1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN TAHUN 2019
DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR
2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
DAFTAR ISI
Daftar Isi …………………………………………………………….. 2
Kata Pengantar ……………………………………………………... 3
Bab. I : Pendahukuan…………………………………… 5
A. Latar Belakang……………………………… 5
B. Maksud dan Tujuan………………………… 6
C. Tugas dan Fungsi………………………….. 6
D. Struktur dan Organisasi…………………… 7
Bab. II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja………… 9
Bab. III : Akuntabilitas Kinerja…………………………… 12
A. Pengukuran kinerja……………………….. 12
B. Analisis kinerja……………………………. 12
C. Realisasi Anggaran……………………….. 16
D. Analisis Efisiensi…………………………… 18
Bab. IV : Penutup………………………………………….. 19
3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
KATA PENGANTAR
Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , maka Dinas Sosial Kabupaten Bogor menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas
semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang telah ditetapkan dalam perjajnjian kinerja 2019.
Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2019 dan
analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi,efektivitas dan produktifitas kinerja Dinas Sosial pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. Bogor, Pebruari 2020 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Drs.Rustandi, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196303161986031016
4 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dinas Sosial Kabupaten Bogor merup[akan salah satu organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan pasal…Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah, Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Sosial serta tugas pembantuan.
Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal.. diatas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal…diantaranya :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Jaminan
Sosial,Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminnan sosial Rehabiliatsi Sosial dan Pemberdayaan sosial;
3. Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan dibidang Sosial ;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;
5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah
telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2019 yang meliputi sasaran, indicator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, Dinas Sosial terdapat 2 sasaran dan terdapat 2 indicator untuk menilai realisasi dan capaian ditahun 2019.
Secara keseluruhan sasaran dalam perjanjian kinerja tahun 2019 Dinas Sosial
telah tercapai, yaitu dari 2 Indicator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi. Keberhasilan percapaian berbagai indicator kinerja di Dinas Sosial merupakan
hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Sosial, serta bimbingan dari Pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2020, Dinas Sosial Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan penerapkan
prinsip-prinsip good govermance dan cleangovermance.
5 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI
No 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
tahun 2019 kepada Bupati Bogor, Dinas Sosial menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja tahun 2019. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran
strategis Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan program/ kegiatan melalui
indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan
fungsinya. Sumber dana Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk program dan
kegiatan yang dilaksanakan tahun 2019 berasal dari APBD Kabupaten Bogor
tahun anggaran 2019.
Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur
keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bogor
dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah
Kabupaten Bogor tahun 2019. Indikator kinerja Sasaran menggunakan indikator
kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan.
Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang
mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran
(output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran
(DPA) Dinas Sosial Kabupaten Bogor tahun 2019. Gambaran pengukuran
kinerja Dinas Sosial tahun 2019 dalam pencapaian pengukuran kinerja
Pemerintah Kabupaten Bogor tahun2019, disajikan dalam diagram 1.1.
Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja
Sasaran Strategis Kab Bogor 2019
Sasaran Strategis Dinas
Sosial Tahun 2019
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
IK: Input, Output
Outcome
Pengukuran Kinerja
LAKIP Dinas
Sosial Tahun 2019
6 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
Metode penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Bogor secara umum
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara &
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
B. Maksud dan Tujuan
Laporan ini diamaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2019. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Sosial untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.
C. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok
Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Sosial serta tugas
pembantuan.
2. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Sosial Kabupaten
Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :
1).perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Jaminan
Sosial,Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial;
2). Pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminnan sosial
Rehabiliatsi Sosial dan Pemberdayaan sosial;
3). Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan dibidang Sosial ;
4). Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;
4). pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati .
7 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
D. Struktur dan Organisasi
Susunan organisasi Dinas Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas
Daerah, terdiri atas:
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
1. Subag Program dan Pelaporan
2. Subag Umum dan Kepegawaian
3. Subag Keuangan
c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga; dan
3.Seksi Penanganan Fakir Miskin.
d. Bidang Rehabilitasi Sosial,
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandand
Disabilitas
3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial & Korban
Perdangan Orang.;
e. Bidang Pemberdayaan Sosial
1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan
Keluarga;
2. Seksi Pemberdayaan masyarakat dan
Kelembagaan Sosial;
3. Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan
& Restorasi Sosial;
f. Unit Pelaksana Teknis
g.
Kelompok jabatan fungsional
UPT Balai Kesejahteraan Sosial
1. Kepala UPT
2.Kasubbag Taha Usaha
8 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
Secara lengkap susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bogor digambarkan
dalam Diagram 1.2.
Diagram 1.2. Struktur Organisasi Dinas Sosial
Kabupaten Bogor (Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2016)
KEPALA
Sekretariat
Sub. BagianProgram & Pelaporan
Sub. BagianUmum & Kepegawaian
Sub. BagianKeuangan
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
Bidang Perlindungan & Jaminan Sosial
Bidang Rehabilitasi Sosial
Bidang Pemberdayaan Sosial
SeksiPerlindungan Sosial
Korban Bencana
SeksiPenanganan Fakir
Miskin
SeksiJaminan Sosial
Masyarakat
UPT
SeksiRehabilitasi Sosial Anak
& Lanjut Usia
SeksiRehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas
SeksiRehabilitasi Tuna Sosial,
Korban Nafza & Tindak Kekerasan
Seksi Pemberdayaan Sosial,
Kepahlawanan, Keperintisan & Kesetiakawanan Sosial
Seksi Penyuluhan dan
Pengembangan Sosial
Seksi Pendayagunaan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial & Sumbangan Sosial
Keterangan :
Garis InstruktifGaris Koordinatif
9 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2019 mengacu pada
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018- 2023 dan menjawab Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial Tahun 2019.
A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023.
Dinas Sosial menyusun Renstra , yang memuat Visi,Misi Pemerintah Kabupaten
Bogor merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Visi : Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban
Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di atas adalah :
✓ Termaju, memiliki makna bahwa perolehan pembangunan Kabupaten Bogor memiliki laju yang massif, bisa menandingi laju pencapaian pembangunan di tingkat Jawa Barat maupun
Nasional. ✓ Nyaman, memiliki dapat menjadi Kabupaten yang nyaman
dan beraktifitas, nyaman sebagai hunian dan ramah untuk berinvestasi. Berkeadaban, memiliki makna bahwa masyarakat Kabupaten
Bogor senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya. Menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu menjadi symbol mesyarakat Indonesia
yang ramah, toleran, dan berakhlakul kharimah. Dalam rangka mencapai visinya tersebut dirumuskan Misi
sebagai berikut :
1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas. 2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan
berkelanjutan. 3. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan
dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan kesalehan social. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis,ditetapkan indicator kinerja kunci beserta targetnya yang dijabarkan per tahun.
1. Tujuan dan Sasaran Strategis
2.1. Tujuan.
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan
10 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan
mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang
ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-hal
yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke
depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan
yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.
2.2. Sasaran Strategis
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu
tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan
yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan
fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci,
dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga
dapat diukur.
Sasaran-sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bogor adalah
sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga
merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus
dicapai, dan untuk itulah Dinas Sosial Kabupaten Bogor telah
merumuskan sasasan-sasaran berikut indikator keberhasilannya.
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019
Sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun
2018-2023, maka Dinas Sosial Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2019.
RKT Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2019 semula disusun dengan
berpedoman pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, namun dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
11 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
Pemerintah, maka RKT Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2019 dilakukan
perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis
berikut indikator kinerja dan targetnya.
Tabel. 2.1
Target Capaian Kinerja dalam RENSTRA Tahun 2018-2023 Sasaran Indikator Target
2019 2020 2021 2022 2023 Terpenuhinya kesejahteraan penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Persentase keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan
120 Keluarga
( 0.013 %)
300 Keluarga
( 0,033 %)
500 Keluarga ( 0,054 %)
500 Keluarga
( 0,054 %)
500 Keluarga
( 0,054 %)
Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana dan Sosial daerah
Kabubupaten Bogor/Kota
Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten
790 Keluarga (8,99 %)
2000 Keluarga (22,75 %)
2000 Keluarga (22,75 %)
2000 Keluarga (22,75 %)
2000 Keluarga (22,75 %)
45 Keluarga (0,51 %)
45 Keluarga (0,51 %)
45 Keluarga (0,51 %)
45 Keluarga (0,51 %)
45 Keluarga (0,51 %)
Terpenuhinya
kesejahteraan penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS
Persentase PMKS yang diberikan jaminan sosial
189.990 Keluarga
(20,688 %)
189.990 Keluarga
(20,688 %)
189.990 Keluarga
(20,688 %)
189.990 Keluarga
(20,688 %)
189.990 Keluarga
(20,688 %)
Terpenuhinya kebutuhan dasar
penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut
usia terlantar serta gelandang dan pengemis diluar panti
Presentase
- Penyandang disabilitas terlantar
255 Orang ( 8,15 %)
314 Orang ( 10,04 %)
314 Orang ( 10,04 %)
314 Orang ( 10,04 %)
312 Orang ( 9,97 %)
- Anak terlantar 150 Orang ( 0,35 %)
200 Orang ( 0,47 %)
200 Orang ( 0,47 %)
200 Orang ( 0,47 %)
250 Orang ( 0,59 %)
- Lanjut usia terlantar 120 Orang ( 0,07 %)
330 Orang ( 0,20 %)
350 Orang ( 0,21%)
350 Orang ( 0,21 %)
350 Orang ( 0,21%)
- Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti
190 Orang (30 %)
118 Orang (18%)
110 Orang (17 %)
110 Orang (17 %)
113 Orang (18 %)
Persentase PSKS yang terlatih dan aktif dalam penanganan PMKS
1.519 (14,75 %)
1.084
(10,53 %) 2.449
(23,79 %) 2.739
(26,61 %) 2.504
(24,32 %)
12 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Menindaklanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, Dinas Sosial Kabupaten Bogor telah menyusun
Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas
pokok, dan fungsinya yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial dan Bupati
Bogor. Tapkin Dinas Sosial Kabupaten Bogor tahun 2019 disusun berdasarkan
Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tapkin ini merupakan tolok ukur
evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Tapkin Dinas Sosial
Kabupaten Bogor Tahun 2018 disusun sesuai DPA Dinas Sosial Kabupaten Bogor
2018 dan dilakukan perubahan sesuai DPA Dinas Sosial Kabupaten Bogor 2019
perubahan. Tapkin Dinas Sosial memuat program yang dilaksanakan, sasaran
strategis yang akan dicapai, indikator outcomes berikut target kinerjanya,
indikator output berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai
dengan DPA Dinas Sosial Kabupaten Bogor tahun 2019.
Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2019, dana yang digunakan untuk
membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis
Dinas Sosial Kabupaten Bogor tahun 2019, tercantum dalam belanja langsung
setelah perubahan (belanja program/ kegiatan) dengan jumlah sebesar
Rp.26.721.566.000.-
Secara lengkap Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten
Bogor Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 1.
Tabel. 2.2
Target Capaian Kinerja Tahun 2019
Sasaran Indikator Target
2019 2020 2021 2022 2023
Meningkatnya Keberfungsian sosial PMKS
Persentase PMKS yang ditangani
1.670 ( 0,42%)
3.307 ( 0,84 %)
3.519 ( 0,89%)
3.519 ( 0,89%)
3.570 ( 0,91 %)
Terpenuhinya
keterampilan
PSKS dalam
menangani
masalah
social
Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas PSKS
1.519 (14,75 %)
1.084 (10,53 %)
2.449 (23,79 %)
2.739 (26,61 %)
2.504 (24,32 %)
13 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor merupakan bentuk
pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian
kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara
membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian
kinerja dengan realisasinya.
A. Pengukuran Kinerja
Tabel 3.1
Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2019
Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian Meningkatnya Keberfungsian sosial PMKS
Persentase PMKS yang ditangani
1.670 ( 0,42%)
1.670 ( 0,42%)
100 %
Terpenuhinya keterampilan PSKS dalam menangani
masalah sosial
Persentase Peningkatan kualitas dan kuantitas PSKS
1.519 (14,75 %)
1.519 (14,75 %)
100 %)
B. Analisis Kinerja
Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja dinas sosial telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan berhasil yaitu capaiannya rata-rata 100 % dari target.
Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :
14 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
Sasaran 1 Meningkatnya keberfungsian sosial PMKS
Tabel. 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019
Indikator 2018 2019
Capaian 2019 thdp 2020
Target Realisasi Capaian
Persentase PMKS yang ditangani
393,891
1.670 ( 0,42%)
1.670 ( 0,42%)
100 %
100 %
Rata-rata capaian
Sasaran tersebut di atas dapat dicapai dalam satu tahun anggaran.
Anggaran pada sasaran ini sebesar Rp. 7.944.978.670.- terealisasi sebesar Rp. 7.569.641.420.- (96,16%). Sasaran ini dicapai dengan 3 (tiga) Program dan 22 (dua puluh dua) Kegiatan sebagai berikut:
No,
Program Target
Anggaran Realisasi %
Capaian Fisik
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
4.183.421.500 3.905.892.120 93,37 100
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2.785.775.470 2.708.437.250 97,22 92,86
3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
975.781.700 955.312.050 97,90 100
Permasalahan /hambatan : tidak ada permasalahan atau hambatan
dikarenakan sudah sesuai dengan perencanaan target dan kegiatan tahun 2019.
Dalam hal ini tidak ada Solusi/strategi pemecahan masalah .
15 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
Sasaran 2 Terpenuhinya Keterampilan PSKS dalam Menangani Masalah Sosial
Tabel 3.3
Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2019
Indikator 2018 2019
Capaian 2019 thdp 2020
Target Realisasi Capaian
Persentase Peningkatan kualitas dan kuantitas PSKS
10,259
1.519 (14,75 %)
1.519 (14,75 %)
100 %)
100 %
Rata-rata capaian
Sasaran tersebut di atas dapat dicapai dalam satu tahun anggaran.
Anggaran pada sasaran ini sebesar Rp. 7.619.015.328.- terealisasi sebesar Rp.6.874.205.740.- (90,22%). Sasaran ini dicapai dengan 1 (satu) Program dan 15 (lima belas) Kegiatan sebagai berikut:
No,
Program Target
Anggaran Realisasi %
Capaian Fisik
1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
7.619.015.328 6.874.205.740 90,22 87,88
Permasalahan /hambatan : tidak ada permasalahan atau hambatan
dikarenakan sudah sesuai dengan perencanaan target dan kegiatan tahun 2019.
Dalam hal ini tidak ada Solusi/strategi pemecahan masalah.
16 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2019 dengan Target Akhir Tahun
RENSTRA (2023)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Tahun 2019
Target Akhir
Tahun RENSTRA
2023
1 Meningkatnya Keberfungsian sosial PMKS
Persentase PMKS yang ditangani
100 %
3,95 %
2 Terpenuhinya
keterampilan PSKS dalam menangani masalah sosial
Persentase Peningkatan kualitas dan kuantitas PSKS
100 %) 100 %
C. REALISASI ANGGARAN
Realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2019 sebesar Rp.
32.894.777.994 atau 93,97 % dari pagu sebesar Rp. 35.005.190.000,- Adapun
penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Program Pembinaan para
penyandang cacat dan trauma yaitu sebesar 97,90 %. Sementara penyerapan
anggaran yang terkecil pada sasaran Program Peningkatan sumber daya aparatur
yaitu 84,92 %. Rincian capaian kinerja dan anggaran di tahun 2019 sebagai berikut.
Tabel 3.5
Realisasi Anggaran
No SASARAN Anggaran
Capaian Fisik
Target Realisasi % %
1. Program Administrasi Perkantoran
1.1 Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
1.994.995.508
1.754.519.251 87,95 93,29
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1
3.
3.1.
Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas/Pramuka dan perlengkapannya
8.551.844,900
48.175.000
7.860.193.244
45.055.000
91,91
93,52
99,73
100
17 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
4. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.1. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur
114.250.000 97.020.800 84,92 90,00
No SASARAN
ANGGARAN Rata-rata capaian
Target Realisasi % %
5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.1. Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel
448.306.594 433.009.300 96,59 100
18 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
No SASARAN
ANGGARAN Rata-rata capaian
Target Realisasi % %
6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
4.183.421.500 3.905.892.120 93,37 100
7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2.785.775.470 2.708.437.250 97,22 92,86
8. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
975.781.700 955.312.050 97,90 100
9.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
7.619.015.328 6.874.205.740 90,22 87,88
10. Belanja Tidak Langsung 8.283.624.000 8.248.958.239 99,58 99,58
Rata-rata Capaian 93,97 96,77
19 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
C. ANALISIS EFISIENSI
Tabel. 3.6
Tabel Capaian Kinerja per Program
No. Sasaran Capaian
Kinerja
Realisasi Anggaran
Rp.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93,29% 1.754.519.251
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99,73 % 7.860.193.244
3. Program Peningkatan Displin Aparatur 100 % 45.055.000
4. Program Peningkatan Kapastitas Sumber Daya
Aparatur
90 % 97.020.800
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100 % 433.009.300
6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial.
100 % 3.905.892.120
7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial .
92,86 % 2.708.437.250
8. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma
100 % 955.312.050
9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
87,88 % 6.874.205.740
9. Belanja Tidak Langsung 99,58 % 8.248.958.239
Rata-rata capaian 96,77 %
20 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
BAB IV P E N U T U P
Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor tahun 2019 menyajikan berbagi
keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Sosial tahun
2019 dan perkembangan tahun –tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian
indikator Kinerja Utama (IKU).
Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2019 Dinas Sosial
Kabupaten Bogor telah dicapai, yaitu dari 2 indikator kinerja telah tercapai dan
terpenuhi.
Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja dinas sosial antara
lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Sosial.
Namun demikian, untuk tahun 2020, Dinas Sosial tetap berkomitmen untuk
mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good
govermance clean governance.
21 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019
LAMPIRAN