISO 31000 tiene como objetivo ayudar a generar un enfoque para mejorar la gestión del riesgo, de manera sistemática y brindar diversidad de posibilidades para que de manera integral haya una gestión que permita lograr a cabalidad los objetivos de las compañías. Esta norma establece un número de principios que es necesario satisfacer para hacer que la gestión del riesgo sea eficaz.
Bussines process management (BPM):
Como lo indica la definición de la ABPMB (Asociación internacional de profesionales de BPM) el Bussines Process Management es un enfoque sistemático para identificar, levantar, documentar, diseñar, ejecutar, medir y controlar tanto los procesos manuales como automatizados. En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se utiliza el software Bizagi Modeler como herramienta que permite modelar los procesos.
5.5. Marco conceptual
Software Bizagi Modeler
Esta herramienta permite la documentación y estandarización de los diagramas de
flujo, para lo cual se debe identificar dos aspectos clave en este proceso:
18
La planificación previa a la construcción requiere la definición clara del objetivo,
de su desarrollo y el establecimiento, a priori, del resultado de dicho
procedimiento.
El Diagrama de Flujo debe expresar fielmente el procedimiento real en estudio.
Dota de una simbología y una metodología comunes para todos los diagramas,
por lo que se simplifica la interpretación de los mismos y se hace homogénea la
pauta de comportamiento de todos los responsables de su desarrollo.
Los aspectos a tener en cuenta para realizar el modelamiento de los
procedimientos en dicha herramienta, se encuentran consignados en el “Instructivo
para la elaboración de procedimientos en la herramienta Bizagi” GI-GUI-001-IN-
001.
Diagrama de Flujo: Es una representación gráfica de la secuencia de actividades
que se ejecutan para obtener cierto resultado. Este puede ser un producto, un
servicio, o bien, una combinación de ambos.
Procedimiento: Forma detallada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Características Principales:
Entre las características que ayudan a comprender la naturaleza de la herramienta
están:
Capacidad de Comunicación: Permite la puesta en común de conocimientos
individuales sobre un procedimiento y facilita la comprensión global del mismo.
Claridad: Proporciona información sobre un procedimiento de forma clara,
ordenada y concisa. 1
Indicadores de gestión
Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite
describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de
la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la
1Instructivo para la elaboración de procedimientos en la herramienta Bizagi. p.2
19
que comparada con periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso,
permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo2
Los indicadores son una herramienta de evaluación y medición, muestran el nivel
de cumplimiento que tiene una organización frente a sus objetivos a través de la
medición de distintos factores como: recursos, impacto, productividad y
satisfacción del usuario, entre otros.
Algunos de los beneficios que pueden tener las organizaciones al aplicar un
sistema de indicadores son los siguientes3:
Apoya el proceso de planificación (definición de objetivos y metas) y de
formulación de políticas de mediano y largo plazo. Posibilita la detección de procesos o áreas de la institución en las cuales
existen problemas de gestión tales como: uso ineficiente de los recursos, demoras excesivas en la entrega de los productos, asignación del personal a las diferentes tareas, etc.
Posibilita a partir del análisis de la información entre el desempeño efectuado y el programado, realizar ajustes en los procesos internos y readecuar cursos de acción eliminando inconsistencias entre el quehacer de la institución y sus objetivos prioritarios: eliminar tareas innecesarias o repetitivas, tramites excesivos o se definan los antecedentes para reformulaciones organizacionales.
Tipos de indicadores:
Indicadores de Eficacia: Buscan establecer el cumplimiento de planes y objetivos de una organización, los cuales han sido previamente estipulados.
Indicadores de Eficiencia: Se enfocan en controlar los recursos de la
organización y evaluar su aprovechamiento. Para las entidades públicas, estos indicadores examinan los costos en los que incurre la entidad para alcanzar sus objetivos y producir sus bienes o prestar sus servicios.
Indicadores de Efectividad: Involucran la eficiencia y la efectividad,
relaciona los resultados alcanzados y el uso de recursos necesarios para esto.
2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Guía para diseño,
construcción e interpretación de indicadores. p. 13 3 ARMIJO, Marianela. Planificación estratégica e indicadores de desempeño. Comisión Económica
para América Latina y el Caribe –CEPAL. Santiago de Chile. Junio de 2011. p.59
20
Construcción de los indicadores
En la figura D se muestra el ciclo básico que se debe seguir para construir indicadores.
Figura D. Ciclo básico para el proceso de construcción de indicadores
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guía para
la construcción de indicadores de gestión. p. 33.
Riesgo
Es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias. El concepto de Administración del Riesgo se introduce en las entidades públicas, teniendo en cuenta que todas las organizaciones independientemente de su naturaleza, tamaño y razón de ser están permanentemente expuestos a diferentes riesgos o eventos que pueden poner en peligro su existencia4.
4Departamento Administrativo de la Función Pública, Guía para la administración del riesgo. p.10
21
Clases de riesgo: Riesgo Estratégico: Se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y
el cumplimiento de los objetivos estratégicos, definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.
Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por
parte de la ciudadanía hacia la institución.
Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y
operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias.
Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la
entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.
Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para
cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.
El riesgo es creado por factores internos o externos, una organización que tenga correcta administración de sus riesgos logra mejor desarrollo y mayor crecimiento al tener la capacidad de mitigar dichos riesgos por medio de acciones correctivas o preventivas, en la figura E. se muestra el proceso para administrar los riesgos que toda organización debe tener en cuenta.
22
Figura E. Proceso para la administración del riesgo
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la administración
del riesgo. Pg.19.
5.6. Estado del arte - Sistema Integrado de Gestión de la Universidad
Distrital
El Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, SIGUD, es el conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, instancias e instrumentos enfocados en garantizar un desempeño institucional articulado y armónico, para el cumplimiento de su Misión y Plan Estratégico de Desarrollo. En el año 2008 el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital SIGUD estaba constituido por tres equipos de trabajo; el grupo directivo, operativo, y el evaluador. En el año 2009 se creó un nuevo Modelo de operación por procesos, Con 17 procesos identificados y 23 subprocesos caracterizados. Figura F.
23
En el Informe de Gestión 2011 se actualizaron diversos procedimientos y se sugirió la actualización de formatos y manuales. Para el 2013, se formuló el Plan de Acción Institucional 2013-2015 el cual se viene ejecutando. También se estructuró un nuevo Modelo de Operación por Procesos y sus respectivas Caracterizaciones. Figura F. Modelo de Operación por Procesos Universidad Distrital Francisco José
de caldas
Fuente: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Oficina asesora de planeación y
control. Informe OAPC 2012-2014. Pg.13
En el 2014 Se formuló la Política y Objetivos del SIGUD, Al día de hoy se han rediseñado, actualizado y elaborado la documentación que incluye: Procedimientos, Formatos, Guías e Instructivos para 17 de 22 Procesos. La Planeación Estratégica e Institucional y Comunicaciones son unos de los procesos que conforman el macro-proceso de direccionamiento estratégico. Tienen como objetivo respectivamente, Formular y Definir políticas institucionales mediante estrategias, programas y proyectos con el fin de dar cumplimiento a la misión, visión y objetivos institucionales. Y Coordinar las actividades de comunicación institucional interna y externa con el objeto de garantizar el conocimiento de la Universidad a las partes interesadas y generar sentido de pertenencia hacia ella.
24
La Gestión y Desarrollo del Talento Humano conforman el macro proceso de Gestión de Recursos, tiene como objetivo Promover Servidores Públicos altamente calificados y comprometidos con la organización creando condiciones para su bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e implementación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos, encaminados a la consecución de los objetivos y cumplimiento de las funciones institucionales. 5
5 Documentación de cada uno de los procesos, página del SIGUD.
25
6. METODOLOGÍA
6.1. Población
El proyecto se realizó en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia, con los gestores y promotores de los procesos de Planeación Estratégica e Institucional, Comunicaciones, Gestión y Desarrollo del Talento Humano en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y Control.
6.2. Fuentes de información
Se recolectaron datos tanto cualitativos y cuantitativos dados por los responsables de cada proceso, además se realizó un proceso de Benchmarking con otras entidades educativas con el fin de encontrar las mejores prácticas relacionadas con el objeto de la pasantía y adaptarlas a las circunstancias y características propias de cada proceso y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
6.3. Tipos de investigación
En la primera fase del proyecto se utilizó una metodología HISTÓRICA en la cual se recolectó fuentes de información primaria para realizar un acercamiento al estado actual del Sistema de Gestión Integrado. En una segunda fase se empleó una metodología EXPLORATORIA a través de la cual se recopiló información secundaria de los procesos asignados para apoyar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Finalmente, se desarrolló una metodología DESCRIPTIVA en la cual se hizo una actualización del Sistema de Gestión Integrado mediante la construcción, ajuste, documentación y validación de indicadores así como los procedimientos y formatos asociados ha dicho proceso y validación los mapas de riesgo.
6.4. Técnicas de recolección de la información
Investigación documental, donde se realizó un estudio, selección y análisis de
documentos (libros, artículos, oficios, normas, etc.) relacionados con sistemas de calidad y gestión de procesos y procedimientos.
Entrevistas a las personas, implicadas directa o indirectamente en cada proceso y sus procedimientos.
Observación directa, en cada dependencia y proceso.
26
6.5. Diseño metodológico
• FASE 1: Capacitación y presentación de pasantes Ingeniería Industrial
Para el desarrollo del trabajo se tomaron en cuenta las capacitaciones ofrecidas por la Oficina Asesora de Planeación y Control en los siguientes temas:
Uso del software Bizagi. Sistemas de indicadores Creación de matrices de riesgo
• FASE 2: Estandarización y ajuste de los manuales, protocolos,
procedimientos y formatos requeridos para cada proceso.
Se recolectaron los rezagos documentales y se programaron reuniones con los
diferentes promotores de los siguientes procesos:
Gestión y Desarrollo del Talento Humano, para estandarizar y documentar los
procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), de la conformación y el funcionamiento del Comité de Convivencia y
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).
Comunicaciones, para estandarizar y documentar los procedimientos de
producción de programas radiales, cuñas radiales y cubrimiento de eventos
institucionales, bajo responsabilidad de la emisora de la universidad (LAUD).
Dichos procedimientos se encuentran publicados actualmente en la página de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas luego de ser aprobados por los gestores y líder del proceso. Cuentan con todos los parámetros de documentación y estandarización, tales como: - Control de cambios - Objetivo - Alcance - Base legal - Definiciones - Documentos y registros - Políticas de operación - Responsable del procedimiento y responsabilidad y autoridad
Establecidos de esta manera, según la Guía de Normalización de Documentos para el Sistema Integrado de Gestión. Para los procesos asignados, ver anexos [B – E]
27
• FASE 3: Creación del Sistema de Indicadores, Modelo de Operación
basado en procesos.
Inicialmente, se documentaron las hojas de vida de los indicadores establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) para el proceso de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y Docencia, Estos no debían ser aprobados por los gestores del proceso ya que se encontraban formulados y debe cumplirse con su medición, era necesario conocer su fuente de información, tendencia y meta conforme al funcionamiento de la Universidad. Ver anexo H. Con la colaboración de los responsables de cada proceso asignado, se establecieron los indicadores que midieran nivel de calidad, clasificados como eficiencia, eficacia y efectividad. Esto se formalizó después de varias reuniones con los mismos, donde se analizó el objetivo del proceso y se concluyeron los procedimientos que requerían de un seguimiento periódico con el fin de mejorar continuamente.
Como resultado del análisis se crearon las hojas de vida de los indicadores las
cuales contienen, nombre del indicador, objetivo, proceso al cual está asignado
el indicador, la formula, meta, tendencia, fuente de información, manera de
realizar el cálculo y clasificación del tipo de indicador.
• FASE 4: Validación Mapas de Riesgo por procesos.
Finalmente se identificaron los riesgos potenciales para cada uno de los
procesos y se describió cada uno en una matriz de riesgos, en la cual se
encuentran ampliamente caracterizados.
Se realizó un benchmarking con otras universidades para documentar la matriz
de riesgo de cada uno de los procesos asignados, para proceder a analizar y
modificar con los promotores. En el momento se encuentra revisada y aprobada
la matriz de riesgos del proceso de Planeación Estratégica.
28
7. DESARROLLO DEL PROYECTO
A continuación se muestran los resultados alcanzados en la pasantía realizada con el fin de actualizar el Sistema de Gestión de la Universidad Distrital, después de dar aplicabilidad al conocimiento estructurado de ingenieros industriales brindado por la Universidad, por las capacitaciones recibidas y por la utilización de la estrategia de Benchmarking con Universidades tales como Universidad Surcolombiana, Nacional y Javeriana.
7.1. Estandarización y ajuste de procedimientos y formatos requeridos para
los procesos de Comunicaciones y Gestión y Desarrollo del Talento
Humano
7.1.1. Procedimientos correspondientes al proceso de Comunicaciones,
aprobados el 20 octubre del 2015.
C-PR-006, Producción de Programas Radiales.
C-PR-007, Producción de Cuñas Radiales
C-PR-008, Cubrimiento de eventos Institucionales
7.1.2. Procedimientos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
Ocupacional correspondientes al proceso de Gestión y Desarrollo del Talento
Humano, aprobados el 10 de diciembre de 2015.
GDTH-PR-016, Reporte e Investigación de Incidentes, Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Laborales
7.1.3. Procedimientos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
Ocupacional correspondientes al proceso de Gestión y Desarrollo del Talento
Humano. Aprobados el 10 de diciembre de 2015.
GDTH-PR-016, Reporte e Investigación de Incidentes, Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Laborales
29
C-PR-006, Producción de Programas Radiales.
Figura G. Procedimiento programas radiales
Fuente: Autores
30
Figura H. Subprocedimiento programas musicales
Fuente: Autores
31
C-PR-007, Producción de Cuñas Radiales
Figura I. Procedimiento producción Cuñas Radiales
Fuente: Autores
32
C-PR-008, Cubrimiento de eventos Institucionales
Figura J. Procedimiento cubrimiento de eventos Institucionales
Fuente: Autores
33
GDTH-PR-016, Reporte e Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Laborales
Figura K. Reporte e Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales
Fuente: Autores
34
Figura L. Subprocedimiento de Informar e Investigar Accidentes de Trabajo.
Fuente: Autores
35
Figura M. Subprocedimiento de Reportar Enfermedades Laborales.
Fuente: Autores
36
Figura N. Subprocedimiento de Reportar Incidentes de Trabajo.
c Fuente: Autores
37
El procedimiento de conformación y funcionamiento del comité paritario de
Segridad y Salud en el trabajo ya fue aprobado por los gestores y promotores del
proceso, actualmente se espera la aprobación final.
Figura O. Procedimiento de conformación y funcionamiento del comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
38
7.2. Sistema de Indicadores
A continuación se relaciona la cantidad de indicadores que fueron aprobados por los gestores de cada proceso, de acuerdo a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital (SIGUD).
Tabla1. Consolidación Hoja de vida indicadores
Proceso Cantidad de indicadores aprobados
Promotor(es) Gestores
Planeación Estratégica e Institucional
5 Boris Barbosa, Olga
Bolaños Luis Álvaro
Gallardo
Comunicaciones 3
Sandra Molina, Rubén Carvajalino, personal de boletín
de noticias de la Universidad Distrital
Rubén Carvajalino
Gestión y Desarrollo del
Talento Humano 5
Álvaro Ramón, Franklin Wilches
Franklin Wilches y Luz Marina
Garzón
A continuación se mencionan los indicadores aprobados para cada proceso, las hojas de vida correspondientes se encuentran en las páginas 40 a 52. Planeación Estratégica e Institucional:
Cumplimiento del Plan de Acción del proceso de Planeación Estratégica e Institucional
Ejecución de recursos asociados al proceso de Planeación Estratégica e Institucional
Cumplimiento de las metas del Plan Operativo
Cumplimiento de las metas del Plan Estratégico de Desarrollo
Ejecución del Plan Operativo Anual de Inversión
Comunicaciones:
Efectividad de comunicación y difusión
Producción y divulgación de información de los diferentes medios de comunicación
Producción y publicación de libros
39
Gestión y desarrollo del Talento Humano:
Cumplimiento del Plan de Capacitación
Capacitaciones gratis para los funcionarios de la Universidad Distrital
Cumplimiento del Plan de Trabajo de SG-SST
Cumplimiento pago de cesantías
Cubrimiento de vacantes
Dentro del procedimiento para la documentación de los indicadores se realizó lo siguiente: Programación de reuniones con los promotores de cada uno de los procesos
asignados para mostrar avances del trabajo realizado e intercambiar información.
Análisis de los objetivos de cada proceso para establecer qué indicadores
permitirían medir, controlar y alcanzar los mismos. Documentación de las hojas de vida de cada uno de los indicadores. Aprobación de las hojas de vida de indicadores por parte de los gestores de
cada proceso.
Cabe aclarar que quedaron en proceso de aprobación dos indicadores del proceso de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, que se consideran indispensables para el proceso pero que aún no poseen una fuente de información para su implementación. Estos son: Desempeño de personal y Satisfacción del personal. Ver anexos F y G.
40
Creciente Decreciente Estático
X
X
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
Presupuesto ejecutado en capacitaciones
Presupuesto asignado para capacitaciones programadas
peso
peso
TIPO DE INDICADOR
Mensual Trimestral
0 - 39% 40 - 69%
Adecuado
Otro
Líder del Proceso Gestor del Proceso
Ejecución presupuestal
Ejecución presupuestal
Equipo SIGUD
QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Cuál?
Semestral Anual
RANGOS DE EVALUACIÓN
Crítico En Riesgo
Código: CPA-GDTH-
Determinar el nivel de cumplimiento del plan de capacitaciones dado el presupuesto aprobado por el comité de capacitaciones.
FORMA DE CÁLCULO
Meta o Valor EsperadoUnidad de MedidaTendencia esperada del Indicador
PROCESO
Gestión y Desarrollo del Talento
Humano
FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR Código: GI-GUI-003-FR-004
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02
Proceso: Gestión IntegradaFecha de Aprobación:
17/09/2014
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDANOMBRE
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
VARIABLES DEL INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓN
FÓRMULA
100%(Sumatoria del presupuesto ejecutado en capacitaciones /Presupuesto
asignado para capacitaciones programadas)*100Porcentual X
ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICO
POLÍTICA 4. Modernización de la gestión administrativa, financiera y del talento humano.
OBJETIVO DEL PROCESO
Promover Servidores Públicos altamente calif icados y
comprometidos con la organización creando condiciones para su
bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e
implementación de políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos, encaminados a la consecución de los objetivos y
cumplimiento de las funciones institucionales.
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Nombre:
Objetivo:
Cumplimiento del plan de capacitación
X
Proceso Eficiencia
Producto
Gestión
Eficacia
Dimensión de Evaluación
70 - 100%
Calidad
Impacto
Resultados
Estrategicos
Economia
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el Indicador)
Nivel de Medición
Porcentaje de cumplimiento en presupuesto asignado para la ejecución del plan de capacitaciones aprobado por el comité de capacitaciones
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Revisar y sumar el costo de cada capacitación ejecutada en las fichas técnicas de cada una.
Intervención
Jerarquia
EfectividadInsumo
Secretaria comité de capacitación Comité de capacitaciones
Revisar presupuesto aprobado por el comité en el plan institucional de capacitación.
Definición de Términos
Responsables de la Medición
Nivel:
Cargo:
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Consolidar y Reportar Datos
Profesional especializado de RH
Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
CAMBIO MOTIVO
Equipo SIGUD y Alvaro Ramon Becerra
N/A y Profesional especializado
27/08/2015
Luz Marina Garzón
Jefe División Recursos Humanos
11/09/2015
Vladimir Salazar
Vicerrector Administrativo y Financiero
FECHA VERSIÓN
41
Creciente Decreciente Estático
X
X
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
Número de capacitaciones realizadas
Número de capacitaciones programadas
Actividades de capacitación
Actividades de capacitación
TIPO DE INDICADOR
Mensual Trimestral
0 - 49% 50 - 79%
Adecuado
Otro
Líder del Proceso Gestor del Proceso
Actas de capacitaciones
Plan de capacitación aprobado por el comité
Equipo SIGUD
QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Cuál?
Semestral Anual
RANGOS DE EVALUACIÓN
Crítico En Riesgo
Código: CPA-GDTH-
Determinar el número de capacitaciones gratis realizadas y así conocer el nivel de interés de los funcionarios de la Universidad por capacitarse.
FORMA DE CÁLCULO
Meta o Valor EsperadoUnidad de MedidaTendencia esperada del Indicador
PROCESO
Gestión y Desarrollo del Talento
Humano
FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR Código: GI-GUI-003-FR-004
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02
Proceso: Gestión IntegradaFecha de Aprobación:
17/09/2014
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDANOMBRE
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
VARIABLES DEL INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓN
FÓRMULA
90%(Sumatoria de capacitaciones realizadas / Total capacitaciones
programadas)*100Porcentual X
ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICO
POLÍTICA 4. Modernización de la gestión administrativa, financiera y del talento humano.
OBJETIVO DEL PROCESO
Promover Servidores Públicos altamente calificados y
comprometidos con la organización creando
condiciones para su bienestar, seguridad e
integralidad, a través del diseño e implementación de
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos,
encaminados a la consecución de los objetivos y
cumplimiento de las funciones institucionales.
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Nombre:
Objetivo:
Capacitaciones gratis
X
Proceso Eficiencia
Producto
Gestión
Eficacia
Dimensión de Evaluación
80 - 100%
Calidad
Impacto
Resultados
Estrategicos
Economia
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el Indicador)
Nivel de Medición
Porcentaje de capacitaciones gratis realizadas
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Revisar las capacitaciones que se van realizando mensualmente en las actas del comité de capacitacion y / o en la asistencia de participantes
Intervención
Jerarquia
EfectividadInsumo
Secretaria comité de capacitación Comité de capacitaciones
Revisar el número de capacitaciones gratis en el plan institucional de capacitación.
Definición de Términos
Capacitaciones gratis: Son las que la División de Recursos Humanos gestiona con entes gubernamentales y o privados (ESAB, Alcaldía mayor, Función Pública,
Secretaria de hacienda, entre otros.)
Responsables de la Medición
Nivel:
Cargo:
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Consolidar y Reportar Datos
Profesional especializado de RH
Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
CAMBIO MOTIVO
Equipo SIGUD y Alvaro Ramon Becerra
N/A y Profesional especializado
27/08/2015
Luz Marina Garzón
Jefe División Recursos Humanos
11/09/2015
Vladimir Salazar
Vicerrector Administrativo y Financiero
FECHA VERSIÓN
42
9 2015
Creciente Decreciente Estático
x
X
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
TIPO DE INDICADOR
Mensual Trimestral
0-49% 50 - 79%
Proceso Eficiencia
Producto
Gestión
Eficacia
Dimensión de Evaluación
Calidad
Impacto
Resultados
Estrategicos
Economia
Semestral Anual
RANGOS DE EVALUACIÓN
Crítico En Riesgo Adecuado
Otro
Gestión y Desarrollo del Talento
Humano
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Nombre:
Objetivo:
Cumplimiento con el Plan de trabajo de SG- SST Código: CPA-GDTH-
Determinar el nivel de cumplimiento del Plan de trabajo de SG- SST
FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR Código: GI-GUI-003-FR-004
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02
Proceso: Gestión Integrada Fecha de Aprobación:
17/09/2014
Porcentual X
ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICO
POLÍTICA 4. Modernización de la gestión administrativa, financiera y del talento humano.
OBJETIVO DEL PROCESO
Promover Servidores Públicos altamente calif icados y
comprometidos con la organización creando condiciones para su
bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e
implementación de políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos, encaminados a la consecución de los objetivos y
cumplimiento de las funciones institucionales.
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
FORMA DE CÁLCULO
Meta o Valor EsperadoUnidad de MedidaTendencia esperada del Indicador
PROCESO
UNIDAD DE MEDIDANOMBRE
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
VARIABLES DEL INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓN
FÓRMULA
80%Número de actividades realizadas / Número total de actividades programadas
X80- 100%
Registros de ejecución
Plan de trabajo
Equipo SIGUD
QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Cuál?
Actividades realizadas
Actividades programadas
Número
Número
Líder del Proceso Gestor del Proceso
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el indicador)
Nivel de Medición
Porcentaje de actividades realizadas del sistema de gestión de SST
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Calcular la cantidad de actividades realizadas basado en los registros de ejecución
Intervención
Jerarquia
EfectividadInsumo
Equipo Salud Ocupacional Jefe división Recursos Humanos
Sumar las actividades programadas del plan de trabajo
Definición de Términos
SST: Seguridad y Salud en el trabajo es la disciplina que trata de la preverlción de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo,que conlleva la promoción y el
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Decreto 1443)
Responsables de la Medición
Nivel:
Cargo:
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Consolidar y Reportar Datos
Coordinador Salud ocupacional
Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
CAMBIO MOTIVO
Equipo SIGUD y Nancy Gomez
N/A y profesional - Salud Ocupacional
11/09/2015
Luz Marina Garzón
Jefe división Recursos Humanos
10/09/2015
Vladimir Salazar
Vicerrector Administrativo y Financiero
FECHA VERSIÓN
43
9 2015
Creciente Decreciente Estático
X
X
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
Vicerrector administrativo y financiero
FECHA VERSIÓN
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Consolidar y Reportar Datos
Profesional especializado
Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
CAMBIO MOTIVO
Equipo SIGUD y Alvaro Ramon Becerra
N/A y profesional especializado
03/09/2015
Franklin Wilches
Jefe Sección de novedades
11/09/2015
Vladimir Salazar
Profesional especializado Jefe división Recursos Humanos
Total presupuesto asignado para la vigencia fiscal que se encuentra en el presupuesto de la Universidad
Definición de Términos
Tener en cuenta la asignación presupuestal para el cumplimiento oportuno de todas las solicitudes presentadas durante el año.
Responsables de la Medición
Nivel:
Cargo:
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el indicador)
Nivel de Medición
Porcentaje de solicitudes de pago de cesantías canceladas de manera oportuna.
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Sumar el valor de las solicitudes mensualmente
Intervención
Jerarquia
EfectividadInsumo
UNIDAD DE MEDIDANOMBRE
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
VARIABLES DEL INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓN
FÓRMULA
100%(Solicitudes de pago de pensiones y cesantías tramitadas oportunamente /
Total solicitudes de pago) *100.
X80 -100%
Solicitudes de pago recibidas
Presupuesto
Equipo SIGUD
QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Cuál?
Solicitudes de pago de cesantías tramitadas oportunamente
Total solicitudes de pago
Peso
Peso
Líder del Proceso Gestor del Proceso
FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR Código: GI-GUI-003-FR-004
Macroproceso: Direccionamiento estratégico Versión: 02
Proceso: Gestión IntegradaFecha de Aprobación:
17/09/2014
Porcentual X
ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICO
POLÍTICA 4. Modernización de la gestión administrativa, financiera y del talento humano.
OBJETIVO DEL PROCESO
Promover Servidores Públicos altamente calif icados y
comprometidos con la organización creando condiciones para su
bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e
implementación de políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos, encaminados a la consecución de los objetivos y
cumplimiento de las funciones institucionales.
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
FORMA DE CÁLCULO
Meta o Valor EsperadoUnidad de MedidaTendencia esperada del Indicador
PROCESO
Gestión y Desarrollo del Talento
Humano
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Nombre:
Objetivo:
Cumplimiento pago de cesantías Código: CPA-GDTH-
Medir el nivel de cumplimiento oportuno en el pago de cesantías retroactivas
TIPO DE INDICADOR
Mensual Trimestral
0 - 49% 50 - 79%
Proceso Eficiencia
Producto
Gestión
Eficacia
Dimensión de Evaluación
Calidad
Impacto
Resultados
Estrategicos
Economia
Semestral Anual
RANGOS DE EVALUACIÓN
Crítico En Riesgo Adecuado
Otro
44
9 2015
Creciente Decreciente Estático
X
X
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
Vladimir Salazar
Vicerrector administrativo y financiero
FECHA VERSIÓN
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Consolidar y Reportar Datos
Profesional especializado
Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
CAMBIO MOTIVO
Equipo SIGUD y Alvaro Ramon Becerra
N/A y profesional especializado
27/08/2015
Franklin Wilches
Jefe Sección de novedades
11/09/2015
Profesional especializado Jefe división Recursos Humanos
Calcular el total de vacantes generadas durante el semestre
Definición de Términos
Responsables de la Medición
Nivel:
Cargo:
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el indicador)
Nivel de Medición
Porcentaje de vacantes cubiertas en el tiempo requerido.
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Calcular el total de vacantes cubiertas durante el semestre
Intervención
Jerarquia
EfectividadInsumo
UNIDAD DE MEDIDANOMBRE
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
VARIABLES DEL INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓN
FÓRMULA
80%(Número de vacantes cubiertas en tiempo requerido / Número total de
vacantes)*100
X80 - 100%
Nómina
Nómina
Equipo SIGUD
QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Cuál?
Número de vacantes cubiertas
Número total de vacantes
Cantidad de vacantes
Cantidad de vacantes
Líder del Proceso Gestor del Proceso
FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR Código: GI-GUI-003-FR-004
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02
Proceso: Gestión Integrada Fecha de Aprobación:
17/09/2014
Porcentual X
ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICO
POLÍTICA 4. Modernización de la gestión administrativa, financiera y del talento humano.
OBJETIVO DEL PROCESO
Promover Servidores Públicos altamente calif icados y
comprometidos con la organización creando condiciones para su
bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e
implementación de políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos, encaminados a la consecución de los objetivos y
cumplimiento de las funciones institucionales.
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
FORMA DE CÁLCULO
Meta o Valor EsperadoUnidad de MedidaTendencia esperada del Indicador
PROCESO
Gestión y Desarrollo del Talento
Humano
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Nombre:
Objetivo:
Cubrimiento de vacantes Código: CPA-GDTH-
Determinar el nivel de vacantes cubiertas en tiempo oportuno
TIPO DE INDICADOR
Mensual Trimestral
0 - 49% 50 - 79%
Proceso Eficiencia
Producto
Gestión
Eficacia
Dimensión de Evaluación
Calidad
Impacto
Resultados
Estrategicos
Economia
Semestral Anual
RANGOS DE EVALUACIÓN
Crítico En Riesgo Adecuado
Otro
45
18 9 2015
Creciente Decreciente Estático
X
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
TIPO DE INDICADOR
Mensual Trimestral
0- 49% 50 - 79%
Proceso Eficiencia
Producto
Gestión
Eficacia
Dimensión de Evaluación
Calidad
Impacto
Resultados
Estrategicos
Economia
Semestral Anual
RANGOS DE EVALUACIÓN
Crítico En Riesgo Adecuado
Otro
Comunicaciones
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Nombre:
Objetivo:
Efectividad de comunicación y difusión Código:
Medir el nivel de efectividad de la comunicación a través de tecnologías de información.
FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR Código: GI-GUI-003-FR-004
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02
Proceso: Gestión IntegradaFecha de Aprobación:
17/09/2014
% X
ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICOOBJETIVO DEL PROCESO
Coordinar las actividades de comunicación institucional
interna y externa con el objeto de garantizar el
conocimiento de la Universidad a las partes interesadas
y generar sentido de pertenencia hacia ella.
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
FORMA DE CÁLCULO
Meta o Valor EsperadoUnidad de MedidaTendencia esperada del Indicador
PROCESO
UNIDAD DE MEDIDANOMBRE
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
VARIABLES DEL INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓN
FÓRMULA
100%
(Número de noticias leidas en los medios tecnologicos de informacion/
Número de noticias divulgadas a traves de medios tecnologicos de
información )* 100
80 - 100%
Contadores de las diferentes paginas
Pagina web y/ o redes sociales
Equipo SIGUD
QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Cuál?
Número de noticias leidas
Número de noticias divulgadas
Número
Número
Líder del Proceso Gestor del Proceso
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el indicador)
Nivel de Medición
Porcentaje de efectividad de difusión de la información a través de las técnologias de información
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Calcular el número de visitantes a los medios tecnologicos de informacion a traves de los contadores y google analytics
Intervención
Jerarquia
Efectividad XInsumo
Profesional Vicerrector
Revisar base de datos de los medios tecnologicos de informacion y calcular la cantidad de noticias divulgadas.
Definición de Términos
Tecnologias de informacion: hace referencia a las redes sociales y pagina web
Responsables de la Medición
Nivel:
Cargo:
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Consolidar y Reportar Datos
Comunicador
Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
CAMBIO MOTIVO
Equipo SIGUD / johana Ruiz
N/A / Comunicadora
14/09/2015
Ruben Carvajalino
Direccion Publicaciones
17/09/2015
Giovany Bermudez
Vicerrector Académico
FECHA VERSIÓN
46
9 2015
Creciente Decreciente Estático
X
X
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
Giovany bermudez
Vicerrector académico
FECHA VERSIÓN
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Consolidar y Reportar Datos
Comunicador
Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
CAMBIO MOTIVO
Equipo SIGUD / Sandra molina / johana Ruiz
N/A / Profesional universitario / Comunicadora
31/08/2015
Ruben Carvajalino
Direccion Publicaciones
17/09/2015
Profesional especializado Vicerrector
Resivar y extraer del plan de acción de los diferentes actores del proceso la información necesaria para el calculo
Definición de Términos
Responsables de la Medición
Nivel:
Cargo:
Gestores del proceso: Son las diferentes dependencias encargadas de procesos comunicacionales, tales como: Emisora LAUD estereo, Sección de publicaciones, foro abierto sin
incluir las noticias generadas por la vicerrectoría académica ya que de esta no existe un programa establecido sino que van generándose.
Comunicador: son los periodistas, publicistas y web master
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el indicador)
Nivel de Medición
Porcentaje de divulgación tanto interno como externo de los diferentes medios de comunicación de la Universidad
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Extraer información de base de datos y realizar el cálculo del indicador para cada herramienta de comunicación
Intervención
Jerarquia
EfectividadInsumo
UNIDAD DE MEDIDANOMBRE
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
VARIABLES DEL INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓN
FÓRMULA
70%(Número de periodicos, boletines, l ibros, revistas, programas radiales y
eventos institucionales producidos / Total Programados) * 100
80 - 100%
Base de datos de los diferentes gestores del proceso
Base de datos plan de acción
Equipo SIGUD
QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Cuál?
Número de periodicos, boletines, l ibros, revistas, programas radiales y
eventos institucionales producidos
Total programados
Número
Número
Líder del Proceso Gestor del Proceso
FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR Código: GI-GUI-003-FR-004
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02
Proceso: Gestión IntegradaFecha de Aprobación:
17/09/2014
% X
ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICOOBJETIVO DEL PROCESO
Coordinar las actividades de comunicación
institucional interna y externa con el objeto de
garantizar el conocimiento de la Universidad a las
partes interesadas y generar sentido de pertenencia
hacia ella.
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
FORMA DE CÁLCULO
Meta o Valor EsperadoUnidad de MedidaTendencia esperada del Indicador
PROCESO
Comunicaciones
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Nombre:
Objetivo:
Producción y divulgación de información de los diferentes medios de comunicación Código:
Verificar la producción y divulgación de información en los diferentes medios de comunicación
TIPO DE INDICADOR
Mensual Trimestral
0- 49% 50 - 79%
Proceso Eficiencia
Producto
Gestión
Eficacia
Dimensión de Evaluación
Calidad
Impacto
Resultados
Estrategicos
Economia
Semestral Anual
RANGOS DE EVALUACIÓN
Crítico En Riesgo Adecuado
Otro
47
9 2015
Creciente Decreciente Estático
X
X
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
Ruben Carvajalino
Vicerrector Académico
FECHA VERSIÓN
Giovany Bermudez
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Consolidar y Reportar Datos
Comunicador
Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
CAMBIO MOTIVO
Equipo SIGUD / Ruben Carvajalino
N/A / Direccion Publicaciones
17/09/2015
Direccion Publicaciones
17/09/2015
Profesional especializado Vicerrector
Contar número de libros producidos
Definición de Términos
Nivel:
Cargo:
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el indicador)
Nivel de Medición
Tiempo promedio para la producción de libros
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Revisar base de datos y sumar el tiempo ejecutado para la producción de cada libro
Intervención
Jerarquia
EfectividadInsumo
UNIDAD DE MEDIDANOMBRE
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
VARIABLES DEL INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓN
FÓRMULA
5 mesesSumatoria del tiempo ejecutado para la producción de libros / Cantidad de
libros producidos
4 a 6 meses
Base de datos de libros publicados
Equipo SIGUD
QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Cuál?
tiempo ejecutado para la producción de libros
Cantidad de libros producidos
Meses
Número
Líder del Proceso Gestor del Proceso
FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR Código: GI-GUI-003-FR-004
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02
Proceso: Gestión IntegradaFecha de Aprobación:
17/09/2014
Meses X
ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICOOBJETIVO DEL PROCESO
Coordinar las actividades de comunicación
institucional interna y externa con el objeto de
garantizar el conocimiento de la Universidad a las
partes interesadas y generar sentido de pertenencia
hacia ella.
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
FORMA DE CÁLCULO
Meta o Valor EsperadoUnidad de MedidaTendencia esperada del Indicador
PROCESO
Comunicaciones
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Nombre:
Objetivo:
Producción o publicación de libros Código:
Medir el tiempo promedio para la producción de libros para que su divulgación sea oportuna y actualizada.
TIPO DE INDICADOR
Mensual Trimestral
más de 9 meses 6 a 9 meses
Proceso Eficiencia
Producto
Gestión
Eficacia
Dimensión de Evaluación
Calidad
Impacto
Resultados
Estrategicos
Economia
Semestral Anual
RANGOS DE EVALUACIÓN
Crítico En Riesgo Adecuado
Otro
48
8 10 2015
Creciente Decreciente Estático
x
X
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
Sistema de información para la planeación, gestión y
seguimiento, ÍCARO
Luis Álvaro Gallardo Eraso
Jefe Oficina de Planeación y Control
22/12/2015
FECHA VERSIÓN
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Consolidar y Reportar Datos
Profesional OAPC
Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
CAMBIO MOTIVO
Equipo SIGUD
N/A
08/10/2015
Luis Álvaro Gallardo Eraso
Jefe Oficina de Planeación y Control
22/12/2015
Consejo Superior Universitario, Consejo
Académico, Rector
Revisar metas cumplidas establecidas en el plan de acción para el periodo a evaluar
Profesional OAPC
Revisar metas establecidas en el plan de acción para el periodo a evaluar
Definición de Términos
Plan de Acción: Documento en el que se señalan los objetivos y las metas, los responsables y los recursos que se requieren en el cumplimiento de los propósitos de
la respectiva Unidad Académico - Administrativa.
Responsables de la Medición
Nivel:
Cargo:
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el Indicador)
Nivel de Medición
Porcentaje de metas establecidas en el plan de acción que han sido alcanzadas por el proceso Planeacion Estratégica e Institucional.
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Reportar el Informe de Gestión del plan de acción.
Intervención
Jerarquia
EfectividadInsumo
X
Proceso Eficiencia
Producto
Gestión
Eficacia
Dimensión de Evaluación
90 - 100%
Calidad
Impacto
Resultados
Estrategicos
Economia
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDANOMBRE
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
VARIABLES DEL INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓN
FÓRMULA
100%(Metas cumplidas del plan de acción / Metas totales del plan de acción) *
100Porcentaje X
ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICO
POLÍTICA 1. Articulación, contexto y proyección estratégica.
POLÍTICA 4. Modernización de la gestión administrativa, financiera y del talento humano.
POLÍTICA 5. Gobernabilidad, democratización y convivencia
OBJETIVO DEL PROCESO
Formular y Definir políticas institucionales mediante
estrategias, programas y proyectos con el fin de dar
cumplimiento a la misión, visión y objetivos
institucionales.
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Nombre:
Objetivo:
Cumplimiento del plan de acción del proceso de Planeación Estratégica e
Institucional
FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR Código: GI-GUI-003-FR-004
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02
Proceso: Gestión IntegradaFecha de Aprobación:
17/09/2014
Código:
Determinar el porcentaje de avance del plan de accion del proceso Planeacion Estratégica e Institucional en el periodo establecido.
FORMA DE CÁLCULO
Meta o Valor EsperadoUnidad de MedidaTendencia esperada del Indicador
PROCESO
Planeación Estratégica e
Institucional
Metas cumplidas del plan de acción
Metas totales del plan de acción
Unidad
Unidad
TIPO DE INDICADOR
Mensual Trimestral
0 - 49% 50 - 89%
Adecuado
Otro
Líder del Proceso Gestor del Proceso
Sistema de información para la planeación, gestión y
seguimiento, ÍCARO
Equipo SIGUD
QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Cuál?
Semestral Anual
RANGOS DE EVALUACIÓN
Crítico En Riesgo
49
8 10 2015
Creciente Decreciente Estático
x
x
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre: Ejecución de recursos asociados al proceso de Planeación Estratégica e Institucional Código:
FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR Código: GI-GUI-003-FR-004
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02
Proceso: Gestión IntegradaFecha de Aprobación:
17/09/2014
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICO
Planeación Estratégica e
Institucional
Formular y Definir políticas institucionales mediante
estrategias, programas y proyectos con el fin de dar
cumplimiento a la misión, visión y objetivos
institucionales.
POLÍTICA 1. Articulación, contexto y proyección estratégica.
POLÍTICA 4. Modernización de la gestión administrativa, financiera y del talento humano.
POLÍTICA 5. Gobernabilidad, democratización y convivencia
Objetivo: Determinar el porcentaje de recursos ejecutados por el proceso de Planeación Estratégica e Institucional.
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
FORMA DE CÁLCULO
FÓRMULA Unidad de MedidaTendencia esperada del Indicador
Meta o Valor Esperado
(Recursos ejecutados por el proceso/Recursos asignados al proceso)*100 Porcentaje x
Recursos asignados al proceso Sistema de Centro de Costos de la Universidad Distrital, SICUD
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
Mensual Trimestral Semestral Anual
100%
VARIABLES DEL INDICADOR
NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE INFORMACIÓN
Recursos ejecutados por el proceso Sistema de Centro de Costos de la Universidad Distrital, SICUDPesos
Pesos
Equipo SIGUD
0 - 49% 50 - 89% 90 - 100% X
Otro Cuál?
RANGOS DE EVALUACIÓN QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Crítico En Riesgo Adecuado Líder del Proceso Gestor del Proceso
TIPO DE INDICADOR
Nivel de Medición Dimensión de Evaluación
Intervención
ImpactoJerarquia
Estrategicos
Resultados Gestión
Producto
Economia
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el Indicador)
El resultado muestra el porcentaje de recursos ejecutados por el proceso de Planeación estratégica e Institucional, teniendo en cuenta los recursos asignados al mismo a inicio del
periodo evaluado.
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Calidad
Eficacia
Proceso Eficiencia
InsumoEfectividad
Definición de Términos
Responsables de la Medición
Nivel: Consolidar y Reportar Datos Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
Verificar los recursos ejecutados por el proceso de Planeación Éstratégica e Institucional en el Sistema de Centro de Costos de la Universidad Distrital, SICUD
Verificar los recursos asignado al proceso de Planeación Éstratégica e Institucional al inicio del periodo evaluado
Equipo SIGUD Luis Álvaro Gallardo Eraso Luis Álvaro Gallardo Eraso
N/A Jefe Oficina de Planeación y Control Jefe Oficina de Planeación y Control
Cargo: Profesional encargado del SIGUD Profesional OAPC
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Consejo Superior Universitario, Consejo
Académico, Rector
08/10/2015 22/12/2015 22/12/2015
FECHA VERSIÓN CAMBIO MOTIVO
50
8 10 2015
Creciente Decreciente Estático
x
X
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:08/10/2015 22/12/2015 22/12/2015
FECHA VERSIÓN CAMBIO MOTIVO
Equipo SIGUD Luis Álvaro Gallardo Eraso Luis Álvaro Gallardo Eraso
N/A Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control
Cargo: Profesional OAPC Profesional OAPCConsejo Superior Universitario, Consejo
Académico, Rector
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Definición de Términos
Plan Operativo: Programación de los recursos para proyectos, planes de acción y de trabajo. A partir del Plan Estratégico y por periodos anuales.
Plan Estratégico de Desarrollo: Instrumento de obligatorio cumplimiento para la administración universitaria en cuanto a la formulación de sus planes.
Responsables de la Medición
Nivel: Consolidar y Reportar Datos Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
Reportar el Informe de Gestión del Plan Operativo
Revisar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo
Revisar número de metas establecidas en el Plan Estratégico de Desarrollo
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el Indicador)
El resultado muestra el porcentaje de avance del plan operativo respecto al Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad Distrital.
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Calidad
Eficacia
Proceso Eficiencia
InsumoEfectividad
TIPO DE INDICADOR
Nivel de Medición Dimensión de Evaluación
Intervención
ImpactoJerarquia
Estrategicos
Resultados Gestión
Producto
Economia
Equipo SIGUD
0 - 49% 50 - 89% 90 - 100% X
Otro Cuál?
RANGOS DE EVALUACIÓN QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Crítico En Riesgo Adecuado Líder del Proceso Gestor del Proceso
Metas establecidas en el Plan Estratégico de Desarrollo Número Oficina Asesora de Planeación y Control
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
Mensual Trimestral Semestral Anual
100%
VARIABLES DEL INDICADOR
NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE INFORMACIÓN
Metas logradas del Plan Operativo Número Oficina Asesora de Planeación y Control
FORMA DE CÁLCULO
FÓRMULA Unidad de MedidaTendencia esperada del Indicador
Meta o Valor Esperado
(Número de metas logradas del Plan Operativo/ Número de metas del Plan
Estratégico de Desarrollo)*100Porcentaje X
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICO
Planeación Estratégica e
Institucional
Formular y Definir políticas institucionales mediante
estrategias, programas y proyectos con el fin de dar
cumplimiento a la misión, visión y objetivos
institucionales.
POLÍTICA 1. Articulación, contexto y proyección estratégica.
POLÍTICA 4. Modernización de la gestión administrativa, financiera y del talento humano.
POLÍTICA 5. Gobernabilidad, democratización y convivencia
Objetivo: Determinar el cumplimiento de metas del Plan Operativo con respecto al Plan Estratégico de Desarrollo.
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre: Cumplimiento de las metas del Plan Operativo Código:
FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR Código: GI-GUI-003-FR-004
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02
Proceso: Gestión IntegradaFecha de Aprobación:
17/09/2014
51
8 10 2015
Creciente Decreciente Estático
x
X
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:08/10/2015 22/12/2015 22/12/2015
FECHA VERSIÓN CAMBIO MOTIVO
Equipo SIGUD Luis Álvaro Gallardo Eraso Luis Álvaro Gallardo Eraso
N/A Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control
Cargo: Profesional OAPC Profesional OAPCConsejo Superior Universitario, Consejo
Académico, Rector
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Definición de Términos
Plan Estratégico de Desarrollo: Instrumento de obligatorio cumplimiento para la administración universitaria en cuanto a la formulación de sus planes.
Responsables de la Medición
Nivel: Consolidar y Reportar Datos Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
Revisar metas cumplidas del Plan Estratégico de Desarrollo en el periodo evaluado
Revisar metas establecidas en el Plan Estratégico de Desarrollo
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el Indicador)
El resultado muestra el porcentaje de cumplimiento de las metas que tuvo el Plan Estratégico de Desarrollo durante el periodo evaluado.
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Calidad
Eficacia
Proceso Eficiencia
InsumoEfectividad
TIPO DE INDICADOR
Nivel de Medición Dimensión de Evaluación
Intervención
ImpactoJerarquia
Estrategicos
Resultados Gestión
Producto
Economia
Equipo SIGUD
0 - 49% 50 - 89% 90 - 100% X
Otro Cuál?
RANGOS DE EVALUACIÓN QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Crítico En Riesgo Adecuado Líder del Proceso Gestor del Proceso
Metas totales del Plan Estratégico de Desarrollo Número Oficina Asesora de Planeación y Control
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
Mensual Trimestral Semestral Anual
100%
VARIABLES DEL INDICADOR
NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE INFORMACIÓN
Metas del Plan Estratégico de Desarrollo cumplidas Número Oficina Asesora de Planeación y Control
FORMA DE CÁLCULO
FÓRMULA Unidad de MedidaTendencia esperada del Indicador
Meta o Valor Esperado
(Metas del Plan Estratégico de Desarrollo cumplidas / Metas totales del
Plan Estratégico de Desarrollo) * 100Porcentaje X
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICO
Planeación Estratégica e
Institucional
Formular y Definir políticas institucionales mediante
estrategias, programas y proyectos con el fin de dar
cumplimiento a la misión, visión y objetivos
institucionales.
POLÍTICA 1. Articulación, contexto y proyección estratégica.
POLÍTICA 4. Modernización de la gestión administrativa, financiera y del talento humano.
POLÍTICA 5. Gobernabilidad, democratización y convivencia
Objetivo: Determinar el porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan Estratégico de Desarrollo en el periodo establecido.
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre: Cumplimiento de metas del Plan Estratégico de Desarrollo Código:
FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR Código: GI-GUI-003-FR-004
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02
Proceso: Gestión IntegradaFecha de Aprobación:
17/09/2014
52
29 10 2015
Creciente Decreciente Estático
x
x
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:29/10/2015 22/12/2015 22/12/2015
FECHA VERSIÓN CAMBIO MOTIVO
Equipo SIGUD Luis Álvaro Gallardo Eraso Luis Álvaro Gallardo Eraso
N/A Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control
Cargo: Profesional OAPC Profesional OAPCConsejo Superior Universitario, Consejo
Académico, Rector
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Definición de Términos
Proyectos de inversión: Conjunto de actividades seleccionadas como viables, previamente evaluadas académica, técnica, financiera económica, social e institucional
y ambientalmente, debidamente registradas y sistematizadas por el responsable de cada proyecto.
Responsables de la Medición
Nivel: Consolidar y Reportar Datos Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
Reportar el Informe de ejecución de proyectos de inversión
Calcular los recursos ejecutados por los proyectos de inversión en el periodo evaluado
Verificar los recursos asignados para los proyectos de inversión en el periodo evaluado
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el Indicador)
El resultado muestra el porcentaje de recursos ejecutados por los proyectos de inversión enmarcados en el Plan Estratégico de Desarrollo.
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Calidad
Eficacia
Proceso Eficiencia
InsumoEfectividad
TIPO DE INDICADOR
Nivel de Medición Dimensión de Evaluación
Intervención
ImpactoJerarquia
Estrategicos
Resultados Gestión
Producto
Economia
Equipo SIGUD
0 - 49% 50 - 79% 80 - 100% X
Otro Cuál?
RANGOS DE EVALUACIÓN QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Crítico En Riesgo Adecuado Líder del Proceso Gestor del Proceso
Recursos asignados para los proyectos de inversión Pesos Oficina Asesora de Planeación y Control
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
Mensual Trimestral Semestral Anual
100%
VARIABLES DEL INDICADOR
NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE INFORMACIÓN
Recursos ejecutados por los proyectos de inversión Pesos Oficina Asesora de Planeación y Control
FORMA DE CÁLCULO
FÓRMULA Unidad de MedidaTendencia esperada del Indicador
Meta o Valor Esperado
(Recursos ejecutados por los proyectos de inversión/Recursos asignados
para los proyectos de inversión)*100X
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICO
Planeación Estratégica e
Institucional
Formular y Definir políticas institucionales mediante
estrategias, programas y proyectos con el fin de dar
cumplimiento a la misión, visión y objetivos
institucionales.
POLÍTICA 1. Articulación, contexto y proyección estratégica.
POLÍTICA 4. Modernización de la gestión administrativa, financiera y del talento humano.
POLÍTICA 5. Gobernabilidad, democratización y convivencia
Objetivo: Determinar el porcentaje de ejecución de los proyectos de inversión enmarcados en el Plan Estratégico de Desarrollo.
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre: Ejecución del Plan Operativo Anual de Inversión Código:
FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR Código: GI-GUI-003-FR-004
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02
Proceso: Gestión IntegradaFecha de Aprobación:
17/09/2014
53
7.3. Matrices de riesgo
A continuación se relaciona la cantidad de riesgos identificados por cada proceso y la persona que los aprobó.
Tabla 2. Consolidación Riesgo identificados
Proceso Riesgos
identificados Aprobado por
Planeación Estratégica e Institucional
6 Luis Álvaro Gallardo
Comunicaciones 3 Rubén Carvajalino
Gestión y Desarrollo del Talento Humano
5 Franklin Wilches
Los riesgos aprobados en las matrices para cada proceso se pueden observar en las siguientes tres (3) páginas y son los siguientes: Planeación Estratégica e Institucional:
Incumplimiento de metas
Carencia de un sistema integrado que permita la consolidación y manejo de información
Baja ejecución del Plan Estratégico por la falta de planeación
Deficiencia en ejecución de proyectos de inversión
Comunicaciones:
Incorrecta divulgación de la información
Uso indebido de la información
Pérdida de oportunidad para comunicar y divulgar logros de la universidad
Gestión y Desarrollo del Talento Humano:
Vinculación de personal no competente
Clima laboral desfavorable
Alta rotación de personal
Falta de capacitación, inducción y reinducción a personal
Mal manejo de la documentación y de la seguridad de la información
54
7.3.1 MATRIZ DE RIESGOS, PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL
Código: GI-GUI-002-FR-001
Versión: 01
Fecha de Aprobación:
XX/XX/XX
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
InternoIncumplimiento de las metas definidas en el Plan de
Acción
InternoPerdida de credibilidad frente a los usuarios y partes
interesadas en el Plan de Acción
Interno
Interno
Interno Fallas en celeridad y confiabilidad de la información
InternoContradicción en la información que impide la toma de
decisiones
Dificultad para conseguir información precisa
Reprocesos
Interno Incumplimiento de metas y objetivos
Interno Pérdida de credibilidad frente a partes interesadas
Interno Sanciones por parte de los entes de control
Interno Lenta ejecución de proyectos
Externo Incumplimiento en ejecución de los planes de inversión
Interno Pérdida de credibilidad frente a partes interesadas
Interno
Factores externos que impiden la ejecución de los proyectos de
inversión ( problemas con constructores, efectos de la tasa de
cambio, efectos de legislación, entre otros)
Incorrecta aplicación del Plan Maestro
Demora en los tiempos de ejecución de los proyectos de
inversión
Formulación inadecuada de las metas a cumplir por parte del
proceso de Planeación Estratégica e Institucional
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO
MATRIZ INTEGRAL DE RIESGOS
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico
Proceso: Gestión Integrada
Planeación Estratégica e Institucional
Formular y Definir políticas institucionales mediante estrategias,
programas y proyectos con el fin de dar cumplimiento a la misión,
visión y objetivos institucionales.
No hay integración de sistemas de información
Identificacion inadecuada de responsabilidades y competencias
del proceso de Planeación Estratégica e Institucional
Elaboración incompleta o nula de informes de avance.
Falta de compromiso y liderazgo de los funcionarios
Planeación Estratégica e Institucional
Formular y Definir políticas institucionales mediante estrategias,
programas y proyectos con el fin de dar cumplimiento a la misión,
visión y objetivos institucionales.
Falta de actualización de los sistemas de información
Incumplimiento de las metasIncumplimiento de los resultados definidos en el Plan de
AcciónEstratégico Improbable - 2 Mayor - 4 ALTA-IMPORTANTE 8
CLASIFICACIÓN PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGODESCRIPCIÓN CONSECUENCIAS
CLASIFICACIÓNCONTEXTO ESTRATÉGICO
RIESGO TIPO DE RIESGOCAUSA O FUENTE
Planeación Estratégica e Institucional
Formular y Definir políticas institucionales mediante estrategias,
programas y proyectos con el fin de dar cumplimiento a la misión,
visión y objetivos institucionales.
Baja ejecución del Plan
Estratégico por falta de
planeación
Operativos Improbable - 2 Mayor - 4 ALTA-IMPORTANTE 8
Carencia de un sistema
integrado que permita la
consolidación y manejo de
información
Existen diversas plataformas en el sistema de
información actual que no permiten la consolidación y el
manejo de información actualizada.
Estratégico Seguro - 5 Mayor - 4CATASTRÓFICO –
INACEPTABLE 20
Desarticulación de las políticas establecidas
Presupuesto no correspondiente al Plan Estratégico
Formulación inadecuada de las metas a cumplir El Plan Estratégico no se ejecuta de manera correcta por
parte del proceso
Deficiencia en ejecución de
proyectos de inversión
No se ejecutan de manera efectiva los proyectos de
inversiónOperativos Probable - 4 Catastrófico - 5
CATASTRÓFICO –
INACEPTABLE 20
Inadecuada elaboración del Plan Maestro de Desarrollo de los
proyectos de inversión
Planeación Estratégica e Institucional
Formular y Definir políticas institucionales mediante estrategias,
programas y proyectos con el fin de dar cumplimiento a la misión,
visión y objetivos institucionales.
Menú Clasificación del Riesgo
Calificación del Control
Documentado Aplicación Efectivo Seguimiento, evaluación y mejora RIESGO CONTROLADO PROBABILIDAD RIESGO CONTROLADO IMPACTO
Herramientas de seguimiento Preventivo Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 80%
Seguimiento de avance de cumplimiento del Plan de
AcciónPreventivo Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 80%
Publicación de metas del Plan de Acción
alcanzadasPreventivo Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 80%
Generación de avances periódicos Preventivo Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 80%
Actualización del manual de funciones Preventivo 0%
0%
Preventivo Bajo - 5 Bajo - 5 Bajo - 5 Bajo - 5 20%
0%
0%
0%
0%
0%
Herramientas de seguimiento Preventivo Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 80%
Generación de avances periódicos Preventivo Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 80%
Publicación de metas alcanzadas Preventivo Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 Medio Alto - 20 80%
Seguimiento al Plan Maestro Preventivo Medio - 10 Medio - 10 Medio - 10 Medio - 10 40%
Verificación de estatutos de contratación y
transparenciaPreventivo Medio - 10 Medio - 15 Medio Alto - 20 Medio - 15 60%
Elaboración de un Plan Maestro Integral Preventivo Nulo - 0 Nulo - 0 Nulo - 0 Nulo - 0 0%
0%
0%
0%
64% Raro - 1 0% Mayor - 4 ALTA-IMPORTANTE 4 Asumir (AS)
NIVELMANEJO DEL RIESGO
EVALUACIÓN DEL RIESGO
TOTAL NIVEL ZONA DE RIESGO RESIDUALCONTROLES TIPO DE CONTROLPROBABILIDAD RESIDUAL IMPACTO RESIDUAL
Mayor - 4CATASTRÓFICO –
INACEPTABLE 20Asumir (AS)
80% Raro - 1 0% Mayor - 4 ALTA-IMPORTANTE 4 Asumir (AS)
20% Seguro - 5 0%
Catastrófico - 5CATASTRÓFICO –
INACEPTABLE 20Asumir (AS)33% Probable - 4 0%
55
7.3.2. MATRIZ DE RIESGOS, PROCESO DE COMUNICACIONES
Código: GI-GUI-002-FR-001
Versión: 01
Fecha de Aprobación:
XX/XX/XX
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
InternoDeterioro de la imagen de los usuarios sobre la gestión
de proceso
InternoGeneración de desconfianza frente a la información que
maneja el proceso
Interno
Interno Mala imagen de la Universidad
Interno Toma de decisiones inadecuadas
Interno Desinformación entre usuarios de la Universidad
Desconocimiento de resultados de gestión
-Proceso inadecuado de
edición o impresión-
Pérdida de oportunidad para
promocionar, divulgar y
comunicar logros de la
universidad
Por falta de comunicación, la Universidad pierde
oportunidades de divulgar información importante-
Debil comunicación interna entre procesos, demanera
ascendente y descendente
-
Uso indebido de la
información
Posibilidad de que se acceda, manipule y/o divulgue sin
autorización la información privilegiada o de reserva que
se origine, suministre o custodie en los sistemas de
información
Imagen Improbable - 2 Mayor - 4
Incorrecta divulgación de
información
Divulgación de información manipulada, incompleta y/o
confusa hacia usuarios o partes interesadasImagen Improbable - 2 Mayor - 4 ALTA-IMPORTANTE 8
Bajo nivel de de seguridad para el acceso a la información
Desconocimiento de políticas de manejo de información
IMPACTO ZONA DE RIESGODESCRIPCIÓN CONSECUENCIAS
CLASIFICACIÓNCONTEXTO ESTRATÉGICO
RIESGO TIPO DE RIESGOCAUSA O FUENTE
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO
MATRIZ INTEGRAL DE RIESGOS
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico
Proceso: Gestión Integrada
Desconocimiento de roles y responsabilidades frente a la
divulgación de información
Comunicaciones
Consolidar la Interinstitucionalización e Internacionalización de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas mediante un conjunto
de acciones para el direccionamiento estratégico con variables
académicas, administrativas y tecnológicas para facilitar la inmersión
y participación activa de la institución en la sociedad del conocimiento
en el ámbito local, nacional e internacional.
Entrega incompleta de la información por parte del proceso
Entrega de información confusa para interesados
CLASIFICACIÓN PROBABILIDAD
Menú Clasificación del Riesgo
Calificación del Control
Documentado Aplicación Efectivo Seguimiento, evaluación y mejora RIESGO CONTROLADO PROBABILIDAD RIESGO CONTROLADO IMPACTO
Verificación de la información recolectada precia a
su difusiónPreventivo Alto - 25 Alto - 25 Alto - 25 Alto - 25 100%
Creación del Manual de Comunicaciones Preventivo Bajo - 5 Bajo - 5 Bajo - 5 Bajo - 5 20%
0%
0%
0%
0%
Monitoreo de los sistemas de información
Poliíticas de manejo de información
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
- -
0% - 0% - -
0% - 0%
Mayor - 4 ALTA-IMPORTANTE 4 Evitar (EV)60% Raro - 1 0%
NIVELMANEJO DEL RIESGO
EVALUACIÓN DEL RIESGO
TOTAL NIVEL ZONA DE RIESGO RESIDUALCONTROLES TIPO DE CONTROLPROBABILIDAD RESIDUAL IMPACTO RESIDUAL
56
7.3.3. MATRIZ DE RIESGOS, PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.
Código: GI-GUI-002-FR-001
Versión: 01
Fecha de Aprobación:
XX/XX/XX
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Interno Sanciones Disciplinarias
Interno Inhabilidades
Interno Deficiente desempeño laboral
Interno
Interno Baja productividad laboral
Interno Personal desmotivado
Interno Costos operativos
Interno Retrasos en cronograma de actividades
Interno
Interno Deficiencia al desempeñar el cargo
InternoTalento Humano no calificado para el desarrollo de sus
funciones
Interno Sanciones Disciplinarias
Interno Proceso de tratamiento de la informacion demorado
Interno
Interno
Actualizacion de la normatividad
Falta de espacios fisicos
personal idoneo
Poca inversion en tecnologia
Presentación de documentos falsos o incompletos
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO
MATRIZ INTEGRAL DE RIESGOS
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico
Proceso: Gestión Integrada
Gestión y Desarrollo del Talento Humano
Promover Servidores Públicos altamente calificados y
comprometidos con la organización creando condiciones para su
bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e
implementación de políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos, encaminados a la consecución de los objetivos y
cumplimiento de las funciones institucionales.
Falta de incentivos
Validación incompleta de información del aspirante
Manual de funciones desactualizado
Deficiente proceso de selección
Gestión y Desarrollo del Talento Humano
Promover Servidores Públicos altamente calificados y
comprometidos con la organización creando condiciones para su
bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e
implementación de políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos, encaminados a la consecución de los objetivos y
cumplimiento de las funciones institucionales.
Carga excesiva de trabajo
Vinculación de personal no
competente
Baja calidad académica, deserción estudiantil, deficiencia
en la prestación del servicio, no cumplimiento de los
objetivos estratégicos de la Universidad
Operativos Improbable - 2 Mayor - 4 ALTA-IMPORTANTE 8
CLASIFICACIÓN PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGODESCRIPCIÓN CONSECUENCIAS
CLASIFICACIÓNCONTEXTO ESTRATÉGICO
RIESGO TIPO DE RIESGOCAUSA O FUENTE
Gestión y Desarrollo del Talento Humano
Promover Servidores Públicos altamente calificados y
comprometidos con la organización creando condiciones para su
bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e
implementación de políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos, encaminados a la consecución de los objetivos y
cumplimiento de las funciones institucionales.
Alta rotación de personal Renuncia del personal al contrato laboral Operativos Improbable - 2 Mayor - 4 ALTA-IMPORTANTE 8
Clima laboral desfavorableBaja motivación, poco nivel de compromiso por parte de
los diferentes funcionarios, De cumplimiento Posible - 3 Menor - 2 MODERADO 6
Inadecuado proceso de selección
Manual de funciones desactualizado
Falta de proyección y cumplimiento de los objetivos
estratégicos
Gestión y Desarrollo del Talento Humano
Promover Servidores Públicos altamente calificados y
comprometidos con la organización creando condiciones para su
bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e
implementación de políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos, encaminados a la consecución de los objetivos y
cumplimiento de las funciones institucionales.
Manejo de la documentacion
y seguridad de la informacion
Perdida de informacion, divulgacion no adecuada de la
informacionOperativos -
Falta de capacitación,
induccion y reinduccion a
personal
De cumplimiento Improbable - 2 Mayor - 4 ALTA-IMPORTANTE 8
Actualizacion del plan de desarrollo
Gestión y Desarrollo del Talento Humano
Promover Servidores Públicos altamente calificados y
comprometidos con la organización creando condiciones para su
bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e
implementación de políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos, encaminados a la consecución de los objetivos y
cumplimiento de las funciones institucionales.
No cumplimiento de las normas establecidas
Menú Clasificación del Riesgo
Calificación del Control
Documentado Aplicación Efectivo Seguimiento, evaluación y mejora RIESGO CONTROLADO PROBABILIDAD RIESGO CONTROLADO IMPACTO
Verificación de la información de los aspirantes Preventivo Medio Alto - 20 Alto - 25 Alto - 25 Medio Alto - 20 90%
0%
0%
0%
0%
0%
Dar cumplimiento a programa de bienestar Preventivo 0%
Abarcar a la mayor parte de funcionarios a
beneficios Preventivo 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
90% Raro - 1 0% Mayor - 4 ALTA-IMPORTANTE 4 Evitar (EV)
NIVELMANEJO DEL RIESGO
EVALUACIÓN DEL RIESGO
TOTAL NIVEL ZONA DE RIESGO RESIDUALCONTROLES TIPO DE CONTROLPROBABILIDAD RESIDUAL IMPACTO RESIDUAL
Menor - 2 MODERADO 6
0% Improbable - 2 0% Mayor - 4 ALTA-IMPORTANTE 8
0% Posible - 3 0%
Mayor - 4 ALTA-IMPORTANTE 8
0% - 0% - -
0% Improbable - 2 0%
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8. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
Se logró observar que el Sistema de Gestión de la Universidad Distrital estaba desactualizado, no contaba con un sistema de indicadores completo que fuera capaz de medir la gestión de los procesos, con riesgos identificados, ni con la totalidad de sus procedimientos estandarizados, lo cual es una desventaja al momento de hacer planeación estratégica, medir resultados y realizar un seguimiento a la gestión. Al crear las hojas de vida de los indicadores para los procesos asignados, la Universidad cuenta con una herramienta básica que le permite evaluar los resultados de la gestión frente a sus objetivos y metas, además, asegurar que las actividades realizadas se estén efectuando de manera correcta. Los indicadores lograrán señalar desviaciones y fallas de los procesos, los cuales se pueden mitigar o eliminar según sea el caso al tomar acciones correctivas y/o preventivas. Las matrices de riesgo creadas son una herramienta muy útil para la Universidad, pues permiten a los responsables de los procesos tener una identificación de las actividades críticas y que requieren mayor atención, lograr mayor eficiencia al mitigar riesgos, y promover un control continuo a las actividades. Es de gran importancia la actualización realizada al Sistema de Gestión de la Universidad, debido a que se cumple la normatividad exigida para entidades públicas y se logra una integración de calidad, seguridad y salud en el trabajo, talento humano y los deberes que tiene la institución con la sociedad y sus estudiantes, lo cual beneficia a la entidad y a sus usuarios.
58
9. CONCLUSIONES
Se logró actualizar el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a través de la creación de indicadores, mapas de riesgo y documentos asociados a los procesos de Planeación Estratégica e Institucional, Gestión y Desarrollo del Talento Humano y Comunicaciones. Se diseñaron y estandarizaron procedimientos y formatos que no estaban documentados en los procesos de Comunicaciones y Gestión y Desarrollo del Talento Humano, lo cual permite a los responsables analizar periódicamente sus actividades, evaluarlas y tomar decisiones, asegurando mejora continua. Se podrán establecer acciones de preventivas y correctivas para mejorar los procesos y mitigar los riesgos de incumplimiento de los objetivos una vez se realice un análisis a la medición y seguimiento de los indicadores y riesgos identificados en cada uno de los procesos. Durante el desarrollo del trabajo los pasantes observaron relativa inexperiencia de los funcionarios de los distintos procesos en relación al diseño y utilización de medidas de desempeño e identificación de riesgos. Se encontró falta de interés por gran parte de las personas responsables de brindar información de cada uno de los procesos para la actualización del Sistema Integrado de Gestión de la universidad, lo cual ocasionó retraso en los tiempos estipulados para el desarrollo de la pasantía y dificultad para adquirir información. Se validaron los Mapas de Riesgo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para los procesos de Planeación Estratégica e Institucional, Comunicaciones, Gestión y Desarrollo del Talento Humano, con apoyo de los gestores de dichos procesos. Aunque no en su totalidad por falta de tiempo dentro del proyecto. La aplicación de un sistema de indicadores de desempeño será una base importante para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que le ayudará a tener una mejor asignación de sus recursos generarán un mayor compromiso con los resultados por parte de los directivos y los niveles medios de la dirección. La Universidad tiene la necesidad de probar la sostenibilidad de la información y documentación realizada; dado que no se logró el cumplimiento del objetivo de apoyar las actividades de socialización e implementación del Sistema Integrado de Gestión.
59
10. RECOMENDACIONES
La Universidad Distrital debe tener en cuenta que las acciones preventivas o correctivas necesarias para conseguir mejores resultados en algún proceso o procedimiento no pueden tomarse exclusivamente basadas en el sistema de indicadores, sino que es recomendable realizar un estudio de las condiciones que llevaron a dicho resultado para analizar de manera detallada la situación y tomar una acción efectiva que lleve a la mejora. Es importante que los funcionarios de la Universidad Distrital reciban capacitación de los temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión para tener una mejor implementación del mismo dentro de la organización. Para la Universidad Distrital tener estructurado un sistema de documentación e información que permita compartir datos entre dependencias y procesos sería óptima para lograr estandarización de procedimientos y reducción de tiempos. Difundir entre estudiantes y trabajadores los aspectos básicos del Sistema de Gestión es fundamental para la implementación del mismo, además al tener mayor conocimiento de la gestión de la universidad, se generará mayor sentido de pertenencia y será más sencilla la implementación. Como parte de la gestión por procesos que realiza la Universidad Distrital, es importante el uso periódico del sistema de indicadores, pues permite realizar el control de la gestión y monitorear de manera permanente el desempeño a lo largo de toda la organización Al ser la Universidad Distrital una entidad pública, todas sus funciones deben ser encaminadas a controlar y mejorar la ejecución de los recursos, por lo tanto todos sus procesos deben ser ejecutados de manera eficaz, eficiente y efectiva.
60
BIBLIOGRAFÍA
BERNHARD HITPASS. BPM Business Process Management: Fundamentos y Conceptos de Implementación. Tercera Edición. Editorial BHH Ltda. Santiago de Chile 2014. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. 1993. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. Bogotá D.C. 1998. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 872 de 2003. Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. Bogotá D.C. 2003. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. 2000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009. Sistema de Gestión de la Calidad para la rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Manual de Implementación Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guía para la construcción de indicadores de Gestión. Bogotá D.C. 2012 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guía para la administración del riesgo. Bogotá D.C. 2011 GRYNA F., CHUA R., DEFEO J., PANTOJA M. Método Juran. Análisis y Planeación de la Calidad. Quinta edición. Editorial Mc Graw Hill. México. 2007. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Norma Técnica de Calidad NTC 1486, Editorial ICONTEC, Bogotá, Sexta Actualización, 2008.
61
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Norma Técnica de Colombiana NTC-ISO 31000, Editorial ICONTEC, Bogotá, 2011.
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ANEXOS
Anexo A. Convocatoria de pasantía proyecto “Actualización y Ajuste del SIGUD” Oficina Asesora de Planeación y control.
63
006
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65
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Anexo B. PARAMETROS DE DOCUMENTACION DEL PROCEDIMIENTO C-PR-006 - OBJETIVO Establecer las actividades necesarias para la preproducción, producción y postproducción de los diferentes programas que integran la programación de las emisoras de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. - ALCANCE Aplica a todos los proyectos seleccionados por la Coordinación del Grupo de Radio para la elaboración de programas transmitidos en la carta de programación habitual de la Emisora LAUD 90.4 FM ESTÉREO.
- BASE LEGAL Ley 1341/09: ley TIC’s Decreto 2805/08: Estatuto de Radio Decreto 4350/09: Pago de contraprestaciones Ley 198/95: Transmisión Himno Nacional Ley 48/75: Propiedad Intelectual Ley 44/93: Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944 (en materia de Derechos de Autor). - DEFINICIONES Preproducción: Primera etapa en el proceso de elaboración de un programa radiofónico. Incluye investigación del tema, acceso a fuentes documentales y testimoniales, contactos con entrevistados o panelistas, selección musical y de efectos sonoros y elaboración del libreto. Producción: Segunda etapa del proceso de elaboración de programas radiofónicos. Incluye la selección y edición testimonial y la grabación en cabina del programa piloto con todos los recursos señalados en el guion. Postproducción: Última etapa del proceso de elaboración de programas radiofónicos, comprende la edición y el montaje del programa para ser emitido. Programa Piloto: Muestra de programa que permite establecer cómo será el espacio al aire. Se solicita para determinar si el proyecto escrito coincide con la grabación. Entrevista: Técnica o herramienta utilizada para obtener información de una persona, lugar o hecho a investigar. Diálogo entre entrevistado y entrevistador.
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Crónica: Género periodístico por excelencia que presenta una historia bien contada que transcurre en el tiempo. El narrador o periodista participa de los hechos y descubre en el texto un hecho que sorprende. Guion: Libreto donde se especifican las órdenes al control de sonido y se guía a los participantes del programa. Puede dividirse en guion técnico y de contenido para su mejor aplicación. Cuña de expectativa: Como su nombre lo indica, es un anuncio que genera curiosidad en el radioescucha acerca de un programa, producto o servicio que se piensa lanzar o publicitar. Carta ó Parrilla de Programación: Se conoce como tal, a la cuadrícula que utilizan los responsables de la programación de la emisora para reflejar la distribución horaria de los diferentes programas a lo largo del día y/o de toda la semana. AM: Modulación de la amplitud de las ondas de radio denominada Amplitud modulada. FM: Modulación de la frecuencia de las ondas de radio denominada Frecuencia modulada. Música: Elemento esencial en la radio, no sólo por la presentación de temas musicales en determinados espacios sino porque permite narrar épocas y generar estados de ánimo en el oyente. - POLITICAS DE OPERACIÓN La entrega de notas serán vía correo electrónico y deben firmar la bitácora tan pronto el responsable de subir la nota la tenga en su correo. Cuando un evento deba ser publicado en la página web con un banner la información de este debe hacerse llegar máximo una semana antes del evento. De acuerdo a las reglas generales planteadas por la dirección de la emisora se acordó que los audios de las entrevistas deben ser editados por los operadores de cada programa incluyendo el pisador de LAUD al inicio y al final y debe tener en cuenta los siguientes parámetros: a. El audio debe estar en mp3 b. Se debe guarda en baja calidad con una frecuencia de muestreo de 11hz c. No debe pesar más de 15MB Cada coordinador de programa debe entregar un título y lead de la entrevista realizada en su programa que no supere las 5 líneas, éste debe ir en cursiva,
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negrilla y Arial 12. Excepto Revista de la mañana que debe ir acompañado de una fotografía con su respectiva fuente. - RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO Profesional de la Emisora
69
Anexo C. PARAMETROS DE DOCUMENTACION DEL PROCEDIMIENTO C-PR-007 - OBJETIVO Establecer las actividades necesarias para la producción de cuñas radiales en los diferentes programas que integran la programación de las emisoras de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - ALCANCE Aplica a todos los programas transmitidos en la carta de programación habitual de la Emisora LAUD 90.4 FM ESTÉREO. - En cuanto a BASE LEGAL, DEFINICIONES, POLITICAS DE OPERACIÓN Y RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO contiene la misma información del C-PR-007.
70
Anexo D. PARAMETROS DE DOCUMENTACION DEL PROCEDIMIENTO C-PR-008
- OBJETIVO Registrar y divulgar la información generada de los distintos eventos que adelanta la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el fin de mantener informada a la comunidad universitaria a través de los diferentes medios de publicación de la universidad. - ALCANCE Inicia con la identificación del evento a partir del cronograma en el sistema ICARO, sigue con la planeación de la infraestructura, logística y convocatoria a los diferentes participantes y finaliza con el informe y divulgación del evento. - BASE LEGAL Resolución 036 del 24 septiembre de 2009, del Consejo Superior Universitario. Por medio de la cual se crea el FORO ABIERTO CSU de la universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones. - DEFINICIONES Cubrir Evento: Asistir al lugar donde se desarrolla una acción o actividad, con el fin de recopilar la información veraz y oportuna para luego divulgarla. Foro Abierto CSU: El Foro Abierto CSU de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tiene como función servir como medio de comunicación y divulgación del pensamiento del consejo superior, así como de vehículo de comunicación con la comunidad Universitaria con el fin de conocer su pensamiento sobre los temas que conciernen al cumplimiento de las funciones del Consejo Superior como Máximo Órgano de dirección y Gobierno de la Universidad. Fuente: se trata de la institución o persona que es generadora de noticias. ÍCARO: es un Sistema de Información modular, desarrollado para ambiente web y con una interfaz gráfica para el acceso por parte de los usuarios, con el fin de ofrecer herramientas para la planeación, el seguimiento y el control de los procesos administrativos desarrollados en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con la dirección del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico y la colaboración de la Oficina Asesora de Planeación y Control y el acompañamiento del equipo operativo SIGUD.
71
Memoria del evento: Corresponde a un Resumen informativo del evento, contando los hitos de las etapas de la producción y en especial de la puesta en escena del evento, considerando la evaluación del público e imágenes de apoyo. Streaming: Es la distribución digital de multimedia a través de una red de computadoras, de manera que el usuario consume el producto (generalmente archivo de video o audio) en paralelo mientras se descarga. La palabra streaming se refiere a una corriente continuada, que fluye sin interrupción. Este tipo de tecnología funciona mediante un búfer de datos que va almacenando lo que se va descargando en la estación del usuario para luego mostrarle el material descargado. - DOCUMENTOS Y REGISTROS Informe del Cubrimiento del Evento - POLÍTICAS DE OPERACIÓN El jefe de proyecto curricular o secretaría general deben aprobar el informe del cubrimiento del evento antes de que las memorias sean publicadas. Todos los eventos del consejo superior universitario son grabados y colocados en el streaming de la universidad. - RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Foro Abierto CSU - RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Tabla 3. Responsabilidad y autoridad procedimientos C-PR-008, C-PR-007 y
C-PR-006
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Nombre: Equipo
SIGUD
Cargo: N.A
Fecha: 7
Septiembre de
2015
Nombre: Sección
de publicaciones,
Emisora LAUD y
Foro UD
Cargo: Jefe de
Sección y
Coordinadores
Fecha: 30 de
Septiembre de 2015
Nombre: Giovanni
Rodrigo Bermúdez
Bohórquez
Cargo: Vicerrector
Académico
F echa: 20 de
Octubre de 2015
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Anexo E. PARAMETROS DE DOCUMENTACION DEL PROCEDIMIENTO GDTH-PR-016 - OBJETIVO
Implementar el protocolo para reportar e investigar los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos a los servidores y los accidentes ocurridos a estudiantes en práctica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. - ALCANCE El presente documento aplica a todos los funcionarios administrativos, trabajadores oficiales, docentes de planta, docentes de vinculación especial, a los contratistas vinculados mediante orden de prestación de servicios y estudiantes que deban realizar prácticas o actividades como requisito para culminar sus estudios u obtener su título de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. - BASE LEGAL Ley 1562/2012, del Congreso de la Republica. "Por la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional." Decreto 1072/2015, de la Presidencia de la Republica, Libro 2, Parte 2, Titulo 4. "Por el cual se expide el Decreto único reglamentario del sector trabajo." Decreto 472/2015, de la Presidencia de la Republica. "Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones." Decreto 055/2015, de la Presidencia de la Republica. "Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones." Resolución 1401/2007, del Ministerio de la Protección Social. "Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo." Resolución 156/2005, del Ministerio de la Protección Social. "Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones."
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Resolución 294/2015, de Rectoría Universidad Distrital Francisco José de Caldas. "Por la cual se crea y se conforma el Subsistema del Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Distrital y se establecen la Política, Objetivos y Responsabilidades." - DEFINICIONES Accidente de Trabajo: Según la Ley 1562 de 2012 es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Accidente de Trabajo Grave: Según la Resolución 1401 de 2007 es aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, humero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como, aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. ARL: Administradora de Riesgos Laborales. Entre sus principales funciones está garantizar a los trabajadores afiliados el reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o enfermedad laboral. Causas Básicas: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros; factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo.
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Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándares o inseguros y por qué existen condiciones subestándares o inseguras. Causas Inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto; por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos subestándares o actos inseguros (comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente) y condiciones subestándares o condiciones inseguras (circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente). Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional serán reconocidas como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. Informe de Accidente de Trabajo del Empleador o Contratante: Formato único de reporte de accidentes de trabajo creado por el Ministerio de la Protección Social para que las empresas públicas y privadas informen a la ARL la ocurrencia de los accidentes que se consideren de origen laboral. Este formato consta de un original que se entrega a la IPS que atiende inicialmente al trabajador accidentado y dos copias, una se radica en la ARL y la otra queda a disposición de la Universidad. Informe de Enfermedad Laboral del Empleador o Contratante: Es un formato único de reporte de enfermedades laborales creado por el Ministerio de la Protección Social para que las empresas públicas y privadas informen a la ARL la aparición de presuntas enfermedades laborales. Este formato consta de un original que se entrega a la EPS a la cual se encuentra afiliado el servidor y dos copias, una se radica en la ARL y la otra queda a disposición de la Universidad. Incidente de Trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. Investigación del Accidente: Proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron. Red Asistencial: Conjunto de clínicas adscritas a la ARL mediante convenio y que están facultadas para prestar los servicios de atención asistenciales que requiere un trabajador accidentado.
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Servidores: Se entiende por servidores a docentes, funcionarios y contratistas. - DOCUMENTOS Y REGISTROS GDTH-PR-016-FR-008, Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo GDTH-PR-016-FR-009, Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo Informe de Accidente de Trabajo del Empleador o Contratante - POLÍTICAS DE OPERACIÓN - RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Encargado de proveer los recursos, elementos, bienes y servicios necesarios para implementar las medidas correctivas que resulten de las investigaciones de los accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades laborales con el fin de evitar la ocurrencia de eventos similares. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Encargado de verificar que se esté cumpliendo lo establecido, registra y controla los reportes de accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades laborales y mensualmente presenta informes de accidentalidad al COPASST. Comité Investigador: Equipo conformado para la investigación de todos los accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades laborales, integrado como mínimo por el jefe inmediato o supervisor del servidor accidentado o del área donde ocurrió el evento, un representante del COPASST y el encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o su representante, para el caso de enfermedades laborales además de los ya mencionados debe participar un médico con licencia en Seguridad y Salud en el trabajo vigente. Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte, en la investigación deberá participar un profesional con Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo Vigente. Equipo Médico de Bienestar Institucional: Encargado de prestar servicio de primeros auxilios al trabajador accidentado, diligenciar el formato reporte de accidentes de trabajo y reportarlo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Jefes Inmediatos, Supervisores, Personal Responsable de Actividades Extramurales: Para las Sedes que no cuentan con servicios de bienestar, les corresponde orientar la persona accidentada hacia la EPS respectiva, diligenciado el formato de reporte.
76
Administradora de Riesgos Laborales: Encargado de la asesoría en la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
77
Anexo F. INDICADOR “DESEPMEÑO DE PERSONAL” DEL PROCESO DE GESTIÒN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO PENDIENTE POR FUENTE DE INFORMACIÒN.
9 2015
Creciente Decreciente Estático
X
X
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
Luz Marina Garzón
Jefe división Recursos Humanos
FECHA VERSIÓN
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Consolidar y Reportar Datos
Profesional especializado
Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
CAMBIO MOTIVO
Equipo SIGUD
N/A
27/08/2015
Franklin Wilches
Jefe Sección de novedades
03/09/2015
Profesional especializado Jefe división Recursos Humanos
Revisar cantidad de personal en nomina.
Definición de Términos
Un buen resultado en la evaluación de desempeño se considera a partir de un valor mayor o igual al 80%
Responsables de la Medición
Nivel:
Cargo:
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el indicador)
Nivel de Medición
Porcentaje de funcionarios administrativos altamente calificados y comprometidos con la organización.
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Revisar y seleccionar los resultados de la evaluación de desempeño
Intervención
Jerarquia
EfectividadInsumo
UNIDAD DE MEDIDANOMBRE
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
VARIABLES DEL INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓN
FÓRMULA
40%(Número de funcionarios evaluados que obtuvieron buen resultado en la
evaluación de desempeño / Total funcionarios evaluados) *100
X80-100%
Evaluación de desempeño de personal
Funcionarios en nomina
Equipo SIGUD
QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Cuál?
Funcionarios evaluados con buen resultado
Total funcionarios evaluados
Número de funcionarios
Número de funcionarios
Líder del Proceso Gestor del Proceso
FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR Código: GI-GUI-003-FR-004
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02
Proceso: Gestión Integrada Fecha de Aprobación:
17/09/2014
Porcentual X
ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICO
POLÍTICA 4. Modernización de la gestión administrativa, financiera y del talento humano.
OBJETIVO DEL PROCESO
Promover Servidores Públicos altamente calif icados y
comprometidos con la organización creando condiciones para su
bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e
implementación de políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos, encaminados a la consecución de los objetivos y
cumplimiento de las funciones institucionales.
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
FORMA DE CÁLCULO
Meta o Valor EsperadoUnidad de MedidaTendencia esperada del Indicador
PROCESO
Gestión y Desarrollo del Talento
Humano
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Nombre:
Objetivo:
Desempeño de personal Código: CPA-GDTH-
Evaluar el desempeño del personal de la Universidad, con el fin de determinar su nivel de competencia
TIPO DE INDICADOR
Mensual Trimestral
0-50% 51-79%
Proceso Eficiencia
Producto
Gestión
Eficacia
Dimensión de Evaluación
Calidad
Impacto
Resultados
Estrategicos
Economia
Semestral Anual
RANGOS DE EVALUACIÓN
Crítico En Riesgo Adecuado
Otro
78
Anexo G. INDICADOR “SATISFACCIÒN DEL PERSONAL” DEL PROCESO DE GESTIÒN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO PENDIENTE POR FUENTE DE INFORMACIÒN.
Creciente Decreciente Estático
X
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
Luz Marina Garzón
Jefe División Recursos Humanos
FECHA VERSIÓN
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Consolidar y Reportar Datos
Profesional especializado de RH
Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
CAMBIO MOTIVO
Equipo SIGUD
N/A
08/09/2015
Alvaro Ramon Becerra
Profesional especializado
Secretaria comité de capacitación Comité de capacitaciones
Revisar el número total de funcionarios en nómina
Definición de Términos
Alto grado de satisfacción: Es todo resultado de la encuesta de satisfacción superior a
Responsables de la Medición
Nivel:
Cargo:
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el Indicador)
Nivel de Medición
Porcentaje de funcionarios que se encuentran satisfechos con los Procesos de la Universidad
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Determinar y sumar la cantidad de encuestas con un resultado de alto grado de satisfacción
Intervención
Jerarquia
Efectividad XInsumo
X
Proceso Eficiencia
Producto
Gestión
Eficacia
Dimensión de Evaluación
80 - 100%
Calidad
Impacto
Resultados
Estrategicos
Economia
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDANOMBRE
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
VARIABLES DEL INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓN
FÓRMULA
90%(Funcionarios con un grado alto de satisfacción / Número total de
funcionarios)*100Porcentual X
ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICO
POLÍTICA 4. Modernización de la gestión administrativa, financiera y del talento humano.
OBJETIVO DEL PROCESO
Promover Servidores Públicos altamente calificados y
comprometidos con la organización creando
condiciones para su bienestar, seguridad e
integralidad, a través del diseño e implementación de
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos,
encaminados a la consecución de los objetivos y
cumplimiento de las funciones institucionales.
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Nombre:
Objetivo:
Satisfacción del personal
FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR Código: GI-GUI-003-FR-004
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02
Proceso: Gestión IntegradaFecha de Aprobación:
17/09/2014
Código: CPA-GDTH-
Medir el porcentaje de funcionarios con un grado de satisfacción alto
FORMA DE CÁLCULO
Meta o Valor EsperadoUnidad de MedidaTendencia esperada del Indicador
PROCESO
Gestión y Desarrollo del Talento
Humano
Funcionarios satisfechos
Número total de funcionarios
Funcionarios
Funcionarios
TIPO DE INDICADOR
Mensual Trimestral
0 - 49% 50 - 79%
Adecuado
Otro
Líder del Proceso Gestor del Proceso
Encuesta de satisfación
Nómina
Equipo SIGUD
QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Cuál?
Semestral Anual
RANGOS DE EVALUACIÓN
Crítico En Riesgo
79
Anexo H. INDICADORES ESTABLECIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN.
Creciente Decreciente Estático
X X
X
X
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:11/06/2015
FECHA VERSIÓN CAMBIO MOTIVO
Equipo SIGUD Franklin Wilches Luz Marina Garzon
N/A Jefe seccion de novedades Jefe division de Recursos Humanos
Cargo: Profesional especializado Recursos Humanos Jefe division de Recursos Humanos
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Definición de Términos
TCE: Tiempo Completo en la Entidad
Responsables de la Medición
Nivel: Consolidar y Reportar Datos Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
Solicitar información a la oficina de sistemas
Revisar base de Recursos Humanos
Producto
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo Se lee el Indicador)
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Impacto Estrategicos
Resultados Gestión
Calidad Eficiencia Insumo
Jerarquia Efectividad Economia
TIPO DE INDICADOR
Nivel de Medición Dimensión de Evaluación
Intervención Eficacia Proceso
Equipo SIGUD
X
Otro Cuál?
RANGOS DE EVALUACIÓN QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Crítico En riesgo Adecuado Líder del Proceso Gestor del Proceso
número total del personal administrativo en TCENúmero de docentes Recursos Humanos
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
Mensual Trimestral Semestral Anual
VARIABLES DEL INDICADOR
NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE INFORMACIÓN
Número de estudiantes matriculados en la institución numero de estudiantes Oficina de sistemas
FORMA DE CALCULO
FÓRMULA Unidad de MedidaTendencia Esperada del Indicador
Meta o Valor Esperado
Número de estudiantes matriculados en la insti tución / número tota l del
personal adminis trativo en TCE.
Número de estudiantes por
número total de personalx
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLITICA DEL PLAN ESTRATEGICO
Gestión y Desarrollo del
Talento Humano
Promover Servidores Públicos altamente calificados y
comprometidos con la organización creando condiciones para su
bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e
implementación de políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos, encaminados a la consecución de los objetivos y
cumplimiento de las funciones institucionales.
POLÍTICA 4. Modernización de la gestión administrativa, financiera y del talento humano.
Objetivo: Determinar el número de profesores a quienes se desvinculó en los últimos tres años y razones que motivaron dicha desvinculación.
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre: Funcionarios por estudiantes matriculados Código: CPA-GDTH-271
MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA Código: CPM-GD-01
PROCESO: GESTIÓN DOCENCIA Versión: 01
GUÍA PARA LA CONTRUCCIÓN DE INDICADORES Fecha de Aprobación:
04/06/2014
80
Creciente Decreciente Estático
X
X X
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:11/06/2015
FECHA VERSIÓN CAMBIO MOTIVO
Equipo SIGUD
N/A
Cargo: Funcionario de Docencia Oficina Asesora de Planeación
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Responsables de la Medición
Nivel: Consolidar y Reportar Datos Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
Revisar base de Docencia
Definición de Términos
MT: Medio Tiempo
TC: Tiempo Completo
Recursos Humanos suministra información acerca de los aspirantes seleccionados
Revisar base de Docencia
Recursos Humanos suministra información acerca de los aspirantes seleccionados
Producto
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo Se lee el Indicador)
Índice de selectividad de aspirantes al cargo de profesor
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Impacto Estrategicos
Resultados Gestión
Calidad Eficiencia Insumo
Jerarquia Efectividad Economia
TIPO DE INDICADOR
Nivel de Medición Dimensión de Evaluación
Intervención Eficacia Proceso
Equipo SIGUD
X
Otro Cuál?
RANGOS DE EVALUACIÓN QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Crítico En riesgo Adecuado Líder del Proceso Gestor del Proceso
Número de profesores que no cursan programas de doctoradoNúmero de profesores Recursos Humanos
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
Mensual Trimestral Semestral Anual
VARIABLES DEL INDICADOR
NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE INFORMACIÓN
Número de profesores que cursan programas de doctorado Número de profesores Decanatura de cada Facultad
FORMA DE CALCULO
FÓRMULA Unidad de MedidaTendencia Esperada del Indicador
Meta o Valor Esperado
Número de profesores de TC y MT que cursan programas de doctorado /
Número de profesores de TC y MT que no tienen título de doctorado.Número de docentes X
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLITICA DEL PLAN ESTRATEGICO
Gestión de Docencia
Garantizar que los planes de estudio establecidos para cada
proyecto curricular, ofrezcan al estudiante de la UDFJC una
formación integral y de calidad, dirigida fundamentalmente a las
necesidades de la sociedad, contando con la cantidad e idoneidad
de docentes y demás personal que influya directamente en tal
proceso de formación, garantizando que se ejecute eficientemente
el proceso de enseñanza.
POLÍTICA 1. Articulación, contexto y proyección estratégica.
POLÍTICA 2. Gestión académica para el desarrollo social y cultural.
POLÍTICA 3. Investigación de alto impacto para el desarrollo local, regional y nacional.
Objetivo: Determinar la cantidad de profesores de TC o MT con doctorado.
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre: Índice de profesores con doctorado Código: CPM-GD-95
MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA Código: CPM-GD-01
PROCESO: GESTIÓN DOCENCIA Versión: 01
GUÍA PARA LA CONTRUCCIÓN DE INDICADORES Fecha de Aprobación:
04/06/2014
81
Creciente Decreciente Estático
X
X X
X
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:11/06/2015
FECHA VERSIÓN CAMBIO MOTIVO
Equipo SIGUD
N/A
Cargo: Funcionario de Recursos Humanos Recursos Humanos Cada proyecto curricular
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Definición de Términos
Responsables de la Medición
Nivel: Consolidar y Reportar Datos Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
Revisar base de Recursos Humanos
Producto
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo Se lee el Indicador)
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Impacto Estrategicos
Resultados Gestión
Calidad Eficiencia Insumo
Jerarquia Efectividad Economia
TIPO DE INDICADOR
Nivel de Medición Dimensión de Evaluación
Intervención Eficacia Proceso
Equipo SIGUD
X
Otro Cuál? Cada tres años
RANGOS DE EVALUACIÓN QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Crítico En riesgo Adecuado Líder del Proceso Gestor del Proceso
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
Mensual Trimestral Semestral Anual
VARIABLES DEL INDICADOR
NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE INFORMACIÓN
Número de docentes desvinculados Número de docentes Recursos Humanos
FORMA DE CALCULO
FÓRMULA Unidad de MedidaTendencia Esperada del Indicador
Meta o Valor Esperado
Número de profesores a quienes se desvinculó en los úl timos tres años y
razones que motivaron dicha desvinculaciónNúmero de docentes X
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLITICA DEL PLAN ESTRATEGICO
Gestión y Desarrollo del
Talento Humano
Promover Servidores Públicos altamente calificados y
comprometidos con la organización creando condiciones para su
bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e
implementación de políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos, encaminados a la consecución de los objetivos y
cumplimiento de las funciones institucionales.
POLÍTICA 4. Modernización de la gestión administrativa, financiera y del talento humano.
Objetivo: Determinar el número de profesores a quienes se desvinculó en los últimos tres años y razones que motivaron dicha desvinculación.
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre: Número de profesores desvinculados Código: CPA-GDTH-82
MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA Código: CPM-GD-01
PROCESO: GESTIÓN DOCENCIA Versión: 01
GUÍA PARA LA CONTRUCCIÓN DE INDICADORES Fecha de Aprobación:
04/06/2014
82
Creciente Decreciente Estático
X
X
X
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:11/06/2015
FECHA VERSIÓN CAMBIO MOTIVO
Equipo SIGUD
N/A
Cargo: Funcionario de Docencia Oficina Asesora de Planeación
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Responsables de la Medición
Nivel: Consolidar y Reportar Datos Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
Revisar base de Docencia
Definición de Términos
MT: Medio Tiempo
TC: Tiempo Completo
Contratación suministra información acerca de los aspirantes seleccionados
Revisar base de Docencia.
Decanatura suministra información acerca de la cantidad de aspirantes que se presentaron.
Producto
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo Se lee el Indicador)
Índice de selectividad de aspirantes al cargo de profesor
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Impacto Estrategicos
Resultados Gestión
Calidad Eficiencia Insumo
Jerarquia Efectividad Economia
TIPO DE INDICADOR
Nivel de Medición Dimensión de Evaluación
Intervención Eficacia Proceso
Equipo SIGUD
X
Otro Cuál?
RANGOS DE EVALUACIÓN QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Crítico En riesgo Adecuado Líder del Proceso Gestor del Proceso
Número de aspirantes que se presentaron Número de aspirantes Decanatura de cada facultad
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
Mensual Trimestral Semestral Anual
VARIABLES DEL INDICADOR
NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE INFORMACIÓN
Número de aspirantes seleccionados Número de aspirantes Recursos Humanos
FORMA DE CALCULO
FÓRMULA Unidad de MedidaTendencia Esperada del Indicador
Meta o Valor Esperado
Número de aspirantes seleccionados a l cargo de profesor de TC o MT /
número de aspirantes que se presentaron a los procesos de selección de
profesores de TC y MT.
Número de docentes X
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLITICA DEL PLAN ESTRATEGICO
Gestión de Docencia
Garantizar que los planes de estudio establecidos para
cada proyecto curricular, ofrezcan al estudiante de la
UDFJC una formación integral y de calidad, dirigida
fundamentalmente a las necesidades de la sociedad,
contando con la cantidad e idoneidad de docentes y
demás personal que influya directamente en tal proceso
POLÍTICA 1. Articulación, contexto y proyección estratégica.
POLÍTICA 2. Gestión académica para el desarrollo social y cultural.
POLÍTICA 3. Investigación de alto impacto para el desarrollo local, regional y nacional.
Objetivo: Determinar la cantidad de profesores seleccionados de medio tiempo o tiempo completo.
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre: Índice de selectividad al cargo de profesor Código: CPM-GD-78
MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA Código: CPM-GD-01
PROCESO: GESTIÓN DOCENCIA Versión: 01
GUÍA PARA LA CONTRUCCIÓN DE INDICADORES Fecha de Aprobación:
04/06/2014
83
Creciente Decreciente Estático
X
X
X
X
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
FECHA VERSIÓN CAMBIO MOTIVO
11/06/2015
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Equipo SIGUD
N/A
Consolidar y Reportar Datos
Funcionario de Docencia
Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
Oficina de Docencia
Responsables de la Medición
Nivel:
Cargo:
Revisar base de Docencia
Definición de Términos
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo Se lee el Indicador)
Número de libros de texto publicados por docente.
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Revisar base de Docencia.
Cada proyecto curricular suministra información acerca de la cantidad de libros de texto publicados por los docentes.
Recursos humanos suministra información acerca de la cantidad de docentes activos en la Universidad.
Producto
Proceso
Insumo
Economia
Dimensión de Evaluación
Intervención
Calidad
Jerarquia Efectividad
Nivel de Medición
Resultados Gestión
Impacto Estrategicos
FORMA DE CALCULO
Meta o Valor EsperadoUnidad de MedidaTendencia Esperada del Indicador
Número de libros de texto publicados por los docentes
Número total de docentes
ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLITICA DEL PLAN ESTRATEGICO
POLÍTICA 1. Articulación, contexto y proyección estratégica.
POLÍTICA 2. Gestión académica para el desarrollo social y cultural.
POLÍTICA 3. Investigación de alto impacto para el desarrollo local, regional y nacional.
OBJETIVO DEL PROCESO
UNIDAD DE MEDIDANOMBRE
Garantizar que los planes de estudio establecidos para cada
proyecto curricular, ofrezcan al estudiante de la UDFJC una
formación integral y de calidad, dirigida fundamentalmente a las
necesidades de la sociedad, contando con la cantidad e idoneidad
de docentes y demás personal que influya directamente en tal
proceso de formación, garantizando que se ejecute eficientemente
el proceso de enseñanza.
PROCESO
Gestión de Docencia
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
VARIABLES DEL INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓN
FÓRMULA
Número de libros de texto publicados por los docentes / número total de
docentes.
Número de textos
publicados por docenteX
Número de libros
Número de docentes
Cada proyecto curricular
Recursos Humanos
MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA Código: CPM-GD-01
PROCESO: GESTIÓN DOCENCIA Versión: 01
GUÍA PARA LA CONTRUCCIÓN DE INDICADORES Fecha de Aprobación:
04/06/2014
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Nombre:
Objetivo:
Número de libros de texto publicados por docente. Código: CPM-GD-75
Determinar la cantidad de libros de texto publicados por docente.
TIPO DE INDICADOR
Eficacia
Eficiencia
Mensual Trimestral Semestral Anual
RANGOS DE EVALUACIÓN
Crítico En riesgo Adecuado
Otro Cuál?
X
QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Líder del Proceso Gestor del Proceso Equipo SIGUD
84
Creciente Decreciente Estático
x
x
x
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
FECHA VERSIÓN CAMBIO MOTIVO
05/06/2015
Jose Eugenio Cely Fajardo
Jefe de Docencia
04/06/2015
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Equipo SIGUD
N/A
Consolidar y Reportar Datos
Funcionario de Docencia
Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
Planeación Vicerrectoría Académica
Responsables de la Medición
Nivel:
Cargo:
Revisar base de datos de Docencia para realizar recopilación de la información.
Definición de Términos
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo de lee el Indicador)
El resultado es la proporción de docentes de tiempo completo o medio tiempo con título de especialización de la Universidad Distrital.
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Revisar base de datos de Docencia para realizar recopilación de la información.
Producto
Proceso
Insumo
Economia
Dimensión de Evaluación
Intervención
Calidad
Jerarquia Efectividad
Nivel de Medición
Resultados Gestión
Impacto Estrategicos
FORMA DE CALCULO
Meta o Valor EsperadoUnidad de MedidaTendencia Esperada del Indicador
Número de docentes tiempo completo o medio tiempo con título de
especialización
Número total de docentes
ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLITICA DEL PLAN ESTRATEGICO
POLÍTICA 1. Articulación, contexto y proyección estratégica.
POLÍTICA 2. Gestión académica para el desarrollo social y cultural.
POLÍTICA 3. Investigación de alto impacto para el desarrollo local, regional y nacional.
OBJETIVO DEL PROCESO
UNIDAD DE MEDIDANOMBRE
Garantizar que los planes de estudio establecidos para cada
proyecto curricular, ofrezcan al estudiante de la UDFJC una
formación integral y de calidad, dirigida fundamentalmente a las
necesidades de la sociedad, contando con la cantidad e idoneidad
de docentes y demás personal que influya directamente en tal
proceso de formación, garantizando que se ejecute eficientemente
el proceso de enseñanza.
PROCESO
Gestión de Docencia
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
VARIABLES DEL INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓN
FÓRMULA
100%Número de docentes tiempo completo o medio tiempo con título de
especialización / Número total de docentesNúmero x
Número
Número
Base de datos de dependencia de Docencia
Base de datos de dependencia de Docencia
MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA Código: CPM-GD-01
PROCESO: GESTIÓN DE DOCENCIA Versión: 01
GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORESFecha de Aprobación:
título de especialización.
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Nombre:
Objetivo:
Proporción de docentes de la Universidad Distrital con especialización Código:
Determinar proporción de docentes de la Universidad Distrital de tiempo completo o medio tiempo que tienen
TIPO DE INDICADOR
Eficacia
Eficiencia
Mensual Trimestral Semestral Anual
RANGOS DE EVALUACIÓN
Crítico En riesgo Adecuado
Otro Cuál?
0 - 74,9% 75% - 84,9% 85% - 100%
QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Líder del Proceso Gestor del Proceso Equipo SIGUD
Jefe dependencia de
DocenciaFuncionario de Docencia
85
Creciente Decreciente Estático
x
x
x
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre: Libros elaborados por docente mediante investigación Código:
MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA Código: CPM-GD-01
PROCESO: GESTIÓN DE DOCENCIA Versión: 01
GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORESFecha de Aprobación:
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLITICA DEL PLAN ESTRATEGICO
Gestión de Docencia
Garantizar que los planes de estudio establecidos para cada
proyecto curricular, ofrezcan al estudiante de la UDFJC una
formación integral y de calidad, dirigida fundamentalmente a las
necesidades de la sociedad, contando con la cantidad e idoneidad
de docentes y demás personal que influya directamente en tal
proceso de formación, garantizando que se ejecute eficientemente
el proceso de enseñanza.
POLÍTICA 1. Articulación, contexto y proyección estratégica.
POLÍTICA 2. Gestión académica para el desarrollo social y cultural.
POLÍTICA 3. Investigación de alto impacto para el desarrollo local, regional y nacional.
Objetivo: Determinar el número de libros elaborados por docentes de la Universidad Distrital como producto de investigación
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
FORMA DE CALCULO
FÓRMULA Unidad de MedidaTendencia Esperada del Indicador
Meta o Valor Esperado
Número de libros elaborados por los docentes como producto de
investigación / Número total de docentesNúmero x
Número total de docentes Número Base de datos de dependencia de Docencia
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
Mensual Trimestral Semestral Anual
100%
VARIABLES DEL INDICADOR
NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE INFORMACIÓN
Número de libros elaborados por los docentes como producto de
investigaciónNúmero Base de datos de dependencia de Docencia
Otro Cuál?
RANGOS DE EVALUACIÓN QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Crítico En riesgo Adecuado Líder del Proceso Gestor del Proceso
TIPO DE INDICADOR
Nivel de Medición Dimensión de Evaluación
Intervención Eficacia Proceso
Equipo SIGUD
0 - 74,9% 75% - 84,9% 85% - 100%Jefe dependencia de
DocenciaFuncionario de Docencia
Impacto Estrategicos
Resultados Gestión
Calidad Eficiencia Insumo
Jerarquia Efectividad Economia
Revisar base de datos de Docencia para realizar recopilación de la información.
Revisar base de datos de Docencia para realizar recopilación de la información.
Producto
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo de lee el Indicador)
El resultado es el número de libros elaborados por docente como producto de investigación
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Definición de Términos
Responsables de la Medición
Nivel: Consolidar y Reportar Datos Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
Equipo SIGUD Jose Eugenio Cely Fajardo
N/A Jefe de Docencia
Cargo: Funcionario de Docencia Planeación Vicerrectoría Académica
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
05/06/2015 04/06/2015
FECHA VERSIÓN CAMBIO MOTIVO
86
Creciente Decreciente Estático
x
x
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre: Artículos elaborados y publicados en revistas indexadas por docente Código:
MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA Código: CPM-GD-01
PROCESO: GESTIÓN DE DOCENCIA Versión: 01
GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORESFecha de Aprobación:
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLITICA DEL PLAN ESTRATEGICO
Gestión de Docencia
Garantizar que los planes de estudio establecidos para cada
proyecto curricular, ofrezcan al estudiante de la UDFJC una
formación integral y de calidad, dirigida fundamentalmente a las
necesidades de la sociedad, contando con la cantidad e idoneidad
de docentes y demás personal que influya directamente en tal
proceso de formación, garantizando que se ejecute eficientemente
el proceso de enseñanza.
POLÍTICA 1. Articulación, contexto y proyección estratégica.
POLÍTICA 2. Gestión académica para el desarrollo social y cultural.
POLÍTICA 3. Investigación de alto impacto para el desarrollo local, regional y nacional.
Objetivo: Determinar el número de artículos elaborados por docente de la Universidad Distrital, que fueron publicados en
revistas indexadas.
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
FORMA DE CALCULO
FÓRMULA Unidad de MedidaTendencia Esperada del Indicador
Meta o Valor Esperado
Número de articulos elaborados por docentes y publicados en revistas
indexadas / Nuúmero total de docentesNúmero x
Número total de docentes Número Base de datos de dependencia de Docencia
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
Mensual Trimestral Semestral Anual
100%
VARIABLES DEL INDICADOR
NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE INFORMACIÓN
Número de artículos elaborados por los docentes y publicados en revistas
indexadasNúmero Base de datos de dependencia de Docencia
Otro Cuál?
RANGOS DE EVALUACIÓN QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Crítico En riesgo Adecuado Líder del Proceso Gestor del Proceso
TIPO DE INDICADOR
Nivel de Medición Dimensión de Evaluación
Intervención Eficacia Proceso
Equipo SIGUD
0 - 74,9% 75% - 84,9% 85% - 100%Jefe dependencia de
DocenciaFuncionario de Docencia
Impacto Estrategicos
Resultados Gestión
Calidad Eficiencia Insumo
Jerarquia Efectividad Economia
Revisar base de datos de Docencia para realizar recopilación de la información.
Revisar base de datos de Docencia para realizar recopilación de la información.
Producto
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo de lee el Indicador)
El resultado es el número de artículos elaborados por docente de la universidad, que además han sido publicados en revistas indexadas.
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Definición de Términos
Responsables de la Medición
Nivel: Consolidar y Reportar Datos Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
Equipo SIGUD Jose Eugenio Cely Fajardo
N/A Jefe de Docencia
Cargo: Funcionario de Docencia Planeación Vicerrectoría Académica
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
05/06/2015 04/06/2015
FECHA VERSIÓN CAMBIO MOTIVO
87
Creciente Decreciente Estático
x
x
x
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre: Proporción de ponencias presentadas por docente Código:
MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA Código: CPM-GD-01
PROCESO: GESTIÓN DE DOCENCIA Versión: 01
GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORESFecha de Aprobación:
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLITICA DEL PLAN ESTRATEGICO
Gestión de Docencia
Garantizar que los planes de estudio establecidos para cada
proyecto curricular, ofrezcan al estudiante de la UDFJC una
formación integral y de calidad, dirigida fundamentalmente a las
necesidades de la sociedad, contando con la cantidad e idoneidad
de docentes y demás personal que influya directamente en tal
proceso de formación, garantizando que se ejecute eficientemente
el proceso de enseñanza.
POLÍTICA 1. Articulación, contexto y proyección estratégica.
POLÍTICA 2. Gestión académica para el desarrollo social y cultural.
POLÍTICA 3. Investigación de alto impacto para el desarrollo local, regional y nacional.
Objetivo: Determinar la proporción de ponencias presentadas por docente de la Universidad Distrital.
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
FORMA DE CALCULO
FÓRMULA Unidad de MedidaTendencia Esperada del Indicador
Meta o Valor Esperado
Número de capítulos de libro publicados por docente/ Número total de
docentesNúmero x
Número total de docentes Número Base de datos de dependencia de Docencia
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
Mensual Trimestral Semestral Anual
100%
VARIABLES DEL INDICADOR
NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE INFORMACIÓN
Número de capítulos de libro publicados por docente Número Base de datos de dependencia de Docencia
Otro Cuál?
RANGOS DE EVALUACIÓN QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Crítico En riesgo Adecuado Líder del Proceso Gestor del Proceso
TIPO DE INDICADOR
Nivel de Medición Dimensión de Evaluación
Intervención Eficacia Proceso
Equipo SIGUD
0 - 74,9% 75% - 84,9% 85% - 100%Jefe dependencia de
DocenciaFuncionario de Docencia
Impacto Estrategicos
Resultados Gestión
Calidad Eficiencia Insumo
Jerarquia Efectividad Economia
Revisar base de datos de Docencia para realizar recopilación de la información.
Revisar base de datos de Docencia para realizar recopilación de la información.
Producto
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo de lee el Indicador)
El resultado es el número de capítulos de libro publicados correspondiente a cada docente de la universidad.
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Definición de Términos
Responsables de la Medición
Nivel: Consolidar y Reportar Datos Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
Equipo SIGUD Jose Eugenio Cely Fajardo
N/A Jefe de Docencia
Cargo: Funcionario de Docencia Planeación Vicerrectoría Académica
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
05/06/2015 04/06/2015
FECHA VERSIÓN CAMBIO MOTIVO
88
Creciente Decreciente Estático
x
x
x
Numerador:
1.
2.
3.
Denominador:
1.
2.
3.
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:05/06/2015 04/06/2015
FECHA VERSIÓN CAMBIO MOTIVO
Equipo SIGUD Jose Eugenio Cely Fajardo
N/A Jefe de Docencia
Cargo: Funcionario de Docencia Planeación Vicerrectoría Académica
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Definición de Términos
Responsables de la Medición
Nivel: Consolidar y Reportar Datos Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
Revisar base de datos de Docencia para realizar recopilación de la información.
Revisar base de datos de Docencia para realizar recopilación de la información.
Producto
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo de lee el Indicador)
El resultado es el número de capítulos de libro publicados correspondiente a cada docente de la universidad.
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Impacto Estrategicos
Resultados Gestión
Calidad Eficiencia Insumo
Jerarquia Efectividad Economia
TIPO DE INDICADOR
Nivel de Medición Dimensión de Evaluación
Intervención Eficacia Proceso
Equipo SIGUD
0 - 74,9% 75% - 84,9% 85% - 100%Jefe dependencia de
DocenciaFuncionario de Docencia
Otro Cuál?
RANGOS DE EVALUACIÓN QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Crítico En riesgo Adecuado Líder del Proceso Gestor del Proceso
Número total de docentes Número Base de datos de dependencia de Docencia
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
Mensual Trimestral Semestral Anual
100%
VARIABLES DEL INDICADOR
NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE INFORMACIÓN
Número de capítulos de libro publicados por docente Número Base de datos de dependencia de Docencia
FORMA DE CALCULO
FÓRMULA Unidad de MedidaTendencia Esperada del Indicador
Meta o Valor Esperado
Número de capitulos de libros publicados por docente / Número total de
docentesPorcentaje x
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLITICA DEL PLAN ESTRATEGICO
Gestión de Docencia
Garantizar que los planes de estudio establecidos para cada
proyecto curricular, ofrezcan al estudiante de la UDFJC una
formación integral y de calidad, dirigida fundamentalmente a las
necesidades de la sociedad, contando con la cantidad e idoneidad
de docentes y demás personal que influya directamente en tal
proceso de formación, garantizando que se ejecute eficientemente
el proceso de enseñanza.
POLÍTICA 1. Articulación, contexto y proyección estratégica.
POLÍTICA 2. Gestión académica para el desarrollo social y cultural.
POLÍTICA 3. Investigación de alto impacto para el desarrollo local, regional y nacional.
Objetivo: Determinar la proporción de capítulos de libro publicados por docente de la Universidad Distrital.
Fecha de Creación Fecha de Actualización
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre: Número de capitulos de libro publicados por docente Código:
MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA Código: CPM-GD-01
PROCESO: GESTIÓN DE DOCENCIA Versión: 01
GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORESFecha de Aprobación:
89
Anexo I. ACTAS DE SOPORTE AL TRABAJO REALIZADO.
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