Tujuan : Terwujudnya tenaga kerja yang terampil/kompeten untuk meningkatkan produktifitas kerja dan perluasan kesempatan kerja
FORMULA PERHITUNGAN
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016TAHUN 2017
TAHUN
2018STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
KETERAN
GAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Persentase tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan kerja0.00% 30.00% 45.00% 60.00% 65.00% 65%
Definisi :
Pelatihan kerja adalah kegiatan untuk
memberi, memperoleh, meningkatkan,
serta mengembangkan kompetensi
kerja,
produktivitas, disiplin, sikap, dan etos
kerja pada tingkat keterampilan dan
keahlian tertentu
2. Persentase tenaga kerja peserta
pelatihan kerja yang lulus dengan nilai
baik0.00% 30.00% 33.00% 36.00% 38.00% 40%
Definisi :
Peserta pelatihan kerja yang lulus
dengan nilai baik adalah lulusan
pelatihan yang mendapatkan nilai baik
Meningkatnya keterampilan/
kompetensi tenaga kerja dan
produktivitas kerja.
Jumlah tenaga kerja yang
dilatih dibagi jumlah pendaftar
pelatihan dikali 100%
Meningkatkan
pelaksanaan pelatihan
ketrampilan kerja yang
mempunyai daya saing
untuk meningkatkan
kompetensi dan
produktivitas kerja
Peningkatan kualitas dan
produktifitas tenaga kerja
Jumlah tenaga kerja peserta
pelatihan kerja yang lulus
dengan nilai baik dibagi jumlah
peserta pelatihan kerja dikali
100%
SASARAN
URAIAN INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN
KONDISI
TAHUN
2013
TARGET CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Persentase pencari kerja yang ditempatkan Jumlah pencari kerja yang
ditempatkan dibagi jumlah
pencari kerja yang terdaftar
dikali 100%
28.16% 50.00%
Definisi :
Pencari kerja yang ditempatkan adalah proses
pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh
pekerjaan dalam pengisian lowongan kerja sesuai
dengan bakat, minat dan kemampuan
DINAS TENAGA KERJA KOTA MALANG
MATRIK PENYEMPURNAAN RENSTRA (TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM SKPD)
TAHUN 2013 - 2018
INDIKATOR KONDISI AWAL 2013 TARGET 2018
1 .
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Persentase lulusan pelatihan kerja yang
ditempatkan 0.00% 30.00% 40.00% 45.00% 50.00% 55%
Definisi :
Lulusan pelatihan kerja yang
ditempatkan adalah lulusan pelatihan
kerja yang difasilitasi untuk memperoleh
pekerjaan dalam
pengisian lowongan kerja atau untuk
membuka wirausaha.
4. Persentase Lembaga Pelatihan yang
mendapat rekomendasi izin 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 30%
Definisi :
Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah
instansi pemerintah, badan hukum, atau
perorangan yang memenuhi
persyaratan untuk menyelenggarakan
pelatihan kerja.
1. Persentase pencari kerja yang
ditempatkan 28.16% 30.00% 40.00% 40.00% 45.00% 50.00%Peningkatan kesempatan
kerja
Definisi :
Pencari kerja yang ditempatkan adalah
proses pelayanan kepada pencari kerja
untuk memperoleh pekerjaan dalam
pengisian lowongan kerja sesuai
dengan bakat, minat dan kemampuan
2. Persentase penurunan jumlah
pengangguran terbuka -6.02% 0.25% 0.50% 25.00% 0.50% 0.50%
Definisi :
Penganggur terbuka adalah orang yang
mencari pekerjaan, mempersiapkan
usaha, tidak mencari pekerjaan karena
merasa tidak mungkin mendapatkan
pekerjaan, sudah punya pekerjaan tapi
belum mulai bekerja
Meningkatkan perluasan
kesempatan kerja dalam
rangka mengurangi jumlah
pengangguran
Jumlah pengangguran terbuka
tahun n-1 dikurangi jumlah
pengangguran terbuka tahun n
dibagi jumlah pengangguran
terbuka tahun n-1 dikali 100%
1 2
Jumlah tenaga kerja yang
ditempatkan dibagi Jumlah
tenaga kerja yang lulus
pelatihan dikali 100%
Jumlah Lembaga Pelatihan
yang mendapat rekomendasi
izin dibagi Jumlah Lembaga
Pelatihan yang terdaftar dikali
100%
Meningkatnya penempatan
tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja
Jumlah pencari kerja yang
ditempatkan dibagi jumlah
pencari kerja yang terdaftar
dikali 100%
2 .
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Persentase peningkatan tenaga kerja
magang 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 10.00%
Definisi :
Tenaga kerja magang adalah tenaga
kerja yang mengikuti pelatihan kerja
yang diselenggarakan secara terpadu
dengan bekerja secara langsung di
bawah bimbingan dan pengawasan
instruktur atau pekerja/buruh yang lebih
berpengalaman, dalam rangka
menguasai keterampilan atau keahlian
tertentu
4. Rasio daya serap tenaga kerja 64.81 60 65 70 75 75
Definisi :
Daya serap tenaga kerja adalah jumlah
tenaga kerja yang mampu
diserap/bekerja di perusahaan
Tujuan : Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif dan perbaikan syarat kerja
FORMULA PERHITUNGANINDIKATOR KONDISI AWAL 2013 TARGET 2018
Persentase kasus perselisihan hubungan industrial
yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Jumlah kasus perselisihan
hubungan industrial yang
diselesaikan dengan Perjanjian
Bersama (PB) dibagi jumlah
kasus yang didaftarkan dikali
100%
65.00% 70.00%
Definisi :
Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan
pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha/gabungan pengusaha dengan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh.
1 2
Jumlah tenaga kerja magang
tahun n-1 dikurangi jumlah
tenaga kerja magang tahun n
dibagi jumlah tenaga kerja
magang tahun n-1 dikali 100%
Jumlah tenaga kerja yang
bekerja pada perusahaan
PMDA/PMDN dibagi jumlah
seluruh PMA dan PMDN
3 .
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016TAHUN 2017
TAHUN
2018STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
KETERAN
GAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Persentase kasus perselisihan
hubungan industrial yang diselesaikan
dengan Perjanjian Bersama (PB)65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 70.00% 70.00%
Definisi :
Perselisihan hubungan industrial adalah
perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha/gabungan pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh.
2. Persentase perusahaan yang
menerapkan UMK74.40% 74.40% 75.00% 77.00% 80.00% 82.00%
Definisi :
UMK adalah upah minimum yang
diberikan oleh pemberi kerja kepada
pekerja dengan masa kerja kurang dari
satu tahun yang ditetapkan dalam suatu
wilayah kab/kota tertentu
3. Persentase pekerja/buruh yang menjadi
peserta program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Jumlah pekerja/buruh peserta
program jaminan
sosial ketenagakerjaan dibagi
jumlah pekerja/buruh dikali
74.00% 74.00% 74.00% 75.00% 75.00% 75.00%
Definisi :
Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah
suatu perlindungan bagi tenaga kerja
dalam bentuk santunan dan pelayanan
sebagai akibat peristiwa atau keadaan
yang dialami tenaga kerja berupa
kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin,
hari tua, dan meninggal dunia
SASARAN
URAIAN INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN
KONDISI
TAHUN
2013
TARGET CARA CAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
Meningkatnya kondisi hubungan
industrial yang kondusif dan
kesejahteraan pekerja
Jumlah kasus perselisihan
hubungan industrial yang
diselesaikan dengan Perjanjian
Bersama (PB) dibagi jumlah
kasus yang didaftarkan dikali
100%
Meningkatkan pembinaan
hubungan industrial antara
pekerja dan pengusaha
dan perbaikan syarat kerja
Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Jumlah perusahaan yang
menerapkan UMK dibagi
Jumlah perusahaan terdaftar
dikali 100%
4 .
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. Persentase perusahaan yang
mengajukan pengesahan Peraturan
Perusahaan (PP) dan pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Jumlah perusahaan yang
mengajukan PP dan PKB
dibagi jumlah perusahaan yang
terdaftar dikali 100%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 7.00%
Definisi :
PP adalah peraturan yang dibuat
secara tertulis oleh pengusaha yang
memuat syarat-syarat kerja dan tata
tertib perusahaan, sedangkan PKB
adalah perjanjian hasil perundingan
antara serikat pekerja/serikat buruh
atau beberapa serikat pekerja/ serikat
buruh dengan pengusaha atau
beberapa pengusaha atau perkumpulan
pengusaha yang memuat syarat-syarat
kerja, hak, dan kewajiban kedua belah
pihak.
1. Nilai Survei Kepuasan masyarakat Nilai Survei Kepuasan
Masyarakat tahun n
80.98 81.05 81.10 81.15 81.20 81.25 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Definisi :
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
3. Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
4. Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan, capaian kinerja
dan keuangan
Malang, 03 Januari 2017
Kepala Dinas Tenaga kerjaKota Malang
YUDHI K. ISMAWARDI, SH,M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19571118 198403 1 005
1 2
Meningkatnya dukungan
peningkatan kualitas pelayanan
ketenagakerjaan
Meningkatkan pelayanan
ketenagakerjaan melalui
penyediaan sarana
prasarana dan
peningkatan kinerja
Nilai Survei Kepuasan masyarakat
adalah indeks penilaian kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan Dinas
Tenaga Kerja dalam setiap unsur
layanan
5 .
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Peningkatan Kualitas
dan Produktifitas Tenaga Kerja
Meningkatnya kompetensi/
ketrampilan dan produktifitas
tenaga kerja yang dilatih/dibina
Jumlah tenaga kerja peserta
pelatihan yang meningkat
kualitas dan produktifitas kerja
48 orang 36 orang 28,151,567,848 378 orang 24,174,430,455 65 orang 410,000,000 287 orang 1,900,000,000 667 orang 2,310,000,000
1
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan keterampilan dan
Produktivitas
Jumlah peserta pendidikan dan
pelatihan peningkatan
keterampilan dan produktivitas
Jumlah peserta pendidikan dan
pelatihan peningkatan
keterampilan dan produktivitas
36 orang - - - - - - 32 orang 210,000,000 290 orang 960,000,000
2
Pembinaan dan Pelatihan
Keterampilan Kerja bagi Tenaga
Kerja dan Masyarakat
Jumlah peserta pendidikan dan
pelatihan peningkatan
keterampilan dan produktivitas
Jumlah peserta pendidikan dan
pelatihan peningkatan
keterampilan dan produktivitas
0 - - - - - - 195 orang 1,500,000,000 245 orang 785,000,000
3 Bimtek Lembaga PelatihanJumlah lembaga pelatihan yang
mengikuti bimtek
Jumlah lembaga pelatihan yang
mengikuti bimtek0 - - - - - - 20 LPK 95,000,000 40 lembaga 105,000,000
4 Monitoring Lembaga PelatihanJumlah lembaga pelatihan yang
dimonitoring
Jumlah lembaga pelatihan yang
dimonitoring0 - - - - - -
20 LPK (40
orang) 95,000,000 40 lembaga 150,000,000
5Pembangunan dan Penyebaran
Sistem Informasi Produktifitas
Jumlah IKM/UKM yang berhasil
meningkatkan produktifitas
Jumlah IKM/UKM yang berhasil
meningkatkan produktifitas0 - - - - - - - - 40 UKM/IKM 160,000,000
6 Pembinaan Lembaga ProduktivitasJumlah Lembaga Produktivitas
yang dibina
Jumlah Lembaga Produktivitas
yang dibina0 - - - - - - - - 57 UKM 150,000,000
7Pengadaan Perlengkapan di Balai
Latihan Kerja
Jumlah pengadaan perlengkapan
di Balai Latihan Kerja
Jumlah pengadaan perlengkapan
di Balai Latihan Kerja0 50% 12,436,237,848 - - - - - - - -
8Pendidikan dan Pelatihan Tambal
Ban Sepeda Motor
Jumlah peserta pendidikan dan
pelatihan Tambal Ban Sepeda
Motor
Jumlah peserta pendidikan dan
pelatihan Tambal Ban Sepeda
Motor
0 12 orang 55,000,000 - - - - - - - -
9Pendidikan dan Pelatihan
Pengolahan Makanan
Jumlah peserta pendidikan dan
Pelatihan Pengolahan Makanan
Jumlah peserta pendidikan dan
Pelatihan Pengolahan Makanan0 12 orang 87,800,000 14 orang 115,000,000 - - - - - -
10Pendidikan dan Pelatihan Membuat
Aneka Kue
Jumlah peserta pendidikan dan
Pelatihan Membuat Aneka Kue
Jumlah peserta pendidikan dan
Pelatihan Membuat Aneka Kue0 12 orang 72,530,000 - - - - - - - -
11 Pembangunan Balai Latihan KerjaTersedianya Balai Latihan Kerja
(DHBCHT)
Tersedianya Balai Latihan Kerja
(DHBCHT)0
1 kompleks
gedung BLK 15,500,000,000 - - - - - - - -
12Pendidikan dan Pelatihan Salon
Kecantikan
Jumlah peserta pendidikan dan
pelatihan salon kecantikan
Jumlah peserta pendidikan dan
pelatihan salon kecantikan12 orang - - 14 orang 125,000,000 - - - - -
13
Penguatan Sarana dan Prasarana
Kelembangaan Pelatihan Bagi
Tenaga Kerja Industri Hasil
Tembakau (dalam rangka
Pembangunan Balai Latihan Kerja)
Terlaksananya pembangunan
gedung Balai Latihan kerja yang
representatif di Kota Malang
Terlaksananya pembangunan
gedung Balai Latihan kerja yang
representatif di Kota Malang
0 - - 1 kompleks
gedung BLK 20,934,430,455 - - - - - -
14Pendidikan dan Pelatihan
Servis/Teknisi Komputer
Jumlah peserta pendidikan dan
pelatihan servis/teknisi komputer
Jumlah peserta pendidikan dan
pelatihan servis/teknisi komputer0 - - - - 30 orang 160,000,000 - - - -
2
s
MATRIK RENSTRA (SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD)
TAHUN 2013-2018
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Formula Perhitungan
Kondisi
Tahun
2013
TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN)
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
Meningkatnya
keterampilan/
kompetensi
tenaga kerja dan
produktivitas
kerja.
6 dari 21 .
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Formula Perhitungan
Kondisi
Tahun
2013
TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN)
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
15
Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja bagi Pencari
Kerja berupa Penyuluhan Kerja
Jumlah peserta Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja
bagi Pencari Kerja berupa
Penyuluhan Kerja
Jumlah peserta Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja
bagi Pencari Kerja berupa
Penyuluhan Kerja
0 - - - - 35 orang 250,000,000 - - - -
16
Pembinaan kemampuan dan
ketrampilan kerja masyarakat di
lingkungan industri hasil tembakau
dan/atau daerah penghasil bahan
baku industri hasil tembakau melalui
Pelatihan
Jumlah peserta Pelatihan Jumlah peserta Pelatihan 0 - - 7 pelatihan
(350 orang) 1,751,700,000 - - - - - -
17
Penguatan ekonomi mayarakat di
lingkungan industri hasil tembakau
dalam rangka pengentasan
kemiskinan, mengurangi
pengangguran, dan mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah,
melalui Bantuan sarana produksi
Jumlah paket bantuan sarana
produksi
Jumlah paket bantuan sarana
produksi0 - -
7 kegiatan
(350 paket) 1,248,300,000 - - - - - -
Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Meningkatnya pemahaman
pengusaha dan pekerja terkait
hubungan industrial yang
harmonis
Jumlah peserta pembinaan
pemahaman tentang hubungan
industrial dan syarat kerja
800 orang 2010 orang 1,269,150,000 1630 orang 1,460,200,000 1645 orang 1,453,347,000 627 orang 647,420,000 500 orang 722,350,000
1
Pembinaan tentang Pemahaman
dan Tata Cara Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
Jumlah peserta pembinaan
tentang Pemahaman dan Tata
Cara Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Jumlah peserta pembinaan
tentang Pemahaman dan Tata
Cara Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
80 orang - - 100 orang 65,000,000 100 orang 75,000,000 100 orang 100,000,000 100 orang 110,000,000
2
Pembinaan dan pemberdayaan
Serikat pekerja/Serikat Buruh di kota
Malang
Jumlah peserta pembinaan dan
pemberdayaan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh di Kota
Malang
Jumlah peserta pembinaan dan
pemberdayaan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh di Kota
Malang
0 100 orang 30,720,000 100 orang 52,350,000
3
Pembinaan LKS Tripartit Kota
Malang dan Pemantauan UMK dan
THR
Frekwensi rapat LKS Tripartit dan
Pemantauan UMK dan THR
Frekwensi rapat LKS Tripartit dan
Pemantauan UMK dan THR4 kali 0 -
5 kali rapat
dan 2 kali
pemantauan
80,000,000 8 kali 75,000,000
6 kali rapat
dan 2 kali
pemantauan
130,000,000
4 kali rapat
dan 2 kali
pemantauan
140,000,000
4 Sosialisasi UMK Kota Malang Jumlah peserta sosialisasi UMK
kota Malang
Jumlah peserta sosialisasi UMK
kota Malang250 orang 250 orang 65,000,000 250 orang 70,000,000 260 orang 75,000,000 250 orang 80,000,000 250 orang 90,000,000
5
Pembinaan tentang pemahaman
Permenakertrans nomor 19 tahun
2012, Syarat-syarat kerja dan Guru
Sekolah Menengah Kejuruan
tentang HI
Jumlah peserta Pembinaan
tentang pemahaman
Permenakertrans nomor 19 tahun
2012, Syarat-syarat kerja dan
Guru Sekolah Menengah
Kejuruan tentang HI
Jumlah peserta Pembinaan
tentang pemahaman
Permenakertrans nomor 19 tahun
2012, Syarat-syarat kerja dan
Guru Sekolah Menengah
Kejuruan tentang HI
0 0 - 150 orang 100,000,000 110 orang 75,000,000 - - - -
6 Pembahasan Usulan UMK Malang Frekwensi rapat dan survey
Penentuan KHL dan IHK
Frekwensi rapat dan survey
Penentuan KHL dan IHK0 26 kali rapat 275,000,000 26 kl rapat 300,000,000 29 kali 350,000,000 9 kali 180,200,000 18 kali 200,000,000
7Bimbingan Teknis Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis
Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis
Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
0 38 orang 135,000,000 38 orang 100,000,000 94 orang 100,847,000 - - 100 orang 80,000,000
8
Survey Kebutuhan Hidup Layak
(KHL) sebagai Bahan Pertimbangan
Penetapan Upah Minimum Kota
(UMK)
Jumlah data Kebutuhan Hidup
Layak (KHL) hasil survey
Jumlah data Kebutuhan Hidup
Layak (KHL) hasil survey0 - - 4 data 25,000,000.00 - - - - 12 data 50,000,000
9Intensifikasi Pembinaan dan
Pengawasan Norma Kerja
Jumlah perusahaan sasaran
pembinaan dan pengawasan
norma ketenagakerjaan
Jumlah perusahaan sasaran
pembinaan dan pengawasan
norma ketenagakerjaan
520
perusahaa
n
720
perusahaan 35,000,000
576
perusahaan 85,200,000
540
perusahaan 85,000,000 - - - -
Meningkatnya
kondisi hubungan
industrial yang
kondusif dan
kesejahteraan
pekerja
7 dari 21 .
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Formula Perhitungan
Kondisi
Tahun
2013
TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN)
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
10
Bimbingan Teknis Peningkatan
Kualitas Kader Norma
Ketenagakerjaan
Jumlah peserta Bimbingan teknis
peningkatan kualitas kader norma
ketenagakerjaan
Jumlah peserta Bimbingan teknis
peningkatan kualitas kader norma
ketenagakerjaan
200 orang 135 orang 50,000,000 - - 65 orang 75,000,000 - - - -
11Pembinaan LKS Tripartit Kota
Malang
Pemecahan masalah
ketenagakerjaan
Pemecahan masalah
ketenagakerjaan0 5 kali rapat 25,000,000 - - - - - - - -
12
Sosialisasi Perlindungan Calon
Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke
Luar Negeri
Jumlah peserta sosialisasi
perlindungan CTKI ke luar negeri
Jumlah peserta sosialisasi
perlindungan CTKI ke luar negeri0 135 orang 50,000,000 - - - - - - - -
13Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
Jumlah peserta sosialisasi tata
cara penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
Jumlah peserta sosialisasi tata
cara penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
0 100 orang 37,500,000 - - - - - - - -
14Bulan Bakti Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)
Waktu pelaksanaan Bulan Bakti
K3
Waktu pelaksanaan Bulan Bakti
K30 1 kali 80,000,000 - - - - - - - -
15Pengawasan Norma Kerja Malam
Wanita
Jumlah perusahaan sasaran
pengawasan norma kerja malam
wanita
Jumlah perusahaan sasaran
pengawasan norma kerja malam
wanita
0 60
perusahaan 30,000,000 - -
30
perusahaan 72,500,000 - - - -
16
Sosialisasi Permenakertrans No. 19
Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat
Penyerahan Sebagaian
Pelaksanaan Pekerjaan kepada
Perusahaan Lain dan Syarat-Syarat
Kerja dan sosialisasi Peraturan
ketenagakerjaan lainnya
Jumlah peserta Sosialisasi
permenakertrans RI. No.19 dan
Syarat-syarat kerja dan
Sosialisasi Peraturan
Ketenagakerjaan Lainnya
Jumlah peserta Sosialisasi
permenakertrans RI. No.19 dan
Syarat-syarat kerja dan
Sosialisasi Peraturan
Ketenagakerjaan Lainnya
0 160 orang 40,000,000 - - - - - - - -
17Bimtek Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)
Jumlah peserta bimtek
keselamatan dan kesehatan kerja
(K3)
Jumlah peserta bimtek
keselamatan dan kesehatan kerja
(K3)
0 135 orang 50,000,000 - - 50 orang 75,000,000 - - - -
18
Penyuluhan Penyalahgunaan dan
Peredaran Narkoba bagi pekerja di
Perusahaan
Jumlah peserta Penyuluhan
Penyalahgunaan dan Peredaran
Narkoba bagi pekerja di
perusahaan
Jumlah peserta Penyuluhan
Penyalahgunaan dan Peredaran
Narkoba bagi pekerja di
perusahaan
0 135 orang 46,650,000 - - 100 orang 120,000,000 - - - -
19
Bimtek Penyalahgunaan dan
Peredaran Narkoba bagi pekerja di
Perusahaan
Jumlah peserta Bimtek
Penyalahgunaan dan Peredaran
Narkoba bagi pekerja di
Perusahaan
Jumlah peserta Bimtek
Penyalahgunaan dan Peredaran
Narkoba bagi pekerja di
Perusahaan
0 - - 76 orang 135,000,000 - - - - - -
20
Bimtek Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3)
Jumlah peserta Bimtek Sistem
Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3)
Jumlah peserta Bimtek Sistem
Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3)
0 60 orang 200,000,000 - - 60 orang 75,000,000 - - - -
21Bimbingan Teknis Perlindungan
Norma Kerja
Jumlah peserta bimbingan teknis
Perlindungan Norma Kerja
Jumlah peserta bimbingan teknis
Perlindungan Norma Kerja0 75 orang 150,000,000 38 orang 125,000,000 100 orang 100,000,000 - - - -
22Bimtek Pertolongan pertama Pada
Kecelakaan (P3K)
Jumlah peserta bimtek
perusahaan tentang Pertolongan
pertama pada kecelakaan (P3K)
Jumlah peserta bimtek
perusahaan tentang Pertolongan
pertama pada kecelakaan (P3K)
30 orang 0 - 0 - 100 orang 100,000,000 - - - -
23
Bimtek Hubungan Industrial Tentang
Perjanjian Kerja dan Syarat-syarat
Kerjan Bagi Guru dan Siswa kelas 3
Sekolah Menengah Kejuruan
Jumlah peserta Bimtek Hubungan
Industrial Tentang Perjanjian
Kerja dan Syarat-syarat Kerjan
Bagi Guru dan Siswa kelas 3
Sekolah Menengah Kejuruan
Jumlah peserta Bimtek Hubungan
Industrial Tentang Perjanjian
Kerja dan Syarat-syarat Kerjan
Bagi Guru dan Siswa kelas 3
Sekolah Menengah Kejuruan
0 0 - 240 orang 180,000,000 - - 160 orang 126,500,000 - -
24Bimbingan Teknis Perlindungan
Tenaga Kerja Wanita
Jumlah peserta Bimbingan Teknis
Perlindungan Tenaga Kerja
Wanita
Jumlah peserta Bimbingan Teknis
Perlindungan Tenaga Kerja
Wanita
0 0 - 230 orang 195,000,000 - - - - - -
8 dari 21 .
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Formula Perhitungan
Kondisi
Tahun
2013
TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN)
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Meningkatnya fasilitasi
penempatan tenaga kerja
Jumlah tenaga kerja yang
terfasilitasi informasi hingga
pelayanan penempatan kerja
200 orang 20 orang 260,976,152 1300 orang 6,160,000,000 930 orang 2,802,500,000 670 orang 1,270,000,000 1825 orang 5,417,150,000
1Penyusunan Database Tenaga
Kerja DaerahJumlah dokumen yang disusun Jumlah dokumen yang disusun
1
dokumen 1 dokumen 50,256,152 1 dokumen 85,000,000 1 dokumen 85,000,000 1 dokumen 110,000,000
1 dokumen
(57 data
kelurahan)
117,150,000
2Sosialisasi Perlindungan CTKI dan
PPTKIS
Jumlah peserta Sosialisasi
Perlindungan CTKI dan PPTKIS
Jumlah peserta Sosialisasi
Perlindungan CTKI dan PPTKIS200 orang - - 200 orang 200,000,000 200 orang 190,000,000 200 orang 100,000,000 400 orang 200,000,000
3 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah lowongan di perusahaan Jumlah lowongan di perusahaan 0 - - - - - - 50 lowongan 60,000,000 170 lowongan
di perusahaan 150,000,000
4Distribusi dan Pemagangan Tenaga
Kerja
Jumah peserta Distribusi dan
Pemagangan Tenaga Kerja
Jumah peserta Distribusi dan
Pemagangan Tenaga Kerja0 - - - - - - 20 orang 100,000,000
40 orang (2
paket @ 20
orang)
100,000,000
5Penyebarluasan informasi Bursa
Tenaga Kerja(Job Market Fair)
Jumlah perusahaan peserta Job
Market Fair
Jumlah perusahaan peserta Job
Market Fair0
40
perusahaan 200,000,000
80
perusahaan 375,000,000 - -
4 kali, 80
perusahaan 800,000,000
2 kali JMF 60
perusahaan 500,000,000
6Bimtek Pengembangan Tenaga
Kerja
Jumlah Peserta Bimtek
Pengembangan Tenaga Kerja
Jumlah Peserta Bimtek
Pengembangan Tenaga Kerja0 - - - - - - 50 orang 100,000,000 25 orang 300,000,000
7Bimtek Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja
Jumlah Peserta Bimtek
Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja
Jumlah Peserta Bimtek
Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja
0 - - - - - - - - 400 orang (2
kegiatan) 200,000,000
8
Penguatan ekonomi masyarakat
dalam rangka mengurangi
pengangguran melalui kegiatan
Padat karya infrastruktur
Jumlah tenaga kerja yang
terserap dalam kegiatan padat
karya infrastruktur
Jumlah tenaga kerja yang
terserap dalam kegiatan padat
karya infrastruktur
0 - -
616 orang
(7 lokasi @
88 orang)
2,100,000,000 - - 216 orang 1,050,000,000
9 Pembinaan Bursa Kerja Khusus
Jumlah SMK/BKK yang
mendapatkan penyuluhan/
pembinaan
Jumlah SMK/BKK yang
mendapatkan penyuluhan/
pembinaan
0 - - 40 orang 50,000,000 - - - - 55 BKK 100,000,000
10Sosialisasi kewirausahaan bagi
pencari kerja
Jumlah peserta Sosialisasi
kewirausahaan bagi pencari kerja
Jumlah peserta Sosialisasi
kewirausahaan bagi pencari kerja0 - - - - - - - - 200 orang 200,000,000
11
Penguatan Ekonomi Masyarakat
dalam rangka Mengurangi
Pengangguran Melalui Padat karya
yang dapat mengentaskan
kemiskinan, mengurangi
pengangguran dan mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah
Jumlah masyarakat/tenaga kerja
yang terserap dalam pelaksanaan
kegiatan padat karya
Jumlah masyarakat/tenaga kerja
yang terserap dalam pelaksanaan
kegiatan padat karya
0 - -
14 lokasi @
66 orang
tenaga kerja
5,125,000,000 88 orang 400,000,000 - - 425 orang 2,500,000,000
12Sosialisasi/Penyuluhan
PPTKIS/Penampungan/UP3CTKI
Terlaksananya
Sosialisasi/Penyuluhan
PPTKIS/Penampungan/UP3CTKI
Terlaksananya
Sosialisasi/Penyuluhan
PPTKIS/Penampungan/UP3CTKI
20 orang 10,720,000 - - - - - - - -
13 Pembinaan TKI di Luar NegeriTerlaksananya Pembinaan TKI di
Luar Negeri
Terlaksananya Pembinaan TKI di
Luar Negeri0 - - 1 kali 150,000,000 - - - - - -
14 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Jumlah peserta sasaran
monitoring dan evaluasi kegiatan
pelatihan
Jumlah peserta sasaran
monitoring dan evaluasi kegiatan
pelatihan
0 - - 20 orang 25,000,000 25 orang 27,500,000 - - - -
15
Penyusunan Perda Izin
Mempekerjakan Tenaga Asing
(IMTA)
Terlaksananya Penyusunan
Perda Izin Mempekerjakan
Tenaga Asing (IMTA)
Terlaksananya Penyusunan
Perda Izin Mempekerjakan
Tenaga Asing (IMTA)
0 - - 1 dokumen 150,000,000 -
Meningkatnya
penempatan
tenaga kerja dan
perluasan
kesempatan kerja
9 dari 21 .
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Formula Perhitungan
Kondisi
Tahun
2013
TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN)
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 471,607,000 100% 545,243,800 100% 290,600,000 100% 429,660,000 462,376,000
Persentase surat menyurat
yang terdistribusi dengan baik
Jumlah surat dinas yang
terdistribusi dengan baik
dibagi jumlah surat dikali 100%
100% 100% 100%
1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah surat keluar selama 1
tahun
Jumlah surat keluar selama 1
tahun12 bulan 12 bulan 47,765,000 12 bulan 72,000,000 12 bulan 47,275,000 12 bulan 52,002,500 1500 surat 36,799,400
Persentase kendaraan dinas
yang tertib administrasi
Jumlah kendaraan dinas yang
tertib administrasi dibagi
jumlah kendaraan dinas dikali
100%
100% 100%
2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
jumlah kendaraan
dinas/operasional
jumlah kendaraan
dinas/operasional
16 kend oda
dua dan 2
kend roda
empat
4,834,000
Persentase kegiatan pelayanan
administrasi perkantoran yang
terpenuhi
Jumlah kegiatan pelayanan
administrasi perkantoran yang
terpenuhi dibagi jumlah jumlah
kegiatan pelayanan
administrasi perkantoran yang
dibutuhkan dikali 100%
100% 100%
3Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan pembayaran
belanja telepon
Jumlah pembayaran belanja
telepon
16 jenis
alat/12
bulan
16 jenis
alat/12 bulan 14,034,000
16 jenis
alat/12 bulan 14,575,000 16 jenis 14,575,000
16 jenis
alat/12 bulan 16,032,500
12 bulan dan
16 jenis alat 17,636,000
4Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
jumlah barang milik daerah yang
mendapatkan jasa jaminan
barang milik daerah
jumlah barang milik daerah yang
mendapatkan jasa jaminan
barang milik daerah
0 0 - 0 - 0 - 0 -
16 kend roda
dua dan 2
kend roda
empat
20,403,600
5Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah dokumen Surat
permintaan Membayar (SPM)
yang diterbitkan
jumlah dokumen Surat
Permintaan Membayar (SPM)
yang diterbitkan
1
dokumen1 dokumen 45,000,000 0 - 0 - 0 - 250 SPM 82,615,000
6Penyediaan Jasa Kebersihan
KantorLuasan ruangan yang dibersihkan Luasan ruangan yang dibersihkan
33 jenis
alat
kebersihan
33 jenis alat
kebersihan 24,000,000
33 jenis alat
kebersihan 27,500,000
32 jenis alat
kebersihan/1
2 bulan
30,250,000
33 jenis alat
kebersihan/1
1 bulan
33,275,000 12 ruangan 36,603,000
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor50 jenis
ATK50 jenis ATK 33,000,000 50 jenis ATK 33,000,000 49 jenis ATK 36,300,000 40 jenis ATK 39,930,000 50 jenis ATK 43,923,000
8Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
14 jenis
cetakan
14 jenis
cetakan 29,820,000
14 jenis
cetakan 30,000,000
14 jenis
cetakan 33,000,000
11 jenis
cetakan 36,300,000 15 jenis 39,930,000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman
1 kali rapat
tahunan/2
kali rapat
semestera
1 kali rapat
tahunan/2 kali
rapat
semesteran/6
7,608,000
1 kali rapat
tahunan/2 kali
rapat
semesteran/6
8,368,800 9 kali/12
bulan 9,200,000
1 kali rapat
tahunan/2
kali rapat
semesteran/6
10,120,000 9 kali 11,132,000
10Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
12 kali
perjalanan
dalam
daerah
dan 4 kali
perjalanan
dinas luar
daerah
12 kali
perjalanan
dinas dalam
daerah dan 4
kali
perjalanan
dinas luar
daerah
110,000,000
12 kali
perjalanan
dinas dalam
daerah dan 4
kali
perjalanan
dinas luar
daerah
119,800,000 84 kali 75,000,000
12 kali
perjalanan
dinas dalam
daerah dan 4
kali
perjalanan
dinas luar
daerah
82,500,000
30 kali
perjalanan
dalam daerah
dan 6 kali
perjalanan luar
daearah
110,750,000
11 Peringatan/Kegiatan Insidentiljumlah perkiraan kegiatan
peringatan/kegiatan insidentil
jumlah perkiraan kegiatan
peringatan/kegiatan insidentil0 0 - 1 kali 30,250,000
Meningkatnya
dukungan
peningkatan
kualitas pelayanan
ketenagakerjaan
10 dari 21 .
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Formula Perhitungan
Kondisi
Tahun
2013
TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN)
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
12Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir
Dinasjumlah pengemudi/supir dinas jumlah pengemudi/supir dinas 1 orang 27,500,000
13Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kantor yang
diperbaiki
Jumlah peralatan kantor yang
diperbaiki
12 mesin
ketik / 10
komputer /
20 printer /
2 AC/ 2
UPS
12 mesin
ketik / 10
komputer / 20
printer / 2 AC /
1 mesin foto
copy / 2 UPS
14,000,000
12 mesin
ketik / 10
komputer / 20
printer / 2 AC
/ 1 mesin foto
copy / 2 UPS
20,000,000 54 peralatan 20,000,000
12 mesin
ketik / 10
komputer / 20
printer / 2 AC
/ 1 mesin foto
copy / 2 UPS
22,000,000 - -
14Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
disediakan
Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
disediakan
8 jenis
peralatan
8 jenis
peralatan 146,380,000
8 jenis
peralatan 195,000,000 0 -
8 jenis
peralatan 110,000,000 - -
15 Pawai pembangunanJumlah pelaksanaan pawai
pembangunan
Jumlah pawai pembangunan yang
dilaksanakan0 0 - 1 kali 25,000,000 1 kali 25,000,000 1 kali 27,500,000 - -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 92,280,000 100% 571,352,000 100% 75,950,000 100% 103,345,000 100% 225,466,000
Persentase kendaraan dinas
yang layak pakai
Jumlah kendaraan dinas layak
pakai dibagi jumlah kendaraan
dinas dibagi 100%
100% 100% 100%
1Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumah kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara
Jumah kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara
2 unit
kendaraan
roda 4 dan
3 unit
kendaraan
roda 2
2 unit
kendaraan
roda 4 dan 3
unit
kendaraan
roda 2
19,530,000
2 unit
kendaraan
roda 4 dan 3
unit
kendaraan
roda 2
22,000,000 50 kali 75,950,000
38 kl servis
rutin, 12 kl
penggantian
suku cadang,
12 kali
penggantian
oli mobil
103,345,000
16 kend oda
dua dan 2
kend roda
empat
25,342,000
2Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/
operasional
Jumlah kendaraan dinas/
operasional0
3 unit
kendaraan
bermotor roda
dua
72,750,000
1 unit
kendaraan
bermotor roda
empat
497,000,000 - - - - - -
Prosentase sarana dan
prasarana aparatur yang
berfungsi baik
100% 100%
3Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan kantor yang
dipelihara
Jumlah peralatan kantor yang
dipelihara
12 mesin
ketik / 10
komputer /
20 printer /
2 AC/ 2
UPS
- - - - - - - -
12 mesin ketik
/ 14 komputer /
12 printer / 24
AC / 1 mesin
foto copy / 6
UPS
24,200,000
4Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara0 0 - 1 paket 52,352,000 - - - - - -
Persentase
ketersediaan/kecukupan
peralatan dan perlengkapan
aparatur
100% 100%
4Pengadaan peralatan gedung
kantorJumlah peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 0 0 - 0 - 0 - 0 - 8 jenis 110,000,000
11 dari 21 .
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Formula Perhitungan
Kondisi
Tahun
2013
TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN)
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
Persentase kendaraan dinas
yang laik jalan100% 100%
5 Pengadaan bbm dan pelumas jumlah/volume bbm dan pelumas jumlah/volume bbm dan pelumas 7440 liter 65,924,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase peningkatan
kapasitas PNS
Jumlah peserta pelatihan
peningkatan kinerja dibagi
jumlah pegawai SKPD dikali
100%
100% - - 100% 167,980,000 - - 100% 200,000,000 100% 200,000,000
1.Peningkatan/Pengembangan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
jumlah kegiatan
peningkatan/pengembangan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
jumlah kegiatan
peningkatan/pengembangan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 kali 200,000,000
2 Pelatihan Peningkatan Kinerja PNSJumlah peserta pelatihan
peningkatan kinerja PNS
Jumlah peserta pelatihan
peningkatan kinerja PNS - - 45 orang 167,980,000 - - 40 orang 200,000,000 - -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Persentase laporan kinerja dan
keuangan yang disusun sesuai
jadwal
Jumlah laporan kinerja dan
keuangan yang disusun sesuai
jadwal dibagi jumlah laporan
kinerja dan keuangan yang
disusun dikali 100%
50% 60% 45,469,000 70.00 241,084,200 80.00 217,603,000 90.00 549,575,000 100% 260,532,000
1
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhstisar Realisasi
Kinerja SKPD
jumlah dokumen laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
jumlah dokumen laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
7
dokumen 7 dokumen 18,838,000 7 dokumen 28,856,200 7 dokumen 50,853,000 7 dokumen 55,950,000
4 dokumen
(LAKIP, LKPJ,
LPPD dan PK)
19,920,000
2 Penyusunan Laporan Keuangan jumlah laporan keuangan jumlah laporan keuangan 2 dokumen 20,900,000
3Pelaksanaan Survei kepuasan
Masyarakat
Jumlah Survei Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Survei Kepuasan
Masyarakat 2 dokumen 15,000,000
4Penyusunan/Reviu Standar
Pelayanan
Jumlah dokumen Standar
Pelayanan
Jumlah dokumen Standar
Pelayanan0 - - - - - - - - 2 dokumen 40,000,000
5Penyusunan RKA/PRKA dan
DPA/DPPA
Jumlah dokumen RKA/PRKA dan
DPA//DPPA
Jumlah dokumen RKA/PRKA dan
DPA//DPPA
4 dokumen
(RKA, DPA,
PRKA, DPPA)
15,282,000
6 Penyusunan/reviu renstra Jumlah dokumen renstra Jumlah dokumen renstra 1 dokumen 13,630,000
7 Penyusunan Renja/RKT Jumlah dokumen Renja/RKT Jumlah dokumen Renja/RKT 1 dokumen 12,700,000
8 Penyusunan profil SKPD Jumlah dokumen profil SKPD Jumlah dokumen profil SKPD 1 dokumen
(12 bulan) 123,100,000
9Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Jumlah dokumen yang disusun
dan waktu pelaksanaan
penyusunan dokumen
Jumlah dokumen yang disusun
dan waktu pelaksanaan
penyusunan dokumen
2
dokumen/
1 thn
2 dokumen/1
thn 13,131,000
2 dokumen/1
thn 70,000,000
2
dokumen/12
bulan
78,750,000
2
dokumen/12
bulan
86,625,000
12 dari 21 .
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Formula Perhitungan
Kondisi
Tahun
2013
TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN)
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
10
Pembuatan Web Server dan
Pengembangan Sistem Informasi
Ketenagakerjaan
Terlaksananya Pembuatan Web
Server dan Pengembangan
Sistem Informasi
Ketenagakerjaan dan waktu
pelaksanaannya
Terlaksananya Pembuatan Web
Server dan Pengembangan
Sistem Informasi
Ketenagakerjaan dan waktu
pelaksanaannya
0 - - 1 paket 50,208,000 6 bulan 19,000,000 2 bulan 77,000,000
11
Penyebarluasan informasi
ketenagakerjaan dan transmigrasi
melalui website
Terlaksananya penyebaran
informasi ketenagakerjaan melalui
website dan waktu
pelaksanaannya
Terlaksananya penyebaran
informasi ketenagakerjaan melalui
website dan waktu
pelaksanaannya
0 - - 1 paket 37,020,000 12 bulan 19,000,000 12 bulan 60,000,000
12Penyusunan Perencanaan Tenaga
Kerja Makro
Jumlah dokumen perencanaan
tenaga kerja makro yang disusun
Jumlah dokumen perencanaan
tenaga kerja makro yang disusun0 - - - - - - 1 dokumen 200,000,000
13Penyusunan SPP, IKM, SPM dan
SOP SKPD
Jumlah dan jenis dokumen yang
disusun
Jumlah dan jenis dokumen yang
disusun
1
dokumen - -
4 dok/40
buku 55,000,000
4 dok (SPP,
IKM, SPM
dan SOP)
50,000,000 4 dok/40
buku 70,000,000
14Penyusunan Indeks Kepuasan
MasyarakatJumlah laporan yang disusun Jumlah laporan yang disusun
2 dok./1
thn2 dok./1 thn 6,000,000 - - - - - - - -
15Penyusunan SPP, SPM dan SOP
SKPDJumalh dokumen yang disusun Jumalh dokumen yang disusun
2
dokumen 3 dokumen 7,500,000 - - - - - - - -
30,291,050,000 33,320,290,455 5,250,000,000 5,100,000,000 9,597,874,000
Malang, 02 Mei 2017
Kepala Dinas Tenaga kerja
Kota Malang
YUDHI K. ISMAWARDI, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19571118 198403 1 005
Total Anggaran
13 dari 21 .
16
PAD
DBHCHT
PAD
PAD
PAD
PAD
s
MATRIK RENSTRA (SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD)
TAHUN 2013-2018
KET.
14 dari 21 .
KET.
15 dari 21 .
KET.
16 dari 21 .
KET.
PAD
DBHCHT
17 dari 21 .
KET.
44
7.333333
18 dari 21 .
KET.
19 dari 21 .
KET.
20 dari 21 .
KET.
21 dari 21 .