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COSTEAReduccin DCI
Ayuda a costear las intervenciones efectivas en salud
para reducir la desnutricin crnica infantil
Gua
Metodolgica
Autora: Roco Mosqueira
Septiembre, 2015
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Proyecto Health Finance and Governance
El proyecto Health Finance and Governance de USAID ayudar a mejorar la salud en pases en desarrollo,
expandiendo el acceso de la poblacin a la atencin sanitaria. Liderados por Abt Associates, el equipo del proyectotrabajar con los pases socios para incrementar sus recursos nacionales en salud, gestionar esos valiosos recursos
de manera ms efectiva, y tomar decisiones sobre adquisiciones adecuadas. Como resultado, en estos cinco aos,$ 209 millones del proyecto global incrementarn el uso de ambos servicios de salud primarios y prioritar ios,
incluido el VIH / SIDA, tuberculosis, malaria, y servicios de salud reproductiva. Diseado para fortalecer lossistemas de salud, fundamentalmente, HFG apoyar a los pases a atravesar las transiciones econmicas necesarias
para lograr la atencin de salud universal.
FECHA 2015
Acuerdo Cooperativo No: AID-OAA-A-12-00080
Presentado a: Scott Stewart, AOR
Oficina de Sistemas de Salud
Oficina para la Salud Global
Abt Associates Inc. |4550 Montgomery Avenue, Suite 800 North |Bethesda, Maryland 20814T: 301.347.5000 |F: 301.652.3916 |www.abtassociates.com
Broad Branch Associates |Development Alternatives Inc. (DAI) |Futures Institute|Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (JHSPH) |Results for Development Institute (R4D)|RTI International |Training Resources Group, Inc. (TRG)
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COSTEA-DCI:
GUA METODOLGICA DE ESTIMACION DE COSTOS
DE UN PROGRAMA PARA REDUCIR LA
DESNUTRICION CRONICA INFANTIL
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CONTENIDOS
Contenidos ................................................................................................................... i
Agradecimiento ........................................................................................................... 3
Presentacin ............................................................................................................... 4
Introduccin ................................................................................................................ 5
Marco conceptual ......................................................................................................11
Marco metodolgico general ......................................................................................13
Metodologa de estimacin de costos ........................................................................14
Ingreso de datos en Herramienta COSTEA-DCI (para gestantes y nios) ......................16
Resultados .................................................................................................................18
Recomendaciones ......................................................................................................26
Referencias bibliogrficas ...........................................................................................29
Anexo 1: Informacin requerida para estimar metas ..................................................31
Anexo 2: Reportes de costos de las IE por programa presupuestal..............................34
Anexo 3: Reportes de costos de las IE por partida presupuestal .................................37
Anexo 4: Reportes de costos de las IE por fuente de financiamiento ..........................39
Anexo 5: Reportes de la cantidad de recursos e insumos necesarios y costo. ..............40
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Lista de Tablas
Tabla 1: Coberturas basales y metas de cobertura para el ao 2014 de intervencionesefectivas para reducir la desnutricin crnica en la Regin San Martn en 10
puntos porcentuales ........................................................................................... 6
Tabla 2: Intervenciones efectivas desde el sector salud por tipo y unidad de meta fsica
.......................................................................................................................... 11
Tabla 3: Procesos del marco metodolgico general ....................................................... 13
Tabla 4: Intervenciones en la gestante: Procedimiento, unidad de medida, costos
unitarios, frecuencia y costo total (en soles) para una cohorte de 10,000
gestantes ........................................................................................................... 18
Tabla 5: Intervenciones en el nio menor de 5 aos: Procedimiento, unidad de medida,
costos unitarios, frecuencia y costo total (en soles) para una cohorte de 10,000
nios por ao (menores de 5 aos) .................................................................. 20
Tabla 6: Matriz de costo unitario de Nio menor de 36 meses suplementado con Hierro
.......................................................................................................................... 26
Lista de Figuras
Figura 1: Nmero total de gestantes y cohortes de nios de 33 distritos priorizados que
se incorporan al programa de reduccin de la desnutricin en la Regin San
Martn, durante 5 aos de intervencin ............................................................. 7
Figura 2: Impacto estimado en la reduccin de la prevalencia de la desnutricin de nios
menores de 5 aos de la Regin San Martn ....................................................... 8
Figura 3: Nivel y variacin Desnutricin Crnica Infantil ENDES 2009-2014 (Patrn OMS)9
Figura 4: Modelo conceptual de la provisin de intervenciones efectivas (IE) en salud
para la proteccin contra el r iesgo de DCI ........................................................ 12
Figura 5: Proceso de estimacin de costos en la herramienta Costea DCI ...................... 16
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AgradecimientoAl Gobierno Regional de San Martn 2010-2014 por cuyo encargo tuvimos la oportunidad de colaboraren el diseo e implementacin del plan reduccin de la desnutricin infantil, posteriormente,denominado Programa de Articulacin Integral para Mejorar la Nutricin Infantil (PAIMNI). Este
documento y herramienta forma parte de los instrumentos usados desde el componente de salud dedicho programa, orientado a priorizar la poblacin objetivo, definir cunto costara el programa yproponer estrategias de implementacin viables tanto financieramente como por el desarrollo decompetencias para la gestin del programa. El agradecimiento es extensivo al Equipo de Gestin de laDireccin Regional de Salud San Martn y Comit Ampliado, as como al personal de salud en las micro-redes y establecimientos. No obstante los valiosos aportes recibidos, los errores y debilidadessubsistentes son de exclusiva responsabilidad del autor.
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PresentacinEsta gua metodolgica presenta el marco conceptual de anlisis para la estimacin de los costos de un
conjunto de intervenciones efectivas, desde la perspectiva del sector salud, para la reduccin de la
desnutricin infantil; cuenta con un Aplicativo Excel y su respectivo Manual del Usuario, en conjunto
conforman la herramienta COSTEA-DCI.
Su origen tiene lugar en el proceso de asistencia tcnica a la regin San Martn entre el ao 2010- 2011.
El proceso incluy la identificacin de las intervenciones efectivas segn evidencia cientfica; el trabajo
tcnico articulado con las autoridades regionales para definir la viabilidad de implementacin de las
mismas; la seleccin de las que conformaran el programa; la identificacin de los distritos prioritarios
segn poblacin objetivo; la identificacin de los protocolos de atencin disponibles segn normativa
nacional y evidencia internacional, permitieron definir las funciones de produccin para su costeo. Laidentificacin de protocolos y normativa vigente relacionada a las intervenciones costeadas estuvo a
cargo del Dr. Anbal Velsquez y Dr. Juan Espelucn en coordinacin con el Ministerio de Salud y el
equipo de gestin de la DIRES San Martn.
La estimacin de costos de los Recursos Humanos ha sido actualizada con la ltima escala salarial;
mientras que la los costos de la infraestructura, mobiliario y equipo usa informacin de las estructuras
de costo del Plan Esencial de Aseguramiento (PEAS) actualizado a diciembre de 2014. A los insumos se
ha imputado los precios de la ltima adquisicin de los mismos, identificados segn cdigo y descripcin
del listado de insumos contenidos en las bases de datos proveniente del Sistema de Integrado deGestin Administrativa (SIGA-PPR) para los programas Articulado Nutricional (PAN) y Salud Materna
Neonatal (SMN); en el caso de insumos que no estaban incluidos en estas bases de datos, tal como
micronutrientes, se ha imputado el precio de mercado. El manejo de las bases de datos del sistema
presupuestal mencionado y la preparacin del instrumento, estuvo a cargo de la Ing. Mara Torres.
Cabe mencionar que el proceso de costeo cont con reuniones de trabajo, anlisis y validacin del
personal de las Oficinas de Planificacin tanto del Gobierno Regional como de la Direccin de Salud, las
Unidades Ejecutoras, directivos de las redes y micro-redes.
Si bien los documentos y aplicativos originales tuvieron el propsito especfico de atender las
necesidades de una regin en particular, dado que la reduccin de la Desnutricin Crnica Infantil (DCI)
se ha convertido en una prioridad nacional, varias regiones interesadas en el tema, pueden obtener los
costos unitarios y costos del conjunto de intervenciones haciendo la personalizacin adecuada del
instrumento segn la presente gua y manual de usuario.
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Introduccin
El problema
La revisin sistemtica del problema de la desnutricin materno infantil publicada por la revista The
Lancet el ao 2008, muestra la relacin entre desnutricin, mortalidad infantil y los irreversibles efectos
de largo plazo sobre la salud y el desarrollo fsico y cognitivo.
La discapacidad fsica y mental afecta la salud y bienestar en el presente y tiene consecuencias en el
progreso social y econmico futuro. Pues las consecuencias de una nutricin deficiente continan en la
edad adulta y afecta a la prxima generacin ya que las nias y mujeres desnutridas tienen mayor riesgo
de tener hijos desnutridos.
Las manifestaciones son diversas, las ms comunes: la restriccin del crecimiento intrauterino (RCIIU),
que ocasiona el bajo peso al nacer, el bajo peso respecto a la edad gestacional refleja el retardo en el
crecimiento; una restriccin crnica del crecimiento en talla lleva a una baja estatura respecto a la edad;
la emaciacin o desnutricin aguda, una prdida grave de peso respecto a la estatura y tambin la
manifestacin menos visible de las deficiencias de micronutrientes.
La desnutricin es causada por una ingesta alimenticia deficiente que no proporciona los nutrientes en
forma suficiente y/o por enfermedades infecciosas comunes tales como la diarrea.
Al ao 2009 se estimaba un 20% de prevalencia de desnutricin crnica infantil (con los estndares de la
OMS), si bien a ese ao, el promedio nacional haba disminuido, en la Regin San Martin este porcentaje
no slo no haba disminuido, sino que aument.
La decisin poltica
Un eje prioritario de la gestin del actual gobierno central y de varios gobiernos regionales es tomar un
rol activo para la reduccin de la desnutricin crnica de nios menores de 5 aos. Si bien est
ampliamente documentado el dao que causa la desnutricin y las intervenciones efectivas que permiten
su reduccin, todava hay limitaciones, en llevar a la prctica toda esa evidencia. Este documento tiene
origen en la aplicacin de una metodologa (Mosqueira, 2011) para estimar los requerimientos de
cobertura y costo de las intervenciones efectivas para lograr una meta de reduccin de la desnutricin
en la regin San Martn en 10 puntos porcentuales (Mosqueira, 2011).
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El diseo del programa
Lo que se hizo en aquel entonces fue revisar las evidencias (Butha Z y otros, 2008), seleccionar aquellas
viables para la regin (Velasquez, 2011), estimar la cobertura actual y objetivo al final del periodo
gubernamental; costear el esfuerzo para incrementar la cobertura de las intervenciones y priorizar la
implementacin del programa segn poblacin objetivo y territorio, para establecer el requerimiento
financiero total y vincularlo al presupuesto pblico disponible para su viabilidad financiera.
La Tabla 1 muestra las intervenciones efectivas seleccionadas para el programa, la cobertura inicial y la
meta propuesta.
Tabla 1: Coberturas basales y metas de cobertura para el ao 2014 de intervenciones efectivas
para reducir la desnutricin crnica en la Regin San Martn en 10 puntos porcentuales
Fuente: Coberturas basales de ENDES (2009) y las metas del ao 2014 fueron establecidas por el equipo de directivos y tcnicos del Gobierno Regional de San Martn
con apoyo del software Spectrum.
San Martn
2009
Meta ao
2014
a) Estrategias para mejorar la ingesta de nutrientes y micronutrientes
1 Suplemento energizante balanceado (dieta calrica y protica) para gestantes 0 100
2 Suplemento de micronutrientes mltiples (hierro, cido flico, vitamina A) 83.8 95
3 Promocin de la lactancia materna exclusiva (todas las madres que tienen parto
institucional)
30 80
4 Consejera sobre alimentacin complementaria 50 100
5 Consejera sobre alimentacin complementaria y entrega de alimentos 40 100
6 Vitamina A para prevencin 5 90
7 Zinc para prevencin 0 90
b) Estrategias de prevencin de enfermedades
8 Uso de fuente de agua a menos de 30 minutos del hogar* 58.9 95
9 Uso de la conexin de agua* 56.7 80
10 Alcantarillado o letrina* 25.6 95
11 Lavado de manos con jabn 25 90
12 Eliminacin higinica de las heces infantiles 25 90
13 Planificacin familiar (demanda satisfecha de Planificacin familiar) 93.1 100
14 Parto institucional 69.6 90
15 Atencin postparto (puerperio) 69.6 90
16 Vacunas:
Vacuna contra rotavirus 62 95
Vacuna contra el sarampin 85.2 95
Vacuna Hib 93.8 95
Vacuna antineumoccica 85.2 95
Vacuna DTP 78.5 95
Vacuna antipoliomieltica 74.5 95
Vacuna BCG 88.2 95
c) Estrategias para el manejo de enfermedades
17 Suero de rehidratacin oral (SRO) 29 9018 Antibiticos para la disenteria 70 100
19 Zinc para tratamiento de diarreas 0 100
20 Tratamiento de neumonia con antibiticos 37.9 80
21 Alimentacin teraputica (rehabilitacin nutricional de desnutricin aguda) 0 100
*El plan de implementacin ser realizado en coordinacin con la Direccin de Vivienda y Saneamiento
Intervenciones efectivas
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La estratgica de implementacin
Aunque existe suficiente evidencia sobre las intervenciones que se requieren para reducir la mortalidady la desnutricin de los nios, su implementacin en reas de escasos recursos contina siendo un reto.
Las evaluaciones han demostrado que estas intervenciones efectivas no llegan a todos aquellos que lasnecesitan, en particular a los ms vulnerables (Velasquez, 2011).
Las acciones destinadas a ofrecer estas intervenciones son muy a menudo irregulares, de baja calidad,inequitativos y de corta duracin. Esta situacin se explica en parte por las limitaciones y deficiencias enlos sistemas de salud y porque se ha prestado poca atencin a la implementacin intersectorial de estasintervenciones. Adicionalmente, los recursos financieros y tcnicos son insuficientes, y la oferta de
servicios es casi inexistente en las reas ms pobres.
En consecuencia, se plante una estrategia intersectorial, intensiva, focalizada y acumulativa paraincrementar las coberturas de las intervenciones efectivas y en el componente de salud, mejorar la
calidad de la entrega de servicios relacionados, as como implementar aquellos que no existen1. Con elprograma se protege gradualmente las cohortes de gestantes y recin nacidos por ao y plantea un
seguimiento longitudinal del crecimiento y desarrollo hasta los 4 aos de edad, tal como se muestra enla Figura 1. La priorizacin de la poblacin tambin es territorial y se seleccion aquellos distritos tantopor tasa de prevalencia como por nmero de nios desnutridos, tal que sea posible tener un impactoque retroalimente y fortalezca el proceso.
Figura 1: Nmero total de gestantes y cohortes de nios de 33 distritos priorizados que se incorporan al
programa de reduccin de la desnutricin en la Regin San Martn, durante 5 aos de intervencin
Fuente: (Mosqueira R. , Gua prctica para la estimacin de costos de servicios de salud en establecimientos del primer nivel de atencin del
MINSA y estimacin de costos de los planes locales en establecimientos CLAS, 1996).
1Por ejemplo , el tratamiento de diarrea con Zinc, el clampaje tardo del cordn umbilical para la prevencin de anemia,
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El primer ao de implementacin, el programa implementar las intervenciones efectivas en la cohortede gestantes y nios recin nacidos; el segundo ao, incorpora a la nueva cohorte y mantiene a lacohorte de nios de un ao y as sucesivamente. Cabe destacar que las intervenciones tempranas, sonlas ms efectivas.
Esta estrategia de comenzar con una nueva cohorte de gestantes y nios, permite acumular capacidadesy competencias para los siguientes aos, en los cuales se irn incorporando sucesivas cohortes de nios.La implementacin gradual tiene tambin implicancias en el nivel de recursos necesarios (costosadicionales) que dan viabilidad financiera al plan.
El resultado esperado
La estimacin del impacto en la prevalencia de la desnutricin de nios menores de 5 aos de la Regin
San Martn para 90% de cobertura de intervenciones efectivas en cohortes de nios de 37 distritospriorizados durante 5 aos de programa, se estim aplicando la informacin en Spectrum (Velasquez,2011).
El efecto acumulado en evitar la desnutricin en cada cohorte de nios, debido a la mejora de lascoberturas y la calidad de las intervenciones efectivas, tiene un impacto exponencial por lo que desde el
segundo ao de intervencin el impacto de reduccin de la desnutricin en los distritos priorizadosafectar notablemente en el promedio regional. De tal forma que se espera reducir la prevalencia de ladesnutricin en ms de 10 puntos porcentuales luego de tres aos y medio de comenzar el programa(Figura 2).
Figura 2: Impacto estimado en la reduccin de la prevalencia de la desnutricin de nios menores de 5
aos de la Regin San Martn
Fuente: Estimacin: A. VelsquezUSAID Polticas en Salud
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El resultado observado en la tasa de Desnutricin Crnica Infantil 2014-2009
Para apreciar mejor los cambios observados y comparativos entre el promedio nacional y el de lasregiones se presenta la Figura 3 que mide en el eje horizontal el nivel actual de prevalencia de DCI y en
el eje vertical el cambio. Ntese que la regin San Martn tiene una tasa de 16% y ha disminuidorespecto al ao 2009 en ms de 12 puntos porcentuales, no obstante, est a la derecha de la lnea quemarca el promedio nacional (Per) y por consiguiente, con una tasa ligeramente mayor a dichopromedio. De manera similar se aprecia el comportamiento del resto de regiones en este periodo.Destaca el caso de Amazonas y Tacna, ambas regiones habran aumentado la tasa de DCI en el periodo.Huancavelica y Cajamarca han reducido sus tasas de DCI en el perodo, pero siguen siendo las ms altascon 37% y 32.5% respectivamente.
Figura 3: Nivel y variacin Desnutricin Crnica Infantil ENDES 2009-2014 (Patrn OMS)
Fuente: Coberturas basales de ENDES 2009-2014. INEI
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Aplicaciones de la metodologa e instrumentos
Si bien el detalle de todos los documentos generados en esta experiencia han sido publicados en lapgina web del proyecto USAID/Polticas en Salud y no se conoce necesariamente, todo su uso.
Se destaca sin embargo, la asistencia tcnica al Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social (MIDIS) paraimplementar compromisos con los gobiernos regionales en la reduccin de la DCI, priorizar distritos,estimar costos. Este proceso tuvo una expresin prctica en los talleres macro-regionales organizadospor el MIDIS para que autoridades regionales apliquen Spectrum para la determinacin de metas decobertura y firmen metas de reduccin de la DCI como compromisos formales para su reduccin,(Mosqueira R. , 2012).
Se conoce tambin, la aplicacin de la metodologa e instrumentos usados en la experiencia de la regin
San Martn en otras regiones, como es el caso del Cusco (Ramirez, 2013)2, as como en estimaciones decosto para el cierre de brechas de cobertura de intervenciones en desnutricin para el pas (Martinez R,
2014) que incluye adems, informacin del costo de las intervenciones efectivas (Butha y otros, 2013).
Para contribuir a este proceso de extensin del uso de la metodologa y herramientas, el proyectoUSAID/HFG ha actualizado costos y puesto en formato ms amigable el instrumento de costeo usadopara facilitar ms su uso en el costeo, planeamiento financiero, e incluso logstico (se incluye un reporte
de cantidades requeridas de los recursos e insumos necesarios). Un punto clave de ello, es que lasestimaciones de costo propuestas estn vinculadas a la estructura funcional programtica delpresupuesto (con excepcin, algunas excepciones como es la inclusin de Zinc para el tratamiento dediarrea que actualmente no tiene un producto presupuestal explcito).
2Este documento transcribe literalmente secciones completas del documento metodolgico Cunto costara reducir la
desnutricin crnica infantil en la regin San Martin?. USAID/Polticas en Salud.
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Marco conceptual
Las intervenciones efectivas desde el sector salud
Las intervenciones efectivas identificadas han sido clasificadas por la naturaleza de la intervencin deacuerdo al marco conceptual de anlisis de la desnutricin (UNICEF) y los factores influyentes en lareduccin de la misma. Estos factores estn relacionados a tipos de intervencin tales como Mejora deingesta, Cuidado preventivo y Manejo de enfermedades. Cada intervencin tiene una meta fsicaque puede ser nio o gestante en la condicin de protegido o en riesgo atendido. La Tabla 2
describe las intervenciones efectivas, la naturaleza de la intervencin y la unidad de medida.
Tabla 2: Intervenciones efectivas desde el sector salud por tipo y unidad de meta fsica
Intervencin Tipo de intervencin Unidad
1. Atencin pre-natal Cuidado preventivo Gestante protegida2. Atencin del Recin Nacido Cuidado preventivo Nio protegido
3. Atencin post-parto (puerperio) Cuidado preventivo Purpera protegida
4. Planificacin familiar Cuidado preventivo Gestante y purpera protegida
5. Administracin de vacuna nio Cuidado preventivo Nio protegido
6. CRED Cuidado preventivo Nio protegido
7. Suplemento de micronutrientes mltiples
(hierro, cido flico, vitamina A) y Zinc
Mejora de ingesta Nio protegido
8. Promocin y educacin en prcticas saludables Cuidado preventivo
Lavado de manos con jabn Cuidado preventivo Nio protegidoPromocin de la lactancia materna exclusiva Mejora de ingesta Nio protegido
Consejera sobre alimentacin complementaria Mejora de ingesta Nio protegido
Sesiones demostrativas Mejora de ingesta Nio protegido
Uso de agua segura para beber Cuidado preventivo Nio protegido
9. Atencin de diarreas Manejo de enfermedades Nio en riesgo atendido
10. Zinc para tratamiento de diarreas Manejo de enfermedades Nio en riesgo atendido
11. Atencin de infecciones respiratorias Manejo de enfermedades Nio en riesgo atendido
12. Atencin de otras enfermedades prevalentes Manejo de enfermedades Nio en riesgo atendido
13. Suplemento de caloras y protenas para niosdesnutridos
Mejora de ingesta Nio protegido
14. Suplemento de caloras y protenas paragestantes desnutridas
Mejora de ingesta Gestante y purpera protegida
Fuente: Plan de AT a la regin San Martn para implementar intervenciones efectivas para disminuir la desnutricin en la niez. Marzo 2011. La condicin de
protegido en cada meta, hace referencia a que no necesariamente, es suficiente una atencin, sino el cumplimiento de la frecuencia normada para alcanzar esta
condicin en cada caso.
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Conceptualmente, el conjunto de intervenciones efectivas (IE) son procesos interrelacionados einterdependientes, que actan transformando insumos (en este caso, cohortes de gestantes y nios) conel objetivo de proteger a los nios del riesgo de desnutricin, tal como se grafica en la Figura 2. Ntese,
que los costos estn relacionados a los recursos (personal de salud, medicamentos, equipamiento einfraestructura) que conllevan la provisin de servicios relacionados a las IE para la proteccin contra elriesgo de DCI.
Figura 4: Modelo conceptual de la provisin de intervenciones efectivas (IE) en salud para la proteccin
contra el riesgo de DCI
Fuente: USAID/Polticas en Salud 2011
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Marco metodolgico general
La metodologa de estimacin de costos fue una seccin del marco metodolgico general para el diseo
de un programa de reduccin de la DCI (Mosqueira, 2011). En la Tabla 3, se resume dicho marco y loobtenido en la experiencia de la regin San Martn (SMT):
Tabla 3: Procesos del marco metodolgico general
Proceso metodolgico Descripcin Situacin inicial (2011)
1.Idenficar y seleccionarlas intervenciones
efectivas
Se seleccionaron 14 Intervencionesefectivas viables en la regin
Cohorte de gestantes y niosIEProteccin contra el riesgo de DCI
2.Estimar el tamao delproblema
Tanto por la tasa de prevalenciacomo por el nmero de nios (INEI,2010)
Per: DCI=19.5% (556,341 nios).SMT: 28.2% (23,703 nios)
3.Definir la estrategia deimplementacin
Comenzar por cohortes de gestantesy nios recin nacidos, conseguimiento longitudinal hasta los 4aos.
33 distritos (19,996 nios desnutridos)
4.Definir la meta deimpacto
Usando Spectrum se estim larelacin entre incremento decobertura de los servicios de saludrelacionados con los atributos quelas hacen efectivas y la reduccin en
la prevalencia de DCI
Cobertura de las IE al 90% para alcanzarreducir en 10 puntos porcentuales laprevalencia de DCI en la regin SanMartn (Meta reduccin de DCI en 10puntos)
5.Detallar las PautasOperativas que incluyanlos atributos que hacenefectivos a los servicios desalud
Bsqueda y documentacin deprotocolos de atencin para definirlas funciones de produccin acostear.
Elaboraron las Pautas Operativas para laimplementacin de las IE en losestablecimientos de salud (Lengua, 2011)
6. Estimar los costos Valorizacin de las funciones deproduccin derivadas de losprotocolos de atencin
Gua Metodolgica para estimar costos;Aplicativo Excel Costos DCI y Manualde Usuario con base al informe original
7.Monitorear resultados Hacer seguimiento a las coberturasde los servicios relacionados a las IE
Estimacin del modelo conceptual deproteccin contra el riesgo de ladesnutricin.
Fuente: (Mosqueira, 2011)
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Metodologa de estimacin de costos
Brevemente, se presenta la metodologa de estimacin de costos aplicada (Mosqueira, 2011). Se ha
utilizado el mtodo estndar de costeo por ingredientes que consiste en identificar todos los recursos einsumos necesarios segn protocolo, para una unidad de produccin, definir las cantidades a usar ymultiplicar por el precio para obtener el costo. A continuacin se detalla paso a paso el procedimientoseguido.
1.1. Pasos para la estimacin de los costos unitarios
Paso 1: Definir los servicios a costear
Las 14 intervenciones efectivas de la Tabla 1, fueron desagregadas en 47 procedimientos para laproteccin del nio y 32 procedimientos para la proteccin de la gestante, en total 79 procedimientospara proteger contra el riesgo de desnutricin a la cohorte de gestantes u nios menores de 5 aos.Estos a su vez se vincularon a 34 sub-finalidades presupuestales del Programa Articulado Nutricional(PAN), 29 del Programa Salud Materno Neonatal (SMN) y 3 no pudieron ser vinculadas a dichosprogramas estratgicos.
Paso 2: Contar con protocolos de las intervenciones
Los protocolos describen el proceso de produccin estandarizado. Esta descripcin se ha basado ennormativas nacionales vigentes (MINSA, 2012-2014) (PSNB, 1999) y en caso de ausencia de normasnacionales, en estndares propuestos por organizaciones internacionales como OMS.
Paso 3: Describir la funcin de produccin
Llamaremos funcin de produccin a la transcripcin de los protocolos en trminos de lacombinacin de los ingredientes paraproducir una unidad de produccin. Ello implica identificar culesson los recursos humanos y fsicos, pero adems, estimar la cantidad recomendada de cada recurso
humano y fsico segn los protocolos para producir determinado servicio con un nivel de calidad yefectividad aceptables.
En este proceso de identificacin se considerar solamente los insumos directamente relacionados a laproduccin, es decir, aquellos sin los cuales no se puede generar el servicio. Adems, la cantidad deestos insumos ser definida para la produccin de una unidad de producto. En general, los recursoshumanos y fsicos generalmente involucrados en la produccin de un servicio son Personal (mdicos,enfermeras, obstetrices, etc.) y se pueden especificar, en unidades de tiempo; Materiales, Insumos,Suministros mdicos, Medicamentos, Mobiliario, Equipo e Infraestructura se describen y especifica lafraccin de uso en la unidad de medida ms adecuada.
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Paso 4: Valorizar la cantidad de insumos especificada en cada protocolo
Para la valorizacin de la cantidad de insumos se usan los precios. En el caso de los Recursos Humanosse ha usado la reciente escala salarial y estimado el costo por minuto; mientras que la los costos de la
infraestructura, mobiliario y equipo usa informacin de las estructuras de costo del Plan Esencial deAseguramiento (PEAS) (USAID/HP, 2009) actualizado a diciembre de 2014 (USAID/HFG, 2015),
igualmente expresadas por el costo de depreciacin por minuto. A los insumos se ha imputado losprecios de la ltima adquisicin de los mismos, identificados segn cdigo y descripcin del listado deinsumos contenidos en las bases de datos proveniente del Sistema de Integrado de GestinAdministrativa (SIGA-PPR) para los programas Articulado Nutricional (PAN) y Salud Materna Neonatal(SMN) (MEF, 2011)y proporcionados por el MINSA y Gobierno Regional de San Martn; en el caso deinsumos que no estaban incluidos en estas bases de datos, tal como micronutrientes, se ha imputado elprecio de mercado.
Paso 5: Estimacin del Costo Unitario
El costo unitario sigue el proceso estndar de costeo por ingredientes, segn el cual para una unidad deproduccin se multiplica las cantidades de insumos definidas por los respectivos precios y se suma elresultado. Por consiguiente, el costo unitario est definido por:
Costo unitario = cantidad de insumoi * precio del insumo i
No obstante las estimaciones realizadas se derivan de la mejor informacin disponible, no siempre lainformacin de cantidades de insumos ha sido suficientemente explcita para propsitos de costeo, enlos documentos normativos del, en estos casos, se ha consultado con el personal mdico del equipo de
AT y personal de la regin y precisado las cantidades utilizadas. Igualmente, en el caso de los precios, sehan verificado diferentes precios para un mismo insumo. La existencia de varios precios nonecesariamente est mal, sino que puede ser explicado por diferentes condiciones de compra; en estoscasos, se ha optado por el precio de la mejor condicin de compra (precio eficiente).
El aplicativo propone los precios y las cantidades en cada matriz de costo, si hubiera cambios, estospueden cambiarse directamente en las matrices de costos unitarios.
1.2. Estimacin de los costos totales del programa
El costo total del programa se estima multiplicando el costo unitario por las metas fsicas de cada
procedimiento y/o servicio de las intervenciones efectivas. Dichas metas provienen de serviciosprogramables con base a la poblacin objetivo y servicios recuperativos de la salud, con base aestimaciones de incidencia de enfermedad, utilizacin de servicios (por ejemplo, en el caso de metas deatencin por diarrea o neumona) y normativa (MINSA, 2012-2014). Por consiguiente, el costo total del
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programa de implementacin de las Intervenciones Efectivas est definido por la suma del costo unitariopor procedimiento j multiplicado por la meta fsicacorrespondiente, donde j= 179.
Costo total de las al IE = costo unitario procedimientoj * meta fsica de produccinj
Costos de las Intervenciones Efectivas (IE)=Costo total de programa=Presupuesto requerido
Ingreso de datos en Herramienta COSTEA-DCI (para
gestantes y nios)El aplicativo contiene las matrices de costo unitario segn protocolo preparadas para la experiencia decosteo en la regin San Martn, las mismas que han sido actualizadas en trminos de precios y
actualizacin del esquema de vacunacin actual. Igualmente, el aplicativo tiene automatizado el procesode estimacin de metas para mejorar el proceso de consistencia interna en relacin a la poblacinobjetivo (Torres & Mosqueira, 2014) y requiere como nico dato, ingresar los datos de poblacinconvenientemente agrupados. Grficamente el proceso es el siguiente:
Figura 5: Proceso de estimacin de costos en la herramienta Costea DCI
En la herramienta COSTEA-DCI, solo es necesario ingresar la informacin requerida para la estimacinde metas en la Hoja Datos, la misma que se presenta en el Anexo 3. La herramienta automatiza laconversin de poblacin y otros datos relevantes en metas de servicio segn los protocolos y normativade programacin vigente. Adicionalmente, la herramienta contiene 79 estructuras de costo unitario por
procedimiento, por consiguiente al ingresar los datos, se estiman las metas y se multiplican por el costounitario para la obtencin del costo total por procedimiento. La herramienta tiene diseados tresreportes de resultados:
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Costo total del programa por procedimiento (y/o Intervencin Efectiva) segn estructura funcionalprogramtica presupuestal oficial
Costo total por partida presupuestal (personal, bienes y servicios)
Reporte de cantidades fsicas de los recursos involucrados en el programa (horas de personal por tipo,medicamentos, insumos y otros materiales).
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ResultadosPara una cohorte hipottica de 10,000 gestantes y nios por ao (considerando como poblacinobjetivo los menores de 5 aos) el programa presenta los siguientes resultados.
1.1. Costos unitarios procedimientos para Gestantes
Los costos unitarios por procedimiento involucrado se presentan en las Tablas 4 y 5. El detalle de cadauna de las estructuras de costos unitarios se puede apreciar en el Anexo 1.
Tabla 4: Intervenciones en la gestante: Procedimiento, unidad de medida, costos unitarios,
frecuencia y costo total (en soles) para una cohorte de 10,000 gestantes
PROCEDIMIENTO UMCOSTO UNITARIO
S/.
VECESCOSTO
TOTAL S/.
Atencin de la gestante Atencin 20.83 1 208,283
Atencin de la gestante Atencin 10.65 5 532,606
Vacuna antitetnica a la gestante Dosis 6.17 2 123,314
Visita domiciliaria Visita 29.93 4 62,247
Visita domiciliaria Visita 54.60 4 104,838
Examen de laboratorio completo Anlisis completo 32.90 2 657,977
Ecografa Obsttrica Ecografa 18.66 2 373,226
Atencin Odontolgica de la Gestante Atencin 19.80 2 395,933
Evaluacin del Bienestar Fetal Evaluacin 34 2 674,021
Mtodo DIU Pareja protegida 23.33 2 74,654
Mtodo hormonal inyectable Pareja protegida 10.99 4 224,108
Mtodo de Barrera/ Preservativo Pareja protegida 16.44 4 203,819
Mtodo hormonal oral combinado Pareja protegida 27.65 4 1,902,289
Abstinencia peridica Pareja protegida 10.61 6 63,639
Mtodo de la lactancia materna (MELA) Pareja protegida 10.31 2 311,278
Orientacin/ Consejera en Salud Sexual yReproductiva
Atencin 16.47 2 354,431
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PROCEDIMIENTO UMCOSTO UNITARIO
S/.VECES
COSTOTOTAL S/.
Atencin Pre concepcional Atendida 26.30 2 473,330
Atencin del parto normal Parto normal 254.73 1 2,292,601
Atencin del parto normal Parto normal 177.57 1 1,598,108
Parto Distcico Caso tratado 122.50 1 122,505
Da cama 178.60 2 357,205
Hemorragias Intraparto y postparto Caso tratado 238.40 1 190,720
Da cama 178.60 2 285,764
Cesrea Cesrea 316.54 1 284,884
Da cama 178.60 3 482,227
Atencin del puerperio Atencin 16.23 2 324,547
Endometritis puerperal Caso tratado 136.19 1 43,581
Mastitis Caso tratado 32.99 1 21,513
Atencin inmediata del Recin nacido Recin nacido atendido 134.51 1 1,210,557
Da cama 46.46 1 418,168
Control del recin nacidoRecin nacidocontrolado
13.66 2 273,159
Visita Domiciliaria Visita 29.93 1 15,562
Visita Domiciliaria Visita 54.60 1 26,210
Asfixia del nacimientoRecin nacidocomplicado atendido
168.13 1 5,380
Bajo peso al nacer y prematuroRecin nacidocomplicado atendido
183.49 1 143,184
Fuente: Aplicativo CosteaDCI, USAID/HFG 2015
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Tabla 5: Intervenciones en el nio menor de 5 aos: Procedimiento, unidad de medida, costos unitarios, frecuencia y costo total
(en soles) para una cohorte de 10,000 nios por ao (menores de 5 aos)
PROCEDIMIENTO Total RRHHEquipo
Infraes-tructura
Insumosy
Medica-mentos
ServiciosGenerales
ServiciosAdminis-
trat.
VecesCostoTotal
< 1 ao 1 ao 2 aos 3 aos 4
SESINDEMOSTRATIVA 168.75 70.50 - - 90.21 - 8.04 2 1,012,473.64 337,491.21 337,491.21 337,491.21 -
Administracin deVacuna Recin NacidoBCG y HVB
8.61 3.92 0.10 0.16 3.30 0.75 0.37 1 86,075.57 86,075.57 - - -
Administracin devacuna nio de 2meses (RV, Polio yPenta)
41.38 3.92 0.10 0.16 31.80 3.60 1.80 1 413,772.89 413,772.89 - - -
Administracin devacuna nio de 4meses (RV, Polio,Penta)
41.38 3.92 0.10 0.16 31.80 3.60 1.80 1 372,395.60 372,395.60 - - -
Administracin devacuna nio de 6meses (Polio, Penta)
17.23 3.92 0.10 0.16 10.80 1.50 0.75 1 155,045.60 155,045.60 - - -
Administracin devacuna nio de 3 y 5meses (Neumococo)
54.58 3.92 0.10 0.16 43.28 4.75 2.37 2 1,091,585.79 1,091,585.79 - - -
Administracin devacuna nio de 7 y 8meses (Influenza
Peditrica)
15.73 3.92 0.10 0.16 9.50 1.37 0.68 2 314,645.79 314,645.79 - - -
Administracin devacuna nio de 4meses Polio,Rotavirus, DTPeditrico, HVB e Hib(reactivos a Pertusis)
39.89 3.92 0.10 0.16 30.50 3.47 1.73 1 39,886.71 39,886.71 - - -
Administracin devacuna nio de 6meses Polio, DTPeditrico, HVB e Hib(reactivos a Pertusis)
15.74 3.92 0.10 0.16 9.50 1.37 0.68 1 15,736.71 15,736.71 - - -
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PROCEDIMIENTO Total RRHHEquipo
Infraes-tructura
Insumosy
Medica-
mentos
ServiciosGenerales
ServiciosAdminis-
trat.
VecesCostoTotal
< 1 ao 1 ao 2 aos 3 aos 4
Administracin devacuna nios 12 meses(SPR y Neumococo)
65.52 3.92 0.10 0.16 52.79 5.70 2.85 1 655,223.68 - 655,223.68 - -
Administracin devacuna nio 15meses(Antiamarlica)
9.78 3.92 0.10 0.16 4.32 0.85 0.43 1 97,767.60 - 97,767.60 - -
Administracin devacuna nio 18 meses(DPT)
7.57 3.92 0.10 0.16 2.40 0.66 0.33 1 75,672.89 - 75,672.89 - -
Administracin devacuna nio 2 aos(Polio y Penta)
17.23 3.92 0.10 0.16 10.80 1.50 0.75 3 25,840.93 - - 25,840.93 -
Administracin devacuna nio 2 aos(SPR y Neumococo)
65.52 3.92 0.10 0.16 52.79 5.70 2.85 1 32,761.18 - - 32,761.18 -
Administracin devacuna nio 2 aos(Influenza Peditrica)
15.73 3.92 0.10 0.16 9.50 1.37 0.68 1 157,322.89 - - 157,322.89 -
Administracin devacuna nio 3 aos(Polio y Penta)
17.23 3.92 0.10 0.16 10.80 1.50 0.75 3 25,840.93 - - - 25,840.9
Administracin devacuna nio 3 aos(SPR y Neumococo)
65.52 3.92 0.10 0.16 52.79 5.70 2.85 1 32,761.18 - - - 32,761.2
Administracin devacuna nio 3 aos(Influenza Peditrica)
15.73 3.92 0.10 0.16 9.50 1.37 0.68 1 110,126.02 - - - 110,126
Administracin devacuna nio 4 aos(Polio y Penta)
17.23 3.92 0.10 0.16 10.80 1.50 0.75 3 25,840.93 - - - - 25,
Administracin devacuna nio 4 aos(Neumococo)
54.58 3.92 0.10 0.16 43.28 4.75 2.37 1 27,289.64 - - - - 27,
Administracin devacuna nio 4 aos(SPR )
17.49 3.92 0.10 0.16 11.03 1.52 0.76 1 174,917.89 - - - - 174,
Administracin devacuna nio 4 aos(Influenza Peditrica)
15.73 3.92 0.10 0.16 9.50 1.37 0.68 1 7,866.14 - - - - 7,
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PROCEDIMIENTO Total RRHHEquipo
Infraes-tructura
Insumosy
Medica-
mentos
ServiciosGenerales
ServiciosAdminis-
trat.
VecesCostoTotal
< 1 ao 1 ao 2 aos 3 aos 4
NI OS CON CREDCOMPLETO (
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PROCEDIMIENTO Total RRHHEquipo
Infraes-tructura
Insumosy
Medica-
mentos
ServiciosGenerales
ServiciosAdminis-
trat.
VecesCostoTotal
< 1 ao 1 ao 2 aos 3 aos 4
EDA NOCOMPLICADA 17.64 10.82 0.25 0.25 4.02 1.53 0.77 2 88,194.52 17,638.90 17,638.90 17,638.90 17,638.9 17,
EDA DISENTRICA18.86 10.82 0.25 0.25 5.09 1.64 0.82 2 18,864.80 3,772.96 3,772.96 3,772.96 3,772.96 3,
HOSPITALIZACIONNIO (DIA-CAMA) 69.36 31.66 6.32 2.40 19.94 6.03 3.02 3 10,404.54 2,080.91 2,080.91 2,080.91 2,080.91 2,
NEUMONA24.53 10.82 0.25 0.25 10.02 2.13 1.07 3 14,720.28 2,944.06 2,944.06 2,944.06 2,944.06 2,
CONSULTA YMEDICAMENTOS 219.39 32.46 0.75 0.74 156.82 19.08 9.54 1 2,193.94 2,193.94 - - -
HOSPITALIZACIONNIO (DIA-CAMA) 69.36 31.66 6.32 2.40 19.94 6.03 3.02 5 3,468.18 3,468.18 - - -
CONSULTA YMEDICAMENTOS 248.75 32.46 0.75 0.74 182.35 21.63 10.82 1 49,750.35 9,950.07 9,950.07 9,950.07 9,950.07 9,
HOSPITALIZACIONNIO (DIA-CAMA) 69.36 31.66 6.32 2.40 19.94 6.03 3.02 7 97,109.02 19,421.80 19,421.80 19,421.80 19,421.8 19,
EDA CONDESHIDRATACIN 21.15 10.82 0.25 0.25 7.08 1.84 0.92 2 8,461.32 1,692.26 1,692.26 1,692.26 1,692.26 1,
HOSPITALIZACIONNIO (DIA-CAMA) 69.36 31.66 6.32 2.40 19.94 6.03 3.02 3 10,404.54 2,080.91 2,080.91 2,080.91 2,080.91 2,
EDA CONDESHIDRATACINY SHOCK
36.31 10.82 0.25 0.25 20.25 3.16 1.58 1 1,815.35 363.07 363.07 363.07 363.07
HOSPITALIZACIONNIO (DIA-CAMA) 69.36 31.66 6.32 2.40 19.94 6.03 3.02 3 10,404.54 2,080.91 2,080.91 2,080.91 2,080.91 2,
ATENCI N DEANEMIA PORDEFICIENCIA DEHIERRO
15.78 10.82 0.25 0.25 2.40 1.37 0.69 4 1,246,604.41 246,658.06 376,959.65 224,257.55 223,374 175,
VISITADOMICILIARIAANEMIA _URBANA
32.78 23.50 - - 5.00 2.85 1.43 1 33,694.49 6,653.68 10,193.57 6,063.70 6,030.92 4,
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PROCEDIMIENTO Total RRHHEquipo
Infraes-tructura
Insumosy
Medica-
mentos
ServiciosGenerales
ServiciosAdminis-
trat.
VecesCostoTotal
< 1 ao 1 ao 2 aos 3 aos 4
VISITADOMICILIARIAANEMIA _RURAL
59.80 47.00 - - 5.00 5.20 2.60 1 56,753.51 11,243.06 17,163.60 10,226.40 10,166.6 7,
GESTANTE CONSUPLEMENTO DEHIERRO Y ACIDOFLICO
27.67 - - - 24.06 2.41 1.20 1 276,694.14 276,694.14 - - -
PARASITOSISINTESTINAL 22.68 10.82 0.25 0.25 8.41 1.97 0.99 2 2,216,542.41 448,915.96 448,915.96 439,570.16 439,570 439
SUPLEMENTO DECALORAS YPROTENAS PARANIOSDESNUTRIDOS
31.04 3.03 0.08 0.08 23.80 2.70 1.35 12 5,214,770.75 1,031,705.95 1,039,155.1 1,045,486.9 1,048,466. 1,0
SUPLEMENTO DECALORAS YPROTENAS PARAGESTANTESDESNUTRIDAS
28.13 3.03 0.08 0.08 21.27 2.45 1.22 12 843,892.05 843,892.05 - - -
21,462,253.43 8,709,010.84 5,027,052.9 3,771,671.8 1,968,676 1,9
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Reporte de costo total de las Intervenciones efectivas
Considerando la misma cohorte de gestantes y nios, la herramienta proporciona principalmente trestipos de reportes:
Costo por Intervenciones efectivas para la proteccin de la gestante, vinculado al Programa SaludMaterno Neonatal y del para la proteccin del nio, vinculado al Programa Articulado Nutricional
Costo por partidas presupuestales generales y especficas tanto para las intervenciones a la gestantecomo al nio
Reporte de la cantidad de recursos e insumos fsicos y financieros que demanda el programa tanto paragestantes como para el nio
Estos reportes se muestran en el Anexo 1: Reporte de resultados.
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Recomendaciones
La aplicacin cuenta con 79 matrices de costos unitarios, 47 corresponden a procedimientos en losnios menores de 5 aos y 32 en procedimientos en las gestantes, las cuales se recomienda mantenerdentro de un horizonte de corto plazo. La Tabla 6, muestra a manera de ejemplo una matriz para elcosto unitario, la multiplicacin por la meta y el costo total por el procedimiento.
Tabla 6: Matriz de costo unitario de Nio menor de 36 meses suplementado con Hierro
INTERVENCINSuplemento de micronutrientes mltiples (hierro, cido flico,vitamina A) y Zinc
COSTO S/. 814,591
FINALIDAD: 33256 NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINAA
PRODUCTO: 3325602 Nio Menor de 36 meses suplementado con hierro META: 42,187PROCEDIMIENTO:
NIO MENOR DE 36 MESES SUPLEMENTADO CON HIERROTIEMPO
(min):0*
(*) El tiempo indicado en las Definiciones Operacionales MINSA es 10 minutos,consideramos 0 por estar incorporado en la sesin de CRED
Atenciones: 6
CLASIFICACINDE BIENES YSERVICIOS
RUBRO DESCRIPCION TIEMPOCOSTOMINUTO
COSTOTOTAL
RR.HH. POR ESPECIALIDAD 0.00
2.1.1 3RR.HH. Enfermera* 0 0.392 0.000
EQUIPO, MOBILIARIO E
INSTRUMENTAL
0.00
Equipo Bsico
2.6.3 2.4EQUIPO Consultorio de Enfermera* 0 0.010 0.000
INFRAESTRUCTURA: 0.00
2.6.2 2.3
INFRAESTRUCTURA Consultorio de Enfermera*
00.016
0.000
INSUMOS, MATERIALESMEDICOS Y MEDICAMENTOS
S/. 2.80
CODIGO DESCRIPCION U. M. CANT PRECIO TOTAL
2.3. 1 8. 1 2MEDICAMENTO
CHISPITAS NUTRICIONALES(Hierro, Zinc, Cobre, Yodo, Vit
C, cido Flico)
SOBRE 0.333333 4.20 1.400
2.3. 1 8. 1 2MEDICAMENTO
582800230013
FERROSO SULFATOHEPTAHIDRATO (EQUIV.HIERRO ELEMENTAL) 15MG/5 ML JBE 180 ML
UNIDAD 1.000000 1 1.000
2.3. 1 5. 1 2INSUMO YMATERIAL
475100015629FORMATO DE ATENCION SISORIGINAL + 1 COPIAANVERSO Y REVERSO
CIENTO 0.010000 11 0.110
2.3. 1 5. 1 2 INSUMO Y 475100017406 FORMATO REGISTRO DIARIO UNIDAD 0.010000 3 0.030
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MATERIAL DE ATENCION HIS MISBLOCK X 100 HOJAS
2.3. 1 5. 1 2INSUMO YMATERIAL
475100016169
LIBRO REGISTRO YSEGUIMIENTO DE ATENCIONINTEGRAL NIO DE 0 A 5AOS X 200 HOJAS
UNIDAD 0.000188 98 0.018
2.3. 1 99. 1 3INSUMO Y
MATERIAL470300060268
TRIPTICO EN PAPEL BOND
DE 75 G FULL COLORMILLAR 0.001000 240 0.240
COSTO DIRECTO 2.80
COSTO INDIRECTO % 0.42
SERVICIOS Servicios generales 10% 0.280
SERVICIOS Servicios administrativos 5% 0.140
COSTO TOTAL 3.22
La estimacin obtenida ser la mejor aproximacin posible en trminos de la informacin disponible, talcomo se mencion, en un horizonte temporal de corto plazo. Los costos estimados se encuentran
dentro del rango de variabilidad aceptable comparado con estimaciones previas (Montaez, Mosqueira,& Torres, 2006), (MINSA-PSNB, 1999), (Mosqueira R. , 1996). Los costos unitarios pueden ser ajustadospor inflacin y/o usando la tasa de cambio a la fecha de su estimacin (US$1=3.122).
Lo anterior no quiere decir que la estimacin realizada no sea perfectible y/o permanente en el tiempo,
con mejores datos y/o variaciones de precios relevantes. En el mediano plazo, una mejor alternativa aactualizar cada matriz de costos es que las regiones implementen sistemas de informacin de costosobservados3vinculando los sistemas regulares de las estadsticas de servicios y registro de gastos con losproductos presupuestales. Adicionalmente, se tomen iniciativas para mejorar el registro de produccin yseguimiento longitudinal a las cohortes de gestantes y nios.
Entre tanto, el uso del aplicativo proporciona informacin relevante para no retardar las acciones a laimplementacin de intervenciones efectivas para la reduccin de la DCI. Dichas estimaciones son unpre supuesto el mismo que deber ser comparado con lo observado en las sucesivas etapas deimplementacin del plan, principalmente, en la distribucin de cobertura entre el nmero y distribucinde establecimientos, as como el tamao y distribucin de la poblacin (ms an en regiones como San
Martn que recibe un flujo migratorio asociado a la produccin agrcola y maderera estacionalimportante).
Si finalmente, se considera por hacer ajustes en las matrices de estimacin de costos unitarios, se puedecambiar los datos de precios en las celdas correspondientes y se obtendr un nuevo estimado. Es
relevante tambin explicitar los supuestos (por fines prcticos) de la estimacin presentada:
3 Esto sin duda es un reto, en la regin San Martn que habiendo tenido implementado un Sistema de Costos e Ingresos
(SICI) en una red de establecimientos no ha podido sostenerlo en el tiempo, fundamentalmente por la inestabilidad
laboral del personal capacitado.
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- La cohorte de nios se mantiene constante en el horizonte de planeamiento. En realidad seespera que esta vare, pero esto puede ser actualizable ao a ao con mayor precisin a lainformacin actual. El nmero de nios y gestantes tiene consecuencia directa en las metas deproduccin programadas.
- La composicin de lo que actualmente se financia a travs del presupuesto pblico (GobiernoCentral y Gobierno Regional y otras instituciones), se mantiene en el tiempo. En realidad, estoigualmente puede ser revisado, si hay razones para ello y se puede ajustar los vnculos.
- De manera similar, se ha asumido que la cantidad necesaria de insumos para una determinadaintervencin y los precios asociados a los insumos se mantiene en el tiempo. En realidad, lacantidad de insumos depende de la incorporacin de nueva tecnologa (cambio del protocolo),lo cual es menos cambiante que los precios. Es posible actualizar los precios ao a ao.
Por lo dems, la estimacin de costos asume de manera implcita una determinada capacidad instaladapara la produccin de los servicios. Esto es necesario verificar en trminos de la dotacin de recursos
principalmente el nmero y distribucin de recursos humanos y los procesos administrativos, generalesy logsticos claves que dan soporte a la implementacin de las IE., aspectos sumamente importantes,pero que escapan al objetivo del presente documento. Si se evala que existe capacidad instalada ociosa,ser ms relevante tomarse decisiones en base al costo marginal (costo variable) ms que al costounitario total.
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Anexo 1: Informacin requerida para estimar metasCOSTEA DCI. SMN: Intervenciones Efectivas en Gestantes:
Poblacin por grupos etreos
Poblacin gestante
Nios recin nacidos
Factores
Visitas a gestantes
Zona urbana
Zona rural
Parto normal
Parto distcico
Recin Nacido
Visitas a recin nacidos
Planificacin Familiar
MTODO DIU
MTODO HORMONAL INYECTABLEMTODO DE BARRERA PRESERVATIVO
MTODO HORMONAL ORAL COMBINADO
ANTICONCEPCIN ORAL DE EMERGENCIA
ABSTINENCIA PERIDICA
MTODO DE LA LACTANCIA MATERNA (MELA)
ORIENTACIN/CONSEJERA EN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA
ATENCIN PRE CONCEPCIONAL
Parto complicado no Quirrgico
HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POST PARTO
Parto complicado Quirrgico
CESREA
Puerperio complicado
ENDOMETRITIS PUERPERAL
MASTITIS
Recin nacido con complicaciones
ASFIXIA DEL NACIMIENTO
BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO
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COSTEA DCI-PAN: Intervenciones Efectivas
en nios:
Poblacin por grupos de edad
Grupo Poblacin
Nio Recin NacidoNio Menor de 1 aoNio de 1 ao de edadNio de 2 aos de edadNio de 3 aos de edadNio de 4 aos de edad
Gestantes
Familias
< 1 ao 1 ao 2 aosFamilias con nios y nias menores de 36 meses ygestantes reciben sesiones demostrativas en preparacin
de alimentosCasos Tratados
< 1 ao 1 ao 2 aos 3 aos 4 aosEda no complicadaEda DisentricaHospitalizacin Eda DisentricaNeumonaNeumona grave o enfermedad muy grave en niosmenores de 2 mesesNeumona y Enfermedad muy grave en nios de 2 mesesa 4 aosAtencin EDA con deshidratacin
Hospitalizacin EDA con deshidratacinAtencin EDA con deshidratacin y Shock
Anemia
Parasitosis Intestinal
Otros
Centros Poblados
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Informacin necesaria para la determinacin de metas
Nios desnutridos < 1 ao 1 ao 2 aos 3 aos 4 a
SUPLEMENTO DE CALORAS Y PROTENAS PARA NIOSDESNUTRIDOS
Gestantes desnutridas %SUPLEMENTO DE CALORAS Y PROTENAS PARA GESTANTESDESNUTRIDAS
Tabla de Factores
Procedimientos %
Administracin de Vacuna Recin Nacido BCG y HVBAdministracin de vacuna nio de 2 meses (RV, Polio y Penta)Administracin de vacuna nio de 4 meses (RV, Polio, Penta)Administracin de vacuna nio de 6 meses (Polio, Penta)
Administracin de vacuna nio de 3 y 5 meses (Neumococo)Administracin de vacuna nio de 7 y 8 meses (Influenza Peditrica)Administracin de vacuna nios 12 meses (SPR y Neumococo)Administracin de vacuna nio 15meses (Antiamarlica)Administracin de vacuna nio 18 meses (DPT)Administracin de vacuna nio 2 aos (Polio y Penta)Administracin de vacuna nio 2 aos (SPR y Neumococo)Administracin de vacuna nio 2 aos (Influenza Peditrica)Administracin de vacuna nio 3 aos (Polio y Penta)Administracin de vacuna nio 3 aos (SPR y Neumococo)Administracin de vacuna nio 3 aos (Influenza Peditrica)Administracin de vacuna nio 4 aos (Polio y Penta)Administracin de vacuna nio 4 aos (Neumococo)Administracin de vacuna nio 4 aos (SPR )Administracin de vacuna nio 4 aos (Influenza Peditrica)NIOS CON CRED COMPLETO (
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Anexo 2: Reportes de costos de las IE por programa
presupuestal2.1. Reporte de Costo de las Intervenciones efectivas en gestantes vinculado al programa presupuestal Salud
Materno Neonatal.
PROGRAMA PRESUPUESTAL Costo TotalPROGRAMA ESTRATGICO MATERNO NEONATAL 14,835,868
Atencin pre-natal 3,132,444ATENCIN DE LA GESTANTE_CONTINUADORA 532,606ATENCIN DE LA GESTANTE_PRIMERA CONSULTA 208,283ATENCIN ODONTOLGICA DE LA GESTANTE 395,933ECOGRAFA OBSTTRICA 373,226EVALUACIN DEL BIENESTAR FETAL 674,021EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO 657,977VACUNA ANTITETNICA A LA GESTANTE 123,314VISITA DOMICILIARIA_RURAL 104,838VISITA DOMICILIARIA_URBANA 62,247
Parto institucional 7,706,234ATENCIN DEL PARTO NORMAL 2,292,601CESREA 284,884HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POST PARTO 190,720HOSPITALIZACION MADRE (DIA-CAMA) 2,723,304PARTO DISTCICO 122,505ATENCIN INMEDIATA DEL RECIN NACIDO 1,210,557HOSPITALIZACION NIO RN (DIA-CAMA) 418,168CONTROL DE RECIN NACIDO 273,159ASFIXIA DEL NACIMIENTO 5,380
BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO 143,184VISITA DOMICILIARIA RN_URBANA 15,562VISITA DOMICILIARIA RN_RURAL 26,210
Atencin post-parto (puerperio) 389,640ATENCIN DEL PUERPERIO 324,547ENDOMETRITIS PUERPERAL 43,581MASTITIS 21,513
Planificacin familiar 3,607,549MTODO DIU 74,654MTODO HORMONAL INYECTABLE 224,108MTODO DE BARRERA PRESERVATIVO 203,819MTODO HORMONAL ORAL COMBINADO 1,902,289
ABSTINENCIA PERIDICA 63,639MTODO DE LA LACTANCIA MATERNA (MELA) 311,278ORIENTACIN/CONSEJERA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 354,431ATENCIN PRE CONCEPCIONAL 473,330
Total general 14,835,868
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2.1. Reporte de Costo de las Intervenciones efectivas en nios vinculado al programa presupuestal Articulado
Nutricional (PAN)
Costo por programa, intervencin efectiva y procedimiento relacionadoAsumiendo 10000 nios por cohorte anual hasta los 4 aosPROGRAMA PRESUPUESTAL Costo Total
PROGRAMA ESTRATGICO ARTICULADO NUTRICIONAL 15,403,591Administracin de vacuna nio 3,938,377
Administracin de vacuna nios 12 meses (SPR y Neumococo) 655,224Administracin de vacuna nio 15meses (Antiamarlica) 97,768Administracin de vacuna nio 18 meses (DPT) 75,673Administracin de vacuna nio de 2 meses (RV, Polio y Penta) 413,773Administracin de vacuna nio de 3 y 5 meses (Neumococo) 1,091,586Administracin de vacuna nio de 4 meses (RV, Polio, Penta) 372,396Administracin de vacuna nio de 4 meses Polio, Rotavirus, DT Peditrico, HVB e Hib (reactivos a
Pertusis) 39,887Administracin de vacuna nio de 6 meses (Polio, Penta) 155,046
Administracin de vacuna nio de 6 meses Polio, DT Peditrico, HVB e Hib (reactivos a Pertusis) 15,737Administracin de vacuna nio de 7 y 8 meses (Influenza Peditrica) 314,646Administracin de Vacuna Recin Nacido BCG y HVB 86,076Administracin de vacuna nio 2 aos (Polio y Penta) 25,841Administracin de vacuna nio 2 aos (SPR y Neumococo) 32,761Administracin de vacuna nio 2 aos (Influenza Peditrica) 157,323Administracin de vacuna nio 3 aos (Polio y Penta) 25,841Administracin de vacuna nio 3 aos (SPR y Neumococo) 32,761Administracin de vacuna nio 3 aos (Influenza Peditrica) 110,126Administracin de vacuna nio 4 aos (Polio y Penta) 25,841Administracin de vacuna nio 4 aos (Neumococo) 27,290Administracin de vacuna nio 4 aos (SPR ) 174,918
Administracin de vacuna nio 4 aos (Influenza Peditrica) 7,866CRED 5,777,523
NIOS CON CRED COMPLETO (
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EDA NO COMPLICADA 88,195EDA DISENTRICA 18,865
Suplemento de micronutrientes mltiples (hierro, cido flico, vitamina A) y Zinc 805,831NIO MENOR DE 36 MESES SUPLEMENTADO CON HIERRO 482,726NIO < 1 AO CON SUPLEMENTO DE VITAMINA A 5,157NIO DE 12 A 59 MESES SUPLEMENTADO (VITAMINA A) 41,254GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FLICO 276,694
Atencin de otras enfermedades prevalentes 3,553,595ATENCIN DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 1,246,604VISITA DOMICILIARIA ANEMIA _URBANA 33,694VISITA DOMICILIARIA ANEMIA _RURAL 56,754PARASITOSIS INTESTINAL 2,216,542
Promocin y educacin en prcticas saludables 1,012,474SESIN DEMOSTRATIVA 1,012,474
SIN PROGRAMA PRESUPUESTAL 6,058,663Suplemento de caloras y protenas para nios desnutridos 5,214,771
SUPLEMENTO DE CALORAS Y PROTENAS PARA NIOS DESNUTRIDOS 5,214,771
Suplemento de caloras y protenas para gestantes desnutridas 843,892SUPLEMENTO DE CALORAS Y PROTENAS PARA GESTANTES DESNUTRIDAS 843,892
Total general 21,462,253
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Anexo 3: Reportes de costos de las IE por partida
presupuestal
2.3. Reporte de Costo de las Intervenciones efectivas en gestantes por partida presupuestal
Rubro Clasificador de gastoSuma de CostoTotal
2.1.1 3 02.1.1 3 10,1262.6.3 2.4 662,664
INFRAESTRUCTURA2.1.1 3 6,6522.6.2 2.3 135,634
RR.HH.2.1.1 3 8,519,030
SERVICIOS 2.3 1,872,1712.1.1 3 46,230
INSUMO Y MATERIAL 2.1.1 3 36,2832.3. 1 2. 1 1 28,8412.3. 1 5. 1 2 7,8462.3. 1 5. 3 1 88,1212.3. 1 6. 1 4 7492.3. 1 7. 1 1 139,9232.3. 1 8. 1 2 1,037,4102.3. 1 8. 1 99 84,3002.3. 1 8. 2 1 1,450,3732.3. 1 99. 1 3 246,6032.3.1 5. 3 1 4,8602.3.1 1.1.0.0 153,0002.6. 3 2. 1 2 2,5012.6. 3 2. 4 2 1,3982.6. 3 2. 9 5 202
MEDICAMENTO 2.1.1 3 2,0852.3. 1 8. 1 1 11,8562.3. 1 8. 1 2 205,8232.3. 1 8. 1 99 22,489
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2.1.1 3 1792.3. 2 1. 2 1 25,000
2.3. 2 2. 4 4 18,0002.3. 2 7.11 99 20,000
Total general 14,840,349
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2.3. Reporte de Costo de las Intervenciones efectivas en nios por partida presupuestal
Rubro Clasificador de gasto Costo TotalEQUIPO
2.6.3 2.4 235,367INFRAESTRUCTURA
2.6.2 2.3 252,114RR.HH. 2.1.1 3 7,711,026SERVICIOS 2.3 2,705,198INSUMO Y MATERIAL 2.3. 1 2. 1 1 15,333
2.3. 1 3. 1 2 76,8082.3. 1 5. 1 2 549,1002.3. 1 5. 3 1 165,1292.3. 1 5. 4 1 5522.3. 1 7. 1 1 160,9612.3. 1 8. 1 2 31,7212.3. 1 8. 1 99 260
2.3. 1 8. 2 1 626,3762.3. 1 9. 1 1 62.3. 1 9. 1 2 65,7812.3. 1 99. 1 3 219,2442.3. 1 99. 1 99 3,5702.3.1 1.1.0.0 4,800,2122.6. 3 2. 1 2 9,9792.6. 3 2. 4 1 6,697
MEDICAMENTO 2.3. 1 8. 1 1 2,464,7552.3. 1 8. 1 2 1,305,7302.3. 1 8. 1 99 1,449
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2.3. 2 1. 2 1 54,885
Total general 21,462,253.
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Anexo 4: Reportes de costos de las IE por fuente de
financiamientoGestantes
Suma de Costo Total Etiquetas de columnaEtiquetas de fila Estrategia Nacional Gobierno Regional Total general
PROGRAMA ESTRATGICO MATERNO NEONATAL () 1,129,853 13,710,496 14,840,349Atencin pre-natal 12,240 3,120,204 3,132,444Parto institucional 7,706,234 7,706,234Atencin post-parto (puerperio) 389,640 389,640Planificacin familiar 1,117,613 2,494,418 3,612,031
Total general 1,129,853 13,710,496 14,840,349
Nios
Suma de Costo Total Etiquetas de columna
Etiquetas de fila Estrategia NacionalGobiernoRegional PRONAA
Totalgeneral
PROGRAMA ESTRATGICO ARTICULADO NUTRICIONAL 2,666,542 12,737,048 15,403,591Administracin de vacuna nio 2,666,542 1,271,834 3,938,377CRED 5,777,523 5,777,523Atencin de infecciones respiratorias 167,242 167,242Atencin de diarreas 148,550 148,550Suplemento de micronutrientes mltiples (hierro, cidoflico, vitamina A) y Zinc 805,831 805,831Atencin de otras enfermedades prevalentes 3,553,595 3,553,595Promocin y educacin en prcticas saludables 1,012,474 1,012,474
SIN PROGRAMA 2,059,641 3,999,022 6,058,663Suplemento de caloras y protenas para nios desnutridos 1,215,749 3,999,022 5,214,771Suplemento de caloras y protenas para gestantes
desnutridas 843,892 843,892Total general 2,666,542 14,796,689 3,999,022 21,462,253
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Anexo 5: Reportes de la cantidad de recursos e insumos
necesarios y costo.
Gestantes
Rubro Descripcin Unidad Cantidad total Costo Total
EQUIPO Hospitalizacin General Minutos 22,032,000 96,645
Sala de Ecografa Minutos 300,000 59,096
Sala de Operaciones Minutos 81,000 0
Sala de Partos Minutos 3,130,478 328,124
Consultorio de Obstetricia Minutos 5,443,600 85,385
Consultorio de Enfermera Minutos 200,000 2,046
Laboratorio de Bioqumica Minutos 300,000 31,028
Consultorio de Odontologa Minutos 600,000 55,023
Consultorio de Medicina Minutos 929,160 15,444
INFRAESTRUCTURA -
Hospitalizacin General Minutos 22,032,000 36,741
Sala de Ecografa Minutos 300,000 2,473
Sala de Operaciones Minutos 81,000 0
Sala de Partos Minutos 3,130,478 13,738
Consultorio de Obstetricia Minutos 5,443,600 56,088
Consultorio de Enfermera Minutos 200,000 3,297
Laboratorio de Bioqumica Minutos 300,000 3,091
Consultorio de Odontologa Minutos 600,000 11,540
Consultorio de Medicina Minutos 929,160 15,318INSUMO YMATERIAL ACIDO SULFOSALICILICO P.A. X 1 KG UNIDAD 200 41,400
AGUJA EPIDURAL DESCARTABLE N 18 G X 3 1/4" UNIDAD 900 11,700AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N 21 G X 1 1/2" UNIDAD 2,700 200
AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N 22 G X 1 1/2" UNIDAD 40,000 2,760
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70 X 1 L UNIDAD 405 2,025
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70 X 250 ML UNIDAD 173 346
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70 X 500 ML UNIDAD 706 2,118
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96 X 200 L UNIDAD 1 590
ALGODON EN TORUNDA X 100 UNIDAD 136 680
ALGODON HIDROFILO X 100 G UNIDAD 8,398 25,193
ALGODON HIDROFILO X 300 G UNIDAD 950 9,495
ALGODON HIDROFILO X 500 G UNIDAD 596 7,748
ALIMENTOS DIA 15,300 153,000
APOSITO ABSORBENTE ESTERIL 15 CM X 20 CM X 10 UNIDAD 800 800
BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 100 UNIDAD 677 6,089
BALDE DE ACERO ESMALTADO CON TAPA X 12 L UNIDAD 32 6,607
BATA DE POPELINA PARA PACIENTE TALLA ESTANDAR UNIDAD 155 3,866
BENCINA X 1 L UNIDAD 120 960
BOLSA COLECTORA DE SANGRE DOBLE X 500 ML UNIDAD 3,200 48,000
BOLSA COLECTORA DE SANGRE X 250 ML UNIDAD 135 2,160
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Rubro Descripcin Unidad Cantidad total Costo Total
BOLSA DE POLIETILENO 28" X 30" APROX. COLOR NEGRO CIENTO 270 4,860
CAJA CONSERVADORA DE TEMPERATURA - COOLER X 8 L UNIDAD 5 1,398
CAMPO DESCARTABLE DENTAL UNIDAD 40,000 12,360
CAMPO DOBLE DE DRIL 1.50 M X 1.00 M UNIDAD 56 1,468
CAMPO QUIRURGICO DESCARTABLE 90 CM X 90 CM UNIDAD 900 4,500
CAMPO SIMPLE DE BRAMANTE 85 CM X 75 CM UNIDAD 332 3,654
CANULA DE GUEDEL N 02 UNIDAD 690 4,140
CANULA DE GUEDEL N 03 UNIDAD 240 1,680
CARNE DE CONTROL MATERNO PERINATAL UNIDAD 10,000 10,000
CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N 18 G X 1 1/2" UNIDAD 13,722 27,444
CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N 18 G X 1 1/4" UNIDAD 880 880
CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N 18 G X 3 1/4" UNIDAD 20,990 20,990
CINTA OBSTETRICA UNIDAD 60 537
COJIN DE DRIL UNIDAD 299 6,876
COLCHONETA DE ESPUMA DE 1.50 CM X 70 CM X 2" UNIDAD 130 20,210
CORTINA DE TELA GABARDINA COLOR AZUL MARINO UNIDAD 75 1,644
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO) UNIDAD 610 42,695DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L UNIDAD 630 28,363
DRESSING ESTERIL 43 CM X 35 CM UNIDAD 1,801 1,801
EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE UNIDAD 775 1,550
EQUIPO DE VENOCLISIS UNIDAD 15,021 15,021
ESPARADRAPO HIPOALERGICO DE PLASTICO 5.00 CM X 4.50 M UNIDAD 3,784 22,704
ESPATULA DE AYRE DE MADERA CIENTO 109 980
FICHA INDIVIDUAL UNIDAD 60,000 60,000
FORMATO CARNET PERINATAL MILLAR 10 2,000
FORMATO CITA DE CONTROL MILLAR 55 5,813FORMATO DE TAMIZAJE VIOLENCIA FAMILIAR Y MALTRATOINFANTIL MILLAR 438 30,635
FORMATO DIARIO DE CONSEJERIA A PWS BLOCK X 100 HOJAS UNIDAD 55 775FORMATO FICHA DE TAMIZAJE DE VIOLENCIA BASADA ENGENERO MILLAR 60 6,120
FORMATO FICHA PLAN DE PARTO UNIDAD 10,000 1,000
FORMATO HIS UNIDAD 5,833 408
FORMATO HISTORIA CLINICA MATERNO PERINATAL UNIDAD 60,000 24,000
FORMATO MONITOREO MATERNO FETAL UNIDAD 20,000 33,090FORMATO RECETA UNICA ESTANDARIZADA AUTOCOPIATIVO(ORIGINAL + 2 COPIAS) UNIDAD 55 221
FORMATO RECETARIO DE EXAMEN DE LABORATORIO MILLAR 129 3,221
FORMATO RECETARIO DE GINECO OBSTETRICIA - SIS MILLAR 120 9,000
FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA UNIDAD 32 1,198
GASA QUIRURGICA 10 CM X 5 YD UNIDAD 64 193
GASA QUIRURGICA 61 CM X 100 YD UNIDAD 474 37,897GEL PARA DOOPLER Y ECOGRAFIA X 250 ML UNIDAD 720 6,480
GEL PARA ECOGRAFIA. GALON 508 31,496GEL TRANSDUCTOR SOLUBLE EN AGUA HIPOALERGICO X 200ML UNIDAD 300 3,941
GESTOGRAMA UNIDAD 60 1,194
GLUCOSA ENZIMATICA X 100 DETERMINACIONES UNIDAD 200 19,200
GORRO DESCARTABLE UNIDAD 20,000 5,144
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Rubro Descripcin Unidad Cantidad total Costo Total
GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 ML (KIT) UNIDAD 205 16,227
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N 7 1/2 X 100 UNI UNIDAD 3,262 52,188
GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N 7 1/2 PAR 84,800 84,800
HEMOGLOBINA GLICOSILADA X 100 DETERMINACIONES UNIDAD 56 78,461
HEMOGLOBINA METODO MANUAL X 200 DETERMINACIONES UNIDAD 64 7,025
HERVIDOR ELECTRICO DE PLASTICO CAP. 1 L UNIDAD 32 1,652
HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N 21 UNIDAD 900 162
JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L UNIDAD 85 595
JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L UNIDAD 1,883 18,828
JABON GERMICIDA LIQUIDO X 500 ML UNIDAD 25 275
JERINGA DESCARTABLE 10 ML CON AGUJA 21 G X 1 1/2" UNIDAD 29,000 5,423
JERINGA DESCARTABLE 10 ML CON AGUJA 21 G X 1/2" UNIDAD 4,400 968
JERINGA DESCARTABLE 20 ML CON AGUJA 21 G X 1/2" UNIDAD 1,700 186
JERINGA DESCARTABLE 3 ML CON AGUJA 23 G X 1" UNIDAD 20,000 6,000
JERINGA DESCARTABLE 5 ML CON AGUJA 21 G X 1 1/2" UNIDAD 18,000 2,880
JERINGA DESCARTABLE 5 ML CON AGUJA 21 G X 1/2" UNIDAD 15,652 4,140KIT DE CALENTAMIENTO PARA PACIENTES (BATA YCALCETINES) UNIDAD 194 3,887KIT PARA CIRUJANO (GORRO, MASCARA, BOTA, CHAQUETA,PANTALON) UNIDAD 224 2,691
LAMINA PORTA OBJETO 25 MM X 75 MM X 100 UNIDAD 100 700
LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE ADULTO X 100 UNIDAD 400 35,200
LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 1 L UNIDAD 1,096 4,384
LENTES PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO) UNIDAD 478 3,824LETRERO DE SEALIZACION DE SEGURIDAD DE ACRILICO DE 40CM X 20 CM UNIDAD 4 749MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNSEX TALLA ESTANDARCOLOR VERDE UNIDAD 703 28,841
MASCARILLA DESCARTABLE CON FILTRO UNIDAD 20,000 6,000
MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO UNIDAD 23,400 9,764
MICROCUBETA PARA EQUIPO HEMOCUE X 200 UNIDAD 200 154,600OXIGENO GAS MEDICINAL X 10 M3 UNIDAD 16 176
PAAL DESCARTABLE TIPO CALZON PARA ADULTO TALLA M UNIDAD 5,477 10,953PAPEL MILIMETRADO PARA MONITOR FETAL 150 MM X 151 MM X200 HOJAS UNIDAD 100 6,500
PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X 200 HOJAS UNIDAD 7,381 44,284PAQUETE FRIO PARA CAJA CONSERVADORA DE TEMPERATURA- COOLER AOV DE 8.5 L UNIDAD 9 141
PIERNERA DE DRIL 1.50 M X 60 CM COLOR VERDE UNIDAD 359 8,969
PONCHO QUIRURGICO DE DRIL T/ESTANDAR COLOR VERDE UNIDAD 2 62PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 100DETERMINACIONES UNIDAD 400 52,000
PRUEBA RAPIDA PARA TORCH IGG X 25 DETERMINACIONES UNIDAD 2 11
PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 100 DETERMINACIONES UNIDAD 106 63,600PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 25 DETERMINACIONES UNIDAD 567 122,550
ROTAFOLIO (OTROS) UNIDAD 30 2,501
SABANA DE BRAMANTE DE 2.40 M X 1.60 M COLOR BLANCO UNIDAD 897 30,494
SABANA DE CAMILLA DE DRIL 1.70 M X 1.50 M COLOR VERDE UNIDAD 55 17
SOLERA DE DRIL 1.20 M X 80 CM UNIDAD 112 1,787
SOLERA DE HULE 1.00 M X 1.50 M UNIDAD 677 17,609
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Rubro Descripcin Unidad Cantidad total Costo Total
SOLERA DE TOCUYO PARA CAMILLA UNIDAD 246 8,619SONDA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CIRCUITO CERRADON 12 UNIDAD 900 2,700
SONDA VESICAL TIPO NELATON N 12 UNIDAD 10,770 10,770
SONDA VESICAL TIPO NELATON N 14 UNIDAD 320 320
SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40MM X 70 CM UNIDAD 1,700 10,200SUTURA CATGUT CROMICO 0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 MMX 100 CM UNIDAD 1,800 5,400SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 MMX 150 CM UNIDAD 1,800 5,400SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 MMX 70 CM UNIDAD 12,400 37,200SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 3/0 C/A 3/8 CORTANTE30 MM X 45 CM UNIDAD 900 2,700
TACHO DE PLASTICO X 30 L CON TAPA PEDAL UNIDAD 75 2,317
TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIAS (KARDEX) UNIDAD 8 294
TERMOMETRO CLINICO ORAL UNIDAD 27,000 27,000
TERMOMETRO ORAL Y AXILAR UNIDAD 10,000 10,000
TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100DETERMINACIONES UNIDAD 200 13,000
TRIPTICO DERECHOS DEL USUARIO MILLAR 10 2,100
TRIPTICO PLANIFICACION FAMILIAR UNIDAD 10,132 10,132
TRIPTICO QUE ES EL PARTO VERTICAL MILLAR 10 20
TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N 8.0 CON CUF UNIDAD 225 1,125
VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 FL OZ CIENTO 540 2,160
TABLERO ACRILICO TAMAO A4 CON SUJETADOR DE METAL UNIDAD 25 199
RODILLO DE GOMA PARA TOMA DE HUELLA PELMATOSCOPICA UNIDAD 25 1,246
PAPEL BOND 80 G TAMAO A4EMPAQUEX 500 58 870
ALCOHOL GEL X 250 ML UNIDAD 180 1,080
HISOPO DE PLASTICO CON TORUNDA DE ALGODON X 100UNIDAD 90 360
TOALLA DE FELPA DE BAO UNIDAD 299 2,990
PAAL DESCARTABLE TIPO CALZON PARA RECIEN NACIDO UNIDAD 9,045 3,256
TINA BATEA DE PLASTICO X 10 L UNIDAD 25 299
PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN X 30 L UNIDAD 25 698DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 800ML UNIDAD 25 797
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO DE METAL UNIDAD 32 173FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA PARA RECEPCION DE RECIENNACIDO UNIDAD 25 573
CLORHEXIDINA 2 G/100 ML SOL 1 L UNIDAD 90 2,340
PERILLA DE GOMA N 6 UNIDAD 9,000 54,000
TERMOMETRO DIGITAL ORAL RECTAL Y AXILAR UNIDAD 108 1,619
BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIO (CELESTE) UNIDAD 4,500 4,500BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIA (ROSADO) UNIDAD 4,500 4,500
CANULA BINASAL PARA OXIGENO NEONATO UNIDAD 900 3,600
CANULA BINASAL PARA OXIGENO PREMATURO UNIDAD 900 4,500
CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE UNIDAD 9,000 9,000
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N 7 X 100 UNI UNIDAD 360 5,400
JERINGA DESCARTABLE 3 ML CON AGUJA 25 G X 1" UNIDAD 4,500 0
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Rubro Descripcin Unidad Cantidad total Costo Total
MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE NEONATAL N 3 UNIDAD 900 9,000
SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N 8 UNIDAD 3,150 3,150
SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N 6 UNIDAD 3,166 3,166
TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N 3.5 SIN CUFF UNIDAD 450 1,800
TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N 4.0 SIN CUFF UNIDAD 450 2,250
TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N 2.5 SIN CUFF UNIDAD 900 3,600
TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N 2.0 SIN CUFF UNIDAD 450 2,250
TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N 3.0 SIN CUFF UNIDAD 1,800 7,200
PERA DE GOMA UNIDAD 25 224
GUIA DE TUBO ENDOTRAQUEAL PARA NEONATAL UNIDAD 25 872
CAMPO SIMPLE DE FELPA 1.50 M X 40 CM UNIDAD 27 135BOLSA DE REANIMACION CON MASCARA PARA RECIEN NACIDOY PREMATURO UNIDAD 3 2,828
TERMOMETRO AMBIENTAL UNIDAD 3 202
FOLDER MANILA TAMAO A4 UNIDAD 20,000 5,000
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAO CHICO UNIDAD 7 28BRAZALETE CONTROL DE PRESION ARTERIAL NEONATAL 2 - 4 - 8
CM UNIDAD 7 567PRESERVATIVOS SIN NONOXINOL UNIDAD 310,000 65,100
JERINGA DESCARTABLE 3 ML CON AGUJA 21 G X 1/2" UNIDAD 56 7
DICLOXACILINA 500 MG TAB UNIDAD 26,080 1,646
MACARILLA DE ADULTO CON FILTRO UNIDAD 27,000 8,100
ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR MANOS UNIDAD 10 39
HISOPO DE MADERA CON TORUNDA DE ALGODON X 100 UNIDAD 9 44KIT PARA DIAGNOSTICO DE EMBARAZO EN ORINA SUB UNIDADBETA X 50 DETERMINACIONES UNIDAD 65 11,041
CAMPO QUIRURGICO ESTERIL 70 CM X 70 CM UNIDAD 9 35
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N 7 1/2 PAR 9 115
CITOCEPILLO PARA PAPANICOLAU UNIDAD 9 9
LAMINA PORTA OBJETO 25 MM X 75 MM X 50 UNIDAD 9 35FORMATO HOJA DE RECETARIO UNIDAD 290 2,321
FORMATO DIARIO DE ACTIVIDADES PLANIFICACION FAMILIAR CIENTO 299 11,958FORMATO INFORME MENSUAL DE PLANIFICACION FAMILIARSIS UNIDAD 9 3
DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE COBRE UNIDAD 3,200 19,200ETINILESTRADIOL + HIERRO + LEVONORGESTREL 30 UG + 75 MG+ 150 UG TAB (BLISTER) UNIDAD 206,400 1,032,000
LEVONORGESTREL 750 UG TAB UNIDAD 600 1,200
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA ROJO UNIDAD 17 50
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL UNIDAD 76 229
LAMINA DE TELA PARA ROTAFOLIO INFORMATIVO UNIDAD 256 22,288
BOLSA DE POLIETILENO 18" X 26" X 2 UM COLOR ROJO X 100 UNIDAD 3 38
PAPEL TOALLA X 10 M UNIDAD 98 391GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N 7 1/2 X 50 UNI UNIDAD 26 391
INSUMOS LABORATORIO (Grupo sanguineo y Factor RH) UNIDAD 9,000 10,940
INSUMOS LABORATORIO (RPR, nios de madre con sfilis) UNIDAD 1,800 6,365INSUMOS LABORATORIO (Gota gruesa o fresca, nios de madrecon malaria) UNIDAD 1,800 2,606
TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N 9.0 SIN CUFF UNIDAD 16 80
SODIO BICARBONATO 8.4 G/100 ML INY 20 ML UNIDAD 16 16
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Rubro Descripcin Unidad Cantidad total Costo Total
DEXTROSA 5 G/100 ML INY 1 L UNIDAD 16 32
CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N 24 G X 1 1/4" UNIDAD 819 819
JERINGA DESCARTABLE 20 ML CON AGUJA 20 G X 1" UNIDAD 780 206
INSUMOS LABORATORIO (Hemograma completo) UNIDAD 780 3,794
INSUMOS LABORATORIO (Glucosa cualitativa en sangre) UNIDAD 780 899
INSUMOS LABORATORIO (Tiras reactivas Hemoglucotest) UNIDAD 5,462 6,292
INSUMOS LABORATORIO (Calcio) UNIDAD 780 899
INSUMOS LABORATORIO (Bilirrubina total) UNIDAD 780 899
INSUMOS RADIOLOGIA (Torax) UNIDAD 780 660
CUADERNO RAYADO TAMAO A4 X 100 HOJAS UNIDAD 60 179
BUZON DE SUGERENCIA UNIDAD 60 4,349
DIPTICO DE PLANIFICACION FAMILIAR UNIDAD 60 60
TRIPTICO PLANIFICACION FAMILIAR. MILLAR 60 19,063
LAMINA DE TELA PARA ROTAFOLIO EDUCATIVO UNIDAD 240 15,660
MEDICAMENTOACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO (equiv.hierro elemental) 400 ug + 60 mg TAB UNIDAD 55 5
AGUA DESTILADA INY 1 L UNIDAD 4,860 14,580
ALCOHOL YODADO 1 G/100 ML X 1 L UNIDAD 827 6,617BROMOCRIPTINA MESILATO 2.5 MG TAB UNIDAD 55 55
BUPIVACAINA (SIN PRESERVANTES) 2.5 MG/ML INY 20 ML UNIDAD 900 3,600
CEFAZOLINA SODICA 1 G INY CON DILUYENTE UNIDAD 2,440 2,440CETILPIRIDINIO + CLORHEXIDINA 50 MG + 120 MG/100 MLCOLUTORIO 150 ML UNIDAD 1,333 412
CLORHEXIDINA 5 G/100 ML JABON 1 L UNIDAD 495 17,319
CLORHEXIDINA 5 G/100 ML JABON 500 ML UNIDAD 50 1,550
DEXAMETASONA FOSFATO 4 MG/2 ML INY 2 ML UNIDAD 1,220 189EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 MG INY 1ML UNIDAD 916 328
ERGOMETRINA MALEATO 200 UG/ML INY 1 ML UNIDAD 2,700 1,107
KETOROLACO 60 MG INY 2 ML UNIDAD 2,500 2,500LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 G/100 ML INY 20ML UNIDAD 12,920 12,920
MIDAZOLAM 5 MG INY 5 ML UNIDAD 1,220 1,220
OXIGENO GAS MEDICINAL M3 432 4,320
OXIGENO GAS MEDICINAL X 10 M3 UNIDAD 342 3,758
OXITOCINA 10 UI INY 1 ML UNIDAD 39,460 13,653
POLIGELINA 3.5 G/100 ML INY 500 ML UNIDAD 960 19,200
RETINOL 200000 UI TAB UNIDAD 55 3
SODIO CLORURO 900 MG/100 ML INY 1 L UNIDAD 38,780 77,560
VACUNA ANTITETANICA 40 UI/0.5 ML INY 10 DOSIS UNIDAD 5,429 11,856
YODO POVIDONA 10 G/100 ML SOL 1 L UNIDAD 304 5,161
YODO POVIDONA 8.5 G/100 ML ESPUMA 1 L UNIDAD 400 6,400
YODO POVIDONA 8.5 G/100 ML ESPUMA 500 ML UNIDAD 100 2,300
FITOMENADIONA 10 MG/ML INY 1 ML UNIDAD 9,000 2,210
GENTAMICINA 3 MG/ML SOL OFT 10 ML UNIDAD 180 360
AGUA DESTILADA INY 5 ML UNIDAD 9,000 1,170
DEXTROSA 33% MG/ML INY 20 ML UNIDAD 1,260 1,260
IBUPROFENO 400 MG TAB UNIDAD 4,445 213
ATROPINA SULFATO 500 UG INY 1 ML UNIDAD 640 230
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Rubro Descripcin Unidad Cantidad total Costo Total
MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG INY 1 ML UNIDAD 56 113
FENTANILO 50 UG/ML INY 10 ML UNIDAD 320 640
METAMIZOL SODICO 1 G INY 2 ML UNIDAD 960 161
AMPICILINA SODICA 1 G INY UNIDAD 6,272 6,272
AMIKACINA SULFATO 250 MG/ML INY 2 ML UNIDAD 896 896
GENTAMICINA SULFATO 80 MG/ML INY 2 ML UNIDAD 4,032 1,774
ERGOMETRINA MALEATO 200 UG TAB UNIDAD 1,920 102
PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 120 ML UNIDAD 122 122
CLINDAMICINA 300 MG TAB UNIDAD 2,688 462
CEFTRIAXONA SODICA 1 G INY UNIDAD 672 672
METRONIDAZOL 500 MG INY 100 ML UNIDAD 672 672
DEXTROSA 10 G/100 ML INY 1 L UNIDAD 780 1,561
ACIDO FOLICO 500 UG TAB UNIDAD 540,000 14,310
RR.HH.
Cirujano Dentista Minutos 600,000 235,015
Enfermera Minutos 2,340,800 916,872
Mdico Cirujano Minutos 3,549,638 2,560,661Obstetriz Minutos 7,958,800 3,117,398
Tecnlogo Mdico - rea Laboratorio Minutos 300,000 117,508
Tcnico Asistencial de Salud Minutos 5,188,478 1,571,576
SERVICIOS Servicios administrativos (en blanco) 0 646,097
Servicios generales (en blanco) 0 1,272,304SERVICIOSADMINISTRATIVOS SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU SERVICIO 10,000 20,000
TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL SERVICIO 2,400 12,000
TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO SERVICIO 2,600 13,000
IMPRESION DE TRIPTICO PLANIFICACION FAMILIAR SERVICIO 60 60
IMPRESION DE FOLLETOS SERVICIO 18,060 18,060IMPRESION DE LIBRO DE REGISTRO DE CONSENTIMIENTO
INFORMADO DE BTB SERVICIO 60 60Total general 88,067,898 14,840,349
Nios
Rubro Descripcin Unidad Cantidad Total Costo Total
EQUIPO Hospitalizacin General Minutos 2,736,000 12,001.67
- (en blanco) 0 0.00
Consultorio de Enfermera Minutos 10,885,000 111,331.33
Laboratorio de Hematologa Minutos 200,000 16,080.92
Laboratorio de Microbiologa Minutos 300,000 34,877.72
Consultorio de Medicina Minutos 2,766,270 45,979.22
Consultorio de Obstetricia Minutos 0 0.00
Consultorio de Nutricin Minutos 1,980,120 15,096.02
INFRAESTRUCTURA Hospitalizacin General Minutos 2,736,000 4,562.64
Consultorio de Enfermera Minutos 10,885,000 179,444.75
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Rubro Descripcin Unidad Cantidad Total Costo Total
Laboratorio de Hematologa Minutos 200,000 2,060.69
Laboratorio de Microbiologa Minutos 300,000 4,121.38
Consultorio de Medicina Minutos 2,766,270 45,603.36
Consultorio de Obstetricia Minutos 0 0.00
Consultorio de Nutricin Minutos 1,980,120 16,321.64
INSUMO Y MATERIALACIDO FIJADOR DE PELICULA PARAAUTORADIOGRAFIA GALON 0 1.01
ACIDO NALIDIXICO 250 MG/5 ML SUS 120 ML UNIDAD 3 7.50ACIDO REVELADOR PARA PELICULA DEAUTORADIOGRAFIA X 500 ML UNIDAD 0 9.20
AGUA DESTILADA INY 5 ML UNIDAD 2,000 260.00
AGUA DESTILADA X 1 L UNIDAD 10 39.09
AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N 23 G X 1" UNIDAD 21,000 113,400.00
AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N 18 G X 1" UNIDAD 700 70.00
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70 X 1 L UNIDAD 1 3.00
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70 X 500 ML UNIDAD 38 114.00
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90 X 1 L UNIDAD 1 7.80
ALGODON HIDROFILO X 100 G UNIDAD 4,013 12,037.80ALGODON HIDROFILO X 500 G UNIDAD 790 10,271.09
ALIMENTOS 73,900 163,000.00
AMPICILINA SODICA 1 G INY CON DILUYENTE UNIDAD 20 20.00
BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 500 UNIDAD 195 2,735.99
BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X 100 UNIDAD 2,110 14,766.50BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X100 (EMPAQUE INDIVIDUAL) UNIDAD 65 645.00
BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X 500 UNIDAD 2 22.68
BALDE DE PLASTICO CON CAO X 10 L UNIDAD 167 3,000.00
BATERIA PARA EVALUACION DE DESARROLLO DELNIO DE 0 A 30 MESES UNIDAD 79 17,282.00BENCILPENICILINA PROCAINICA 1000000 UI INY CONDILUYENTE UNIDAD 60 60.00BENCILPENICILINA SODICA 1000000 UI INY CONDILUYENTE UNIDAD 2,400 2,400.00BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTAFINA AZUL
EMPAQUEX 50 1,440 25,920.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTAMEDIA ROJO
EMPAQUEX 50 473 4,734.80
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTAMEDIA AZUL UNIDAD 473