( 第 4 号 )
( 第 9 号 )
鹿 児 島 県 伊 佐 市
水 道 事 業 会 計 補 正 予 算介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算
( 第 3 号 )
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 4 号 )
令 和 2 年 度
伊 佐 市 各 会 計 予 算 書
予 算 に 関 す る 説 明 書
( 令 和 2 年 第 4 回 定 例 会 )
一 般 会 計 補 正 予 算
- 1 -
議案第 80 号
令和2年度伊佐市一般会計補正予算(第9号)
令和2年度伊佐市の一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ45,643千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,130,589千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。
令 和 2 年 12 月 7 日 提 出
鹿児島県伊佐市長 橋 本 欣 也
(歳入) (単位:千円)
款 項
2 地方譲与税 205,500 △16,000 189,500
1 地方揮発油譲与税 59,000 △16,000 43,000
6 法人事業税交付金 48,000 △24,300 23,700
1 法人事業税交付金 48,000 △24,300 23,700
8 環境性能割交付金 20,000 △15,770 4,230
1 環境性能割交付金 20,000 △15,770 4,230
12 分担金及び負担金 124,270 12,500 136,770
1 分担金 20,434 12,500 32,934
13 使用料及び手数料 211,028 △700 210,328
1 使用料 144,247 △700 143,547
14 国庫支出金 5,884,267 11,111 5,895,378
1 国庫負担金 2,190,555 8,894 2,199,449
2 国庫補助金 3,669,028 2,217 3,671,245
15 県支出金 2,063,812 △35,080 2,028,732
1 県負担金 887,922 4,447 892,369
2 県補助金 1,102,732 △39,527 1,063,205
17 寄附金 443,113 2,755 445,868
1 寄附金 443,113 2,755 445,868
18 繰入金 1,336,237 162,469 1,498,706
2 基金繰入金 1,336,224 162,469 1,498,693
20 諸収入 166,380 △1,928 164,452
4 雑入 146,770 △1,928 144,842
21 市債 1,791,600 △140,700 1,650,900
1 市債 1,791,600 △140,700 1,650,900
22,176,232 △45,643 22,130,589
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
- 3 - 一般会計
- 4 - 一般会計
(歳出) (単位:千円)
款 項
2 総務費 5,451,933 798 5,452,731
1 総務管理費 5,136,297 512 5,136,809
2 徴税費 121,021 202 121,223
3 戸籍住民基本台帳費 82,607 38 82,645
6 監査委員費 21,177 46 21,223
3 民生費 6,799,144 71,309 6,870,453
1 社会福祉費 1,802,366 6,355 1,808,721
2 老人福祉費 2,142,539 678 2,143,217
3 児童福祉費 2,238,160 6,190 2,244,350
4 生活保護費 571,436 58,086 629,522
4 衛生費 1,369,787 △2,396 1,367,391
1 保健衛生費 530,572 △4,046 526,526
2 清掃費 839,215 1,650 840,865
6 農林水産業費 1,361,372 31,726 1,393,098
1 農業費 1,110,843 31,606 1,142,449
2 林業費 249,591 120 249,711
7 商工費 718,207 2,050 720,257
1 商工費 718,207 2,050 720,257
8 土木費 940,500 △136,997 803,503
2 道路橋りょう費 745,192 △136,997 608,195
10 教育費 1,453,950 △159,640 1,294,310
1 教育総務費 488,852 280 489,132
2 小学校費 150,007 △100 149,907
3 中学校費 108,520 100 108,620
5 社会教育費 199,915 306 200,221
6 保健体育費 484,827 △160,226 324,601
補 正 前 の 額 補 正 額 計
(単位:千円)
款 項
11 災害復旧費 1,162,101 147,507 1,309,608
1 農林水産施設災害復旧費 558,287 145,101 703,388
2 公共土木施設災害復旧費 603,814 2,406 606,220
22,176,232 △45,643 22,130,589歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 5 - 一般会計
- 6 - 一般会計
1 追 加
款 項 事 業 名 金 額
6 1 硫黄山関連対策事業 千円
自然体験型観光資源磨き上げ事業 千円
観光施設等感染予防対策事業 千円
過疎債・路線整備事業 千円
辺地債・路線整備事業 千円
浸水対策道路整備事業 千円
橋梁長寿命化修繕事業 千円
農地・農業用施設災害復旧事業 千円
農地・農業用施設災害復旧事業(市単独分) 千円
2 公共土木施設災害復旧事業 千円
商工費 1 商工費16,380
107,4007
230,000
500,000
2 道路橋りょう費
第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正
農林水産業費 7,000
50,000
農業費
24,000
74,6008 土木費
11 災害復旧費1
24,000
公共土木施設災害復旧費 270,000
農林水産施設災害復旧費
1 追 加
千円
千円
千円
千円
千円
千円
特産品振興事業(「ANAのふるさと納税」サイト) 令和3年度
特産品振興事業(「ふるなび」サイト) 令和3年度
サイトを利用し納入されたふるさと応援寄附金額に対する百分の十六と月額基本料金を足して得た額に消費税法に基づく税率を乗じて得た合計額
事 項 期 間
42,471
57,420
一般廃棄物収集運搬業務委託(大口地区プラスチック製容器包装)
一般廃棄物収集運搬業務委託(菱刈地区)
令和3年度~令和5年度
サイトを利用し納入されたふるさと応援寄附金額に対する百分の十四と月額基本料金を足して得た額に消費税法に基づく税率を乗じて得た合計額
103,356
第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正
限 度 額
49,500
一般廃棄物収集運搬業務委託(大口地区可燃物)
一般廃棄物収集運搬業務委託(大口地区資源物・不燃物)
令和3年度~令和5年度
令和3年度~令和5年度
令和3年度~令和5年度
110,088
44,816
衛生センター運転保守管理業務委託
ひしかり交流館及び菱刈パークゴルフ場管理業務(指定管理委託)
令和3年度~令和5年度
令和3年度~令和7年度
特産品振興事業(「ふるなびプレミアム」サイト) 令和3年度
サイトを利用し納入されたふるさと応援寄附金額に対する百分の十八と月額基本料金を足して得た額に消費税法に基づく税率を乗じて得た合計額
- 7 - 一般会計
- 8 - 一般会計
1 変 更
千円 千円
4.0%以内
証書借入又は
証券発行
(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
第 4 表 地 方 債 補 正
起 債 の 目 的補 正 前 補 正 後
限 度 額 起債の方法 利 率
過疎対策事業 888,200 698,700
証書借入又は
証券発行
(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上げ償還若しくは低利に借換えすることができる。
災害復旧事業 288,900 337,700
4.0%以内 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上げ償還若しくは低利に借換えすることができる。
2
附 表 1 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
附 表 2 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書
令 和 年 度
伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 9 号 ) に 関 す る 説 明 書
- 9 -
1.総括
(歳 入) (単位:千円)
款
2 地方譲与税 205,500 △16,000 189,500
6 法人事業税交付金 48,000 △24,300 23,700
8 環境性能割交付金 20,000 △15,770 4,230
12 分担金及び負担金 124,270 12,500 136,770
13 使用料及び手数料 211,028 △700 210,328
14 国庫支出金 5,884,267 11,111 5,895,378
15 県支出金 2,063,812 △35,080 2,028,732
17 寄附金 443,113 2,755 445,868
18 繰入金 1,336,237 162,469 1,498,706
20 諸収入 166,380 △1,928 164,452
21 市債 1,791,600 △140,700 1,650,900
22,176,232 △45,643 22,130,589
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
附 表 1 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
- 11 - 一般会計
- 12 - 一般会計
(歳 出) (単位:千円)
款
2 総務費 5,451,933 798 5,452,731 791 △5,000 1,052 3,955
3 民生費 6,799,144 71,309 6,870,453 16,754 31,000 △27,233 50,788
4 衛生費 1,369,787 △2,396 1,367,391 △3,690 1,294
6 農林水産業費 1,361,372 31,726 1,393,098 4,299 27,427
7 商工費 718,207 2,050 720,257 638 1,412
8 土木費 940,500 △136,997 803,503 △215,500 78,503
10 教育費 1,453,950 △159,640 1,294,310 △116,113 △700 △42,827
11 災害復旧費 1,162,101 147,507 1,309,608 70,300 48,800 12,500 15,907
22,176,232 △45,643 22,130,589 △23,969 △140,700 △17,433 136,459歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
2.歳入
(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税 (単位 : 千円)
節
目
1 地方揮発油譲与税 59,000 △ 16,000 43,000 1 地方揮発油譲与 △ 16,000 交付見込額
税
計 59,000 △ 16,000 43,000
(款) 6 法人事業税交付金 (項) 1 法人事業税交付金
節
目
1 法人事業税交付金 48,000 △ 24,300 23,700 1 法人事業税交付 △ 24,300 交付見込額
金
計 48,000 △ 24,300 23,700
(款) 8 環境性能割交付金 (項) 1 環境性能割交付金
節
目
1 環境性能割交付金 20,000 △ 15,770 4,230 1 環境性能割交付 △ 15,770 交付見込額
金
計 20,000 △ 15,770 4,230
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 13 - 一般会計
- 14 - 一般会計
(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 分担金 (単位 : 千円)
節
目
1 農林水産業費分担金 20,434 12,500 32,934 3 農林水産施設災 12,500 現年災害復旧事業
害復旧費分担金
計 20,434 12,500 32,934
(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
節
目
7 教育使用料 8,699 △ 700 7,999 4 保健体育使用料 △ 700 体育施設等使用料
計 144,247 △ 700 143,547
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位 : 千円)
節
目
1 民生費国庫負担金 1,941,877 8,894 1,950,771 1 社会福祉費負担 5,438 障害者介護給付事業(過年度分)
金
3 児童福祉費負担 3,456 障害児入所給付費等(過年度分)
金
計 2,190,555 8,894 2,199,449
(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
1 総務費国庫補助金 3,225,526 791 3,226,317 1 総務管理費補助 791 社会保障・税番号制度システム整備事業
金
2 民生費国庫補助金 119,866 1,426 121,292 1 社会福祉費補助 550 障害者地域生活支援事業
金
2 児童福祉費補助 876 子ども・子育て支援交付金 153
金 母子家庭高等職業訓練促進給付金等事業 895
児童虐待・DV対策等総合支援事業 △ 172
計 3,669,028 2,217 3,671,245
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 15 - 一般会計
- 16 - 一般会計
(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金 (単位 : 千円)
節
目
1 民生費県負担金 886,978 4,447 891,425 1 社会福祉費負担 2,719 障害者介護給付事業(過年度分)
金
3 児童福祉費負担 1,728 障害児入所給付費等(過年度分)
金
計 887,922 4,447 892,369
(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金
2 民生費県補助金 146,585 1,987 148,572 1 社会福祉費補助 1,834 重度心身障害者医療費助成事業
金
3 児童福祉費補助 153 子ども・子育て支援交付金
金
4 農林水産業費県補助金 569,504 4,299 573,803 1 農業費補助金 4,299 地域振興推進事業 4,262
国有農地等管理処分交付金事業 37
7 教育費県補助金 119,972 △ 116,113 3,859 2 保健体育費補助 △ 116,113 国民体育大会補助金
金
8 災害復旧費県補助金 219,750 70,300 290,050 1 農林水産施設災 70,300 現年農林水産施設災害復旧事業
害復旧費補助金
計 1,102,732 △ 39,527 1,063,205
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金 (単位 : 千円)
節
目
1 一般寄附金 1 2,755 2,756 1 一般寄附金 2,755
計 443,113 2,755 445,868
(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金
節
目
2 財政調整基金繰入金 848,831 189,744 1,038,575 1 財政調整基金繰 189,744
入金
5 地域福祉基金繰入金 89,500 △ 28,233 61,267 1 地域福祉基金繰 △ 28,233
入金
6 特定公有財産取得基金繰 375,000 958 375,958 1 特定公有財産取 958
入金 得基金繰入金
計 1,336,224 162,469 1,498,693
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 17 - 一般会計
- 18 - 一般会計
(款) 20 諸収入 (項) 4 雑入 (単位 : 千円)
節
目
2 弁償金 10 94 104 1 弁償金 94 損害賠償金
4 雑入 146,758 △ 2,022 144,736 1 健康診査一部負 △ 3,690
担金
2 雑入 1,668 共済配分金 638
コピー料ほか 30
鹿児島県被災者生活支援金 1,000
計 146,770 △ 1,928 144,842
(款) 21 市債 (項) 1 市債
節
目
1 総務債 131,300 △ 5,000 126,300 1 総務管理債 △ 5,000 山野基幹集落センター耐震補強事業 △ 2,900
西太良地区コミュニティセンター耐震補強事業 △ 2,100
2 民生債 397,900 31,000 428,900 1 高齢者福祉債 31,000 総合保健福祉センター管理事業
5 土木債 385,000 △ 215,500 169,500 1 道路橋りょう整 △ 215,500 市道整備事業
備事業債
7 災害復旧債 288,900 48,800 337,700 1 公共災害復旧事 48,800 現年農地農林施設災害
業債
計 1,791,600 △ 140,700 1,650,900
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
3.歳出
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 : 千円)
節
目
1 一般管理費 1,144,675 △446 1,144,229 △446 2 給料 △2,406 一般職給
3 職員手当等 △1,044 扶養手当 △93
住居手当 △261
通勤手当 △66
職員期末手当 △366
勤勉手当 △258
4 共済費 916 特別職共済組合負担金 848
社会保険料(給料にかかるもの)
65
雇用保険料(給料にかかるもの)
3
10 需用費 68 修繕料
11 役務費 88 手数料
12 委託料 2,000 業務委託
17 備品購入費 △68 その他備品
6 車両管理費 39,865 0 39,865 94 △94 財源組替
8 企画調整費 3,211,790 958 3,212,748 △5,000 958 5,000 11 役務費 958 広告料 800
手数料 158
11 情報管理費 140,607 0 140,607 791 △791 財源組替
計 5,136,297 512 5,136,809 791 △5,000 1,052 3,669
区 分 金 額説 明
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 19 - 一般会計
- 20 - 一般会計
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (単位 : 千円)
節
目
1 税務総務費 96,938 47 96,985 47 3 職員手当等 36 扶養手当
4 共済費 11 社会保険料(給料にかかるもの)
2 賦課徴収費 24,083 155 24,238 155 12 委託料 155 業務委託
計 121,021 202 121,223 202
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費
1 戸籍住民基 82,607 38 82,645 38 3 職員手当等 38 通勤手当
本台帳費
計 82,607 38 82,645 38
(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費
1 監査委員費 21,177 46 21,223 46 3 職員手当等 46 扶養手当
計 21,177 46 21,223 46
区 分 金 額説 明
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位 : 千円)
節
目
1 社会福祉総 600,270 356 600,626 356 27 繰出金 356 特別会計繰出
務費 国民健康保険事業
2 身体障害者 90,120 3,673 93,793 1,834 1,839 4 共済費 5 社会保険料(報酬にかかるもの)
福祉費 19 扶助費 3,668 補助事業扶助費
重心医療助成費
3 障害者自立 1,087,578 2,326 1,089,904 8,707 △6,381 4 共済費 33 社会保険料(報酬にかかるもの)
支援費 12 委託料 490 業務委託
18 負担金補助及 △90 負担金
び交付金 介護保険組合
22 償還金利子及 1,893 国庫支出金精算返納金 1,262
び割引料 県支出金精算返納金 631
計 1,802,366 6,355 1,808,721 10,541 △4,186
(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費
1 老人福祉総 1,378,692 678 1,379,370 678 27 繰出金 678 特別会計繰出
務費 介護保険事業
4 介護予防拠 519,825 0 519,825 31,000 △28,233 △2,767 財源組替
点施設費
計 2,142,539 678 2,143,217 31,000 △28,233 △2,089
一 般 財 源 区 分 金 額説 明
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
- 21 - 一般会計
- 22 - 一般会計
(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費 (単位 : 千円)
節
目
2 子育て援助 783,783 4,586 788,369 5,184 △598 11 役務費 43 手数料
費 18 負担金補助及 4,486 補助金
び交付金 すこやか保育事業
22 償還金利子及 57 国庫支出金精算返納金
び割引料
3 母子福祉費 182,395 1,194 183,589 895 299 19 扶助費 1,194 補助事業扶助費
母子家庭高等技能訓練促進費
4 家庭児童相 4,413 △4 4,409 △142 138 4 共済費 41 社会保険料(報酬にかかるもの)
談室費 7 報償費 △97
8 旅費 △72 普通旅費
12 委託料 110 業務委託
22 償還金利子及 14 国庫支出金精算返納金
び割引料
5 保育サービ 1,208,184 414 1,208,598 276 138 18 負担金補助及 414 補助金
ス費 び交付金 一時保育事業
計 2,238,160 6,190 2,244,350 6,213 △23
金 額説 明
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分
(款) 3 民生費 (項) 4 生活保護費 (単位 : 千円)
節
目
1 生活保護総 45,861 432 46,293 432 4 共済費 1 職員共済組合負担金
務費 12 委託料 13 業務委託
22 償還金利子及 418 国庫支出金精算返納金
び割引料
2 扶助費 525,575 57,654 583,229 57,654 22 償還金利子及 57,654 国庫支出金精算返納金
び割引料
計 571,436 58,086 629,522 58,086
(款) 3 民生費 (項) 5 災害救助費
1 災害救助費 44,643 0 44,643 1,000 △1,000 財源組替
計 44,643 0 44,643 1,000 △1,000
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
節
目
1 保健衛生総 192,800 1,054 193,854 1,054 18 負担金補助及 1,054 負担金
務費 び交付金 予防接種健康被害給付金
2 予防費 121,822 △5,100 116,722 △3,690 △1,410 11 役務費 96 手数料
12 委託料 △5,196 業務委託
計 530,572 △4,046 526,526 △3,690 △356
一 般 財 源 区 分 金 額説 明
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
区 分 金 額説 明補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 23 - 一般会計
- 24 - 一般会計
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (単位 : 千円)
節
目
2 塵芥処理費 249,841 1,650 251,491 1,650 10 需用費 1,650 修繕料
計 839,215 1,650 840,865 1,650
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
節
目
1 農業委員会 47,324 △529 46,795 37 20 △586 1 報酬 △504 委員・非常勤職員報酬
費 農業委員
4 共済費 5 職員共済組合負担金
8 旅費 △60 普通旅費
10 需用費 37 消耗品費
18 負担金補助及 △7 負担金
び交付金 県農業会議拠出金
2 農業総務費 95,021 200 95,221 200 3 職員手当等 200 時間外勤務手当
3 農業振興費 444,291 33,076 477,367 4,262 28,814 18 負担金補助及 33,076 負担金
び交付金 第74回全国お茶まつり鹿児島
大会in南九州実行委員会 △24
補助金
伊佐ふるさと祭り △1,900
むらづくり整備支援事業(災害
対応分) 35,000
区 分 金 額説 明
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
金 額説 明
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位 : 千円)
節
目
4 畜産業費 40,105 △7 40,098 △7 7 報償費 △1,120
8 旅費 △78 普通旅費
18 負担金補助及 1,191 負担金
び交付金 伊佐堆肥センター運営費負担金
6 農道整備事 37,628 △1,100 36,528 △1,100 11 役務費 △300 手数料
業費 15 原材料費 △800 工事材料
7 農業者年金 1,061 0 1,061 8 旅費 △52 普通旅費
事務費 11 役務費 52 通信運搬費
9 農業経営基 79 △34 45 △20 △14 7 報償費 △34
盤強化促進
事業費
計 1,110,843 31,606 1,142,449 4,299 27,307
(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費
1 林業総務費 117,683 120 117,803 120 3 職員手当等 120 扶養手当 60
児童手当 60
計 249,591 120 249,711 120
区 分 金 額説 明
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 25 - 一般会計
- 26 - 一般会計
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位 : 千円)
節
目
1 商工総務費 164,213 △124,600 39,613 △77,326 △47,274 18 負担金補助及 △124,600 補助金
び交付金 事業継続支援事業
3 観光費 35,951 126,650 162,601 77,326 638 48,686 10 需用費 257 印刷製本費 △210
修繕料 467
12 委託料 20,650 業務委託
14 工事請負費 105,000 建築工事
17 備品購入費 1,000 その他備品
18 負担金補助及 △257 負担金
び交付金 姶良伊佐地域観光連絡協議会
計 718,207 2,050 720,257 638 1,412
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費
節
目
3 道路新設改 420,619 △136,997 283,622 △215,500 78,503 10 需用費 △792 消耗品費
良費 14 工事請負費 △134,500 土木工事
16 公有財産購入 △1,705 用地
費
計 745,192 △136,997 608,195 △215,500 78,503
区 分 金 額説 明
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
区 分 金 額説 明補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位 : 千円)
節
目
5 教職員住宅 4,606 280 4,886 280 10 需用費 280 修繕料
費
計 488,852 280 489,132 280
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費
1 学校管理費 113,941 △100 113,841 △100 10 需用費 394 消耗品費 628
燃料費 △455
印刷製本費 △120
修繕料 341
11 役務費 △21 通信運搬費 △6
手数料 △15
12 委託料 △355 業務委託
15 原材料費 △87 施設管理用原材料
17 備品購入費 △31 学校管理備品 154
その他備品 △185
計 150,007 △100 149,907 △100
区 分 金 額説 明
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 27 - 一般会計
- 28 - 一般会計
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (単位 : 千円)
節
目
1 学校管理費 30,208 100 30,308 100 10 需用費 330 消耗品費 20
修繕料 310
11 役務費 △30 通信運搬費 10
手数料 △40
17 備品購入費 △200 その他備品
計 108,520 100 108,620 100
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費
2 文化財管理 5,129 197 5,326 197 10 需用費 197 修繕料
費
4 図書館費 27,399 109 27,508 109 10 需用費 109 印刷製本費
11 社会教育施 61,253 0 61,253 10 需用費 0 光熱水費 △550
設管理費 修繕料 550
計 199,915 306 200,221 306
区 分 金 額説 明
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (単位 : 千円)
節
目
1 保健体育総 240,481 △156,031 84,450 △116,113 △39,918 18 負担金補助及 △156,031 負担金
務費 び交付金 かごしま国体伊佐市実行委員会
2 体育施設費 22,495 △4,845 17,650 △700 △4,145 10 需用費 △385 消耗品費 △348
印刷製本費 △37
11 役務費 △12 通信運搬費
12 委託料 △4,403 施設管理委託
17 備品購入費 △45 その他備品
3 学校給食セ 108,322 650 108,972 650 10 需用費 650 燃料費 △377
ンター費 修繕料 1,027
計 484,827 △160,226 324,601 △116,113 △700 △43,413
区 分 金 額説 明
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 29 - 一般会計
- 30 - 一般会計
(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費 (単位 : 千円)
節
目
1 農林施設災 558,287 145,101 703,388 70,300 48,800 12,500 13,501 3 職員手当等 1,500 時間外勤務手当
害復旧費 4 共済費 1 雇用保険料(給料にかかるもの)
10 需用費 200 消耗品費
11 役務費 300 手数料
13 使用料及び賃 300 賃借料
借料
14 工事請負費 142,000 災害復旧工事
15 原材料費 800 工事材料
計 558,287 145,101 703,388 70,300 48,800 12,500 13,501
(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費
1 土木災害復 603,814 2,406 606,220 2,406 3 職員手当等 1,750 時間外勤務手当
旧費 16 公有財産購入 656 用地
費
計 603,814 2,406 606,220 2,406
区 分 金 額説 明
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
附 表 2 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書
給 与 費
寒 冷 地 手 当 その他の手当 計 共 済 費 合 計 備 考区 分 職 員 数 報 酬 給 料 期末手当 (千円)地 域 手 当
1 特 別 職
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)(人) (千円) (千円)年間支給率 (月分)
(千円)
76,947
73,117 19,733 92,850
そ の 他 の
議 員 17 54,855 (3.35) 18,262
6,895 39,267 3,503 42,770長 等
212,567
長 等 3 24,048 (3.35) 8,324
26,586 6,895 189,331 23,236計 1,153 131,802 24,048
39,267 2,655 41,922
補
正
前
議 員 17 54,855
6,895
77,451 77,451特 別 職
19,733 92,850
そ の 他 の
(3.35) 18,262 73,117
1,134 77,451
長 等
計 1,154 132,306 24,048 26,586
比
較
議 員
特 別 職△ 504
そ の 他 の
344
△ 504
△ 504 848計 △ 1 △ 504
特 別 職
補
正
後1,133 76,947
6,895
3 24,048 (3.35) 8,324
△ 1 △ 504
76,947
848 848
189,835 22,388 212,223
- 31 - 一般会計
- 32 - 一般会計
2 一 般 職
(1) 総 括
ア 会計年度任用職員以外の職員
管理職員特別勤務手当
(千円)
42
42
△ 366 △ 258
管理職員特別勤務手当
(千円)
42
42219,079 156,669 13,524
(千円) (千円) (千円)
比 較 49 △ 261 △ 28 3,450
13,524
補 正 前 29,830 18,976 8,136 631 65,883 187,817
631 69,333 187,817 218,713 156,411
管 理 職手 当 勤 務 手 当 手 当 手 当
(千円)
の 内 訳 補 正 後 29,879 18,715 8,108
職員手当 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
86 266
区 分扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
特 殊 勤 務 時 間 外
比 較 △ 2,406 2,586 180
宿 日 直 退 職 手 当負 担 金
期 末 手 当 勤 勉 手 当
補 正 後 239 935,415 703,173 1,638,588 327,880 1,966,468
補 正 前 239 937,821 700,587 1,638,408 327,794 1,966,202
区 分 職員数(人)給 与 費 共 済 費 合 計
備 考報 酬(千円) 給 料(千円) 職員手当 (千円) 計 (千円) (千円) (千円)
249,149 156,669 13,524
比 較 49 △ 261 △ 28 3,450 △ 366 △ 258
補 正 前 29,830 18,976 8,136 631 65,883 187,817
(千円)
の 内 訳 補 正 後 29,879 18,715 8,108 631 69,333 187,817
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
248,783 156,411 13,524
管 理 職手 当 勤 務 手 当 手 当 手 当特 殊 勤 務 時 間 外 宿 日 直 退 職 手 当
負 担 金期 末 手 当 勤 勉 手 当
区 分扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
職員手当 (千円) (千円) (千円)
△ 2,406 2,586 180 165 345
補 正 前 462 250,931 937,821 730,657 1,919,409
備 考報 酬(千円) 給 料(千円) 職員手当 (千円) 計 (千円) (千円) (千円)
補 正 後 462 250,931 935,415 733,243 1,919,589 366,698 2,286,287
区 分 職員数(人)給 与 費 共 済 費 合 計
366,533 2,285,942
比 較
イ 会計年度任用職員
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
その他の増減分
その他の増減分 扶養手当 期末手当
住居手当 勤勉手当 千円
通勤手当
時間外勤務手当
区 分 増減額 (千円) 増減事由別内訳 (千円) 説 明 備 考
49 千円 △ 366 千円
比 較
給 料 △ 2,406 △ 2,406
30,070
補 正 前 30,070
の 内 訳 補 正 後
期 末 手 当 勤 勉 手 当管 理 職
手 当 勤 務 手 当 手 当 手 当
職員手当 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
区 分扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
特 殊 勤 務 時 間 外 宿 日 直 退 職 手 当負 担 金
比 較 79 79
補 正 後 223 250,931 30,070 281,001 38,818 319,819
補 正 前 223 250,931 30,070 281,001 38,739 319,740
区 分 職員数(人)給 与 費 共 済 費 合 計
備 考報 酬(千円) 給 料(千円) 職員手当 (千円) 計 (千円) (千円) (千円)
職員の異動等に伴う減
職員手当 2,586
2,586
△ 261 千円 △ 258
△ 28 千円
3,450 千円
- 33 - 一般会計
- 201 -
議案第 81 号
令和2年度伊佐市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)
令和2年度伊佐市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ356千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,984,005千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令 和 2 年 12 月 7 日 提 出
鹿児島県伊佐市長 橋 本 欣 也
(歳入) (単位:千円)
款 項
6 繰入金 518,274 356 518,630
1 一般会計繰入金 482,845 356 483,201
3,983,649 356 3,984,005
(歳出)
款 項
1 総務費 88,077 356 88,433
1 総務管理費 38,035 356 38,391
3,983,649 356 3,984,005歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 203 - 国民健康保険事業特別会計
2
附 表 1 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
附 表 2 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書
令 和 年 度
伊 佐 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計
補 正 予 算 ( 第 4 号 ) に 関 す る 説 明 書
- 205 -
1.総括
(歳 入) (単位:千円)
款
6 繰入金 518,274 356 518,630
3,983,649 356 3,984,005
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
附 表 1 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
- 207 - 国民健康保険事業特別会計
- 208 - 国民健康保険事業特別会計
(歳 出) (単位:千円)
款
1 総務費 88,077 356 88,433 356
3,983,649 356 3,984,005 356歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
2.歳入
(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位 : 千円)
節
目
2 その他繰入金 274,941 356 275,297 1 職員給与費等繰 65
入金
4 事務費繰入金 291
計 482,845 356 483,201
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 209 - 国民健康保険事業特別会計
- 210 - 国民健康保険事業特別会計
3.歳出
(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 : 千円)
節
目
1 一般管理費 36,360 356 36,716 356 4 共済費 65 職員共済組合負担金
11 役務費 280 通信運搬費
12 委託料 11 業務委託
計 38,035 356 38,391 356
区 分 金 額説 明
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
1 一 般 職
(1) 総 括
ア 会計年度任用職員以外の職員
附 表 2 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書
8,940 6,488
(千円) (千円) (千円)
比 較
補 正 前 1,098 978 72 98 3,200
98 3,200 8,940 6,488
管 理 職手 当 勤 務 手 当 手 当 手 当
(千円)
の 内 訳 補 正 後 1,098 978 72
職員手当 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
65 65
区 分扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
特 殊 勤 務 時 間 外
比 較
宿 日 直 退 職 手 当負 担 金
期 末 手 当 勤 勉 手 当
補 正 後 11 38,444 20,874 59,318 13,428 72,746
補 正 前 11 38,444 20,874 59,318 13,363 72,681
区 分 職員数(人)給 与 費 共 済 費 合 計
備 考報 酬 ( 千 円 ) 給 料 ( 千 円 ) 職員手当 (千円) 計 ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 )
9,737 6,488
比 較
補 正 前 1,098 978 72 98 3,200
(千円)
の 内 訳 補 正 後 1,098 978 72 98 3,200
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
9,737 6,488
区 分扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
職員手当 (千円) (千円) (千円)
比 較 65 65
補 正 前 15 6,585 38,444 21,671 66,700
補 正 後 15 6,585 38,444 21,671 66,700 14,376 81,076
区 分 職員数(人)給 与 費 共 済 費 合 計
備 考報 酬 ( 千 円 ) 給 料 ( 千 円 ) 職員手当 (千円) 計 ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 )
14,311 81,011
管 理 職手 当 勤 務 手 当 手 当 手 当特 殊 勤 務 時 間 外 宿 日 直 退 職 手 当
負 担 金期 末 手 当 勤 勉 手 当
- 211 - 国民健康保険事業特別会計
- 212 - 国民健康保険事業特別会計
イ 会計年度任用職員
797
補 正 前
比 較
の 内 訳 補 正 後
797
期 末 手 当 勤 勉 手 当管 理 職
手 当 勤 務 手 当 手 当 手 当
職員手当 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
区 分扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
特 殊 勤 務 時 間 外 宿 日 直 退 職 手 当負 担 金
比 較
補 正 後 4 6,585 797 7,382 948 8,330
補 正 前 4 6,585 797 7,382 948 8,330
区 分 職員数(人)給 与 費 共 済 費 合 計
備 考報 酬 ( 千 円 ) 給 料 ( 千 円 ) 職員手当 (千円) 計 ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 )
- 301 -
議案第 82 号
令和2年度伊佐市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)
令和2年度伊佐市の介護保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,211千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,328,094千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令 和 2 年 12 月 7 日 提 出
鹿児島県伊佐市 長 橋 本 欣 也
(歳入) (単位:千円)
款 項
4 国庫支出金 880,187 2,791 882,978
1 国庫負担金 521,257 △422 520,835
2 国庫補助金 358,930 3,213 362,143
5 支払基金交付金 831,967 △569 831,398
1 支払基金交付金 831,967 △569 831,398
6 県支出金 471,621 △263 471,358
1 県負担金 454,363 △263 454,100
8 繰入金 610,690 △1,856 608,834
1 一般会計繰入金 559,932 678 560,610
2 基金繰入金 50,758 △2,534 48,224
10 諸収入 137 2,108 2,245
2 雑入 72 2,108 2,180
3,325,883 2,211 3,328,094
(歳出)
款 項
1 総務費 108,601 2,211 110,812
1 総務管理費 42,255 2,211 44,466
3,325,883 2,211 3,328,094歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 303 - 介護保険事業特別会計
2
附 表 1 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
令 和 年 度
伊 佐 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
補 正 予 算 ( 第 4 号 ) に 関 す る 説 明 書
- 305 -
1.総括
(歳 入) (単位:千円)
款
4 国庫支出金 880,187 2,791 882,978
5 支払基金交付金 831,967 △569 831,398
6 県支出金 471,621 △263 471,358
8 繰入金 610,690 △1,856 608,834
10 諸収入 137 2,108 2,245
3,325,883 2,211 3,328,094
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
附 表 1 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
- 307 - 介護保険事業特別会計
- 308 - 介護保険事業特別会計
(歳 出) (単位:千円)
款
1 総務費 108,601 2,211 110,812 1,270 941
2 保険給付費 3,001,910 0 3,001,910 △588 1,276 △688
3 地域支援事業費 116,467 0 116,467 1,846 △1,846
3,325,883 2,211 3,328,094 2,528 2,217 △2,534歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
2.歳入
(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位 : 千円)
節
目
1 介護給付費負担金 521,257 △ 422 520,835 1 現年度分 △ 422 交付見込額
計 521,257 △ 422 520,835
(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
1 調整交付金 315,200 △ 93 315,107 1 現年度分調整交 △ 93 交付見込額
付金
4 保険者機能強化推進交付 5,343 △ 1,587 3,756 1 現年度分 △ 1,587 交付見込額
金
5 保険者努力支援交付金 0 3,433 3,433 1 現年度分 3,433 交付見込額
6 災害臨時特例補助金 0 190 190 1 現年度分 190 交付見込額
7 事業費補助金(総務費) 0 1,270 1,270 1 現年度分 1,270 交付見込額
計 358,930 3,213 362,143
(款) 5 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金
節
目
1 介護給付費交付金 810,515 △ 569 809,946 1 現年度分 △ 569 交付見込額
計 831,967 △ 569 831,398
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 309 - 介護保険事業特別会計
- 310 - 介護保険事業特別会計
(款) 6 県支出金 (項) 1 県負担金 (単位 : 千円)
節
目
1 介護給付費負担金 454,363 △ 263 454,100 1 現年度分 △ 263 交付見込額
計 454,363 △ 263 454,100
(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金
節
目
1 介護給付費繰入金 375,238 △ 263 374,975 1 現年度分 △ 263
4 その他一般会計繰入金 108,407 941 109,348 2 事務費繰入金 941
計 559,932 678 560,610
(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金
1 介護保険基金繰入金 50,758 △ 2,534 48,224 1 介護保険基金繰 △ 2,534
入金
計 50,758 △ 2,534 48,224
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款) 10 諸収入 (項) 2 雑入 (単位 : 千円)
節
目
2 返納金 1 2,108 2,109 1 返納金 2,108
計 72 2,108 2,180
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 311 - 介護保険事業特別会計
- 312 - 介護保険事業特別会計
3.歳出
(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 : 千円)
節
目
1 一般管理費 42,255 2,211 44,466 1,270 941 12 委託料 2,211 業務委託
計 42,255 2,211 44,466 1,270 941
(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費
節
目
1 居宅介護サ 427,200 0 427,200 △906 1,276 △370 財源組替
ービス給付
費
計 2,592,240 0 2,592,240 △906 1,276 △370
(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費
5 介護予防福 2,600 0 2,600 318 △318 財源組替
祉用具購入
費
計 138,650 0 138,650 318 △318
区 分 金 額説 明
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (単位 : 千円)
節
目
1 介護予防・ 67,500 0 67,500 △1,587 1,587 財源組替
生活支援サ
ービス事業
計 74,847 0 74,847 △1,587 1,587
(款) 3 地域支援事業費 (項) 5 包括的支援事業・任意事業費
1 総合相談支 17,962 0 17,962 1,679 △1,679 財源組替
援事業費
2 包括的・継 7,321 0 7,321 684 △684 財源組替
続的マネジ
メント事業
費
3 任意事業費 2,293 0 2,293 213 △213 財源組替
4 在宅医療・ 186 0 186 17 △17 財源組替
介護連携推
進事業費
5 生活支援体 1,881 0 1,881 175 △175 財源組替
制整備事業
費
6 認知症総合 6,981 0 6,981 652 △652 財源組替
支援事業費
7 地域ケア会 140 0 140 13 △13 財源組替
議推進事業
計 36,764 0 36,764 3,433 △3,433
区 分 金 額説 明
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 313 - 介護保険事業特別会計
議案第83号
(総 則)
第1条 令和2年度伊佐市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(収益的収入及び支出)
第2条 令和2年度伊佐市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。
(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )
支 出
第1款 338,377 千円 160 千円 338,537 千円
第1項 299,476 千円 160 千円 299,636 千円
(議会の議決を経なければ流用することができない経費)
第3条 予算第8条に定められた経費の金額を次のように改める。
(科 目) (既決予定額) (補正予定額)
(1) 職 員 給 与 費 65,044 千円 112 千円 65,156 千円
令和 2 年 12 月 7 日 提 出
鹿 児 島 県 伊 佐 市 長 橋 本 欣 也
令和2年度伊佐市水道事業会計補正予算(第3号)
( 計 )
水 道 事 業 費 用
営 業 費 用
- 401 -
- 402 - 水道事業会計
支 出
1 水道事業費用 千円 千円 千円
1 営 業 費 用
2 配 水 及 び 給 水 費
4 総 係 費
160
補 正 予 定 額既 決 予 定 額
338,537
備 考計
338,377 160
令和2年度伊佐市水道事業会計補正予算実施計画
収益的収入及び支出
15554,911
項
法定福利費 107手数料 48
55,066
33,712 5
款
299,636
33,717 法定福利費 5
目
299,476
円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益または当年度純損失(△) 62,928,000
減価償却費 155,409,000
固定資産除却費 850,000
退職給付引当金・賞与引当金の増減額 △ 654,000
未払金の増減額 △ 3,371,105
長期前受金戻入額 △ 30,658,000
償却原価法による投資有価証券利息 △ 2,000
企業債元金償還額に係る一般会計繰入金 △ 51,822,000 ※注1
有価証券の受取利息 △ 318,000 ※注2
支払利息 19,550,000 ※注3
未収金の増減額 4,234,000
貸倒引当金の増減額 △ 28,000
たな卸資産の増減額 387,000
業務活動によるキャッシュ・フロー 156,504,895
2 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 165,031,000
企業債元金償還額に係る一般会計繰入金 51,822,000
工事負担金による収入 500,000
出資金等による収入 0
有価証券の受取利息 318,000
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 112,391,000
令和2年度伊佐市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)
- 403 - 水道事業会計
- 404 - 水道事業会計
3 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良企業債による収入 50,000,000
建設改良企業債の償還による支出 △ 133,526,000
支払利息 △ 19,550,000
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 103,076,000
資金増加額または減少額(△) △ 58,962,105
資金期首残高 497,666,279
資金期末残高 438,704,174
※注1 ~ 企業債元金償還額に対する繰入金であり、投資活動によるキャッシュフローで再表示するため調整する。
※注2 ~ 受取利息のうち318,000円は有価証券利息であり、投資活動によるキャッシュフローで再表示するため調整する。
※注3 ~ 支払利息は企業債利息であり、財務活動によるキャッシュフローで再表示するため調整する。
1 総 括
3,182
11,274
7,980
3,182
11,162
区 分扶養 手当
手 当 (千円) (千円)
の 内 訳 補 正 前 1,836 516 150 43
(千円)
2,600 7,597
職 員 数
34,495 19,387
(千円) (千円)
手 当 計
(千円)
14,110 40,067
53,882
13,815
40,067
13,815
53,882
14,110
5,277
19,387
(千円) (千円)(人)
9
11
(千円)
9
2
25,957
8,538
34,495
48,159
16,997
65,156
48,047
8,092
合 計
特別職 一般職
(人)
25,957
資本勘定支弁職員
合 計
補 正 予 算 給 与 費 明 細 書
損益勘定支弁職員
合 計
資本勘定支弁職員
報 酬 給 料
損益勘定支弁職員
2
11
8,538
比 較
5,277
区 分
補 正 後
補 正 前 資本勘定支弁職員
合 計法定福利費給 与 費
損益勘定支弁職員
(千円) (千円)
退 職 手 当負 担 金手 当 勤務 手当 手 当
(千円)
112 112
(千円)
5,135 588
16,997
112
住居手当 通勤 手当特殊勤務 時 間 外
期末 手当
112
勤勉 手当管 理 職 管理職員特
別勤務手当
65,044
(千円) (千円) (千円)
12 910
5,135 588 12 910
比 較
補 正 後 1,836 516 150 43 2,600 7,597
- 405 - 水道事業会計
- 406 - 水道事業会計
ア 会計年度任用職員以外の職員
補 正 後
損益勘定支弁職員 6 22,378 13,677
区 分
職 員 数 給 与 費
36,055
合 計 8 30,916 18,954 49,870
12
法定福利費 合 計
特別職 一般職 報 酬 給 料 手 当 計
(人) (人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
7,765 43,820
資本勘定支弁職員 2 8,538 5,277 13,815 3,182 16,997
10,947 60,817
補 正 前
損益勘定支弁職員 6 22,378 13,677 36,055 7,653
合 計 8 30,916 18,954 49,870 10,835
43,708
資本勘定支弁職員 2 8,538 5,277 13,815 3,182 16,997
60,705
比 較
損益勘定支弁職員 112
合 計 112
112
資本勘定支弁職員
112
管理職員特別勤務手当
退 職 手 当負 担 金手 当 勤務 手当 手 当
(千円) (千円)
2,600 7,164 5,135 588
通勤 手当特殊勤務 時 間 外
期末 手当 勤勉 手当管 理 職
手 当 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
区 分扶養 手当 住居手当
910
の 内 訳 補 正 前 1,836 516 150 43 2,600 7,164 5,135 588 12 910
補 正 後 1,836 516 150 43
比 較
イ 会計年度任用職員
補 正 後
損益勘定支弁職員 3 3,579
合 計
区 分
職 員 数 給 与 費法定福利費 合 計
特別職 一般職 報 酬 給 料 手 当 計
(人) (人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
433 4,012 327 4,339
資本勘定支弁職員
3 3,579 433 4,012 327 4,339
補 正 前
損益勘定支弁職員 3 3,579 433 4,012 327 4,339
資本勘定支弁職員
合 計 3 3,579 433 4,012 327 4,339
比 較
損益勘定支弁職員
合 計
資本勘定支弁職員
区 分扶養 手当 住居手当 通勤 手当
特殊勤務 時 間 外期末 手当 勤勉 手当
管 理 職 管理職員特別勤務手当
退 職 手 当負 担 金手 当 勤務 手当 手 当
(千円) (千円)手 当 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
の 内 訳 補 正 前 433
比 較
補 正 後 433
- 407 - 水道事業会計
- 408 - 水道事業会計
円 円 円 円
1
(1)
イ 50,452,999
ロ 152,604,219
△ 59,402,165 93,202,054
ハ 5,867,708,197
△ 2,788,047,785 3,079,660,412
ニ 742,528,937
△ 477,444,684 265,084,253
ホ 11,122,990
△ 9,662,647 1,460,343
ヘ 23,424,769
△ 16,412,520 7,012,249
ト 92,844,441
3,589,716,751
(2)
イ 125,000
125,000
(3)
イ 39,996,600
39,996,600
3,629,838,351
投 資 有 価 証 券
有 形 固 定 資 産
無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
土 地
建 物
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計
固 定 資 産 合 計
電 話 加 入 権
無 形 固 定 資 産 合 計
建 設 仮 勘 定
有 形 固 定 資 産 合 計
令和2年度伊佐市水道事業予定貸借対照表(令和3年3月31日)
機 械 及 び 装 置
減 価 償 却 累 計 額
車 両 運 搬 具
減 価 償 却 累 計 額
工 具 器 具 及 び 備 品
減 価 償 却 累 計 額
構 築 物
減 価 償 却 累 計 額
資 産 の 部
固 定 資 産
減 価 償 却 累 計 額
円 円 円 円
2
(1) 438,704,174
(2)
イ 26,486,000
△ 130,000 26,356,000
ロ 1,269,443
△ 320,079 949,364 27,305,364
(3) 2,085,675
(4) 220,000
468,315,213
4,098,153,564
3
(1)
イ 949,280,387
949,280,387
(2)
イ 34,716,275
34,716,275
983,996,662
現 年 度 未 収 金
貸 倒 引 当 金
流 動 資 産
現 金 預 金
引 当 金
建 設 改 良 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債
流 動 資 産 合 計
引 当 金 合 計
固 定 負 債 合 計
未 収 金
貸 倒 引 当 金
退 職 給 付 引 当 金
企 業 債 合 計
そ の 他 流 動 資 産
過 年 度 未 収 金
貯 蔵 品
負 債 の 部
固 定 負 債
企 業 債
資 産 合 計
- 409 - 水道事業会計
- 410 - 水道事業会計
円 円 円 円
4
(1)
イ 127,782,940
127,782,940
(2) 7,500,000
(3)
イ 5,219,000
5,219,000
(4) 223,103
140,725,043
5
イ 925,996,124
ロ 16,168,491
ハ 53,536,235
ニ 358,929,136
ホ 35,514,942
ヘ 2,343,600 1,392,488,528
イ △ 450,650,583
ロ △ 3,057,808
ハ △ 33,302,096
ニ △ 316,825,150
ホ △ 9,189,970
ヘ △ 2,226,420 △ 815,252,027
577,236,501
1,701,958,206
建 設 改 良 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債
企 業 債 合 計
賞 与 引 当 金
引 当 金 合 計
長 期 前 受 工 事 負 担 金
長 期 前 受 一 般 会 計 負 担 金
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額
企 業 債
流 動 負 債
そ の 他 流 動 負 債
引 当 金
未 払 金
流 動 負 債 合 計
負 債 合 計
繰 延 収 益
長 期 前 受 国 庫 補 助 金
長 期 前 受 県 補 助 金
一般会計負担金収益化累計額
工 事 負 担 金 収 益 化 累 計 額
長 期 前 受 金
繰 延 収 益 合 計
補 償 金 収 益 化 累 計 額
受贈財産評価額収益化累計額
長 期 前 受 受 贈 財 産 評 価 額
長 期 前 受 補 償 金
県 補 助 金 収 益 化 累 計 額
国 庫 補 助 金 収 益 化 累 計 額
円 円 円 円
6
(1)
イ 583,114,837
ロ 248,603,641
ハ 1,315,836,795
2,147,555,273
2,147,555,273
7
(1)
イ 2,217,181
ロ 411,579
2,628,760
(2)
イ 70,000,000
ロ 176,011,325
246,011,325
248,640,085
2,396,195,358
4,098,153,564
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
利 益 剰 余 金 合 計
負 債 資 本 合 計
剰 余 金 合 計
資 本 合 計
利 益 剰 余 金
減 債 積 立 金
補 償 金
資 本 剰 余 金 合 計
資 本 剰 余 金
国 庫 補 助 金
自 己 資 本 金 合 計
資 本 の 部
剰 余 金
資 本 金 合 計
自 己 資 本 金
固 有 資 本 金
繰 入 資 本 金
組 入 資 本 金
資 本 金
- 411 - 水道事業会計