Dirección General de Ética E Integridad Gubernamental
Formulario de Alcance de Proyecto sistema de investigación y seguimiento de denuncias.
Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
HISTÓRICO DE REVISIONES
Fecha Autor Versión Resumen del cambio
01/07/2018 Carlos Adames 1.00 Creación del documento de alcance
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Formulario de Alcance de Proyecto sistema de investigación y seguimiento de denuncias.
Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Requerimiento No.: 1 Fecha 01/07/2018
Nombre del Sistema: Sistema de investigación y seguimiento de denuncias.
Módulo/Programa/Reporte: Registro e investigación de denuncias.
Nombre del requerimiento: Desarrollo del Sistema de investigación y seguimiento de denuncias para DIGEIG
Alcance Técnico
Detalle:
1. Objetivo
Desarrollar e implementar un sistema de gestión de información para el departamento de investigación y seguimiento de denuncias que facilite el desempeño de sus funciones, mejorando su eficiencia y eficacia, ahorrando años de trabajo en investigación.
Fomentar la innovación de los procesos internos del departamento, mejorando la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos, servidores públicos e Instituciones públicas.
2. Descripción de entregables
En la siguiente tabla se describen los entregables o módulos del sistema de investigación y seguimiento de denuncias que serán desarrollados.
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Entregables Descripción Fecha estimada
Primer entregable Incluye el módulo de registro e investigación de denuncias
50 días laborables a partir de la fecha de aprobación y aceptación de este documento por parte de los actores involucrados en el proyecto.
Segundo entregable Incluye el módulo de seguimiento de denuncias y
la solicitud de mejoras que hayan sido solicitadas del primer entregable.
Por definir. Una vez se entregue el primer entregable del sistema. El presente documento de alcance será modificado y será agregado el alcance del segundo entregable correspondiente al módulo de seguimiento de denuncias.
Tercer entregable Incluye reportes generales de gestión de denuncias y la solicitud de mejoras que hayan sido solicitadas en el segundo entregable.
Por definir. Una vez se entregue el segundo entregable del sistema. El presente documento de alcance será modificado y será agregado el alcance del módulo de reportes estadísticos.
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3. Análisis y diseño del sistema
Esta aplicación será basada y desarrollada en la web con las últimas tendencias de tecnología y diseño web en la actualidad. Para la estructura del sistema se usará el marco de trabajo basado en Laravel, que es uno de los ambientes de desarrollo más populares y usados en la actualidad por todas las ventajas que ofrece, por su seguridad y la facilidad de crear aplicaciones web modernas, que puedan crecer y ser extendidas en funcionalidad a través del tiempo.
Laravel fue el marco de desarrollo usado para el desarrollo del sistema electoral de las CEP, sistema que fue usado en la mayoría de las instituciones públicas del Estado Dominicano, permitiendo realizar una gran gestión en el proceso de administración electoral y obtener los resultados esperados. Laravel está basado en el lenguaje de programación PHP, uno de los lenguajes de programación más usados en el mundo para el desarrollo de aplicaciones web, lenguaje con el que fue desarrollado la red social de Facebook.
Para el almacenamiento de la información se usará MySQL, que es un sistema de gestión de bases de datos relacional, considerada como la base datos de código abierto más popular del mundo y una de las más populares en general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web. MySQL es usado por muchos sitios web grandes y populares, como Wikipedia, Google , Facebook, Twitter, Flickr y YouTube.
Para la creación de las interfaces visuales se usará Bootstrap 4. Bootstrap es un framework web o conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús y elementos de diseño basados en HTML, CSS, y JS (componentes que conforman una página web). Este kit de herramientas permite crear proyectos receptivos adaptables a los distintos dispositivos mediante los cuales se accede a la página web. Bootstrap es la biblioteca de componentes front-end más popular del mundo en la actualidad.
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3.1. Interfaces visuales del sistema
A continuación se muestran unos bocetos de las interfaces visuales que contendrá el sistema de investigación y denuncias y cómo será concebido el manejo de la información en el sistema.
Los bocetos realizados surgen del levantamiento de información realizado por la Div. TIC y el Dpto. de Planificación y Desarrollo a los actores involucrados en el proyecto de desarrollo del sistema de investigación y seguimiento de denuncias. Se llevaron a cabo reuniones con los siguientes actores:
● La Lic. Ángela Comas, responsable de acceso a la información (RAI) ● La Lic. Saray Acosta, asistente de despacho de la Dirección General ● El Lic. Carlos Guiliani, Enc. del Dpto. de Investigación y Denuncias ● El Lic. Enmanuel Capellán, auxiliar de investigación ● El Lic. Noel Subervi, Enc. de la División de Investigación de denuncias ● La Lic. Nauel Bourtokan, Enc. de la División de Seguimiento de denuncias
La información levantada surge de los siguientes documentos:
● Formulario de recepción de denuncias ● Manual de procedimientos del Departamento de Investigación y Seguimiento de Denuncias, elaborado
por el Departamento de Planificación y Desarrollo.
Dentro de los entregables a ser liberados en la primera etapa de desarrollo del sistema, se encuentran las funcionalidades incluidas en los procedimientos descritos en el manual de procedimientos:
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Primer procedimiento: corresponde al registro y control de la denuncia en el sistema.
Segundo procedimiento: corresponde a la verificación de la denuncia para determinar si es o no competencia de la DIGEIG. En dado caso se determine que la denuncia es competencia de la DIGEIG, se procede a realizar el tercer procedimiento en el sistema.
Tercer procedimiento: corresponde a la investigación de la denuncia en el sistema.
Los demás procedimientos serán agregados en este apartado en lo adelante, cuando se inicie la segunda etapa de desarrollo, la cual comprende el módulo de seguimiento de denuncias.
A continuación se muestra una descripción breve y una interfaz visual de lo que contendrá el sistema.
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Descripción: Interfaz visual para el Registro de denuncia
Esta interfaz visual corresponde al
registro de la denuncia.
El proceso de registro de denuncias será
realizado por el responsable de acceso a
la información (RAI).
El registro de la denuncia ha sido
dividido en diferentes pasos para
optimizar y clasificar la información en
el sistema.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
01- Registro de denuncias. Datos del
denunciante - Formulario de
clasificación del denunciante
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Descripción: Interfaz visual para el Registro de denuncia
Luego de seleccionar el tipo de entidad
denunciante en el formulario descrito
en la imagen anterior, si corresponde a
una persona física se mostrará el
formulario ilustrado en la interfaz de la
derecha.
Para poder pasar al segundo paso,
“datos del denunciado”, se requiere
completar los datos de la persona y la
dirección. Los datos laborales son
opcionales.
El obligar al denunciante a facilitar una
dirección puede ser usado
estratégicamente para diferentes fines
en el proceso de investigación.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
02- Registro de denuncias, datos del
denunciante. Formulario de registro
para personas físicas.
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Descripción: Interfaz visual para el Registro de denuncia
Si se presenta el caso de que la entidad
denunciante es de tipo jurídica, el
formulario que se mostrará es el
ilustrado en la imagen de la derecha.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
03- Registro de denuncias, datos del
denunciante. Formulario de registro
para entidades jurídicas
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Descripción: Interfaz visual para el Registro de denuncia
En la imagen de la derecha, se muestra
el segundo paso en el proceso de
registro de la denuncia, “datos del
denunciado”.
En este segundo paso, se repite el
mismo flujo del primer paso “datos del
denunciante”.
Dependiendo de la entidad denunciada,
se mostrará el formulario
correspondiente a la entidad. La
diferencia es que el responsable de
acceso a la información se encontrará
en el paso número 2 en el proceso de
registro de la denuncia.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
04- Registro de denuncias. Datos del
denunciado - Formulario de clasificación
del denunciado.
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Descripción: Interfaz visual para el Registro de denuncia
En este momento el RAI se encontrará
en el segundo paso del proceso de
registro de denuncias “datos del
denunciado”.
Una vez se defina el tipo de entidad
denunciada en el formulario anterior, si
corresponde a una persona física se
mostrará el formulario de registro de
datos para personas físicas ilustrado en
la imagen de la derecha.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
05- Registro de denuncias - Formulario
de registro de datos de la entidad
denunciada para personas físicas
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Descripción: Interfaz visual para el Registro de denuncia
En dado caso el tipo de entidad
seleccionada en el segundo paso
sea de tipo jurídica, se mostrará el
formulario de registro para entidad
jurídica ilustrado en la imagen de
la derecha.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
06- Registro de denuncias -
Formulario de registro de datos del
denunciado para entidades
jurídicas
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Descripción: Interfaz visual para el Registro de denuncia
Una vez sea completado el
segundo paso, el RAI pasará al
tercer y último paso del registro de
la denuncia “datos de la denuncia”.
Para completar este formulario se
requieren los datos específicos de
la denuncia.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
07 - Registro de denuncias -
Formulario para registro de datos
de la denuncia.
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Descripción: Interfaz visual para el Registro de denuncia
Una vez la denuncia es completada
en el sistema, se mostrará la
imagen de la derecha,
representado el registro exitoso
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
08- Registro de denuncias - Vista
de registro de denuncia
completada con éxito.
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Descripción: Interfaz visual listado de todas las denuncias en el sistema
Una vez la denuncia ha sido
registrada en el sistema por el RAI,
podrá acceder a la misma y realizar
acciones como las siguientes:
● Ver información detallada de
la denuncia
● Imprimir la denuncia
● Modificar la información de la
denuncia
● Eliminar la denuncia
● Escalar la denuncia a la
Dirección General.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
9- Vista de listado de denuncias.
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Descripción: Interfaz visual para la edición de las denuncias
En la presente imagen se muestran
los apartados para actualizar la
información de la denuncia.
Esta funcionalidad será accedida
por todos los usuarios del sistema.
La diferencia será en los permisos
de acceso que tendrá cada actor
en el sistema.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
10- Vista de edición de datos del
denunciante.
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Descripción: Interfaz visual para la edición de las denuncias
En la presente imagen se muestra
el apartado de documentos. El
sistema permitirá buscar
documentos relacionados a la
denuncia.
Esto facilita el proceso de
investigación y seguimiento de
denuncias para los distintos
actores del sistema que tendrán
acceso a estas funcionalidades.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
11 - Vista edición denuncias.
Pestaña documentos
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Descripción: Interfaz visual para la edición de las denuncias
En la imagen de la derecha, se
puede apreciar el apartado de
historial de la denuncia.
Esto facilita a los distintos actores
del sistema el estar informados y
enterados del proceso de
investigación y seguimiento de
denuncias en todo momento.
En la imagen se muestra el nivel
de visibilidad que tendrá el
responsable de acceso a la
información. Los niveles de
visibilidad y acceso serán
diferentes dependiendo del rol que
tenga el usuario del sistema.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
12- Vista edición de denuncias.
Apartado de historial de la
denuncia
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Descripción: Interfaz visual listado de todas las denuncias
En la imagen de la derecha se
muestra el apartado del sistema en
el que se listan todas las denuncia.
Esta es la vista que verá la
Dirección General una vez ingrese
al sistema. Tendrá acceso al
tablero de indicadores de
rendimiento en torno al
tratamiento de las denuncias e
investigaciones (Dashboard), y
podrá consultar las denuncias
antes de escalarlas al Dpto. de
Investigación y Seguimiento de
Denuncias.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
13- Vista de listado de denuncias
para Dirección Ejecutiva
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Descripción: Interfaz visual para escalar denuncias a otros departamentos
En la presente imagen, podemos
apreciar lo que sucederá en el
sistema una vez el usuario decida
escalar la denuncia a otro
departamento. Se mostrará una
ventana emergente para que el
usuario del sistema confirme la
acción de escalar o no la denuncia.
En este boceto se ilustra la vista
que verán los integrantes de la
Dirección General. Esta
funcionalidad de escalar la
denuncia estará disponibles para el
RAI y el Dpto. de Investigación y
Seguimiento de Denuncias.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
14- Vista de denuncias - Apartado
escalar denuncias
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Descripción:
Interfaz visual para la edición de denuncias
En la presente imagen se muestra
el apartado del proceso de
investigación de la denuncia.
Una vez la denuncia es clasificada
como competencia de la DIGEIG, se
actualizará el estado de “
Verificación” a “Investigación”.
Los estados en el proceso de
administración de una denuncia
han sido definidos en la imagen.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
15- Vista edición de denuncias.
Apartado de investigación de
denuncias.png
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Descripción: Interfaz visual para la edición de denuncias
En la siguiente imagen se muestra
la pestaña de acciones y
diligencias. En este apartado se
podrán crear los planes de acción a
realizar en el proceso de
investigación y seguimiento de la
denuncia.
Una vez el Enc. de Investigación y
Seguimiento de Denuncias cree un
nuevo plan de ejecución, se creará
una solicitud de aprobación para la
la Dirección General, que tendrá
que aprobar o autorizar para que
sea posible proceder con el plan de
ejecución.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
16- Vista edición de denuncias.
Apartado de acciones y
diligencias.png
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Descripción:
Interfaz visual para la creación de planes de ejecución
Continuando con el apartado de
acciones y diligencias, en la
siguiente imagen se muestra el
formulario para la creación de
planes de ejecución para las
diferentes etapas del proceso de
investigación.
Este formulario permite crear un
plan de ejecución conformado por
diferentes acciones o diligencias.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
17- Vista edición de denuncias.
Apartado de creación del plan de
ejecución
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Descripción:
Interfaz visual de seguimiento de planes de ejecución
En la presente imagen se muestra
el apartado de acciones y
diligencias.
Cada plan de ejecución tendrá de
una a muchas acciones o
diligencias relacionadas. Cada
acción tendrá fecha de
vencimiento y podrá ser
actualizada para cambiar su estado
a completa o incompleta así como
agregar observaciones del proceso
de realización de la diligencia de
ser necesario.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
18- Vista edición de denuncias.
Apartado de acciones y
diligencias.png
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Descripción: Interfaz visual de administración de solicitudes
En la siguiente imagen se muestra
el módulo de solicitudes para la
Dirección General. En este módulo
la Dirección general podrá aprobar
o rechazar las solicitudes de las
demás áreas involucradas.
De esta manera se automatizará el
proceso de tramitación de
documentos.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
19- Modulo de administración de
solicitudes
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Descripción:
Interfaz visual de administración de solicitudes
En la presente imagen se muestra
el módulo de solicitudes para el
Dpto. de Investigación y
Seguimiento de denuncias.
En primera instancia, estas
solicitudes se generarán de forma
automática por el sistema.
En mejoras futuras, se creará la
funcionalidad que permita crear
solicitudes manualmente.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
20- Modulo de administración de
solicitudes para Dpto. Investigación
y Seguimiento de denuncias.png
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Descripción: Interfaz visual bitácora de trabajo Dpto. Investigación y Seguimiento.
En la siguiente imagen podemos
apreciar la pestaña o apartado en
el sistema de la bitácora de trabajo
de investigación.
La misma servirá para tratar la
agenda diaria de investigación y
seguimiento de denuncias de
forma confidencial a lo interno del
departamento.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
21- Vista edición de denuncias.
Bitácora Dpto. Investigación y
Seguimiento de denuncias.
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Descripción: Interfaz visual de edición de la denuncia
En la siguiente imagen se muestra
el apartado del sistema en el que
se trata la elaboración del informe
de investigación.
El Enc. de Investigación y
Seguimiento de denuncias
procederá a completar el apartado
de “datos del proceso de
investigación”.
Una vez sea completado el
apartado descrito anteriormente y
se guarde correctamente en el
sistema, se mostrará el apartado
de “informe de investigación” para
habilitar la creación del informe.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
22- Vista edición de denuncias.
Informe de investigación.png
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Descripción: Interfaz visual de edición de la denuncia
Una vez sea creado el informe de
investigación y se haya guardado
correctamente en el sistema, se
creará una tabla con el informe
final y los documentos
relacionados al informe.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
23- Vista edición de denuncias.
Informe de investigación luego de
ser creado
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Descripción:
Interfaz visual de tablero de reportes
En la presente imagen se muestra el tablero de indicadores clave de rendimiento (KPI), también conocido como dashboard o tablero de reportes.
La Dirección General y el Dpto. de Investigación y Seguimiento de denuncias tendrán acceso a este apartado de reportes en el sistema.
Este tablero de reportes tendrá mucho mayor utilidad cuando se hayan completado la creación del sistema en su totalidad. Es en este momento donde se podrá disponer de toda la información para hacer diversos análisis estadísticos.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
24-Tablero de reportes (Dashboard).png
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
3.2. Roles y permisos
Un Usuario es una persona que utiliza un sistema informático.
Un permiso es la posibilidad que tiene un usuario del sistema de ejecutar determinadas operaciones sobre los diferentes elementos del sistema. Por ejemplo: crear un reporte.
Un Rol es una colección de permisos definida para todo el sistema que puede tener un usuario. El rol define la habilidad de un usuario específico para hacer algo en el sistema. Por ejemplo: El rol de usuario de sistema Ángela Comas, tiene el Rol de usuario “Responsable de acceso a la información”, tiene los permisos de registrar, actualizar, eliminar, imprimir, consultar la denuncia, entre otros.
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Roles Responsable de acceso a la información:
● Registra denuncias
● Consulta denuncias exceptuando la bitácora, acciones y diligencias, proceso de
investigación y seguimiento de denuncias)
● Actualiza denuncias
● Elimina denuncias
● Agrega, consulta y elimina documentos
● Escala denuncias
● Historial de la denuncia
Asistente de despacho de la Dirección General:
● Consulta denuncias exceptuando la bitácora de trabajo interna del Dpto. de
investigación y seguimiento
● Aprueba solicitudes
● Escala denuncias
● Accede al tablero general de reportes
● Agrega, consulta y elimina documentos
Enc. Investigación y Seguimiento:
● Administra denuncias exceptuando el registro de denuncias.
● Agrega, consulta y elimina documentos.
● Historial de la denuncia
● Bitácora de trabajo
● Escala denuncias
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Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
● Asigna denuncias
● Crea planes de ejecución (acciones y diligencias)
● Proceso de investigación.
● Crea informe de investigación
● Consulta solicitudes de aprobación internas del Departamento
● Accede al tablero general de reportes.
Enc. Div. Investigación:
● Administra denuncias exceptuando el registro de denuncias.
● Agrega, consulta y elimina documentos.
● Historial de la denuncia
● Bitácora de trabajo
● Crea planes de ejecución (acciones y diligencias)
● Proceso de investigación.
● Proceso de seguimiento.
● Crea informe de investigación
● Accede al tablero general de reportes.
Auxiliar de Investigación:
● Administra denuncias exceptuando el registro de denuncias.
● Agrega, consulta y elimina documentos.
● Historial de la denuncia
● Bitácora de trabajo
● Crea planes de ejecución (acciones y diligencias)
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Dirección General de Ética E Integridad Gubernamental
Formulario de Alcance de Proyecto sistema de investigación y seguimiento de denuncias.
Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
● Proceso de investigación.
● Accede al tablero general de reportes.
Enc. Div. Seguimiento:
● Administra denuncias exceptuando el registro de denuncias.
● Agrega, consulta y elimina documentos.
● Historial de la denuncia
● Bitácora de trabajo
● Crea planes de ejecución (acciones y diligencias)
● Proceso de investigación.
● Crea informe de seguimiento
● Administrar informes de auditoría Cámara de cuentas RD
● Accede al tablero general de reportes.
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Dirección General de Ética E Integridad Gubernamental
Formulario de Alcance de Proyecto sistema de investigación y seguimiento de denuncias.
Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Plan de Trabajo Estimado
Actividad Duración Responsable
Desarrollo e implementación 280 horas (8 semanas) Ing. Carlos Adames
Pruebas de usuario, aseguramiento de la calidad de software, entrenamiento a usuario.
70 horas (2 semanas) Ing. Carlos Adames
Riesgos 1. Que las partes interesadas no lleguen a un acuerdo en el alcance del sistema de investigación y seguimiento de denuncias. Esto puede retrasar el proceso de creación del sistema.
2. Que las partes interesadas no tengan un alcance bien definido de los objetivos del sistema y lo que se desea lograr. Esto puede resultar en el desarrollo de un sistema obsoleto, incurriendo en la pérdida de recursos materiales y tiempo. Si este riesgo llegara a suceder, el impacto negativo será alto, ya que afectará la gestión de una de las áreas sustantivas más importantes de la institución como lo es el Departamento de Investigación y Seguimiento de Denuncias.
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Formulario de Alcance de Proyecto sistema de investigación y seguimiento de denuncias.
Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Costos
1. No aplica por el momento. Será desarrollado internamente en la Div. TIC.
Aceptación
Personal Rol/Función Firma y Fecha
Carlos Giuliani Enc. Dpto. Investigación y Seguimiento de Denuncias.
Noel Souverbi Enc. Div. de Investigación de denuncias.
Nauel Bourtokan Enc. Div. de Seguimiento de denuncias
Enmanuel Capellan Auxiliar de Investigación
Ángela Comas Responsable de acceso a la información (RAI)
Dahiri Espinosa Enc. Div. TIC
Carlos Adames Programador Carlos Adames 13/08/2018
Saray Acosta Asistente de Despacho
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