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Criterios de Certificación del Alineamiento del POA-
Presupuesto 2014 a la Visión de País y Plan de Nación
Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa SEPLAN
Junio 2013
1
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2
1. Marco Legal 2. Entrenamiento y Asistencia
Técnica para la Preparación del POA 2014
3. Etapas de la Certificación 4. Criterios de Certificación 2013
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Certificación POA-Presupuesto 2013
Artículo 20: Creación y Funciones de la SEPLAN:
Decreto 286-2009: Ley para el Establecimiento de una Visión de País y Adopción de un Plan de Nación para Honduras
Marco Legal
3
11: “Certificar que los proyectos de presupuesto a remitir para aprobación por el Congreso Nacional, estén formulados acorde a los lineamientos e indicadores del Plan de Nación y Visión de País”.
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• Contribuir a mejorar la gestión pública basada en resultados, que permita a las instituciones planificar, programar, ejecutar y dar seguimiento a los recursos del presupuesto.
• Contribuir con una ejecución transparente y con resultados medibles y de impacto en la ciudadanía.
4
Para avanzar se requiere que las instituciones mejoremos los procesos de planificación estratégica, planificación operativa anual y la programación presupuestaria.
¿Cuál es la Finalidad de la Certificación?
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1. CADENA DE VALOR
Código Institución
.. Instituto de Previsión X
MISION:
VISIÓN:
FP02 FP03
N°
Descripción
Objetivo
Estratégico
Resultados de
Gestión O-M-I Productos Finales Productos Intermedios
N° Descripción Objetivo Meta Indicador Código
Categoría N.P Descripción
Código
Categoría N.P Descripción
Matrices de Trabajo
Entrenamiento y Asistencia Técnica para la Preparación del POA 2014
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Matrices de Trabajo 2. FP02 FP02
Código Institución.
.
Instituto de Previsión X
MISION:
VISIÓN:
N°
Descripción
Objetivo
Estratégico
O-M-I Resultados de
Gestión Unidad de Medida
PROGRAMA
CION ANUAL
POBLACION
OBJETIVO
Medio
Verifica
ción Supuestos
Objetivo Meta Indicador N° Descripción Código Descripción Cantidad (%) Descrip
ción Cantidad
Descrip
ción
Entrenamiento y Asistencia Técnica para la Preparación del POA 2014
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FP03
Código del
Categoría
Programática
Tipo de
Categoría
Descripción
Estructura
Programática
Numero del
Producto
Descripción
Producto
Unidad Medición PROGRAMACI
ON ANUAL Medio
Verificación Supuestos
Código Descripción Cantidad (%)
Matrices de Trabajo
3. FP03
Entrenamiento y Asistencia Técnica para la Preparación del POA 2014
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8
Octubre
Noviembre Septiembre Agosto
Julio Junio
Mayo
1era Certificación
3ra
Certificación
Entrenamiento PEI
2da Certificación
POA-Presupuesto en SIAFI Cadena Valor Regionalización
Regionalización y Mensualización
Aprobación Presupuesto Consejo Ministros
Fechas Certificación POA-
Presupuesto 2014
-28 de Junio- -15 de agosto- -15 de octubre-
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9
Octubre
Noviembre Septiembre Agosto
Julio Junio
Mayo
1era Certificación
3ra
Certificación
Entrenamiento PEI
2da Certificación
POA-Presupuesto en SIAFI Cadena Valor Regionalización
Regionalización y Mensualización
Aprobación Presupuesto Consejo Ministros
Fechas Certificación POA-
Presupuesto 2014
-28 de Junio- -15 de agosto- -15 de octubre-
En la primera se certificará la vinculación del FP-02 y FP-03 (PEI y POA)- cadena de valor en Excel.
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10
Octubre
Noviembre Septiembre Agosto
Julio Junio
Mayo
1era Certificación
3ra
Certificación
Entrenamiento PEI
Cadena Valor Regionalización
Regionalización y Mensualización
Aprobación Presupuesto Consejo Ministros
Fechas Certificación POA-
Presupuesto 2014
-28 de Junio- -15 de agosto- -15 de octubre-
Se mantiene en el SIAFI la consistencia lógica de la cadena de valor institucional certificada por la SEPLAN en la primera etapa.
2da Certificación
POA-Presupuesto en SIAFI
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11
Octubre
Noviembre Septiembre Agosto
Julio Junio
Mayo
Entrenamiento PEI
2da Certificación
POA-Presupuesto en SIAFI
Regionalización y Mensualización
Aprobación Presupuesto Consejo Ministros
Fechas Certificación POA-
Presupuesto 2014
-28 de Junio- -15 de agosto- -15 de octubre-
Certificará la Regionalización y Mensualización de los productos que las instituciones entregan en las regiones (Ingreso en la Plataforma de la SEPLAN en tiempo y forma previo a la aprobación del Congreso Nacional)
1era Certificación
Cadena Valor
3ra
Certificación
Regionalización
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12
2
Definición de Misión, Visión y Objetivos Estratégicos Institucionales
Los resultados medibles y coherentes con los objetivos estratégicos de la Institución.
Los productos institucionales definidos con claridad (bienes y servicios entregados a la sociedad) y vinculados a la cadena de valor.
3
1
Certificación POA-Presupuesto 2013
Criterios de Certificación: Primera Fase 20%
40%
40%
a. Aplicación de conceptos de Planificación Estratégica b. Relación entre la Misión Institucional con su mandato
legal c. Coherencia entre la Misión, la Visión y los Objetivos
Estratégicos Institucionales a. Resultados de Gestión definidos como metas a través
de indicadores medibles y monitoreables b. Coherencia entre los resultados de gestión y los OMI. c. Coherencia entre los resultados de gestión y los
objetivos estratégicos de la Institución. d. Articulación entre los productos finales y los resultados
de gestión institucional a. Aplicación de conceptos de la cadena de valor. b. Correlación entre los productos intermedios y los
productos finales y su vinculación en la cadena de valor institucional: ¿El producto intermedio es relevante para la obtención del producto final?
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13
2
Se mantiene en el SIAFI la consistencia lógica de la cadena de valor institucional.
Los productos finales e intermedios se visualizan en las categorías programáticas correspondientes.
Grado de compromiso institucional en la elaboración del POA/Presupuesto. 3
1
Certificación POA-Presupuesto 2013
Criterios de Certificación: Segunda Fase 80%
10%
10%
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14
Rango y Categoría de Calificación
RANGO DE
CALIFICACION CATEGORÍA
0 – 59.9 No certifica, necesita reformular el
POA/Presupuesto.
60 – 70.9 Certifica pero puede mejorar el POA/Presupuesto
71 – 80.9 Certifica bien, cumple en más de un 70% con los
requisitos de certificación del POA/Presupuesto.
81 – 90.9 Certifica muy bien, cumple en más de un 80% con
los requisitos de certificación del
POA/Presupuesto.
91 – 100 Certifica con excelencia, cumple en más de un
90% con los requisitos de certificación del
POA/Presupuesto.
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15
2
Productos institucionales regionalizados.
Productos institucionales programados adecuadamente en forma mensual.
1
Certificación POA-Presupuesto 2013
Criterios de Certificación: Tercera Fase
Reto: Realizar una adecuada regionalización y programación mensual.
50%
50%
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16
Instituciones 1era y 2da Fase
1era Fase Administración
Centralizada Administración Descentralizada
1 Educación 17 ENEE 2 Salud 18 SANAA 3 Seguridad 19 INA 4 SOPTRAVI 20 IHT (TURISMO) 5 SAG 6 SERNA 7 Desarrollo Social 8 Fondo Vial 9 FHIS
10 Instituto Propiedad 11 ICF 12 PRONADERS 13 PRAF 14 MCAH 15 Dicta 16 SEIP
2da Fase Administración Centralizada
Secretaría de Trabajo SEPLAN Banasupro
Administración Descentralizada
BANHPROVI BANADESA INFOP
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MUCHAS GRACIAS
17