Pemerintah Kota Surabaya | 2015
. : Gambaran Umum Kota Surabaya
VISI KOTA SURABAYA
Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan BerdayaSaing Global Berbasis Ekologi
MISI KOTA SURABAYA
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya
kesempatan berusaha3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan
memperhatikan daya dukung kota5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan
permukiman yang ramah lingkungan6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi
kehidupan masyarakat7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung
perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi
produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan
efisien
Pemerintah Kota Surabaya | 2015
. : Gambaran Umum Kota Surabaya
DATA UMUM KOTA SURABAYA
Terletak antara 07 21 lintang selatan dan 112 36 s.d 112 54
bujur timur. Wilayahnya merupakan daratan rendah dengan
ketinggian 3 sampai 6 meter diatas permukaan air laut,
kecuali di daerah selatan kertinggian 25 sampai 50 meter
diatas permukaan air laut.
Luas wilayah : + 326,36 km².
Pemerintahan
Kecamatan : 31
Kelurahan : 154
RW : 1.405
RT : 9.271
Jumlah Penduduk : 3.118.724 jiwa
Laju Pert. Penduduk : 1,76% per tahun
Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
e-SDM e-EDUCATION e-PERMIT
e-MONITORING
MEDIA CENTER
• Test CPNS• Gaji Berkala• Kenaikan Pangkat• Mutasi• Pensiun
• CCTV / SITS• Penertiban Reklame• Pajak & Retribusi• Operasi Yustisi• Monitoring Sampah• Monitoring Permakanan
• Penerimaan Murid baru
• Tryout Online• Rapor Online• Penerimaan
Kepala Sekolah Online
• Radio Visual
• SSW Online & Mobile• e-Lampid
• e-Wadul• e-Sapawarga• Surabaya.go.id• Twitter• Facebook• Youtube• Call Center / SMS
e-HEALTH
e-OFFICE
• e-Surat• e-Jadwal
• e–Musrenbang• e-Devplan• e-Opsplan• e-Indicator• e–Budgeting• SABK• e–Project• e–Procurement• e–Delivery• e–Controlling• e–Performance• e–Payment• e–SIMBADA• e-Inventory• e–Tax• e–Audit• Fasum - Fasos
e-Government
Pemerintah Kota Surabaya | www.surabaya.go.id
e-government Kota Surabaya
SIMPROLAMASSistem Informasi ProgramLayanan Masyarakat
SISTEM SIAGA BENCANA -112
e–DISHUB• Uji Kir, Traffic, Parkir,
Perijinan, Terminal,Angkutan
PEMERINTAH
KOTA SURABAYA
KUA PPAS
R K P D
RKA-SKPD
A P B D
Penjabaran APBD
Evaluasi RAPBD & RPAPBD
RAPBD/RPAPBD
R P J M D
Renstra SKPD
Ranc. Renja SKPD
R K P danRKPD
ProvinsiMUSRENBANG
KOTA
Musren Kecamatan
Musren KelurahanForum SKPD
1. Permendagri No. 54 Th. 20102. Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana
telah diubah Permendagri No. 21 Th. 2011
JASMAS
VISIMISI TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
SUBKEGIATAN
RKAVia
e-Budgeting
PelaksanaanVia
e-Project Planning, e-
Procurement, e-Delivery,
dsb
PengukuranKinerja via
e-Performance
e-Deployment , e- Devplan/e-ASB (Jangka Menengah)
Sist Inf.Operati
onalPlan
Sinkronisasi Perencanaan Pelaksanaan Rencana Integrasi
Menciptakan
Sistem Inf Perenc
Anggaran
Sistem Informasi Rencana Operasinal
Sistem Informasi Perencanaan PembangunaSistem
Inf Pengukuran Kinerja
Sistem Inf Pelaksanaan
Rencana
P e r e n c a n a a n b e r b a s i s T I K
Deployment atau Cascading adalah:
Alignment adalah proses menyelaraskan/menjajarkan beberapa obyek
Sinkronisasi RPJMD Renstra SKPD
Perumusan Visi Misi SKPD SWOT
Visi Misi Tujuan Walikota
Sasaran SKPD
Program program SKPD
Kegiatan SKPD dalam Renstra SKPD
ASB)
VISI KOTA MISI KOTATUJUAN
KOTASASARAN
KOTAKEGIATAN SUB KEGIATAN
PROGRAM KOTA
E-SWOT
E-Indicators, E-Data, E-Kajian
VISI SKPD MISI SKPD TUJUAN SKPD SASARAN SKPD KEGIATAN SUB KEGIATANPROGRAMEVALUASI KINERJA SKPD TAHUN LALU
ISU STRATEGIS SKPD
TUGAS & FUNGSI SKPD
KEGIATAN
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
SUB KEGIATAN
S i n k r o n i s a s i A n t a r D o k u m e n
Perencanaan(e-Planning & GRMS)
Pelaksanaan(GRMS)
MonEv(e-Planning & GRMS)
e-Project
Planning
e-Procurement
e-Delivery
e-Simbada
e-Paymente-SWOT
e-Deployment
Pohon Indikator
(dashboard)
Urun Rembug
RPJMD,
Renstra PD
e-Musrenbang
Devplan RKPD, RKUA-
RPPAS
e-BudgetingRKA (Blj.
Langsung)
AHP online
Operational
Plan
(OpsPlan)
Sistem Anggaran
Berbasis Kinerja
(SABK)
APBD, DPA
e-
Controlling
e-MonevSPJ
Sistem Informasi
Penatausahaan
Keuangan (SIPK)
SPM
SP2D
Laporan
Monitoring
Biaya & Waktu
Laporan
Monitoring
Output
Nilai Kinerja
Organisasi &
Staf
e-D
ata
&
e-I
ndic
ato
rs
Su
rab
aya In
tegra
ted G
eo
gra
phic
InIn
form
ation S
yste
m (
SIG
IS)
Dat
a d
an In
form
asi
un
tuk
sem
ua
sis
tem
in
form
asi
e-
Performance
BAGAN ALUR PROSESPerencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian & Monevdi Pemerintah Kota Surabaya
Dilakukan TERINTEGRASI
1.Level Kota2.Level Organisasi3.Level Individu
Sistem Pengukuran Kinerja
Surabaya Integrated Planning Systems
Sistem informasi perencanaan yang
Governement Resource Management Systems
Sistem informasi Pelaksanaan Pembangu
Dokumen Pelaporan: 1. Monev2. LKPJ3. LAKIP/LKj4. LPPD
Sistem Pengukuran Kinerja yang Terintegrasi
Berbasis TIK
G R M S
Sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari
aktivitas birokrasi hulu sampai dengan hilir (dalam konteks belanja)
yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka
menunjang pengelolaan keuangan daerah.
“Government Resources Management System”
Apakah GRMS itu ?
Merupakan ERP oleh Pemerintah Daerah (sektor publik)
PENDAPATAN BELANJA
PENGERTIAN GRMS
G R M S
Keuntungan Implementasi GRMS
• Biaya terstandar
• Harga pengadaan baik (turun bertanggung jawab)
• Detail rencana diketahui antar lini, pengendalian kuat
• Akurasi kontrak & administrasi keuangan
• Transparan & mempersingkat birokrasi
• Motivasi kerja tinggi
EFISIENSI
EFEKTIVITAS
TRANSPARAN &
AKUNTABEL
LEADERSHIP
e-Budgeting e-Project Planning
• Penyusunan RUP
(Rencana Umum
Pengadaan)
• Rencana Penyerapan
Anggaran
Pelelangan
secara
elektronik
• Standar kontrak
• Progres fisik
kegiatan
• Proses pencairan
keuangan
Realisasi kegiatan (e-
Delivery)
dibandingkan dengan
rencana kegiatan (e-
Project Planning)
Penyusunan
APBD
- SSH
- HSPK
- ASB
e-Delivery e-Performancee-Procurement
e-Payment
• Tersertifikasi
ISO 27001:2013
• Integrasi
Inaproc LKPP
Bahan monitoring:
• Walikota
• Tim Anggaran
• SKPD/Unit Kerja
• DPRD
• Perjanjian Kinerja
antara Kepala SKPD
dengan Walikota
• Integrasi SiRUP LKPP
Mengganti
honorarium
PNS dengan
Uang Kinerja
e-Controlling
• https://ebudgeting.surabaya.go.id
• https:// eproject.surabaya.go.id
• https:// lpse.surabaya.go.id
• https:// edelivery.surabaya.go.id
• https:// econtrolling.surabaya.go.id
• https:// eperformance.surabaya.go.id
e-Simbada
e-Planning
e-Musrenbang
e-Devplan
e-Indicators
• http://bappeko.surabaya.go.id/devplan/
• http://musrenbang.surabaya.go.id/
• http://bappeko.surabaya.go.id/e-indicators/
Dapat diakses melalui media internet :
e-DPA SABKPengukuran
Kinerja Personil
& Instansional:
1. Target &
Realisasi
2. Ketepatan
Waktu
3. Efisiensi
Anggaran
Pengembangan GRMS dimulai tahun 2003, yaitu :
• e-Procurement pada tahun 2003
• e-Budgeting pada tahun 2003
• e-Project Planning pada tahun 2007
• e-Delivery pada tahun 2007
• e-Controlling pada tahun 2007
• e-Performance pada tahun 2007
Pendaftaran Hak Cipta GRMS dimulai tahun 2003, yaitu :
• e-Procurement pada tahun 2003
• e-Budgeting pada tahun 2007
• e-Project Planning pada tahun 2007
• e-Delivery pada tahun 2007
• e-Controlling pada tahun 2007
• e-Performance pada tahun 2007
E-PLANNING
Sistem aplikasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan jangka menengahdan jangka pendek yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalamrangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan akuntabel.
• Efisiensi : Penggunaan Analisa Standar Belanja (ASB) dari sistem e-budgeting
dalam penentuan pagu indikatif pada dokumen perencanaan
• Efektif : Detail rencana diketahui antar lini, sehingga pengendalian lebih mudah
• Transparan & Akuntabel:
- Status usulan masyarakat melalui musrenbang dapat diakses dengan mudah &
mempersingkat birokrasi
- Mengarahkan perencanaan Perangkat Daerah mendukung pencapaian rencana
pembangunan kota
E - P L A N N I N G D A N G R M S
GOVERNMENT RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM (GRMS)
Sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari aktivitas pelaksanaananggaran dari hulu sampai dengan hilir yang telah dikembangkan oleh Pemerintah KotaSurabaya dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan daerah.
• Efisiensi : Biaya terstandar
• Efektif : Detail rencana diketahui antar lini, Akurasi kontrak & administrasi keuangan
• Transparan & Akuntabel: Transparan & mempersingkat birokrasi
• Leadership : Pengendalian oleh TAPD dapat intensif dan efektif
E - P L A N N I N G D A N G R M S
City Government of Surabaya
Website e-Musrenbang
Website Yang Digunakan Untuk MembantuPelaksanaan Kegiatan Musrenbang KotaSurabaya. Anda Dapat Mengecek KegiatanApa Saja Yang Telah Diusulkan Dan JugaDapat Memberikan Masukan UntukPembangunan Kota Surabaya
G2G G2C
City Government of Surabaya
GRMS e-budgeting
Dengan e-budgeting :•Penyusunan Anggaran SKPD menjadi lebih cepat•Harga terstandarisasi•Mendapatkan Informasi dan data rencana anggaran lebih cepat
e-Budgeting
Proses
Penyusunan
APBD
- SSH
- HSPK
- ASB
e-Musrenbang
Bank data usulan proyek (musrenbang),Alokasi & lokasi proyek ber-idbasis GIS 5 th terakhir
Survey Data Harga Pasar
Standar Nasional Indonesia(SNI)
Study Historical Baseline
• SKPD mengerjakan usulan Anggaran dari Kantor masing-masing
• Data harga yang digunakan standar
• Lokasi Kegiatan/Proyek ber-id
APBDKeyword : Biaya ter-standar, Konsolidasi Data & Kecepatan
https://ebudgeting.surabaya.go.id/
e-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah
Pemerintah Kota Surabaya 2012
LATAR BELAKANG
Jadwal penyusunan anggaran lama
Harga satuan item belanja tidak standar
Rekap anggaran per rekening belanja tidak real time
Kesulitan dalam Pengendalian proses usulan danevaluasi anggaran oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD)
Data TAPD tidak komprehensif pada pembahasandengan Legislatif
Pemerintah Kota Surabaya 2012
MAKSUD & TUJUAN
Maksud penerapan eBudgeting adalahmempermudah SKPD/Unit Kerja serta TimAnggaran Pemerintah Daerah(TAPD) dalam prosespenyusunan anggaran;
Tujuan penerapan eBudgeting adalah untukmeningkatkan kualitas APBD dari sisi kesesuaiandengan RPJMD, keakuratan nilai dan rekening danakuntabilitas alokasi belanja
Pemerintah Kota Surabaya 2012
MANFAAT
Proses yang transparan
Proses penyusunan cepat, efektif dan efisien
Anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan
Kronologis anggaran jelas
Laporan-laporan sesuai kebutuhan dapat dipenuhi dengan mudah
Sumber : Data Bagian Administrasi Pembangunan
2,34%
3,13% 3,25%
2,42%
1,62%
1,21%
1,34%
0,97%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Grafik Penghematan % ATK dan Mamin terhadap Belanja Langsung
% ATK dan Mamin
TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% ATKserta Belanja Makanan dan
Minuman thd BL
2,34% 3,13% 3,25% 2,42% 1,62% 1,39% 1,21% 1,34% 0,97%
Belanja Langsung
(5 2)2.968.258.122.289 2.660.897.045.119 3.173.532.876.314 3.109.454.367.676 3.892.080.447.268 4.618.389.154.559 5.333.988.736.348
5.566.748.436.303 6.287.166.496.276
Sumber : Data Bagian Administrasi Pembangunan
29,29%
39,01%
38,91%
39,72%
34,65%
34,70%
32,72%
31,24%
26,57%
70,71%
60,99% 61,09%
60,28%65,35%
65,30%
67,28%
68,76%
73,43%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Perbandingan Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
% BL BTL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belanja Tidak Langsung
29,29% 39,01% 38,91% 39,72% 34,65% 34,70% 32,72% 31,24% 26,57%
Belanja Langsung
70,71% 60,99% 61,09% 60,28% 65,35% 65,30% 67,28% 68,76% 73,43%
Belanja Tidak Langsung
1.229.387.168.963 1.701.814.805.524 2.021.569.335.413 2.048.810.462.983 2.063.247.100.922 2.454.326.270.745 2.594.348.659.045 2.528.623.013.737 2.274.681.651.124
Belanja Langsung
2.968.258.122.289 2.660.897.045.119 3.173.532.876.314 3.109.454.367.676 3.892.080.447.268 4.618.389.154.559 5.333.988.736.348 5.566.748.436.303 6.287.166.496.276
PENGHEMATAN ANGGARAN
Pemerintah Kota Surabaya | www.surabaya.go.id
PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJAITEM PENGHEMATAN SEBELUM SESUDAH
PENGHEMATAN /
Tahun
Kelurahan1. 163 Kelurahan
menjadi 154 Kelurahan
2. 4 Jabatan KasieKelurahan menjadi 3 Kasie Kelurahan
• Operasional Kantor • Belanja ATK, dll• Tunjangan Jabatan, TPP
dan Uang Kinerja
145.169.338.000 102.131.943.000 43.097.395.000
UPTD Dispendik1. 31 UPTD menjadi 5
UPTD dispendik
• Operasional Kantor• Tunjangan Jabatan, TPP
dan Uang Kinerja8.220.273.024 2.591.042.111 5.629.130.963
UPTD Pariwisata1. 5 UPTD menjadi 2
UPTD Disbudpar
• Operasional Kantor • Tunjangan Jabatan, TPP
dan Uang Kinerja1.530.480.000 578.592.000 951.888.000
OPD Baru 20171. 10 SKPD ( Kecamatan & UPTD )
• Operasional Kantor • Tunjangan Jabatan, TPP
dan Uang Kinerja79.238.137.280 70.205.373.800 9.032.763.480
City Government of Surabaya
GRMS e-Project
Melalui e-Project, rencana kerja dapat dilakukan secara detail dan akuratG2G
e-Budgetinge-Project
Planning
-Penyusunan RUP
(Rencana Umum
Pengadaan )
-Rencana Penyerapan
Anggaran
APBD DPA
KontrakKinerja
Tanda tangan Ka. Satkerdengan Walikota
Dgn rentang kendali seluas Walikota dgn anggaran 7 Triliun lebih bisa tahu detail apa yang akan dilakukan staf – staf satuan kerja (SKPD)
terhadap anggaran tersebut
Key word : detail & ketepatan rencana
https://eproject.surabaya.go.id/
Pemerintah Kota Surabaya 2012
LATAR BELAKANG
Kebutuhan sistem perencanaan penyerapanpekerjaan SKPD yang terintegrasi dengan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA)
Pengalokasian pelaksanaan anggaran ke dalampaket-paket pekerjaan
Kebutuhan akan informasi pelaksanaan anggarankegiatan secara triwulan yang tertuang dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Kebutuhan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Pemerintah Kota Surabaya 2012
MAKSUD & TUJUAN
Tersedianya sistem untuk perencanaan pelaksanaan anggaransecara terintegrasi
1. Data input otomatis dari e-Budgeting (tidak manual)
2. Meminimalisasi tingkat kesalahan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
Mengalokasikan anggaran ke dalam paket-paket pekerjaan
Merencanakan pelaksanaan anggaran kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran
Tersedianya data pelaksanaan anggaran kegiatan secara triwulan
Dokumen pendukung dalam Kontrak Kinerja
Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)
GRMS e-Procurement
E-PROCUREMENT
G2B
*Sekarang – mengikuti standar e-Procurement Nasional
G2GTujuan dari e-Procurement adalah meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surabaya
Proses
Pengadaan
Barang/Jasa
e-Procurement
System
ISO 27001 : 2013 ISMS
e-Project
Planning
Pemenang Lelang
ULP
key word : transparan & efisiensi
https://lpse.surabaya.go.id/
SKPDPA/KPAPPK
Nama Paket Pek.
Kode Paket Pek.
Alokasi Anggaran
Jenis Paket Pek.
LPSE
e-Delivery
City Government of Surabaya
GRMS e-Delivery
Dengan e-delivery:•Membuat kontrak lebih akurat•Memangkas rantai birokrasi•Memperoleh data anggaran real time
G2G
e-Delivery
e-Contracting
Pembuatan
Kontrak dgn
Standar Kontrak
Proses
Pencairan
Keuangan
e-Payment
e-Procurement
System Kondisi & progresslapangan
Kontraktor/supplier
Report progress
fisik by web(angka + image)
Verifikasipengawas
by web
PersetujuanPPKm
by web
Cetak docDari eDev 1
2
3
Keyword : Akurasi Kontrak, Cut Rantai Birokrasi & Data Up Date Real Time by Activity
Pendampingan penyusunanstandar kontrak dgn ahli hukum
Kontrak Perguruan Tinggi
https://delivery.surabaya.go.id/
e-Simbada
City Government of Surabaya
GRMS e-Controlling
G2GDigunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan anggaran dengan realisasi anggaran di masing-masing SKPD/Unit Kerja
e-Project
Planning
e-Controllinge-Delivery
Realisasi kegiatan darimasing-masing PA/KPApada e-Delivery dibandingkandengan Rencana padae-Project Planning
https://econtrolling.surabaya.go.id/
City Government of Surabaya
GRMS e-Performance
G2G
Digunakan untuk pengukuran Kinerja PNS dan SKPD/Unit Kerja dengan memperhitungkan aktivitas PNS setiap hari yang mendukung tercapainya output kegiatan. Menghapuskan honorarium dengan Uang Kinerja.
e-Project e-Performance
Pengukuran Kinerja
Instansional:
1. Target & Realisasi
2. Ketepatan Waktu
3. Efisiensi Anggaran
Score Kinerja
instansional
Data Perenc & Pelaksanaan
Tugas Personil
Pengelola keg
staf
e-Controlling
e-Budgeting
https://eperformance.surabaya.go.id/
City Government of Surabaya
Spesifikasi Teknis GRMS
Spesifikasi Aplikasi :
• Sistem Operasi : Linux Server
• Bahasa Pemrograman: PHP versi 5
• Framework : Symphony versi 1 dan 2
• Database : Postgre SQL versi 9
Spesifikasi Server :
• Processor : Dual Processor
• Memory : Minimal 32 GB
• Harddisk : Minimal 300 GB
• Kebutuhan : AC, listrik stabil, UPS operasional setiap hari (24/7)
Spesifikasi Jaringan :
• Koneksi Intranet (Lokal) : Jaringan lokal Pemda yang terhubung ke server
secara langsung
• Koneksi Internet : Minimal 4 Mbps IIX (Fiber Optic, bandwidth non sharing,
perbandingan upstream:downstream 1:1)