Quinta-feira - 26 de Setembro de 2019Edição N° 1357 Vitória/ES
Na próxima segunda-feira (30), a Associação dos
Municípios do Espírito San-to (Amunes) e o Governo do Estado do Espírito Santo lançarão o Consórcio Público Capixaba de Compras Gover-namentais.
O lançamento será no Palá-cio Anchieta, a partir das 10h, com a presença con� rmada do governador Renato Ca-sagrande e do presidente da Amunes e prefeito de Viana, Gilson Daniel.
Na mesma ocasião, também será aberto o período de ins-crições da 8ª edição do Con-gresso Gestão das Cidades: os desa� os dos municípios
capixabas e lançado o Prê-mio Boas Práticas Senador Gerson Camata.
O Consórcio Público Capixa-ba de Compras Governamen-tais está sendo criado pela Amunes com o objetivo de facilitar a aquisição de bens e serviços pelos municípios capixabas, além de promover a e� ciência do gasto público.
A iniciativa também vai per-mitir a realização de convê-nios, contratos, termos de parceria, acordos de qual-quer natureza, recebimento de auxílios, contribuições e subvenções sociais ou eco-nômicas de outras entida-des e órgãos de governo.
Amunes lança Consórcio de Compras Governamentais na segunda-feira (30)
Inscrições abertas do 8º Congresso Gestão das Cidades e lançamento do Prêmio Boas Práticas
O 8º Congresso Gestão das Cidades será realizado
nos dias 27 e 28 de novem-bro, no Centro de Conven-ções de Vila Velha, com pa-lestras, cursos, workshops e encontros, visando a melho-ria na oferta do serviço públi-co de excelência.
Em sua oitava edição, o Con-gresso terá como tema “Os desa� os dos municípios ca-pixabas”, que será abordado
em quatro (04) eixos temáti-cos (Governança Municipal, Cidade Para as Pessoas, Tec-nologia e Inovação e Finan-ças Municipais).
Já o Prêmio Boas Práticas Se-nador Gerson Camata vai re-conhecer as boas inciativas da gestão pública municipal.
A premiação as ações vence-doras ocorrerá durante o Con-gresso Gestão das Cidades.
O objetivo da premiação é reconhecer, valorizar e pre-miar os servidores e empre-gados públicos, que atuam de forma criativa e proativa, por meio da apresentação de experiências e a formulação de ideias passíveis de imple-mentação na Administração Pública Municipal.
Os vencedores de cada cate-goria serão premiados com
um intercâmbio de experiên-cia, para conhecer uma boa prática de gestão pelo Brasil, a ser de� nida pela Amunes, com todas as despesas custe-adas pela Associação. As inscrições para a 1ª edição do Prêmio Boas Práticas Se-nador Gerson Camata serão abertas em breve e as infor-mações divulgadas no site da Amunes, no endereço www.amunes.org.br.
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Página 2DOM/ES - Edição N° 135726/09/2019 (Quinta-feira)
Esportistas do Bolsa Atleta Cachoeiro se destacam em competições estaduais
Anchieta: obras em Limeira e Jabaquara são concluídas
Avenida Beira Rio foi revitalizada e fi cou mais segura e atrativa.
A Prefeitura de Anchieta está executando 21 obras
no município, com um inves-timento total de R$ 15 mi-lhões. Nas comunidades de Jabaquara e Limeira as obras de revitalização da Beira Rio e pavimentação de ruas já fo-ram concluídas.Em Jabaquara, toda Beira Rio foi revitalizada, com troca das
madeiras do deque e do para-peito, instalação de novas pe-ças e melhoria no sistema de iluminação. As intervenções deixarão o local mais seguro e atrativo.Já em Limeira a Prefeitura exe-cutou a drenagem e pavimen-tação de três ruas da comuni-dade, bene� ciando dezenas de famílias.
Neste mês, esportistas be-ne� ciados pelo Bolsa Atle-
ta Cachoeiro participaram de competições em nível estadual e se destacaram em suas mo-dalidades. Realizado pela Se-cretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semesp), o programa auxilia � nanceiramente 14 atle-tas, para melhor desempenho de suas atividades esportivas.
Na Copa de Ginástica Rítmica realizada em Vila Velha no úl-timo � m de semana, a atleta Gisely Benevenuto, de 8 anos, foi campeã na categoria mirim, pelo segundo ano consecutivo.
Já no ciclismo, Pedro Henrique Fiorio, de 17 anos, foi campeão em duas provas que competiu.
em Blumenau, Santa Catarina.
Também nas artes marciais, três atletas bolsistas � zeram bonito, subindo ao pódio da IV Etapa Estadual de Judô, or-ganizada pela Federação Es-piritossantense de Judô (FEJ), e na seletiva para os jogos es-colares brasileiros, organizada pela Sesport, no Ginásio do Tancredão, em Vitória.
Aléxia Debacker Espinoso, Maria Eduarda Lima Pastor e Arthur José Barbosa volta-ram para Cachoeiro com me-dalhas. Aléxia e Arhur foram vice-campeões nas duas com-petições, enquanto Maria Edu-arda conquistou o 3º lugar no estadual e na seletiva.
de Circuito. Com a conquista, Pedro Henrique representa-rá o Estado nos Jogos Esco-lares da Juventude (JEJ), que acontecem em novembro,
Ele participou, em Vitória, dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES). Conquistou o pri-meiro lugar na prova Contra Relógio, de 500 m, e na prova
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Página 326/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
61ª Expoagro de Guaçuí 2019 começa nesta quinta-feira (26)
Programação vai até domingo (29) e inclui concurso leiteiro e a V Mostra de Cafés de Qualidade.
Começa nesta quinta-fei-ra (26) a 61ª Expoagro de
Guaçuí. A programação desta edição inclui shows, concurso leiteiro, mostra de cafés e pro-va do tambor.A 61ª Expoagro de Guaçuí tem entrada franca em todos os dias de evento e o ambien-te será fechado para maior se-gurança do público.A primeira noite de festa come-ça com o show nacional de Xan-de de Pilares, a partir das 22h, no antigo Parque de Exposições, agora área de eventos do muni-cípio, na Avenida Beira Rio.Além do show de pagode, a noite terá apresentação de Do-nato Fontana – o Gaiteiro.
Mostra de cafésNo mesmo dia, às 15h, ocorre a abertura da V Mostra de Ca-fés de Qualidade de Guaçuí, no Container Gastro Bar, às mar-gens da Rodovia BR482, no pe-rímetro urbano da cidade. O evento é dirigido aos cafei-cultores e seus familiares, as-sim como aos apreciadores e compradores de café.
Concurso leiteiroJá o Concurso Leiteiro vai co-meçar na quinta-feira (26) e seguir até o domingo (29), em tenda especial montada no antigo parque de exposições. A competição vai reunir ani-mais de Guaçuí e região, nas categorias 25 kg e 30 kg, e a
premiação será entregue no último dia do evento.Na sexta-feira (27), a progra-mação da Expoagro de Gua-çuí vai contar com a sessão solene da Câmara Municipal, onde serão entregues títu-los a cidadãos guaçuienses e beneméritos, na sede do Legislativo. Enquanto na área
de eventos, o primeiro show da noite será da banda Red Snow. A noite será fechada com a apresentação da dupla Fred & Gustavo.
Prova do tamborNo sábado (28), o público vai conferir a 1ª Prova dos Amigos, que acontecerá no Raulino’s
Country, com prova do tambor nas categorias Amador Iniciante, GP dos Amigos, Teste Hor-se, Feminina, Aberta e Amador, com um total de premiação de R$ 5.500,00, além de 70% das inscrições e brindes. A programação do sá-bado inclui ainda show com Carlos Magalhães e apresentação do Ga-ranhão do Forró.E no domingo, a festa será encerrada com a apresentação do Minis-tério Adoração e Vida, se-guida pelo último show do evento, com o grupo Soul Samba, contando com a participação espe-cial do cantor Vavá.
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Página 426/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
As obras do Centro Muni-cipal de Educação Infan-
til (CMEI) de Jaciguá, distrito de Vargem Alta, estão bem adiantadas e a previsão de inauguração do novo espa-ço é o fim deste ano.O município está investindo R$ 600 mil em recursos pró-
prios na conclusão da obra. Em 2013, quando o convê-nio foi pactuado, os investi-mentos eram do Fundo Na-cional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autar-quia federal vinculada ao Ministério da Educação. Porém, o FNDE realizou al-
gumas mudanças no proje-to do CMEI de Jaciguá, e re-tirou algumas estruturas da planilha de execução, como o telhado e os muros. “A autarquia assumiu o equí-voco, mas não pode custear”, explica o prefeito João Altoé.Segundo o prefeito, a ad-
ministração municipal ela-borou um aditivo para o projeto já existente e vai investir mais de meio mi-lhão do cofre municipal. Altoé também comentou a satisfação da entrega de mais uma importante con-quista para a população de Vargem Alta.“Estamos trabalhando com afinco para entregar O CMEI até dezembro. Queremos que em 2020 nossas crian-ças de Jaciguá e adjacên-cias comecem a estudar nele, que elas comecem o novo ano num espaço mais digno, em uma escola mais bem elaborada, com am-bientes adequados. Quere-mos e iremos proporcionar um excelente local para os alunos e toda a equipe de servidores”, finaliza.
Prefeitura planeja inaugurar o CMEI até dezembro deste ano.
Vargem Alta investe R$ 600 mil para � nalizar obras do CMEI de Jaciguá
AMUNES - Associação dos Municípios do Estado do Espírito SantoAvenida Princesa Isabel, 629 - Ed. Vitória Center - Sala 401 - Centro - Vitória/ES
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Quinta-feira - 26 de Setembro de 2019Edição N° 1357 Vitória/ES
Sumário
Consórcios Intermunicipais
Cim Polinorte - Consórcio Público da Região Polinorte do ES......................................6
Cim Polo Sul - Consórcio Público da Região Polo Sul do ES .......................................6
Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte do ES ..........................................8
Municípios
Afonso Cláudio ......................................9
Água Doce do Norte .............................10
Alfredo Chaves ....................................12
Alto Rio Novo ......................................14
Anchieta .............................................16
Aracruz ..............................................21
Barra de São Francisco .........................26
Boa Esperança ....................................27
Bom Jesus do Norte .............................28
Brejetuba ...........................................37
Castelo ..............................................38
Colatina .............................................40
Conceição do Castelo ...........................46
Domingos Martins ................................47
Ecoporanga ........................................50
Fundão ..............................................52
Guaçuí ...............................................54
Guarapari ...........................................56
Ibatiba ...............................................81
Ibiraçu ...............................................85
Itaguaçu ............................................89
Itarana ............................................ 109
Jaguaré ............................................ 116
João Neiva ........................................ 117
Mantenópolis .................................... 122
Marechal Floriano .............................. 127
Montanha ......................................... 128
Mucurici ........................................... 129
Nova Venécia .................................... 130
Pancas ............................................. 132
Piúma .............................................. 135
Presidente Kennedy ........................... 140
Santa Leopoldina ............................... 150
Santa Maria de Jetibá ......................... 151
Santa Teresa ..................................... 165
São Gabriel da Palha .......................... 185
São José do Calçado .......................... 192
São Roque do Canaã .......................... 194
Serra ............................................... 204
Venda Nova do Imigrante ................... 216
Viana ............................................... 219
Vila Pavão ........................................ 265
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Consórcios Intermunicipais
Cim Polinorte - Consórcio Público da Região Polinorte do ES
ATA Nº 73 DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES REFERENTE AO PROCESSO Nº 118/2017 DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017- CHAMAMENTO PÚBLICO
Publicação Nº 227665
ATA Nº 73 DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES REFERENTE AO PROCESSO Nº 118/2017 DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017- CHAMAMENTO PÚBLICO
Objeto: Este procedimento tem por objeto credenciar pessoas jurídicas para prestarem, de forma complementar, os ser-viços na área de saúde, consubstanciados na realização de consultas médicas e exames especializados por profissionais habilitados nas respectivas áreas, conforme delineados nos Apêndices deste edital, visando atender as necessidades dos municípios consorciados ao CIM Polinorte, observados os prazos, valores e procedimentos descritos neste instrumento.
Aos vinte (25) dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 13h00min, reuniram-se a Comissão de licitação do CIM Polinorte, nomeados pela Portaria Nº. 12-P, de 19/07/2018, formada pelos Srs. Lucimar Antônio da Silva (Presiden-te), Felipe Sarcinelli Del Piero (Membro) e Carlos Guilherme Macedo Pagiola Cordeiro (Membro), para proceder à abertura e julgamento dos envelopes devidamente protocolados conforme abaixo:
EMPRESA Nº PROTOCOLO DATA PROTOCOLO OBSERVAÇÕES
DHANDARA BARCELLOS NUNES SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO
1775/2019 24/09/2019A referida empresa atendeu a todas as exigências editalícias.
Nada mais havendo a tratar deu por encerrada a sessão.
Ibiraçu-ES/ES, 25 de setembro de 2019.
Lucimar Antônio da Silva
Presidente
Felipe Sarcinelli Del Piero Carlos Guilherme Macedo Pagiola Cordeiro
Membro CPL Membro CPL
Cim Polo Sul - Consórcio Público da Região Polo Sul do ES
PORTARIA CIM POLO SUL Nº 04 - R, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 - DECLARA QUE NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE 27 09 2019
Publicação Nº 227703
PORTARIA CIM POLO SUL Nº 04 - R, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019.
Estabelece que não haverá expediente no âmbito da Unidade de Cuidado Integral à Saúde - Rede Cuidar em Guaçuí na forma e período em que especifica e dá outras providências.
O Presidente do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL no uso de suas atribuições, com poderes que lhe confere o Contrato de Consórcio Público e o Estatuto,
Considerando o decreto nº 11.177 de 20 de setembro de 2019, do município de Guaçuí/ES, declarou ponto facultativo no dia 27/09/2019;
Considerando que o acesso dos usuários para atendimento na Unidade de Cuidado Integral a Saúde - Rede Cuidar em Guaçuí ficará prejudicado devido a estrutura montada para as festividades do Município de Guaçuí;
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RESOLVE:
Art. 1º. Fica estabelecido que no dia 27/09/2019, não haverá expediente na Unidade de Cuidado Integral a Saúde - Rede Cuidar em Guaçuí, localizada no município de Guaçuí/ES.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Mimoso do Sul/ES, 25 de Setembro de 2019.
Angelo Guarçoni Junior
Presidente do CIM POLO SUL
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Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte do ES
CONVOCAÇÃO - ENFERMEIROPublicação Nº 227708
Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – São Francisco- Nova Venécia – ES
CNPJ: 03.008.926/0001-11– Tel/Fax (27) 3752 4460 E-mail: [email protected]
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, nos termos do Edital n°. 001/2019, conforme homologação publicada no DOM/ES sob o n°. 205291, Edição n°.1278, págs. 05 a 09, de 06/06/2019, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a chamada conforme item 8.6 do Edital de Processo Seletivo Simplificado 001/2019. Objetivando a contratação temporária de pessoal para atendimento das necessidades da Unidade Cuidar Norte.
1 – DOS CANDIDATOS CONVOCADOS FUNÇÃO: ENFERMEIRO PROTOCOLO CANDIDATO PONTOS POSIÇÃO
102 ZENAIDE SANTANA 120 1º 98 FELIPE BARBOSA DOS SANTOS 111 2º 99 DIANA TEIXEIRA REIS 103 3º
101 KELLY REGINA BADA 102 4º 100 ROSIANE NASCIMENTO 83 5º 95 CELSO RUELA ALBINO 83 6º
Nova Venécia/ES, 25 de setembro de 2019
Mário Sérgio Lubiana
Presidente do CIM NORTE/ES
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Afonso Cláudio
Prefeitura
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 057.2019 - PROC. Nº 07741-2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005-2019
Publicação Nº 227442
CONTRATO Nº 057/2019
Processo Nº 007741/2019
Tomada de Preços Nº 005/19
Contratante: Município de Afonso Cláudio/ES, CNPJ Nº 27.165.562/0001-41. Contratado: Tres Pontões Terraplanagem e Construçoões Ltda EPP, CNPJ Nº 10.435.044/0001-06.
Objeto: execução de obra de construção de passeio público na Av. Marfiza de Barros Leite, Município de Afonso Cláudio/ES.
Valor total: R$ 214.673,77 (duzentos e quatorze mil seiscentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos).
Assinatura: 25/09/2019
Vigência: do contrato: 08 (oito) meses, a contar da data de assinatura do instrumento, podendo ser prorrogado desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 - de execução da obra: de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, a contar da Ordem de Serviço emitida pela Contratante.
Dotação Orçamentária: 12 01 15 451 0033 Projeto/Aividade: 1.019 - Construção e Conservação de Canteiros, Escadas e Calçadas - Elemento Despesa: 44905100000 - Obras e Instalações - Fonte de Recurso: 2540000000 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo - Ficha: 0000410.
Afonso Cláudio/ES, 25 de setembro de 2019
Edélio Francisco Guedes
Prefeito Municipal
Contratante
Tres Pontões Terraplanagem e Construçoões Ltda EPP
Isaias Cardoso da Costa
Contratada
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Água Doce do Norte
Prefeitura
RESULTADO FINAL PP 023 2019Publicação Nº 227621
Aviso de Resultado de Licitação Pregão Presencial nº 023/2019– SRP - Proc. 3660/2019-SMS A Prefeitura Municipal Água Doce do Norte, ES, torna público para o amplo conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Presencial nº 023/2019, conforme despacho exarado no processo citado objetivando a seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para aquisição de Materiais Auxiliares da Locomoção e Reabilitação para fins de doações aos pacientes atendidos na Rede Municipal de Cuidados à Pessoa com Deficiência. Resultado: DESERTA Água Doce Norte,ES,25.09.2019. Adinan Novais de Paula Pregoeiro Municipal
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RESULTADO PP 021/2019Publicação Nº 227510
Aviso de Resultado de Licitação Pregão Presencial nº 021/2019– SRP - Proc. 3662/2019-SMS A Prefeitura Municipal Água Doce do Norte, ES, torna público para o amplo conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Presencial nº 021/2019, conforme despacho exarado no processo citado objetivando o a seleção de melhor proposta para registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de óculos de grau “ lentes e armações”, para atender aos Pacientes do SUS através da Assistência Social da Secretaria Municipal de Saúde. Resultado: DESERTA Água Doce Norte,ES,25.09. 2019. Adinan Novais de Paula Pregoeiro Municipal
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Alfredo Chaves
Prefeitura
AVISO TP 011.2019Publicação Nº 227599
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES-ES
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 011/2019
PROC. ADM Nº 6.317/2019
ABERTURA: Dia 15/10/2019 às 09:00 h, Setor de Licitações da PMAC;
OBJETO: Contratação de empresa para executar serviço de Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Sagrada Família, neste Município. Convênio Nº 003.2019 p PMAC x SEDURB. Demais descrições constantes no edital;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: A partir do dia 27/09/2019, NO SETOR DE LICITAÇÕES OU ATRAVÉS DO SITE www.alfredocha-ves.es.gov.br .
Andréa Volponi Zanetti
Presidente da CPL
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PORTARIA Nº 260/2019Publicação Nº 227623
PORTARIA Nº 260/2019
EMENTA: Dispõe sobre designação de servidor para representar o Município de Alfredo Chaves, junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direito Humanos – MMFDH.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do Espirito
Santo, no uso das suas atribuições legais, em especial o art. 45, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, faz as considerações que seguem para ao final decretar.
RESOLVE:
Art. 1° Fica Designada a senhora CAROLINE DOS SANTOS
MARÓQUIO, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania para representar o Município de Alfredo Chaves, junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH, para praticar todos os atos necessários à efetivação e recebimento do conjunto de equipamentos destinados a equipagem e estruturação de Conselho Tutelar.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Ficam revogadas as demais disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Alfredo Chaves, 25 de Setembro de 2019.
FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE PREFEITO MUNICIPAL
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Alto Rio Novo
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019Publicação Nº 227706
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019
O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES, TORNA PÚBLICO, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESEN-CIAL – REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte rodoviário intermunicipal destinados a viagens eventuais, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social de Alto Rio Novo – ES, conforme descrições do Termo de Referência
Abertura dos envelopes das propostas e documentações dar-se-ão em sessão pública às 13h00min do dia 10/10/2019.
O edital completo e seus anexos encontram-se disponível: a) Gratuitamente pela internet no site www.altorionovo.es.gov.br. b) Para consulta gratuita na sala de licitações, sito à Rua Paulo Martins, Nº 266, Santa Bárbara, Alto Rio Novo – ES
Alto Rio Novo – ES, 25/09/2019.
Catiane M. Teixeira
Presidente da CPL
LEI MUNICIPAL Nº 953/2019Publicação Nº 227583
LEI MUNICIPAL Nº 953/2019
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO - ES, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Nos termos do inciso I, do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 fica o Executivo Municipal autorizado a inserir no plano de contas da despesa da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo previsto para o exercício de 2019 um Crédito Suplementar no valor de até R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), a seguinte dotação orçamentária:
Dotação: 0211000.2100220606.0115.2.140.44.90.52.00
Órgão: 021100 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 021100021002 - Secretaria Municipal de Agricultura
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 606 – Extensão Rural
Programa: 0115 – Convênio Min. Da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Projeto: 2.140 – Aquisição de Patrulha e Equipamentos Agrícolas
Elemento: 4490520000 – Equipamento e Material Permanente
Fonte: 1510000001 – Transferência de Convênio da União
Valor: R$ 195.000,00
Art. 2º Nos termos do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 fará através do excesso de arrecadação resultante das transferências de recursos convênio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), conforme os termos definidos na Instrução Normativa TCEES nº 028/2004.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, aos vinte e cinco (25) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezenove (2019).
LUIZ AMÉRICO BOREL
Prefeito Municipal
CÍNTIA CARLA LEAL DA SILVA
Procuradora-Geral do Município
PORTARIA Nº 088/2019Publicação Nº 227726
PORTARIA Nº 088/2019
De 25 de setembro de 2019
INSTAURA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO - ES, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica, Constituição Federal, etc., e principalmente, tendo em vista o dispositivo nos artigos 143, 148 e 149 da Lei Federal n.°8.112, de 11 de dezembro de 1990, RESOLVE:
Art. 1º Designar ILSON JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA, Procurador do quadro de pessoal do Município, matrícula funcional n.° 000558; WELKER PEREIRA ANTÔNIO, matrícula funcional n.° 020559; e JARDEL ALVES DA SILVA, matrícula funcional n.° 020060, para, sob a presidência do primeiro, distribuindo-se as demais funções com os outros membros, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar destinada a apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, após a publicação desta Portaria, os fatos de que trata o Processo Administrativo n.° 003494/2019, podendo, no entanto, o referido prazo ser prorrogado por igual período, se as circunstâncias o exigirem.
Art. 2º Tendo em vista que o Município de Alto Rio Novo – ES não possui legislação própria sobre o assunto em questão, o Processo Administrativo Disciplinar em questão, deverá observar o disposto da Lei Federal nº 8112/90 e Lei Federal nº 9784/99.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo – ES, 25 de setembro de 2019.
LUIZ AMÉRICO BOREL
Prefeito Municipal
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Anchieta
Prefeitura
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 003/2019Publicação Nº 227698
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N° 003/2019
O Município de Anchieta/ES torna público que realizará a partir do dia 30/10/2019, às 13:00 horas, em sua sede - Anexo II (antigo ginásio), à Rod. do Sol, 1620, Vila Residencial Samarco, Anchieta/ES, Licitação na modalidade de Chamada Pú-blica, processo administrativo nº 12924/2019, para credenciamento de prestador de serviços cartorários notariais e de re-gistros; Tabeliães de protestos e titulo; oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas; oficiais de registro de Títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, em conformidade com a tabela de emolumentos constante no anexo da lei estadual nº 4.847/93 e alterações, para Lavratura de Escrituras Públicas, registros de firma, autenticação, emissão de certidões e outros documentos oficiais em atendimento às necessidades dos órgãos da Administração Direta e Indireta do município de Anchieta, de conformidade com a tabela de emolumentos vigente, perante os seguintes titulares: - Tabeliães de Notas;– Oficiais de Registro Civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas; – Oficial de Registro de Títulos e Documentos e civis da pessoa jurídica; – Tabeliães de Protesto de Títulos.
Informações na CPL, nos dias úteis no horário das 11:00 às 17:00 horas ou pelo telefone (28) 3536-3358.
Anchieta/ES, 25/09/2019
Presidente da CPL
Renata Santos da Costa.
AVISO DE RESULTADO PP 024/2019Publicação Nº 227679
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2019
Processo N. 12095/2019.
O Município de Anchieta/ES, por meio da sua Pregoeira, torna público resultado da licitação em referência, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para locação de relógio de ponto eletrônico biométrico com impressora de recibo, incluso instalação, fornecimento de bobinas térmicas de papel, configuração e treinamento para uso de software de geren-ciamento dos equipamentos relógio de ponto, devidamente homologado pelo Prefeito, em atendimento à Lei n° 8.666/93.
Empresa vencedora:
EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.053.735/0001-30:
Lote 1: no valor de R$ 122.320,00.
Anchieta, 25 de setembro de 2019
AVISO LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2019Publicação Nº 227711
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2019
PROCESSO 16256/2019
O Município de Anchieta, torna público que realizará abertura no dia 31/10/2019, às 13:30 horas, em sua sede, à Rod. do Sol, 1620, Vila Residencial Samarco, Anchieta/ES, Licitação na modalidade de Concorrência Pública, do tipo menor preço por lote, objetivando contratação de empresa especializada para pavimentação e drenagem do Bairro Anchieta (RUA 01 (JAIRO DE MATTOS PEREIRA); RUA 02 (PROF. PATRICIA ROFFES); RUA 03 (ADYL LYRIO MARCHESI + MARIA DE
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LOURDES FERREIRA COELHO); RUA 04 (JOSEFINA RAMOS NUNES); RUA 05 (FRANCISCO NOGUEIRA); RUA 06 (DIOGO ANTUNES NOGUEIRA); RUA 07 (ROBERTO FERREIRA MASCARENHAS); RUA 08 (DORVALINA TELES); RUA 09 (JOÃO DEL-FINO LEAL)); e Diversas Ruas e Localidades (PROJETADA - INHAÚMA; PROJETADA - PRAIA DE SANTA HELENA- IRIRI; PROJETADA - MÃE-BÁ; TRAVESSAS- BAIRRO ALVORADA; RUA 17- UBU; RUA R E L- PARATI) no Município de Anchieta ES, com emprego de mão-de-obra, materiais e equipamentos. Os interessados deverão retirar o Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br/transparencia/licitacao ou via correio eletrônico, no endereço [email protected]
Anchieta/ES, 25/09/2019
Renata Santos da Costa
Presidente CPL/PMA – ES
EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 197/2019Publicação Nº 227591
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 197/2019
O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, FABRICIO PETRI, no uso de suas atribuições, torna público, para cum-primento no disposto no Artigo 25, Inciso III, 26 e 29 da Lei 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação, para Contratação do cantor “ANDRESSO FORROZEIRO”, através da empresa M FERREIRA PECANHA ME inscrita no CNPJ Nº 14.409.461/0001-27 para atender a festa comunitária na Comunidade de Nova Jerusalém, neste município.
Valor Global da Contratação: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).
Processo Administrativo: 18945/2019
As despesas decorrente para execução do serviço objeto da inexigibilidade de licitação correrão a conta da dotação orça-mentária:
Secretaria: Turismo Comércio e Empreendedorismo
Função programática: 278130242091
Natureza de despesa: 33903969000
Fonte de recurso: 10010000000
Ficha: 1495
Conforme Cronograma abaixo:
“CANTOR ANDRESSO FORROZEIRO”
DIA HORA LOCAL
28 de Setembro de 2019 21:00h as 23:00h Nova Jerusalém
OBS.: Publicado no Mural da Prefeitura com base no artigo 82 da LOM - Lei Orgânica Municipal.
EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 198/2019Publicação Nº 227590
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 198/2019
O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, FABRICIO PETRI, no uso de suas atribuições, torna público, para cum-primento no disposto no Artigo 25, Inciso III, 26 e 29 da Lei 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação, para Contratação da Dupla “MIGUEL E GABRIEL”, através da empresa GABRIEL MACHADO SOARES, inscrita no CNPJ Nº 24.471.479/0001-02 para atender a Festa Comunitária de Itaperoroma Alta, no dia 29/09/2019, na Comunidade de Itaperoroma Alta.
Valor Global da Contratação: R$ 1.800,00(hum mil e oitocentos reais)
Processo Administrativo: 18944/2019
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As despesas decorrente para execução do serviço objeto da inexigibilidade de licitação correrão a conta da dotação orça-mentária:
Secretaria: Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo
Função programática: 278130242091
Natureza de despesa: 33903969000
Fonte de recurso: 10010000000
Ficha: 1495
Conforme Cronograma abaixo:
“DUPLA MIGUEL E GABRIEL”
DIA HORA LOCAL
29 de Setembro de 2019 12:00h as 14:00h Comunidade de Itaperoroma Alta
OBS.: Publicado no Mural da Prefeitura com base no artigo 82 da LOM - Lei Orgânica Municipal.
EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 199/2019Publicação Nº 227586
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 199/2019
O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, FABRICIO PETRI no uso de suas atribuições, torna público, para cum-primento no disposto no Artigo 25, Inciso III, 26 e 29 da Lei 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação, para Contratação da “BANDA TROPICAL BRASIL”, através da empresa TERESA CRISTINA RICCI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.171.259/0001-60, para atender a programação da Festa Comunitária Itaperoroma Alta, neste Município.
As despesas decorrente para execução do serviço objeto da inexigibilidade de licitação correrão a conta da dotação orça-mentária:
Secretaria: Turismo Comércio e Empreendedorismo
Função Programática: 278130242091
Natureza de Despesa: 33903969000
Fonte de Recurso: 10010000000
Ficha: 01495
Conforme Cronograma abaixo:
“BANDA TROPICAL BRASIL”
DIA HORA LOCAL
28 de Setembro de 201921:00h
ás23:00h
Itaperoroma Alta
Valor Global da Contratação: R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Processo Administrativo: 18946/2019.
OBS: Publicação suplementar no DOM - Diário Oficial dos Municípios.
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EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 079/2019Publicação Nº 227642
EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
DE IMÓVEL Nº 079/2018
Que entre si celebram o MUNICIPIO DE ANCHIETA-ES e o Srª. MARIA RITA DUQUE GUIMARÃES
Objeto: Locação de um Imóvel com a finalidade o funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, do Municipio de Anchieta – ES.
Valor Global: R$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais)
Vigência: 12(doze)meses
Os recursos orçamentários correrão à conta da Classificação Funcional nº.082440152062 , Elemento de Despesa 33903615000 e Fonte de Recurso 23900010011, Ficha 0002353 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
Processo: 4342/2019
EXTRATO DO DECRETO Nº 224/2019Publicação Nº 227585
DECRETO-A Nº 224, DE 19 SETEMBRO DE 2019
Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Esportes do Município de Anchieta.
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 71 da Lei Orgânica Municipal e conforme o estabelecido na lei nº 858/2013.
DECRETA
Art. 1º Nomear os membros para compor o Conselho Municipal de Esportes, conforme descrito abaixo:
I – REPRESENTANTE DO ÓRGÃO GESTOR DO ESPORTE (SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE):
a) Mariana Mariani Pereira Carvalho (titular)
b) Jaquissely Guisso Simões (suplente)
II – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
a) Otávia Garcia Ferres (titular)
b) Dérick Nogueira da Silva Batista (suplente)
III – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
a) Renan das Chagas Ferreira (titular)
b) Wagner Alves Prates (suplente)
IV – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO:
a) Eliana Teodoro Saraiva Rovetta (titular)
b) Marcos Paulo Sezine Vasconcelos (suplente)
V- REPRESENTANTE DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA:
a) Graciele Oliveira da Silva (titular)
b) Luis Paulo Vieira (suplente)
VI – REPRESENTANTE DE ASSOCIAÇÃO, CLUBE OU LIGA DESPORTIVA:
a) Aguinaldo José da Silva Junior (titular)
b) Huan Gaigher Farias (suplente)
VII – REPRESENTANTE DOS ATLETAS INSCRITOS NA LEI Nº 858/13:
a) Gean Pietro Carleti Negrin (titular);
b) Bruno de Oliveira Rosa (suplente);
VIII – REPRESENTANTE DO ESPORTE NÃO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA:
a) Mariângela da Costa Antunes (titular);
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b) David da Silva (suplente)
Art. 2º Os membros terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos de acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos;
Art. 3º O exercício do mandato de Conselheiro, do Conselho Municipal de Esportes é considerado serviço público relevante e não será remunerado;
Art. 4º O Colegiado terá seus trabalhos dirigidos pelo titular da Gestão do Esporte.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se o decreto-A Nº 68.2017.
Publique-se. Registre-se e cumpra-se.
Anchieta/ES, 19 de setembro de 2019
Fabrício Petri
Prefeito Municipal de Anchieta
EXTRATO DO TERMO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADEPublicação Nº 227617
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA, FABRÍCIO PETRI, considerando tudo o que consta do processo administrativo n° 10.474/2019, bem como a manifestação do Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio – SEMUS (fls.17/22), fiscal desta contratação oriunda do Pregão Presencial n° 047/2018, Processo Administrativo n° 11.012/2018, e em conformidade com Lei n° 8.666/93 c/c artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, após ter sido assegurado o contraditório e ampla defesa através do processo administrativo acima citado, RESOLVE APLICAR a empresa LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOES LTDA, C.N.P.J n° 10.610.928/001-41, as penalidades previstas nas alíneas “b” (multa por mora de 0,33% ao dia limitado a trinta dias incidente sobre o valor da parcela em atraso, “c” (multa por inadimplemento no percentual de 2,0% incidente sobre o valor total da contratação e “d” (suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o Municipio de Anchieta pelo prazo de 02 (dois) anos, todas da Cláusula Décima da Ata de Registro de Preço, conforme valores abaixo discriminados extraídos da planilha constantes fls. 21 do processo n/ 10.474/2019.
AFDATA DE EMISSÃO DA
AFDATA DE RECEBIMENTO
DA AFVALOR DO OBJETO VALOR DA MULTA
N° 968/2019 30/04/2019 30/04/2019 R$74,80 R$6,51
R$590,00 R$54,51
R$190,50 R$17,60
R$862,00 R$85,33
R$986,10 R$97,62
TOTALR$2.703,40
(2%)R$54,07
TOTAL DAS MULTAS R$316,04
Sendo assim, nos termos do que dispõe o artigo 109, inciso I da Lei n° 8.666/93, desta decisão caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento.
Anchieta, em 10/09/2019
FABRÍCIO PETRI
PREFEITO MUNICIPAL
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Aracruz
Prefeitura
1ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº2/2019 - PROC. 4206/2019 -SEMAGPublicação Nº 227721
PM de Aracruz ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Menor Preço
AV Moroba, 20CEP: 29192733 - Moroba - Aracruz/ES
CNPJ: 27.142.702/0001-66 I.E.: Fone/Fax: 27 32961092 / 32961092
E-mail: [email protected]: www.aracruz.es.gov.br
Departamento de Compras
2 / 2019
PREGÃO ELETRONICO 14 / 201914 - SECRETARIA DE AGRICULTURAUnidade Gestora
A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação
Fornecedor 005615 KEMACOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI- ME
EndereçoBairroCidade
CGC.(RG)Banco Condição PagtoPrazo EntregaPrazo Garantia
PRESIDENTE KENNEDY
28.397.313/0001-44
Estado
TelefoneAgência
ES
28999715681
Cep
FaxConta
29350-000
CONF EDITAL CONF EDITAL
RUA OLIMPIO PINTO CAMPOS FIQUEIREDO 18 CENTRO
Processos000000004206/2019
Processo da Ata
Processos Agregados
Unidades Requisitantes015.001.000.000.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
LOTE 011Nro Lote DescriçãoItem Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
1 1.24.01.0179.9 SC CAMPEAO 0,000 500,000 20,1200
CIMENTO CP III 40, EMBALAGEM MIN 50KG
10.060,0000
Valor Total Lote 10.060,0000
Aracruz/ES, 25 de setembro de 2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Valor Total Ata 10.060,0000
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1ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº3/2019 - PROC. 4206/2019 -SEMAGPublicação Nº 227723
PM de Aracruz ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Menor Preço
AV Moroba, 20CEP: 29192733 - Moroba - Aracruz/ES
CNPJ: 27.142.702/0001-66 I.E.: Fone/Fax: 27 32961092 / 32961092
E-mail: [email protected]: www.aracruz.es.gov.br
Departamento de Compras
3 / 2019
PREGÃO ELETRONICO 14 / 201914 - SECRETARIA DE AGRICULTURAUnidade Gestora
A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação
Fornecedor 000225 PEDREIRA ARACRUZ LTDA
EndereçoBairroCidade
CGC.(RG)Banco Condição PagtoPrazo EntregaPrazo Garantia
ARACRUZ
35.978.246/0001-17 0021
Estado
TelefoneAgência
ES
(27) 3256-1514 0111
Cep
FaxConta
29190-000
2153856
CONF EDITAL CONF EDITAL
ROD IBIRAÇÚ/ARACRUZ SN KM 10SEDE
Processos000000004206/2019
Processo da Ata
Processos Agregados
Unidades Requisitantes015.001.000.000.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
LOTE 022Nro Lote DescriçãoItem Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
1 1.54.01.0007.0 TN MARCA 0,000 6.000,000 22,0000
SOLO BRITA
132.000,0000
Valor Total Lote 132.000,0000
Aracruz/ES, 25 de setembro de 2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Valor Total Ata 132.000,0000
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IPASMA - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz
CONTRATO 05/2019- PROCESSO Nº 2019.53.700178PAPublicação Nº 227457
Contrato 005/2019
O IPASMA- Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz /ES, em cumprimento às exigên-cias legais, torna público (s)a assinatura do contrato para prestação de serviços, conforme especificado a seguir:
Nº do Processo: 2019.53.700178PA
Data do Processo: 01/07/2019
Empresa Contratada: Crédito & Mercado Gestão de Valores Imobiliários Ltda ME
CNPJ: 11.340.009/0001-68
Número do Contrato: 005/2019
Dotação Orçamentária: 09.122.0040
Despesa: 3.3.90.39.00.00.00
Vigência: 18/10/2019 a 17/10/2020
Tipo Contrato: Contratação de empresa para prestação de serviço técnico de consultoria de Investimentos ao RPPS, com profissional qualificado em CPA- 10, conforme Legislação 3922/2010 e Portaria 170 de 25 de abril de 2012.
Valor total do Contrato: R$ 3.480,00 (Três mil, quatrocentos e oitenta reais)
Fiscal do Contrato: Jussara Silva Florencio
Aracruz, 18 de setembro de 2019
José Maria Sperandio Recla
Presidente- IPASMA
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
1º ADITIVO CONTRATO Nº. 59-2018 - ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSPublicação Nº 227542
RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018 PROCESSO 152/2018
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES
CONTRATADA: ETC – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do Contrato nº 59/2018 relativo à contratação de prestação de serviços e vendas de produtos postais.
A alteração ora firmada resultará em acréscimo do objeto contratual, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. Dá-se ao termo aditivo o valor de R$ 6.750,00 (Seis mil, setecentos e cinquenta reais), totalizando o contrato o valor de R$ 33.750,00 (Tinta e três mil, setecentos e cinquenta reais).
A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto do presente aditivo correrá a conta do Orçamento vigente, a saber: OUTROS SERVICOS DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: 002001.1712200402.007.33903900000.
Elias Antônio Coelho Marochio
Diretor Geral do SAAE
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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AVISO DE ANULAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019Publicação Nº 227439
AVISO DE ANULAÇÃO DE EDITAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-A-RA-185/2019, torna público para o conhecimento dos interessados, em especial as empresas participantes, que o Pregão em epígrafe que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS foi ANU-LADO, por vicio de ilegalidade no procedimento, com base no art. 49 da Lei 8.666/93 e justificativa fundamentada no processo. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: [email protected].
JOSIMERY DE OLIVEIRA BATISTA
Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019Publicação Nº 227648
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria SAAE-A-RA-Nº185/2019, torna público para o conhecimento dos interessados, que a licitação Pregão Presencial 009/2019, tendo como objeto a REGISTRO DE PREÇOS – AQUISIÇÃO DE ANEL DE CONCRETO ARMADO E TUBOS DE CONCRETO, com data de abertura ocorrida no dia 13/09/2019, foi declarado “DESERTO”, em face da ausência total de interessados.
Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: [email protected]
Josimery de Oliveira Batista
PREGOEIRA
AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 043/2019Publicação Nº 227695
AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 043/2019
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-ARA 185/2019, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação no dia e horário abaixo especifi-cado. O Edital estará à disposição dos interessados nos sites: www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------
OBJETO: Contratação de empresa que detém autorização para prestar o serviço móvel pessoal - SMP(móvel-móvel, mó-vel-fixo e dados), nas modalidades local e longa distância nacional, a ser executado de forma contínua por 24 (vinte e quatro) meses, a serem instalados no Hardware (Servidor) e equipamentos fornecidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz,
ABERTURA PROPOSTAS: 08/10/2019 às 13h30min
INICIO DA DISPUTA: 08/10/2019 às 14h30min
-----------------------------------------------------------------------------
JOSIMERY DE OLIVEIRA BATISTA
Pregoeira
CONTRATO Nº 62-2019 - LOSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA MEPublicação Nº 227700
RESUMO DO CONTRATO Nº 62/2019 – PROCESSO Nº 112/2018
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES.
Contratada: Loserv Locações e Serviços LTDA
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Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de 02 (dois) caminhões pipa para transportar água potável com bomba e motorista com capacidade de 25.000 litros com magote de no mínimo 40 metros para atender no município de Aracruz.
Valor Global: R$ 40.999,98
Vigência: 26/09/2019 a 25/10/2019.
Elias Antônio Coelho Marochio
Diretor Geral do SAAE
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Barra de São Francisco
Prefeitura
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO CREDENCIAMENTO PÚBLICO 003/2019Publicação Nº 227693
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
Credenciamento 000003/2019
A Secretária Municipal de Assistência Social de Barra de São Francisco ES, vem por meio deste, tornar público público a REABERTURA do prazo para o Credenciamento Público n.º 003/2019, cujo objeto é o Credenciamento de serviços cartorá-rios para realização de casamentos no regime de comunhão parcial de bens a serem efetuados em uma ação global pro-movida pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Barra de São Francisco, ES, tendo em vista o número insuficiente de credenciados durante o prazo anterior.
O prazo para protocolização dos documentos habilitatórios fica reaberto da presente data até o dia 04 de outubro setembro de 2019 às 16:00 Horas.
O Edital de Credenciamento e seus anexos podem ser retirados no Setor de Licitações e Contratos sito na Alameda Santa Terezinha, nº 100, Bairro Centro, na cidade de Barra de São Francisco - Estado do Espírito Santo, ou através do site www.pmbsf.es.gov.br.
Barra de São Francisco, 25 de setembro de 2019.
ADENIR GOMES DE MOURA
Secretario Municipal Assistência Social
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Boa Esperança
Prefeitura
AVISO RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 - FMSPublicação Nº 227699
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E SUA HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial Nº 005/2019
Processo nº 672/2019
O Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança/ES, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público, de acordo com as disposições contidas nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/1993 e alterações posteriores, o resultado da licitação e sua homolo-gação referente ao Pregão Presencial nº 000005/2019, com o objeto: Futura e eventual aquisição de tiras para realização de teste para medição da taxa de glicose sanguínea, mediante Sistema de Registro de Preços, destinados a pacientes cadastrados no programa de controle de diabetes e monitoradas pelas equipes de Saúde da Família de Boa Esperança/ES. Empresa Adjudicada: SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP, CNPJ n° 10.269.296/0001-02, no valor total de R$ 18.240,00 (dezoito mil, duzentos e quarenta reais).
Homologação: Em 25 de setembro de 2019, pelo Exmº Sr. Prefeito Municipal, Senhor Lauro Vieira da Silva.
Boa Esperança/ES, 25 de setembro de 2019.
João Flávio Zoteli Areia
Pregoeiro Oficial
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Bom Jesus do Norte
Prefeitura
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 075/2019 E 076/2019Publicação Nº 227629
EXTRATO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
N° 032/2019
Proc. Nº 2.361/2019
O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, torna público o resultado do processo licitátorio em epigrafe, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS E CONFERÊNCIAS PARA ATENDER CRAS, CREAS E SECRETARIA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE, conforme resumidamente descrito a seguir:
ADJUDCAÇÃO: 05/09/2019.
HOMOLOGAÇÃO: 09/09/2019.
1)Fornecedor: ORGANIZAÇÕES DE CEREAIS FERNANDES E FILHOS LTDA – CNPJ n° 06.308.246/0001-01;
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 076/2019;
Vigência: 16/09/2019 até 15/09/2020
Valor Total Registrado: R$ 19.151,20 (dezenove mil, cento e cinquenta e um reais e vinte centavos);
2)Fornecedor: BORGES E TEIXEIRA MASSAS ALIMENTICIAS LTDA – CNPJ n° 05.883.163/0001-83;
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 075/2019;
Vigência: 16/09/2019 até 15/09/2020
Valor Total Registrado: R$ 51.790,00 (cinquenta e um mil, setecentos e noventa reais);
Bom Jesus do Norte-ES, 25 de setembro de 2019.
Marcos Antônio Teixeira de Souza
Prefeito Municipal
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4º BIMESTRE 2019Publicação Nº 227572
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPrefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)
PREVISÃOINICIAL
(b) (b /a) x 100
PREVISÃOATUALIZADA
(a)%Até o Bimestre
RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
893.000,00 893.000,00 981.221,28RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 109,88
170.000,00 170.000,00 153.444,64Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 90,26
80.000,00 80.000,00 83.974,63Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 104,97
400.000,00 400.000,00 477.307,15Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 119,33
140.000,00 140.000,00 236.348,33Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 168,82
3.000,00 3.000,00 2.204,58Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 73,49
50.000,00 50.000,00 19.737,25Dívida Ativa dos Impostos 39,47
50.000,00 50.000,00 8.204,70Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 16,41
17.242.000,00 17.242.000,00 12.645.874,11RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 73,34
10.200.000,00 10.200.000,00 7.018.483,69Cota-Parte FPM 68,81
2.000,00 2.000,00 576,68Cota-Parte ITR 28,83
2.200.000,00 2.200.000,00 1.668.335,59Cota-Parte IPVA 75,83
4.700.000,00 4.700.000,00 3.903.827,37Cota-Parte ICMS 83,06
100.000,00 100.000,00 54.650,78Cota-Parte IPI - Exportação 54,65
40.000,00 40.000,00Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
40.000,00 40.000,00Desoneração ICMS (LC 87/96)
Outras
18.135.000,00 18.135.000,00 13.627.095,39TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 75,14
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃOINICIAL
(c) (d) (d/c) x 100
PREVISÃOATUALIZADA %Até o Bimestre
RECEITAS REALIZADAS
1.700.000,00 1.700.000,00 1.150.048,70TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 67,65
1.617.000,00 1.617.000,00 1.117.086,81Provenientes da União 69,08
50.000,00 50.000,00 23.835,04Provenientes dos Estados 47,67
Provenientes de Outros Municípios
33.000,00 33.000,00 9.126,85Outras Receitas do SUS 27,66
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
20.000,00 20.000,00 9.058,51OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 45,29
1.720.000,00 1.720.000,00 1.159.107,21TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 67,39
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(g) (g/e) x 100
%
DESP LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(f) (f/e) x 100
%
DESP EMPENHADAS
Até o Bimestre
(e)
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)
6.417.000,00 6.672.201,53 4.909.185,05DESPESAS CORRENTES 5.742.526,71 73,5886,07
3.328.000,00 4.218.876,62 3.059.324,46Pessoal e Encargos Sociais 3.314.940,38 72,5278,57
Juros e Encargos da Dívida
3.089.000,00 2.453.324,91 1.849.860,59Outras Despesas Correntes 2.427.586,33 75,4098,95
238.000,00 174.429,12 123.242,60DESPESAS DE CAPITAL 173.756,80 70,6599,61
238.000,00 174.429,12 123.242,60Investimentos 173.756,80 70,6599,61
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
6.655.000,00 6.846.630,65 5.032.427,65TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 5.916.283,51 73,5086,41
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(i) (i/IVg)x100%
DESP LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(h) (h/IVf)x100%
DESP EMPENHADAS
Até o BimestreDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL
MÍNIMO
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
1.811.000,00 1.993.870,36 824.303,38 16,38DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1.105.107,79 18,68
1.691.000,00 1.935.329,70 772.040,63 15,34Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 1.047.431,19 17,70
Recursos de Operações de Crédito
120.000,00 58.540,66 52.262,75 1,04Outros Recursos 57.676,60 0,97
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.811.000,00 1.993.870,36 824.303,38 16,38TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 1.105.107,79 18,68
4.844.000,00 4.852.760,29 81,32 4.208.124,274.811.175,72TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 83,62
30,88PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
2.164.059,96VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 x IIIb)/ 100))
PARCELACONSIDERADA
NO LIMITEA PAGARPAGOSCANCELADOS /
PRESCRITOSINSCRITOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADEDE CAIXA
Inscritos em 2019
Inscritos em 2018
Inscritos em 2017 161.321,45 60.677,44 100.644,01
Inscritos em 2016 25.340,96 25.311,56 29,40
Inscritos em 2015 96.882,59 25.388,77 71.493,82
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015 266.111,07 108.311,58 157.799,49
TOTAL 549.656,07 219.689,35 329.966,72
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4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Saldo Inicial
Despesas custeadas noexercício de referência
(j)Saldo Final (Não Aplicado)
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015
TOTAL (VIII)
Saldo Inicial
LIMITE NÃO CUMPRIDO
Despesas custeadas noexercício de referência
(k)Saldo Final (Não Aplicado)
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
CONFORME ARTIGOS 25 E 26
Diferença de limite não cumprido em 2018
Diferença de limite não cumprido em 2017
Diferença de limite não cumprido em 2016
Diferença de limite não cumprido em 2015
Diferença de limite não cumprido em 2014
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014
TOTAL (IX)
DOTAÇÃOINICIAL
(m)(m/total m)
DOTAÇÃOATUALIZADA %
DESP LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(l)(l/total l)
%
DESP EMPENHADAS
Até o Bimestre
x100x100
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)
5.264.000,00 5.725.805,41 4.132.395,53Atenção Básica 81,384.814.933,59 82,12
1.181.000,00 946.397,72 754.491,53Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15,77932.963,81 14,99
Suporte Profilático e Terapêutico
206.000,00 174.427,52 145.540,59Vigilância Sanitária 2,85168.386,11 2,89
4.000,00Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
Outras Subfunções
6.655.000,00 6.846.630,65 5.032.427,65TOTAL 100,005.916.283,51 100,00
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 24/09/2019 , às 15:30:38
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4º BIMESTRE 2019Publicação Nº 227570
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPrefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada (a)
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas
No Período Até Período(b)
No Período Até Período(d)
(b/
Saldo
(c) = (a - b)
Saldo
(e) = (a - d)total b)
%
total d)
%(d/
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 28.504.000,00 35.152.083,31 3.159.399,91 25.355.297,05 4.670.022,53 21.852.497,01 13.299.586,30100,00 100,009.796.786,26
LEGISLATIVA 1.087.450,00 1.221.316,08 287.292,59 812.459,96 280.084,60 794.552,78 426.763,303,20 3,64408.856,12
AÇÃO LEGISLATIVA 1.087.450,00 1.221.316,08 287.292,59 812.459,96 280.084,60 794.552,78 426.763,303,20 3,64408.856,12
ADMINISTRAÇÃO 5.219.000,00 7.749.910,51 738.869,80 7.012.035,75 937.672,07 6.510.186,74 1.239.723,7727,67 29,79737.874,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.047.000,00 7.667.861,07 733.374,88 6.986.054,68 931.315,88 6.486.990,28 1.180.870,7927,55 29,69681.806,39
CONTROLE INTERNO 60.000,00 60.000,00 5.494,92 25.981,07 6.356,19 23.196,46 36.803,540,10 0,1134.018,93
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 72.000,00 22.049,44 22.049,4422.049,44
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 40.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.426.000,00 1.809.233,76 199.484,86 1.217.872,39 231.266,78 844.267,31 964.966,454,80 3,86591.361,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL 415.000,00 383.912,00 45.532,14 240.609,69 62.072,03 204.055,15 179.856,850,95 0,93143.302,31
ASSISTÊNCIA AO IDOSO 18.000,00 17.445,50 3.426,68 17.224,44 7.120,68 13.934,40 3.511,100,07 0,06221,06
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 204.000,00 216.700,00 23.519,53 159.003,02 28.998,52 136.762,45 79.937,550,63 0,6357.696,98
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 789.000,00 1.191.176,26 127.006,51 801.035,24 133.075,55 489.515,31 701.660,953,16 2,24390.141,02
SAÚDE 6.655.000,00 6.846.630,65 521.507,97 5.916.283,51 1.316.119,30 5.032.427,65 1.814.203,0023,33 23,03930.347,14
ATENÇÃO BÁSICA 5.264.000,00 5.725.805,41 477.576,10 4.814.933,59 1.042.156,56 4.132.395,53 1.593.409,8818,99 18,91910.871,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.181.000,00 946.397,72 28.151,46 932.963,81 240.355,46 754.491,53 191.906,193,68 3,4513.433,91
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 206.000,00 174.427,52 15.780,41 168.386,11 33.607,28 145.540,59 28.886,930,66 0,676.041,41
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.000,00
EDUCAÇÃO 7.809.600,00 7.770.523,86 886.449,42 5.495.700,08 1.122.338,22 4.767.537,61 3.002.986,2521,66 21,822.274.823,78
ENSINO FUNDAMENTAL 5.019.000,00 4.286.273,34 535.714,25 3.361.834,86 677.093,27 2.874.303,08 1.411.970,2613,26 13,15924.438,48
ENSINO SUPERIOR 260.000,00 129.727,30 663,54 19.154,16 1.753,61 6.821,86 122.905,440,08 0,03110.573,14
EDUCAÇÃO INFANTIL 2.508.600,00 3.332.523,22 350.071,63 2.114.711,06 443.491,34 1.886.412,67 1.446.110,558,34 8,631.217.812,16
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12.000,00 12.000,00 12.000,0012.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00
CULTURA 100.000,00 70.613,14 1.861,38 13.195,52 910,18 3.115,53 67.497,610,05 0,0157.417,62
DIFUSÃO CULTURAL 100.000,00 70.613,14 1.861,38 13.195,52 910,18 3.115,53 67.497,610,05 0,0157.417,62
URBANISMO 4.995.950,00 7.820.832,86 393.976,32 3.562.659,80 567.060,94 3.029.069,63 4.791.763,2314,05 13,864.258.173,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.235.000,00 1.972.152,99 273.434,36 1.517.934,87 329.217,03 1.323.736,41 648.416,585,99 6,06454.218,12
INFRA_ESTRUTURA URBANA 2.252.950,00 4.864.001,60 29.441,96 1.519.677,43 146.968,12 1.423.338,19 3.440.663,415,99 6,513.344.324,17
SERVIÇOS URBANOS 508.000,00 984.678,27 91.100,00 525.047,50 90.875,79 281.995,03 702.683,242,07 1,29459.630,77
GESTÃO AMBIENTAL 445.000,00 587.581,04 18.825,81 353.832,96 63.811,65 202.478,67 385.102,371,40 0,93233.748,08
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 445.000,00 587.581,04 18.825,81 353.832,96 63.811,65 202.478,67 385.102,371,40 0,93233.748,08
AGRICULTURA 533.000,00 913.690,41 80.006,08 770.391,00 126.205,09 477.147,29 436.543,123,04 2,18143.299,41
EXTENSÃO RURAL 533.000,00 913.690,41 80.006,08 770.391,00 126.205,09 477.147,29 436.543,123,04 2,18143.299,41
DESPORTO E LAZER 128.000,00 256.751,00 31.125,68 200.866,08 24.553,70 191.713,80 65.037,200,79 0,8855.884,92
DESPORTO COMUNITÁRIO 113.000,00 242.000,00 31.125,68 200.866,08 24.553,70 191.713,80 50.286,200,79 0,8841.133,92
LAZER 15.000,00 14.751,00 14.751,0014.751,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00 105.000,00 105.000,00105.000,00---- ---- ---- ---- ---- ----DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL (III) = (I + II) 28.504.000,00 35.152.083,31 3.159.399,91 25.355.297,05 4.670.022,53 21.852.497,01 13.299.586,30100,00 100,009.796.786,26
Marcos Antonio Teixeira de Souza Prefeito Municipal
Silvia Regina Barreto Tavares CarvalhoSecretária Municipal de Fazenda
Decreto nº 004/2013
Paulo Roberto Andrade MarquesContador- crc- 11202/O-4
cpf- 342.859.897-00
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 24/09/2019 , às 15:28:27
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPrefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
ReceitasPrevisão Previsão Receitas Realizadas
%(b/a) Até o Período (c)Saldo% (c/a)
No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)
28.504.000,00 28.504.000,00 5.174.434,22 18,15 80,77 5.480.152,8223.023.847,18RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)27.943.000,00 27.943.000,00 5.074.434,22 18,16 72,07 7.804.039,4220.138.960,58RECEITAS CORRENTES
1.425.000,00 1.425.000,00 417.119,71 29,27 108,82 (125.748,67)1.550.748,67IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA893.000,00 893.000,00 296.823,14 33,24 109,88 (88.221,28)981.221,28Impostos232.000,00 232.000,00 44.813,72 19,32 114,06 (32.624,18)264.624,18Taxas300.000,00 300.000,00 75.482,85 25,16 101,63 (4.903,21)304.903,21Contribuição De Melhoria
CONTRIBUIÇÕESContribuições SociaisContribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública
150.000,00 150.000,00 35.859,80 23,91 81,57 27.652,37122.347,63RECEITA PATRIMONIALExploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado
150.000,00 150.000,00 35.859,80 23,91 81,57 27.652,37122.347,63Valores MobiliáriosDelegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização Ou LicençaExploração De Recursos NaturaisExploração Do Patrimônio IntangívelCessão De DireitosDemais Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIARECEITA INDUSTRIALRECEITA DE SERVIÇOS
Serviços Administrativos E Comerciais GeraisServiços E Atividades Referentes À Navegação E Ao TransporteServiços E Atividades Referentes À SaúdeServiços E Atividades FinanceirasOutros Serviços
26.318.000,00 26.318.000,00 4.592.801,12 17,45 69,35 8.066.241,8618.251.758,14TRANSFERÊNCIAS CORRENTES14.258.000,00 14.258.000,00 1.989.193,01 13,95 61,73 5.456.576,148.801.423,86Transferências Da União E De Suas Entidades
8.260.000,00 8.260.000,00 1.725.230,82 20,89 74,71 2.088.568,576.171.431,43Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas EntidadesTransferências Dos Municípios E De Suas EntidadesTransferências De Instituições Privadas
3.800.000,00 3.800.000,00 878.377,29 23,12 86,29 521.097,153.278.902,85Transferências De Outras Instituições PúblicasTransferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Identificados
50.000,00 50.000,00 28.653,59 57,31 428,21 (164.106,14)214.106,14OUTRAS RECEITAS CORRENTESMultas Administrativas, Contratuais E Judiciais
30.000,00 30.000,00 28.653,59 95,51 698,71 (179.611,75)209.611,75Indenizações, Restituições E RessarcimentosBens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público
20.000,00 20.000,00 22,47 15.505,614.494,39Demais Receitas Correntes561.000,00 561.000,00 100.000,00 17,83 514,24 (2.323.886,60)2.884.886,60RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITOOperações De Crédito - Mercado InternoOperações De Crédito - Mercado Externo
200.000,00 200.000,00 200.000,00ALIENAÇÃO DE BENS200.000,00 200.000,00 200.000,00Alienação De Bens Móveis
Alienação De Bens ImóveisAlienação De Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS361.000,00 361.000,00 100.000,00 27,70 799,14 (2.523.886,60)2.884.886,60TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL361.000,00 361.000,00 100.000,00 27,70 27,70 261.000,00100.000,00Transferências Da União E De Suas Entidades
(2.784.886,60)2.784.886,60Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas EntidadesTransferências Dos Municípios E De Suas EntidadesTransferências De Instituições PrivadasTransferências De Outras Instituições PúblicasTransferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Identificados
OUTRAS RECEITAS DE CAPITALIntegralização De Capital SocialResgate De Títulos Do TesouroDemais Receitas De Capital
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)28.504.000,00 28.504.000,00 5.174.434,22 18,15 80,77 5.480.152,8223.023.847,18SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
28.504.000,00 28.504.000,00 5.174.434,22 18,15 80,77 5.480.152,8223.023.847,18SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
DÉFICIT (VI)
28.504.000,00 23.023.847,1828.504.000,00 5.174.434,22 18,15 80,77 5.480.152,82TOTAL (VII) = (V + VI)
3.863.196,71 3.662.524,39 94,81SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
3.863.196,71 3.662.524,39 94,81 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
Despesas LiquidadasDESPESAS
Dotação
(g) = (e - f)
Dotação Despesas
No Período No Período Até Período(h)
Despesas Empenhadas
Até Período(f)
Saldo
(i) = (e - h)
SaldoInicial
(d)Atualizada
(e)Pagas Até oPeriodo (j)
28.504.000,00 3.159.399,91 25.355.297,05 4.670.022,5335.152.083,31 21.852.497,019.796.786,26 13.299.586,30 21.659.355,24DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
25.701.550,00 2.971.625,89 23.195.585,69 4.420.882,4928.856.513,92 19.900.527,555.660.928,23 8.955.986,37 19.720.495,78DESPESAS CORRENTES
13.787.600,00 1.975.149,23 11.467.882,30 2.591.711,0115.222.357,07 10.576.288,123.754.474,77 4.646.068,95 10.576.288,12PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
11.912.950,00 996.476,66 11.727.703,39 1.829.171,4813.633.156,85 9.324.239,431.905.453,46 4.308.917,42 9.144.207,66OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.697.450,00 187.774,02 2.159.711,36 249.140,046.190.569,39 1.951.969,464.030.858,03 4.238.599,93 1.938.859,46DESPESAS DE CAPITAL
2.197.450,00 146.005,82 1.992.457,26 207.371,846.023.315,29 1.784.715,364.030.858,03 4.238.599,93 1.771.605,36INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
500.000,00 41.768,20 167.254,10 41.768,20167.254,10 167.254,10 167.254,10AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
28.504.000,00 3.159.399,91 25.355.297,05 4.670.022,5335.152.083,31 21.852.497,019.796.786,26 13.299.586,30 21.659.355,24SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
4.670.022,539.796.786,2625.355.297,053.159.399,9135.152.083,3128.504.000,00SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
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4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)21.659.355,2413.299.586,3021.852.497,01
1.364.491,941.171.350,17SUPERÁVIT (XIII)
23.023.847,1823.023.847,184.670.022,5325.355.297,053.159.399,9135.152.083,3128.504.000,00TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
RESERVA DO RPPS
Receitas IntraPrevisão Previsão Receitas Realizadas
%(b/a) Até o Período (c)Saldo%
(c/a)No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)TOTAL DAS RECEITAS INTRAS
Despesas LiquidadasDespesas Intra
Dotação
(g) = (e - f)
Dotação Despesas
No Período No Período Até Período(h)
Despesas Empenhadas
Até Período(f)
Saldo
(i) = (e - h)
SaldoInicial
(d)Atualizada
(e)Pagas Até oPeriodo (j)
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS
Marcos Antonio Teixeira de Souza Prefeito Municipal
Silvia Regina Barreto Tavares CarvalhoSecretaria Municipal de Fazenda
Decreto nº 004/2013
Paulo Roberto Andrade MarquesContador- crc- 11202/O-4
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4º BIMESTRE 2019Publicação Nº 227571
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte - ES
Previsão InicialPrevisão Atualizada
(a)Receitas Realizadas
Até o Bimestre (b)
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 893.000,00893.000,00 981.221,28 109,88
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 252.000,00252.000,00 182.519,39 72,43
1.1.1 - IPTU 170.000,00170.000,00 153.444,64 90,26
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 82.000,0082.000,00 29.074,75 35,46
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 80.000,0080.000,00 83.974,63 104,97
1.2.1 - ITBI 80.000,0080.000,00 83.974,63 104,97
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 104,97
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 421.000,00421.000,00 478.378,93 113,63
1.3.1 - ISS 400.000,00400.000,00 477.307,15 119,33
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 21.000,0021.000,00 1.071,78 5,10
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 140.000,00140.000,00 236.348,33 168,82
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 19.229.400,0019.229.400,00 13.120.709,51 68,23
2.1 - Cota-Parte FPM 12.187.400,0012.187.400,00 7.493.319,09 61,48
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 10.200.000,0010.200.000,00 7.018.483,69 68,81
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 1.000.000,001.000.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 987.400,00987.400,00 474.835,40 48,09
2.2 - Cota-Parte ICMS 4.700.000,004.700.000,00 3.903.827,37 83,06
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 40.000,0040.000,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 100.000,00100.000,00 54.650,78 54,65
2.5 - Cota-Parte ITR 2.000,002.000,00 576,68 28,83
2.6 - Cota-Parte IPVA 2.200.000,002.200.000,00 1.668.335,59 75,83
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 20.122.400,0020.122.400,00 14.101.930,79 70,08
Previsão InicialPrevisão Atualizada
(a)Receitas Realizadas
Até o Bimestre (b)RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 1.000,00 233,59 23,361.000,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 378.000,00 323.598,92 85,61378.000,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação 200.000,00 209.999,43 105,00200.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE 5.000,00 180,00 3,605.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE 100.000,00 100.790,20 100,79100.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 5.000,00 9.624,54 192,495.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE 50.000,0050.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 18.000,00 3.004,75 16,6918.000,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 100.000,00 30.344,14 30,34100.000,00
6.1 - Transferências de Convênios 100.000,00 30.344,14 30,34100.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 479.000,00 354.176,65 73,94479.000,00
Previsão InicialPrevisão Atualizada
(a)Receitas Realizadas
Até o Bimestre (b)
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.448.400,003.448.400,00 2.517.252,56 73,0010.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 2.040.000,002.040.000,00 1.403.696,54 68,8110.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2) 940.000,00940.000,00 769.487,10 81,8610.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 8.000,008.000,0010.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 20.000,0020.000,00 10.762,89 53,8110.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) 400,00400,00 115,30 28,8210.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 440.000,00440.000,00 333.190,73 75,73
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 3.804.000,003.804.000,00 3.282.961,03 86,3011.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 3.800.000,003.800.000,00 3.278.902,85 86,2911.2 - Complementação da União ao FUNDEB11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 4.000,004.000,00 4.058,18 101,45
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 351.600,00351.600,00 761.650,29 216,62[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada
(d)
DESP EMPENHADAS
Até o Bimestre(e)
(f) = (e/d)DESPESAS DO FUNDEB
%
DESP LIQUIDADAS
Até o Bimestre(g)
(h) = (g/d)
%
x100x100
3.262.747,413.042.000,00 2.626.120,232.796.988,83 85,72 80,4913 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
1.107.747,41734.000,00 917.267,44977.947,41 88,28 82,8013.1 - Com Educação Infantil
2.155.000,002.308.000,00 1.708.852,791.819.041,42 84,41 79,3013.2 - Com Ensino Fundamental
969.421,12762.000,00 593.877,15661.185,31 68,20 61,2614 - OUTRAS DESPESAS
564.094,47492.000,00 242.181,53270.260,71 47,91 42,9314.1 - Com Educação Infantil
405.326,65270.000,00 351.695,62390.924,60 96,45 86,7714.2 - Com Ensino Fundamental
4.232.168,533.804.000,00 3.219.997,383.458.174,14 81,71 76,0815 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
VALORDEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 - FUNDEB 60%
16.2 - FUNDEB 40%
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
17.1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
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Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte - ES
VALORINDICADORES DO FUNDEB
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 3.219.997,38
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)% 79,99
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)% 18,09
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%����� 1,92
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019
DotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada
(d)
DESP EMPENHADAS
Até oBimestre (e)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %
(f) = (e/d)
DESP LIQUIDADAS
Até oBimestre
(g)
%
(h) = (g/d)
x100x100
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
2.405.600,00 3.226.944,62 1.882.312,672.110.431,06 65,40 58,3322 - EDUCAÇÃO INFANTIL
1.159.842,87 1.555.848,32 907.543,621.017.529,26 65,40 58,3322.1 - Creche
591.107,15 806.066,63 559.020,05601.814,63 74,66 69,3522.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
568.735,72 749.781,69 348.523,57415.714,63 55,44 46,4822.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
1.245.757,13 1.671.096,30 974.769,051.092.901,80 65,40 58,3322.2 - Pré-escola
634.892,85 865.775,25 600.428,92646.393,49 74,66 69,3522.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
610.864,28 805.321,05 374.340,13446.508,31 55,44 46,4822.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
4.549.000,00 3.781.518,30 2.641.777,203.091.786,61 81,76 69,8623 - ENSINO FUNDAMENTAL
2.578.000,00 2.560.326,65 2.060.548,412.209.966,02 86,32 80,4823.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
1.971.000,00 1.221.191,65 581.228,79881.820,59 72,21 47,6023.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
24 - ENSINO MÉDIO
260.000,00 129.727,30 6.821,8619.154,16 14,76 5,2625 - ENSINO SUPERIOR
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
27 - OUTRAS
7.214.600,00 7.138.190,22 4.530.911,735.221.371,83 73,15 63,4728 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)
VALORDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 761.650,29
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 761.650,29
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 3.762.439,58
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 26,68
DotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada
(d)
DESP EMPENHADAS
Até oBimestre
(e)
%
(f) = (e/d)
DESP LIQUIDADAS
Até oBimestre
(g)
%
(h) = (g/d)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
x100x100
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO
103.983,60210.000,00 46.383,0048.861,26 46,99 44,6139 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
528.350,04385.000,00 190.242,88225.466,99 42,67 36,0141 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
632.333,64595.000,00 236.625,88274.328,25 43,38 37,4242 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(38 + 39 + 40 + 41)
7.809.600,00 7.770.523,86 4.767.537,615.495.700,08 70,72 61,3543 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)
SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2019RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 74,08
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 74,08
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 107.981,84101.730,43
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 209.999,433.278.902,85
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 39.016,503.220.710,32
47.1 - Orçamento do Exercício 39.016,503.219.997,38
47.2 - Restos a Pagar 712,94
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 1.460,614.058,18
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 280.425,38163.981,14
50 - (+) Ajustes (1.505,08)102.299,94
50.1 - (+) Retenções
50.2 - (-) Valores a recuperar
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários
50.4 - (+) Conciliação Bancária (1.505,08)102.299,94
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 278.920,30266.281,08
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 24/09/2019 , às 15:29:03
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Brejetuba
Prefeitura
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 22/2019/PMBPublicação Nº 227512
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA/ES
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL
N.º 22/2019/PMB
Licitação Exclusiva para MEI, MPES ou Equiparados. Objeto: Registro de Preços de toner e cartuchos novos e tintas para impressoras e copiadoras que serão utilizados na manutenção dos equipamentos da Secretaria Municipal de Educação. Abertura e julgamento as 09:00 horas do dia 09 de outubro de 2019. Os interessados poderão adquirir o edital e anexos no site: http://www.brejetuba.es.gov.br Demais informações: 27 3733 1224.
Brejetuba, ES, 25/09/2019.
Siolek Zambom
Pregoeiro
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Castelo
Prefeitura
CONTRATO 1.13803/2019Publicação Nº 227626
CONTRATO No 1.13803/2019
Referente ao Pregão Presencial No 176/2018
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO
CONTRATADO: TKAM TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO LTDA ME
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato é de locação de serviços de máquinas pesadas e/ou veículos, incluindo operadores, combustível e transporte para a manutenção das estradas vicinais e ruas não pavimentadas do Município de Castelo-ES, de acordo com as especificações e quantitativos relacionados no Anexo 02 e Termo de Referência Anexo 09, tudo de acordo com o processo administrativo nº 013803/2019 oriundo da Secretaria Municipal de Interior. Os preços a serem pagos encontram-se no quadro abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, salários, encargos e obrigações sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, combustível e quaisquer despesas inerentes à compra:
Lote Objeto Un. Qt. Vr. Un. (R$) Vr. Total (R$)
06
CAMINHÃO PIPA TOCO tipo pipa, toco, com capacidade mí-nima de 8.000l, reduzido, com pangueira de no mínimo 15 metros, “rabo de pavão”, com capacidade de sucção e inje-ção de água.
Hr. 70 56,90 3.983,00
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento da Prefei-tura:
Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte
0130010412200172.490 33903900000 1091 SEMINT – 10010000000 – Recursos Ordinários
VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 3.983,00 (Três Mil Novecentos e Oitenta e Três Reais).
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO será de 12 (doze) meses a contar da publicação do contrato.
Castelo-ES, 25 de Setembro de 2019.
DOMINGOS FRACAROLI
Prefeito Municipal Interino
ERRATA DECRETO Nº 15.594 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017Publicação Nº 227449
ERRATA AO DECRETO Nº 15.594, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Castelo, e considerando erro material havido na confecção do Decreto nº 15.594/2017, uma vez que no período de 23/11/2015 ao início de sua vigência a Secretaria Municipal de Saúde esteve representada na pessoa do Srº Wagner José Inácio, torna pública a seguinte ERRATA:
No corpo do Art. 1º do Decreto nº 15.594/2017, onde se lê: Fica nomeado, o Sr. João Fernando Passamani, para exercer o cargo comissionado de Secretário Municipal de Saúde (SEMSA), referência CC-1, pertencente à Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Castelo, Lei nº 1.805, de 14 de maio de 1998, a partir de 23 de novembro de 2015.
Leia-se: Fica nomeado, o Sr. João Fernando Passamani, para exercer o cargo comissionado de Secretário Municipal de Saúde (SEMSA), referência CC-1, pertencente à Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Castelo, Lei nº 1.805, de 14 de maio de 1998.
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Castelo – ES., 24 de setembro de 2019.
DOMINGOS FRACAROLI
Prefeito Interino
RESULTADO PP 110/2019 FMSPublicação Nº 227538
RESULTADO DE LICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO FMS
A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado da seguinte Licitação e Ata de Registro :
Pregão Presencial 110/2019 E ATA DE REGISTRO 014/19 oriundos do PROCESSO 3846/19:
- ANDREAO & MAURO LTDA EPP nos lotes 1 e 2 no valor total de R$ 4.458,80 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) e M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME nos lotes 3 e 4 no valor total de R$ 690,50 (seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos).
Objeto: futura aquisição de material de limpeza e cozinha necessários para uso da Secretaria Municipal de Saúde do Mu-nicípio de Castelo – ES, itens fracassados no PP 062/19 e 103/2019.
Do Valor Total: R$.5.149,30 (cinco mil cento e quarenta e nove reais e trinta centavos).
Vigência: a presente Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação.
Castelo-ES, 25/09/2019
Felipe Siqueira Pires
Pregoeiro
REVOGAÇÃO DO PP 117/2018 FMSPublicação Nº 227631
RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público que o Pregão Presencial nº 117/18 FMS, cujo objetivo é a futura contra-tação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de dados/interconexão, através de cabeamento de fibra óptica e rádio, com velocidade mínima de 50Mbps para fibra óptica e 10Mbps para rádio e com abrangência para todas as unidades relativas a Secretaria Municipal de Saúde de Castelo-ES, e a contratação do serviço de telecomunica-ções para implementação, operação e manutenção de 01 (um) circuito de fibra óptica de acesso dedicado à Internet de 100Mbps (cem megas bits por segundo), full duplex, síncrono para acesso à Internet, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde foi REVOGADO e fica aberto prazo de 5(cinco) dias uteis para recurso, nos termos da Lei 8666/93, Art. 109, I, alínea “c.
Castelo-ES, 25/09/2019
JOÃO FERNANDO PASSAMANI
Secretário Municipal de Saúde
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Colatina
Prefeitura
AVISO DE PESQUISA DE PREÇOPublicação Nº 227687
AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS
O Município de Colatina-ES torna público a solicitação de pesquisa de preços, cujo objeto é material para iluminação de Natal.
O Termo de Referência e demais esclarecimentos poderão ser solicitados através do e-mail "[email protected]" ou pelo telefone (27) 3177-7071.
O prazo para envio das pesquisas de preços dar-se-á até o dia 02 de Outubro de 2019.
DARLA STORCK ZOCCA
Coordenadoria de Pesquisa de Preços
AVISO DE PESQUISA DE PREÇOPublicação Nº 227681
AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS
O Município de Colatina-ES torna público a solicitação de pesquisa de preços, cujo objeto é material para decoração de Natal.
O Termo de Referência e demais esclarecimentos poderão ser solicitados através do e-mail "[email protected]" ou pelo telefone (27) 3177-7071.
O prazo para envio das pesquisas de preços dar-se-á até o dia 02 de Outubro de 2019.
DARLA STORCK ZOCCA
Coordenadoria de Pesquisa de Preços
AVISO DE PESQUISA DE PREÇOPublicação Nº 227692
AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS
O Município de Colatina-ES torna público a solicitação de pesquisa de preços, cujo objeto é contratação de empresa espe-cializada na prestação de serviços de desentupimento, desobstrução, limpeza e raspagem de galerias pluviais.
O Termo de Referência e demais esclarecimentos poderão ser solicitados através do e-mail "[email protected]" ou pelo telefone (27) 3177-7071.
O prazo para envio das pesquisas de preços dar-se-á até o dia 02 de Outubro de 2019.
DARLA STORCK ZOCCA
Coordenadoria de Pesquisa de Preços
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 120/2019Publicação Nº 227543
PREGÃO PRESENCIAL
N.º 120/2019
O Município de Colatina/ES torna público que às 09h do dia 15 de Outubro de 2019, realizará a abertura do Pregão Pre-sencial nº 120/2019, cujo objeto é a aquisição de mobiliários, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, artigos esportivos e instrumentos musicais, destinados a estruturação dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS deste Município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
www.diariomunicipal.es.gov.br
Página 41
Edital disponível no site:
“http://www.colatina.es.gov.br”.
LAÍS DE ALMEIDA RODRIGUES VERBENO
Pregoeira Municipal
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº. 01 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº. 69/2018 - IVO GOBETTI.
Publicação Nº 227717
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº. 01 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº. 69/2018.
CONTRATANTE: Município de Colatina.
CONTRATADA: IVO GOBETTI.
OBJETO: O presente Termo tem por finalidade ADITAR o prazo previsto na Cláusula Primeira, no que se refere ao prazo de vigência do Contrato em epígrafe, por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 27 (vinte e sete) de setembro de 2019.
VALOR GLOBAL: 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 20 de setembro de 2019.
Sérgio Meneguelli
Prefeito Municipal
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
www.diariomunicipal.es.gov.br
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Câmara Municipal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - PODER LEGISLATIVOPublicação Nº 227645
RECEITA CORRENTE LIQUIDAReceita Corrente Líquida
DESPESA COM PESSOALDespesa com Pessoal - DTPLimite Máximo (Incisos I,II,III, art. 20 da LRF) - 6,00 %Limite Prudencial (Parágrafo Único, art. 22 da LRF) - 5,70 %
DIVIDA CONSOLIDADADívida Consolidada LíquidaLimite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %
GARANTIA DE VALORESTotal das Garantias ConcedidasLimite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITOOperações de Crédito Internas e ExternasOperações de Crédito por Antecipação de ReceitaLimite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas - 16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação de Receita - 7,00 %
VALOR TOTALFONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal, Emissão: 22/01/2019, às 12:23
________________________________________________________ELIESIO BRAZ BOLZANI
PRESIDENTECPF: 997.695.227-91
________________________________________________________MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADORCRC-ES 014072/O-1
________________________________________________________LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI
AUDITOR PUBLICO INTERNOCPF: 130.346.317-23
CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES - PODER LEGISLATIVORELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - PODER LEGISLATIVO2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO/2019
LRF. Art.48 - Anexo 6 R$ 1,00
VALOR % SOBRE A RCL
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
VALOR % SOBRE A RCL5.401.418,75 1,63
20.894.494,41 6,0019.849.769,69 5,70
VALOR % SOBRE A RCL
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VALOR % SOBRE A RCL- - - -
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RESTOS A PAGARINSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO
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PORTARIA Nº 127/2019Publicação Nº 227619
PORTARIA Nº 127/2019
ELIESIO BRAZ BOLZANI, Presidente da Câmara Municipal de
Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito na forma da Lei, e usando de atribuições legais, em especial as contidas no Inciso XX do Artigo 31 da Resolução nº 96/93, de 16/11/93 - Regimento Interno Cameral, Resolve:
Art. 1º - Fica concedido 30 (trinta) dias de férias regulares à servidora desta Casa, Sr.ª Telma Zamprogno Lorenzoni, ocupante do Cargo de Taquígrafo, do quadro de provimento efetivo, da Câmara Municipal de Colatina, referente ao período aquisitivo 2018/2019, no período de 01 (primeiro) de Outubro de 2019 a 30 (trinta) de Outubro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria consta apenas para efeito de pagamento das
férias à referida servidora, conforme Parecer Jurídico e Despacho do Presidente da Câmara Municipal em conformidade com o que estabelece o Artigo 76 de Lei Municipal nº 2.535, de 31 de dezembro de 1973 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Colatina-ES., 23 de Setembro de 2019
ELIESIO BRAZ BOLZANI Presidente
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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RELATORIO DE DESPESA PESSOAL - DETALHADAPublicação Nº 227646
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26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
www.diariomunicipal.es.gov.br
Página 45
RELATORIO DE DESPESA PESSOAL - SIMPLIFICADAPublicação Nº 227647
R$ 1,00
LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
( a ) ( B )DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I ) 5.401.418,75 -
Pessoal Ativo 4.910.610,93 - Vencimentos e Vantargens e outras desp.variáveis 4.244.416,9000 - Obrigações Patronais 661.946,0300 - Benefícios Previdenciários 4.248,0000 -
Pessoal Inativo e Pensionistas 490.807,82 - Aposentadorias, Reserva e Reforma 162.975,73 - Pensões 327.832,09 - Outros Benefícios Previdenciários - -
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Tercerização - - DESPESAS NÃO COMPUTADAS ($1º art.19 da LRF) (II) - -
Indenizações por Demissaõ e Incentivos a Demissao Voluntária - - Decorrentes de Decisão Jucidial de Período Anterior ao da Apuração - - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração - - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados - -
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = ( I - II ) 5.401.418,75 -
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCLRECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL ( IV ) 348.241.573,58 (-) Transferências Obrigatórias da União rel. as emendas individuais ( V ) (§ 13º, ART. 166 da CF - ( = ) RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA ( VI ) 348.241.573,58 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = ( III a + IIIb ) 5.401.418,75 1,55
LIMITE MAXIMO ( VIII ) (Incissos I, II e III, art.20 da LRF 20.894.494,41 6,00LIMITE PRUDENCIAL ( IX ) = ( 0,95 x VIII ) § único do art.22 da LRF 19.849.769,69 5,70LIMITE DE ALERTA ( x ) = ( 0,90 X VIII ) (Inciso II do § 1º art.59 LRF 18.805.044,97 5,40
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FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal, Emissão: 22/01/2019, às 12:23
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55 Inciso I alinea 'a')
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)
CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES - PODER LEGISLATIVORELATORIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSAOL - SIMPLIFICADA - PODER LEGISLATIVO2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO/2019
DESPESA COM PESSOAL
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Conceição do Castelo
Prefeitura
AVISO DE LEILÃO PÚBLICO Nº 00001/2019Publicação Nº 227667
AVISO DE LEILÃO PÚBLICO
O Município de Conceição do Castelo, ES, através do Prefeito Municipal, torna público a quem possa interessar que reali-zará Leilão Público nº 00001/2019, do tipo maior lance, para ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE SUA PROPRIEDADE, CON-SIDERADOS INSERVÍVEIS À ADMINISTRAÇÃO. O Leilão realizar-se-à no dia 17 de outubro de 2019, no Pátio do Centro de Eventos Joaquim Pinto Filho, situada na Rod. ES 165, localidade de Piteira, no Município de Conceição do Castelo, ES, com início às 09h00min. Informações através do E-mail: [email protected] ou Tel. (28) 3547-1427, Edital no site: www.conceicaodocastelo.es.gov.br
Conceição do Castelo, ES, 25 de setembro de 2019.
Christiano Spadetto
Prefeito Municipal
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Domingos Martins
Prefeitura
AVISO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0021/2019
Publicação Nº 227696
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO
A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público que foi suspensa a data de abertura do processo licitatório - TOMADA DE PREÇOS Nº 0021/2019, que tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica com base de material de fresa de asfalto, fornecido pela Prefeitura Municipal de Domingos Martins, nas localidades de Pedra Branca e Galo, Distrito da Sede, no Município de Domingos Martins - ES, com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas, conforme planilha e cronograma físico-financeiro, em virtude de análise de impugnação ao edital.
Informações: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, Domingos Martins – ES - Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas.
Domingos Martins – ES, 25 de Setembro de 2019.
Rogério Aldemir da Penha
Presidente da CPL
PREGÃO Nº 062/2019Publicação Nº 227453
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público que fará realizar licitação, especificada a seguir:
PREGÃO Nº 062/2019
Objeto: Realização de recarga para manutenção dos extintores dos prédios municipais.
Data de abertura: 09 de Outubro de 2019 – 14:00 horas
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas; site: www.domingosmartins.es.gov.br.
Domingos Martins – ES, 25 de Setembro de 2019.
Rogério Aldemir da Penha
Pregoeiro Municipal
PREGÃO Nº 063/2019Publicação Nº 227454
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO
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A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público que fará realizar licitação, especificada a seguir:
PREGÃO Nº 063/2019
Objeto: Registro de Preços para locação, montagem e desmontagem de tendas que serão utilizados nos eventos da Se-cretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Data de abertura: 09 de Outubro de 2019 – 09:00 horas
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas; site: www.domingosmartins.es.gov.br.
Domingos Martins – ES, 25 de Setembro de 2019.
Rogério Aldemir da Penha
Pregoeiro Municipal
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2019Publicação Nº 227456
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público que fará realizar licitação, especificada a seguir:
TOMADA DE PREÇOS Nº 0023/2019
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de construção de Quadra de Esporte na EMEF Augusto Peterle Bertoldo Pagung, localizada em Melgaço de Baixo, Distrito de Melgaço, neste Município, obra com aproximadamente 627 m², com fornecimento de mão de obra, ferramentas e materiais, conforme planilha, projeto e cronograma físico financeiro
Data de abertura: 11 de Outubro de 2019 – 09:00 horas
Valor da Obra: R$ 802.780,93
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas; site: www.domingosmartins.es.gov.br.
Domingos Martins – ES, 25 de Setembro de 2019.
Rogério Aldemir da Penha
Presidente da CPL
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins
APOSENTADORIA - RETIFICAÇÃO DO ATO - PORTARIA DE PESSOAL Nº 134/2019Publicação Nº 227651
PORTARIA DE PESSOAL Nº. 134/2019
RETIFICA O ARTIGO 1º DA PORTARIA DE PESSOAL Nº 43/2017 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLINTÁRIA POR IDADE AO SERVIDOR EFETIVO MOISES RODRIGUES DA SILVA.
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Instrução Técnica Preliminar 00672/2019-3 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que apon-tou indícios de irregularidades no valor do provento;
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Considerando que cálculo baseou-se no maior valor entre a média aritmética simples das maiores remunerações e o valor da última remuneração, em desacordo com o § 5º do artigo 1º, da Lei 10.887/2004.
R E S O L V E:
Art. 1º. – RETIFICA o Art. 1º da Portaria de Pessoal Nº 43/2017, que concedeu Aposentadoria Voluntária por Idade ao servidor efetivo MOISES RODRIGUES DA SILVA,
ONDE SE LÊ:
Art. 1º. Conceder aposentadoria voluntária por idade, com base no artigo 40, §§ 1º e 3º, inciso III, alínea “b” da Consti-tuição Federal/88, a partir de 01 de junho de 2017 ao servidor MOISES RODRIGUES DA SILVA titular do cargo efetivo de Professor, Classe PB, Nível 3 Padrão 5, matrícula nº 002133, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, com proventos fixados proporcionalmente a 7.120 (sete mil, cento e vinte) dias de contribuição em R$ 1.256,23 (mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos) mensais.
LEIA-SE:
Art. 1º. – Conceder aposentadoria voluntária por idade, com base no artigo 40, §§ 1º e 3º, inciso III, alínea “b” da Cons-tituição Federal/88, a partir de 01 de junho de 2017 ao servidor MOISES RODRIGUES DA SILVA titular do cargo efetivo de Professor, Classe PB, Nível 3 Padrão 5, matrícula nº 002133, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, com proventos mensais fixados inicialmente em R$ 1.078,62 (mil e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), correspon-dentes proporcionalidade de 7.114/10.950, calculados com base na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Domingos Martins / ES, 25 de setembro de 2019.
ADEVAL IRINEU PEREIRA
Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins/ES
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Ecoporanga
Prefeitura
AVISO PP 044/2019Publicação Nº 227666
AVISO DE PREGÃO
O Município de Ecoporanga, por meio do seu Pregoeiro, torna público a todos os interessados a realização de pregão como segue:
PREGÃO PRESENCIAL 044/2019.
Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de veículos automotores e motocicletas.
Data de abertura: 09/10/2019. Hora de abertura:09H00min. Credenciamento: a partir das 08h30min.
Processo: 5565/2019
O edital deverá ser retirado no site www.ecoporanga.es.gov.br, após essa publicação. Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo e-mail:
Lucas Antunes de Sá
Pregoeiro
AVISO TP 010/2019Publicação Nº 227662
AVISO DE LICITAÇÃO
O Presidente da CPL, do Município de Ecoporanga/ES, torna público a todos os interessados a realização de licitação como segue:
TOMADA DE PREÇO 010/2019.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação com capeamento asfaltico da Rua Ayres Xavier da Penha, centro de Ecoporanga/ES.
Data de abertura: 15/10/2019. Hora de abertura: 09H00min. Credenciamento: a partir das 08h30min.
Processo: 7233/2019.
O edital deverá ser retirado no site www.ecoporanga.es.gov.br, após essa publicação. Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo e-mail:
Lucas Antunes de Sá
Presidente da CPL
RESULTADO PROPOSTA TP 008/2019Publicação Nº 227615
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019
A Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do julgamento das propostas de preços das empresas participantes da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019. Da análise da proposta e estando a mesma de acordo com as normas editalícias, a Comissão decidiu por unanimidade pela classifi-cação conforme segue:
1º- GL CONSTRUTORA EIRELI, proposta no valor global de R$ 334.342,03;
2º- ILUMITERRA CONTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, proposta no valor global de R$ 338.874,52;
3º- CONSTRUCTION PERSON LTDA-ME, proposta no valor global de R$ 358.766,51;
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4º- CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA EIRELI, proposta no valor global de R$ 380.667,03;
5º- CONSTRUTORA MARTELLO LTDA - ME, proposta no valor global de R$ 391.464,16.
Em conformidade com Art. 109 da Lei 8.666/93, abre-se prazo para recursos, com início no dia 26/09/2019 à 03/10/2019 Maiores Informações poderão ser obtidas pelo telefone: (27) 3755-2905, no horário de 07:00 hs as 13:00 hs, bem como, no e-mail: [email protected].
Lucas Antunes de Sá
Presidente da CPL
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Fundão
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 059-2019Publicação Nº 227509
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 059/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 6266/2019
O MUNICÍPIO DE FUNDÃO – ES, por interveniência do Fundo Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 10/10/2019 às 09h00min, nas dependências da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Stéfano Broseghini, nº. 133, 1º. Pavimento, Centro – Fundão – ES, licitação na modalidade PREGÃO PRE-SENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto é a contratação de empresa para aquisição de equipamen-tos e materiais permanentes (veículos) para atender as Unidades Básicas da Estratégia Saúde da Família de Praia Grande e Timbuí, com recursos oriundos do Ministério da Saúde através da Emenda Parlamentar nº 14884.701000/1180-11. As empresas interessadas encontrarão o Edital no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Fundão/ES (www.fundao.es.gov.br), poderão ainda solicitar, por via digital, através do e-mail da CPL ([email protected]) ou in loco junto à Comissão Permanente de Licitação, trazendo CD, para copiar o edital e outros documentos, na Rua Stefano Broseghini - nº 133, Centro – Fundão - ES. Maiores informações poderão ser solicitadas por meio da Comissão Permanente de Licitações, de segunda a sexta-feira no horário de 08:00 às 17:00 horas, pelo e-mail da CPL ([email protected]).
Fundão/ES, 25 de setembro de 2019.
JEANNY SCAQUETTI DE CARLI
Pregoeira Oficial da PMF
Decreto nº 388/2019
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 066-2019Publicação Nº 227505
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 066/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 5580/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
O MUNICÍPIO DE FUNDÃO – ES, por interveniência do Fundo Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 11/10/2019 às 09h00min, nas dependências da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Stéfano Broseghini, nº. 133, 1º. Pavimento, Centro – Fundão – ES, licitação na modalidade PREGÃO PRE-SENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto é o fornecimento através do Sistema de Registros de Preço (SRP) para futura aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde Dr. Cesar Agostini, Estratégia da Saúde da Família, Vigilância em Saúde ,Centro de Atenção Psicossocial e a Secretária Municipal de Saúde (Semus). As empresas interessadas encontrarão o Edital no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Fundão/ES (www.fundao.es.gov.br), poderão ainda solicitar, por via digital, através do e-mail da CPL ([email protected]) ou in loco junto à Comissão Permanente de Licitação, trazendo CD, para copiar o edital e outros documentos, na Rua Stefano Broseghini - nº 133, Centro – Fundão - ES. Maiores informações poderão ser solicitadas por meio da Comissão Permanente de Licitações, de segunda a sexta-feira no horário de 08:00 às 17:00 horas, pelo e-mail da CPL ([email protected]).
Fundão/ES, 25 de setembro de 2019.
JEANNY SCAQUETTI DE CARLI
Pregoeira Oficial da PMF
Decreto nº 388/2019
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 060-2019Publicação Nº 227408
RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4690/2019
O MUNICIPIO DE FUNDÃO - ES, em conformidade com a Lei nº 10.520/2.002, Lei nº 8.666/1.993 (subsidiariamente) e LC 123/06, vêm tornar público o RESULTADO, devidamente HOMOLOGADO em 25/09/2019, do Pregão Presencial nº 060/2019, que tem como objeto a aquisição de Playground para atender as Instituições de Ensino municipais da Educação Infantil de Fundão, segundo demanda, por meio de Sistema de Registro de Preços, onde a empresa licitante SPORTBOL MATERIAL ESPORTIVO – EIRELI ME foi vencedora dos itens 01 e 06, perfazendo o valor total da despesa o montante de R$ 28.900,00 (Vinte e oito mil e novecentos reais). A empresa ARGUS ATACADISTA LTDA EPP foi vencedora do item 05, perfa-zendo o valor total da despesa o montante de R$ 25.580,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos e oitenta reais). A empresa J.B. VALBON EIRELI ME foi vencedora do item 02, perfazendo o valor total da despesa o montante de R$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais). A empresa ALESSANDRA NUNES LORD ME foi vencedora dos itens 03 e 04, perfazendo o valor total da despesa o montante de R$ 9.553,88 (Nove mil e quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos).
Fundão - ES, 25 de setembro de 2019.
JOILSON ROCHA NUNES
Prefeito do Município de Fundão/ES
TOMADA DE PREÇOS 009/2019Publicação Nº 227678
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0825/2019
O Município de Fundão - ES, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos inte-ressados que será marcada sessão pública para o dia 14/10/2019, às 09:00 horas, nas dependências da CPL, situada à Rua Stéfano Broseghini - nº. 133 – 1º Pavimento - Bairro Centro – Fundão - ES, licitação na modalidade Tomada de Pre-ços, do tipo menor preço global, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada integral por preço unitário, objetivando a contratação de Empresa de serviços de engenharia a fim de se realizar a construção de um espaço utilizado para recreação infantil composto de brinquedos para entretenimento das crianças que estudam no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) São José, Fundão-ES Todo o processo licitatório será regido pela Lei Complementar 123/06 e Lei 8.666/93 e suas alterações. As empresas interessadas encontrarão o Edital no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Fundão/ES (www.fundao.es.gov.br), poderão ainda solicitar, por via digital, através do e-mail da CPL ([email protected]) ou in loco junto à Comissão Permanente de Licitação, trazendo CD, para copiar o edital, projetos, dentre outros, na Rua Stefano Broseghini - nº 133 - Bairro Centro – Fundão - ES. Maiores informações poderão ser solicitadas por meio da Comissão Permanente de Licitações, de segunda a sexta-feira no horário de 08:00 às 17:00 horas pelo telefone 0 XX (27) 3267-1574.
Fundão-ES, 25 de setembro de 2019.
YURI CRUZ MOTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Página 54
Guaçuí
Prefeitura
INEXIGIBILIDADE Nº 015/2019Publicação Nº 227496
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2019
A Prefeitura Municipal de Guaçuí-ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público de acordo com as dis-posições da Lei 8.666/93 e suas alterações, artigo 25, inciso III, a Inexigibilidade de Licitação para contratação de show artítico com o Cantor EDMAR MOREIRA, contratado junto à empresa DIÂMETRO SONORIZAÇÃO LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 18.085.614/0001-89, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) conforme processo adminis-trativo nº 4649/2019, para apresentação no dia 13 de outubro de 2019, em comemoração aos Festejos da Comunidade Nossa Senhora Aparecida.
Guaçuí-ES, 25 de setembro de 2019.
João Manoel Cunha
Presidente da CPL/PMG
Ratifico a inexigibilidade de licitação, conforme artigo 25, Inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Vera Lúcia Costa
Prefeita Municipal de Guaçuí
PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2019Publicação Nº 227707
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 092/2019
O Município de Guaçuí-ES, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessa-dos, que fará realizar, em sua sede à Praça João Acacinho, 01, Centro, Guaçuí-ES, licitação na modalidade PREGÃO PRE-SENCIAL, no dia 10/10/2019 às 09h, em conformidade com a Lei 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a aquisição de merenda escolar solicitada pela Secretaria Municipal de Educação, com participação exclusiva de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e correlatos. O protocolo dos envelopes será até às 08h30min; o credenciamento e a aber-tura dos envelopes será a partir das 09h do dia 10/10/2019. O Edital poderá ser adquirido através do site: www.guacui.es.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação no horário de 08h às 11h e das 13h às 17h, ou pelo telefone (28) 3553-4938, de segunda a sexta–feira.
Guaçuí-ES, 25 de setembro de 2019.
Ronaldo dos Santos Pimenta
Pregoeiro – PMG
PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 091/2019Publicação Nº 227608
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 091/2019
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Registro de Preços
O Município de Guaçuí-ES, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, em sua sede à Praça João Acacinho, 01, Centro, Guaçuí-ES, licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-CIAL, no dia 14/10/2019 às 09h, em conformidade com a Lei 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas altera-ções posteriores, visando a aquisição de material médico hospitalar, instrumental, medicamentos, material de consumo e permanente, para atender as Estratégias Saúde da Família e o setor de Saúde Bucal solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde. O protocolo dos envelopes será até às 08h30min; o credenciamento e a abertura dos envelopes será a partir das 09h do dia 14/10/2019. O Edital poderá ser adquirido através do site: www.guacui.es.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação no horário de 08h às 11h e das 13h às 17h, ou pelo telefone (28) 3553-4938, de segunda a sexta–feira.
Guaçuí-ES, 25 de setembro de 2019.
Ronaldo dos Santos Pimenta
Pregoeiro – PMG
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Página 56
Guarapari
Prefeitura
12ª CONVOCAÇÃO-EDITAL SEMSA Nº 003/2018Publicação Nº 227727
12ª CONVOCAÇÃO - EDITAL SEMSA Nº 003/2018
A Prefeitura Municipal de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), CONVOCA os candidatos classifi-cados do Processo Seletivo Simplificado – Edital SEMSA Nº 003/2018 para o cargo de Técnico em Enfermagem, para con-tratação temporária para atendimento às necessidades da SEMSA, com fulcro à Lei Municipal Nº 3.757/2014, no Processo Administrativo Nº.27805/2018 e de acordo com as normas estabelecidas no Edital, sendo que os candidatos convocados deverão comparecer entre os dias 26 a 30 de setembro de 2019 no horário de 09 às 17h na Sede Administrativa desta SEMSA, portando a documentação abaixo para assinatura do Contrato Administrativo de Trabalho Temporário, tendo em vista que 02 (dois) servidores contratados através do PSS Edital SEMSA Nº 003/2018, solicitaram distrato. O não com-parecimento no prazo estabelecido nesta convocação implica no reposicionamento do candidato no final da classificação.
1. Carteira de identidade;
2. Carteira de trabalho (frente e verso);
3. CPF e comprovante de regularidade do CPF;
4. PIS / PASEP;
5. 01 foto 3x4;
6. Título de Eleitor e quitação eleitoral da última eleição;
7. Certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino;
8. Certidão de nascimento ou casamento;
9. Certidão de nascimento de filhos menores de 18 (dezoito) anos;
10. Comprovante de escolaridade;
11. Comprovante de residência;
12. Declaração de bens ;
13. ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)original, expedido por médico do trabalho, com data anterior ao da contratação, porém expedido recentemente;
14. Registro no COREN (Carteira) com Certidão Negativa de Registro (Emitida pelo COREN)
15. Declaração de inexistência de antecedentes criminais (original), mediante certidão dos distribuidores da justiça fede-ral.
16.
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO PONTUAÇÃO
28ª Rosilene Gomes Araújo 70
29ª Karina Almeida Gomes 70
Guarapari- ES 25 de setembro de 2019
ALESSANDRA SANTOS ALBANI
Secretária Municipal de Saúde
AVISO DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVAPublicação Nº 227438
Aviso de dispensa por justificativa
O Município de Guarapari- ES, através do Exmo. Sr. Prefeito Municipal ratifica a contratação por dispensa de justificativa para aquisição e instalação de 02(dois) ar condicionados da empresa TOSTES E CIA FOGÂO DE OURO LTADA ME, no valor de R$ 8.100,00 ( oito mil e cem reais), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Gestão
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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de Recursos Humanos – SEMAD, de acordo com art.24, e inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Tudo em confor-midade com o processo nº 21941/2019.
Guarapari-ES, 24 de setembro de 2019
Edson Figueiredo Magalhães
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 499/2019Publicação Nº 227724
DECRETO Nº 499/2019
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Guarapari, de conformidade com a Lei nº. 4300/2019, publicada em 05/02/2019.
D E C R E T A
Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 103.730,19 (Cento e três mil, setecentos e trinta reais e dezenove centavos), nas dotações orçamentárias abaixo discriminadas:
35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
35.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.304.0058.2.090 – Vigilância Epidemiológica e Ambiente em Saúde
470 – 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R$ 5.772,16
Vínculo – 1.211.0000 – Receita de Imposto e Transf. de Imposto
413 – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO R$ 16.598,70
Vínculo – 1.211.0000 – Receita de Imposto e Transf. de Imposto
10.302.0058.2.160 – Rec. MAC Alta e Média Complexidade – SUS
441 – 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEITOS – PJ R$ 52.377,70
Vínculo – 1.211.0000 – Receita de Imposto e Transf. de Imposto
411 – 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 9.247,96
Vínculo – 1.211.0000 – Receita de Imposto e Transf. de Imposto
10.301.0058.2.084 – Manutenção da Secretaria e do Fundo Municipal de Saúde
451 – 3.3.90.93.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 4.111,17
Vínculo – 1.211.0000 – Receita de Imposto e Transf. de Imposto
10.301.0058.2.085 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO
405 – 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 15.622,50
Vínculo – 1.211.0000 – Receita de Imposto e Transf. de Imposto
Total do (s) Crédito (s) R$ 103.730,19
Art. 2º - Os recursos para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no valor de R$ 103.730,19 (Cento e três mil, setecentos e trinta reais e dezenove centavos), autorizado no art. 1º deste Decreto, advirão das anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias.
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35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE35.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0058.1.235 – Bloco de Investimentos na Rede de Serviços e Saúde459 – 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R$ 2.000,00Vínculo – 1.211.0000 – Receita de Imposto e Transf. de Imposto
10.302.0058.2.160 – Rec. MAC Alta e Média Complexidade – SUS430 – 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEITOS – PF R$ 47.386,66Vínculo – 1.211.0000 – Receita de Imposto e Transf. de Imposto
10.301.0058.2.085 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO426 – 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEITOS – PF R$ 14.539,83Vínculo – 1.211.0000 – Receita de Imposto e Transf. de Imposto
10.301.0058.2.084 – Manutenção da Secretaria e do Fundo Municipal de Saúde450 – 3.3.90.92.00 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 39.803,70Vínculo – 1.211.0000 – Receita de Imposto e Transf. de Imposto
Total do (s) Crédito (s) R$ 103.730,19
Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Guarapari/ES, 23 de setembro de 2019.
EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CMS Nº 013/2019Publicação Nº 227732
Edital de Convocação CMS nº 013/2019
74ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde
Guarapari – ES, 18 de Setembro de 2019.
Senhor (a) Conselheiro (a),
A Secretária Municipal de Saúde de Guarapari, no uso de suas atribuições legais como Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS) convoca para a 74ª Reunião Ordinária do CMS/Gri do ano de 2019.
DATA: 07 de Outubro (Segunda-feira).
HORÁRIO: 14 horas.
LOCAL: Sala do Conselho, SEMSA – Av. Adamastor A. da Silva, s/n° - Muquiçaba.
PAUTA:
1. Abertura;
2. 2.Discussão e aprovação das atas das reuniões anteriores; 72°, 73° e 79°.
3. Expediente e inclusões Extra-pauta;
4. Ordem do dia e deliberações:
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a) Instrução Normativa (REMUME) 003/2013 (referente a dispensação de medicamentos) – 15 (quinze) minutos
b) Credenciamento da equipe de ssaúde bucal- 15 (quinze) minutos.
c) Vacância das Comissões; 15 (quinze) minutos;
d) Processo da UPA - 15 (quinze) minutos;
e) Processo Odontológico -15 (quinze) minutos
5. Informes e Assuntos Gerais;
6. Encerramento.
Atenciosamente,
Alessandra Santos Albani
Presidente do CMS/GRI
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EDITAL DE RECADASTRAMENTO 003/2019Publicação Nº 227728
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA DE POSTURA E TRÂNSITO
1
EDITAL DE RECADASTRAMENTO Nº. 003/2019
O Município de Guarapari, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Alencar Moraes de Rezende, nº 100, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.190/0001-53, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO - SEPTRAN, objetivando a implementação de medidas de aperfeiçoamento do controle e fiscalização das atividades econômicas exercidas na orla do Município, em absoluta consonância com as normas reguladoras do ordenamento urbano, em especial o que estabelece o Capítulo II, do Título V, da Lei Municipal nº 1.258/1990, que institui o Código de Posturas Municipal e, tendo em vista a necessidade de se estabelecer a base de dados que irá viabilizar a definição dos parâmetros para o uso racional da área pública nas Praias que compõe toda a Orla Marítima do Município de Guarapari, nos moldes da legislação em vigor, visando atender aos princípios da oportunidade, conveniência, legalidade, defesa do interesse público, impessoalidade e isonomia, vem pelo presente CONVOCAR todos os COMERCIANTES AMBULANTES E DE PONTOS FIXOS licenciados, a comparecerem nos locais, dias e horários estabelecidos adiante, para requererem o RECADASTRAMENTO observados os seguintes procedimentos:
1 – Os Comerciantes ambulantes e de pontos fixos licenciados que exercem suas atividades ficam convocados para comparecerem, junto a Sede da SEPTRAN (Secretaria de Postura e Transito), situada Rua Josias Ceruti nº 717- Praia do Morro (ao lado do DPJ Departamento de Polícia Judiciária), para requererem o recadastramento nos seguintes dias e horários:
MODALIDADE DIA HORÁRIO
CACHORRO-QUENTE, PIPOCA, CHURROS E JET BANANA
30/09/2019 A 04/10/2019 09HRS AS 11:30HRS
14HRS AS 17HRS
AMBULANTES 07/10/2019 A 11/10/2019 09HRS AS 11:30HRS
14HRS AS 17HRS
2 – O recadastramento é obrigatório para todos os
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interessados que pretendem continuar a exercer as atividades nas praias do Município de Guarapari.
3 – Para requererem o recadastramento, o interessado deverá comparecer pessoalmente no prazo e local definidos no item 1, deste Edital, munido da documentação elencada no Anexo III, parte integrante desta convocação, sendo expressamente vedada sua representação por terceiros, mesmo que por meio de procuração.
3.1 – Os interessados deverão apresentar fotocópia da documentação obrigatória elencada no Anexo III, acompanhada dos originais para que a SEPTRAN, proceda à autenticação dos documentos.
3.2 – A ausência de qualquer documento elencado no Anexo II, parte integrante desta convocação, eliminará automaticamente o comerciante ambulante.
4. – Os interessados deverão retirar na SEPTRAN, Requerimento Padrão, ANEXO I, ou ANEXO II, preenchendo-os com todas as informações solicitadas, sem rasura;
4.1– Após a conferência de toda documentação necessária, será emitido o Documento de Arrecadação Municipal – DAM, para recolhimento da taxa de inscrição no valor equivalente a 15 (quinze) Índices de Referência do Município de Guarapari – IRMG.
5. – Transcorrido o prazo para cadastramento e cumpridas as exigências dos itens 3.1 e 3.2, a SEPTRAN, procederá a análise dos requerimentos, e observados os critérios previstos neste Edital e na legislação em vigor e publicará os nomes dos comerciantes habilitados.
6. – A desistência ou o não comparecimento do interessado no recadastramento implicará na suspensão de sua licença vigente.
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7.– Para o cumprimento das formalidades indicadas no presente Edital serão observados os seguintes prazos:
I – Período para Análise dos Requerimentos (14/10/2019 a 16/10/2019);
II – Publicação do resultado (17/10/2019);
III– Período de Retirada e pagamento dos licenciamentos por meio do DAM (04/11/2019
a 08/11/2019).
8. – A participação no recadastramento importa na concordância dos termos e condições deste Edital.
9 - A renovação da licença é pessoal, intransferível, não pode ser trocada, permutada e apenas será concedida após a comprovação do recolhimento das taxas previstas na Lei Complementar 008/2007, que institui o Código Tributário Municipal.
10. –Os comerciantes, terão suas camisas diferenciadas em cores para as praias que escolherem trabalhar e a mesma deve ser adquirida pelo próprio ambulante, após ser autorizado sua licença, seguindo os padrões especificados no anexo IV.
11. - No ato do requerimento renovação da licença, os Comerciantes deverão apresentar (01) foto 3x4 para confecção dos crachás de identificação que serão confeccionados com códigos para ter uma facilidade na identificação pela Postura da SEPTRAN.
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12. -Os titulares das Licenças deverão observar rigorosamente as regras e condições estipuladas no Código de Posturas Municipal, Lei nº 1258/90.
13 - As irregularidades e infrações cometidas pelos licenciados estarão sujeitas às penalidades previstas na Lei nº 1.258/90 do Código de Posturas Municipal.
14 - Após emissão das licenças, verificado o descumprimento de qualquer disposição deste Edital, fica o infrator sujeito a imposição de multa no valor de 200 (duzentos) IRMG.
14.1. – Havendo a primeira reincidência, a multa prevista no item 14.3, será aplicada em dobro.
14.2. – Havendo a segunda reincidência, a multa prevista no item 14.3, será aplicada em triplo e acarretará na cassação imediata da licença.
15 - O licenciado após requerer o Dam (Documento de arrecadação Municipal) de sua licença, assume total responsabilidade por seu pagamento anual, caso tenha algum problema que o impeça de exercer seu trabalho, munido de documentos que comprove atual situação, o mesmo deverá dirigir-se a SEPTRAN e solicitar o cancelamento de sua licença até o dia 02/12/2019, início das atividades, para que não gere dividas futuras.
16. – Os casos omissos ou situações não previstas neste
Edital serão decididos pela Comissão Especial de Ordenamento Territorial Urbano e
Rural.
Guarapari-ES, 24 de setembro de 2019
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GENILSON MANOEL SIMÕES NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO
ANEXO I - REQUERIMENTO PESSOA FÍSICA
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MUNICIPIO DE GUARAPARI REQUERIMENTO PADRAOESTADO DO ESPIRITO SANTO PESSOA FISICASECRETARIA DE POSTURA E TRÂNSITO COMERCIO AMBULANTE
ANEXO I DO EDITAL Nº 001/2019
RECADASTRAMENTO - PESSOA FÍSICA
DO
TIT
ULAR
1- DADOS PESSOAIS
NOME: Telefone:RG/ORGAO EMISSOR: CPF: DATA NASC:
ENDEREÇO RESIDENCIAL: BAIRRO MUNICIPIO
5-PRODUTO COMERCIALIZADO (MARCAR UM X )
DECLARO, NA CONDIÇÃO DE TITULAR ACIMA QUALIFICADO, ASSUMIR INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE
DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS, ESTANDO CIENTE E DE ACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DO EDITAL DE
CONVOCAÇÃO Nº _____ do ano de _____
D
A AT
IVID
ADE
A EX
ERCU
TAR
BEBIDAS E SIMILARES SALADAS DE FRUTAS PREVIAMENTE PREPARADAS E
ACONDICIONADAS EM RECIPIENTES COM TAMPA
ARTESANATO/ ARTIGOS DE PRAIA PRODUTOS GELADOS E CONGELADOS
SALGADOS FRITOS E ASSADOSTATUAGEM DE HENNA, TERERÊ, SENDO PROIBIDA
BARRACA FIXA
CHURRASQUINHO
Confirme a escolha do produto a ser comercializado, informando a praia que deseja:
ASSINATURA DO COMERCIANTE AMBULANTE ACIMA QUALIFICADO REALIZADA NA
PRESENÇA DE SERVIDOE PUBLICO RESPONSAVEL PELO ATENDIMENTO --
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DATA: _______/______/________
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ANEXO II - REQUERIMENTO PESSOA JURÍDICA
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MUNICIPIO DE GUARAPARI REQUERIMENTO PADRAOESTADO DO ESPIRITO SANTO PESSOA FISICASECRETARIA DE POSTURA E TRÂNSITO COMERCIO AMBULANTE
ANEXO II DO EDITAL Nº 001/2019
RECADASTRAMENTO - PESSOA JURÍDICA
DO
TIT
ULAR
1- DADOS
RAZÃO SOCIAL Telefone:CNPJ
ENDEREÇO RESIDENCIAL: BAIRRO MUNICIPIO
5-PRODUTO COMERCIALIZADO (MARCAR UM X )
DECLARO, NA CONDIÇÃO DE TITULAR ACIMA QUALIFICADO, ASSUMIR INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS, ESTANDO CIENTE E DE ACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DO EDITAL DE
CONVOCAÇÃO Nº _____ do ano de _____
D
A AT
IVID
ADE
A EX
ERCU
TAR
BEBIDAS E SIMILARES SALADAS DE FRUTAS PREVIAMENTE PREPARADAS E
ACONDICIONADAS EM RECIPIENTES COM TAMPA
ARTESANATO/ ARTIGOS DE PRAIA PRODUTOS GELADOS E CONGELADOS
SALGADOS FRITOS E ASSADOSTATUAGEM DE HENNA, TERERÊ, SENDO PROIBIDA
BARRACA FIXA
CHURRASQUINHO
Confirme a escolha do produto a ser comercializado, informando a praia que deseja:
ASSINATURA DO COMERCIANTE AMBULANTE ACIMA QUALIFICADO REALIZADA NA
PRESENÇA DE SERVIDOE PUBLICO RESPONSAVEL PELO ATENDIMENTO --
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DATA: _______/______/________
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ANEXO III – ROL DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
1. PESSOA FÍSICA
a) Cópia da Carteira de Identidade;
b) Cópia do CPF;
c) Cópia do Comprovante de Residência atualizado, no Município de Guarapari-ES, em nome do requerente
d) Cópia do Título de Eleitor no Município de Guarapari-ES
e) Certidão Negativa de Débitos
2. PESSOA JURÍDICA
a) Cópia do Contrato Social e respectivas alterações se houver;
b) Certidão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
c) Cópia do CPF e da Carteira de Identidade do Titular da Empresa;
f) Cópia do Comprovante de Residência atualizado, no Município de Guarapari-ES, em nome do requerente
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d) Certidão Negativa de Débitos
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ANEXO IV CAMISAS
a) Praia do Morro camisa de cor azul escuro;
b) Parias do Centro, camisa de cor verde floresta/escuro;
c) Praias de Meaípe de cor amarela;
d) Praias de Nova Guarapari (Guaibura, peracanga, bacutia), camisa de cor vermelha;
e) Praias de Santa Mônica, camisa de cor laranja;
f) Praias de Setiba, camisa de cor bege;
g) Praias do Recanto da Sereia, camisa de cor cinza.
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LEI 4353/2019Publicação Nº 227564
LEI Nº. 4353/2019
AUTORIZA A INSTITUIR O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL MUNICIPAL – REFIS MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVI-DÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, alicerçado nas disposições do Art. 88, inciso V, da Lei Orgânica do Município – LOM, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte
LEI:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a Instituir o Programa de Recuperação Fiscal Municipal – REFIS MUNI-CIPAL, em regime especial de consolidação dos débitos fiscais, com a finalidade de implementar a arrecadação, bem como efetivar a regularização de créditos do Município, decorrentes de débitos dos contribuintes pessoas física e jurídica, relati-vos a tributos originário do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, a exceção do retido, Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU , autos de infração, Taxa de Licença para o Comércio Eventual ou Ambulante, Taxa de Fiscalização Anual de Regularidade - TFAR e Taxa de Inspeção Sanitária, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2018, constituídos ou não em dívida ativa, parcelados, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não.
§ 1º - Ficam excluídos dos benefícios a que alude a presente lei, os créditos advindos de outorga onerosa, determinada em contrato de concessão de serviço público.
§ 2º - Os benefícios previstos na presente Lei alcançarão os débitos constituídos e ajuizados.
I - Em se tratando de débitos ajuizados que já receberam restrição judicial, na modalidade de bloqueio de valores em conta bancária, à disposição do juízo, somente incidirão os benefícios da presente lei, mediante a comprovação de pedido judicial de conversão em renda.
II- Em qualquer hipótese de débito ajuizado, o contribuinte arcará com os encargos processuais devidos.
§ 3º - Os créditos ajuizados poderão ser objeto de transação judicial pela Procuradoria Geral do Município, através de petição ao Juizado competente, e, se for o caso, de solicitação de audiência ao Poder Judiciário.
§ 4º - Os créditos não ajuizados serão objeto de procedimento específico estabelecido pela Secretaria Municipal de Fazen-da - SEMFA.
Art. 2º - O ingresso no REFIS MUNICIPAL dar-se-á por opção do contribuinte, que fará jus ao regime especial de consoli-dação dos débitos fiscais referidos no artigo anterior.
§ 1º - O ingresso no REFIS MUNICIPAL implica inclusão da totalidade dos débitos referidos no artigo 1º, desta Lei, refe-rente ao cadastro requerido pelo contribuinte, que serão incluídos no Programa mediante confissão.
§ 2º - Para o ingresso ao REFIS MUNICIPAL deverá o contribuinte comprovar o efetivo pagamento em cota única dos tri-butos Municipais do exercício 2019.
Art.3º - O prazo de vigência do Programa estabelecido pelo caput do Art. 1º, será de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por igual período.
Art.4º - Os créditos tributários deverão ser pagos em parcela única ou parcelada, mediante assinatura do Termo de Opção do REFIS, para o caso de parcelamento de débitos, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFA, do Município de Guarapari.
§1º - Os débitos existentes em referência ao cadastro requerido pelo optante serão consolidados tendo por base a forma-lização do pedido de ingresso no REFIS MUNICIPAL.
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§ 2º - A consolidação abrangerá todos os débitos existentes em referência ao cadastro requerido pelo contribuinte pessoa física ou jurídica, inclusive os acréscimos legais, multa de mora ou de ofício, juros moratórios e atualização monetária, determinados nos termos da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
§ 3.º - O pagamento único e ou a parcela de entrada deverá ser pago em até 24 horas da data da formalização do REFIS MUNICIPAL, caracterizando a efetivação do ingresso no programa;
§ 4º - Para fins de pagamento dos débitos fiscais em qualquer das formas previstas no ANEXO I, desta Lei, exclusivamente para descontos de juros e multa de mora, fica o Poder Executivo autorizado a emitir Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
Art. 5º - O pedido de ingresso no REFIS Municipal implica:
I – Confissão irrevogável e irretratável dos débitos tributários;
II – Expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos fiscais no pedido por opção do contribuinte.
Art.6º - Para efeitos de instrumentalização do processo de parcelamento, o requerente deverá juntar os seguintes docu-mentos:
a) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Cópia do Documento de Identificação;
c) Cópia do Comprovante de Residência;
d) Procuração Pública ou Particular com reconhecimento de firma, que lhe dê legitimidade para parcelamento de dívidas junto a Fazenda Pública Municipal
Art.7º - Será excluído do REFIS MUNICIPAL:
I - O inadimplente de tributos municipais relativos a fatos geradores ocorridos após a data da formalização do acordo ou inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei;
II - O contribuinte em estado de falência ou extinção, pela liquidação da pessoa jurídica;
III- A pessoa jurídica cindida, exceto se a sociedade nova oriunda da cisão ou aquela que incorporar a parte do patrimô-nio permanecerem estabelecidas no Município de Guarapari e assumirem solidariamente com a cindida as obrigações do REFIS MUNICIPAL;
IV- O contribuinte que praticar qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a diminuir ou a subtrair re-ceita;
V - O contribuinte que atrasar o pagamento de qualquer parcela por mais de 60 (sessenta) dias do vencimento do crédito tributário.
Parágrafo Único - Exclusão do optante do REFIS MUNICIPAL implicará a exigibilidade imediata da totalidade do crédito con-fessado ainda não pago, com os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, prosseguindo-se as eventuais execuções fiscais ou imediata inscrição em dívida ativa do débito ainda não ajuizado e consequente cobrança judicial.
Art. 8º - Quando a hipótese versar sobre parcelamento alusivo ao Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU e quando hou-ver transação imobiliária do bem imóvel objeto do parcelamento, a transferência do imóvel, perante ao Cadastro Técnico Municipal, somente será processada, com a quitação integral do parcelamento vigente.
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Art. 9º – Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder redução do valor da multa resultante de Auto de Infração, originados da Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFA, Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos – SEMAP e Secretaria Municipal de Postura e Transito – SEPTRAN, em até 50% (cinquenta por cento), para pagamento a vista.
§ 1º - Em caso de parcelamento referente ao Auto de Infração, será aplicada a seguinte proporção:
I – 40% (quarenta por cento), em até 12 (doze) parcelas:
II – 30% (trinta por cento), em até 24 parcelas.
§ 2º - Exclui-se da autorização deste artigo os Autos de Infração originados da Fiscalização de Trânsito, Supervisão do PROCON e Fiscalização de Controle Ambiental.
Art. 10 - O valor mínimo da parcela não poderá ser inferior a R$100,00 (cem reais).
Art. 11 - O não pagamento das parcelas até o dia do vencimento, não impedirá o seu recebimento, respeitado o previsto no inciso V, do Art.7º, desta lei, acarretará na aplicação de multa na seguinte proporcionalidade:
a) 1,% (um por cento) de multa ao mês sobre o valor da parcela inadimplida;
b) 0,5% (meio por cento) de juros ao mês sobre o valor da parcela inadimplida.
Art.12 – O Poder Executivo através de Decreto, estabelecerá os procedimentos administrativos para o processamento dos pedidos de inscrição ao REFIS MUNICIPAL e parcelamento de que trata a presente Lei.
Art.13 – O REFIS MUNICIPAL não alcança débitos relativos ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.
Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar, por ato próprio, os casos omissos e conflitantes, se entender necessário.
Art. 15 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Guarapari – ES, 23 de setembro de 2019.
EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal
Projeto de Lei (PL)
Autoria do PL Nº. 103/2019: Poder Executivo Municipal
Processo Administrativo Nº. 21.872/2019
Guarapari – ES, 23 de setembro de 2019.
OF. GAB. CMG Nº. 135/2019
Encaminha sancionamento de Lei
Excelentíssimo Senhor
VEREADOR ENIS SOARES DE CARVALHO
MD. Presidente da Câmara Municipal de Guarapari – ES
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Pelo presente estamos encaminhando o sancionamento da Lei Ordinária Nº. 4353/2019, que, AUTORIZA A INSTITUIR O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL MUNICIPAL – REFIS MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, originada do ca-derno processual administrativo nº. 21.872/2019.
Atenciosamente,
EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal
PORTARIA/GAB 266/2019Publicação Nº 227719
PORTARIA/GAB Nº. 265/2019
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E CRIAÇÃO DA RESPECTIVA COMISSÃO PRO-CESSANTE. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município;
Considerando o disposto no Processo Administrativo nº 19009/2019, que motivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo Municipal para abertura de Processo Administrativo Disciplinar frente ao servidor GABRIEL DE MELO CARDOSO.
Considerando que tais medidas visam atender aos anseios daqueles que acreditam na Transparência, Moralidade e Impes-soalidade no serviço público, princípios que norteiam a atual Administração Pública.
RESOLVE:
Art. 1º. Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apuração, nos termos constantes do artigo 161 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guarapari, das denúncias formuladas através do Processo Administrativo nº 19009/2019, frente ao Sr. GABRIEL DE MELO CARDOSO, na ocasião, ocupante do cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇO OPERACIONAL I, carga horaria de 40 (quarenta) horas, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Guarapari - SETAC, por supostas infrações constantes no art. 161, III,”K” c/c art.168 e art.102, § 3º da Lei Municipal nº 1.278/91.
Art. 2° - Ficam designados os servidores AMANDA BURMANN RODRIGUES, matrícula nº 224809-3, CARLOS SÉRGIO DIAS PARANHOS MARQUES, matrícula nº 13.700-6 e JOÃO GUILHERME FARIA DA CRUZ, matrícula nº 11328-0, todos funcio-nários efetivos, lotados respectivamente na Procuradoria Geral do Município e Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Recursos Humanos, para comporem a respectiva COMISSÃO PROCESSANTE, sob a presidência da primeira.
Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam – se as disposições em contrário.
CUMPRA-SE
Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, aos 13 (treze) dias do mês setembro 2019 (dois mil e dezenove).
EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal
PORTARIA/GAB Nº 282/2019Publicação Nº 227718
PORTARIA/GAB Nº. 282/2019
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDOR. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art.88, inciso III, da Lei Orgânica do Município,
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Considerando o que dispõe o Art. 106 da Lei nº 1278/1991, com a nova redação dada pela Lei nº 1635/1997, de 18 de fevereiro de 1997;
Considerando ainda o disposto no Processo Administrativo nº. 20006/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO ao servidor RAMIRO ROCHA PIMENTEL, ocupante do cargo efetivo de PROFIS-SIONAL EM MEDICINA, matricula 250392-3, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, pelo período de 03 (TRÊS) MESES consecutivos, contados a partir de 01.06.2021, com todos os direitos e vantagens do cargo.
Parágrafo Único - O servidor licenciado de que trata o caput deste artigo, deverá comparecer ao local de trabalho onde encontra-se lotada, no primeiro dia útil subsequente ao término desta licença prêmio, para continuar o exercício das fun-ções inerentes ao cargo que ocupa.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeito a partir de 01.06.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
CUMPRA – SE
Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, aos 20 (vinte) dias do mês de setembro de 2019 (dois mil e dezenove).
EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal
RESOLUÇÃO Nº 33/2019Publicação Nº 227731
RESOLUÇÃO Nº. 033/2019
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
O Conselho Municipal de Saúde de Guarapari – ES, no uso de suas competências regimentais, conferidas pelas Leis Fe-derais Nº 8080, de 19/09/1990, e 8142, de 28/12/1990, e Lei Municipal Nº 1293, de 12/07/1991, alterada pelas Leis Municipais Nº 1306, de 11/11/1991, 1693 de 08/10/1997, 1760 de 30/06/1198 e 2808 de 26/12/2007, e de acordo com a Seção III, Art. 23, Parágrafo 2º do Regimento Interno do CMS/ GRI, bem como prerrogativas regimentais de acordo com as disposições estabelecidas na Legislação Federal, na Resolução 453/12 do Conselho Nacional de Saúde e, ainda, em consonância com as deliberações da Plenária da 73º Reunião Ordinária do CMS em 2019, realizada no dia 02 de setembro de 2019, em 1°R.O da Mesa Diretora, realizada no dia 17 de setembro de 2019.
R E S O L V E:
Art. 1º. Aprovar a composição da MESA DIRETORA do Conselho Municipal de Saúde (CMS) no , composta por: Alessandra Santos Albani (PRESIDENTE); Rita Padovan (VICE PRESIDENTE); Grazielly Soares Toneto (PRIMEIRO SECRETÁRIO) e Re-gina Mello Schoeffer (SEGUNDO SECRETÁRIO); para o mandato de 2019/2020.
Art. 2º. Homologo a Resolução Nº. 033/2019, de 20 de setembro de 2019, nos termos da Lei Nº. 8142, de 28 de Dezembro de 1990 e de acordo com o contido no Decreto de Delegação de Competências 222, de 22 de Março de 2005, Publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo,
Guarapari, 20 de Setembro de 2019.
ALESSANDRA SANTOS ALBANI
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Guarapari / ES
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RESULTADO PE 078/2019Publicação Nº 227511
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Município de Guarapari-ES, torna público a RESULTADO do PREGÃO ELETRÔNICO-SRP-Nº 078/2019 – EXCLUSIVO PARA ME E EPP - PROCESSO Nº: 25175/2018, cujo objeto é FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE 24 HORAS UPA – SEMSA.
EMPRESAS VENCEDORAS.
LOTE 01: LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI com o
Valor R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais)
LOTE 02: NORMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA com o valor R$ 19.350,00 (dezenove mil, trezentos e cinquenta reais)
LOTE 03: LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI com o valor R$ 24.800,00 (vinte quatro mil e oitocentos reais)
LOTE 04: LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI com o valor R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)
LOTE 05: LUMEN COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP com o valor R$ 43.975,00 (quarenta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais).
Guarapari/ES, 26 de setembro de 2019
Luciane Nunes de Souza
Pregoeira
TERMO DE CONVÊNIOPublicação Nº 227563
EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI/
CONCEDIDA: FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE GUARAPARI
OBJETO: O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO A REGULAMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA PROPOR-CIONAR AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NO CURSO DE NUTRIÇÃO, NA FACULDADE PITÁGORAS – UNI-DADE GUARAPARI A OPORTUNIDADE DE REALIZAR O ESTÁGIO OBRIGATÓRIO JUNTO AO MUNICIPIO CONCEDENTE, CONFORME PLANO DE TRABALHO ELABORADO PELA FACULDADE
TERMO DE DISTRATOPublicação Nº 227565
TERMO DE DISTRATO/RESCISÃO UNILATERAL
DISTRATO/RECISÃO UNILATERAL DAS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
O MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.190/0001-53, com sede administrativa na Rua Alencar Moraes de Rezende, nº 100, Bairro Jardim Boa Vista, Guarapari/ES, CEP: 29.217-080, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, SR. EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES, com Carteira de Identidade nº. 512.902-ES, inscrito no CPF nº. 558.693.787-53, doravante denominado RESCINDENTE, vem, pelo presen-te Termo, formalizar a RESCISÃO UNILATERAL DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, a partir do dia 30/07/2019, referente a contratação de Estagiário, regido pelo Edital nº 02/2019, conforme o Processo Administrativo nº 051/2019, do SR. MATEUS DIAS BITANCOURT MARÇAL, brasileiro, solteiro, estudante, inscrito no CPF sob o nº 150.398.087-12 e porta-dor do RG nº 3.425.445-ES, residente na Rua Espirito Santo, nº 11, Santa Margarida, em Guarapari/ES, CEP: 29.203-350, doravante denominado RESCINDIDO, em conformidade com o disposto art. 7º do Decreto Municipal 625/2013 e no art. 3º da Lei Federal 11.788/2018, e dos princípios que norteiam a Administração Pública.
Guarapari (ES), 30 de agosto de 2019.
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
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Câmara Municipal
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESA COM PESSOAL- RGF - ANEXO I - 2ª QUADRIMESTRE /2019
Publicação Nº 227671
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Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari
AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA - CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS - PROCESSO Nº. 200160/2019Publicação Nº 227715
AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA
Pelo presente aviso e em cumprimento a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari/ES - IPG através da Divisão de Administração e Suprimentos comunica que está realizando cotação de preços, para elaboração do orçamento prévio para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CALENDÁRIO PARA O ANO DE 2020, conforme o disposto no Processo Administrativo IPG n.º 200135/2019. As empresas interessadas terão um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação, para apresentação de orçamento prévio podendo obter maiores informações junto à Divisão de Administração e Suprimentos do IPG, situada à Rua Alencar Moraes de Resende, 55, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES, ou através do e-mail [email protected].
Guarapari/ES, 25 de setembro de 2019.
Divisão de Administração e Suprimentos
Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Guarapari/ES - IPG
AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA - FRAGMENTADORA DE PAPEL - PROCESSO Nº. 200135/2019Publicação Nº 227712
AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA
Pelo presente aviso e em cumprimento a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari/ES - IPG através da Divisão de Administração e Suprimentos comunica que está realizando cotação de preços, para elaboração do orçamento prévio para AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, conforme o disposto no Processo Administrativo IPG n.º 200135/2019. As empresas interessadas terão um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação, para apresentação de orçamento prévio podendo obter maiores informações junto à Divisão de Administração e Suprimentos do IPG, situada à Rua Alencar Moraes de Resende, 55, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES, ou através do e-mail [email protected].
Guarapari/ES, 25 de setembro de 2019.
Divisão de Administração e Suprimentos
Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Guarapari/ES - IPG
RESOLUÇÃO CMP Nº 007/2019Publicação Nº 227535
RESOLUÇÃO CMP N.º 007/2019
Dispõe sobre a aprovação da Proposta Orçamentária do IPG, relativo ao Exercício Financeiro de 2019.
A Presidente do Conselho Municipal de Previdência de Guarapari, no uso de suas atribuições e competência conferidas pela Lei n.º 2.542/2005, c/c com os termos do Decreto Municipal n.º 169/2006, art. 1º, § 2º e art. 2º, inc. XIV.
RESOLVE:
Art. 1.º – Aprovar a Proposta Orçamentária Consolidada do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Gua-rapari / ES – IPG, para o Exercício Financeiro de 2020, contemplando as Unidades Gestoras Orçamentárias que integram a Autarquia: UG Taxa de Administração R$ 2.600.000,00; UG Fundo Previdenciário Financeiro R$ 32.160.000,00; e UG
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Fundo Previdenciário Capitalizado R$ 19.970.000,00.
Art. 2.º – A proposta orçamentária consolidada do IPG para 2020 integrará o projeto de lei orçamentária anual do Muni-cípio de Guarapari, que contemplará todos os anexos, valores e detalhamentos estabelecidos nas normas legais vigentes.
Art. 3.º – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua edição.
Art. 4.º – Revogam-se as disposições em contrário.
Guarapari / ES, 25 de setembro de 2019.
SÔNIA REGINA FRANÇA GOLTARA
Presidente do Conselho Municipal de Previdência
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Ibatiba
Prefeitura
CREDENCIAMENTO N° 06/2019Publicação Nº 227680
CHAMAMENTO PÚBLICO
Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2019 - Credenciamento nº 006/2019.
O Município de Ibatiba – ES torna público para ciência dos interessados, que está realizando o Chamamento Público atra-vés do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2019 – Credenciamento nº 006/2019. Objeto: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas com vista a participar de apresentações musicais de diversos gêneros, para atender aos even-tos culturais promovidos pela Prefeitura de Ibatiba-ES. O Edital poderá ser retirado diretamente na Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, no horário de 07h00min às 11h30min e 12h30min às 16h00min, localizada na Rua Mickeil Chequer, nº 164, Centro, Ibatiba-ES ou solicitado através do e-mail: [email protected] ou ainda no Site Oficial do Município: www.ibatiba.es.gov.br, mais informações e esclarecimentos: Tel. (28) 3543-1105. A Sessão Pública de abertura e julgamento dos envelopes contendo os documentos dos interessados será realizada no dia 08 de outubro de 2019, a partir das 09h00min, na Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo – Carlos Roberto da Fonseca – SEMACULT.
PORTARIA 243/2019Publicação Nº 227683
PORTARIA Nº 243/2019, de 18 de setembro de 2019.
Dispõe sobre mudança de nível de servidor público municipal e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO os termos da LEI COMPLEMENTAR Nº 41, que “Institui o novo plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do magistério municipal e dos serviços de apoio educacional do município de Ibatiba/ES”;
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 006639/2019.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a PROMOÇÃO (mudança de nível), da servidora Viviane Pereira de Souza do nível I para o nível II, no cargo de Merendeira.
Art. 2º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Cumpra-se, registre-se e publique-se.
Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.
LUCIANO MIRANDA SALGADO
Prefeito Municipal
PORTARIA 244/2019Publicação Nº 227684
PORTARIA Nº 244/2019, de 18 de setembro de 2019.
Dispõe sobre a exoneração de servidor público e dá outras providências
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar, o servidor ROMERO GOMES DE SOUZA, do Cargo Comissionado de Ouvidor – CC IV, lotado no Gabinete do Prefeito,
Art. 2º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Cumpra-se, registre-se e publique-se.
Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.
LUCIANO MIRANDA SALGADO
Prefeito Municipal
PORTARIA 245/2019Publicação Nº 227685
PORTARIA Nº 245/2019, de 18 de setembro de 2019.
Nomeia Interinamente Servidor Público Municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especialmente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município:
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear interinamente ROMERO GOMES DE SOUZA, para responder pelo Cargo de Secretário Municipal de As-sistência Social, desse município.
Art. 2º - O servidor perceberá os vencimentos do cargo de Secretário Municipal de Assistência Social, durante a vigência deste ato.
Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.
Cumpra-se, registre-se e publique-se.
Gabinete do Prefeito de Ibatiba - Estado do Espírito Santo, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.
Luciano Miranda Salgado
Prefeito de Ibatiba
PORTARIA 246/2019Publicação Nº 227686
PORTARIA Nº 246/2019, de 20 de setembro de 2019.
Designa Diretor da Unidade Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especialmente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município:
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CONSIDERANDO a Portaria nº 547-S, de 19 de setembro de 2019, do Governo do Estado e publicada no Diário Oficial dos Poderes do Estado do Espírito Santo no dia 20 de setembro de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora VILMA SOUZA SILVEIRA, na função de Diretora na Unidade de Ensino Creche Criança Feliz, da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Conceder a Servidora designada no artigo anterior, gratificação equivalente a 30% (trinta por cento) de seu ven-cimento base, por turno de trabalho, de acordo com as disposições legais.
Art. 3º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário, com seus efeitos a contar a partir da data do dia 23/09/2019 e torna sem efeitos a Portaria nº 151/2017.
Cumpra-se, registre-se e publique-se.
Gabinete do Prefeito de Ibatiba - Estado do Espírito Santo, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e deze-nove.
Luciano Miranda Salgado
Prefeito de Ibatiba
PORTARIA 247/2019Publicação Nº 227688
PORTARIA Nº 247/2019, de 24 de setembro de 2019.
Designa servidores para atuarem na Banca Examinadora de Processo Seletivo Simplificado e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e no disposto nos na Lei Complementar nº. 168/2019.
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 006538/2019 (Meio Ambiente, Cultura e Turismo).
RESOLVE:
Art. 1º. Ficam designados para compor a Banca Examinadora de Processo Seletivo Simplificado os seguintes servidores:
a) Geone Rodrigues dos Santos – Matrícula nº 2104;
b) Dayane Valentina Brumatti – Matrícula nº 2786;
c) Leandro Dias Martins de Sousa – Matricula nº 2789;
d) Herivelto Almeida de Carvalho – Matricula nº 1001;
e) Bruna Ferreira Neto Loura – Matrícula nº 26201;
f) Glória Fátima Ribeiro Moura – Matrícula nº 2351;
g) Fernanda Paulino de Laia – Matrícula nº 2281.
Parágrafo Único – A Banca Examinadora descrita no caput deste artigo será presidida pelo servidor Geone Rodrigues dos Santos.
Art. 2º. As atividades da Banca Examinadora a que se refere esta Portaria serão válidas por um período de 60 dias, a contar da data da publicação da mesma.
Art. 3º. São atribuições da Banca Examinadora do Processo Seletivo Simplificado:
I – Coordenar todo o processo de seleção e admissão dos candidatos em regime de designação temporária (DT);
II – Realizar as inscrições de todos os interessados;
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III – Coordenar todo o processo de inscrição, de classificação, de divulgação e chamada dos candidatos, de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital;IV – Fazer o mapeamento das vagas, identificando: carga horária, horário de atuação, prazo de vigência e procedência da vaga;V – Homologar o resultado final do presente Processo Seletivo Simplificado;VI – Convocar os aprovados de acordo com o interesse público.
Art. 4º. Os membros integrantes da Banca Examinadora para organização dos trabalhos do Processo Seletivo não recebe-rão qualquer vantagem pecuniária, sendo considerados de relevância pública os seus serviços.
Art. 5º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Cumpra-se, registre-se e publique-se.
Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos 24 dias do mês de setembro de 2019.
LUCIANO MIRANDA SALGADO
Prefeito Municipal
PORTARIA 248/2019Publicação Nº 227691
PORTARIA Nº 248/2019, de 24 de setembro de 2019.
DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA EXECUTAR ATIVIDADE DE AGENTE FISCAL DE OBRAS, POSTURAS, PDM E AMBIENTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especialmente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município:
CONSIDERANDO a necessidade de executar atividades de fiscalização de obras e posturas municipais, em obediência aos códigos correspondentes, orientando os contribuintes quanto ao cumprimento da legislação;
CONSIDERANDO que as atribuições de poder de polícia, a qual o cargo exige, sempre deve estar afeta àqueles servidores públicos efetivos, pois tem uma relação mais estabilizada com a Administração Pública, através de vínculo estatutário e não meramente contratual;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Estadual de Contas pediu através da Representação TC 5220/2017, a suspensão de processos seletivos simplificados a serem realizados em município capixaba para a contratação temporária de fiscais;
CONSIDERANDO a alta demanda de Processos na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e também na Secre-taria Municipal de Fazenda, na qual requer especificamente serviços na área de obras e posturas municipais;
CONSIDERANDO que o Município de Ibatiba está em fase de municipalização do Licenciamento Ambiental;
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor público – Eduardo Bortolini Altoé – Agente Fiscal – Matricula nº 001006, para também execu-tar as atividades de fiscalização de obras e posturas; Plano Diretor Municipal (PDM); ambiental, em obediência aos códigos correspondentes, orientando os contribuintes quanto ao cumprimento da legislação, conforme preceitua a Lei Complemen-tar Municipal nº 40, de 23 de abril de 2010.
Art. 2º. Fica concedida com base no Art. 48 – II da Lei Complementar nº 40/2010, a gratificação de 40% (quarenta por cento) ao servidor acima.
Art. 3º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, retroa-gindo seus efeitos ao dia 04/09/2019.
Cumpra-se, registre-se e publique-se.
Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.
LUCIANO MIRANDA SALGADO
Prefeito Municipal
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Ibiraçu
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2019Publicação Nº 227627
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial
080/2019
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08 horas do dia 10/10/2019, Licitação na modalidade de PP, exclusivo para ME e EPP – Sistema Registro Preço. Objeto: Aquisição de Medicamento, a pedido da SEMUS. Proc. 3992/2019. O edital e seus anexos deverão ser solicitados através do email licitaçã[email protected] ou retirados atra-vés do site: www.ibiracu.es.gov.br.
Luana Guasti
Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2019Publicação Nº 227609
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial
081/2019
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08 horas do dia 15/10/2019, Licitação na modalidade de PP, exclusivo para ME e EPP – Sistema Registro Preço. Objeto: Aquisição de Material Médico-Hospitalar, a pedido da SEMUS. Proc. 3991/2019. O edital e seus anexos deverão ser solicitados através do email licitaçã[email protected] ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br.
Luana Guasti
Pregoeira
Câmara Municipal
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2016Publicação Nº 227577
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 011/2016
3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 011/2016 (Prestação de serviços de informática/tecnologia da informação, com a finalidade de promover a reformulação do Portal Oficial do Legislativo na internet, contendo o módulo Sistema para gerenciamento de Processo Legislativo (implantação, configuração, customização, treinamento, licença, ma-nutenção e suporte mensal de ferramentas web integradas) e hospedagem data center, firmado entre a Câmara Municipal de Ibiraçu e a empresa Ágape Assessoria e Consultoria Ltda EPP, na forma abaixo.
Pelo presente instrumento de Aditivo Contratual, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU, órgão do Poder Legis-lativo do Município de Ibiraçu-ES, com sede na Av. Conde D’Eu, n.º 486, Centro, Ibiraçu-ES, CEP 29.670-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.450.683/0001-35, devidamente representada por seu Presidente JOSÉ HERVAN PIGNATON, brasileiro, casado, Vereador, portador do CPF de n.º 364.929.147-91 e CI de n.º 155.025/ES, residente e domiciliado na Rua Geraldo Furieri, n.º 05, Bairro Bela Vista, Ibiraçu-ES, CEP.: 29.670-000, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Praça Presidente Getúlio Vargas, n.º 35, Sala 906, Edifício Jusmar, Centro, Vitória-ES, CEP.: 29.010-925, inscrita no CNPJ
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sob o n.º 02.548.735/0001-80, neste ato representada por seu responsável legal MARCOS PONTES DE AQUINO, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, portador do CPF de n.º 985.971.757-53 e Ci de n.º 837.105-SSP/ES, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que consta do processo administrativo n.º 086/2019, têm entre si como justo e contratado o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 011/2016 (Prestação de serviços de informática/tecnologia da informação, com a finalidade de promover a reformulação do Portal Oficial do Legislativo na internet, contendo o módulo Sistema para gerenciamento de Processo Legislativo (implantação, configuração, customi-zação, treinamento, licença, manutenção e suporte mensal de ferramentas web integradas) e hospedagem data center), firmado em 26/09/2016, com vigência a partir de 01/10/2016, em observância ao que prescreve o art. 57, II e IV, da Lei n.º 8.666/93, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 011/2016 (Prestação de serviços de informática/tecnologia da informação, com a finalidade de promover a reformulação do Portal Oficial do Legislativo na internet, contendo o módulo Sistema para gerenciamento de Processo Legislativo (im-plantação, configuração, customização, treinamento, licença, manutenção e suporte mensal de ferramentas web integra-das) e hospedagem data center), firmado pelas partes em 26/09/2016 e com vigência a partir de 01/10/2016, exclusi-vamente no que se refere à licença de uso mensal do módulo ‘Sistema para Gerenciamento de Processo Legislativo’ e os serviços de suporte e manutenções corretivas, evolutivas e adaptativas do Portal Oficial do Legislativo na Internet, além da hospedagem da solução em Data Center, com vigência atual até 30/09/2019, por mais 12 (doze) meses, passando o mesmo a ter seu termo final fixado para 30/09/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Serão observados os mesmos valores fixados no contrato originário (cláusula quarta) para fins de remuneração da licença de uso mensal do módulo ‘Sistema para Gerenciamento de Processo Legislativo’ e os serviços de suporte e manutenções corretivas, evolutivas e adaptativas do Portal Oficial do Legislativo na Internet, além da hospedagem da solução em Data Center, ou seja, valor mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), totalizando as 12 (doze) parcelas o valor global de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Permanecem inalteradas e em plena vigência todas as demais cláusulas e disposições do contrato originário, devendo as partes fielmente observá-las nos moldes estabelecidos.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 011/2016 é lavrado em duas vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.
Ibiraçu-ES, em 18 de setembro de 2019.
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP
CNPJ N.º 27.450.683/0001-35 CNPJ N.º 02.548.735/0001-80
JOSÉ HERVAN PIGNATON MARCOS PONTES DE AQUINO
CPF N.º 364.929.147-91 CPF N.º 985.971.757-53
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
01 -_________________________________________
CPF.:
02 -_________________________________________
CPF.:
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu
PORTARIA Nº 79/2019Publicação Nº 227443
PORTARIA SAAE-IBI – Nº 79/2019
Concede Licença Prêmio a servidora que especifica.
O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-buições legais;
Considerando o pedido formulado por meio do requerimento protocolado sob o 374/2019;
Considerando o que dispõe os art. 160 ao 162 da Lei Municipal nº 2.762 de 25 de junho de 2007,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder Licença Prêmio ao servidor efetivo Janaína Sarcinelli Vervloet Da Cruz, matrícula 04, referente ao perí-odo aquisitivo de 24 de julho de 2014 a 23 de julho 2019.
Art. 2º. Licença convertida em dinheiro, conforme art. 62, §2º da Lei Municipal nº 2.762 25/07/2007, no mês de setembro e outubro de 2019.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ibiraçu, 25 de setembro de 2019.
Igino Cézar Rezende Netto
Diretor Executivo
PORTARIA Nº 80/2019Publicação Nº 227446
PORTARIA SAAE-IBI – Nº 80/2019
Defini horário de expediente e dá outras providências.
O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o art. 30 da Lei Municipal 1.864 de 27 de dezembro de 1995;
Considerando o Decreto Municipal nº 5.695 de 24 de setembro de 2019;
RESOLVE:
Art.1º Estabelecer, em caráter excepcional, a jornada de trabalho do SAAE das 7 horas às 15 horas, sendo das 11 horas às 12 horas o horário de intervalo.
Parágrafo único: Exceção para a ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, a jornada de trabalho será das 6 horas às 14 horas.
Art. 2º Só serão computadas como horas extras, àquelas que excederem às oito horas de trabalho diária, e devidamente autorizadas pelo Diretor Executivo.
Art. 3º O disposto no artigo primeiro, não se aplica aos servidores que trabalham em regime de escala de revezamento.
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação gerando seus efeitos legais a partir de 1º de outubro de 2019.
Ibiraçu, 25 de setembro de 2019.
Igino Cezar Rezende Netto
Diretor Executivo
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 11/2019Publicação Nº 227611
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 11/2019
Considerando a realização de licitação na modalidade de Pregão Presencial, processada sob o n° 01/2019, por parte do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espirito Santo - Cisabes, a qual redundou na formalização da Ata de Registro de Preços n° 02/2019, considerando que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae é uma autarquia muni-cipal, considerando a oportunidade e conveniência do Saae de aderir à ata de registro de preços referida, haja vista os valores vantajosas economicamente obtidos pelo Cisabes quanto à aquisição de tubos e conexões em PVC, considerando que o Saae é um dos órgão participantes do Cisabes, declaro INEXIGÍVEL a licitação, por inviabilidade de competição atual, nos termos do artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, haja vista a realização prévia de licitação por parte do Cisa-bes, em favor de empresas: Fortev Industria e Comercio de Plásticos, no lote 6, no valor total de R$ 928,50 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos); ITA- Instituto Tecnológico Avançado de Metrologia, Inspeções e Laudos e Técnicos Eireli, no lote 3 e 7, no valor total de R$ 1.503,26 ( hum mil quinhentos e três reais e vinte e seis centavos); Jhonatan Marques da Silva, no lote 9, no valor total de R$ 783,50 (setecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos); Navodap Comercio de Materiais Hidráulicos EIRELI, no lote 10, no valor total de R$ 973,30 (novecentos e setenta e três reais e trinta centavos); Tigre Materiais e Soluções para Construção Ltda, no lote 1, 2 e 5, no valor total de R$ 11.411,90 (onze mil quatrocentos e onze reais e noventa centavos) e Youcare IND e Com de Equipamento de Medição e Monitoramento EIRELI EPP, no lote 8 , no valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando R$ 16.200,46 (dezesseis mil, duzentos reais e quarenta e seis centavos).
Fica o presente processo por inexigibilidade devidamente RATIFICADO e APROVADO em todos os seus termos e atos.
Publique-se o presente ato de inexigibilidade.
Ibiraçu, 24 de setembro de 2019.
Igino Cezar Rezende Netto
Diretor Executivo
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Itaguaçu
Prefeitura
LEI N.º 1.732-2019Publicação Nº 227674
LEI N.º 1.732/2019
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL LOCAR IMÓVEL E CEDER AO ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL INSTALADO NESTE MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU-ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Faço saber a todos os habitantes do Município de Itaguaçu-ES, que a Câmara Municipal de Itaguaçu-ES aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Para atender a finalidade de interesse público, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a locar imóvel, sob suas expensas, nesta cidade e cedê-lo ao Órgão do Poder Judiciário (Fórum Des. Getúlio Serrano), para ser utilizado como arquivo geral.
§ 1º - Fica limitado ao máximo 01 (um) salário mínimo o valor do aluguel a ser contratado;
§ 2º - O prazo do contrato de Locação será de 12 (doze) meses, para que o judiciário local se programe para custear com a locação, após 01 (um) ano, caso seja necessário, deverá ser enviado Projeto de Lei para apreciação do Legislativo.
Art. 2º - O imóvel a ser locado, de preferência será nas proximidades do Centro desta Cidade, para facilitar o acesso dos servidores do Poder Judiciário (Fórum Des. Getúlio Serrano), ao mesmo, sendo que o imóvel será previamente vistoriado pelo E. Tribunal de Justiça para avaliar sua segurança e capacidade de armazenamento.
Art. 3º - A Cessão será formalizada via Convênio.
Art. 4º - As despesas provenientes da execução desta Lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias vigen-tes, suplementadas se necessário.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revoga-se as disposições em contrário.
Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itaguaçu-ES, 25 de setembro de 2019.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
Publicado em 25/09/2019.
BÁRBARA COMPER
Secretária Municipal de Administração em Substituição
Decreto nº. 9.278/2019
PORTARIA Nº. 2058/2019Publicação Nº 227441
PORTARIA Nº. 2.058/2019
Concede licença para tratamento de saúde.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu;
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Considerando o requerimento nº 004617/2019 de 23/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, EVANETE VIEIRA DE OLIVEIRA, Professora A1-PA, lotada na Secretaria Municipal de Edu-cação e Cultura, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 20 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 20 de setembro de 2019.
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
Publicado em 25/09/2019.
BÁRBARA COMPER
Secretária Municipal de Administração em Substituição
Decreto nº. 9.278/2019
PORTARIA Nº. 2061/2019Publicação Nº 227440
PORTARIA Nº. 2.061/2019
Concede licença para acompanhar pessoa da família.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere nos termos do Art. 123 da Lei 1319/2011, e suas alterações (Estatuto dos Servidores) e em atendimento a Lei 1691/2018 e 1699/2018 do Município de Itaguaçu e;
- Considerando o requerimento nº 004632/2019 de 23/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao servidor, JOSE CARLOS MORAU, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotado na Secretaria Muni-cipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 01 (um) dia de licença para acompanhar pessoa da família, em 23 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 23 de setembro de 2019.
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
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Decreto nº. 9.278/2019
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PORTARIA Nº. 2062/2019Publicação Nº 227444
PORTARIA Nº. 2.062/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004652/2019 de 24/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, SONIA LUMINATA COVRE FRANCO, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 30 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
Publicado em 25/09/2019.
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Decreto nº. 9.278/2019
PORTARIA Nº. 2063/2019Publicação Nº 227465
PORTARIA Nº. 2.063/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004664/2019 de 24/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao servidor, CHRISTIANO BINDA FELZ, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotado na Secretaria Muni-cipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 30 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
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Decreto nº. 9.278/2019
PORTARIA Nº. 2064/2019Publicação Nº 227447
PORTARIA Nº. 2.064/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004665/2019 de 24/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao servidor, PAULO ROBERTO PEIXOTO, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 27 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
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Decreto nº. 9.278/2019
PORTARIA Nº. 2065/2019Publicação Nº 227448
PORTARIA Nº. 2.065/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004667/2019 de 24/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao servidor, JOSE WANILDO MARGON, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotado na Secretaria
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Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 27 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
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Prefeito Municipal
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Decreto nº. 9.278/2019
PORTARIA Nº. 2066/2019Publicação Nº 227450
PORTARIA Nº. 2.066/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004681/2019 de 24/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao servidor, DOUGLAS VIEIRA DE JESUS FERREIRA, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 26 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
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PORTARIA Nº. 2067/2019Publicação Nº 227451
PORTARIA Nº. 2.067/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
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- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004653/2019 de 24/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, NATALIA HENZA DOMINICINI, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 27 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
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Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 2068/2019Publicação Nº 227452
PORTARIA Nº. 2.068/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004656/2019 de 24/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao servidor, TOMAS EDSON BARBOSA VENTURA, Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 27 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
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PORTARIA Nº. 2069/2019Publicação Nº 227461
PORTARIA Nº. 2.069/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004648/2019 de 24/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, VANESSA CRISTOFARI, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 27 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
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PORTARIA Nº. 2070/2019Publicação Nº 227462
PORTARIA Nº. 2.070/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004663/2019 de 24/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, MORGANYA OVANI, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 27 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
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Prefeito Municipal
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Decreto nº. 9.278/2019
PORTARIA Nº. 2071/2019Publicação Nº 227463
PORTARIA Nº. 2.071/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004668/2019 de 24/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao servidor, ALBERTO CARLOS PAGEL, Fiscal de Tributos, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 27 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
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Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 2072/2019Publicação Nº 227464
PORTARIA Nº. 2.072/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004661/2019 de 24/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao servidor, VALDIR JOSE ALVES CASOTTI BARBOSA, Assessor, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 27 de setembro de 2019.
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PORTARIA Nº. 2073/2019Publicação Nº 227467
PORTARIA Nº. 2.073/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004662/2019 de 24/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, RAIMUNDA MARIA ROSA, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotada na Secretaria Muni-cipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 30 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
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Prefeito Municipal
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Decreto nº. 9.278/2019
PORTARIA Nº. 2074/2019Publicação Nº 227471
PORTARIA Nº. 2.074/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o
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inciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004678/2019 de 24/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, GERCIELLI FERREIRA, Professor A2-PA, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-tura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 27 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
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Decreto nº. 9.278/2019
PORTARIA Nº. 2075/2019Publicação Nº 227485
PORTARIA Nº. 2.075/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004677/2019 de 24/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, NATALINA DE NAZARE ALVES, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 27 de setem-bro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
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PORTARIA Nº. 2076/2019Publicação Nº 227497
PORTARIA Nº. 2.076/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004676/2019 de 24/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, CAROLINA NETTO, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 26 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
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Decreto nº. 9.278/2019
PORTARIA Nº. 2077/2019Publicação Nº 227499
PORTARIA Nº. 2.077/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004654/2019 de 24/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, REGIANE FERREIRA SCHULTZ, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 27 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
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Decreto nº. 9.278/2019
PORTARIA Nº. 2078/2019Publicação Nº 227502
PORTARIA Nº. 2.078/2019
Concede licença para acompanhar pessoa da família.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere nos termos do Art. 123 da Lei 1319/2011, e suas alterações (Estatuto dos Servidores) e em atendimento a Lei 1691/2018 e 1699/2018 do Município de Itaguaçu e;
- Considerando o requerimento nº 004640/2019 de 24/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, ANGELA ORTELAN DENARDI, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 01 (um) dia de licença para acompanhar pessoa da família, em 23 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 23 de setembro de 2019.
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Publicado em 25/09/2019.
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Decreto nº. 9.278/2019
PORTARIA Nº. 2079/2019Publicação Nº 227508
PORTARIA Nº. 2.079/2019
Concede licença para acompanhar pessoa da família.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere nos termos do Art. 123 da Lei 1319/2011, e suas alterações (Estatuto dos Servidores) e em atendimento a Lei 1691/2018 e 1699/2018 do Município de Itaguaçu e;
- Considerando o requerimento nº 004641/2019 de 24/09/2019.
RESOLVE:
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Art. 1º - Conceder à servidora, RENATA SANTOLIN BORGES, Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (um) dia de licença para acompanhar pessoa da família, em 23 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 23 de setembro de 2019.
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DARLY DETTMANN
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Secretária Municipal de Administração em Substituição
Decreto nº. 9.278/2019
PORTARIA Nº. 2080/2019Publicação Nº 227526
PORTARIA Nº. 2.080/2019
Concede licença para acompanhar pessoa da família.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere nos termos do Art. 123 da Lei 1319/2011, e suas alterações (Estatuto dos Servidores) e em atendimento a Lei 1691/2018 e 1699/2018 do Município de Itaguaçu e;
- Considerando o requerimento nº 004682/2019 de 24/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, GLEIZIANE CASSIA MAPELLI BARLOESIUS, Professor A1-PA, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 03 (três) dias de licença para acompanhar pessoa da família, a partir de 23 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 23 de setembro de 2019.
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
Publicado em 25/09/2019.
BÁRBARA COMPER
Secretária Municipal de Administração em Substituição
Decreto nº. 9.278/2019
PORTARIA Nº. 2098/2019Publicação Nº 227618
PORTARIA Nº. 2.098/2019
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Página 102
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004693/2019 de 25/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, TATIANE TRENTO LEITE, Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 26 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
Publicado em 25/09/2019.
BÁRBARA COMPER
Secretária Municipal de Administração em Substituição
Decreto nº. 9.278/2019
PORTARIA Nº. 2099/2019Publicação Nº 227622
PORTARIA Nº. 2.099/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004694/2019 de 25/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, NILZA ROSSMANN, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 27 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
Publicado em 25/09/2019.
BÁRBARA COMPER
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Página 103
PORTARIA Nº. 2100/2019Publicação Nº 227625
PORTARIA Nº. 2.100/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004695/2019 de 25/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, RIZONETE FRANCISCO SCARDUA, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Muni-cipal de Saúde, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 27 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
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Decreto nº. 9.278/2019
PORTARIA Nº. 2101/2019Publicação Nº 227628
PORTARIA Nº. 2.101/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004696/2019 de 25/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, ANGELA MARIA RAASCH PAGUNG, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotada na Secre-taria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 27 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 2102/2019Publicação Nº 227635
PORTARIA Nº. 2.102/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004686/2019 de 25/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, JOZILANE MARIA CAETANO PEREIRA LOPES, Coordenador, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 29 de outubro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
Publicado em 25/09/2019.
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Decreto nº. 9.278/2019
PORTARIA Nº. 2103/2019Publicação Nº 227644
PORTARIA Nº. 2.103/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004689/2019 de 25/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, ANA APARECIDA DA COSTA STINGUEL, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 30
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de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
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Decreto nº. 9.278/2019
PORTARIA Nº. 2104/2019Publicação Nº 227650
PORTARIA Nº. 2.104/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004712/2019 de 25/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, ELIZETE HILDA CORONA CAETANO, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotada na Se-cretaria Municipal de Educação e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 26 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 2105/2019Publicação Nº 227676
PORTARIA Nº. 2105/2019
Concede Férias.
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O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Portaria nº 198/2015 e Decreto n° 9.009/2018;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder as férias ao servidor LUIZ CARLOS ROSSMANN, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 03/10/2018 a 02/10/2019, para serem gozadas de 07/10/2019 a 06/11/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
Publicado em 25/09/2019.
BÁRBARA COMPER
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PORTARIA Nº. 2106/2019Publicação Nº 227682
PORTARIA Nº. 2.106/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004690/2019 de 25/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, EDINA DA PENHA THOMAZINI CORDEIRO, Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 30 de setem-bro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
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Decreto nº. 9.278/2019
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PORTARIA Nº. 2107/2019Publicação Nº 227694
PORTARIA Nº. 2.107/2019
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004711/2019 de 25/09/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora, FERNANDA MERLO SPERANDIO BINS, Professor A1-PA, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 30 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
Publicado em 25/09/2019.
BÁRBARA COMPER
Secretária Municipal de Administração em Substituição
Decreto nº. 9.278/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2019Publicação Nº 227656
A Prefeitura Municipal de Itaguaçu/Fundo Municipal de Saúde através de sua Pregoeira torna público que fará realizar a seguinte Licitação:
PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2019 - SRP
Às 08h30min do dia 11/10/2019, objetivando o registro de preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos.
As exigências legais a serem cumpridas e a forma de apresentação da proposta está prevista no Edital acima descrito, que poderá ser retirado através do site: www.itaguacu.es.gov.br. Maiores informações pelo tel. (27) 3725-1103- ramal 3030 ou pelo e-mail: [email protected]
Itaguaçu/ES, 25 de setembro de 2019
SONIA LUMINATA COVRE FRANCO
Pregoeira Oficial
RESUMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHOPublicação Nº 227664
Empregador
CNPJ/CEI27.167.451/0001-74
Razão Social/NomePrefeitura Municipal de Itaguaçu
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Trabalhador
Matrícula226060
NomeJussara Loss Franzin Lino
CargoAgente de Inclusão
Contrato
Causa do Afastamento: Término de Contrato
Data Admissão01/02/2019
Data Afastamento25/09/2019
Cód. Afastamento04
Categoria do Trabalhador: 01
Prefeitura Municipal de Itaguaçu, 25 de setembro de 2019.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
RESUMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
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Itarana
Prefeitura
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 220/2019Publicação Nº 227587
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 220/2019
Processo n° 004337/2019 da 25/09/2019.
Origem: Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Estevão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. Ademar Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 881.042.907-97.
CONTRATADA: FERNANDA MEDEIROS DA VITORIA, brasileira, solteira, portadora do CPF n° 166.742.577-37 e RG nº 3.651.197-ES, residente nesta cidade.
BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 856/2008 que “Autoriza o Executivo Municipal a realizar contratação temporária de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do Art. 37 da C.F e dá outras providências”, pela Lei Municipal n° 813/2008, que “Dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras e Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos dos Quadros de Cargos do Poder Executivo e dá outras providências”, e que se regerá pelas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA será lotada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF, para atuar no Setor de Tributação, como Auxiliar Administrativo, Nível IV, Padrão de Vencimento A, com vencimento-base de R$ 1.077,93 (um mil setenta e sete reais e noventa e três centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA: A carga horária da CONTRATADA será de 35 (trinta e cinco) horas semanais, e suas atribuições serão exercidas de acordo com o plano de trabalho a ser determinado pelo Secretário respectivo com observância da Lei Municipal n° 813/2008.
CLÁUSULA TERCEIRA: Nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 856/2008, ficam assegurados à CONTRATADA, os seguin-tes direitos:
3.1. Jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicional noturno, nos termos da Lei;
3.2. Férias remuneradas à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de trabalho, se igual ou superior a 30 (trinta) dias;
3.3. Décimo terceiro vencimento, proporcional ao tempo de serviço prestado, se igual ou superior a 30 (trinta) dias;
3.4. Licenças:
3.4.1. Para tratamento de saúde, com base em perícia médica;
3.4.2. Por motivo de acidente em trabalho;
3.4.3. A maternidade, na forma da Lei.
CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA não poderá:
4.1. Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;
4.2. Ser nomeada ou designada, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
4.3. Cumular cargo público, exceto as acumulações permitidas constitucionalmente, sob pena de nulidade do ato e res-ponsabilidade de autoridade solicitante da admissão.
CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA está sujeita aos mesmos deveres e proibições, bem como ao mesmo regime de res-ponsabilidade, vigente para os servidores públicos municipais e será vinculada para efeito previdenciário, ao Regime Geral de Previdência Social, na forma da Lei 9.717/98.
CLÁUSULA SEXTA: A vigência do presente contrato tem como termo inicial o dia 01 de outubro de 2019 e termo final em 31 de dezembro de 2019.
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CLÁUSULA SÉTIMA: São causas de extinção do presente contrato, sem direito à indenização:
7.1. O término do prazo contratual;
7.2. A iniciativa da CONTRATADA;
7.3. A conveniência administrativa, através de ato unilateral, pela Administração;
7.4. A conduta da CONTRATADA incompatível com os serviços prestados, devidamente apurada em sindicância adminis-trativa.
CLÁUSULA OITAVA: O Foro competente para dirimir questões deste Contrato é o da Comarca de Itarana/ES.
Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, para que surtam seus legais efeitos.
Itarana/ES, 25 de setembro de 2019.
CONTRATANTE:
Ademar Schneider
Prefeito do Município de Itarana/ES
CONTRATADA:
FERNANDA MEDEIROS DA VITORIA
TESTEMUNHAS: _______________________________________________
PORTARIA Nº 1.545/2019Publicação Nº 227675
PORTARIA Nº 1.545/2019
NOMEIA FISCAL DE NOTA DE EMPENHO
O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, inciso V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 - Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contratos, a qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a celebração e acompanhamento da execução de contratos, aditivos e instrumentos congêneres no Poder Executivo Municipal, no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 - Lei de Licitações e Con-tratos Administrativos.
CONSIDERANDO a indicação de Servidor no Termo de Referência do processo administrativo nº 004170/2019, para atuar como fiscal da nota de empenho.
Resolve:
Art. 1º Fica nomeado a Servidora ENYANDE DE OLIVEIRA BOTELHO BALDOTTO, matrícula nº 3368, Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, como Fiscal da nota empenho abaixo discriminada:
DADOS DA NOTA
EMPENHO N° 2074/2019
Contratada: MARCOS MARCELO PESENTE
Valor total do Contrato: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
Objeto: Prestação de Serviços de Recreação
Vigência: 60 (sessenta) dias após a emissão da ordem de fornecimento
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Art. 2º Ao Fiscal nomeado fica garantida, pela administração, as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes. Caberá, ainda, ao Fiscal no que for compatível com a execução do objeto:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
II – Propor a celebração de aditivo ou rescisão, quando necessário;
III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;
VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substitui-ções de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instru-mento contratual.
Art. 3º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal, logo após a sua nomeação, em cumprimento ao disposto no art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, cópia do contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas.
Parágrafo único. O Fiscal poderá requerer, além da documentação referida no art. 3º, outros documentos que entender como necessários ao exercício da fiscalização.
Art. 4º Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, neste último caso, serem lançados na pasta compartilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e subpastas espe-cíficas com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.
Art. 5º Fica garantido ao Fiscal amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao contrato sob sua fiscalização.
Art. 6º Determino ao Departamento de Recursos Humanos que notifique o Servidor ora nomeado para que compareça perante o Departamento no prazo de 02 (dois) úteis dias contados da publicação da presente para ciência expressa da sua nomeação.
Art. 7° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Muni-cipal n° 1.115/2014.
Itarana/ES, 25 de setembro de 2019.
ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito do Município de Itarana
CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.
Declaro-me ciente da nomeação e das funções que são inerentes em razão da função.
ENYANDE DE OLIVEIRA BOTELHO BALDOTTO
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DECRETO 1192/2019Publicação Nº 227689
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23DECRETO Nº 0001192/2019 Data 09/09/2019
Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES
Fonte
17.000,00
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
090001.1236100072.065
33903900000
0000315
2120000
4.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
070001.0812200092.006
33903900000
0000128
1001000
613,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
070001.0824400092.042
31901100000
0000169
1001000
16.460,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MATERIAL DE CONSUMO
090001.1212200072.006
33903000000
0000295
1001000
1.385,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MATERIAL DE CONSUMO
090001.1212200072.006
33903000000
0000295
1120000
3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
090001.1212200072.006
33903900000
0000301
1001000
9.800,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
090001.1212200072.006
33903900000
0000301
1111000
11.638,00
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
090001.1236100072.065
33903900000
0000315
1111000
2.770,00
MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
090001.1236100072.066
33903000000
0000324
1120000
1.385,00
MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
090001.1236500072.070
33903000000
0000356
1120000
1.385,00
MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES
MATERIAL DE CONSUMO
090001.1236500072.071
33903000000
0000375
1120000
981,00
PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100001.1339200112.074
33903900000
0000412
1001000
TOTAL: 70.417,00
Superávit Financeiro: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais )Suplementação/Anulação Dotação: R$ 53.417,00 (cinqü enta e três mil quatrocentos e dezessete reais )
ANULAÇÕES
Ficha Código Descrição ValorFonte
2.460,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000
010001.0412200022.0020000008
4.981,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; 100100033904000000
010001.0412200022.0020000009
17.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; 100100033904000000
040001.0412200022.0060000046
613,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000
070001.0824400092.0420000173
200,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 111100044905200000
090001.1212200072.0060000309
2.770,00
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 112000033903900000
090001.1236100072.0650000315
1.000,00
MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 112000033903900000
090001.1236100072.0660000329
6.000,00
INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBRAS E INSTALAÇÕES 111100044905100000
090001.1236100073.0250000338
3.155,00
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 112000033903900000
090001.1236500072.0690000347
600,00
MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 111100033901400000
090001.1236500072.0700000355
3.000,00
MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 111100033903900000
090001.1236500072.0700000361
1.000,00
MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 111300033903900000
090001.1236500072.0700000361
1.000,00
MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES
MATERIAL DE CONSUMO 111300033903000000
090001.1236500072.0710000375
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: Zenia Lorena Rizzi
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
www.diariomunicipal.es.gov.br
Página 113
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23DECRETO Nº 0001192/2019 Data 09/09/2019
3.000,00
MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 111300033903900000
090001.1236500072.0710000380
1.638,00
INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
OBRAS E INSTALAÇÕES 111300044905100000
090001.1236500073.0260000387
5.000,00
INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 111300044906100000
090001.1236500073.0260000389
TOTAL: 53.417,00
ADEMAR SCHNEIDERPrefeito Municipal
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: Zenia Lorena Rizzi
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DECRETO 1196/2019Publicação Nº 227690
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23DECRETO Nº 0001196/2019 Data 18/09/2019
Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES
Fonte
57.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA
MATERIAL DE CONSUMO
080001.1512200022.054
33903000000
0000227
2530000
177.375,00
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS PÚBLICAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
080001.1545100043.018
44905100000
0000244
2001000
57.140,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
100001.2781200063.034
44905100000
0000434
2001000
2.200,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
MATERIAL DE CONSUMO
010001.0412200022.002
33903000000
0000004
1001000
500,00
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
010002.0618200022.003
33903000000
0000017
1001000
1.100,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MATERIAL DE CONSUMO
040001.0412200022.006
33903000000
0000041
1001000
700,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MATERIAL DE CONSUMO
070001.0812200092.006
33903000000
0000124
1001000
700,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
MATERIAL DE CONSUMO
070001.0824300092.039
33903000000
0000146
1001000
2.096,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA)
MATERIAL DE CONSUMO
070001.0824300092.040
33903000000
0000152
1311000
500,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA)
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
070001.0824300092.040
33903600000
0000154
1001000
500,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA)
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
070001.0824300092.040
33903900000
0000155
1001000
655,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA)
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
070001.0824300092.040
33903900000
0000155
1311000
350,00
MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA
MATERIAL DE CONSUMO
070001.0824400092.041
33903000000
0000163
1311000
3.225,00
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS PÚBLICAS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
080001.1545100043.018
33903900000
0000243
1530000
2.068,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
090001.1212200072.006
33903900000
0000301
1111000
TOTAL: 306.109,00
Superávit Financeiro: R$ 291.515,00 (duzentos e noventa e um mil quinhentos e quinze reais )Suplementação/Anulação Dotação: R$ 14.594,00 (quatorze mil quinhentos e noventa e quatro reais )
ANULAÇÕES
Ficha Código Descrição ValorFonte
2.200,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000
010001.0412200022.0020000008
3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000
040001.0412200022.0060000045
1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; 100100033904000000
040001.0412200022.0060000046
2.446,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA)
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 131100033903600000
070001.0824300092.0400000154
655,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 131100033903600000
070001.0824400092.0420000172
1.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO
MATERIAL DE CONSUMO 153000033903000000
080001.1545100032.0550000231
225,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 153000033903900000
080001.1545100032.0550000232
1.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO
OBRAS E INSTALAÇÕES 153000044905100000
080001.1545100032.0550000233
1.000,00
MANUTENÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 153000033903600000
080001.1545100042.0560000237
68,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 111100044905200000
090001.1212200072.0060000309
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23DECRETO Nº 0001196/2019 Data 18/09/2019
2.000,00
MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 111100033903900000
090001.1236500072.0710000380
TOTAL: 14.594,00
ADEMAR SCHNEIDERPrefeito Municipal
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: Zenia Lorena Rizzi
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Página 116
Jaguaré
Prefeitura
PMJ-RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 004-2019Publicação Nº 227573
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0004/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
OBJETO: Contratação de serviços advocatícios tendo por objetivo a Consultoria em Direito e produção de petróleo e gás natural, desenvolvidas no terrítório do município, não consideradas em suas integralidade, em especial os equipamentos em funcionamento, ligados ao processo de escoamento de petróleo produzido no Estado do Espírito Santo.
Ratifico a decisão sugerida pela Comissão Permanente de Licitações e solicito que seja efetuada a devida contratação de S. CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA.
Rogério Feitani
Prefeito Municipal
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Página 117
João Neiva
Prefeitura
PREGÃO PRESENCIAL 035/2019Publicação Nº 227584
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2019
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, para atender as Bolsa Família, Casa dos Conselhos, CRAS e CREAS da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de João Neiva/ES.
Abertura do certame: às 08 horas do dia 09/10/2019.
O edital poderá ser obtido pelo e-mail [email protected], ou site da Prefeitura Municipal. Informações pelo tel. (27) 3258-4707.
João Neiva, 25/09/2019.
Julia Purceno Luz
Pregoeira PMJN
PREGÃO PRESENCIAL 037/2019Publicação Nº 227614
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 – Repetição do Pregão 032/2019
Objeto: futura contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem com café da manhã e jantar, para aten-der as demandas da SEMTADES.
Abertura do certame: às 09 horas do dia 11/10/2019.
O edital poderá ser obtido pelo e-mail [email protected], ou site da Prefeitura Municipal. Informações pelo tel. (27) 3258-4707.
João Neiva, 25/09/2019.
Julia Purceno Luz
Pregoeira PMJN
PREGÃO PRESENCIAL 36/2019Publicação Nº 227612
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2019 – Repetição do Pregão 019/2019
Objeto: Registrar preço para futura aquisição de pão de sal, tipo francês, para atender as demandas dos pacientes assis-tidos pelo CAPS vinculados à SEMSA
Abertura do certame: às 09 horas do dia 10/10/2019.
O edital poderá ser obtido pelo e-mail [email protected], ou site da Prefeitura Municipal. Informações pelo tel. (27) 3258-4707.
João Neiva, 25/09/2019.
Julia Purceno Luz
Pregoeira PMJN
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Página 118
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N° 015/2019 - PMJNPublicação Nº 227705
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 015/2019
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, torna público o termo de rescisão unilateral do contrato acima, CONTRATADA: VIX COMER-CIO E SERVIÇOS EIRELI ME, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de alimentos variados, visando à preparação da alimentação escolar com entrega parcelada, conforme processo administrativo nº 2.842/2019, com base no Artigo 78, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
João Neiva, 24 de setembro de 2019.
OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva
PORTARIA Nº 145/2019Publicação Nº 227455
PORTARIA Nº 145, de 20 de Setembro de 2019.
Dispõe sobre exoneração de servidor e dá outras providências.
O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado atra-vés do Decreto nº 6.660/2018 datado em 25/09/2018;
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a pedido o servidor JARDEL CHARLEY PIRES FOLLI, ocupante do cargo de ENCANADOR, classe “C”, nível “I” do cargo de provimento temporário, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 002/2017:
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação retroagindo seus efeitos em 19/09/2019.
João Neiva/ES, 20 de Setembro de 2019.
Josival de Assis Tonini
Diretor Geral do SAAE
Decreto Municipal n° 6.660/2018
PORTARIA Nº 146/2019Publicação Nº 227458
PORTARIA Nº 146, de 24 de Setembro de 2019.
Nomear servidor aprovado no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 002/2017.
O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado atra-vés do Decreto nº 6.660/2018 datado em 25/09/2018;
RESOLVE:
Art. 1º Art. 1º - NOMEAR o servidor JARDEL CHARLEY PIRES FOLLI, ocupante do cargo de ENCANADOR, classe “C”, nível “I” do cargo de provimento temporário, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 002/2017, conforme Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal.
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Página 119
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação retroagindo seus efeitos em 24/09/2019.
João Neiva/ES, 24 de Setembro de 2019.
Josival de Assis Tonini
Diretor Geral do SAAE
Decreto Municipal n° 6.660/2018
PORTARIA Nº 147/2019Publicação Nº 227459
PORTARIA Nº 147, de 24 de Setembro de 2019.
Concede licença para tratamento de saúde.
O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado atra-vés do Decreto nº 6.660, datado em 25/09/2018;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER ao servidor PAULO SÉRGIO CUSINI, ocupante do cargo de Pedreiro, Classe “D”, Nível XIII, a licença de 01 (um) dia a partir desta data, conforme Inciso I, Artigo 132, da Lei n° 3.036/2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação e retroage efeitos legais a 24/09/2019
João Neiva/ES, 12 de Setembro de 2019.
Josival de Assis Tonini
Diretor Geral do SAAE
Decreto Municipal n° 6.660/2018
PORTARIA Nº 148/2019Publicação Nº 227460
PORTARIA Nº 148, de 25 de Setembro de 2019.
Concede abono a servidor, conforme Lei Municipal nº 2.790/2015.
O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado atra-vés do Decreto nº 6.660, datado em 25/09/2018;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER o servidor HEBER MENDES DE LACERDA, ocupante do cargo de Motorista, Classe “F”, Nível II.0, a licença de 01 (um) dia referente ao Abono do Servidor Público no período de 30/09/2019, conforme Art. 61, Lei nº 3.036, de 29/01/2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
João Neiva/ES, 25 de Setembro de 2019.
Josival de Assis Tonini
Diretor Geral do SAAE
Decreto Municipal n° 6.660/2018
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
www.diariomunicipal.es.gov.br
Página 120
PORTARIA Nº 149/2019Publicação Nº 227466
PORTARIA Nº 149, de 25 de Setembro de 2019.
Nomear o servidor aprovado no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2019.
O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado atra-vés do Decreto nº 6.127/2017 datado em 02/01/2017
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o servidor JARDEL CHARLEY PIRES FOLLI, ocupante do cargo de Encanador, Classe C, Nível I, aprovado no Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 001/2019, conforme Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24/09/2019.
João Neiva/ES, 25 de Setembro de 2019.
Josival de Assis Tonini
Diretor Geral do SAAE
Decreto Municipal n° 6.660/2018
PORTARIA Nº 150/2019Publicação Nº 227513
PORTARIA Nº 150, de 25 de Setembro de 2019.
Concede abono a servidora, conforme Lei Municipal nº 2.790/2015.
O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado atra-vés do Decreto nº 6.660, datado em 25/09/2018;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a servidora WYRLLA BARROSO DE ALMEIDA CASTIGLIONI, ocupante do cargo de Auxiliar Adminis-trativo, Classe “F”, Nível IV.1, a licença de 01 (um) dia referente ao Abono do Servidor Público no período de 27/09/2019, conforme Art. 61, Lei nº 3.036, de 29/01/2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
João Neiva/ES, 25 de Setembro de 2019.
Josival de Assis Tonini
Diretor Geral do SAAE
Decreto Municipal n° 6.660/2018
PORTARIA Nº 151/2019Publicação Nº 227604
PORTARIA Nº 151, de 25 de Setembro de 2019.
Concede abono a servidor, conforme Lei Municipal nº 2.790/2015.
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado atra-vés do Decreto nº 6.660, datado em 25/09/2018;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER o servidor LUIS ANTÔNIO DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, Classe “F”, Nível XIII.5, a licença de 01 (um) dia referente ao Abono do Servidor Público no período de 06/09/2019, conforme Art. 61, Lei nº 3.036, de 29/01/2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06/09/2019.
João Neiva/ES, 25 de Setembro de 2019.
Josival de Assis Tonini
Diretor Geral do SAAE
Decreto Municipal n° 6.660/2018
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Mantenópolis
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 033-2019Publicação Nº 227606
Prefeitura Municipal de Mantenópolis – ES
ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO
N° 033/2019
A Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, através de seu pregoeiro e Equipe de Apoio torna-se público que irá realizar a abertura da licitação cujo objeto é a Aquisição de de conjuntos de mesas e cadeiras eescolares para atender as necessida-des da Secretaria Municipal de Educação do Município de Mantenópolis/ES. Obedecendo as quantidades discriminadas no anexo I, parte integrante deste Edital. A licitação será realizada no dia 09 de outubro de 2019. Protocolo: até às 08 horas e 30 minutos. Abertura: 08 horas e 40 minutos, nas dependências da Prefeitura Municipal de Mantenópolis. A íntegra do Edital se encontra disponível para download no sítio eletrônico, www.mantenopolis.es.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (27) 3758 2916.
Mantenópolis/ES, 25 de setembro de 2019.
Erminio Martins de Jesus
Pregoeiro da P.M.M.
AVISO RESULTADO - DISPENSA LICITAÇ0AO - VALENCE MÁQUINASPublicação Nº 227469
Prefeitura Municipal de Mantenópolis – ES
AVISO DE RESULTADO
TERMO DE DISPENSA
LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mantenópolis-ES, constituída na forma da Lei, através de seu Presidente, com fulcro no art. 24, inciso XVII, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como no parecer da Procuradoria do Município de Mantenópolis-ES, torna público a DISPENSA DE LICITAÇÃO para Contratação da empresa VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, para Contratação da empresa Valence Máquinas e Equipamentos LTDA (revendedora autorizada da Marca JCB no Estado do Espirito Santo), para realização de manutenções preventivas em período de garantia nas Máquinas Retroescavadeiras JCB 3CX 4x4 T CF - Séries 2909501 e 2909502, de propriedade do Município de Mantenópolis/ES para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, totalizando o valor de R$ 25.551,06 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e seis centavos).
Mantenópolis-ES, 23 de setembro de 2019.
Wollmer Cândido de Paula
Presidente CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico a decisão da Comissão Permanente de Licitação, constituída na forma da Lei, através de seu Presidente, a Dispen-sa de Licitação, com fulcro no art. 24, inciso XVII, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, para Contratação da empresa VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, para Contratação da empresa Valence Máquinas e Equipamentos LTDA (revendedora autorizada da Marca JCB no Estado do Espirito Santo), para realização de manutenções preventivas
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em período de garantia nas Máquinas Retroescavadeiras JCB 3CX 4x4 T CF - Séries 2909501 e 2909502, de propriedade do Município de Mantenópolis/ES para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, totalizando o valor de R$ 25.551,06 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e seis centavos).
Mantenópolis-ES, 23 de setembro de 2019.
Hermínio Benjamin Hespanhol
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 474/2019Publicação Nº 227607
PORTARIA Nº 474, de 25 de setembro de 2019.
“Designa servidora como Representante Legal do Município de Mantenópolis/ES junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH.”
O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e em especial os confe-ridos pela Lei Orgânica Municipal, e,
RESOLVE
Artigo 1.º - Fica a senhora Jheny Karen Ferreira Madrona Martins, servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo (Matrícula Funcional nº 601781), DESIGNADA para ser a representante legal do Município de Mantenópolis/ES junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH.
Artigo 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, Mantenópolis/ES, 25 de setembro de 2019.
Hermínio Benjamin Hespanhol
Prefeito Municipal
PORTARIAS 463/2019Publicação Nº 227636
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PORTARIA Nº 463/2019
O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Artigo 1º -SUSPENDER o pagamento da Servidora KARINE ROSARIO BERNARDO DA SILVA– Matrícula nº 602226, a partir da data de 13 de setembro de 2019, conforme Oficio da SEMEC, nº 441/2019, e protocolo nº 006253/2019.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Registra-se, publique-se e cumpra-se.
Mantenópolis-ES, 16 de setembro de 2019
HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL
- Prefeito Municipal –
Publicado em: 16/09/2019
Registrado às Fls.:
Livro nº:
PORTARIAS 464/2019Publicação Nº 227637
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PORTARIA Nº 464/2019
O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Artigo 1- Rescindir o contrato da Servidora SUELI FRANCISCA GONCALVES- Matrícula nº 602407, ocupante do cargo de TÉCNICO ENFERMAGEM/PA, conforme oficio SEMUS nº 255/2019, e protocolo nº 006308/2019 a partir do dia 13 de se-tembro de 2019.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 13 de setembro de 2019.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Registra-se, publique-se e cumpra-se.
Mantenópolis-ES, 16 de setembro de 2019.
HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL
-Prefeito Municipal -
Publicado em: 16/09/2019
Registrado às Fls.:
Livro nº:
PORTARIAS 465/2019Publicação Nº 227638
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PORTARIA Nº 465/2019
O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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RESOLVE:
Artigo 1- Rescindir o contrato do Servidor JARIO MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR- Matrícula nº 602489, ocupante do cargo de MÉDICO/ESF, conforme oficio SEMUS nº 253/2019, a partir do dia 11 de setembro de 2019.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 11 de setembro de 2019.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Registra-se, publique-se e cumpra-se.
Mantenópolis-ES, 16 de setembro de 2019.
HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL
-Prefeito Municipal -
Publicado em: 16/09/2019
Registrado às Fls.:
Livro nº:
PORTARIAS 466/2019Publicação Nº 227639
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PORTARIA Nº 466/2019
O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder a servidora VIVIANE CARLILY PEREIRA- Matricula nº 000040, 03 (três) meses de LICENÇA SEM VEN-CIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, na forma do Art.93 DA LEI 792/99 – ESTATUTO DOS SERVIDO-RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, a partir 09 de outubro de 2019.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Registra-se, publique-se e cumpra-se.
Mantenópolis-ES, 16 de setembro de 2019.
HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL
- Prefeito Municipal –
Publicado em: 16/09/2019
Registrado às Fls.:
Livro nº:
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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PORTARIAS 467/2019Publicação Nº 227640
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLISESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PORTARIA Nº 467/2019
O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder ao Servidor WILSON FERREIRA DA SILVA- Matrícula nº 009548, 01 (um) mês de LICENÇA PRÊMIO EM ESPÉCIE , conforme Art. 90 da Lei Municipal nº 792/99 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, referente ao período aquisitivo 2009/2014, a ser pago no mês de setembro de 2019.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Registra-se, publique-se e cumpra-se.
Mantenópolis-ES, 16 de setembro de 2019.
HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL- Prefeito Municipal –
Publicado em: 16/09/2019Registrado às Fls.:Livro nº:
PORTARIAS 468/2019Publicação Nº 227641
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLISESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PORTARIA Nº 468/2019
O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder a Servidora ELISSA LAMEIRA DE CASTRO MARTINS- Matrícula nº 602338 – beneficio de auxilio do-ença conforme comunicação de decisão do INSS Nº 6294669786, espécie 31 requerimento nº 198499808, ate a data de 15 de novembro de 2019 , conforme Art. 200 201 da Lei Municipal nº 792/99 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS-ES.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Registra-se, publique-se e cumpra-se.
Mantenópolis-ES, 23 de setembro de 2019.
HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL- Prefeito Municipal –
Publicado em: 23/09/2019Registrado às Fls.:Livro nº:
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Marechal Floriano
Prefeitura
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053 / 2019 - FMSPublicação Nº 227566
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053 / 2019 - FMS
ÓRGÃO GESTOR: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES por intermédio do Fundo Municipal de Saúde.
EMPRESA: GRAFICA ROCHA LTDA ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO GRÁFICOS, objeto do Pregão Presencial nº 035/2019.
VALIDADE: 12 meses.
Lote Especificação Marca Unidade Quant Unitário
14 COMUNICACAO DOS CASOS NOVOS DE HANSENIASE VOTORANTIM FIC 500,00 0,19
32
FORMULARIOatestado de saúde ocupacional – aso papel auto copiativo, gramatura 75 gm, impressão 1x0 dimensões 29x21 cm, blo-co com 100 folhas.
VOTORANTIM BL 10,00 6,85
26FICHA DE APRAZAMENTOpapel off-set gramatura 180 gm, impressão 1x1 dimensões 7,5x10,5 com brasão do município.
VOTORANTIM UN 200,00 0,09
30FICHA-CONTROLE DE BACILOSCOPIApapel off-set gramatura 180gm, impresso 1x1 dimensões 21,5x8 cm, frente e verso com brasão do município.
VOTORANTIM UN 100,00 0,20
15CONTROLE DE SESSOES FISIOTERAPIApapel off-set, gramatura 180gm, impressão 1x1 cores, di-mensões 09 x 21cm frente e verso.
VOTORANTIM UN 300,00 0,09
17DECLARACAO DE COMPARECIMENTO - FISIOTERAPIApapel off-set, gramatura 75gm, impressão 1x0 cores, di-mensões 16 x 18 cm. Bloco com 50 folhas.
VOTORANTIM BL 30,00 1,65
18DECLARACAO DE COMPARECIMENTO - ODONTOLOGIApapel off-set, gramatura 75 gm, impressão 1x0, dimensões 14,5 x 10,5 cm, bloco com 100 folhas.
VOTORANTIM BL 10,00 2,75
12 CARTAO DE MARCACAO DE CONSULTA VOTORANTIM PÇ 500,00 0,07
11 CARTAO DE CONTROLE DE VACINACAO VOTORANTIM FIC 700,00 0,07
Marechal Floriano/ES, 25 de Setembro de 2019.
JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Montanha
Prefeitura
PUBLICAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°014/2019Publicação Nº 227594
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N°014/2019
RESUMO DE CONTRATO N° 000082/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Montanha.
Contratada: B.S SUPERMERCADO LTDA ME
Valor: R$ 102.352,96 (cento e dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos ).
RESUMO DE CONTRATO N° 000083/2019 Contratante: Prefeitura Municipal de Montanha.
Contratada: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LDTA ME
Valor: R$ 158.054,60 (cento e cinquenta e oito mil cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).
RESUMO DE CONTRATO N° 000084/2019 Contratante: Prefeitura Municipal de Montanha.
Contratada: LIDIA BRASILEIRO RIOS ME
Valor: R$ 9.027,00 (nove mil vinte e sete reais ).
LICITAÇÃO: Pregão Presencial Nº 000014/2019.
RESUMO DE CONTRATO N° 000085/2019 Contratante: Prefeitura Municipal de Montanha.
Contratada: LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Valor: R$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais).
RESUMO DE CONTRATO N° 000086/2019 Contratante: Prefeitura Municipal de Montanha.
Contratada: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP
Valor: R$ 154.968,86 (cento e cinquenta e quatro mil novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos ).
RESUMO DE CONTRATO N° 000087/2019 Contratante: Prefeitura Municipal de Montanha.
Contratada: SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
Valor: R$ 3.168,80 (três mil cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos ).
RESUMO DE CONTRATO N° 000088/2019 Contratante: Prefeitura Municipal de Montanha.
Contratada: SUPERMERCADO MEDICI LTDA
Valor: R$ 150.934,70 (cento e cinquenta mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos).
Montanha, 18 de setembro de 2019.
IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FILHA.
PREFEITA MUNICIPAL
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Mucurici
Prefeitura
AVISO - PREGÃO PRESENCIAL 03/2019/FMAS - TERMO DE CONTRATO 15/2019/FMASPublicação Nº 227525
AVISO
CONTRATO Nº 15/2019/FMAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019/FMAS
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social;
CONTRATADA: Aritur Transporte e Turismo Ltda;
OBJETO: Contratação de 05 (cinco) ônibus para transportar o pessoal de Itabaiana, Água Boa e Assentamento Córrego da Laje, aos sábados, para participarem da feira livre, com os produtos da Agricultura Familiar;
VALOR: R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) por km rodado.
PERÍODO E VIGÊNCIA DESTE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De 24/09 a 31/12/2019, podendo ser prorro-gado de acordo com as Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/93.
Mucurici/ES, 25 de setembro de 2019.
Silvia Helena Força Fernandes
GESTORA do FMAS
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Nova Venécia
Prefeitura
EXTRATO DO CONTRATO Nº 151/2019 - PMNVPublicação Nº 227602
CONTRATO Nº 151/2019 Pregão Presencial nº 041/2018 - Processo nº 495770/2018.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.
Contratada: JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de armazenamento temporário, transporte rodo-viário de carga de resíduos sólidos urbanos classe II (domiciliares) e destinação final, provenientes do município de Nova Venécia/ES.
Prazo de Vigência: 20/09/2019 a 19/09/2020.
Valor Total: R$ 2.206.800,00.
Data Assinatura: 20/09/2019.
P. PRESENCIAL - 071/2019 - PMNVPublicação Nº 227537
PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 071/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de transporte escolar, sob a forma de freta-mento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo, sendo um motorista/condutor e outro monitor/acompanhante, dos alunos matriculados nas escolas da Rede de Ensino Médio, Fundamental e Educação Infantil, LINHAS ESTADUAIS, COMPARTILHADAS e MUNICIPAIS do Município de Nova Venécia, residentes na zona rural, de sua residência ou em ponto de referência combinado, até as respectivas unida-des escolares, bem como o retorno até a residência ou ponto de referência combinado ao final do expediente escolar, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação, deste Município.
Credenciamento: das 08:00 às 08:30 horas do dia 11/10/2019.
Recebimento das Propostas: até às 08:30 horas do dia 11/10/2019.
O Edital poderá ser obtido pelo e-mail [email protected] ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na sala de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 horas, no endereço sito na Av. Vitória, nº 347, Centro – Nova Venécia – ES.
Informações pelo tel. (27) 3752-9004.
Nova Venécia, 25/09/2019.
GESIANY MERLIM BANZA
PREGOEIRA
P. PRESENCIAL - 072/2019 - PMNVPublicação Nº 227714
PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 072/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo o fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, de quaisquer companhia aérea, nos trechos e horários a
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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serem estabelecidos, compreendendo a prestação dos serviços de cotação, reserva, emissão, marcação/remarcação de passagens, marcação de assento, compra de despacho de bagagem e entrega dos bilhetes eletrônicos, na modalidade de desconto fixo, para atender as solicitações do Município de Nova Venécia/ES.
Credenciamento: das 08:00 às 08:30 horas do dia 23/10/2019.
Recebimento das Propostas: até às 08:30 horas do dia 23/10/2019.
O Edital poderá ser obtido pelo e-mail [email protected] ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na sala de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 horas, no endereço sito na Av. Vitória, nº 347, Centro – Nova Venécia – ES.
Informações pelo tel. (27) 3752-9004.
Nova Venécia, 25/09/2019.
GESIANY MERLIM BANZA
PREGOEIRA
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Pancas
Prefeitura
ADITIVO DE CONTRATO 044 ATÉ O 055Publicação Nº 227529
ADITIVO N°044/2019
5º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de Locação de imóvel de nº 012/2016, Processo n° 031/2016, que entre si fazem o Município de Pancas - ES e o Sr. TIAGO TEIXEIRA DA SILVA. Objeto: locação do imóvel (apartamento), endereço descrito acima, visando à instalação dos setores de Engenharia e Convênios, sendo pelo período de 28 de Agosto de 2019 até 28 de Agosto de 2020. O valor global do presente termo aditivo é de R$ 9.264,68 (nove mil duzentos sessenta cinco reais sessenta e oito centavos), sendo o valor mensal de R$ 772,14 (Setecentos e setenta dois reais e quatorze centavos).
Data de assinatura: 20 de Agosto de 2019.
ADITIVO N°045/2019
6º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de Locação de imóvel de nº 003/2015, Processo n° 3504/2014, que entre si fazem o Município de Pancas - ES e o Sr. TIAGO TEIXEIRA DA SILVA. Objeto: Locação do imóvel comportando no mesmo local os Setores de Patrimônio, Almoxarifado, Arquivo Completo, Bandes - Nosso Crédito, além de garagem para estacio-nar veículo utilizado pelo gabinete do prefeito, sendo pelo período de 28 de Agosto de 2019 até 28 de Agosto de 2020. O valor global do presente termo aditivo é de R$ 47.808,00 (quarenta e sete mil oitocentos e oito reais), sendo o valor mensal de R$ 3.984,00 (três mil novecentos e oitenta e quatro reais).
Data de assinatura: 20 de Agosto de 2019.
ADITIVO N°046/2019
6º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de Locação de imóvel de nº 038/2015, Processo n° 3453/2014, que entre si fazem o Município de Pancas - ES e o Sr. TIAGO TEIXEIRA DA SILVA. Objeto: locação de dois apartamentos, visando à instalação da estrutura física dos serviços administrativos da Secretaria Municipal de Saúde, sendo pelo período de 28 de Agosto de 2019 até 28 de Agosto de 2020. O valor global do presente termo aditivo é de R$ 17.376,00 (Dezessete mil, trezentos setenta seis reais), sendo o valor mensal de R$ 1.448,00 (Um mil quatrocentos e quarenta e oito reais.
Data de assinatura: 20 de Agosto de 2019.
ADITIVO N°047/2019
1º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de nº 008/2019, Processo n° 3394/2018, Tomada de Preço nº 002/2018 que entre si fazem o Município de Pancas - ES e o Sr. MONTE AZUL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP. Objeto: prorrogação de prazo de 90 (noventa) dias a contar do dia 14 de Setembro de 2019 até o dia 14 de Dezembro de 2019 o contrato de nº 008/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para Reforma, Ampliação e Urbanização do Cento de Convivência no Bairro Nossa Senhora Aparecida – Localizado na Rua Cristalina, Bairro Nossa Senhora Apare-cida – Sede do Município de Pancas/ES.
Data de assinatura: 20 de Agosto de 2019.
ADITIVO N°048/2019
1º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de nº 076/2019, Processo n° 1137/2019, Ata de Registro de Preço nº 126/2018 que entre si fazem o Município de Pancas - ES e a empresa VITORIA TELECOM LTDA ME. Objeto: prorrogação de prazo de 12 (Doze) meses a contar do dia 28 de Agosto de 2019 até o dia 28 de Agosto de 2020 a prestação de serviços de telecomunicações em fornecimento de conexão a rede mundial de computadores, transporte de dados e links de acesso com instalação interna (até o CPD do ponto) e externa (vias públicas), destinada a atender Unidade Básica de Saúde de Montes Claros no Município de Pancas.
Data de assinatura: 27 de Agosto de 2019.
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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ADITIVO N°049/2019
1º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de nº 007/2019, Processo n° 1151/2018, Pregão Presencial nº 056/2018 Ata de Registro de Preço nº 126/2018 que entre si fazem o Município de Pancas - ES e a empresa VITORIA TELECOM LTDA ME. Objeto: prorrogação de prazo de 12 (Doze) meses a contar do dia 28 de Agosto de 2019 até o dia 28 de Agosto de 2020 o contrato de nº 007/2019, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telecomunicações em fornecimento de conexão a rede mundial de computadores, transporte de dados e links de acesso com instalação interna (até o CPD do ponto) e externa (vias públicas), destinada a atender os diversos setores da Prefei-tura Municipal de Pancas
Data de assinatura: 27 de Agosto de 2019.
ADITIVO N°050/2019
2º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de nº 141/2018, Processo 1351/2018, Pregão 056/2018, Ata de Registro de Preço n º 126/2018 que entre si fazem o Município de Pancas - ES e a Empresa VITORIA TELECOM LTDA ME. Objeto: pror-rogação de prazo de 12 (Doze) meses a contar do dia 28 de Agosto de 2019 até o dia 28 de Agosto de 2020 o contrato de nº 141/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de telecomunicações em fornecimento de conexão a rede mundial de computadores, transporte de dados e links de acesso com instalação interna (até o CPD do ponto) e externa (vias públi-cas), destinada a atender os diversos setores da Prefeitura Municipal de Pancas.
Data de assinatura: 27 de Agosto de 2019.
ADITIVO N°051/2019
2º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de nº 139/2018, Processo 1351/2018, Pregão 056/2018, Ata de Registro de Preços n º 126/2018 que entre si fazem o Município de Pancas - ES e a Empresa VITORIA TELECOM LTDA ME. Objeto: prorrogação de prazo de 12 (Doze) meses a contar do dia 28 de Agosto de 2019 até o dia 28 de Agosto de 2020 o contrato de nº 139/2018, o contrato cujo objeto é a prestação de serviços de telecomunicações em fornecimento de conexão a rede mundial de computadores, transporte de dados e links de acesso com instalação interna (até o CPD do ponto) e externa (vias públicas), destinada a atender os diversos setores da Prefeitura Municipal de Pancas.
Data de assinatura: 27 de Agosto de 2019.
ADITIVO N°052/2019
1º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de nº 005/2019, Processo 1351/2018, Pregão 056/2018, Ata de Registro de Preços n º 126/2018 que entre si fazem o Município de Pancas - ES e a Empresa VITORIA TELECOM LTDA ME. Objeto: prorrogação de prazo de 12 (Doze) meses a contar do dia 28 de Agosto de 2019 até o dia 28 de Agosto de 2020 o con-trato de nº 005/2019, o contrato cujo objeto é a contratação de empresa de empresa especializada para a prestação de serviços de telecomunicações em fornecimento de conexão a rede mundial de computadores, transporte de dados e links de acesso com instalação interna (até o CPD do ponto) e externa (vias públicas), destinada a atender os diversos setores da Prefeitura Municipal de Pancas.
Data de assinatura: 27 de Agosto de 2019.
ADITIVO N°053/2019
1º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de nº 006/2019, Processo 1351/2018, Pregão 056/2018, Ata de Registro de Preços n º 126/2018 que entre si fazem o Município de Pancas - ES e a Empresa VITORIA TELECOM LTDA ME. Objeto: prorrogação de prazo de 12 (doze) meses dias a contar do dia 28 de Agosto de 2019 até o dia 280 de Agosto de 2020 o contrato de nº 006/2019, futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de tele-comunicações em fornecimento de conexão a rede mundial de computadores, transporte de dados e links de acesso com instalação interna (até o CPD do ponto) e externa (vias públicas), destinada a atender os diversos setores da Prefeitura Municipal de Pancas.
Data de assinatura: 27 de Agosto de 2019.
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ADITIVO N°054/2019
2º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de nº 140/2018, Processo 1351/2018, Pregão 056/2018, Ata de Registro de Preços n º 126/2018 que entre si fazem o Município de Pancas - ES e a Empresa VITORIA TELECOM LTDA ME. Objeto: prorrogação de prazo de 12 (Doze) meses a contar do dia 28 de Agosto de 2019 até o dia 28 de Agosto de 2020 o contrato cujo objeto é a prestação de serviços de telecomunicações em fornecimento de conexão a rede mundial de computadores, transporte de dados e links de acesso com instalação interna (até o CPD do ponto) e externa (vias públicas), destinada a atender os diversos setores da Prefeitura Municipal de Pancas.
Data de assinatura: 27 de Agosto de 2019.
ADITIVO N°055/2019
1º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato n.º 084/2019, Processo nº 1466/2019, Tomada De Preços n.º 001/2019, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE PANCAS-ES e a Empresa VIX PRIME PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP. Objeto: Prorro-ga-se pelo período de 60 (Sessenta) dias, a contar do dia 10 de Setembro de 2019 até o dia 09 de Novembro de 2019, o contrato cujo objeto é a contratação de empresa especializada para serviços de retirada de Instalações de iluminação em campos de futebol, de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, sendo utilizados recursos de Convênios celebrados entre a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer – SESPORT e o Município de Pancas.
Data de assinatura: 27 de Agosto de 2019.
SIDICLEI GILES DE ANDRADE
Prefeito Municipal
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Piúma
Prefeitura
PROGRAMAÇÃO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE MATERNO INFANTILPublicação Nº 227578
PROGRAMAÇÃO
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
MATERNO INFANTIL
PROGRAMA MAMÃE E BEBÊ
1. ATENÇÃO À GRAVIDEZ, PARTO E PUERPÉRIO
Parâmetros Populacionais, proposições relacionadas aos parâmetros primários que definem a população alvo das ações propostas.
* Valor médio Brasil: para uma melhor aproximação, verificar a estimativa de sub-registro de Nascidos Vivos nas publica-ções da RIPSA (Rede Interagencial de Informações para a Saúde) - http://www.ripsa.org.br/category/publicacoes-ripsa/
População alvo Parâmetro proposto
Estimativa de total de gestantes
Nascidos vivos do ano anterior + 5% = Nascidos Vivos do ano anterior × 1,05 * Conforme a Portaria SAS/MS nº 650 de 05/10/2011 que dispõe sobre os Planos de Ação Regional e Municipal da Rede Cegonha, para a estima-tiva total de gestante, também pode ser considerado paradeterminado territórios: “Numero de nascidos vivos do ano anterior + 10%” .
Gestantes de Risco Habitual 85% das gestantes estimadas
Gestantes de Alto Risco 15% das gestantes estimadas
Estimativa do número total de recém-nascidosNúmero de nascidos vivos no ano anterior + proporção de nascimentos não registrados (= SINASC × Fator de correção do sub-registro 1,05 * )
Estimativa do número total de crianças de 0 a 12 mesesNúmero de nascidos vivos no ano anterior + proporção de nascimentos não registrados - número de óbitos ocorridos no período neonatal (= Nascidos vivos SINASC × fator correção sub-registro × 0,99)
Estimativa do número total de crianças de 12 a 24 meses
Número de nascidos vivos no ano anterior + proporção de nascimentos não registrados - proporção de nascidos vivos que morreram no primei-ro ano de vida (=nascidos vivos SINASC × fator correção sub-registro × 0,98)
População feminina em idade fértil0,33× (População total TCU projetada de acordo com taxa de cresci-mento populacional no último período publicado)
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População alvo Parâmetro PIÚMA
Estimativa de total de gestantes 300 gestantes
Gestantes de Risco Habitual 255 gestantes
Gestantes de Alto Risco 45 gestantes
Estimativa do número total de recém-nascidosNúmero de nascidos vivos no ano anterior + proporção de nascimentos não registrados (= SINASC × Fator de correção do sub-registro 1,05 * )
Estimativa do número total de crianças de 0 a 12 mesesNúmero de nascidos vivos no ano anterior + proporção de nascimentos não registrados - número de óbitos ocorridos no período neonatal (= Nascidos vivos SINASC × fator correção sub-registro × 0,99)
Estimativa do número total de crianças de 12 a 24 meses
Número de nascidos vivos no ano anterior + proporção de nascimen-tos não registrados - proporção de nascidos vivos que morreram no primeiro ano de vida (=nascidos vivos SINASC × fator correção sub--registro × 0,98)
População feminina em idade fértil0,33× (População total TCU projetada de acordo com taxa de cresci-mento populacional no último período publicado)
Parâmetros Assistenciais para todas as gestantes
POPULAÇÃO ALVO: todas as gestantes
NIVEL DE ATENÇÃO PROCEDIMENTO PARÂMETRO PROPOSTO
Consulta médica (pré-natal) 3 consultas/gestante
Consulta de puerpério 1 consulta/gestante
Consulta de enfermagem 3 consultas/gestante
Consulta odontológica 1 consulta/gestante
Ações educativas Unid/gestante 4 reuniões/ gestante
ABO 1 exame / gestante
Fator RH 1 exame / gestante
Teste Coombs indireto para RH negativo 1 exame/30% total gestantes
AB -Atenção Básica
EAS 2 exames / gestante
Glicemias1 exame / gestante Conforme a Portaria SAS/MS nº 650 de 05/10/2011 que dispõe sobre os Planos de Ação Regional e Municipal da Rede Cegonha, para a quantidade de exame de Glicemia por gestante, também pode ser considerado: “ 2 exames / gestante “.AAE -
Atenção Ambulatorial Especializada
Dosagem proteinúria-fita reagente 1 exame/30% total gestantes
VDRL 2 exames / gestante
Hematócrito 2 exames / gestante
Hemoglobina 2 exames / gestante
Sorologia para toxoplasmose (IGM)1 exame / gestantes que nunca realizaram o exame, ou que não tenhamexame positivo em outras gestações
HBSAg 1 exame / gestante
Anti-HIV1 e Anti-HIV2 2 exames / gestante
Eletroforese de hemoglobina 1 exame / gestante
Ultrassom obstétrico 1 exame / gestante
Citopatológico cérvico-vaginal 1 exame / gestante
Cultura de bactérias para identificação (urina) 1 exame / gestante
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NIVEL DE ATENÇÃO PROCEDIMENTO PARÂMETRO PIÚMA
Consulta médica (pré-natal) 3 consultas/gestante
Consulta de puerpério 1 consulta/gestante
Consulta de enfermagem 3 consultas/gestante
Consulta odontológica 1 consulta/gestante
Ações educativas Unid/gestante 4 reuniões/ gestante
ABO 255 exames
Fator RH 255 exames
Teste Coombs indireto para RH negativo 85 exames
AB -Atenção Básica
EAS 510 exames
Glicemias510 exames Conforme a Portaria SAS/MS nº 650 de 05/10/2011 que dispõe sobre os Planos de Ação Regional e Municipal da Rede Cegonha, para a quantidade de exame de Gli-cemia por gestante, também pode ser considerado: “ 2 exames / gestante “.AAE -
Atenção Ambulatorial Especializada
Dosagem proteinúria-fita reagente 85 exames
VDRL 510 exames
Hematócrito 510 exames
Hemoglobina 510 exames
Sorologia para toxoplasmose (IGM)255 / gestantes que nunca realizaram o exame, ou que não tenhamexame positivo em outras gestações
HBSAg 255 exames
Anti-HIV1 e Anti-HIV2 510 exames
Eletroforese de hemoglobina 255 exames
Ultrassom obstétrico 255 exames
Citopatológico cérvico-vaginal 255 exames
Cultura de bactérias para identificação (urina) 255 exames
Parâmetros Assistenciais Materno-Infantil para as gestantes de alto risco
POPULAÇÃO ALVO: gestantes de alto risco
NIVEL DE ATENÇÃO PROCEDIMENTO PARÂMETRO PROPOSTO
AB - Atenção Básica
AAE -Atenção Ambulatorial Especializada
Consulta especializada obstetrícia 5 consultas/gestante
Teste de tolerância à glicose 1 teste/gestante de alto risco
ECG-Eletrocardiograma 1 exame/30% gestantes alto risco
Ultrassom obstétrico com Doppler 1 exame/gestante de alto risco
Ultrassom obstétrico 2 exame/gestante de alto risco
Tococardiografia ante-parto 1 exame/gestante de alto risco
Contagem de plaquetas 1 exame/30% gestantes alto risco
Dosagem de ureia, creatinina e ácido úrico 1 exame/gestante de alto risco
Consulta psicossocial 1 consulta/gestante
Dosagem de proteínas 1 exame/gestante de alto risco
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POPULAÇÃO ALVO PIÚMA
NIVEL DE ATENÇÃO PROCEDIMENTO PARÂMETRO PROPOSTO
AB - Atenção Básica
AAE -Atenção Ambulatorial
Especializada
Consulta especializada obstetrícia 225 Pessoas
Teste de tolerância à glicose 45 exames
ECG-Eletrocardiograma 15 exames
Ultrassom obstétrico com Doppler 45 exames
Ultrassom obstétrico 90 exames
Tococardiografia ante-parto 45 exames
Contagem de plaquetas 15 exames
Dosagem de ureia, creatinina e ácido úrico 45 exames
Consulta psicossocial 45 consultas
Dosagem de proteínas 45 exames
Parâmetros Assistenciais Materno-Infantil para crianças de 0-12 meses
POPULAÇÃO ALVO: crianças de 0 a 12 meses
NIVEL DEATENÇÃO
PROCEDIMENTO PARÂMETRO PROPOSTO
Visita domiciliar ao RN na primeirasemana
1 visita na 1ª semana de vida
Consulta médica para RN >2500 gRN com peso ≥ 2.500g (92% da populaçãoalvo) = 3 consultas/ano
Consulta enfermagem para RN >2500 gRN com peso ≥ 2.500g (92% da populaçãoalvo) = 4 consultas/ano
Consulta médica para RN <2500 gRN com peso < 2.500g ( 8% da populaçãoalvo) = 7 consultas/ano
Consulta enfermagem para RN <2500 gRN com peso < 2.500g ( 8% da populaçãoalvo) = 6 consultas/ano
AB - Atenção Básica
Acompanhamento específico do RNegressos de UTI de até 24 meses
De acordo com necessidade
Vacinação básica de acordo com o protocolo de vacinação
Teste do pezinho (*) 1 exame até o 7º dia
AAE -Atenção Ambulatorial Especializada
Teste da orelhinha (*)1 exame. Dependendo do diagnóstico,préteste com especialista
Teste do olhinho (*)4º, 6º, 12º e 25º meses. 1º teste deve serrealizado logo após o nascimento.
Sulfato ferroso Profilaxia dos 6 aos 18 meses
Vitamina A Em áreas endêmicas
Consulta odontológica2 consultas/ano - a partir do 1º dente e aos 12meses
Exames (apoio diagnóstico e terapêutico) De acordo com diagnóstico e necessidade
Consultas de especialidades De acordo com diagnóstico e necessidade
Consulta /atendimentos de reabilitação De acordo com diagnóstico e necessidade
Atividade educativa em grupo nasunidades básicas de saúde para mães de crianças menores de 1 ano
2 a.e./população coberta/ano
(*) Observações:
Conforme a Portaria SAS/MS nº 650 de 05/10/2011 que dispõe sobre os Planos de Ação Regional e Municipal da Rede Cegonha:
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a atual orientação da área Técnica para o Teste do Pezinho é de que o primeiro teste seja realizado do 3° ao 5° dia;
a Diretriz de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal – orienta a realização do primeiro exame do teste da orelhinha entre 24 a 48 horas após o nascimento e no máximo no primeiro mês de vida; as Diretrizes de Atenção à Saúde Ocular na Infância: Detecção e Intervenção Precoce para a Prevenção de Deficiências Visuais – orienta, além do teste do olhinho padrão descrito na tabela acima, a Triagem oftalmoscopia indireta (Fundo de Olho) para Crianças Pré-maturas com Peso ao nascer < 1500g e/ou IG < 35 semanas, 2 a 3 vezes ao ano nos 2 primeiros anos de vida.
Parâmetros Assistenciais da Materno-Infantil para crianças de 12 a 24 meses
POPULAÇÃO ALVO: crianças de 12 a 24 meses
NIVEL DEATENÇÃO
PROCEDIMENTO PARÂMETRO PROPOSTO
AB - Atenção Básica
AAE -Atenção Ambulatorial Especializada
Consulta médica 2 consulta/ano
Consulta de enfermagem 1 consultas/ano
Consultas de especialidades De acordo com diagnóstico e necessidade
Atividade educativa em grupo nas unidades básicas de saúde para mães decrianças de 1 a 10 anos
1 a.e./população coberta/ano
Vacinação básica De acordo com protocolo de vacinação
Exames (apoio diagnóstico e terapêutico) De acordo com diagnóstico e necessidade
Consulta /atendimentos de reabilitação De acordo com diagnóstico e necessidade
Consulta p/ acompanhamento de crescimento e desenvolvi-mento(puericultura)
De acordo com diagnóstico e necessidade
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Presidente Kennedy
Prefeitura
DISENSA DE LICITAÇÃOPublicação Nº 227533
TERMO DE DISPENSA
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, com fulcro no art. 24, in-ciso X, da Lei nº 8.666/93, bem como no parecer da Douta Procuradoria do Município, em atendimento ao requerimento protocolizado sob o nº 20821/2019, conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO para efeitos de feitura de Contrato de Locação, para sediar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos – Núcleo dos Idosos em favor do Sr. Gelson Willermam de Almeida, CPF 015.255.527-75, no valor de R$ 44.880,00 (quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais)a pedido desta Secretaria.
Presidente Kennedy, em 25 de setembro de 2019.
Jorge de Almeida Bittencourt
Subsecretário Municipal de Assistência Social
1) Homologo o parecer jurídico da Procuradoria Geral às fls. 26/35, desde que preenchidos TODOS os requisitos dos pa-receres mencionados.
2) Ratifico o ato de Dispensa de Licitação constante neste processo para que produza seus efeitos legais, nos termos do Art. 26, da Lei 8.666/93.
3) Encaminhe-se os autos à Divisão de Contratos para publicação do extrato de ratificação da despesa.
4) Autorizo empenho do referido contrato, a ser encaminhado ao Setor de Contabilidade Empenho Assistência Social.
Presidente Kennedy, em 25 de setembro de 2019.
Rejane Fernandes das Neves
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto N° 0079/2019
INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃOPublicação Nº 227567
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 027164/2019
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, e a empresa: NP Capacitações e Soluções Tecnológicas LTDA. A Secretaria Municipal de Administração de Presidente Kennedy/ES, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, Caput, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, à Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, para atender a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, pelo período de 12 (doze) meses, no valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil, seiscentos reais).
Presidente Kennedy - ES, 25 de setembro 2019.
Carlos Antônio Santiago
Secretário Municipal de Administração
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RREO ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-4º BIM/2019Publicação Nº 227592
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAMUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
ReceitasPrevisão Previsão Receitas Realizadas
%(b/a) Até o Período (c)Saldo% (c/a)
No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)
420.000.000,00 420.000.000,00 72.720.956,92 17,31 75,64RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 102.328.721,22317.671.278,78419.200.000,00 419.200.000,00 72.720.956,92 17,35 75,78RECEITAS CORRENTES 101.528.721,22317.671.278,78
9.810.000,00 9.810.000,00 1.758.627,69 17,93 69,98IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.944.529,936.865.470,079.475.000,00 9.475.000,00 1.709.761,86 18,04 69,80Impostos 2.861.313,696.613.686,31
335.000,00 335.000,00 48.865,83 14,59 75,16Taxas 83.216,24251.783,76500.000,00 500.000,00 121.459,38 24,29 98,07CONTRIBUIÇÕES 9.643,79490.356,21500.000,00 500.000,00 121.459,38 24,29 98,07Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública 9.643,79490.356,21
66.429.000,00 66.429.000,00 13.896.334,86 20,92 77,30RECEITA PATRIMONIAL 15.080.182,3651.348.817,643.371,14Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado (6.390,05)6.390,05
66.429.000,00 66.429.000,00 13.892.963,72 20,91 77,29Valores Mobiliários 15.086.572,4151.342.427,59RECEITA AGROPECUÁRIARECEITA INDUSTRIAL
1.197,08 1.197,08RECEITA DE SERVIÇOS 1.197,081.197,08 1.197,08Serviços Administrativos E Comerciais Gerais 1.197,08
342.341.802,92 342.341.802,92 56.944.450,87 16,63 75,62TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 83.465.321,94258.876.480,98323.056.227,92 323.056.227,92 53.290.115,00 16,50 75,53Transferências Da União E De Suas Entidades 79.067.134,82243.989.093,10
9.285.575,00 9.285.575,00 1.433.031,02 15,43 67,78Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas 2.991.910,296.293.664,7110.000.000,00 10.000.000,00 2.221.304,85 22,21 85,94Transferências De Outras Instituições Públicas 1.406.276,838.593.723,17
118.000,00 118.000,00 84,12 0,07 76,40OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27.846,1290.153,881.000,00 1.000,00 34,66 3,47 9.008,74Indenizações, Restituições E Ressarcimentos (89.087,39)90.087,39
117.000,00 117.000,00 49,46 0,04 0,06Demais Receitas Correntes 116.933,5166,49800.000,00 800.000,00RECEITAS DE CAPITAL 800.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOOperações De Crédito - Mercado Interno
500.000,00 500.000,00ALIENAÇÃO DE BENS 500.000,00500.000,00 500.000,00Alienação De Bens Móveis 500.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS300.000,00 300.000,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 300.000,00300.000,00 300.000,00Transferências Da União E De Suas Entidades 300.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITALRECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
420.000.000,00 420.000.000,00 72.720.956,92 17,31 75,64SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 102.328.721,22317.671.278,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
420.000.000,00 420.000.000,00 72.720.956,92 17,31 75,64SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 102.328.721,22317.671.278,78
DÉFICIT (VI)
420.000.000,00TOTAL (VII) = (V + VI) 317.671.278,78420.000.000,00 72.720.956,92 17,31 75,64 102.328.721,22
3.544.929,52SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.674.929,52 47,25
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
3.544.929,52 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 1.674.929,52 47,25
Despesas LiquidadasDESPESAS
Dotação
(g) = (e - f)
Dotação Despesas
No Período No Período Até Período(h)
Despesas Empenhadas
Até Período(f)
Saldo
(i) = (e - h)
SaldoInicial
(d)Atualizada
(e)Pagas Até oPeriodo (j)
420.000.000,00 35.918.802,70 183.792.828,35 36.312.049,70423.544.929,52DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 114.978.943,51239.752.101,17 308.565.986,01 109.081.201,16
334.085.004,68 31.511.232,11 165.452.302,55 31.105.624,08339.156.956,03DESPESAS CORRENTES 101.340.529,24173.704.653,48 237.816.426,79 95.582.445,66
82.778.150,00 10.879.840,07 40.651.989,98 10.895.532,3683.306.233,23PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.648.047,8642.654.243,25 42.658.185,37 36.411.535,81
425.000,00 425.000,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 425.000,00 425.000,00
250.881.854,68 20.631.392,04 124.800.312,57 20.210.091,72255.425.722,80OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.692.481,38130.625.410,23 194.733.241,42 59.170.909,85
85.599.995,32 4.407.570,59 18.340.525,80 5.206.425,6284.072.973,49DESPESAS DE CAPITAL 13.638.414,2765.732.447,69 70.434.559,22 13.498.755,50
82.139.995,32 4.348.254,08 18.086.389,44 5.147.109,1180.612.973,49INVESTIMENTOS 13.384.277,9162.526.584,05 67.228.695,58 13.244.619,14
INVERSÕES FINANCEIRAS
3.460.000,00 59.316,51 254.136,36 59.316,513.460.000,00AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 254.136,363.205.863,64 3.205.863,64 254.136,36
315.000,00 315.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 315.000,00 315.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
420.000.000,00 35.918.802,70 183.792.828,35 36.312.049,70423.544.929,52SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 114.978.943,51239.752.101,17 308.565.986,01 109.081.201,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
109.081.201,16308.565.986,01114.978.943,5136.312.049,70239.752.101,17183.792.828,3535.918.802,70423.544.929,52420.000.000,00SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
208.590.077,62202.692.335,27133.878.450,43SUPERÁVIT (XIII)
317.671.278,78317.671.278,7836.312.049,70317.671.278,7835.918.802,70423.544.929,52420.000.000,00TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
RESERVA DO RPPS
Receitas IntraPrevisão Previsão Receitas Realizadas
%(b/a) Até o Período (c)Saldo%
(c/a)No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)TOTAL DAS RECEITAS INTRAS
Despesas LiquidadasDespesas Intra
Dotação
(g) = (e - f)
Dotação Despesas
No Período No Período Até Período(h)
Despesas Empenhadas
Até Período(f)
Saldo
(i) = (e - h)
SaldoInicial
(d)Atualizada
(e)Pagas Até oPeriodo (j)
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 25/09/2019 , às 13:32:12
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAMUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
DORLEI FONTÃO DA CRUZPrefeito Municipal
MARILZA M. M. DE ALMEIDAContadora
MICHELE BAIENSE VENTURIMSecretária da Fazenda
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RREO ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓ-PRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 4º BIM/2019
Publicação Nº 227598
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAMUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)
PREVISÃOINICIAL
(b) (b /a) x 100
PREVISÃOATUALIZADA
(a)%Até o Bimestre
RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
9.475.000,00 9.475.000,00 6.613.686,31RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 69,80
700.000,00 700.000,00 436.645,17Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 62,38
200.000,00 200.000,00 282.678,60Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 141,34
4.500.000,00 4.500.000,00 3.238.051,59Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 71,96
4.000.000,00 4.000.000,00 2.523.566,16Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 63,09
25.000,00 25.000,00 24.618,06Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 98,47
25.000,00 25.000,00 64.681,47Dívida Ativa dos Impostos 258,73
25.000,00 25.000,00 43.445,26Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 173,78
19.280.000,00 19.280.000,00 15.036.398,46RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 77,99
10.000.000,00 10.000.000,00 8.037.344,57Cota-Parte FPM 80,37
10.000,00 10.000,00 6.212,32Cota-Parte ITR 62,12
1.000.000,00 1.000.000,00 863.516,59Cota-Parte IPVA 86,35
8.000.000,00 8.000.000,00 6.023.800,11Cota-Parte ICMS 75,30
200.000,00 200.000,00 105.524,87Cota-Parte IPI - Exportação 52,76
70.000,00 70.000,00Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
70.000,00 70.000,00Desoneração ICMS (LC 87/96)
Outras
28.755.000,00 28.755.000,00 21.650.084,77TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 75,29
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃOINICIAL
(c) (d) (d/c) x 100
PREVISÃOATUALIZADA %Até o Bimestre
RECEITAS REALIZADAS
3.102.227,92 3.102.227,92 1.896.947,72TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 61,15
2.372.227,92 2.372.227,92 1.741.484,27Provenientes da União 73,41
540.000,00 540.000,00 26.590,64Provenientes dos Estados 4,92
Provenientes de Outros Municípios
190.000,00 190.000,00 128.872,81Outras Receitas do SUS 67,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
1.000,00 1.000,00 1.425,22OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 142,52
3.103.227,92 3.103.227,92 1.898.372,94TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 61,17
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(g) (g/e) x 100
%
DESP LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(f) (f/e) x 100
%
DESP EMPENHADAS
Até o Bimestre
(e)
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)
81.511.000,00 83.585.301,77 25.580.609,95DESPESAS CORRENTES 36.720.518,96 30,6043,93
25.741.000,00 25.719.683,23 11.038.237,65Pessoal e Encargos Sociais 11.038.237,65 42,9242,92
Juros e Encargos da Dívida
55.770.000,00 57.865.618,54 14.542.372,30Outras Despesas Correntes 25.682.281,31 25,1344,38
5.561.000,00 11.019.488,74 98.090,17DESPESAS DE CAPITAL 118.630,17 0,891,08
5.561.000,00 11.019.488,74 98.090,17Investimentos 118.630,17 0,891,08
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
87.072.000,00 94.604.790,51 25.678.700,12TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 36.839.149,13 27,1438,94
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(i) (i/IVg)x100%
DESP LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(h) (h/IVf)x100%
DESP EMPENHADAS
Até o BimestreDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL
MÍNIMO
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
83.294.350,00 89.981.640,51 22.157.560,26 86,29DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 33.318.009,27 90,44
2.720.000,00 2.939.300,00 1.722.847,03 6,71Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 1.732.437,03 4,70
Recursos de Operações de Crédito
80.574.350,00 87.042.340,51 20.434.713,23 79,58Outros Recursos 31.585.572,24 85,74
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
83.294.350,00 89.981.640,51 22.157.560,26 86,29TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 33.318.009,27 90,44
3.777.650,00 4.623.150,00 9,56 3.521.139,863.521.139,86TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 13,71
16,26PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
273.627,14VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 x IIIb)/ 100))
PARCELACONSIDERADA
NO LIMITEA PAGARPAGOSCANCELADOS /
PRESCRITOSINSCRITOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADEDE CAIXA
Inscritos em 2019
Inscritos em 2018
Inscritos em 2017
Inscritos em 2016
Inscritos em 2015
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015 261.856,18 92.215,56 79.205,05 90.435,57
TOTAL 261.856,18 92.215,56 79.205,05 90.435,57
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4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Saldo Inicial
Despesas custeadas noexercício de referência
(j)Saldo Final (Não Aplicado)
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015
TOTAL (VIII)
Saldo Inicial
LIMITE NÃO CUMPRIDO
Despesas custeadas noexercício de referência
(k)Saldo Final (Não Aplicado)
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
CONFORME ARTIGOS 25 E 26
Diferença de limite não cumprido em 2018
Diferença de limite não cumprido em 2017
Diferença de limite não cumprido em 2016
Diferença de limite não cumprido em 2015
Diferença de limite não cumprido em 2014
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014
TOTAL (IX)
DOTAÇÃOINICIAL
(m)(m/total m)
DOTAÇÃOATUALIZADA %
DESP LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(l)(l/total l)
%
DESP EMPENHADAS
Até o Bimestre
x100x100
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)
17.007.000,00 13.889.334,57 4.096.004,15Atenção Básica 11,314.164.684,70 15,95
31.436.000,00 37.314.328,63 8.953.753,88Assistência Hospitalar e Ambulatorial 37,2713.730.767,30 34,87
10.066.000,00 9.994.605,21 2.038.211,19Suporte Profilático e Terapêutico 6,272.308.822,50 7,94
657.000,00 698.300,00 313.549,57Vigilância Sanitária 0,85313.549,57 1,22
652.000,00 711.548,72 143.082,98Vigilância Epidemiológica 0,43159.705,33 0,56
Alimentação e Nutrição
27.254.000,00 31.996.673,38 10.134.098,35Outras Subfunções 43,8716.161.619,73 39,46
87.072.000,00 94.604.790,51 25.678.700,12TOTAL 100,0036.839.149,13 100,00
DORLEI FONTÃO DA CRUZPrefeito Municipal
MARILZA M. M. DE ALMEIDAContadora
MICHELE BAIENSE VENTURIMSecretária da Fazenda
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 25/09/2019 , às 13:37:23
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26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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RREO ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO 4º BIM/2019Publicação Nº 227595
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAMUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada (a)
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas
No Período Até Período(b)
No Período Até Período(d)
(b/
Saldo
(c) = (a - b)
Saldo
(e) = (a - d)total b)
%
total d)
%(d/
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 420.000.000,00 423.544.929,52 35.918.802,70 183.792.828,35 36.312.049,70 114.978.943,51 308.565.986,01100,00 100,00239.752.101,17
Legislativa 2.401.000,00 2.401.000,00 324.390,38 1.551.488,61 372.544,89 1.389.294,69 1.011.705,310,83 1,21849.511,39
Ação Legislativa 2.401.000,00 2.401.000,00 324.390,38 1.551.488,61 372.544,89 1.389.294,69 1.011.705,310,83 1,21849.511,39
Administração 104.477.018,60 103.950.536,89 4.853.653,80 50.396.981,83 8.768.241,92 28.693.392,26 75.257.144,6327,42 24,9653.553.555,06
Administração Geral 97.928.018,60 95.766.536,89 4.835.613,80 48.112.266,83 8.548.190,85 27.971.592,37 67.794.944,5226,18 24,3347.654.270,06
Normatização e Fiscalização 100.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,00
Tecnologia da Informação 790.000,00 790.000,00 137.685,00 4.600,00 60.300,00 729.700,000,07 0,05652.315,00
Ordenamento Territorial 430.000,00 430.000,00 430.000,00430.000,00
Formação do Recusos Humanos 309.000,00 294.000,00 3.990,00 3.690,00 290.310,00290.010,00
Administração de Receitas 160.000,00 160.000,00 18.040,00 18.040,00 18.040,00 18.040,00 141.960,000,01 0,02141.960,00
Comunicação Social 820.000,00 2.520.000,00 2.125.000,00 197.411,07 639.769,89 1.880.230,111,16 0,56395.000,00
Fomento ao Trabalho 2.820.000,00 2.770.000,00 2.770.000,002.770.000,00
Infra estrutura Urbana 300.000,00 300.000,00 300.000,00300.000,00
Promoção Comercial 780.000,00 780.000,00 780.000,00780.000,00
Telecomunicações 40.000,00 40.000,00 40.000,0040.000,00
Segurança Pública 18.966.000,00 13.980.015,56 387.187,20 193.593,60 193.593,60 13.786.421,960,21 0,1713.592.828,36
Administração Geral 10.876.900,00 10.587.915,56 387.187,20 193.593,60 193.593,60 10.394.321,960,21 0,1710.200.728,36
Defesa Civil 8.089.100,00 3.392.100,00 3.392.100,003.392.100,00
Assistência Social 8.522.081,96 6.996.350,89 545.033,49 3.308.237,33 427.215,20 1.902.656,72 5.093.694,171,80 1,653.688.113,56
Administração Geral 3.826.879,64 2.222.636,74 107.965,08 538.348,20 51.282,20 284.338,37 1.938.298,370,30 0,251.684.288,54
Assistência ao Idoso 1.502.575,00 1.361.786,35 172.818,28 825.317,75 113.211,74 412.004,00 949.782,350,45 0,36536.468,60
Assistência à Criança e ao Adolescente 1.038.945,36 1.334.550,52 122.649,78 410.902,43 87.091,72 239.154,25 1.095.396,270,22 0,21923.648,09
Assistência Comunitária 1.225.000,00 1.135.235,94 155.190,66 1.106.692,04 151.882,36 599.081,48 536.154,460,60 0,5228.543,90
Atenção Básica 132.681,96 112.681,96 112.681,96112.681,96
Empregabilidade 620.000,00 498.459,38 (13.590,31) 118.317,98 6.135,18 84.433,78 414.025,600,06 0,07380.141,40
Transporte Rodoviário 176.000,00 331.000,00 308.658,93 17.612,00 283.644,84 47.355,160,17 0,2422.341,07
Saúde 87.072.000,00 94.604.790,51 8.399.446,88 36.839.149,13 7.919.697,53 25.678.700,12 68.926.090,3920,04 22,3357.765.641,38
Administração Geral 26.413.000,00 31.132.376,05 4.883.005,53 15.988.622,24 4.398.786,78 10.036.354,65 21.096.021,408,70 8,7415.143.753,81
Tecnologia da Informação 650.000,00 673.297,33 75.253,79 91.203,79 15.950,00 15.950,00 657.347,330,05 0,01582.093,54
Atenção Básica 17.007.000,00 13.889.334,57 929.095,94 4.164.684,70 932.347,87 4.096.004,15 9.793.330,422,27 3,569.724.649,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 31.436.000,00 37.314.328,63 2.158.188,28 13.730.767,30 1.702.772,11 8.953.753,88 28.360.574,757,47 7,7923.583.561,33
Suporte Profilático e Terapêutico 10.066.000,00 9.994.605,21 210.780,01 2.308.822,50 730.253,99 2.038.211,19 7.956.394,021,26 1,777.685.782,71
Vigilância Sanitária 657.000,00 698.300,00 76.519,08 313.549,57 76.519,08 313.549,57 384.750,430,17 0,27384.750,43
Vigilância Epidemiológica 652.000,00 711.548,72 45.563,59 159.705,33 42.027,04 143.082,98 568.465,740,09 0,12551.843,39
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 191.000,00 191.000,00 21.040,66 81.793,70 21.040,66 81.793,70 109.206,300,03 0,07109.206,30
Trabalho 5.012.000,00 11.000,00 11.000,0011.000,00
Fomento ao Trabalho 5.012.000,00 11.000,00 11.000,0011.000,00
Educação 88.268.700,00 89.908.700,00 10.745.032,48 52.906.488,67 12.006.140,28 36.825.998,06 53.082.701,9428,79 32,0337.002.211,33
Administração Geral 7.891.000,00 8.235.800,00 630.946,24 3.426.157,89 508.311,68 2.037.178,82 6.198.621,181,87 1,784.809.642,11
Alimentação e Nutrição 3.807.000,00 3.905.000,00 208.453,94 2.597.390,99 525.045,65 1.467.930,99 2.437.069,011,42 1,281.307.609,01
Ensino Fundamental 34.696.700,00 37.411.400,00 4.152.307,54 20.716.542,40 5.544.023,45 17.340.034,16 20.071.365,8411,27 15,0816.694.857,60
Ensino Superior 20.300.000,00 17.824.000,00 3.445.130,31 16.320.240,80 3.147.287,60 8.994.944,14 8.829.055,868,88 7,821.503.759,20
Educação Infantil 19.800.000,00 20.769.500,00 1.896.522,36 8.478.395,84 1.939.905,99 6.018.794,05 14.750.705,954,61 5,2312.291.104,16
Educação de Jovens e Adultos 1.774.000,00 1.763.000,00 411.672,09 1.367.760,75 341.565,91 967.115,90 795.884,100,74 0,84395.239,25
Cultura 2.081.000,00 1.667.500,00 56.417,80 73.029,80 55.808,00 72.180,00 1.595.320,000,04 0,061.594.470,20
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 450.000,00 385.000,00 56.417,80 59.477,80 55.808,00 58.868,00 326.132,000,03 0,05325.522,20
Difulsão Cultural 1.631.000,00 1.282.500,00 13.552,00 13.312,00 1.269.188,000,01 0,011.268.948,00
Urbanismo 19.217.889,00 18.549.889,00 1.823.492,07 6.722.163,51 1.207.485,30 5.405.935,60 13.143.953,403,66 4,7011.827.725,49
Infra estrutura Urbana 16.657.889,00 16.039.889,00 1.823.492,07 6.722.163,51 1.207.485,30 5.405.935,60 10.633.953,403,66 4,709.317.725,49
Serviços Urbanos 330.000,00 330.000,00 330.000,00330.000,00
Turismo 2.230.000,00 2.180.000,00 2.180.000,002.180.000,00
Habitação 3.501.899,44 4.668.676,72 24.778,43 3.764.676,72 613.141,89 3.121.318,55 1.547.358,172,05 2,71904.000,00
Defesa Civil 800.000,00 800.000,00 800.000,00800.000,00
Habitação Urbana 2.701.899,44 3.868.676,72 24.778,43 3.764.676,72 613.141,89 3.121.318,55 747.358,172,05 2,71104.000,00
Saneamento 17.025.411,00 17.593.411,00 1.148.614,29 3.587.403,15 2.746.795,23 3.055.639,93 14.537.771,071,95 2,6614.006.007,85
Saneamento Básico Urbano 17.025.411,00 17.593.411,00 1.148.614,29 3.587.403,15 2.746.795,23 3.055.639,93 14.537.771,071,95 2,6614.006.007,85
Gestão Ambiental 8.939.000,00 10.595.240,00 4.193.542,80 6.608.024,43 504.698,46 824.254,10 9.770.985,903,60 0,723.987.215,57
Preservação e Conservação Ambiental 4.034.500,00 3.671.813,96 64.847,15 11.921,20 3.659.892,760,04 0,013.606.966,81
Controle Ambiental 4.861.500,00 6.880.426,04 4.193.542,80 6.543.177,28 504.698,46 812.332,90 6.068.093,143,56 0,71337.248,76
Desenvolvimento Tecnológico e Egenharia 43.000,00 43.000,00 43.000,0043.000,00
Agricultura 24.826.000,00 22.263.389,43 916.980,00 5.523.509,48 123.957,88 1.598.572,31 20.664.817,123,01 1,3916.739.879,95
Administração Geral 510.000,00 1.010.900,00 810.900,00 810.900,00 1.010.900,000,45 200.000,00
Abastecimento 6.150.000,00 6.431.000,00 106.080,00 4.615.108,62 89.856,00 1.507.954,37 4.923.045,632,51 1,311.815.891,38
Extensão Rural 1.360.000,00 1.160.000,00 97.500,86 34.101,88 90.617,94 1.069.382,060,05 0,081.062.499,14
Irrigação 2.900.000,00 2.850.000,00 2.850.000,002.850.000,00
Promoção da Promoção Agropecuária 7.750.000,00 7.080.000,00 7.080.000,007.080.000,00
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAMUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em ReaisProdução Industrial 85.000,00 85.000,00 85.000,0085.000,00
Promoção Comercial 6.071.000,00 3.646.489,43 3.646.489,433.646.489,43
Comércio e Serviços 5.491.000,00 5.281.000,00 43.319,24 29.364,24 5.251.635,760,02 0,035.237.680,76
Fomento ao Trabalho 1.075.000,00 1.010.000,00 1.010.000,001.010.000,00
Comercialização 3.898.000,00 3.878.000,00 43.319,24 29.364,24 3.848.635,760,02 0,033.834.680,76
Turismo 518.000,00 393.000,00 393.000,00393.000,00
Transporte 13.886.000,00 19.566.000,00 2.517.506,86 8.302.353,09 1.037.606,37 2.808.507,06 16.757.492,944,52 2,4411.263.646,91
Transporte Rodoviário 13.886.000,00 19.566.000,00 2.517.506,86 8.302.353,09 1.037.606,37 2.808.507,06 16.757.492,944,52 2,4411.263.646,91
Desporto e Lazer 3.970.000,00 4.495.500,00 209.615,91 1.995.228,86 166.837,34 1.610.766,97 2.884.733,031,09 1,402.500.271,14
Desporto de Rendimento 1.712.000,00 1.377.299,08 1.655,91 271.826,80 32.338,77 260.558,39 1.116.740,690,15 0,231.105.472,28
Desporto Comunitário 1.203.000,00 963.000,00 184.156,14 127.055,16 835.944,840,10 0,11778.843,86
Lazer 1.055.000,00 2.155.200,92 207.960,00 1.539.245,92 134.498,57 1.223.153,42 932.047,500,84 1,06615.955,00
Encargos especiais 6.028.000,00 6.696.929,52 160.297,51 1.783.587,30 168.285,81 1.768.769,30 4.928.160,220,97 1,544.913.342,22
Refinanciamento da Dívida Interna 6.028.000,00 6.696.929,52 160.297,51 1.783.587,30 168.285,81 1.768.769,30 4.928.160,220,97 1,544.913.342,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 315.000,00 315.000,00 315.000,00315.000,00---- ---- ---- ---- ---- ----DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL (III) = (I + II) 420.000.000,00 423.544.929,52 35.918.802,70 183.792.828,35 36.312.049,70 114.978.943,51 308.565.986,01100,00 100,00239.752.101,17
DORLEI FONTÃO DA CRUZPrefeito Municipal
MARILZA M. M. DE ALMEIDAContadora
MICHELE BAIENSE VENTURIMSecretária da Fazenda
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 25/09/2019 , às 13:33:49
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RREO ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVI-MENTO DO ENSINO - MDE 4º BIM/2019
Publicação Nº 227597
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
Previsão InicialPrevisão Atualizada
(a)Receitas Realizadas
Até o Bimestre (b)
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 9.475.000,009.475.000,00 6.613.686,31 69,80
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 715.000,00715.000,00 567.970,81 79,44
1.1.1 - IPTU 700.000,00700.000,00 436.645,17 62,38
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 15.000,0015.000,00 131.325,64 875,50
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 215.000,00215.000,00 282.678,60 131,48
1.2.1 - ITBI 200.000,00200.000,00 282.678,60 141,34
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 15.000,0015.000,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 4.530.000,004.530.000,00 3.239.470,74 71,51
1.3.1 - ISS 4.500.000,004.500.000,00 3.238.051,59 71,96
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 30.000,0030.000,00 1.419,15 4,73
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 4.015.000,004.015.000,00 2.523.566,16 62,85
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 19.480.000,0019.480.000,00 15.036.398,46 77,19
2.1 - Cota-Parte FPM 10.200.000,0010.200.000,00 8.037.344,57 78,80
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 10.000.000,0010.000.000,00 8.037.344,57 80,37
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 100.000,00100.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 100.000,00100.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS 8.000.000,008.000.000,00 6.023.800,11 75,30
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 70.000,0070.000,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 200.000,00200.000,00 105.524,87 52,76
2.5 - Cota-Parte ITR 10.000,0010.000,00 6.212,32 62,12
2.6 - Cota-Parte IPVA 1.000.000,001.000.000,00 863.516,59 86,35
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 28.955.000,0028.955.000,00 21.650.084,77 74,77
Previsão InicialPrevisão Atualizada
(a)Receitas Realizadas
Até o Bimestre (b)RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 10.000,00 2.637,96 26,3810.000,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.714.000,00 862.527,07 50,321.714.000,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação 950.000,00 580.580,54 61,11950.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE 20.000,0020.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE 300.000,00 58.177,80 19,39300.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 280.000,00 176.764,50 63,13280.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE 85.000,0085.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 79.000,00 47.004,23 59,5079.000,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
6.1 - Transferências de Convênios
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 39.381,18
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 1.724.000,00 904.546,21 52,471.724.000,00
Previsão InicialPrevisão Atualizada
(a)Receitas Realizadas
Até o Bimestre (b)
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.856.000,003.856.000,00 2.912.899,04 75,5410.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 2.000.000,002.000.000,00 1.512.501,63 75,6310.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.600.000,001.600.000,00 1.207.055,68 75,4410.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 14.000,0014.000,0010.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 40.000,0040.000,00 21.104,89 52,7610.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) 2.000,002.000,00 1.242,40 62,1210.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 200.000,00200.000,00 170.994,44 85,50
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 10.025.000,0010.025.000,00 8.617.206,22 85,9611.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 10.000.000,0010.000.000,00 8.593.723,17 85,9411.2 - Complementação da União ao FUNDEB11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 25.000,0025.000,00 23.483,05 93,93
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 6.144.000,006.144.000,00 5.680.824,13 92,46[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada
(d)
DESP EMPENHADAS
Até o Bimestre(e)
(f) = (e/d)DESPESAS DO FUNDEB
%
DESP LIQUIDADAS
Até o Bimestre(g)
(h) = (g/d)
%
x100x100
6.934.500,006.015.000,00 3.625.746,033.629.020,82 52,33 52,2913 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
1.974.500,001.955.000,00 1.200.562,241.200.562,24 60,80 60,8013.1 - Com Educação Infantil
4.960.000,004.060.000,00 2.425.183,792.428.458,58 48,96 48,8913.2 - Com Ensino Fundamental
4.601.890,744.010.000,00 2.786.369,222.786.369,22 60,55 60,5514 - OUTRAS DESPESAS
55.791,4585.000,00 10.267,2710.267,27 18,40 18,4014.1 - Com Educação Infantil
4.546.099,293.925.000,00 2.776.101,952.776.101,95 61,07 61,0714.2 - Com Ensino Fundamental
11.536.390,7410.025.000,00 6.412.115,256.415.390,04 55,61 55,5815 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
VALORDEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 - FUNDEB 60%
16.2 - FUNDEB 40%
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
17.1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
VALORINDICADORES DO FUNDEB
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 6.412.115,25
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)% 42,08
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)% 32,33
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%����� 25,59
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019
DotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada
(d)
DESP EMPENHADAS
Até oBimestre (e)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %
(f) = (e/d)
DESP LIQUIDADAS
Até oBimestre
(g)
%
(h) = (g/d)
x100x100
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
2.737.084,78 2.488.438,54 1.461.574,751.461.574,75 58,73 58,7322 - EDUCAÇÃO INFANTIL
1.483.103,62 1.348.373,37 791.961,88791.961,88 58,73 58,7322.1 - Creche
1.105.384,61 1.100.123,99 656.094,26656.094,26 59,64 59,6422.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
377.719,01 248.249,38 135.867,62135.867,62 54,73 54,7322.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
1.253.981,16 1.140.065,17 669.612,87669.612,87 58,73 58,7322.2 - Pré-escola
934.615,39 930.167,47 554.735,25554.735,25 59,64 59,6422.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
319.365,77 209.897,70 114.877,62114.877,62 54,73 54,7322.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
13.567.665,23 15.794.502,23 8.402.853,908.406.128,69 53,22 53,2023 - ENSINO FUNDAMENTAL
7.985.000,00 9.506.099,29 5.201.285,745.204.560,53 54,75 54,7223.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
5.582.665,23 6.288.402,94 3.201.568,163.201.568,16 50,91 50,9123.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
24 - ENSINO MÉDIO
20.300.000,00 17.824.000,00 8.994.944,1416.320.240,80 91,56 50,4725 - ENSINO SUPERIOR
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
27 - OUTRAS
36.604.750,01 36.106.940,77 18.859.372,7926.187.944,24 72,53 52,2328 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)
VALORDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 5.680.824,13
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) 119,66
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 5.680.943,79
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 4.183.484,86
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 19,32
DotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada
(d)
DESP EMPENHADAS
Até oBimestre
(e)
%
(f) = (e/d)
DESP LIQUIDADAS
Até oBimestre
(g)
%
(h) = (g/d)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
x100x100
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO
815.000,00990.000,0039 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
52.986.759,2350.673.949,99 17.966.625,2726.718.544,43 50,42 33,9141 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
53.801.759,2351.663.949,99 17.966.625,2726.718.544,43 49,66 33,3942 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(38 + 39 + 40 + 41)
88.268.700,00 89.908.700,00 36.825.998,0652.906.488,67 58,84 40,9643 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)
SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2019RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 119,66
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 119,66
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 1.998.166,72738.813,55
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 580.580,548.593.723,17
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 6.540.962,42
47.1 - Orçamento do Exercício 5.881.943,61
47.2 - Restos a Pagar 659.018,81
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 35.057,0423.483,05
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 2.613.804,302.815.057,35
50 - (+) Ajustes (2.259,65)153.812,73
50.1 - (+) Retenções 239.037,79
50.2 - (-) Valores a recuperar
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários
50.4 - (+) Conciliação Bancária (2.259,65)(85.225,06)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 2.611.544,652.968.870,08
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MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
DORLEI FONTÃO DA CRUZPrefeito Municipal
MARILZA M. M. DE ALMEIDAContadora
MICHELE BAIENSE VENTURIMSecretária da Fazenda
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Santa Leopoldina
Prefeitura
CONVOCAÇÃO SEGUNDO COLOCADO - PREGÃO PRESENCIAL 003/2019Publicação Nº 227633
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
______________________________________________________________________________ Av. Prefeito Hélio Rocha, 1022 – Centro – CEP 29640-000 – Santa Leopoldina – Espírito Santo.
Telefone: (27) 3266-1181 – CNPJ 27.165.521/0001-55 E-mail - [email protected]
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. A Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo através de seu Pregoeiro, em razão da rescisão do contrato administrativo 012/2019, CONVOCA as licitantes JM MERCHER COMERCIAL DU REI ME, MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP e DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME, empresas classificadas em segundo lugar no certame em referência, para apresentar as AMOSTRAS dos itens respectivos, no dia 30 de setembro de 2019 (segunda-feira), de 07h até às 14h, visando posterior assinatura de contrato conforme descrição dos itens abaixo: Segunda colocada: JM MERCHER COMERCIAL DU REI ME
Item Descrição Marca Unid. Qt. Obs*
Valor Unit. Valor total
11 ARROZ LONGO FINO INTEGRAL TIPO 1
TIO JOÃO PC - 1 KG 30 R$ 7,98 R$ 239,40
12 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM ORGES GRF 500 ML 250 R$ 24,00 R$ 6.000,00 25 CARNE BOVINA CUBO ACÉM FRILARA PC - 1 KG 1.400 R$ 20,65 R$ 28.910,00 32 FARINHA LÁCTEA NESTLE LT- 400G 100 R$ 21,30 R$ 2.130,00
44 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTÂNTANEO ITALAC LATA 400G 60 R$ 12,90 R$ 774,00
*obs: O quantitativo a ser pedido será referente ao saldo remanescente de cada item, e até o final do exercício de 2019. Segunda colocada: MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP
Item Descrição Marca Unid. Qt. Obs* Valor Unit. Valor total
26 CARNE BOVINA MOÍDA- MÚSCULO
FRIGORIFICO VITÓRIA PC - 1 KG 1.800 R$ 19,78 R$ 35.604,00
*obs: O quantitativo a ser pedido será referente ao saldo remanescente de cada item, e até o final do exercício de 2019. Segunda colocada: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME
Item Descrição Marca Unid. Qt. Obs*
Valor Unit. Valor total
39 IOGURTE INTEGRAL SABOR MORANGO
SELITA GRF- 1 LT a 900ml 1.000 R$ 5,28 R$ 5.280,00
40 IOGURTE INTEGRAL SABOR PÊSSEGO
SELITA GRF- 1 LT a 900ml 600 R$ 5,28 R$ 3.168,00
73 PEIXE CAÇÃO BOM PEIXE PCT- 1 KG 700 R$ 27,40 R$
19.180,00 *obs: O quantitativo a ser pedido será referente ao saldo remanescente de cada item, e até o final do exercício de 2019. ITENS FRACASSADOS
Item Descrição Unid. Qt. 06 ACHOCOLATADO DIET PCT 210 a 360G 20 07 ADOÇANTE DIETÉTICO GRF 75 ou 100 ML 30 75 EXTRATO DE TOMATE SACHÊ – 340 a 350 G 300
Em não havendo interesse da segunda colocada, cabe a Administração chamar a terceira colocada nos respectivos itens.
Santa Leopoldina/ES, 25 de setembro de 2019.
LEOMAR LAURETT Pregoeiro Oficial
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Santa Maria de Jetibá
Prefeitura
REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 012/2019Publicação Nº 227632
TOMADA DE PREÇOS
Nº 012/2019
O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados, que o certame supra citado foi REVOGADO com amparo no Art. 49, “caput” da Lei Federal nº 8.666/93 e Súmula 473/STF. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 27-3263-4848.
MARCOS ROBERTO PELLACANI
Presidente da C.P.L
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DECRETO N° 1137/2019Publicação Nº 227536
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38DECRETO Nº 0001137/2019 Data 16/09/2019
Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES
Fonte
160.000,00
Construção, reforma e ampliação das unidades de educação infantil
OBRAS E INSTALAÇÕES
007001.1236500221.018
44905100000
0000164
2113000
92.317,96
Manutenção das Atividades da Unidade da Rede Cuidar - Santa Teresa
CONTRIBUIÇÕES
008001.1030200152.083
33414100000
0000082
2211000
600,00
Manutenção Das Atividades Administrativas
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
009001.0812200012.069
33901400000
0000189
2311000
TOTAL: 252.917,96
Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:Superávit Financeiro: R$ 252.917,96 (duzentos e cinqüenta e dois mil novecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos )Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
HILARIO ROEPKEPREFEITO MUNICIPAL
SILVIA H. F. DE F. GIORDANISECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
O Prefeito Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através daLei Nº 0002127/2018.
Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 252.917,96 (duzentos e cinqüenta e dois mil novecentos edezessete reais e noventa e seis centavos ), nas seguintes dotações:
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DECRETO N° 1138/2019Publicação Nº 227579
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38DECRETO Nº 0001138/2019 Data 16/09/2019
Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES
Fonte
3.143,70
Manutenção das atividades administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
002001.0412200012.001
33903600000
0000006
1001000
1.000,00
Manutenção das atividades administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
002001.0412200012.001
33903900000
0000007
1001000
6.467,03
Manutenção das atividades administrativas
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
002001.0412200012.001
33904600000
0000008
1001000
189.450,73
Manutenção das Atividades Administrativas
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
003001.0412200012.011
31901100000
0000050
1001000
8.197,70
Manutenção das Atividades Administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
003001.0412200012.011
31901300000
0000051
1001000
37.264,51
Manutenção das Atividades Administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
003001.0412200012.011
31911300000
0000052
1001000
10.029,99
Manutenção das Atividades Administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
003001.0412200012.011
33903600000
0000057
1001000
19.771,87
Manutenção das Atividades Administrativas
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
003001.0412200012.011
33904600000
0000059
1001000
6.248,65
Manutenção das Atividades Administrativas
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
004001.0412200012.019
33904700000
0000074
1001000
38.179,37
Parcelamento da Dívida Fundada
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
004001.2884300010.000
32902100000
0000079
1001000
920,85
Manutenção das Atividades administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
005001.0412100012.005
31901300000
0000082
1001000
2.910,16
Manutenção das Atividades administrativas
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
005001.0412100012.005
33904600000
0000088
1001000
1.946,10
Apoio ao Desenvolvimento e ao Empreendedorismo
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
005001.1133400012.086
33903600000
0000095
1001000
40.550,37
Manutenção das Atividades Administrativas
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
006001.0312200012.057
31901100000
0000117
1001000
3.544,44
Manutenção das Atividades Administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
006001.0312200012.057
31901300000
0000118
1001000
6.062,85
Manutenção das Atividades Administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
006001.0312200012.057
33903600000
0000123
1001000
231.403,25
Manutenção das Atividades Administrativas
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
007001.1212200012.059
31901100000
0000128
1111000
2.000,00
Manutenção das Atividades Administrativas
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
007001.1212200012.059
33901400000
0000131
1111000
8.181,80
Manutenção das Atividades Administrativas
MATERIAL DE CONSUMO
007001.1212200012.059
33903000000
0000132
1111000
21.522,70
Manutenção das Atividades Administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
007001.1212200012.059
33903600000
0000134
1111000
92.683,07
Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
007001.1236100012.060
31901300000
0000141
1112000
6.676,90
Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
007001.1236500012.061
33903900000
0000157
1111000
38.008,82
Manutenção das atividades administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
008001.1012200012.041
31901300000
0000005
1211000
8.582,80
Manutenção das atividades administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
008001.1012200012.041
33903600000
0000012
1211000
2.154,22
Manutenção e ampliação das Atividades da Atenção Primária à Saúde - PAB
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
008001.1030100142.043
31901300000
0000028
1211000
4.500,00
Manutenção e ampliação das Atividades da Atenção Primária à Saúde - PAB
MATERIAL DE CONSUMO
008001.1030100142.043
33903000000
0000030
1211000
7.419,05
Manutenção e ampliação das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
008001.1030100142.044
31911300000
0000037
1211000
1.000,00
Manutenção e ampliação das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
008001.1030100142.044
33903600000
0000039
1211000
115.032,48
Manutenção e ampliação dos serviços de saúde bucal
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
008001.1030100142.046
31901100000
0000050
1211000
O Prefeito Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através daLei Nº 0002127/2018.
Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 1.394.587,68 (um milhão trezentos e noventa e quatro milquinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos ), nas seguintes dotações:
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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38DECRETO Nº 0001138/2019 Data 16/09/2019
2.265,87
Manutenção e ampliação dos serviços de saúde bucal
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
008001.1030100142.046
31901300000
0000051
1211000
10.223,31
Manutenção e ampliação dos serviços de saúde bucal
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
008001.1030100142.046
31911300000
0000052
1211000
108.496,66
Manutenção dos serviços de saúde da média e alta complexidade
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
008001.1030200152.047
31901100000
0000063
1211000
5.011,17
Manutenção dos serviços de saúde da média e alta complexidade
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
008001.1030200152.047
31911300000
0000065
1211000
500,00
Manutenção das ações desenvolvidas pelo setor de vigilância ambiental
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
008001.1030500172.050
33903600000
0000096
1211000
8.390,95
Manutenção Das Atividades Administrativas
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
009001.0812200012.069
31901100000
0000186
1001000
22.143,73
Manutenção Das Atividades Administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
009001.0812200012.069
31901300000
0000187
1001000
1.497,27
Manutenção das atividades administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
010001.0412200012.037
33903600000
0000232
1001000
125.523,75
Manutenção das Atividades administrativas
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
011001.1512200012.006
31901100000
0000271
1001000
16.457,49
Manutenção das Atividades administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
011001.1512200012.006
31901300000
0000272
1001000
38.589,09
Manutenção das Atividades administrativas
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
011001.1512200012.006
33904600000
0000278
1001000
44.412,16
Manutenção das atividades administrativas
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
012001.0412200012.031
31901100000
0000307
1001000
18.421,37
Manutenção das atividades administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
012001.0412200012.031
31901300000
0000308
1001000
399,20
Manutenção das atividades administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
012001.0412200012.031
33903600000
0000312
1001000
3.500,00
Renovação e manutenção de veículos
MATERIAL DE CONSUMO
013001.2612200192.055
33903000000
0000342
1530000
5.347,77
Manutenção das atividades administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
014001.2012200012.021
31901300000
0000354
1001000
7.113,73
Manutenção das atividades administrativas
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
015001.1812200012.015
33904600000
0000405
1001000
500,00
Manutenção das atiivdades administrativas
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
016001.1312200012.026
33901400000
0000431
1001000
2.544,90
Manutenção das atiivdades administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
016001.1312200012.026
33903600000
0000433
1001000
36.910,26
Realização dos eventos do calendário anual
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
016001.1339200102.029
33903900000
0000454
1001000
6.449,83
Manutenção das Atividades Administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
017001.0412200012.012
31901300000
0000460
1001000
3.692,60
Manutenção das Atividades Administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
017001.0412200012.012
33903600000
0000464
1001000
11.343,16
Manutenção das Atividades Administrativas
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
017001.0412200012.012
33904600000
0000466
1001000
TOTAL: 1.394.587,68
Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:Suplementação/Anulação Dotação: R$ 1.394.587,68 (um milhão trezentos e noventa e quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos )
ANULAÇÕES
Ficha Código Descrição ValorFonte
211.615,28
Manutenção das atividades administrativas
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121100031901100000
008001.1012200012.0410000004
7.419,05
Manutenção das atividades administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 121100031911300000
008001.1012200012.0410000007
3.876,00
Manutenção das atividades administrativas
MATERIAL DE CONSUMO 121100033903000000
008001.1012200012.0410000010
20.496,66
Manutenção e ampliação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121100031901100000
008001.1030100142.0450000043
4.420,09
Manutenção e ampliação das ações de Saúde Mental
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 121100031901300000
008001.1030200152.0480000076
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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38DECRETO Nº 0001138/2019 Data 16/09/2019
53.243,30
Manutenção e ampliação das ações de Saúde Mental
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 121100031911300000
008001.1030200152.0480000077
500,00
Manutenção e ampliação das ações de Saúde Mental
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121200033903900000
008001.1030200152.0480000080
1.624,00
Implantação e manutenção da rede de proteção animal
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121100033903900000
008001.1030500172.0520000108
128.667,45
Manutenção das atividades administrativas
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100100031901100000
002001.0412200012.0010000001
24.968,17
Manutenção das atividades administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100100031901300000
002001.0412200012.0010000002
1.500,00
Ações de Proteção e Defesa Civil
SUBVENÇÕES SOCIAIS 100100033504300000
002001.0618200022.0030000029
7.696,88
Manutenção das Atividades Administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100100031901300000
004001.0412200012.0190000067
17.297,04
Manutenção das Atividades Administrativas
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000
004001.0412200012.0190000070
5.000,00
Manutenção das Atividades Administrativas
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000
004001.0412200012.0190000075
2.000,00
Atualização e Modernização na Arrecadação de Tributos
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000
004001.0412300012.0200000076
100,00
Atualização e Modernização na Arrecadação de Tributos
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000
004001.0412300012.0200000077
37.328,02
Parcelamento da Dívida Fundada
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100100046907100000
004001.2884300010.0000000080
1.946,10
Manutenção das Atividades administrativas
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100100031901100000
005001.0412100012.0050000081
920,85
Manutenção das Atividades administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100100031911300000
005001.0412100012.0050000083
782,30
Manutenção das Atividades administrativas
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000
005001.0412100012.0050000085
8.159,56
Manutenção das Atividades administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000
005001.0412100012.0050000087
2.910,16
Manutenção das Atividades administrativas
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 154000044905200000
005001.0412100012.0050000091
60.491,63
Manutenção da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100100031901100000
006001.0309100012.0580000108
6.062,85
Manutenção da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100100031901300000
006001.0309100012.0580000109
1.042,00
Manutenção da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000
006001.0309100012.0580000112
5.000,00
Manutenção da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000
006001.0309100012.0580000113
3.544,44
Manutenção das Atividades Administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100100031911300000
006001.0312200012.0570000120
1.000,00
Manutenção das Atividades Administrativas
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000
006001.0312200012.0570000122
21.522,70
Manutenção das Atividades Administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 111100031911300000
007001.1212200012.0590000130
231.403,25
Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 111100031901100000
007001.1236100012.0600000140
92.683,07
Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 111200031911300000
007001.1236100012.0600000142
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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38DECRETO Nº 0001138/2019 Data 16/09/2019
2.000,00
Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental
MATERIAL DE CONSUMO 112000033903000000
007001.1236100012.0600000143
14.858,70
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 112300033903900000
007001.1236100212.0910000149
20.783,12
Manutenção Das Atividades Administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100100031911300000
009001.0812200012.0690000188
1.000,00
Proteção Social De Média Complexidade
MATERIAL DE CONSUMO 139000933903000000
009001.0824400252.0710000206
1.497,27
Manutenção das atividades administrativas
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100100031901100000
010001.0412200012.0370000227
21.037,90
Manutenção das atividades administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100100031911300000
010001.0412200012.0370000229
250.812,65
Manutenção das Atividades administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100100031911300000
011001.1512200012.0060000273
500,00
Manutenção de vias públicas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000
011001.1545200042.0090000305
48.516,94
Manutenção das atividades administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100100031911300000
012001.0412200012.0310000309
5.347,77
Manutenção das atividades administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100100031911300000
014001.2012200012.0210000355
7.113,73
Manutenção das atividades administrativas
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000
015001.1812200012.0150000407
2.500,00
Desenvolvimento ambiental
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000
015001.1854100062.0170000419
12.755,16
Manutenção das atiivdades administrativas
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100100031901100000
016001.1312200012.0260000428
758,00
Manutenção das atiivdades administrativas
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000
016001.1312200012.0260000432
5.000,00
Manutenção das atiivdades administrativas
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 100100033904600000
016001.1312200012.0260000435
500,00
Promoção e fortalecimento cultural e turístico
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000
016001.1339200102.0270000439
3.692,60
Manutenção das Atividades Administrativas
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100100031901100000
017001.0412200012.0120000459
6.449,83
Manutenção das Atividades Administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100100031911300000
017001.0412200012.0120000461
247,90
Manutenção das Atividades Administrativas
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000
017001.0412200012.0120000468
100,00
Manutenção das Atividades Administrativas
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100100044909300000
017001.0412200012.0120000469
11.841,67
Promoção e apoio às práticas esportivas de recreação e de lazer
CONTRIBUIÇÕES 100100033504100000
017001.2781200052.0140000470
100,00
Promoção e apoio às práticas esportivas de recreação e de lazer
SUBVENÇÕES SOCIAIS 100100033504300000
017001.2781200052.0140000471
106,90
Promoção e apoio às práticas esportivas de recreação e de lazer
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 100100033903100000
017001.2781200052.0140000473
100,00
Promoção e apoio às práticas esportivas de recreação e de lazer
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100100033903200000
017001.2781200052.0140000474
920,00
Promoção e apoio às práticas esportivas de recreação e de lazer
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000
017001.2781200052.0140000476
25,00
Promoção e apoio às práticas esportivas de recreação e de lazer
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100100033909300000
017001.2781200052.0140000477
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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38DECRETO Nº 0001138/2019 Data 16/09/2019
4.251,69
Construção, reforma e ampliação
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000
017001.2781300051.0020000480
500,00
Construção, reforma e ampliação
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000
017001.2781300051.0020000482
50,00
Construção, reforma e ampliação
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100100033909300000
017001.2781300051.0020000483
1.000,00
Manutenção das Atividades Administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000
018001.0412400012.0100000491
5.000,00
Manutenção das Atividades Administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000
018001.0412400012.0100000492
TOTAL: 1.394.587,68
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
HILARIO ROEPKEPREFEITO MUNICIPAL
SILVIA H. F. DE F. GIORDANISECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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DECRETO N° 1139/2019Publicação Nº 227580
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38DECRETO Nº 0001139/2019 Data 17/09/2019
Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES
Fonte
600,00
Manutenção das atividades administrativas
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
002001.0412200012.001
33901400000
0000004
1001000
2.342,00
Manutenção das Atividades Administrativas
MATERIAL DE CONSUMO
004001.0412200012.019
33903000000
0000070
1001000
358,00
Manutenção das Atividades Administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
004001.0412200012.019
33903900000
0000072
1001000
687,06
Manutenção das Atividades Administrativas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
006001.0312200012.057
31901300000
0000118
1001000
57.588,79
Manutenção das Atividades Administrativas
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
007001.1212200012.059
33903200000
0000133
1001000
431,48
Manutenção das Atividades Administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
007001.1212200012.059
33903600000
0000134
1111000
1.347,11
Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
007001.1236100012.060
31901300000
0000141
1112000
617,81
Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
007001.1236100012.060
31911300000
0000142
1111000
487.247,14
Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
007001.1236500012.061
31901100000
0000152
1112000
85.570,26
Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
007001.1236500012.061
31911300000
0000154
1112000
1.000,00
Manutenção das atividades administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
008001.1012200012.041
33903600000
0000012
1211000
108.008,93
Manutenção e ampliação das Atividades da Atenção Primária à Saúde - PAB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
008001.1030100142.043
31901100000
0000027
1211000
11.564,05
Manutenção e ampliação das Atividades da Atenção Primária à Saúde - PAB
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
008001.1030100142.043
31911300000
0000029
1211000
154.218,22
Manutenção e ampliação das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
008001.1030100142.044
31901100000
0000035
1211000
250,00
Manutenção dos serviços de saúde da média e alta complexidade
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
008001.1030200152.047
33903900000
0000071
1212000
6.442,71
Manutenção das ações desenvolvidas pelo setor de vigilância ambiental
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
008001.1030500172.050
31901100000
0000092
1211000
134.241,06
Manutenção Das Atividades Administrativas
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
009001.0812200012.069
31901100000
0000186
1001000
117.111,48
Manutenção Das Atividades Administrativas
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
009001.0812200012.069
31901100000
0000186
1390001
2.944,10
Manutenção Das Atividades Administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
009001.0812200012.069
33903600000
0000191
1001000
400,00
Proteção Social De Média Complexidade
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
009001.0824400252.071
33903900000
0000208
1390009
798,40
Manutenção das Atividades administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
011001.1512200012.006
33903600000
0000276
1001000
1.197,00
Manutenção das Atividades administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
011001.1512200012.006
33903900000
0000277
1001000
13.495,50
Manutenção, coleta, transporte e destinação final de resíduos
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
011001.1545200042.008
44905200000
0000302
1001000
2.095,80
Manutenção das atividades administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
014001.2012200012.021
33903600000
0000358
1001000
1.546,90
Manutenção das atividades administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
015001.1812200012.015
33903600000
0000403
1001000
4.302,64
Realização dos eventos do calendário anual
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
016001.1339200102.029
33903900000
0000454
1001000
1.440,00
Manutenção das Atividades Administrativas
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
017001.0412200012.012
33904600000
0000466
1001000
TOTAL: 1.197.846,44
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 1.197.846,44 (um milhão cento e noventa e sete mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos )ANULAÇÕES
Ficha Código Descrição ValorFonte
1.000,00
Manutenção das atividades administrativas
MATERIAL DE CONSUMO 121100033903000000
008001.1012200012.0410000010
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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38DECRETO Nº 0001139/2019 Data 17/09/2019
108.008,93
Manutenção e ampliação das Atividades da Atenção Primária à Saúde - PAB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121200031901100000
008001.1030100142.0430000027
11.564,05
Manutenção e ampliação das Atividades da Atenção Primária à Saúde - PAB
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 121200031911300000
008001.1030100142.0430000029
154.218,22
Manutenção e ampliação das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121200031901100000
008001.1030100142.0440000035
250,00
Manutenção dos serviços de saúde da média e alta complexidade
MATERIAL DE CONSUMO 121100033903000000
008001.1030200152.0470000068
6.442,71
Manutenção das ações desenvolvidas pelo setor de vigilância ambiental
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121200031901100000
008001.1030500172.0500000092
600,00
Manutenção das atividades administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000
002001.0412200012.0010000007
2.700,00
Manutenção das Atividades Administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000
004001.0412200012.0190000071
687,06
Manutenção das Atividades Administrativas
SENTENÇAS JUDICIAIS 100100031909100000
006001.0312200012.0570000119
57.588,79
Manutenção das Atividades Administrativas
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 112200033903200000
007001.1212200012.0590000133
431,48
Manutenção das Atividades Administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 111100033903900000
007001.1212200012.0590000135
1.347,11
Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 111100031901300000
007001.1236100012.0600000141
617,81
Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 111200031911300000
007001.1236100012.0600000142
487.247,14
Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 111100031901100000
007001.1236500012.0610000152
85.570,26
Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 111300031911300000
007001.1236500012.0610000154
204.961,29
Manutenção Das Atividades Administrativas
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 131100031901100000
009001.0812200012.0690000186
46.391,25
Manutenção Das Atividades Administrativas
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 139000931901100000
009001.0812200012.0690000186
2.944,10
Manutenção Das Atividades Administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000
009001.0812200012.0690000192
400,00
Proteção Social De Média Complexidade
MATERIAL DE CONSUMO 131100033903000000
009001.0824400252.0710000206
1.995,40
Manutenção das Atividades administrativas
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000
011001.1512200012.0060000275
13.495,50
Manutenção, coleta, transporte e destinação final de resíduos
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 154000044905200000
011001.1545200042.0080000302
2.095,80
Manutenção das atividades administrativas
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000
014001.2012200012.0210000357
1.546,90
Manutenção das atividades administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000
015001.1812200012.0150000404
4.302,64
Realização dos eventos do calendário anual
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000
016001.1339200102.0290000452
1.340,00
Manutenção das Atividades Administrativas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000
017001.0412200012.0120000465
100,00
Manutenção das Atividades Administrativas
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100100033909300000
017001.0412200012.0120000467
TOTAL: 1.197.846,44
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HILARIO ROEPKEPREFEITO MUNICIPAL
SILVIA H. F. DE F. GIORDANISECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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DECRETO N° 1140/2019Publicação Nº 227582
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38DECRETO Nº 0001140/2019 Data 17/09/2019
Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES
Fonte
159.966,09
Manutenção das Atividades Administrativas
APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS
003001.0412200012.011
33919700000
0000061
1001000
93.728,93
Manutenção das Atividades Administrativas
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
004001.0412200012.019
33904700000
0000074
1001000
33.822,57
Manutenção Das Atividades Administrativas
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
009001.0812200012.069
33904600000
0000193
1001000
405.272,00
Pavimentação asfáltica de estrada
MATERIAL DE CONSUMO
012001.2678200112.035
33903000000
0000327
1001000
TOTAL: 692.789,59
Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:Excesso de Arrecadação: R$ 692.789,59 (seiscentos e noventa e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e nove centavos )Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
HILARIO ROEPKEPREFEITO MUNICIPAL
SILVIA H. F. DE F. GIORDANISECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
O Prefeito Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através daLei Nº 0002127/2018.
Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 692.789,59 (seiscentos e noventa e dois mil setecentos eoitenta e nove reais e cinqüenta e nove centavos ), nas seguintes dotações:
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RETIFICAÇÃO AO DECRETO Nº 796/19Publicação Nº 227479
RETIFICAÇÃO AO DECRETO Nº 796/2019
O Município de Santa Maria de Jetibá-ES torna público que publicou no Diário dos Municípios o Decreto 796/2019 na página nº 306 - Edição nº 1313 do dia 26/07/2019; referente a suplementação, havendo necessidade da publicação do Decreto 1074/2019, em retificação ao Decreto 796/2019, com sua respectiva CORREÇÃO, conforme segue abaixo, devido o decreto emitido pelo sistema não permitir incluir errata e justificativa quando necessitar de sofrer retificação.
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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38DECRETO Nº 0000796/2019 Data 12/07/2019
Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES
Fonte
15.000,00
Regularização Fundiária
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
005001.1648200352.099
33903900000
0000504
2001000
300.000,00
Construção, reforma e ampliação de outras unidades públicas
OBRAS E INSTALAÇÕES
010001.0206100361.021
44505100000
0000505
2001000
TOTAL: 315.000,00
Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:Superávit Financeiro: R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais )Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
HILARIO ROEPKEPREFEITO MUNICIPAL
SILVIA H. F. DE F. GIORDANISECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
O Prefeito Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através daLei Nº 0002214/2019.
Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais ), nas seguintesdotações:
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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38DECRETO Nº 0001074/2019 Data 02/09/2019
Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES
Fonte
300.000,00
Construção, reforma e ampliação de outras unidades públicas
OBRAS E INSTALAÇÕES
010001.0206100361.021
44905100000
0000509
2001000
TOTAL: 300.000,00
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais )ANULAÇÕES
Ficha Código Descrição ValorFonte
300.000,00
Construção, reforma e ampliação de outras unidades públicas
OBRAS E INSTALAÇÕES 200100044505100000
010001.0206100361.0210000505
TOTAL: 300.000,00
HILARIO ROEPKEPREFEITO MUNICIPAL
SILVIA H. F. DE F. GIORDANISECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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Santa Teresa
Prefeitura
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL/SMED/N° 003/2019 - ESTABELECE NOR-MAS PARA SELEÇÃO DE COORDENADOR DE POLO UAB PARA ATUAR NO POLO UAB DE SANTA TERE-SA /ES – CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES.
Publicação Nº 227657
Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa/ ES – CEP 29650-000 Telefax: (27) 3259-3900 – CNPJ: 27.167.444/0001-72 – Site: www.santateresa.es.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA Estado do Espírito Santo
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL/SMED/n° 003/2019
O Município de Santa Teresa, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, com endereço na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa, Espírito Santo, telefone (27) 3259-3887 e 3259-1249, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, com vistas à seleção de profissional para atuar como coordenador de Polo UAB, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, nas instruções da Portaria Capes nº. 183/2016, Portaria Capes nº. 15/2017, Portaria Capes nº. 153/2018, Portaria Capes nº. 102/2019 e na legislação vigente. 1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1 Todas as informações oficiais referentes ao Processo Seletivo Simplificado regulamentado pelo presente Edital serão divulgadas no Diário Oficial dos Municípios – DOM e no site www.santateresa.es.gov.br. 1.2 É condição essencial para inscrever-se neste Processo Seletivo Simplificado o conhecimento e aceitação das instruções e normas contidas neste Edital e legislação vigente. 1.3 Ao realizar a inscrição, o candidato deve certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo pleiteado. 1.4 É de responsabilidade do candidato acompanhar constantemente os prazos e todas as publicações referentes a este Processo Seletivo Simplificado. 1.5 Fica instituída em Portaria, por ato próprio da Secretária Municipal de Educação, uma Comissão, que terá como atribuições a execução, o monitoramento e a avaliação das ações referentes ao Processo Seletivo Simplificado. 2 DA VAGA 01 (uma) vaga de Coordenador de Polo UAB. 3 DOS REQUISITOS DO CARGO 3.1. Possuir curso superior completo; 3.2. Ser docente efetivo da Educação Básica Pública, com experiência mínima de 3 (três) anos no magistério; 3.3 Residir no município de Santa Teresa; 3.4. Dedicação exclusiva ou de pelo menos 25 horas semanais de trabalho no Polo UAB (Ver Art. VI Portaria nº.15/2017 e Art. 7 da Portaria Capes nº.153/2018). 4 DA FUNÇÃO 4.1 Função: Coordenador de Polo UAB.
ESTABELECE NORMAS PARA SELEÇÃO DE COORDENADOR DE POLO UAB PARA ATUAR NO POLO UAB DE SANTA TERESA /ES – CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES.
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Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa/ ES – CEP 29650-000 Telefax: (27) 3259-3900 – CNPJ: 27.167.444/0001-72 – Site: www.santateresa.es.gov.br
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4.2 Descrição das atividades: 4.2.1. O Coordenador do Polo possui atividades típicas de gestão administrativa e pedagógica, relacionadas ao espaço do Polo implantado no município no âmbito da formação inicial e continuada de profissionais das mais diferentes áreas de atuação: educação, gestão, saúde, dentre outros; 4.2.2 O Coordenador do Polo desenvolverá suas atividades no polo de educação à distância no município ao qual ele foi selecionado para atuar, sendo suas tarefas voltadas para atividades típicas de gestão administrativa do espaço do polo e pedagógica dos cursos implantados no município no âmbito do Sistema UAB, sendo elas: I. Apoiar as ações gerenciais da Capes e as acadêmicas das IPES; II. Acompanhar, executar e coordenar as atividades administrativas do polo; III. Orquestrar junto as IPES presentes no polo, a distribuição e o uso das instalações para a realização das atividades dos diversos cursos; IV. Garantir a prioridade de uso da infraestrutura do polo às atividades da UAB quando for o caso; V. Articular-se com o mantenedor do Polo com o objetivo de prover as necessidades materiais de pessoal e de ampliação do polo; VI. Acompanhar as atividades de ensino presenciais no que diz respeito às necessidades administrativas; VII. Acompanhar e gerenciar o recebimento de materiais no polo; VIII. Dialogar e trabalhar de forma integrada e colaborativa com o assistente à docência, os tutores e os alunos; IX. Em parceria com o assistente à docência, atuar na organização de toda a estrutura de atendimento da tutoria presencial incluindo definição de horários e escala das sessões, coordenação, aplicação das avaliações e atividades presenciais e posterior acompanhamento. X. Orquestrar junto as IPES presentes no polo, a distribuição e o uso das instalações para a realização das atividades dos diversos cursos; XI. Articular com os respectivos sistemas dos municípios de atuação do polo as ofertas e reofertas dos editais vigentes; XII. Planejar, em conjunto com as IPES, a edição e reedição de cursos; XIII. Realizar eventos acadêmicos e de integração do polo à comunidade; XIV. Conhecer a estrutura de funcionamento do polo e das IPES atuantes no mesmo; XV. Participar das atividades de Capacitação e atualização conforme a competência de cada ator; XVI. Elaborar e encaminhar à COAP/DED/CAPES e a IPES relatórios periódicos de acordo com definições da Diretoria de Educação a Distância - DED; XVII. Relatar problemas enfrentados pelos alunos ao coordenador de curso e à Capes; XVIII. Organizar, a partir de dados das IPES presentes no polo, calendário acadêmico e administrativo que regulamente as atividades nos diversos cursos; XIX. Receber e prestar informações no que couber aos órgãos do MEC ou correspondente no caso de polos estaduais; XX. Promover ações de permanência dos estudantes no curso visando o aproveitamento e a diminuição da evasão; XXI. Participar e colaborar com o processo de acolhimento dos alunos nos Polos UAB; XXII. Estabelecer contato permanente com os alunos, divulgando as ações sob sua responsabilidade no polo, buscando saber as suas dificuldades e razão de ausências, a fim de promover a sua permanência e aproveitamento no curso; XXIII. Estar ciente do calendário e dos cronogramas das disciplinas e das atividades no polo a cada semestre;
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Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa/ ES – CEP 29650-000 Telefax: (27) 3259-3900 – CNPJ: 27.167.444/0001-72 – Site: www.santateresa.es.gov.br
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XXIV. Articular-se com a DED/CAPES com o objetivo de realizar a gestão do polo de acordo com suas orientações. 4.3 Horário de trabalho: de segunda-feira a sábado, de acordo com a demanda de trabalho do polo e da carga horária disponibilizada para a função; 4.4 Regime de Trabalho: 25 horas a 40 horas semanais de trabalho no Polo UAB. 5 DA REMUNERAÇÃO E DA JORNADA DE TRABALHO 5.1 Para fins de enquadramento salarial, o profissional selecionado terá sua remuneração de acordo com seu cargo e função efetivos, podendo ter extensão de carga horária de até 15 (quinze) horas, conforme necessidade da Administração; 5.2 A jornada de trabalho será de 25 (vinte e cinco) horas semanais podendo se estender a 40 (quarenta) horas semanais; 5.3 Após a seleção, caso seja constatada qualquer irregularidade nas informações prestadas ou na documentação apresentada pelo candidato, serão anulados todos os atos decorrentes, sendo os fatos comunicados às autoridades competentes. 5.4 O coordenador de polo selecionado poderá receber Bolsa conforme legislação vigente e regulamentação da Diretoria de Educação a Distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (DED/CAPES); 6 DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 6.1 O Processo Seletivo Simplificado compreenderá as seguintes etapas: 6.1.1 Primeira etapa (fase eliminatória): conferência de documentos. O candidato convocado deverá comparecer com documentação original acompanhada obrigatoriamente de cópias simples ou cópias autenticadas em cartório, conforme declarado no ato da inscrição, para conferência da autenticidade, de acordo com a Lei 13.726/2018. 6.1.2 Segunda etapa (fase classificatória): análise de documentos, classificação e convocação, nos termos deste Edital e conforme cronograma (ANEXO I). 6.2 Para fins da conferência e análise de documentos, o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar a documentação comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição (ANEXO II) e caso não sejam comprovados, será eliminado. 6.3 A atribuição de pontos para a prova de títulos e exercício profissional obedecerá aos critérios definidos no ANEXO III deste Edital. 6.4 Os pontos que ultrapassarem os limites previstos em cada item do ANEXO III serão desconsiderados. 6.5 Não serão computados pontos aos itens exigidos como pré-requisitos. 6.6 A convocação dos candidatos será regulamentada e divulgada por meio do endereço eletrônico www.santateresa.es.gov.br. 7 DA INSCRIÇÃO 7.1 Documentos para inscrição: 7.1.1 Formulário de Inscrição devidamente preenchido, impresso e assinado. 7.1.2 Curriculum Lattes impresso; 7.1.3 Cópia do Diploma de graduação e Histórico Escolar Final;
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7.1.4 Comprovante de endereço; 7.1.5 Comprovante de Docente efetivo da Educação Básica Pública e experiência de no mínimo três anos no magistério; 7.2 O candidato deverá entregar sua inscrição (ANEXO II) acompanhada de cópia simples dos documentos comprobatórios do pré-requisito e títulos em envelope lacrado, com identificação de nome completo do candidato e a listagem completa dos documentos contidos em seu interior, à Comissão responsável pelo Processo Seletivo Simplificado, no protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Teresa situado à Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa/ES, no período de 28 a 30 de outubro de 2019, no horário de 8h às 11h e das 12:30h às 15h30min, considerando o horário oficial de Brasília/DF. 7.3 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o preenchimento completo e correto dos dados pessoais, de títulos e de certificação, incluindo a pontuação total na Ficha de Inscrição (sem rasuras, com letra legível ou digitado), a veracidade das informações declaradas, bem como a confirmação da inscrição, não sendo possível realizar correções após efetivada a inscrição. 7.4 A Comissão deste Processo Seletivo Simplificado não se responsabilizará por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição ou pela má impressão da Ficha de Inscrição. 7.5 O candidato que entregar a documentação incompleta ou fora do prazo de inscrição, terá sua inscrição anulada.
7.6 Os candidatos que apresentarem declarações falsas, inexatas ou ainda que não possam satisfazer todas as condições estabelecidas neste Edital, bem como apresentarem falsos documentos, serão desclassificados, além da imputação das penalidades legais.
8 DOS DOCUMENTOS PARA PRÉ REQUISITO, AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO 8.1 A ordem classificatória dar-se-á por meio da somatória dos pontos do Anexo III deste Edital, ou seja, na Formação Acadêmica e no Exercício Profissional, no âmbito da educação, não sendo admitido fracionamento. 8.1.1 O Exercício Profissional na área da Educação deverá ser comprovado conforme o padrão especificado abaixo:
Órgão Público
Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal, original, em papel timbrado, emitido pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da Secretaria de Administração, especificando cargo e função, carga horária prestada, as etapas/modalidades de ensino, as disciplinas, o período de atuação ou declaração original contendo carimbo da Instituição de Ensino e do diretor, datada e assinada pelo diretor da Instituição de Ensino onde atuou, especificando cargo e função, carga horária prestada, as etapas/modalidades de ensino, as disciplinas e período de atuação.
Empresa Privada
Cópias da Carteira de Trabalho das páginas de identificação com foto, de dados pessoais e do(s) registro(s) do(s) contrato(s) de trabalho e declaração do diretor da Instituição de Ensino, em papel timbrado, com carimbo, data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, especificando cargo e função, carga horária prestada, as etapas/modalidades de ensino, as disciplinas e período de atuação.
8.1.2 Na contagem de tempo de Exercício Profissional no âmbito da educação, não serão computados:
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a) o tempo de estágio, auxiliar de professor, monitoria, bolsa de estudo, atividade como voluntário, profissional autônomo e na qualidade de proprietário/sócio de empresa; b) o tempo de serviço prestado concomitantemente, em mais de um cargo, emprego ou função; c) o tempo já computado para aposentadoria; d) o tempo de serviço prestado como educador social e educador físico, realizados nos âmbito de outras instituições, associações, organizações não-governamentais, dentre outras que não sejam de ensino. 8.2 Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte ordem de prioridade: I maior titulação apresentada; II maior tempo de exercício profissional com a Educação a Distância; III maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento. 8.3 Os cursos avulsos realizados no exterior só terão validade quando acompanhados por documento expedido por tradutor juramentado. 8.4 Todos os Diplomas e certificados de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu entregues à Comissão do Processo Seletivo Simplificado deverão estar, obrigatoriamente, acompanhados de Histórico Escolar Final – cópia simples acompanhada de original ou cópia autenticada. 8.5 O candidato que apresentar Declaração ou Certidão de conclusão dos cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, para fim de avaliação de títulos, relacionados nos campos do Anexo I deste Edital somente serão aceitos na versão original, acrescidas obrigatoriamente do respectivo Histórico Escolar Final (original e cópia simples ou autenticada), contendo título, carga horária, periodicidade da oferta, local de oferta, data de emissão, identificação da instituição, CNPJ (exceto a emitida por Instituição Pública de Educação Superior), assinatura e carimbo do responsável pela emissão. 8.6 Para os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado), exigir-se-á a Certidão/Declaração de Conclusão do Curso original acompanhada de documento que comprove a defesa e aprovação da dissertação/tese e Histórico Escolar Final (original e cópia simples ou autenticada). 8.7 A documentação referente ao curso de Graduação e de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu deverá conter, obrigatoriamente, atos de autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento do curso, caso haja, e credenciamento da Instituição de Educação Superior. 8.8 Os diplomas de cursos de Graduação e de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu e expedida por órgãos estrangeiros somente terá validade, mediante processo de revalidação e de reconhecimento, por instituição de educação superior brasileira conforme legislação vigente. 8.9 Na conferência e na análise de documentos, o profissional que apresentar o Certificado de Formação Pedagógica de Docentes, regulamentada pela Resolução CNE/CEB nº 02/97 deverá apresentá-lo, acrescido do Histórico Escolar Final e Diploma da Graduação realizada anterior a mesma e, caso não apresente será eliminado deste Processo Seletivo Simplificado. 8.9.1 Todos os documentos citados deverão ser apresentados na forma original e cópia simples ou cópia autenticada.
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8.10 Para efeito de classificação de candidatos, a pontuação referente à titulação, considerar-se-á apenas os títulos, excluindo os comprovantes de curso usados como pré-requisitos para a inscrição. 8.11 Os Certificados do Curso do Programa Especial de Formação Pedagógica para Docentes, apresentados como pré-requisito (acrescido do Histórico Escolar Final e Diploma da Graduação realizada anterior a mesma – original e cópia simples ou autenticada em cartório), deverão atender ao disposto nas Resoluções CNE/CEB 02/1997 de 26/06/97 e CNE/CP 02/2015 de 01/07/15 no que se refere inclusive à autorização da IES junto ao MEC, bem como Portaria do CEE/ES nº 014-R, publicada em 24/02/2016 para sua oferta. Caso não apresente será desclassificado deste Processo Seletivo Simplificado. 8.12 A veracidade dos documentos apresentados será averiguada a qualquer tempo, obedecendo ao previsto nos artigos 298, 299 e 304 constante no Código Penal - Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que trata dos crimes contra a fé pública e da falsidade documental. 8.13 Caso seja constatada fraude de qualquer natureza, o candidato será eliminado do processo seletivo, independente de já estar trabalhando ou não, respondendo ainda pelo ato junto à Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES e autoridade policial. 8.14 Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu serão considerados se cumpridas as exigências Lei Municipal nº 1.816/2007 de 06/12/2007 e de acordo com as Resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) em que se enquadrarem na época de sua realização. LATO SENSU RES. CFE Nº 14/77 DE 23/11/1977 RES. C.F.E. Nº 12/83 DE 06/10/1983 RES. CES/CNE Nº 2/96 DE 20/09/1996 RES. CES/CNE Nº 4/97 DE 13/08/1997 RES. CES/CNE Nº 3/99 DE 05/09/1999 RES. CNE/CES Nº 1/2001 DE 3/04/2001 RES. CNE/CES Nº 24/2002 DE 18/12/2002 RES. CNE/CES Nº 1/2007 DE 8/06/2007 RES. CNE/CES Nº 5/2008 DE 25/09/2008 RES. CNE/CES Nº 6/2009 DE 25/09/2009 RES. CNE/CES Nº 2/2014 DE 12/02/2014 RES. CNE/CES Nº 3/2016 DE 22/06/2016
STRICTO SENSU RES. CNE/CES Nº 1/2001 DE 3/04/2001 RES. CNE/CES Nº 2/2001 DE 3/04/2001 RES. CNE/CES Nº 24/2002 DE 18/12/2002 RES. CNE/CES Nº 2/2005 DE 9/06/2005 RES. CNE/CES Nº 12/2006 DE 18/07/2006 RES. CNE/CES Nº 5/2007 DE 4/09/2007 RES. CNE/CES Nº 1/2008 DE 22/04/2008 RES. CNE/CES Nº 6/2009 DE 25/09/2009 RES. CNE/CES Nº 3/2011 DE 1º/02/2011 RES. CNE/CES Nº 2/2014 DE 12/02/2014 RES. CNE/CES Nº 3/2016 DE 22/06/2016
9 DOS RECURSOS 9.1 O recurso referente ao resultado parcial da classificação deverá ser solicitado no protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, durante o seu horário de funcionamento de 8h às 11h e das 12:30h às 15h30min em requerimento próprio, fornecido no local da solicitação, na data a ser informada por meio de comunicado no endereço eletrônico www.santateresa.es.gov.br, após a publicação do resultado parcial deste Processo Seletivo Simplificado, e dirigido a Comissão encarregada de analisar os processos de recurso do Processo Seletivo Simplificado. 9.2 Devem constar no recurso: nome do candidato, nº de inscrição, nº do documento de identidade, endereço completo, e-mail, nº de telefone, questionamento e embasamento com as devidas razões do recurso, local, data e assinatura do candidato (ANEXO IV).
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9.3 O candidato ou seu procurador devidamente constituído com procuração específica e com firma do outorgante reconhecida em Cartório, poderá apresentar recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do 1º dia útil subsequente ao da divulgação do resultado. 9.4 Na impetração do recurso, não serão aceitos novos documentos para conferência/análise e/ou alteração das informações prestadas pelo candidato na ficha de inscrição. O candidato não poderá incluir/marcar/preencher/ e nem excluir/retirar/desmarcar ou fazer alteração em nenhum item/documento. 9.5 Não serão aceitos recursos fora dos prazos previstos, nem referentes ao reagendamento de convocações. 9.6 Serão indeferidos os recursos interpostos por via postal, fax ou correio eletrônico, ou por outras formas e meios não estipulados neste Edital, bem como aqueles que não apresentarem fundamentação ou embasamento. 9.7 O questionamento apresentado no recurso não garante sua alteração, entretanto, se verificados equívocos, estes serão retificados em tempo. 9.8 O resultado do recurso, bem como resultado final da classificação serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios – DOM e no site www.santateresa.es.gov.br. 9.9 Somente o candidato ou seu procurador poderá tomar ciência do motivo que ensejou o resultado proferido, após análise do recurso, para tanto, deverá ser apresentada cédula de identidade com foto e, quando procurador, a procuração. 9.10 Não caberá novo recurso à avaliação procedida e em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos. 9.11 Após a análise dos recursos será publicado o resultado final com as eventuais alterações, se houver. 10 DA CONVOCAÇÃO 10.1 A aprovação neste processo seletivo não assegura ao candidato a sua nomeação, mas apenas a expectativa de ser nomeado seguindo rigorosa ordem de classificação, ficando a concretização deste ato condicionada à disponibilidade de vagas e ao excepcional interesse e conveniência do Município de Santa Teresa. 10.2 A chamada dos classificados para o preenchimento da única vaga existente será efetuada pela Secretaria Municipal de Educação, obedecida a ordem de classificação final deste edital e seguindo as etapas desse processo. 10.3 O candidato que no momento da chamada, por interesse próprio e decisão particular, não assumir a vaga deverá assinar desistência deste processo seletivo, sendo eliminado do certame. 10.4 Os candidatos convocados deverão comparecer no dia, horário e local definidos em Edital de Convocação, munidos obrigatoriamente de toda a documentação original declarada na ficha de inscrição deste Edital para conferência e análise pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado.
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10.5 Caso o candidato convocado não apresente qualquer documento exigido neste Edital para o cargo pleiteado ou não comparecer na chamada, conferência e análise de documentos será eliminado. 10.6 O candidato que, por qualquer motivo, estiver impedido de atender à convocação poderá fazê-lo por procurador legalmente habilitado com procuração simples, com firma registrada em cartório, bem como documento de identificação com foto, que deverá comparecer no mesmo dia, local e horário definidos em Edital de Convocação. 10.7 Os poderes conferidos ao procurador restringem-se à apresentação de toda a documentação exigida neste Edital, não cabendo em hipótese alguma conferir-lhe a assunção do exercício. 10.8 Caso o profissional não assuma exercício na data estabelecida previamente, este tornar-se-á sem efeito e o mesmo estará sumariamente eliminado deste Processo Seletivo Simplificado, não cabendo reposicionamento na lista de suplentes e/ou recurso. 10.9 Após a chamada inicial haverá continuidade do procedimento de chamada, em rigorosa ordem da lista de classificação final seguida da ordem de classificação na lista de suplentes, estabelecido no presente Edital, para suprimento da vaga, caso aconteça, no decorrer do ano letivo através dos meios de comunicação de correio eletrônico (e-mail) informado pelo candidato no ato da inscrição e do site: www.santateresa.es.gov.br. 10.10 A atualização do número de telefone e endereço eletrônico (e-mail) junto à SMED é de inteira responsabilidade do candidato. 10.11 Serão feitas 03 (três) tentativas consecutivas de contatos (por e-mail), não havendo retorno no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dar-se-á prosseguimento a listagem dos próximos classificados. 10.12 Na convocação do candidato por e-mail será informada a data, o horário e o local que o candidato deverá se apresentar. 11 DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 11.1 Este Processo Seletivo Simplificado terá validade de 02 (dois) anos podendo ser prorrogado por até igual período, a critério da Administração. 11.2 O candidato aprovado que assumir a função de coordenação do polo deverá participar de formações continuadas promovidas pela Secretaria Municipal da Educação e/ou por outras Instituições de Ensino na qual o polo estiver vinculado, desde que relacionadas aos interesses da educação a distância. 11.3 Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho determinado pela Secretaria Municipal da Educação de Santa Teresa, em atendimento à excepcional necessidade do Município e na sua impossibilidade, o candidato estará eliminado. 11.4 O candidato nomeado estará sujeito ao cumprimento do Calendário Escolar das Instituição/ões de Ensino na/as qual/is estiver localizado e na sua impossibilidade será formalizada a desistência da vaga e sua imediata substituição pelo candidato seguinte aprovado. 11.5 Não será permitida a presença de acompanhantes em nenhuma das etapas deste Processo Seletivo Simplificado.
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11.6 O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas neste Edital, bem como apresentar documentos falsos será eliminado deste Processo Seletivo Simplificado. 11.7 Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital 11.8 Ao presente Edital, caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao da publicação do mesmo, que deverá ser encaminhado a Procuradoria Jurídica Municipal. 11.9 O resultado final do processo seletivo deverá ser comunicado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio dos sistemas eletrônicos de gestão da UAB, no prazo de até 30 (trinta) dias após sua conclusão. 11.10 Os casos omissos serão analisados e julgados pela Secretaria Municipal de Educação, sob a orientação da Procuradoria Jurídica Municipal. Secretaria Municipal da Educação, Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 25 de setembro de 2019.
MARIA MADALENA BARATELLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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ANEXO I CRONOGRAMA
ATIVIDADE DATA
Publicação do Edital Data: 26 de setembro de 2019 Local: www.santateresa.es.gov.br
Recurso/impugnação ao Edital Data: 27 de setembro de 2019 Horário: 8h às 11h – 12:30h às 15:30h Local: Protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Resultado do recurso/impugnação contra o Edital
Data: 30 de setembro de 2019 Local: www.santateresa.es.gov.br
Dia, local e horário de entrega dos formulários de inscrição (ANEXO II) e cópia de documentos
Período: 28 a 30 de outubro Horário: 8h às 11h – 12:30h às 15:30h Local: Secretaria Municipal de Educação
Classificação parcial Data: 06 de novembro de 2019 Local: www.santateresa.es.gov.br
Recurso ao resultado parcial, dia e local para recurso
Data: 07 e 08 de novembro de 2019 Horário: 8h às 11h – 12:30h às 15:30h Local: Protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Análise de recurso Data: 11 de novembro de 2019 Classificação final do Processo Seletivo após análise de recurso
Data: 12 de novembro de 2019 Local: www.santateresa.es.gov.br
Homologação do Processo Seletivo Data: 13 de novembro de 2019 Envio do resultado final DED/CAPES Data: 14 de novembro de 2019
Os candidatos classificados deverão atentar-se à publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO que conterá as datas de apresentação, entrega e análise da documentação e escolha de vaga. O EDITAL DE CONVOCAÇÃO será publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM e no site da Prefeitura Municipal de Santa Teresa (www.santateresa.es.gov.br)
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ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome Completo CPF RG Estado Civil Data de Nascimento Endereço Residencial / Rua/ Cidade/ Estado
Telefone de Contato: E-mail para Contato: Documento comprobatório do Curso Superior ( ) Possui ( ) Não Possui Documento comprobatório de curso de extensão e/ou aperfeiçoamento na área da Educação a Distância;
( ) Possui ( ) Não Possui
Documento comprobatório de docente efetivo da Educação Básica Pública, com experiência mínima de 3 (três) anos no magistério;
( ) Possui ( ) Não Possui
Documento comprobatório de residência no município de Santa Teresa;
( ) Possui ( ) Não Possui
Documento comprobatório de disponibilidade de para atuar pelo menos 25 horas semanais de trabalho no Polo UAB.(ANEXO V)
( ) Possui ( ) Não Possui
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ANEXO III TABELA DE PONTUAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS PONTUAÇÃO
1 TITULAÇÃO ACADÊMICA Valor unitário Total de pontos do candidato
Pós-graduação stricto sensu Doutorado em Educação e/ou em Educação à Distância - Máximo 1 título
08
Pós-graduação stricto sensu Mestrado em Educação e/ou em Educação à Distância - Máximo 1 título
05
Pós-graduação Especialização Lato Sensu na área da Gestão Educacional - Máximo 1título.
04
Pós-graduação Especialização Lato Sensu na área da Educação e/ou da Educação à Distância - Máximo 1título.
03
Curso de formação na área da Educação a Distância (mínimo de 60 horas) – Máximo 2 títulos
02
2 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Valor unitário Total de pontos do candidato
Experiência Profissional no cargo pleiteado (Coordenação de Polo UAB) - Máximo de 10 (dez) anos, sem sobreposição de tempo, tendo como limite a data de publicação deste edital.
02
Experiência Profissional em gestão/coordenação de formação de professores - Máximo de 2 (dois) cursos
02
TOTAL
DECLARAÇÃO DO CANDIDATO Atesto sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas nesta Ficha de Inscrição, bem como a veracidade e legalidade dos documentos citados, estando de acordo com as normas deste processo Seletivo. Declaro, ainda, ter conhecimento das exigências mínimas previstas no EDITAL SMED/N.º 003/2019 que regulamenta o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, com vistas à seleção de profissional para atuar como coordenador de Polo UAB, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, nas instruções da Portaria Capes nº. 183/2016, Portaria Capes nº. 15/2017, Portaria Capes nº. 153/2018, Portaria Capes nº. 102/2019 e na legislação vigente, e que aceito e atendo a todos os requisitos mínimos e condições estabelecidas para o exercício do cargo, comprometendo-me, ainda, à sua devida comprovação quando exigida. Santa Teresa, _____ de ____________ de 2019.
______________________________ ASSINATURA DO CANDIDATO
________________________________ NOME DO RESPONSÁVEL
PELA INSCRIÇÃO
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ANEXO IV REQUERIMENTO DE RECURSO
AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA ANÁLISE DE RECURSO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE COORDENADOR DE POLO UAB, PARA ATENDIMENTO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Nome:_______________________________________________________________________
Nº de inscrição:_______________________________________________________________
Documento de Identidade:______________________________________________________
Endereço Completo:___________________________________________________________
E-mail:__________________________________________Tel.:(___)____________________
QUESTIONAMENTO:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ EMBASAMENTO: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Santa Teresa-ES, ____ de ____________ de 2019.
ASSINATURA DO CANDIDATO
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ANEXO V DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
Eu,_________________________________________________________________________,
portador/a do documento de identidade nº ______________, inscrito/a no CPF
___________________ residente em
________________________________________________________________________,
DECLARO para os devidos fins e efeitos que tenho disponibilidade para atuar conforme carga
horária estabelecida no item 5.2 do Edital nº 003/2019 do PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA.
Santa Teresa/ES, ___ de ___________ de 2019.
ASSINATURA DO CANDIDATO
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PORTARIA/SMAR Nº031/2019Publicação Nº 227472
PORTARIA/SMAR Nº 031/2019
CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL/SMAR/002/2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando as solicitações da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, protocolo nº 13061/2019 e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer protocolo nº 12938/2019;
RESOLVE
Art. 1.° Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Traba-lhador Braçal, Edital/SMAR/nº 002/2019, a comparecerem na Sala de Reuniões do Gabinete, localizada na Sede da Prefei-tura Municipal, Rua Darly Nerty Vervloet, 446, 2º andar, centro, Santa Teresa, no dia 01 de outubro de 2019, 9:00 horas, munidos dos documentos pessoais, objetivando a contratação em designação temporária.
classificação candidatos
5º Valeria buzzato
6º Wagner pereira leite
7º Judimar tadeu rodrigues nascimento
8º Altamiro walter
9º Marcela dos santos vigira
10º Sergio zeferino wagner
11º Nilza reckel da silva
12º Moizes aparecido de souza
Art. 2.º A convocação de que trata o Artigo 1º desta Portaria, visa única e exclusivamente suprir 05 (cinco) vagas para o cargo de Trabalhador Braçal, em Designação Temporária.
Parágrafo Único. A lista correrá até o preenchimento das vagas ofertadas.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos do Município de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 24 de setembro 2019.
JEFFERSON KINUPP DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA/SMED/N.º 015/2019 - DESIGNA COMISSÃO ENCARREGADA PELA EXECUÇÃO, MONITO-RAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES REFERENTES AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE COORDENADOR DE POLO UAB PARA ATUAR NO POLO UAB DE SANTA TERESA /ES – CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES.
Publicação Nº 227654
PORTARIA/SMED/N.º 015/2019
DESIGNA COMISSÃO ENCARREGADA PELA EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES REFERENTES AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE COORDENADOR DE POLO UAB PARA ATUAR NO POLO UAB DE SANTA TERESA /ES – CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES.
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A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art. 1.º Designar Ranusa Maria Souza, Vera Lucia Dalapicula Serafini e Elisangela Maria Mulker Bridi, para, sob a presi-dência da primeira, constituírem a Comissão encarregada da execução, monitoramento e avaliação das ações referentes ao Processo Seletivo Simplificado para a seleção de Coordenador de Polo UAB para atuar no Polo UAB de Santa Teresa/ES – Centro de Formação Continuada de Professores.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.
Secretaria Municipal de Educação do Município de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 25 de setembro de 2019.
MARIA MADALENA BARATELLA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA/SMED/Nº 016/2019 - DESIGNA COMISSÃO ENCARREGADA PARA ANÁLISE DE RECUR-SO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE COORDENADOR DE POLO UAB PARA ATUAR NO POLO UAB DE SANTA TERESA /ES – CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFES-SORES.
Publicação Nº 227653
PORTARIA/SMED/Nº 016/2019
DESIGNA COMISSÃO ENCARREGADA PARA ANÁLISE DE RECURSO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SE-LEÇÃO DE COORDENADOR DE POLO UAB PARA ATUAR NO POLO UAB DE SANTA TERESA /ES – CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art. 1.º Designar João Luís Pereira da Silva, Hilda Souza da Cruz e Douglas Nunes Dalcolmo, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão encarregada de analisar os processos de recurso referente ao Processo Seletivo Sim-plificado para a seleção de Coordenador de Polo UAB para atuar no Polo UAB de Santa Teresa/ES – Centro de Formação Continuada de Professores.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.
Secretaria Municipal de Educação do Município de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 25 de setembro de 2019.
MARIA MADALENA BARATELLA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 25-09-19Publicação Nº 227581
RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 003/2019
CEDENTE: Município de Santa Teresa–ES.
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CESSIONÁRIO: Município de João Neiva.
DA RESCISÃO: O Cedente e o Cessionário rescindem o Convênio de Cessão nº 003/2019 que ficará rescindido com data retroativa ao dia 31 de agosto de 2019.
MOTIVAÇÃO: A servidora Rúbia Carla Buzzato solicitou exoneração do Cargo Comissionado de Secretária Municipal de Agricultura do Órgão Cessionário, para retornar ao seu Cargo de Provimento Efetivo de Técnico em Turismo do Órgão Cedente.
PROCESSO: 12797/2019.
Santa Teresa, 18 de setembro de 2019.
GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PREFEITO MUNICIPAL
PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 25-09-2019Publicação Nº 227498
ERRATA
Na Publicação do Resumo do Contrato Administrativo nº 336/2018, do Servidor Maxwell Daltoé, publicado no dia 24/09/2019, onde se lê...”O Contratante e o Contratado acordam que o contrato ficará rescindido com data retroativa ao dia 30 de Agosto de 2019...”, lê-se ...” O Contratante e o Contratado acordam que o contrato ficará rescindido com data retroativa ao dia 02 de Setembro de 2019...”,.
Santa Teresa, 25 de Setembro de 2019.
GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO
PREFEITO MUNICIPAL
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Fundo Municipal de Saúde de Santa Tereza
PORTARIA/SMSA/N°107/2019 CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL/SMSA/ Nº 030/2019, PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AGENTE COMUNI-TÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.
Publicação Nº 227560
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA Estado do Espírito Santo
Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 TeleFax: (27) 3259-3900 – CNPJ: 27.167.444/0001-72 – Site:www.santateresa.es.gov.br
PORTARIA/SMSA/N°107/2019
CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO EDITAL/SMSA/ Nº 030/2019, PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.
A Secretária Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições
legais e, considerando as informações contidas no Edital/SMSA/N°030/2019.
RESOLVE:
Art. 1º. Convocar os (as) profissionais abaixo, aprovados (as) em todas as etapas do Processo Seletivo Público, Edital nº 030/2019, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, a comparecerem na Secretaria Municipal de Saúde, na Sala do Administrativo da Saúde, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, 1º Andar, Santa Teresa/ES, no dia 26 de setembro de 2019, munido dos documentos pessoais, com finalidade de assumir o cargo supracitado com seus respectivos horários de apresentação.
CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
ÁREA: ESF – SÃO JOÃO DE PETRÓPOLIS APRESENTAÇÃO: 08H30MIN
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO 1° OZANA MARIA FELIPINI TOTOLA 2° ALEXANDRA APARECIDA MARCILINO PIMENTA 3° VILMA LOUREIRO TOTOLA
ÁREA: ESF – VÁRZEA ALEGRE
APRESENTAÇÃO: 09H00MIN CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO
1° DAIANE BRIDI BOSA 2° IVETE VENTURINI 3° NALVA PIVETTA ZANOTTI
ÁREA: ESF – SANTO ANTÔNIO DO CANAÃ APRESENTAÇÃO: 09H30MIN
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO 1° SIMONE MARCELINO LOPES ROZADO 2° MARIA PATRICIA PAOLI 3° POLIANE NOVELLI
ÁREA: ESF – ALTO CALDEIRÃO APRESENTAÇÃO: 10H00MIN
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO 1° ARLEI HILGERT 2° LUCIA APARECIDA BRIDI ALVES 3° KLEDIANE BINOW PIVETTA
ÁREA: ESF CENTRO/LOMBARDIA
APRESENTAÇÃO: 12H30MIN CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO
1° NEIDES MARIA LEPAUS PEREIRA 2° MERIS TERESINHA DOS SANTOS 3° MARILENE BONATTO ZANOTELLI
ÁREA: ESF – CENTENÁRIO/PENHA
APRESENTAÇÃO: 13H00MIN CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO
1° SONIA MARIA MASSALAI 2° FABRICIA SANTOS DA CONCEIÇÃO 3° ALBA HELENA MIGLIORELLI GONÇALVES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA Estado do Espírito Santo
Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 TeleFax: (27) 3259-3900 – CNPJ: 27.167.444/0001-72 – Site:www.santateresa.es.gov.br
ÁREA: ESF – VILA NOVA APRESENTAÇÃO: 13H30MIN
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO 1° ANA MARIA MASSI NUNES 2° ANA LUZIA BOSA 3° GILVANIA SOUZA LIMA COSTA
ÁREA: ESF – APARECIDINHA/ALVORADA
APRESENTAÇÃO: 14H00MIN CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO
1° CLAUDINEIA FRANK BLANCK 2° ANDREIA APARECIDA BARTH BREGONCI 3° JANDIRA SAAGER TEIXEIRA PEREIRA
ÁREA: ESF - TABOCAS/SÃO LOURENÇO
APRESENTAÇÃO: 14H30MIN CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO
1° CILENE APARECIDA FINCK ROCHA 2° ANA MARIA THOMAS ZIVIANI 3° MARISTELA SIPOLATTI CRAVO
Art. 2º. A convocação de que trata o Artigo 1º desta Portaria, visa única e exclusivamente estar
suprindo 03 (três) vagas para cada área disputada. Art. 3°. Por oportuno, ressaltamos que o não comparecimento no prazo acima mencionado, implicará na automática eliminação do candidato (a) no Processo Seletivo Público, conforme preceitua o item 8.3 do Edital/SMSA/N° 030/2019.
Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Secretária Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 23 de
setembro de 2019.
Andréia Passamani Barbosa Corteletti Secretária Municipal de Saúde
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PORTARIA/SMSA/N°109/2019Publicação Nº 227658
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA Estado do Espírito Santo
Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 TeleFax: (27) 3259-3900 – CNPJ: 27.167.444/0001-72 – Site:www.santateresa.es.gov.br
PORTARIA/SMSA/N°109/2019 CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL/SMSA/ Nº 011/2018, PARA O CARGO DE ENFERMEIRO ESF.
A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições
legais e, considerando as informações contidas no Edital/SMSA/N°011/2018.
RESOLVE:
Art. 1º. Convocar os (as) profissionais abaixo, aprovados (as) em todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 011/2018, para o cargo de ENFERMEIRO ESF, a comparecerem na Secretaria Municipal de Saúde, na Sala do Administrativo da Saúde, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, 1º Andar, Santa Teresa/ES, no dia 27 de setembro de 2019, às 09h00min munido dos documentos pessoais, com finalidade de assumir o cargo supracitado
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO 25° ANDRESSA ALVES RODRIGUES 26° DANIELLE CRISTINA OLIVEIRA GASPARINI 27° TATHYANE NICKEL 28° IVANI MONTEIRO VON RONDOW DA SILVA 29° ANA PAULA DE SILVA E SILVA
Art. 2º. A convocação de que trata o Artigo 1º desta Portaria, visa única e exclusivamente estar
suprindo 01 (uma) vaga. Art. 3°. Por oportuno, ressaltamos que o não comparecimento no prazo acima mencionado, implicará na automática eliminação do candidato (a) no Processo Seletivo Simplificado, conforme preceitua o item 8.3 do Edital/SMSA/N° 011/2018.
Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete a Secretária Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 25 de setembro
de 2019.
Andréia Passamani Barbosa Corteletti Secretária Municipal de Saúde
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São Gabriel da Palha
Prefeitura
DECRETO Nº 1.057/2019 - EXONERA O CONSULTOR JURÍDICO O SERVIDOR IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA
Publicação Nº 227713
DECRETO Nº 1.057/2019 EXONERA O CONSULTOR JURÍDICO O SERVIDOR IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA.
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando o Processo Administrativo nº 7006/2019 que o Senhor Idivaldo Lopes de Oliveira solicita sua exoneração do cargo Comissionado de Consultor Jurídico,
D E C R E T A:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, o Servidor IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA, Mat. 5939, do Cargo Comissionado de Consultor Jurídico, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha-ES, a partir de 25 de Setembro de 2019.
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 25 de setembro de 2019.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
DECRETO Nº 1.058/2019 - NOMEIA AUXILIAR DE RECENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, MARIA KAROLINE PEREIRA ROSÁRIO
Publicação Nº 227720
DECRETO Nº 1.058/2019 NOMEIA AUXILIAR DE RECENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, MARIA KAROLINE PEREIRA ROSÁRIO.
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando o Memorando Interno 089/2019, de 23 de Agosto de 2019 do Gabinete da Prefeita Municipal.
D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear a Senhorita MARIA KAROLINE PEREIRA ROSÁRIO, no Cargo Comissionado de Auxiliar de Regência, Pa-drão CC-4 do Departamento de Arte e Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura e Arte da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, a partir 02 de Setembro de 2019.
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de Setembro de 2019.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
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Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 25 de Setembro de 2019.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA N.º 55/2019Publicação Nº 227736
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA N.º 55/2019
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a realização do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Administração N.º 02/2019, objetivando a contratação de pessoal em regime de CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA e forma-ção de cadastro de reserva, para o exercício das atividades de Merendeiras e Serventes, nos termos das Leis Municipais nº 2.651, de 10 de maio de 2017, 2.791, de 21 de dezembro de 2018 e Decreto N.º 1.052, de 24 de setembro de 2019, que “Homologa o Resultado do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Administração N.º 02/2019”.
R E S O L V E:
Art. 1.º - CONVOCAR os candidatos classificados no Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Administração – Edital N.º 02/2019, conforme relação constante no Anexo Único que integra este Edital, para comparecer no Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, situado à Praça Vicente Glazar, N.º 159, Bairro Glória, nesta Cidade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, no horário de 12h (doze horas) às 18h (dezoito horas) de segunda-feira a quinta-feira e no horário de 7h (sete horas) às 13h (treze horas) na sexta-feira, para apresentar os documentos exigidos.
Art. 2.º - O não comparecimento do candidato no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da convocação, implicará na sua desclassificação.
Art. 3.º - No ato da convocação o candidato deverá entregar cópia dos seguintes documentos:
I. Uma foto 3x4 recente;
II. Atestado de saúde ocupacional;
III. Cópia Autenticada do CPF;
IV. Cópia Autenticada do Documento de Identidade;
V. Cópia Autenticada do Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
VI. Cópia Autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
VII. Cartão PIS/PASEP (se possuir);
VIII. Comprovante de residência;
IX. Comprovante de conta bancária;
X. Cópia Autenticada da formação acadêmica/titulação;
XI. Registro no Conselho de Classe em caso de função regulamentada por Lei;
XII. Declaração de não acumulação de cargo público;
XIII. Certificado de reservista, no caso de ser candidato do sexo masculino;
XIV. Cópia Autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento;
XV. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;
XVI. Cartão de Vacina dos filhos menores de 18 anos;
XVII. Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
XVIII. Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda;
XIX. Certidão Negativa de Dívida à Fazenda Municipal;
XX. Número de telefone;
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XXI. Atestado de Antecedentes Criminais.
Art. 4.º – O candidato selecionado para o exercício temporário do cargo terá o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para assumir suas atividades, findo o qual perderá o direito de ser contratado, passando a figurar na última colocação entre os classificados.
Secretaria Municipal de Administração, 25 de setembro de 2019.
ADINALDI MARIA DALCIM COSTA
Secretária Municipal de Administração
Anexo Único do Edital de Convocação para Contratação Temporária N.º 55/2019
MERENDEIRA
NOME CLASSIF.
MEOCLIS GONÇALVES DA SILVA 1º
LUCIMAR INÁCIO DA CRUZ 2º
MARIA SANTA DOS SANTOS NAZARETH 3º
ZENALIA MARIA DE JESUS SANTOS 4º
MARILEIA A. ALVES DE SOUZA STRELOW 5º
ELIZABETE ALVES DOS SANTOS 6º
GLORIA BRONZONI 7º
REGINA DE OLIVEIRA 8º
ROSIANY DE OLIVEIRA 9º
LEIDIANA DA ROCHA BERGER 10º
SERVENTE
NOME CLASSIF.
SIRLEY MARIA DOS SANTOS PEDRO 1º
ELEUDES BACHIETE DALLACLODE 2º
ROSIANE DA SILVA ROSA 3º
LEIDIANA LUCIO 4º
RAQUEL DE SOUZA SAMPAIO 5º
GISELDA DA PENHA DE SOUZA 6º
NEUZA HELL DE MELLO 7º
MARIA DA GLORIA PAULA KLANZ 8º
NORMA STORCH 9º
JOELSA MARIA MONTE BELO 10º
DAYANE DE JESUS SOUZA 11º
ROSILEIA DE JESUS DOS SANTOS 12º
GESSICA MOREIRA DE OLIVEIRA 13º
ALDAIR ANTONIO CHIARELLI 14º
MARIA REGINA CARDOSO 15º
ELVIRA GUDE OST 16º
GLESLEI DOS SANTOS PIMENTA 17º
MARIA LUIZA FIOROTTI CASLOP 18º
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA N.º 56/2019Publicação Nº 227738
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA N.º 56/2019
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal N.º 2.651, de 10 de maio de 2017, e tendo em vista a realização do Concurso Público para provimento de cargos na Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, conforme resultado final homologado pelo Decreto n.º 69/2016, de 29 de fevereiro de 2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo no doa 01/03/2016;
Considerando a necessidade de CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA de 01 (um) Assistente Social para atendimento às necessi-dades emergenciais da Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família;
Considerando a existência de candidatos aprovados em Concurso Público,
R E S O L V E:
Art. 1.º - CONVOCAR o candidato aprovado no Concurso Público, conforme Anexo Único que integra este Edital, para comparecer no Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, situado à Praça Vicente Glazar, N.º 159, Bairro Glória, nesta Cidade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, no horário de 12h (doze horas) às 18h (dezoito horas) de segunda-feira a quinta-feira e no horário de 7h (sete horas) às 13h (treze horas) na sexta-feira, para apresentar os documentos exigidos.
Art. 2.º - O não comparecimento do candidato no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da convocação, implicará na sua desclassificação.
Art. 3.º - A presente Convocação não afetará a ordem de classificação do Concurso Público;
Art. 4.º - No ato da convocação o candidato deverá entregar cópia dos seguintes documentos:
I. Uma foto 3x4 recente;
II. Atestado de saúde ocupacional;
III. Cópia Autenticada do CPF;
IV. Cópia Autenticada do Documento de Identidade;
V. Cópia Autenticada do Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
VI. Cópia Autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
VII. Cartão PIS/PASEP (se possuir);
VIII. Comprovante de residência;
IX. Comprovante de conta bancária;
X. Cópia Autenticada da formação acadêmica/titulação;
XI. Registro no Conselho de Classe em caso de função regulamentada por Lei;
XII. Declaração de não acumulação de cargo público;
XIII. Certificado de reservista, no caso de ser candidato do sexo masculino;
XIV. Cópia Autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento;
XV. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;
XVI. Cartão de Vacina dos filhos menores de 18 anos;
XVII. Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
XVIII. Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda;
XIX. Certidão Negativa de Dívida à Fazenda Municipal;
XX. Número de telefone;
XXI. Atestado de Antecedentes Criminais.
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Art. 4.º – O candidato selecionado para o exercício temporário do cargo terá o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para assumir suas atividades, findo o qual perderá o direito de ser contratado, passando a figurar na última colocação entre os classificados.
Secretaria Municipal de Administração, 25 de setembro de 2019.
ADINALDI MARIA DALCIM COSTA
Secretária Municipal de Administração
Anexo Único do Edital de Convocação para Contratação Temporária N.º 56/2019
ASSISTENTE SOCIAL
CLASS. CANDIDATO
12º LUCIA POSSEBON DA SILVA
PORTARIA Nº 3164/2019 - DESIGNA PREGOEIROS OFICIAISPublicação Nº 227437
PORTARIA Nº 3.164/2019
DESIGNA PREGOEIROS OFICIAIS
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais. ...
CONSIDERANDO o Processo Administrativo 004826/2019, de 03/07/2019, da Secretária Municipal de Educação;
CONSIDERANDO que a designação de Pregoeiro poderá ser pelo período de um ano, admitindo-se reconduções para perí-odos seguintes ou para licitação específica (TRIBUNAL de Contas da União. Licitações & Contratos: orientação e jurispru-dência do TCU.4.ed.Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010. Disponível em pág.34);
R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR os servidores: ERLINTON DE MELLO BRAZ, Matrícula Nº 002968, SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS, Matrícula Nº 000431 e STEFAN FURTADO CHODACHI, Matrícula Nº 003493 PREGOEIROS OFICIAIS do Município de São Gabriel da Palha, nos termos do Inciso IV, do Art. 2º, da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17/07/2002.
Parágrafo Único – Fica ainda designada a Comissão Permanente de Licitação para equipe de apoio.
Art. 2º - Compete aos Pregoeiros Oficiais e a equipe de apoio as seguintes atribuições, dentre outros:
1 – Credenciamento das empresas participantes.
2 – O recebimento das propostas e lances.
3 – A análise de sua aceitabilidade e sua classificação.
4 – A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 539, de 16 de junho de 2017.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 24 de setembro de 2019.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
Prefeita Municipal
Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.
PORTARIA Nº 36/2019 - TERMO DE COLABORAÇÃOPublicação Nº 227722
PORTARIA Nº. 36/2019 - SEMUS DESIGNA SERVIDOR
NODIR BATISTA DE MELLO COLOMBO, Secretário Municipal de Saúde, usando das atribuições legais.
CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei Nº. 8.666/93;
CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de remeter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Municipal Re-latórios de todos os contratos firmados sob sua gestão, indicando seu número, nome do contrato, objeto, valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do Contrato;CONSIDERANDO que deverá ser designado servidor que disponha de perfil para o perfeito desempenho da função,
R E S O L V E:
Art. 1º. - DESIGNAR a servidora BIANCA BENICÁ GRAMELICH – Diretora do Departamento de Controle, Avaliação e Au-ditoria – matricula nº 6120 para atuar como fiscal do Termo de Colaboração nº 05/2019, com o INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE, que tem como objeto a contratação de Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos especializada na prestação de serviços para a Gestão em serviços de saúde de urgências e emergências ambulatoriais hospitalares e cirurgias eletivas, em cumprimento ao disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei nº 8.666/93.
Art. 2º - É dever do Fiscal do Contrato exercer com total eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização da exe-cução do contrato, tendo total responsabilidade pelos resultados, devendo observar o cumprimento, pela contratada, das regras técnicas, científicas ou artísticas previstas no instrumento contratual.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.
Secretaria Municipal de Saúde, em 25 de Setembro de 2019.
NODIR BATISTA DE MELLO COLOMBO
Secretário Municipal de Saúde
Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.
RESOLUÇÃO – CMDCA N.º 018/2019Publicação Nº 227725
RESOLUÇÃO Nº 018/ 2019 – CMDCA
“Dispõe sobre a nomeação de comissão de seleção de projetos de organizações da sociedade civil”.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/SGP, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Federal n º 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Complementar nº 51/2016 e a Lei Complementar nº 62/2019.
Considerando reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, ocorrida em 20 de se-tembro de 2019 às 08h, em que foram apresentados resultados das reuniões com a Controladoria e Procuradoria Geral do
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Município acerca do processo de chamamento público nº 03/2018, sendo que houve vícios insanáveis durante o processo e assim foi recomendado a anulação do processo;
Considerando a necessidade de fomentar projetos voltados à garantia de direitos às crianças e adolescentes do município de São Gabriel da Palha;
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a nomeação de comissão de seleção, conforme previsto na Lei Federal nº 13.019/2019;
Art. 2º - A comissão será composta pelos seguintes membros: Erliton de Melo Braz; Rosieli Vial Alves Amorim e Stefan Furtado Chodachi;
São Gabriel da Palha, 20 de setembro de 2019.
FERNANDA DA MACENA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA/SGP
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São José do Calçado
Prefeitura
CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/ Nº080/2019Publicação Nº 227506
CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/ Nº080/2019
CONTRATANTE: Município de São José do Calçado-ES.
CONTRATADA: DIPPAVEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME
OBJETO: “Aquisição de Água Mineral e Gás GLP”, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Planejamento e Finanças e Saúde da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, conforme Processos n° 3493, 3416, 3098, 3379 e 4052 /2019 e Pregão Presencial 035/2019.
VALOR GLOBAL: 83.204,20( oitenta e três mil duzentos e quatro reais e vinte centavos ).
PERÍODO: 12 meses a partir da data de assinatura (23/09/2019).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: No Exercício de 2019, à conta do Elemento de Despesa n°33903000000, fichas 043, 095, 102, 148, 254 e 362.
São José do Calçado-ES, em 23/09/2019.
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado no Mural Oficial da Prefeitura, nos termos do art. 88, § 4° da Lei Orgânica do Município, com redação da Emenda L.O.M. N° 007/2002
CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/ Nº081/2019Publicação Nº 227503
CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/ Nº081/2019
CONTRATANTE: Município de São José do Calçado-ES.
CONTRATADA: F DOS SANTOS ASTHOLFO ME
OBJETO: “Aquisição de Itens de Padaria”, em atendimento as Secretarias Municipais de Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente, Educação e Saúde da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, conforme Processos n° 3100, 3378, 3857 e 3122 /2019 e Pregão Presencial 034/2019.
VALOR GLOBAL: 30.119,50 ( trinta mil cento e dezenove reais e cinqüenta centavos ).
PERÍODO: 12 meses a partir da data de assinatura (23/09/2019).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: No Exercício de 2019, à conta do Elemento de Despesa n°33903000000, fichas 254, 102, 127, 362, 325, 169, 178, 189, 202, 213, 223, 228, .
São José do Calçado-ES, em 23/09/2019.
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado no Mural Oficial da Prefeitura, nos termos do art. 88, § 4° da Lei Orgânica do Município, com redação da Emenda L.O.M. N° 007/2002
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Página 193
CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/SMS/ Nº058/2019Publicação Nº 227507
CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/SMS/ Nº058/2019
CONTRATANTE: Município de São José do Calçado-ES.
CONTRATADA: DIPPAVEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME
OBJETO: “Aquisição de Água Mineral e Gás GLP”, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Planejamento e Finanças e Saúde da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, conforme Processos n° 3493, 3416, 3098, 3379 e 4052 /2019 e Pregão Presencial 035/2019.
VALOR GLOBAL:16.120,50( dezesseis mil cento e vinte reais e cinqüenta centavos ).
PERÍODO: 12 meses a partir da data de assinatura (23/09/2019).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: No Exercício de 2019, à conta do Elemento de Despesa n°33903000000, fichas 043, 140, 143, 161 e 182, .
São José do Calçado-ES, em 23/09/2019.
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado no Mural Oficial da Prefeitura, nos termos do art. 88, § 4° da Lei Orgânica do Município, com redação da Emenda L.O.M. N° 007/2002
CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/SMS/ Nº059/2019Publicação Nº 227504
CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/SMS/ Nº059/2019
CONTRATANTE: Município de São José do Calçado-ES.
CONTRATADA: F DOS SANTOS ASTHOLFO ME
OBJETO: “Aquisição de Itens de Padaria”, em atendimento as Secretarias Municipais de Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente, Educação e Saúde da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, conforme Processos n° 3100, 3378, 3857 e 3122 /2019 e Pregão Presencial 034/2019.
VALOR GLOBAL:27.903,70 ( vinte sete mil novecentos e três reais e setenta centavos ).
PERÍODO: 12 meses a partir da data de assinatura (23/09/2019).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: No Exercício de 2019, à conta do Elemento de Despesa n°33903000000, fichas 041, 090, 140, 158 e 179 .
São José do Calçado-ES, em 23/09/2019.
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado no Mural Oficial da Prefeitura, nos termos do art. 88, § 4° da Lei Orgânica do Município, com redação da Emenda L.O.M. N° 007/2002
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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São Roque do Canaã
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PP 053-2019Publicação Nº 227601
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL. N°53/2019
O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público que realizará licita-ção na modalidade Pregão Presencial, de acordo com as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 4.121/2019, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento parcelado de carga de oxigênio medicinal, em atendimento ao Pronto Atendimento 24 Horas, da Secretaria Municipal de Saúde do município de São Roque do Canaã-ES. O edital encon-tra-se disponível no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br Abertura: 13h00min do dia 08/10/2019.
São Roque do Canaã, 25/09/2019.
Ramon Magnago
Pregoeiro Oficial
DECRETO Nº. 4.332/2019Publicação Nº 227643
DECRETO Nº 4.332/2019
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal, e considerando o processo administrativo nº. 2.897/2019,
DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada, a pedido, a partir de 07 de outubro de 2019, a servidora ELAINE FIORENTINI DA SILVA TOREZANI, do cargo de Gerente de Programas de Assistência Social, de provimento em comissão, para o qual foi nomeada através do Decreto nº 3.582 de 26 de julho de 2017.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 25 de setembro de 2019.
RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO COMPROMISSO DE ESTÁGIO 006-2019Publicação Nº 227709
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO COMPROMISSO DE ESTÁGIO
Termo de Rescisão do Compromisso de Estágio n.º 006/2019.
Processo n.º: 2409/2019.
CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã - ES.
ESTUDANTE–ESTAGIÁRIO: Iasmin Broseghini Gonzalez.
INTERVENIENTE: Instituto Federal do Espírito Santo – IFES, Campus Santa Teresa.
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Objeto: O presente termo tem por objeto a rescisão do TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO N° 006/2019, firmado entre o município de São Roque Do Canaã-ES, Iasmin Broseghini Gonzalez e a Instituto Federal Do Espírito Santo – Ifes, Campus Santa Teresa, celebrado em 14 de fevereiro de 2019.
Justificativa: A rescisão do TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO N° 006/2019, foi solicitado pela estagiaria Iasmin Bro-seghini Gonzalez, no processo n° 2409/2019 e aceito pelo município de São Roque Do Canaã-ES.
Forma de Rescisão: A rescisão é amigável, nos termos da Cláusula Décima Sétima do termo de compromisso de estágio, fundada no inciso II, do artigo 79, da Lei Nº. 8.666/1993, encerrando o Termo de Compromisso de Estágio N° 006/2019 no dia 27 de agosto de 2019.
São Roque do Canaã - ES, 27/08/2019.
RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO COMPROMISSO DE ESTÁGIO 008-2019Publicação Nº 227710
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO COMPROMISSO DE ESTÁGIO
Termo de Rescisão do Compromisso de Estágio n.º 008/2019.
Processo n.º: 2322/2019.
CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã - ES.
ESTUDANTE–ESTAGIÁRIO: Thalyta Simoes Silva.
INTERVENIENTE: UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDASIO AMADO.
Objeto: O presente termo tem por objeto a rescisão do TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO N° 008/2019, firmado entre o município de São Roque Do Canaã-ES, Thalyta Simoes Silva e a União De Educação E Cultura Gildasio Amado, celebrado em 14 de fevereiro de 2019, nos termos do inciso II, do art. 79, da Lei Nº 8.666/93.
Justificativa: A rescisão do TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO N° 008/2019, foi solicitado pela estagiaria Thalyta Simoes Silva, no processo n° 2322/2019 e aceito pelo município de São Roque Do Canaã-ES.
Forma de Rescisão: A rescisão é amigável, nos termos da Cláusula Décima Sétima do termo de compromisso de estágio, fundada no inciso II, do artigo 79, da Lei Nº. 8.666/1993, encerrando o Termo de Compromisso de Estágio N° 008/2019 no dia 26 de agosto de 2019.
São Roque do Canaã - ES, 26/08/2019.
RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal
RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 050-2019Publicação Nº 227600
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, através de seu Pregoeiro, torna público que os Pregão Presencial 50/2019 cujo objeto é o Registro de Preços para posterior contratação de empresa para forneci-mento parcelado de carga de Oxigênio Medicinal, em atendimento ao Pronto Atendimento 24 horas, da Secretaria Munici-pal de Saúde do Município de São Roque do Canaã - ES, Restou “DESERTO”.
São Roque do Canaã, 25/09/2019.
Ramon Magnago
Pregoeiro Oficial
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Página 196
DECRETO 4.329/2019Publicação Nº 227624
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ ESPIRITO SANTO 01.612.865/0001-71DECRETO Nº 0004329/2019 Data 23/09/2019
Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES
Fonte
15.293,00
Manutenção Atividades do Gabinete
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201.0412200022.002
31901100000
0000001
1001000
6.086,00
Manutenção Atividades do Gabinete
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0201.0412200022.002
33903900000
0000007
1001000
3.160,00
Fundo Municipal de Defesa Civil
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0202.0618200022.031
33903900000
0000014
1540000
5.785,33
Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Admin. e Finanças
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0301.0412200042.003
31901100000
0000017
1001000
145.626,44
Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Admin. e Finanças
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0301.0412200042.003
33903900000
0000026
1001000
28.400,00
Gestão das Políticas de Educação
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0401.1212200072.005
31901100000
0000038
1111000
100,00
Gestão das Políticas de Educação
MATERIAL DE CONSUMO
0401.1212200072.005
33903000000
0000043
1111000
10.697,87
Manutenção da Rede Escolar - Educação Infantil da Pré Escola
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0403.1236500072.008
31901100000
0000065
1111000
500,00
Gestão das Atividades de Controle Interno
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0501.0412400172.023
31901100000
0000091
1001000
5.871,53
Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0808.2060600112.015
31901100000
0000133
1001000
3.000,00
Gestão das Atividades da Proteção Social Básica- CRAS/SCFV/IGD/BPC
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0901.0824400132.017
33903600000
0000160
2311000
TOTAL: 224.520,17
Art. 2º.Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:Suplementação/Anulação Dotação: R$ 224.520,17 (duzentos e vinte e quatro mil quinhentos e vinte reais e dezessete centavos )
ANULAÇÕES
Ficha Código Descrição ValorFonte
2.000,00
Manutenção Atividades do Gabinete
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000
0201.0412200022.0020000004
9.086,00
Manutenção Atividades do Gabinete
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100100033903300000
0201.0412200022.0020000005
3.160,00
Manutenção Atividades do Gabinete
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 153000033903900000
0201.0412200022.0020000007
2.995,00
Fundo Municipal de Defesa Civil
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100100031901100000
0202.0618200022.0310000010
4.398,00
Fundo Municipal de Defesa Civil
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100100031901300000
0202.0618200022.0310000011
500,00
Fundo Municipal de Defesa Civil
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000
0202.0618200022.0310000013
2.400,00
Fundo Municipal de Defesa Civil
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 100100033904600000
0202.0618200022.0310000015
100,00
Gestão das Políticas de Educação
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 111100033903900000
0401.1212200072.0050000045
28.400,00
Manutenção da Rede Escolar - Educação Infantil da Pré Escola
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 111100031909600000
0403.1236500072.0080000067
5.000,00
Manutenção da Rede Escolar - Educação Infantil da Pré Escola
MATERIAL DE CONSUMO 111100033903000000
0403.1236500072.0080000069
5.697,87
Manutenção da Rede Escolar - Educação Infantil da Pré Escola
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 111100033904600000
0403.1236500072.0080000072
O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da LeiNº 0000868/2018.
DECRETA:
Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 224.520,17 (duzentos e vinte e quatro milquinhentos e vinte reais e dezessete centavos ), nas seguintes dotações:
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: PAULA PERONI MARIANI
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
www.diariomunicipal.es.gov.br
Página 197
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ ESPIRITO SANTO 01.612.865/0001-71DECRETO Nº 0004329/2019 Data 23/09/2019
1.500,00
Gestão das Atividades de Controle Interno
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000
0501.0412400172.0230000094
2.485,33
Gestão das Atividades de Controle Interno
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 100100033904600000
0501.0412400172.0230000097
2.300,00
Gestão das Atividades de Controle Interno
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000
0501.0412400172.0230000098
145.626,44
Construção, ampliação e adequação de espaços públicos e equipamentos
OBRAS E INSTALAÇÕES 152020144905100000
0606.2781200091.0060000101
4.871,53
Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 100100033904600000
0808.2060600112.0150000140
1.000,00
Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico
AUXILIO-TRANSPORTE 100100033904900000
0808.2060600112.0150000141
3.000,00
Gestão das Atividades da Proteção Social Básica- CRAS/SCFV/IGD/BPC
MATERIAL DE CONSUMO 231100033903000000
0901.0824400132.0170000159
TOTAL: 224.520,17
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SAO ROQUE DO CANAA, 23 setembro de 2019
RUBENS CASOTTI Prefeito Municipal
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: PAULA PERONI MARIANI
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Página 198
Câmara Municipal
ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEX-TA LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 17 DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER
Publicação Nº 227532
ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, RE-ALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 17 DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER.
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canãa, Estado do Espírito Santo, a Trigésima Primeira Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a presidência do Vereador Geraldo Singer. A presidência convidou o Vereador Fabia-no Margon para efetuar a leitura de um trecho bíblico, declarando, em seguida, aberta a sessão sob a proteção de Deus. Prosseguindo, a presidência solicitou ao secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores, verificando-se a pre-sença da maioria e ausência da Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli. Havendo quórum, a presidência declarou abertos os trabalhos legislativos, imediatamente o que submeteu à discussão a ata da sessão ordinária do dia dez de se-tembro de dois mil e dezenove, que foi aprovada por unanimidade. A presidência solicitou ao nobre secretário para efetu-ar a leitura do Expediente, a saber: Projeto de Lei nº 035/2019, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa no Município de São Roque do Canaã e dá outras providências; Requerimento nº 047/2019, de autoria do Vereador Geraldo Singer e outros, requerendo ao Ilustríssimo Senhor Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo para que informe, e, incontinenti, sejam adotadas medidas cabíveis acerca da seguinte solicitação: Que seja fixada a Placa Vertical indicativa do limite entre os Municípios de São Roque do Canaã e Santa Teresa, em seu local correto, qual seja, na Rodovia ES 080, entre as propriedades dos senhores Doca de Francisco (São João de Petrópolis - Santa Teresa) e Eurides Angelo Torezani (São Bento – São Roque do Canãa); Requerimento nº 048/2019, de autoria do Vereador Geraldo Singer e outros, requerendo ao Excelentíssimo Se-nhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã para que informe, e, incontinenti, sejam adotadas medidas cabíveis acer-ca da seguinte solicitação: Que seja fixada a Placa Vertical indicativa do limite entre os Municípios de São Roque do Canaã e Santa Teresa, em seu local correto, qual seja, na Rodovia ES 080, entre as propriedades dos senhores Doca de Francis-co (São João de Petrópolis - Santa Teresa) e Eurides Angelo Torezani (São Bento – São Roque do Canãa); Requerimento nº 049/2019, de autoria do Vereador Geraldo Singer e outros, requerendo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã para que informe, e, incontinenti, adote, com a máxima urgência, as medidas cabíveis e necessárias acerca das seguintes solicitações: 1. Que seja construído um muro de arrimo na ladeira da Rua Miguel Ângelo Piontko-vesky com a Rua Antonio Gil Veloso; 2. A pavimentação asfáltica da Rua Miguel Ângelo Piontkovesky, até a Praça Bela Vista, no Bairro Nossa Senhora das Graças; 3. A construção de galerias de águas pluviais em toda a extensão da Rua Miguel Ângelo Piontkovesky; e Requerimento nº 050/2019, subscrito pelos senhores vereadores Claudecir Strelow, Gilmar Meireles, Miguel Djalma Salvalaio, Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre, Leonardo Casotti Peroni e Renato Angelo Gas-taldi, requerendo ao presidente desta Casa, após deliberação do plenário, a inclusão em Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei nº 035/2019, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa no Município de São Roque do Canaã e dá outras providências. Em seguida, a presidência sub-meteu, de forma alternada, os requerimentos de nºs 047/2019, 048/2019, 049/2019 e 050/2019 à discussão e posterior votação, sendo todos aprovados pelos nobres edis. Havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, a presidência passou a palavra ao orador inscrito, Sr. Aliamar Comério – Assunto: Adequação de estradas vi-cinais e construção de caixas secas. Sr. Aliamar Comério: Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentos aos demais vereadores, à plateia presente, os secretários presentes, em especial, ao secretário de Meio Ambiente, André Barcelos. Eu parabenizo você hoje, por ter dado uma entrevista à Rádio CBN, com dezesseis minutos de entrevista, onde eu achei bastante importante as suas propostas. Senhor presidente, em junho de dois mil e onze, essa Casa me deu o título e honra de ser cidadão São-Roquense. E, como cidadão, eu tinha uma responsabilidade técnica no município, como engenheiro do Incaper. A partir que eu recebi o título de cidadão, eu passei a ter responsabilidade social com a sociedade no município, e é essa razão que me traz aqui hoje. Diante da situação de emergência decretada aqui no município, isso foi o que me trouxe aqui. Por isso, vim aqui trazer algumas sugestões e propostas. A caixa seca não é só um buraco, ela é um reservatório calculado para coletar uma chuva, digamos uma chuva de cem milímetros, que seria uma chuva de cem litros de água por metro quadrado. As vantagens da caixa seca: Na vida tudo tem vantagem e desvantagem. As vantagens são que elas reduzem o volume das enchentes dos córregos e rios. A caixa seca ela faz aumentar o volume de água das nascentes na época da seca, porque a água que penetra lá no auto do morro, ela gasta de quatro a oito meses por gravi-dade, para aparecer nas nascentes, aumentando o volume de água na época da seca, reduz o assoreamento dos rios, e vale lembrar que setenta por cento dos assoreamentos são por causas das estradas. E também as caixas secas deixam as estradas em bom estado de conservação. Desvantagens de caixa seca: É um buraco, e como buraco, é uma agressão ao solo, pode ter riscos se não for bem calculado. Vou dar um exemplo de barragens. Uma barragem como essa na saída de São Roque, aquela ali da Agrovila, que foi feita pelo Estado. O custo aproximado dela está em torno de um milhão e qui-nhentos mil reais. Não conheço os aditivos, se teve ou não. Considerando esse dinheiro naquela barragem, ela armazena sessenta mil metros cúbicos, com esses um milhão e quinhentos. Eu consigo implantar duzentos e cinquenta quilômetros
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de estrada com caixas secas, e me dá um armazenamento de um milhão e duzentos e cinquenta mil metros cúbicos, que corresponde a armazenamento de vinte barragens daquela. Com o mesmo dinheiro que foi gasto naquela eu consigo ar-mazenar o equivalente a vinte barragens daquela. Não estou falando que a obra lá foi errada, eu estou querendo dizer que a seca de São Roque tem solução, se a gente fizer caixas secas em todas as estradas do município. A gente consegue provar para o mundo que a seca tem solução, basta nos guardarmos água, quando tem água. Agora, se o senhor permitir, presidente, após o término da sessão, gostaria de passar um DVD aqui, de três minutos, e alguns slides que não passam de cinco minutos. E agradeço a presença daqueles que ficarem. Meu boa noite a todos, e muito obrigado! Prosseguindo os trabalhos desta Casa, a presidência passou a palavra ao segundo orador inscrito, Sr. Adeuzir B. Ferreira – Assunto: Esta-cionamento de carros de forma irregular em cima das calçadas, sendo verificada a ausência do orador. Passou-se, então, a palavra ao terceiro orador inscrito, Sr. Carlos Alfredo Miliorelli – assunto: Concurso Público. Sr. Carlos Alfredo Miliorelli: Primeiramente, boa noite a todos! Sr. presidente, Mesa, vereadores, público presente. Queria agradecer demais a presen-ça de vocês aqui. E, domingo passado, dia quinze de setembro fora realizada a primeira etapa do concurso público de São Roque do Canaã, tendo em vista que este não obteve nenhuma vaga para a secretaria de Saúde, salve para médicos es-pecialistas. Contudo, sabemos que há tempos os funcionários do âmbito da saúde estão sendo sufocados com excesso de serviço, e, pior, executando serviços que estão fora de suas atribuições. História antiga que os funcionários vêm tentando resolver frente às administrações, principalmente, a principal delas é o socorro em via que queria frisar que, toda a res-ponsabilidade desse tipo de serviço é do órgão público, e não dos funcionários que estão lotados no pronto atendimento, correto? Os funcionários que executam esse tipo de serviço o fazem para não deixar a população à mercê do descaso da administração. Queria ressaltar também, mais uma vez, que é altamente ilegal esse tipo de serviço prestado por esses profissionais, e que todos os órgãos como a atual administração, ministério público, Coren e esta Casa Legislativa tem ciência dessa ilegalidade. Então, para não me alongar novamente nesse assunto, venho aqui indagar-lhes. Contudo, que vem acontecendo, principalmente na área da saúde, como foi citado acima, os senhores têm ciência que deixaram de exercer o concurso público acerto para essa área, mediante atual concurso, deixando também a população à mercê? Acer-to esse que deveria vir através do concurso público. E para preencher as vagas deliberadas na área da saúde, como vagas destinadas a profissionais qualificados e que poderiam exercer esse tipo de procedimento, mediante vagas regulamenta-das no respectivo concurso, e o pior, além de a prefeitura não estar disponibilizando essas vagas, para esses funcionários exercerem esse tipo de serviço lá no pronto atendimento, eles estão querendo terceirizar o tipo de serviço, que é no caso inferior ao que a gente presta. Por quê? Porque os servidores que estão hoje lotados lá no pronto atendimento, eles, por piedade da população, vamos dizer assim, executam esse serviço, e sem pedir nada em troca por isso. E quando chega a hora de consertar, que tá aí o concurso público, que a gente ganha com isso? – Nada! Entendeu? É por isso que venho aqui reprisar que estão terceirizando esse concurso para contratação de pessoas por uma terceirizada, e que vão exercer me-nos que a ofertada pela administração. Já para fechar a tampa do caixão mesmo, massificando os funcionários que lá estão na unidade, e aqueles que citei acima, que fazem favores para a administração e para a população, deixando os mesmos sem o direito a exercer um dos seus principais direitos, o plano de cargos e carreiras com crescimento através de concurso público. Essa situação é legal? Deixo essa pergunta querendo algum tipo de resposta saindo dessa Casa ou da Administração. E digo que há ilegalidade, espero resposta de vocês, nossos representantes legais junto à Administração. Mas de uma coisa tenho certeza, a imoralidade deste concurso. Essa eu tenho plena convicção que há para os funcionários públicos desse município. Com tudo dito do princípio, os funcionários sempre procuraram os órgãos cabíveis para a reso-lução dessa irregularidade, inclusive tentando fazer vários tipos de acordos com a Administração para que essa irregula-ridade findasse. Mas, senhores, sabem qual foi sempre o principal impasse para com a administração? A falta de dinheiro para a execução de concursos e gratificações, e isso sim, diga–se de passagem, privando os funcionários públicos de mais um direito que está no estatuto, o acesso à obtenção de cursos ofertados pela entidade, que seria dever da mesma. Salvo me engano, vem verba para que sejam ofertados esses cursos. Mas, voltando à questão, esse fora sempre o impasse imposto pela Administração, se eu tiver equivocado, vocês podem até me corrigir aqui, né! Correto, Gabriel? Que, diga-se de passagem, Vereador dessa Casa que exerce como um dos funcionários que presta esse tipo de serviço ilegal, e que eu queria que você tivesse mais representatividade para com nossa categoria, não só nessa Casa, mas perante até mesmo o secretário estadual, deputados, governadores, e cobrando arduamente dos órgãos responsáveis, já que os senhores têm esse acesso facilitado para com os mesmos. Cito sua pessoa, vereador, pelo fato de estar vivenciando esse problema co-nosco, correto? Vendo as dificuldades encontradas pelos funcionários que executam essas funções, tendo que matar um leão por dia, mas abro preceito para auxílio de qualquer um dos senhores que estão aqui presentes, correto? Agora, vol-tando à falta de dinheiro, sem impasse para resolver a vida do povo principalmente, fora aprovado pelos senhores, o plano de carreira, e nele as vagas para os cargos deste concurso vigente, que contém uma vaga de procurador municipal, essa bastante debatida, né? Será que os senhores e que essa Administração sabem o que isso significa, em sentido finan-ceiro para com o município? Pois bem, vou ler aqui uma parte técnica aqui para vocês: “O Supremo Tribunal Federal deci-diu em uma sessão plenária, realizada nessa quinta-feira, vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezenove, que o teto salarial de procuradores municipais, deve ser o mesmo de procuradores estaduais. Por maioria, foi fixada a tese no senti-do em que o limite dos vencimentos dos procuradores dos municípios é igual ao dos desembargadores, ou seja, de noven-ta vírgula vinte e cinco por cento do salário de um ministro do STF, que representa o teto do funcionalismo público. A discussão central era se procurador deve se submeter ao teto de prefeito, ou ao mesmo teto dos procuradores estaduais, que é o desembargador. O entendimento da maioria foi que a constituição não diferencia os tipos de procuradores, e a tese fixada foi na íntegra. A expressão “procuradores” contida na parte final do inciso XI, artigo 37 da constituição, compreen-de os procuradores municipais, uma vez que estes inserem nas funções essenciais da justiça, estando, portanto, subme-tidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsidio mensal em espécie dos ministros do
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Supremo Tribunal Federal". A decisão foi tomada no julgamento do recurso extraordinário RE 663696, que teve seu julga-mento iniciado em abril de 2016, mas o ministro Gilmar Mendes pediu vista. O ministro relator, Luiz Fux, votou para dar provimento ao recurso entendendo que a determinação do inciso XI, do artigo 37, sobre o salário dos advogados públicos é genérica. Inclui tanto os municípios quanto os estados. No retorno da vista, Mendes acompanhou o relator, e depois o ministro Ricardo Lewandowyski proferiu o seu voto, também pelo provimento. Antes, já haviam votado os ministros Edson Fachin, Carmem Lúcia, Marco Aurélio e Celso de Melo, que davam provimento ao recurso, e os ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que o desproviam. Após o provimento do recurso, foi fixada a tese URE 663696, foi ajuizada pela ação dos procuradores municipais de Belo Horizonte contra o órgão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que estabelecia o teto dos procuradores de Belo Horizonte ao salário do prefeito. No recurso, a entidade pedia o tratamento remuneratório uni-forme para a advocacia pública. A entidade se apoia no inciso XI, do artigo 37 da Constituição, que diz que a expressão “procuradores”, que é contida em tal dispositivo, refere-se a todos os procuradores. O artigo determina que a remuneração e os subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça são limitados a 90,25 do subsidio mensal em espécie dos mi-nistros do STF, sendo este teto aplicável aos membros do ministério público, aos procuradores e defensores públicos. Em seu voto, Gilmar Mendes disse se tratar de um caso delicado devido as suas repercussões orçamentárias, mas entendeu que suas funções da advocacia pública são a mesma, tanto na esfera municipal, quanto na estadual. Há que se reconhecer também que quando organizadas em carreira, também exercem o mesmo que advogados públicos, realizando as ativida-des congêneres àquelas desempenhadas pelos advogados da União, incluindo os procuradores dos Estados e do Distrito Federal, prestando consultoria jurídica e representando judicial e extrajudicialmente a municipalidade, disse Mendes. En-tão, senhores, recentemente, tivemos um caso parecido a esse, que, inclusive, veio depois dessa definição do STF, em Colatina, que levou o Executivo daquele município a pagar vencimentos aos procuradores de vinte e dois mil, aproxima-damente, sendo que a explicação dos procuradores resume-se em ressaltar que: “O teto salarial dos procuradores muni-cipais é o salário do desembargador do Tribunal de Justiça, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), proferido em fevereiro deste ano”. E, mesmo o sindicato municipal e todos os munícipes de lá ficarem contra essa situação, amigo, tiveram que pagar o salário dos caras, entendeu? Houve sim o reajuste, e aí eu volto a lhes perguntar, volto a nossa principal pauta, fora feito algum anexo no estatuto deste concurso para tentar estancar essa demanda? Se for feito, terá legalidade, já que a mesma foi deferida pelo STF? E o mais importante como está sem recursos para atender a de-mandas primordiais para com a saúde, essas citadas acima, né, a respeito do socorro e tem essa vaga que, a princípio, será de quatro mil reais, aproximadamente, né? Mas, como vimos, isso pode subir drasticamente se o suposto concursado resolver pedir seus direitos legais, né? E quem irá pagar essa conta? Acho que a gente já tem a resposta, né? Categorica-mente, quem paga essa conta é a população de São Roque do Canaã. Será, senhores, que essa imoralidade não cessará? Será que o povo de São Roque vai ter que sofrer até quando para que isso cesse? Deixo aqui nossa indignação e peço que os senhores que exerçam os poderes a vocês conferidos pelo povo e que os representem, façam valer a força dessa Casa, e lutem para que este município possa ser referência. Lutem ao lado dos funcionários públicos que carecem, que carre-gam, desculpa, essa máquina nas costas, exercendo funções extras, sem remuneração para auxiliar a população, enquan-to vemos uma Administração que não oferta nem o mínimo para que esses funcionários trabalhem com dignidade. Por fim, agradeço e peço para que os senhores tenham piedade do povo de São Roque do Canaã e apurem os fatos. Por favor, nos auxiliem nessa luta árdua, passem, por favor, transparência nos nossos requerimentos, nos nossos questionamentos, e não deixem de apurar e nos passar essas perguntas que eu deixei aqui, sendo que fazendo algumas pesquisas no próprio site de transparência do município apuramos vários cargos negativados, e espero que esse acerto seja feito com morali-dade, tanto pela administração, quanto por esta Casa, que vai representar o povo. Sem mais senhores, peço obrigado e estou aberto às perguntas a qualquer um. Em seguida, a presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vere-ador Gilmar Meireles: Senhor presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores, colegas de trabalho desta Casa, oradores inscritos, senhores secretários que se fazem presentes, representantes de associações, funcionários dessa municipalidade que aqui estão, meu boa noite a todos! Primeiro, eu quero cumprimentar o orador Aliamar Comério, que trabalhou muitos anos aqui no Incaper, prestando serviço ao município. Sua explanação foi de suma importância. Nós estamos vivendo um problema sério, um problema caótico, no que diz respeito à situação hídrica do município. Falta água para, principalmente, o consumo humano, e esse trabalho que você mencionou isso é importante sim para o nosso município. Um planejamen-to no que diz respeito também em relação às caixas secas. E nós temos que mobilizar o município em si. Hoje, Aliamar, eu vejo que uma das questões que temos que colocar em prática é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, uma vez que ele não está na ativa. Já tem aproximadamente uns oito meses que nós fizemos um requerimento solicitan-do qual o motivo que não está na ativa, e a gente reativar esse conselho para que as políticas da área da agricultura, as políticas hídricas do município também sejam eficazes. Quero falar também da importância do conselho municipal que vai ser aprovado aqui hoje, do idoso, que é uma solicitação de minha autoria, que, mais ou menos, há uns três meses, nós solicitamos que esse conselho fosse criado, uma vez que nós temos muitos idosos aqui, e precisamos de política pública na área do idoso. Então, nada mais do que justo nós aprovarmos esse conselho para que seja desenvolvida política nessa área. Eu tenho convicção que os nove vereadores vão estar aprovando esse conselho. E, no que diz respeito, Carlos, ago-ra eu quero cumprimentá-lo pela sua fala, dizer que você foi enfático, sua fala tem tudo a ver com as necessidades das classes, uma vez que eu gostaria de frisar, a colega aí fez uma pergunta, eu acho que tem a ver com isso que eu vou estar dizendo. A gente fica feliz quando eu vejo a Casa cheia, e essa Casa aqui não pode ficar só cheia quando tem inte-resse de uma ou duas classes não, pessoal! Vocês tem que vir para participar das sessões que aqui se fazem, todos os dias tem algo, e, na maioria das terças-feiras, tem leis aqui, que estão tratando do futuro da direção do município. Falo isso porque recente, eu até o dia que teve essa votação eu liguei para o presidente do sindicato. Presidente, talvez até tivesse algo, porque não esteve presente. Então, foi votada aqui uma lei, uma lei onde o nosso procurador deu um parecer
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com relação à ilegalidade do projeto de lei. Porque, pessoal, igual eu falei naquele dia aqui, eu estou aqui e os nove vere-adores estão aqui, e nós fizemos um juramento no dia em que fomos eleitos, de respeitar a constituição, que é a lei má-xima, a nossa lei orgânica, que nós temos uma lei orgânica que rege o município, e o nosso regimento interno, que é uma cartilha que nós temos aqui que conduz os trabalhos dessa Casa. Então, lá foi votada uma lei que ela estava totalmente ilegal, de acordo com o parecer do jurídico dessa Casa, porque se eu tenho um advogado, a casa tem um advogado, eu tenho que ir pelo parecer do meu advogado, independente se vai ferir algo, o fulano ou beltrano. Porque, pessoal, eu não estou aqui para beneficiar um, ou dois ou três, eu tenho que pensar aqui no coletivo, no município como um todo, porque a nossa vida aqui é passageira do vereador, nós somos passageiros aqui, mas nós temos que deixar algo concreto para que não se fira esse município para o resto da vida. Então, o que eu peço, senhor presidente do sindicato, peça por essa lei que foi aprovada, acho que foi a 887, vê o parecer do jurídico dessa Casa, no que diz respeito à legalidade, lá nós temos cargo que já tinha sido extinto e que lá aparecia no anexo. Eu quero cumprimentar também o vereador Léo, que esteve comigo, se absteve do voto, não estou dizendo que a gente teve aqui para prejudicar alguém não, mas nós queremos a coisa certa, sentamos várias vezes, solicitamos retira esse projeto, faz a coisa certa, faz o projeto de acordo que vai be-neficiar a classe. Geralmente, pessoal, toda vez que chega um projeto aqui ele não vem com uma coisinha só não, geral-mente ele tem muitas coisas lá dentro para tentar modificar nossa cabeça, mas só que eu, se eu votasse a favor, eu esta-ria indo contra eu mesmo, porque eu fico aqui o dia todo folheando, lendo, buscando, quando eu não tenho interpretação legal, eu busco a informação. Eu, de modo especial, eu quero o melhor para minha sociedade, eu quero que amanhã, quando eu não estiver mais aqui, quero deixar a coisa correta, pois o município não pode parar, o município tem que andar. E o município só anda se as coisas estiverem dentro do trilho. Meu boa noite a todos! Vereador Claudecir Strelow: Boa noite, presidente, boa noite, vereadores e população de São Roque. Queria parabenizar você, Aliamar. Eu estava ouvindo o seu assunto, sobre a questão da água. Na época, quando nós fizemos o plano de governo da atual Administração que eu apoiei, eu tinha vários planos para área da agricultura, tinha planos sobre a água, até na época o secretário era o Ge-nésio. No período que ele ficou, nós tínhamos construído trinta e quatro barragens no nosso município. Então, essa admi-nistração ela destruiu todos nossos planos. Eu sou agricultor, eu sei como é que é isso, e nós tínhamos que dar continui-dade a esses projetos. Sobre o concurso publico, eu nem vou comentar muito. O concurso público eu sempre fui contra ele, essa Administração ela está aí em cima só para receber salários, e não tem competência para estar onde está. Então, eu nem vou comentar muito, porque toda vez que eu comentei, sempre deu problema pra min, e o que depender de mim, tudo que vocês acharem de coisa errada, podem contar comigo. Obrigado! Dando continuidade aos trabalhos legislativos, a presidência solicitou ao secretário a proceder à nova chamada dos senhores vereadores, confirmando a presença da maioria, e ausência da Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli. A presidência submeteu à deliberação do plenário, acerca da dispensa dos pareceres, em relação ao Projeto de Lei nº 035/2019, o que foi acatado pelos nobres pares, e, incontinenti, submeteu à discussão e posterior votação o Projeto de Lei nº 035/2019, que foi aprovado por todos os se-nhores vereadores. Nada mais havendo a tratar, a presidência agradeceu a presença de todos, e encerrou a presente sessão ordinária. Para constar, eu, Claudecir Strelow, ______________________, Secretário, extraí, lavrei e assino a presente ata, junto com o senhor presidente. Presentes à sessão ordinária os seguintes vereadores: Geraldo Singer, Miguel Djalma Salvalaio, Claudecir Strelow, Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Renato Angelo Gas-taldi e Fabiano Margon.
Geraldo Singer
Presidente
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DECRETO LEGISLATIVO N.º 115/2019Publicação Nº 227531
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Rua Lourenço Roldi, nº. 88, São Roquinho, São Roque do Canaã - ES, Cep: 29.665-000 Tel.: (27) 3729 - 1117
Home Page: www.camarasrc.es.gov.br E-mail: [email protected] CNPJ 01.639.869/0001-43
DECRETO LEGISLATIVO N.º 115/2019
APROVA O ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÖES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
O Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, faz saber que os vereadores aprovaram e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º. Fica aprovado o Orçamento da Câmara Municipal de São Roque do Canaã–ES para o Exercício Financeiro de 2020, no montante de R$ 1.550.000,00 (Um milhão quinhentos e cinquenta mil reais), discriminados conforme anexo.
Art. 2º. O Prefeito Municipal de São Roque do Canaã fica autorizado a incluir no Orçamento do Município para o Exercício de 2020, os valores constantes do anexo.
Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Legislativo municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por cento) do total da despesa fixada em seu orçamento para o exercício de 2020, nos termos do artigo 20, da Lei Municipal nº 894/2019, e do artigo 43 da Lei n.º 4.320/64.
Art. 4º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões “Roberto Roldi”, 25 de setembro de 2019.
GERALDO SINGER PRESIDENTE
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Serra
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (310)/2019Publicação Nº 227605
Extrato da Ata de Registro de Preços (310)/2019
PROCESSO: 29.129/2019 Pregão Eletrônico: 226/2019
Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS.
FORNECEDOR CNPJOFFICE COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA. 30.687.065/0001-18
Lote/Item
Desc. Marca Quant.
03/01 Cadeira Giratória. Plaxmetal 1.19303/02 Cadeira Fixa. Plaxmetal 94603/01 Cadeira Giratória. Plaxmetal 6203/02 Cadeira Fixa. Plaxmetal 49
06 Longarina. Pelegrin 52307 Longarina Pelegrin 27
Serra, 25 de setembro de 2019
DECRETO 5331Publicação Nº 227697
DECRETO Nº 5331, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019
Exonera Chefe da Divisão de Licenciamento e Fiscalização de Posturas - Sedur.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei Municipal nº 2.360/2001;
D E C R E T A :
Art. 1º Exonera PATRÍCIA DOS SANTOS LOUREIRO, do cargo em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS - CC-4 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Sedur.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Municipal em Serra, aos 25 de setembro de 2019.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATOPublicação Nº 227501
EXTRATO DE CONTRATO Nº 229/2019 PROCESSO Nº. 31395/2019
Partes: O Município da Serra e a Empresa GRÁFICA AQUARIUS LTDA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CON-FECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (TALÕES, BLOCOS DE NOTA FISCAL) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PRODU-TORES RURAIS DO MUNICIPIO DA SERRA. Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura. Datação orçamentária:
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Página 205
04.123.0090.1.091/3.3.90.39.00
Data de assinatura: 27 de agosto de 2019
Anckimar Pratissolli
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Pedro José de Almeida Firme
Secretário Municipal da Fazenda
EXTRATO DE RATIFICAÇÃOPublicação Nº 227670
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico a presente Dispensa de Licitação, processo nº 47829/2019, com fulcro no art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93, ob-jetivando a contratação de assinatura anual de acesso a ferramenta de pesquisas de preço praticados pela Administração Pública, com sistema de pesquisa baseado em resultados de Licitações Adjudicadas e Homologadas. Valor de R$ 2.139,00 (dois mil cento e trinta e nove reais), em favor da Empresa MADE INFO SERVIÇOS LTDA
Serra – ES, 25 de setembro de 2019.
Anckimar Pratissolli
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
LMP 021/2019Publicação Nº 227677
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
COMUNICADO
A “SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS”, CNPJ: 27.174.093/0018-75, torna público que OBTEVE da SEMMA, através do Processo nº. 43.519/2019, a Licença Municipal Prévia - LMP, para a atividade de “DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DI-VERSAS VIAS DO BAIRRO COSTA DOURADA”, no município da Serra/ES.
OFICIOPublicação Nº 227596
ACÓRDÃO Nº. 234/2018
Processo nº 30194/2017 e apenso 26038/2017
Recorrente: 2ª Câmara da Junta de Impugnação Fiscal – Decisão nº 066/2019
Recorrida: EF ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA ME, CNPJ nº 20.300.855/0001-45
Auto de Infração nº 8281601/2017
EMENTA: Recurso de ofício conhecido e improvido – decisão da 2ª Câmara da JIF de nº 066/2019 que julgou procedente a impugnação e determinou o cancelamento do Auto de Infração nº 8281601/2017 mantida.
Vistos, discutidos e analisados estes autos onde EF ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA ME, CNPJ nº 20.300.855/0001-45, apresentou impugnação alegando que recolheu o imposto devido antes de iniciada a fiscalização. ACORDA o Conselho de Recursos Fiscais do Município de Serra, à unanimidade dos votantes, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento mantendo a decisão da 2ª Câmara da JIF que julgou procedente a impugnação e determinou o cancelamento do Auto de Infração nº 8281601/2017 mantida.
Serra, 07 de agosto de 2019.
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ROBSON JACCOUD.
Relator.
MARIA DO CARMO SUPRANI BONGESTAB.
Representante da Fazenda.
VITOR SOARES SILVARES.
Presidente.
RESULTADO MPE 217-2019Publicação Nº 227704
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO EXCLUSIVO PARA MICRO E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
O MUNICÍPIO DE SERRA/ES, através da Pregoeira torna público o resultado da licitação referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2019, processo nº40507/2019 SEPPOM, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CARTILHAS, PANFLETOS E CARTAZES , conforme segue:
LOTE ÚNICO: ROSELKY GRÁFICA IND. E COM. LTDA– Valor R$ 14.900,00
Serra, 25 de setembro de 2019.
Eva Clarice Pereira Cavalcante
Pregoeira Oficial/SEAD
RESULTADO MPE 262-2019Publicação Nº 227500
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO EXCLUSIVO PARA MICRO E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
O MUNICÍPIO DE SERRA/ES, através da Pregoeira torna público o resultado da licitação referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 262/2019, processo nº43883 /2019 SEDU, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRES-TAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO EDIFÍCIO SEDE DA SEDU/SERRA, conforme segue:
LOTE I:
FRACASSADO
Serra, 25 de setembro de 2019.
Eva Clarice Pereira Cavalcante
Pregoeira Oficial/SEAD
SEOB 01Publicação Nº 227610
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
NÚMERO: 308/2018 2º ADITIVO
CONTRATADO: PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL COM GRAMA SINTÉTICA, ALAMBRADO, DRENAGEM, CALÇADA, BANCO DE RESERVAS E ILUMINAÇÃO - CAMPO BOM DE BOLA III, NO BAIRRO VILA NOVA DE COLARES.
OBJETIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.
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SESA 2019Publicação Nº 227655
RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal da Serra, através da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde – SESA torna pú-blico o resultado das licitações abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO N.°241/2019
PROCESSO: 39.096/2019
ID: 781702
PREGOEIRO: Carolina Soares Teixeira.
Lote 01
Objeto: sacolas plásticas 20cm x 35cm
vencedor: Arco Serviços Eireli
Valor total: R$ 4.599,00.
PREGÃO ELETRÔNICO N.°269/2019
PROCESSO: 44.745/2019
ID: 782828
PREGOEIRO: Carolina Soares Teixeira.
Lote 01
Objeto: curativo com prata
vencedor: CDR Brasil Comercial Ltda
Valor total: R$ 57.900,00.
PREGÃO ELETRÔNICO N.°237/2019
PROCESSO: 10.473/2019
ID: 779146
PREGOEIRO: Liliane Carla de Almeida Souza de Santana.
Lote 01
Objeto: caixa termica
vencedor: cancelado.
Lote 02
Objeto: caixa retangular
vencedor: cancelado.
Lote 03
Objeto: garrafão térmico 5litros.
vencedor: Beriza Comercio de Limpeza Ltda
Valor total: R$ 413,80.
Serra, 25 de Setembro de 2019.
Equipe de Pregão –SESA/PMS
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OITAVA CONVOCAÇÃO - EDITAL 008.2019Publicação Nº 227539
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)
____________________________________________________________________________Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795
Telefone: (27) 3245-6115
OITAVA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 008/2019
A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza acontratação temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, para manifestarinteresse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será preenchida, conformeProcesso Seletivo Simplificado, Edital Nº. 008/2019, devendo se apresentar naSuperintendência de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde – SESA/SGTES, no períodode 26 de Setembro A 03 de Outubro de 2019, no horário de 08h às 15h, localizada à AvenidaTalma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES.
Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentaçãocomprobatória dos itens declarados no ato de inscrição (certificados), inclusive a ficha deinscrição e todos os documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.
ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato oferecido.
2.2 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Class. Candidato
25º GISELE FARIA FRAGA
26º ALINE BAPTISTA PERIN
27º MARCIA ANDREA DA MATTA
Serra/ES, 25 de Setembro de 2019
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOSPrefeito MunicipalPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)
____________________________________________________________________________Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795
Telefone: (27) 3245-6115
ANEXO I
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e OriginaisALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO
1. Registro Geral - RG2. Cadastro de Pessoa Física - CPF3. Certidão de Regularidade do CPF (site da Receita Federal)4. PIS/PASEP5. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS6. Título Eleitoral7. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no sitewww.tse.gov.br8. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)10. Certidão de Nascimento dos Filhos11. Comprovante de Residência Atual
o (aluguel ou residência em nome de outro, que não seja pai, mãe ou cônjuge,declaração do proprietário do imóvel)
12. Diploma conforme exigido para o cargo/função.13. Registro do Conselho Regional - ES14. Atestado de Regularidade (Declaração de Nada Consta Emitida pelo Conselho)15. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)16. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido porMédico do Trabalho.17. Atestado de que não possui antecedentes criminais (Emitido no site da Policia Civil).18. Uma Foto ¾19. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou CEF
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QUADRAGÉSIMA CONVOCAÇÃO - EDITAL 009.2018Publicação Nº 227541
________________________________________________________________________Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795
Telefone: (27) 3245-6115
QUADRAGÉSIMA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 009/2018
A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza acontratação temporária, convoca o profissional abaixo relacionado, para manifestarinteresse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será preenchida, conformeProcesso Seletivo Simplificado, Edital Nº. 009/2018, devendo se apresentar naSuperintendência de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde - SESA, no período de 26de Setembro A 03 de Outubro de 2019, de 08h às 15h, localizada à Avenida TalmaRodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraipe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).
Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentaçãocomprobatório dos itens declarados no ato de inscrição, inclusive a ficha de inscrição etodos os documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato oferecido.
Cargo: 2.1 TÉCNICO EM ENFERMAGEMClass. Candidato901º ALESSANDRA FALCÃO MIRANDA DE SÁ
902º ANDREIA MATOS SINZA
903º LORENA DIAS DE ROBERTO NASCIMENTO
904º SUELY APARECIDA BARCELOS DE OLIVEIRA
905º AMANDA HAIDMANN SIQUEIRA
906º LAYZA EMANOEL FERRAZ
907º GRAZIELA PIN MARCIANO
908º BERENICE DA SILVA SERAFIM
909º DALZIZA DA PENHA CESQUIN
910º CELECINA MARIA CAITANO DORNELES
911º KÁTIA SUELI OLIVEIRA CARNEIRO
912º ELINETE OLIVEIRA
913º CLEODENIR LUCAS DE SOUZA
914º VALDICEA FRANCISCO
915º ÂNGELA LÚCIA LOPES PINTO TRANCOSO
916º GLEUCIMAR DE FREITAS VIEIRA
917º JOSENILDA ROSA CANDEIAS FAVARATO
918º ELIZETE MUNIZ FRANCISCO
919º ROSELINA CECILIA TEIXEIRA DE SOUZA
920º ROSIMEIRE APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS
Serra/ES, 25 de Setembro de 2019.
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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________________________________________________________________________Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795
Telefone: (27) 3245-6115
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOSPrefeito MunicipalPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
ANEXO I
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais
ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO
1. Registro Geral - RG2. Cadastro de Pessoa Física - CPF3. Certidão de Regularidade do CPF (site da Receita Federal)4. PIS/PASEP5. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS6. Título Eleitoral7. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no sitewww.tse.gov.br8. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)10. Certidão de Nascimento dos Filhos11. Comprovante de Residência Atual
o (aluguel ou residência em nome de outro, que não seja pai, mãe ou cônjuge,declaração do proprietário do imóvel)
12. Diploma conforme exigido para o cargo/função.13. Registro do Conselho Regional - ES14. Atestado de Regularidade (Declaração de Nada Consta do Conselho)15. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)16. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido porMédico do Trabalho.17. Atestado de que não possui antecedentes criminais (Emitido no site da Policia Civil).18. Uma Foto ¾19. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou CEF
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QUADRAGÉSIMA QUINTA CONVOCAÇÃO - EDITAL 008.2018Publicação Nº 227540
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)
________________________________________________________________________Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795
Telefone: (27) 3245-6115
QUADRAGÉSIMA QUINTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 008/2018
A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza acontratação temporária, convoca o profissional abaixo relacionado, para manifestarinteresse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será preenchida, conformeProcesso Seletivo Simplificado, Edital Nº. 008/2018, devendo se apresentar naSuperintendência de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde - SESA, no período de 26de Setembro A 03 de Outubro de 2019, de 08h às 15h, localizada à Avenida TalmaRodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraipe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).
Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentaçãocomprobatória dos itens declarados no ato de inscrição, inclusive a ficha de inscrição etodos os documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.
ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato oferecido.
Cargo: 2.1 ENFERMEIROClass. Candidato299º RODRIGO LEITE DOS SANTOS300º ANNA PAULA SILVA FELIX301º MARIANA SACONI PORFÍRIO CONRADO302º RAFAELA CASARTELLI DOS SANTOS TAUFFNER303º ISTELA FERREIRA BOMJARDIM304º LUZIA HERZOG LELLIS305º LARISSA RANGEL NASCIMENTO306º EUNICE SILVEIRA VELLOZO SAUER307º PATRÍCIA COELHO SOUZA ATHAYDE308º MARLI DE OLIVEIRA MIRANDA ALVES309º MARCELIA ALVES310º SHIRLEY PEREIRA DAS NEVES SILVA311º FABIANA DOS REIS JUVENCIO312º ROSILENE PEREIRA LIMA1067º LEURI DA PENHA MEYRELES (PNE)
Serra/ES, 25 de Setembro de 2019.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOSPrefeito MunicipalPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)
________________________________________________________________________Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795
Telefone: (27) 3245-6115
ANEXO I
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais
ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO
1. Registro Geral - RG
2. Cadastro de Pessoa Física - CPF
3. Certidão de Regularidade do CPF (site da Receita Federal)
4. PIS/PASEP
5. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS
6. Título Eleitoral
7. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no sitewww.tse.gov.br
8. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.
9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)
10. Certidão de Nascimento dos Filhos
11. Comprovante de Residência Atual
o (aluguel ou residência em nome de outro, que não seja pai, mãe ou cônjuge,
declaração do proprietário do imóvel)
12. Diploma conforme exigido para o cargo/função.
13. Registro do Conselho Regional - ES
14. Atestado De Regularidade (Declaração de Nada Consta Emitida pelo Conselho)
15. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)
16. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido porMédico do Trabalho.
17. Atestado de que não possui antecedentes criminais (Emitido no site da Policia Civil).
18. Uma Foto ¾
19. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou CEF
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Página 214
Câmara Municipal
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL - 2° QUADRIMESTREPublicação Nº 227514
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Venda Nova do Imigrante
Prefeitura
CONTRATO 103 2019 - LUCIANO CARLOS DARÉ 01542317703Publicação Nº 227588
PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS 2019
RESUMO DO CONTRATO Nº000103/2019
Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES.
CONTRATADO: LUCIANO CARLOS DARE 01542317703
OBJETO: SOLICITAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O CANTOR LUCIANO DARÉ, PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DA PRIMAVERA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019, ÀS 18:00 HORAS, COM 02H DE DURAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NA EMEIEF PINDO-BAS, NA COMUNIDADE DE VAREGM GRANDE.
VALOR TOTAL: R$ 700,00 (setecentos reais).
VIGÊNCIA: 20 de setembro de 2019 à 19 de outubro de 2019.
DATA DE ASSINATURA: 20 de setembro de 2019.
JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI
Prefeito Municipal
CONTRATO 105 2019 - AUTO POSTO ESMIG LTDAPublicação Nº 227589
PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS 2019
RESUMO DO CONTRATO Nº000105/2019
Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES.
CONTRATADO: AUTO POSTO ESMIG LTDA
OBJETO: O presente contrato tem por finalidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ADITIVO ARLA 32 PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, em conformidade com as especificações cons-tantes no Pedido de Compra Direta 149/2019.
VALOR TOTAL: R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA: 24 de setembro de 2019 à 31 de dezembro de 2019.
DATA DE ASSINATURA: 24 de setembro de 2019.
JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI
Prefeito Municipal
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CONVOCAÇÃO AMOSTRAS PREGÃO PRESENCIAL N 053/2019Publicação Nº 227716
CONVOCAÇÃO AMOSTRAS PREGÃO PRESENCIAL N 053/2019
LOTE 01 - ODONTOPLUS LTDA ME
LOTE 96 - ODONTOPLUS LTDA ME
LOTE 180 - ODONTOPLUS LTDA ME
LOTE 181 - ODONTOPLUS LTDA ME
LOTE 03 - ODONTOPLUS LTDA ME
LOTE 189 - ODONTOPLUS LTDA ME
LOTE 193 - HOLY MED COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES EIRELI
4.12 - As amostras solicitadas deverão ser apresentadas apenas pelo licitante classificado em primeiro lugar e deverão ser entregues no prazo de até 2 (dois) dias corridos contados do dia da realização do certame, no horário das 08:00h às 11:00h e 13:00 às 16:00h para avaliação técnica de compatibilidade da amostra com as especificações constantes no Pedido de Compra nº 000080/2019. As amostras serão analisadas pelo servidor JEAN CARLOS BAZONI SILOTTI.
CRISTIANE APARECIDA DA COSTA
PREGOEIRA
RESCISÃO UNILATERAL CONTRATO 074 /2018 AUTO POSTO ESMIG LTDAPublicação Nº 227620
PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO 074/ 2018
Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES.
CONTRATADO: AUTO POSTO ESMIG LTDA.
OBJETO: O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato nº 000074/2018, a partir do dia 23 de setembro de 2019, com a sua devida publicação, referente à LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL do Posto de Atendimento do Ministério do Tra-balho contendo 01 (uma) sala térrea, 01 (uma) sala em sobreloja, 01 (uma) copa de estar, 01 (um) banheiro e 01 (um) hall, medindo aproximadamente 65m², situado na Av. Angelo Altoe, 886, Ed. Esmig, loja 08, Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante, tendo em vista o disposto no processo administrativo nº 3170/2019 fato esse que reclama a rescisão unilateral por parte do Poder Público Municipal.
DATA DE ASSINATURA: 23 de setembro de 2019.
JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI
Prefeito Municipal
RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2019Publicação Nº 227634
RETIFICAÇÃO PREGÃO ( SRP) PRESENCIAL Nº 055/2019
A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, com fulcro na Lei 8.666/93, torna pública a retificação DO ANEXO I do pregão presencial em epígrafe, para: AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA DIVERSAS SECRETARIAS. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS E DATA DE ABERTURA PARA O DIA 09/10/2019, às 12:30 horas no mesmo local. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Informações: Tel (28) 3546-1188 R: 252, de 12:00 às 18:00 hs e pelo site www.vendanova.es.gov.br.
Cristiane Aparecida da Costa
Pregoeira
TERMO DE DISPENSA Nº 20/2019Publicação Nº 227576
TERMO DE DISPENSA Nº 20/2019
A Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Venda Nova do Imigrante-ES, com fulcro no art. 24, inciso XVII da Lei 8.666/93, bem como parecer da Procuradoria do Município de Venda Nova do Imigrante, assim como manifestação da Controladoria, conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente a contratação da empresa ORVEL - ORLETTI CAMINHOES ONIBUS LTDA, para revisão periódica de garantia do veículo Caminhão 15.190 CRM 4P, PLACA QRB-9935, no valor de R$ 1.570,68.
Venda Nova do Imigrante, 24 de setembro de 2019.
Rogério Dela Costa Garcia
Secretário Municipal de Agricultura
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico a Dispensa de Licitação nº 20/2019, referente a contratação da empresa ORVEL - ORLETTI CAMINHOES ONIBUS LTDA, para revisão periódica de garantia do veículo Caminhão 15.190 CRM 4P, PLACA QRB-9935, no valor de R$ 1.570,68.
Venda Nova do Imigrante, 24 de setembro de 2019.
João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Viana
Prefeitura
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PE 060/2019Publicação Nº 227561
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃOPREGÃO ELETRÕNICOSRP Nº 060/2019O Município de Viana, por meio do seu Prefeito torna público e comunica aos interessados a Adjudicação e Homologação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/20198, processo administrativo nº 3160/2019 – SEMDES.Objeto: REGISTRO DE MENOR PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE VIATURAS DO TIPO “STATION WAGON / MONO-VOLUME / MINI VAN”, SEM RÁDIO, PARA QUE A GUARDA MUNICIPAL DE VIANA POSSA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO CAMPO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.Arrematante vencedor:- MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI no lote 01 no valor total de R$ 914.598,00 (novecentos e quatorze mil, quinhentos e noventa e oito reais);
Viana, 20 de setembro de 2019.
GILSON DANIEL BATISTA
Prefeito Municipal de Viana/ES
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PE 061/2019Publicação Nº 227603
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICOSRP Nº 061/2019O Fundo Municipal de Saúde de Viana, por meio da sua Secretária, em exercício, torna público e comunica aos interessados a Adjudicação e Homologação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2019, processo administrativo nº 10971/2019 – SEMSA.Objeto: REGISTRO DE MENOR PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA E VEÍCULO DE PASSEIO).Arrematantes vencedores:- MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI no lote 01 no valor total de R$ 284.696,00 (duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais).- TRIUNFO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI no lotes 02 no valor total de R$ 181.999,96 (cento e oitenta e um mil, nove-centos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
Viana, 24 de setembro de 2019.
CAMILA VALDER
Secretária Municipal de Saúde (em exercício)
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PE 062/2019Publicação Nº 227562
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 062/2019
O Fundo Municipal de Saúde de Viana, por meio da sua Secretária, em exercício, torna público e comunica aos interessados a Adjudicação e Homologação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2019, processo administrativo nº 5262/2019 – SEMSA.
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, OBJETI-VANDO O ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
Arrematantes vencedores:
- DROGAFONTE LTDA no lote 01 no valor total de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA nos lotes 02, 03 e 10 no valor total de R$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais).
- FARMACE IND. QUIM. FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA nos lotes 04, 06, 07 e 08 no valor total de R$ 218.200,00 (du-zentos e dezoito mil e duzentos reais).
- GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA nos lotes 05 e 09 no valor total de R$ 4.970,00 (quatro mil, novecentos e setenta reais).
- HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA nos lotes 12 e 13 no valor total de R$ 176.100,00 (cento e setenta e seis mil e cem reais).
- FRACASSADO o lote 11.
Viana, 24 de setembro de 2019.
Camila Valder
Secretária Municipal de Saúde (em exercício)
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS - CP 011/2019Publicação Nº 227730
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS - CP 011/2019
Processo Adm. nº 09.861/2019.
CONCORRÊNCIA PUBLICA nº. 011/2019 - Objeto: Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura especializada para o serviço de construção do estádio municipal no bairro Arlindo Villaschi, no município de Viana/ES.
A Prefeitura de Viana, através da 2ª Comissão Permanente de Licitação, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar 123/2006. Após prazo recursal, comunica aos interessados o resultado da análise dos recursos apre-sentados, sendo julgado improcedentes as alegações.
EMPRESAS HABILITADAS: Duto Engenharia Ltda; Engesan Construções, Serviços e Saneamento Ltda; Engma Construções e Serviços Ltda; Destak Construtora e Incorporadora Ltda e AMF Engenharia e Serviços Ltda.
Fica desde já, marcada a abertura dos envelopes das propostas de preços para às 09h30min do dia 08 de outubro de 2019.
Maiores informações disponível na Sala da 2ª CPL, de segunda a sexta- feira, de 09:00 às 18:00hs,Tel.: 027.2124.6714
email: [email protected].
Viana/ES – 24 de setembro de 2019
Daniela Moschen Ribeiro
Presidente da 2ª CPL
AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 004/2019Publicação Nº 227729
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. nº 13.225/2019.
A Prefeitura de Viana, através da 2ª Comissão Permanente de Licitação, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar 123/2006, comunica aos interessados que realizará a licitação: TOMADA DE PREÇOS nº. 004/2019 - Objeto: Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura especializada para o serviço de execução de um campo de futebol society (Bom de Bola), no bairro Bom Pastor, no município de Viana/ES.
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Página 221
Abertura dos Envelopes: às 09h30min do dia 15/10/2019.
O Edital estará disponível na Sala da CPL, de segunda a sexta- feira, de 09:00 às 17:00 horas, através da apresentação de mídia Eletrônica (CD, Pen drive, Etc.), Tel.: (27) 2121-6714, site: viana.es.gov.br/licitacoes e/ou email: [email protected].
Viana/ES - 24 de setembro de 2019
Daniela Moschen Ribeiro
Presidente da 2ª CPL
PORTARIA Nº 0864/2019Publicação Nº 227701
PORTARIA Nº 0864/2019
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.007 de 19 de dezembro de 2018.
RESOLVE:
Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ALDA MARÍLIA DE MORAES SOARES, para exercer o cargo em comissão de Encarregado 2 – PC – OP5, na Secretaria Municipal de Governo.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Viana - ES, 25 de Setembro de 2019.
GILSON DANIEL BATISTA
Prefeito Municipal de Viana
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 159/2019Publicação Nº 227515
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 159/2019
Processo Administrativo nº. 689/2019.
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 054/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Contratada: REDALMUS COMERCIAL LTDA.
Objeto: REGISTRO DE MENOR PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA POSSÍVEL AQUI-SIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICO (INALADOR/ NEBULIZADOR) OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE ACOLHI-MENTO PROVISÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
Valor: O valor total referente ao lote 01 é de R$ 706,40 (setecentos e seis reais e quarenta centavos).
Vigência: O prazo de vigência será 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no órgão de im-prensa oficial.
Viana/ES, 23 de setembro de 2019.
JOSÉ LUIS OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 188/2019Publicação Nº 227516
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 188/2019
Processo Administrativo nº. 4491/2019.
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 039/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA.
Contratada: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A.
Objeto: REGISTRO DE MENOR PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES (ALMOTO-LIA, COLETOR DE PERFURO-CORTANTE, TERMÔMETRO, ETC), OBJETIVANDO A REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES NO ALMOXA-RIFADO PARA ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
Valor: O valor total referente aos lotes 01, 04, 05, 09 e 13 é de R$ 31.468,60 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos).
Vigência: O prazo de vigência será 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no órgão de im-prensa oficial.
Viana/ES, 23 de setembro de 2019.
CAMILA VALDER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EM EXERCÍCIO)
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 189/2019Publicação Nº 227517
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 189/2019
Processo Administrativo nº. 4491/2019.
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 039/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA.
Contratada: COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
Objeto: REGISTRO DE MENOR PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES (ALMOTO-LIA, COLETOR DE PERFURO-CORTANTE, TERMÔMETRO, ETC), OBJETIVANDO A REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES NO ALMOXA-RIFADO PARA ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
Valor: O valor total referente ao lote 02 é de R$ 13.860,00 (treze mil, oitocentos e sessenta reais).
Vigência: O prazo de vigência será 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no órgão de im-prensa oficial.
Viana/ES, 23 de setembro de 2019.
CAMILA VALDER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EM EXERCÍCIO)
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 190/2019Publicação Nº 227518
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 190/2019
Processo Administrativo nº. 4491/2019.
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 039/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA.
Contratada: SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.
Objeto: REGISTRO DE MENOR PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES (ALMO-TOLIA, COLETOR DE PERFURO-CORTANTE, TERMÔMETRO, ETC), OBJETIVANDO A REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES NO
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ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
Valor: O valor total referente aos lotes 06, 08, 10, 11, 12 e 14 é de R$ 33.259,90 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos).
Vigência: O prazo de vigência será 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no órgão de im-prensa oficial.
Viana/ES, 23 de setembro de 2019.
CAMILA VALDER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EM EXERCÍCIO)
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 191/2019Publicação Nº 227519
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 191/2019
Processo Administrativo nº. 4491/2019.
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 039/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA.
Contratada: VIVAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME.
Objeto: REGISTRO DE MENOR PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES (ALMOTO-LIA, COLETOR DE PERFURO-CORTANTE, TERMÔMETRO, ETC), OBJETIVANDO A REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES NO ALMOXA-RIFADO PARA ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
Valor: O valor total referente ao lote 07 é de R$ 13.404,00 (treze mil, quatrocentos e quatro reais).
Vigência: O prazo de vigência será 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no órgão de im-prensa oficial.
Viana/ES, 23 de setembro de 2019.
CAMILA VALDER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EM EXERCÍCIO)
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 192/2019Publicação Nº 227521
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 192/2019
Processo Administrativo nº. 4491/2019.
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 039/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA.
Contratada: JCN COMÉRCIO E EMPRENDIMENTOS EIRELI.
Objeto: REGISTRO DE MENOR PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES (ALMOTO-LIA, COLETOR DE PERFURO-CORTANTE, TERMÔMETRO, ETC), OBJETIVANDO A REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES NO ALMOXA-RIFADO PARA ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
Valor: O valor total referente ao lote 03 é de R$ 22.950,00 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta reais).
Vigência: O prazo de vigência será 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no órgão de im-prensa oficial.
Viana/ES, 23 de setembro de 2019.
CAMILA VALDER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EM EXERCÍCIO)
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RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 150/2018Publicação Nº 227522
RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº. 150/2018
Processo Administrativo nº. 4033/2017.
Dispensa de Licitação com base no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93.
Locatário: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
Locador: JOÃO FERREIRA LIMA NETO.
Objeto: PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato de Prestação de Serviço nº. 150/2018, firmado entre as partes, por mais 12 (doze) meses com fundamento legal no artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666/93.
Valor Anual: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
Vigência: a partir de 06 de setembro de 2019, por mais 12 (doze) meses.
Viana/ES, 03 de setembro de 2019.
GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 038/2019Publicação Nº 227524
RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 038/2019
Processo Administrativo nº. 17211/2018.
Tomada de Preços nº. 024/2018.
Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
Contratada: START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
Objeto: PRORROGAÇÃO da vigência e de execução e ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO de valor do Contrato de Prestação de Serviços nº. 038/2019, firmado entre as partes, nos termos previstos em sua Cláusula Terceira, com base no art. 57 e 65 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Valor: o valor do acréscimo é de R$ 37.749,06 (trinta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e seis centavos), perfazendo o percentual de 20,35% (vinte vírgula trinta e cinco por cento) e o valor do decréscimo é de R$ 14.576,64 (quatorze mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), perfazendo um percentual de 7,86% (sete vírgula oitenta e seis por cento).
Vigência: fica prorrogado o prazo de vigência e execução do Contrato a partir de 25 de novembro de 2019, por mais 03 (três) meses.
Viana/ES, 20 de setembro de 2019.
GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 011/2019Publicação Nº 227523
RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 011/2019
Processo Administrativo nº. 15485/2018.
TOMADA DE PREÇOS nº. 019/2018
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Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
Contratada: COARE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI ME.
Objeto: ACRÉSCIMO ao valor do Contrato de Prestação de Serviços nº. 011/2019, firmado entre as partes, com base no art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Valor: o valor do acréscimo é de R$ 102.663,34 (cento e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e quatro cen-tavos), correspondendo ao percentual de 23,35% (vinte e três vírgula trinta e cinco por cento).
Viana/ES, 20 de setembro de 2019.
GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
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29ª CONVOCAÇÃO - EDITAL 01/2019Publicação Nº 227568
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMAST/PMV EDITAL Nº 01/2019
29ª CONVOCAÇÃO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município de Viana, no uso da atribuição legal que lhe foi conferida pela Lei nº 3.007/2018, Artigo 23, § 2º, IV, e em conformidade com o disposto no Edital nº 01/2019 do Processo Seletivo Simplificado SEMAST/PMV, com resultado final homologado em 08 de março de 2019, edição nº 1216; RESOLVE: CONVOCAR após a conferência da documentação entregue, o candidato aprovado para dar início ao processo admissional (assinatura de contrato) de acordo com item 08 do Edital SEMAST/PMV Nº 01/2019 e item 01 deste Edital, que deverá apresentar-se à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, localizada na Avenida Florentino Ávidos nº 01, Prefeitura Municipal de Viana, 5º andar, no dia 04 (quatro) de outubro de 2019, no horário especificado e conforme segue:
NÍVEL SUPERIOR
ASSISTENTE SOCIAL Data: 04/10/2019 Horário: 13 h
NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO ARIANE RIBEIRO BERGAMIN 125º
1. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 1.1 Os candidatos convocados deverão comparecer ao local dentro do prazo e horário
estipulados, munidos de todos os documentos originais cujas cópias foram acondicionadas no envelope no ato da inscrição.
1.2 Os candidatos deverão, ainda, apresentar os seguintes documentos de habilitação para a contratação:
a) 01 (uma) foto 3x4; b) Atestado de antecedentes criminais (www.sesp.es.gov.br); c) Certidões negativas – cível, criminal e militar (www.tjes.gov.br); d) Certidão negativa Justiça Federal (www.jfes.gov.br); e) Certidão negativa Justiça Eleitoral e Criminal Eleitoral (www.tse.gov.br); f) Certidão negativa da Justiça Militar da União (www.stm.jus.br); g) Certidão negativa do município de Viana (www.viana.es.gov.br); h) Cópia da identidade; i) Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS); j) Cópia do Cartão do Banco – conta corrente; k) Cópia do CPF;
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l) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de que está em dia com a justiça eleitoral (comprovante de votação na última eleição);
m) Cópia do Certificado de Reservista; n) Cópia do Comprovante do PIS/PASEP; o) Cópia do Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone); p) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; q) Cópia do Comprovante de Escolaridade; r) Cópia do Atestado Médico Admissional (expedido por médico do trabalho);
1.2.1 Para salário família (candidatos com filhos de 0 a 14 anos), deverão
apresentar:
a) Cartão de vacinação da criança/do adolescente; b) Certidão de nascimento da criança/do adolescente; c) Comprovante de Frequência Escolar da criança/do adolescente.
1.3 Os candidatos que não comparecerem na data e horário estabelecidos, bem como não apresentarem toda a documentação solicitada estarão automaticamente eliminados do referido Processo Seletivo Simplificado.
Viana, 23 de setembro de 2019
Jose Luis Oliveira Silva Secretário Municipal de Trabalho e Assistência Social
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ANEXO 01Publicação Nº 227544
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
ReceitasPrevisão Previsão Receitas Realizadas
%(b/a) Até o Período (c)Saldo% (c/a)
No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)
256.828.600,00 256.828.600,00 39.026.331,43 15,20 61,41RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 99.099.575,07157.729.024,93190.901.764,00 190.901.764,00 34.587.236,65 18,12 74,61RECEITAS CORRENTES 48.466.905,64142.434.858,36
28.310.000,00 28.310.000,00 5.299.515,43 18,72 87,44IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.556.108,9224.753.891,0823.925.000,00 23.925.000,00 4.675.929,63 19,54 88,88Impostos 2.661.495,0121.263.504,99
4.385.000,00 4.385.000,00 623.585,80 14,22 79,60Taxas 894.613,913.490.386,09Contribuição De Melhoria
4.897.362,48 4.897.362,48 1.519.602,74 31,03 134,56CONTRIBUIÇÕES (1.692.361,74)6.589.724,22797.362,48 797.362,48 468.298,49 58,73 274,41Contribuições Sociais (1.390.669,94)2.188.032,42
4.100.000,00 4.100.000,00 1.051.304,25 25,64 107,36Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública (301.691,80)4.401.691,803.194.971,53 3.194.971,53 718.182,97 22,48 113,04RECEITA PATRIMONIAL (416.618,30)3.611.589,83
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado3.194.971,53 3.194.971,53 718.182,97 22,48 113,04Valores Mobiliários (416.618,30)3.611.589,83
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,Exploração De Recursos NaturaisExploração Do Patrimônio IntangívelCessão De DireitosDemais Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIARECEITA INDUSTRIAL
830.000,00 830.000,00 79,27RECEITA DE SERVIÇOS 172.020,00657.980,00830.000,00 830.000,00 79,27Serviços Administrativos E Comerciais Gerais 172.020,00657.980,00
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao TransporteServiços E Atividades Referentes À SaúdeServiços E Atividades FinanceirasOutros Serviços
152.432.763,33 152.432.763,33 26.649.110,08 17,48 69,62TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 46.308.287,64106.124.475,6962.883.493,51 62.883.493,51 9.177.615,27 14,59 59,17Transferências Da União E De Suas Entidades 25.676.116,3137.207.377,2051.549.269,82 51.549.269,82 8.388.717,84 16,27 65,52Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas 17.774.910,3333.774.359,49
Transferências Dos Municípios E De Suas EntidadesTransferências De Instituições Privadas
38.000.000,00 38.000.000,00 9.080.234,91 23,90 92,47Transferências De Outras Instituições Públicas 2.859.803,0635.140.196,94Transferências Do Exterior
2.542,06Transferências De Pessoas Físicas (2.542,06)2.542,06Transferências Provenientes De Depósitos Identificados
1.236.666,66 1.236.666,66 400.825,43 32,41 56,38OUTRAS RECEITAS CORRENTES 539.469,12697.197,54Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais
295.666,66 295.666,66 213.848,83 72,33 118,49Indenizações, Restituições E Ressarcimentos (54.667,48)350.334,14Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público
941.000,00 941.000,00 186.976,60 19,87 36,86Demais Receitas Correntes 594.136,60346.863,4065.926.836,00 65.926.836,00 4.439.094,78 6,73 23,20RECEITAS DE CAPITAL 50.632.669,4315.294.166,5723.100.000,00 23.100.000,00 35,71OPERAÇÕES DE CRÉDITO 14.850.000,008.250.000,0023.100.000,00 23.100.000,00 35,71Operações De Crédito - Mercado Interno 14.850.000,008.250.000,00
Operações De Crédito - Mercado ExternoALIENAÇÃO DE BENS
Alienação De Bens MóveisAlienação De Bens ImóveisAlienação De Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS42.826.836,00 42.826.836,00 4.439.094,78 10,37 16,45TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 35.782.669,437.044.166,5713.688.176,00 13.688.176,00 162.345,00 1,19 16,41Transferências Da União E De Suas Entidades 11.441.402,872.246.773,1329.138.660,00 29.138.660,00 4.276.749,78 14,68 16,46Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas 24.341.266,564.797.393,44
Transferências Dos Municípios E De Suas EntidadesTransferências De Instituições PrivadasTransferências De Outras Instituições PúblicasTransferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Identificados
OUTRAS RECEITAS DE CAPITALIntegralização De Capital SocialResgate De Títulos Do TesouroDemais Receitas De Capital
6.170.400,00 6.170.400,00 1.018.205,36 16,50 94,72RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 325.543,105.844.856,90262.999.000,00 262.999.000,00 40.044.536,79 15,23 62,20SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 99.425.118,17163.573.881,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
262.999.000,00 262.999.000,00 40.044.536,79 15,23 62,20SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 99.425.118,17163.573.881,83
DÉFICIT (VI)
262.999.000,00TOTAL (VII) = (V + VI) 163.573.881,83262.999.000,00 40.044.536,79 15,23 62,20 99.425.118,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
Despesas LiquidadasDESPESAS
Dotação
(g) = (e - f)
Dotação Despesas
No Período No Período Até Período(h)
Despesas Empenhadas
Até Período(f)
Saldo
(i) = (e - h)
SaldoInicial
(d)Atualizada
(e)Pagas Até oPeriodo (j)
256.828.600,00 18.256.065,15 220.694.972,79 36.996.502,17257.530.250,00DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 151.272.921,1436.835.277,21 106.257.328,86 145.577.673,54
179.504.634,00 13.402.049,32 148.816.365,13 30.430.671,87176.499.357,80DESPESAS CORRENTES 111.335.340,6627.682.992,67 65.164.017,14 106.884.805,69
103.134.810,00 6.638.246,31 86.777.426,51 18.284.853,33103.156.618,11PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.622.075,2516.379.191,60 32.534.542,86 69.649.070,39
890.000,00 314.860,82 889.031,88 314.860,821.168.360,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 889.031,88279.328,12 279.328,12 889.031,88
75.479.824,00 6.448.942,19 61.149.906,74 11.830.957,7272.174.379,69OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.824.233,5311.024.472,95 32.350.146,16 36.346.703,42
77.093.966,00 4.854.015,83 71.878.607,66 6.565.830,3080.800.892,20DESPESAS DE CAPITAL 39.937.580,488.922.284,54 40.863.311,72 38.692.867,85
74.953.966,00 4.555.227,30 68.507.445,17 6.267.041,7777.313.592,20INVESTIMENTOS 36.566.417,998.806.147,03 40.747.174,21 35.321.705,36
100.000,00 100.000,00INVERSÕES FINANCEIRAS 100.000,00 100.000,00
2.040.000,00 298.788,53 3.371.162,49 298.788,533.387.300,00AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 3.371.162,4916.137,51 16.137,51 3.371.162,49
230.000,00 230.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 230.000,00 230.000,00
6.170.400,00 295.003,39 4.420.638,02 849.960,445.468.750,00DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 3.349.442,591.048.111,98 2.119.307,41 2.939.766,18
262.999.000,00 18.551.068,54 225.115.610,81 37.846.462,61262.999.000,00SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 154.622.363,7337.883.389,19 108.376.636,27 148.517.439,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
37.846.462,6137.883.389,19225.115.610,8118.551.068,54262.999.000,00262.999.000,00
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4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)148.517.439,72108.376.636,27154.622.363,73SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
15.056.442,118.951.518,10SUPERÁVIT (XIII)
163.573.881,83163.573.881,8337.846.462,61225.115.610,8118.551.068,54262.999.000,00262.999.000,00TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
RESERVA DO RPPS
Receitas IntraPrevisão Previsão Receitas Realizadas
%(b/a) Até o Período (c)Saldo%
(c/a)No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)
325.543,106.170.400,00 6.170.400,00 1.018.205,36 16,50 94,72RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 5.844.856,90325.543,106.170.400,00 6.170.400,00 1.018.205,36 16,50 94,72Receitas Correntes - Intraorçamentárias 5.844.856,90
Impostos, Taxas e Contribuições de MelhoriaImpostosTaxasContribuição de Melhoria
5.370.399,53 5.370.399,53 1.018.205,36 18,96 108,83Contribuições 5.844.856,905.370.399,53 5.370.399,53 1.018.205,36 18,96 108,83Contribuições Sociais 5.844.856,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública800.000,47800.000,47 800.000,47Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado800.000,47800.000,47 800.000,47Valores Mobiliários
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,Exploração de Recursos NaturaisExploração do Patrimônio IntangívelCessão de DireitosDemais Receitas Patrimoniais
Receita AgropecuáriaReceita IndustrialReceita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais GeraisServiços e Atividades Referentes à Navegação e ao TransporteServiços e Atividades Referentes à SaúdeServiços e Atividades FinanceirasOutros Serviços
Transferências CorrentesTransferências da União e de suas EntidadesTransferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas EntidadesTransferências dos Municípios e de suas EntidadesTransferências de Instituições PrivadasTransferências de Outras Instituições PúblicasTransferências do ExteriorTransferências de Pessoas FísicasTransferências Provenientes de Depósitos Identificados
Outras Receitas CorrentesMultas Administrativas, Contratuais e JudiciaisIndenizações, Restituições e RessarcimentosBens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio PúblicoDemais Receitas Correntes
Receitas de Capital - IntraorçamentáriasOperações de Crédito
Operações de Crédito - Mercado InternoOperações de Crédito - Mercado Externo
Alienação de BensAlienação de Bens MóveisAlienação de Bens ImóveisAlienação de Bens Intangíveis
Amortização de EmpréstimosTransferências de Capital
Transferências da União e de suas EntidadesTransferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas EntidadesTransferências dos Municípios e de suas EntidadesTransferências de Instituições PrivadasTransferências de Outras Instituições PúblicasTransferências do ExteriorTransferências de Pessoas FísicasTransferências Provenientes de Depósitos Identificados
Outras Receitas de CapitalIntegralização de Capital SocialResgate de Títulos do TesouroDemais Receitas de CapitalRecursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
325.543,106.170.400,00 6.170.400,00 1.018.205,36 16,50 94,72TOTAL DAS RECEITAS INTRAS 5.844.856,90
Despesas LiquidadasDespesas Intra
Dotação
(g) = (e - f)
Dotação Despesas
No Período No Período Até Período(h)
Despesas Empenhadas
Até Período(f)
Saldo
(i) = (e - h)
SaldoInicial
(d)Atualizada
(e)Pagas Até oPeriodo (j)
6.170.400,00 295.003,39 4.420.638,02 849.960,445.468.750,00DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 3.349.442,591.048.111,98 2.119.307,41 2.939.766,18
6.170.400,00 295.003,39 4.420.638,02 849.960,445.468.750,00DESPESAS CORRENTES 3.349.442,591.048.111,98 2.119.307,41 2.939.766,18
6.170.400,00 295.003,39 4.420.638,02 849.960,445.468.750,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.349.442,591.048.111,98 2.119.307,41 2.939.766,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
6.170.400,00 295.003,39 4.420.638,02 849.960,445.468.750,00TOTAL DAS DESPESAS INTRAS 3.349.442,591.048.111,98 2.119.307,41 2.939.766,18
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 19/09/2019 , às 10:30:01
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
GILSON DANIEL BATISTAPREFEITO MUNICIPAL
CPF - 074.544.797-07
FABRICIO LACERDA SILLERSEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF - 125.744.397-67
RAFAEL OLIVEIRA KIRMSECONTADOR
CRC - ES 021952/O-8
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ANEXO 02Publicação Nº 227545
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada (a)
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas
No Período Até Período(b)
No Período Até Período(d)
(b/
Saldo
(c) = (a - b)
Saldo
(e) = (a - d)total b)
%
total d)
%(d/
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 256.828.600,00 257.530.250,00 18.256.065,15 220.694.972,79 36.996.502,17 151.272.921,14 106.257.328,8698,04 97,8336.835.277,21
LEGISLATIVA 6.710.000,00 7.510.000,00 1.129.101,43 4.741.424,67 1.216.240,10 4.054.220,40 3.455.779,602,22 2,742.768.575,33
AÇÃO LEGISLATIVA 6.710.000,00 7.510.000,00 1.129.101,43 4.741.424,67 1.216.240,10 4.054.220,40 3.455.779,602,22 2,742.768.575,33
ADMINISTRAÇÃO 29.603.899,00 30.027.534,75 972.501,96 27.539.344,77 4.182.000,86 20.845.217,56 9.182.317,1912,34 13,602.488.189,98
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 30.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.040.899,00 29.719.268,08 972.501,96 27.519.078,10 4.182.000,86 20.845.217,56 8.874.050,5212,28 13,602.200.189,98
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 512.000,00 282.266,67 20.266,67 282.266,670,06 262.000,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 21.000,00 21.000,00 21.000,0021.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA 326.000,00 173.000,00 2.040,00 5.179,00 2.040,00 5.179,00 167.821,000,11 0,12167.821,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000,00 137.000,00 137.000,00137.000,00
POLICIAMENTO 276.000,00 36.000,00 2.040,00 5.179,00 2.040,00 5.179,00 30.821,0030.821,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.649.560,00 7.075.560,00 1.329.945,72 5.329.878,04 1.178.160,38 3.280.553,79 3.795.006,212,48 2,241.745.681,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL 220.000,00 97.776,00 37.864,90 47.517,80 21.510,41 31.163,31 66.612,690,05 0,0550.258,20
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.630.500,00 2.615.724,00 385.195,87 2.277.244,30 631.973,18 1.471.000,65 1.144.723,351,04 0,98338.479,70
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.619.000,00 3.285.000,00 639.388,03 2.711.067,38 518.806,01 1.758.666,91 1.526.333,091,23 1,17573.932,62
FOMENTO AO TRABALHO 1.180.060,00 1.077.060,00 267.496,92 294.048,56 5.870,78 19.722,92 1.057.337,080,16 0,04783.011,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL 32.716.341,00 32.716.341,00 4.464.649,50 18.938.201,74 4.688.354,91 18.026.835,98 14.689.505,028,52 11,7813.778.139,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.719.000,00 1.719.000,00 104.976,05 629.050,50 123.047,06 535.696,53 1.183.303,470,34 0,411.089.949,50
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 30.997.341,00 30.997.341,00 4.359.673,45 18.309.151,24 4.565.307,85 17.491.139,45 13.506.201,558,18 11,3712.688.189,76
SAUDE 35.862.200,00 36.338.316,60 573.066,83 35.070.196,97 6.471.638,60 24.437.811,35 11.900.505,2515,69 15,911.268.119,63
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 25.000,00 10.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 9.400,009.400,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.459.000,00 4.827.096,31 (35.370,57) 4.702.809,26 754.514,82 3.430.737,15 1.396.359,162,12 2,24124.287,05
ATENÇÃO BÁSICA 14.381.000,00 15.322.370,29 1.377.472,52 14.545.527,89 3.591.043,03 10.574.746,19 4.747.624,106,48 6,86776.842,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 15.673.200,00 14.146.700,00 (1.054.761,58) 13.854.355,56 1.762.692,44 9.232.386,43 4.914.313,576,17 5,99292.344,44
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 106.000,00 56.000,00 42.105,20 9.276,02 31.748,42 24.251,580,04 0,0413.894,80
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.218.000,00 1.976.150,00 285.126,46 1.924.799,06 353.512,29 1.167.593,16 808.556,840,88 0,7851.350,94
EDUCAÇÃO 57.935.900,00 65.311.400,00 1.256.148,11 62.243.028,25 10.404.041,55 45.300.204,97 20.011.195,0327,76 29,423.068.371,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.494.334,00 3.579.749,00 311.011,19 3.139.487,49 626.937,31 2.222.809,64 1.356.939,361,42 1,47440.261,51
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.400.000,00 2.582.000,00 (5.772,69) 2.490.496,79 340.234,93 1.332.557,20 1.249.442,801,14 0,8991.503,21
ENSINO FUNDAMENTAL 34.329.926,00 35.728.399,00 858.432,79 35.228.032,93 5.986.269,34 27.164.005,56 8.564.393,4415,68 17,60500.366,07
EDUCAÇÃO INFANTIL 17.711.640,00 23.421.252,00 92.476,82 21.385.011,04 3.450.599,97 14.580.832,57 8.840.419,439,52 9,462.036.240,96
CULTURA 949.000,00 812.000,00 42.207,64 311.470,23 71.519,23 139.074,57 672.925,430,25 0,21500.529,77
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 79.000,00 79.000,00 79.000,0079.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 870.000,00 733.000,00 42.207,64 311.470,23 71.519,23 139.074,57 593.925,430,25 0,21421.529,77
DIREITOS DA CIDADANIA 410.600,00 422.600,00 976,25 1.391,42 626,25 1.041,42 421.558,580,11 0,12421.208,58
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 357.600,00 379.600,00 350,00 350,00 379.600,00379.250,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 53.000,00 43.000,00 626,25 1.041,42 626,25 1.041,42 41.958,5841.958,58
URBANISMO 648.300,00 716.300,00 75.065,37 549.774,81 82.090,24 191.016,43 525.283,570,33 0,24166.525,19
INFRA_ESTRUTURA URBANA 648.300,00 716.300,00 75.065,37 549.774,81 82.090,24 191.016,43 525.283,570,33 0,24166.525,19
HABITAÇÃO 808.000,00 1.227.552,00 (534.980,01) 581.414,64 80.822,42 435.391,68 792.160,320,37 0,40646.137,36
INFRA_ESTRUTURA URBANA 808.000,00 1.227.552,00 (534.980,01) 581.414,64 80.822,42 435.391,68 792.160,320,37 0,40646.137,36
SANEAMENTO 70.696.200,00 60.519.340,52 6.380.630,23 54.029.941,17 6.416.619,76 24.876.123,47 35.643.217,0524,11 16,216.489.399,35
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.873.000,00 1.415.529,50 115.826,65 1.291.877,60 287.222,43 929.047,93 486.481,570,61 0,64123.651,90
INFRA_ESTRUTURA URBANA 61.388.000,00 52.495.175,52 6.414.803,58 47.858.831,35 5.200.163,35 20.259.000,61 32.236.174,9121,30 13,144.636.344,17
SERVIÇOS URBANOS 7.435.200,00 6.608.635,50 (150.000,00) 4.879.232,22 929.233,98 3.688.074,93 2.920.560,572,20 2,431.729.403,28
GESTÃO AMBIENTAL 925.000,00 769.000,00 1.500,00 161.253,12 14.412,32 30.662,32 738.337,680,18 0,14607.746,88
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 732.000,00 626.000,00 1.500,00 154.493,12 14.412,32 30.662,32 595.337,680,18 0,14471.506,88
CONTROLE AMBIENTAL 193.000,00 143.000,00 6.760,00 143.000,00136.240,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363.600,00 13.600,00 13.600,0013.600,00
DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 363.600,00 13.600,00 13.600,0013.600,00
AGRICULTURA 872.000,00 1.049.000,00 241.649,00 312.577,25 15.136,34 68.808,58 980.191,420,25 0,16736.422,75
DESENVOLVIMENTO RURAL 872.000,00 1.049.000,00 241.649,00 312.577,25 15.136,34 68.808,58 980.191,420,25 0,16736.422,75
COMUNICAÇÕES 130.000,00 35.000,00 5.975,00 6.745,00 580,00 580,00 34.420,000,11 0,1228.255,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL 130.000,00 35.000,00 5.975,00 6.745,00 580,00 580,00 34.420,0028.255,00
ENERGIA 4.260.000,00 4.933.700,00 908.678,99 4.284.272,62 719.322,03 3.038.763,03 1.894.936,972,01 2,10649.427,38
INFRA_ESTRUTURA URBANA 4.260.000,00 4.933.700,00 908.678,99 4.284.272,62 719.322,03 3.038.763,03 1.894.936,972,01 2,10649.427,38
DESPORTO E LAZER 1.852.000,00 847.733,33 60.640,00 172.999,18 58.646,00 129.548,68 718.184,650,19 0,20674.734,15
DESPORTO COMUNITÁRIO 1.852.000,00 847.733,33 60.640,00 172.999,18 58.646,00 129.548,68 718.184,650,19 0,20674.734,15
ENCARGOS ESPECIAIS 4.880.000,00 6.802.271,80 1.346.269,13 6.415.879,91 1.394.251,18 6.411.887,91 390.383,892,96 4,28386.391,89
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.800.000,00 4.385.660,00 588.938,18 4.165.631,89 588.938,18 4.165.631,89 220.028,111,91 2,76220.028,11
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.080.000,00 2.416.611,80 757.330,95 2.250.248,02 805.313,00 2.246.256,02 170.355,781,05 1,52166.363,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 230.000,00 230.000,00 230.000,00230.000,00---- ---- ---- ---- ---- ----DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.170.400,00 5.468.750,00 295.003,39 4.420.638,02 849.960,44 3.349.442,59 2.119.307,411,96 2,171.048.111,98
TOTAL (III) = (I + II) 262.999.000,00 262.999.000,00 18.551.068,54 225.115.610,81 37.846.462,61 154.622.363,73 108.376.636,27100,00 100,0037.883.389,19
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 6.170.400,00 5.468.750,00 295.003,39 4.420.638,02 849.960,44 3.349.442,59 2.119.307,41100,00 100,001.048.111,98
LEGISLATIVA 200.000,00 200.000,00 36.991,13 136.950,15 55.509,48 136.950,15 63.049,853,10 4,1063.049,85
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4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em ReaisAÇÃO LEGISLATIVA 200.000,00 200.000,00 36.991,13 136.950,15 55.509,48 136.950,15 63.049,853,10 4,1063.049,85
JUDICIÁRIA
ESSENCIAL À JUSTIÇA
ADMINISTRAÇÃO 1.070.400,00 970.400,00 100.000,00 650.083,78 102.887,32 417.837,39 552.562,6114,71 12,47320.316,22
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.070.400,00 970.400,00 100.000,00 650.083,78 102.887,32 417.837,39 552.562,6114,71 12,47320.316,22
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
DEFESA NACIONAL
SEGURANÇA PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
POLICIAMENTO
RELAÇÕES EXTERIORES
ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.000,00 39.000,00 20.000,00 1.800,42 7.430,89 31.569,110,45 0,2219.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 15.000,00 21.000,00 12.000,00 509,24 1.768,82 19.231,180,27 0,059.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 18.000,00 18.000,00 8.000,00 1.291,18 5.662,07 12.337,930,18 0,1710.000,00
FOMENTO AO TRABALHO
PREVIDÊNCIA SOCIAL 150.000,00 150.000,00 55.000,00 5.072,92 17.506,45 132.493,551,24 0,5295.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 150.000,00 150.000,00 55.000,00 5.072,92 17.506,45 132.493,551,24 0,5295.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
SAUDE 1.205.000,00 1.272.850,00 50.000,00 1.265.000,97 202.356,15 777.806,51 495.043,4928,62 23,227.849,03
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ADMINISTRAÇÃO GERAL 950.000,00 807.000,00 (100.000,00) 800.000,00 128.166,61 539.575,37 267.424,6318,10 16,127.000,00
ATENÇÃO BÁSICA 251.000,00 18.000,00 18.000,00 2.427,33 12.528,61 5.471,390,41 0,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.000,00 383.000,00 150.000,00 382.153,45 66.968,29 211.168,95 171.831,058,64 6,30846,55
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.000,00 64.850,00 64.847,52 4.793,92 14.533,58 50.316,421,47 0,432,48
TRABALHO
EDUCAÇÃO 3.512.000,00 2.836.500,00 108.012,26 2.293.603,12 482.334,15 1.991.911,20 844.588,8051,88 59,47542.896,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL 180.000,00 188.500,00 4.999,97 188.405,15 26.658,27 104.875,27 83.624,734,26 3,1394,85
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL 2.271.000,00 1.718.000,00 103.012,29 1.556.457,81 391.588,70 1.555.937,23 162.062,7735,21 46,45161.542,19
EDUCAÇÃO INFANTIL 1.061.000,00 930.000,00 548.740,16 64.087,18 331.098,70 598.901,3012,41 9,89381.259,84
CULTURA
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
DIFUSÃO CULTURAL
DIREITOS DA CIDADANIA
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
URBANISMO
INFRA_ESTRUTURA URBANA
HABITAÇÃO
INFRA_ESTRUTURA URBANA
SANEAMENTO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
INFRA_ESTRUTURA URBANA
SERVIÇOS URBANOS
GESTÃO AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CONTROLE AMBIENTAL
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
AGRICULTURA
DESENVOLVIMENTO RURAL
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
INDÚSTRIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
COMUNICAÇÕES
COMUNICAÇÃO SOCIAL
ENERGIA
INFRA_ESTRUTURA URBANA
TRANSPORTE
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITÁRIO
ENCARGOS ESPECIAIS
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ---- ---- ---- ---- ---- ----TOTAL DA INTRA 6.170.400,00 5.468.750,00 295.003,39 4.420.638,02 849.960,44 3.349.442,59 2.119.307,41100,00 100,001.048.111,98
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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais
GILSON DANIEL BATISTAPREFEITO MUNICIPAL
CPF - 074.544.797-07
FABRICIO LACERDA SILLERSEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF - 125.744.397-67
RAFAEL OLIVEIRA KIRMSECONTADOR
CRC - ES 021952/O-8
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 19/09/2019 , às 10:31:28
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ANEXO 03Publicação Nº 227546
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ANEXO 04Publicação Nº 227547
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA ATÉ O
PERÍODO/2019ATÉ O
PERÍODO/2018RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS CORRENTES (I) 2.215.013,822.215.013,82 6.622.624,72 2.865.601,03
Receita de Contribuições dos Segurados 60.000,0060.000,00 1.056.645,80 1.048.998,13
Civil 60.000,0060.000,00 1.056.645,80 1.048.998,13
Ativo 16.000,0016.000,00 1.056.582,62 1.048.998,13
Inativo 28.000,0028.000,00
Pensionista 16.000,0016.000,00 63,18
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita de Contribuições Patronais 939.180,96939.180,96 2.708.835,41
Civil 939.180,96939.180,96 2.708.835,41
Ativo 837.953,38837.953,38 2.708.835,41
Inativo 50.275,2050.275,20
Pensionista 50.952,3850.952,38
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita Patrimonial 1.168.999,531.168.999,53 2.855.369,17 1.813.689,92
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários 1.168.999,531.168.999,53 2.855.369,17 1.813.689,92
Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Serviços 30.000,0030.000,00
Outras Receitas Correntes 16.833,3316.833,33 1.774,34 2.912,98
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 15.000,0015.000,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)
Demais Receitas Correntes 1.833,331.833,33 1.774,34 2.912,98
RECEITAS DE CAPITAL (III)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 2.215.013,822.215.013,82 6.622.624,72 2.865.601,03
DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA ATÉ O
PERÍODO/2019ATÉ O
PERÍODO/2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSDESPESAS EMPENHADASATÉ O
PERÍODO/2019ATÉ O
PERÍODO/2018
ADMINISTRAÇÃO (V) 1.869.000,001.869.000,00 716.197,26 553.202,98 395.312,21684.050,50
Despesas Correntes 1.599.000,001.699.000,00 705.329,46 455.246,37 394.228,89586.093,89
Despesas de Capital 270.000,00170.000,00 10.867,80 97.956,61 1.083,3297.956,61
PREVIDÊNCIA (VI) 1.636.001,001.636.001,00 1.225.000,00 613.207,08 610.280,661.124.174,06
Benefícios - Civil 1.636.001,001.636.001,00 1.225.000,00 613.207,08 610.280,661.124.174,06
Aposentadorias 575.001,00575.001,00 190.000,00 219.161,54 113.037,65219.161,54
Pensões 200.000,00200.000,00 190.000,00 80.012,52 79.045,5680.012,52
Outros Benefícios Previdenciários 861.000,00861.000,00 845.000,00 314.033,02 418.197,45825.000,00
Benefícios - Militar
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) 3.505.001,003.505.001,00 1.941.197,26 1.166.410,06 1.005.592,871.808.224,56
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII) 4.814.400,16 924.403,77 5.456.214,66 1.860.008,16(1.289.987,18) (1.289.987,18)
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORESPREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIARESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
(1.189.987,18)VALOR
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
APORTES REALIZADOSAPORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal SuplementarPlano de Amortização - Aporte Periódico de Valores PredefinidosOutros Aportes para o RPPSRecursos para Cobertura de Déficit Financeiro
BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA
2019 2018
610.076,55 556.972,45Caixa e Equivalentes de Caixa
57.454.803,46 50.262.748,93Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos
RECEITAS REALIZADAS
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ATÉ O PERÍODO/2019 ATÉ O PERÍODO/2018RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
PLANO FINANCEIRO
RECEITAS CORRENTES (I) 4.182.350,51 4.269.379,594.182.350,51
Receita de Contribuições dos Segurados 544.001,00 1.120.114,85544.001,00
Civil 544.001,00 1.120.114,85544.001,00
Ativo 542.001,00 1.008.044,64542.001,00
Inativo 1.000,00 110.248,071.000,00
Pensionista 1.000,00 1.822,141.000,00
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita de Contribuições Patronais 3.635.266,18 3.147.293,263.635.266,18
Civil 3.635.266,18 3.147.293,263.635.266,18
Ativo 2.886.766,18 3.147.293,262.886.766,18
Inativo 312.500,00 312.500,00
Pensionista 436.000,00 436.000,00
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita Patrimonial 250,00 197,14250,00
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários 250,00 197,14250,00
Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes 2.833,33 1.774,342.833,33
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 1.000,00 1.000,00
Demais Receitas Correntes 1.833,33 1.774,341.833,33
RECEITAS DE CAPITAL (III)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 4.182.350,51 4.269.379,594.182.350,51
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
DESPESAS EMPENHADAS INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS LIQUIDADAS
ATÉ O PERÍODO/2019
ATÉ O PERÍODO/2018
ATÉ O PERÍODO/2019
ATÉ O PERÍODO/2018
EM 2019 EM 2018
516,59ADMINISTRAÇÃO (XII) 800,00
516,59Despesas Correntes 800,00
Despesas de Capital
17.742.668,3030.220.000,0030.220.000,00 17.742.668,30 15.805.519,72PREVIDÊNCIA (XIII) 19.888.000,00
16.621.077,1828.220.000,0028.220.000,00 16.621.077,18 15.805.519,72Benefícios - Civil 19.888.000,00
15.499.486,0626.220.000,0026.220.000,00 15.499.486,06 14.453.164,85Aposentadorias 17.320.000,00
1.121.591,122.000.000,002.000.000,00 1.121.591,12 1.043.545,38Pensões 1.650.000,00
308.809,49Outros Benefícios Previdenciários 918.000,00
1.121.591,122.000.000,002.000.000,00 1.121.591,12Benefícios - Militar
Reformas
1.121.591,122.000.000,002.000.000,00 1.121.591,12Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
17.742.668,3030.220.000,0030.220.000,00 17.742.668,30 15.806.036,31TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV)=(XII+XIII) 19.888.800,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV) (26.037.649,49) (26.037.649,49) (13.473.288,71) (19.888.800,00) (13.473.288,71) (15.806.036,31) 4.269.379,59
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
APORTES REALIZADOSAPORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS
12.813.054,78Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 19/09/2019 , às 10:36:11
GILSON DANIEL BATISTAPREFEITO MUNICIPAL
CPF - 074.544.797-07
FABRICIO LACERDA SILLERSEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF - 125.744.397-67
RAFAEL OLIVEIRA KIRMSECONTADOR
CRC - ES 021952/O-8
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DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
RECEITAS REALIZADAS (a)Até o Período
PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS PRIMÁRIAS
ACIMA DA LINHA
142.434.858,36RECEITAS CORRENTES (I) 190.901.764,00
24.753.891,08Impostos, Taxas e Contrinuições de Melhoria 28.310.000,00
6.633.442,00IPTU 9.550.000,00
11.233.070,03ISS 9.250.000,00
928.963,37ITBI 1.225.000,00
2.468.029,59IRRF 3.900.000,00
3.490.386,09Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.385.000,00
6.589.724,22Contribuições 4.897.362,48
3.611.589,83Receita Patrimonial 3.194.971,53
3.611.589,83Aplicações Financeiras (II) 3.194.971,53
Outras Receitas Patrimoniais
106.124.475,69Transferências Correntes 152.432.763,33
21.205.739,06Cota-Parte do FPM 28.262.587,51
28.052.127,65Cota-Parte do ICMS 38.318.827,33
3.406.511,41Cota-Parte do IPVA 6.200.000,00
19.641,37Cota-Parte do ITR 40.000,00
Transferências da LC 87/1996 320.000,00
491.218,80Transferências da LC 61/1989 830.000,00
35.140.196,94Transferências do FUNDEB 38.000.000,00
17.809.040,46Outras Transferências Correntes 40.461.348,49
1.355.177,54Demais Receitas Correntes 2.066.666,66
Outras Receitas Financeiras (III)
1.355.177,54Receitas Correntes Restantes 2.066.666,66
138.823.268,53RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 187.706.792,47
15.294.166,57RECEITAS DE CAPITAL (V) 65.926.836,00
8.250.000,00Operações de Crédito (VI) 23.100.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)
Alienação de Bens
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)
Outras Alienações de Bens
7.044.166,57Transferências de Capital 42.826.836,00
7.044.166,57Convênios 42.826.836,00
Outras Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)
Outras Receitas de Capital Primárias
7.044.166,57RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 42.826.836,00
145.867.435,10RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 230.533.628,47
DOTAÇÃOATUALIZADA DESPESAS
LIQUIDADASDESPESAS
EMPENHADAS
Até o Período
DESPESASPAGAS (a)
RP PROCPAGOS (b) LIQUIDADOS
RP NÃO PROC
PAGOS (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS
DESPESAS CORRENTES (XIII) 8.872,94 8.872,94106.884.805,69 6.757.004,31176.499.357,80 148.816.365,13 111.335.340,66Pessoal e Encargos Sociais 3.666,92 3.666,9269.649.070,39 876.785,44103.156.618,11 86.777.426,51 70.622.075,25Juros e Encargos da Dívida (XIV) 889.031,881.168.360,00 889.031,88 889.031,88Outras Despesas Correntes 5.206,02 5.206,0236.346.703,42 5.880.218,8772.174.379,69 61.149.906,74 39.824.233,53
Transferências Constitucionais e LegaisDemais Depesas Correntes 5.206,02 5.206,0236.346.703,42 5.880.218,8772.174.379,69 61.149.906,74 39.824.233,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 8.872,94 8.872,94105.995.773,81 6.757.004,31175.330.997,80 147.927.333,25 110.446.308,78DESPESAS DE CAPITAL(XVI) 2.390,00 2.390,0038.692.867,85 1.886.914,9580.800.892,20 71.878.607,66 39.937.580,48
Investimentos 2.390,00 2.390,0035.321.705,36 1.886.914,9577.313.592,20 68.507.445,17 36.566.417,99Inversões Financeiras 100.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)Aquisição de Título de Crédito (XIX)Demais Inversões Financeiras 100.000,00
Amortização da Dívida (XX) 3.371.162,493.387.300,00 3.371.162,49 3.371.162,49
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 2.390,00 2.390,0035.321.705,36 1.886.914,9577.413.592,20 68.507.445,17 36.566.417,99RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 230.000,00DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 11.262,94 11.262,94141.317.479,17 8.643.919,26252.974.590,00 216.434.778,42 147.012.726,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] (4.105.226,27)
VALOR CORRENTEMETA FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 3.581.739,89
Até o Período
VALOR INCORRIDOJUROS NOMINAIS
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) 3.611.589,83
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) 69.939,84
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) (563.576,28)
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DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
VALOR CORRENTEMETA FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência
SALDO
Em 31/Dez/ 2018 (a) Até o Período (b)CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
ABAIXO DA LINHA
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 35.136.799,8132.031.565,95
DEDUÇÕES (XXIX) 37.050.657,7429.063.084,49
Disponibilidade de Caixa 37.050.657,7429.063.084,49
Disponibilidade de Caixa Bruta 40.316.982,2141.547.330,45
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 3.266.324,4712.484.245,96
Demais Haveres Financeiros
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) (1.913.857,93)2.968.481,46
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 4.882.339,39
Até o Período (b)AJUSTE METODOLÓGICO
9.217.921,49VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)
OUTROS AJUSTES (XXXV)
(4.335.582,10)RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) (7.877.232,09)
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIAINFORMAÇÕES ADICIONAIS
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 230.000,00
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 19/09/2019 , às 10:38:39
GILSON DANIEL BATISTAPREFEITO MUNICIPAL
CPF - 074.544.797-07
FABRICIO LACERDA SILLERSEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF - 125.744.397-67
RAFAEL OLIVEIRA KIRMSECONTADOR
CRC - ES 021952/O-8
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ANEXO 06Publicação Nº 227549
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26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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ANEXO 07Publicação Nº 227550
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
Previsão InicialPrevisão Atualizada
(a)Receitas Realizadas
Até o Bimestre (b)
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 23.925.000,0023.925.000,00 21.263.504,99 88,88
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 9.550.000,009.550.000,00 6.633.442,00 69,46
1.1.1 - IPTU 7.000.000,007.000.000,00 5.101.692,52 72,88
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 2.550.000,002.550.000,00 1.531.749,48 60,07
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.225.000,001.225.000,00 928.963,37 75,83
1.2.1 - ITBI 1.000.000,001.000.000,00 925.332,12 92,53
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 225.000,00225.000,00 3.631,25 1,61
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 9.250.000,009.250.000,00 11.233.070,03 121,44
1.3.1 - ISS 9.000.000,009.000.000,00 11.070.952,36 123,01
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 250.000,00250.000,00 162.117,67 64,85
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 3.900.000,003.900.000,00 2.468.029,59 63,28
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 86.212.587,5186.212.587,51 66.084.111,63 76,65
2.1 - Cota-Parte FPM 34.262.587,5134.262.587,51 26.121.369,81 76,24
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 34.262.587,5134.262.587,51 26.121.369,81 76,24
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e
2.2 - Cota-Parte ICMS 43.500.000,0043.500.000,00 35.065.979,51 80,61
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 400.000,00400.000,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 1.000.000,001.000.000,00 614.023,52 61,40
2.5 - Cota-Parte ITR 50.000,0050.000,00 24.551,64 49,10
2.6 - Cota-Parte IPVA 7.000.000,007.000.000,00 4.258.187,15 60,83
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 110.137.587,51110.137.587,51 87.347.616,62 79,31
Previsão InicialPrevisão Atualizada
(a)Receitas Realizadas
Até o Bimestre (b)RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 104.000,00 14.008,85 13,47104.000,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 9.560.726,00 4.132.554,86 43,229.560.726,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação 5.122.800,00 2.544.466,58 49,675.122.800,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE 2.294.926,00 3.810,00 0,172.294.926,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE 863.000,00 975.504,63 113,04863.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 40.000,00 29.003,52 72,5140.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE 1.057.000,00 579.770,13 54,851.057.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 183.000,00183.000,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 60.000,0060.000,00
6.1 - Transferências de Convênios 55.000,0055.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 5.000,005.000,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 9.724.726,00 4.146.563,71 42,649.724.726,00
Previsão InicialPrevisão Atualizada
(a)Receitas Realizadas
Até o Bimestre (b)
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 12.241.172,6712.241.172,67 12.908.873,34 105,4510.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 6.000.000,006.000.000,00 4.915.630,75 81,9310.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2) 5.181.172,675.181.172,67 7.013.851,86 135,3710.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 80.000,0080.000,0010.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 170.000,00170.000,00 122.804,72 72,2410.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) 10.000,0010.000,00 4.910,27 49,1010.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 800.000,00800.000,00 851.675,74 106,46
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 38.182.000,0038.182.000,00 35.174.916,38 92,1211.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 38.000.000,0038.000.000,00 35.140.196,94 92,4711.2 - Complementação da União ao FUNDEB11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 182.000,00182.000,00 34.719,44 19,08
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 25.758.827,3325.758.827,33 22.231.323,60 86,31[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada
(d)
DESP EMPENHADAS
Até o Bimestre(e)
(f) = (e/d)DESPESAS DO FUNDEB
%
DESP LIQUIDADAS
Até o Bimestre(g)
(h) = (g/d)
%
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29.416.850,0030.163.000,00 23.010.427,2828.742.130,46 97,71 78,2213 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
10.493.350,009.483.000,00 7.265.135,7110.099.100,00 96,24 69,2413.1 - Com Educação Infantil
18.923.500,0020.680.000,00 15.745.291,5718.643.030,46 98,52 83,2013.2 - Com Ensino Fundamental
13.837.150,929.597.697,38 8.535.211,6513.360.684,15 96,56 61,6814 - OUTRAS DESPESAS
2.865.224,891.260.879,58 1.274.239,252.484.061,99 86,70 44,4714.1 - Com Educação Infantil
10.971.926,038.336.817,80 7.260.972,4010.876.622,16 99,13 66,1814.2 - Com Ensino Fundamental
43.254.000,9239.760.697,38 31.545.638,9342.102.814,61 97,34 72,9315 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
VALORDEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 - FUNDEB 60%
16.2 - FUNDEB 40%
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
17.1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
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Página 242
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
VALORINDICADORES DO FUNDEB
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 31.545.638,93
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)% 65,42
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)% 24,27
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%����� 10,31
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019
DotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada
(d)
DESP EMPENHADAS
Até oBimestre (e)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %
(f) = (e/d)
DESP LIQUIDADAS
Até oBimestre
(g)
%
(h) = (g/d)
x100x100
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
14.209.657,69 20.367.744,12 11.816.707,9819.035.440,28 93,46 58,0222 - EDUCAÇÃO INFANTIL
6.955.292,44 9.969.506,74 5.783.988,549.317.374,11 93,46 58,0222.1 - Creche
5.258.847,01 6.538.729,55 4.179.850,376.159.172,28 94,20 63,9222.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
1.696.445,43 3.430.777,19 1.604.138,173.158.201,83 92,05 46,7622.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
7.254.365,25 10.398.237,38 6.032.719,449.718.066,17 93,46 58,0222.2 - Pré-escola
5.485.063,74 6.820.001,50 4.359.651,886.424.117,17 94,20 63,9222.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
1.769.301,51 3.578.235,88 1.673.067,563.293.949,00 92,06 46,7622.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
35.041.304,90 36.819.329,53 27.198.257,3635.953.089,15 97,65 73,8723 - ENSINO FUNDAMENTAL
29.016.817,80 29.895.426,03 23.006.263,9729.519.652,62 98,74 76,9623.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
6.024.487,10 6.923.903,50 4.191.993,396.433.436,53 92,92 60,5423.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
24 - ENSINO MÉDIO
25 - ENSINO SUPERIOR
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
3.000,0027 - OUTRAS
49.250.962,59 57.190.073,65 39.014.965,3454.988.529,43 96,15 68,2228 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)
VALORDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 22.231.323,60
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 22.231.323,60
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 16.783.641,74
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 19,21
DotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada
(d)
DESP EMPENHADAS
Até oBimestre
(e)
%
(f) = (e/d)
DESP LIQUIDADAS
Até oBimestre
(g)
%
(h) = (g/d)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
x100x100
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO
5.418.764,455.080.800,00 4.947.785,904.949.994,17 91,35 91,3139 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
5.539.061,907.116.137,41 3.329.364,934.598.107,77 83,01 60,1141 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
10.957.826,3512.196.937,41 8.277.150,839.548.101,94 87,13 75,5442 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(38 + 39 + 40 + 41)
61.447.900,00 68.147.900,00 47.292.116,1764.536.631,37 94,70 69,4043 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)
SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2019RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 117.251,38
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 86.082,46
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 31.168,92
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 1.889.082,68171.472,77
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 2.544.466,5835.140.196,94
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 5.634.609,5932.109.114,67
47.1 - Orçamento do Exercício 4.947.785,9031.004.405,90
47.2 - Restos a Pagar 686.823,691.104.708,77
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 34.719,44
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (1.201.060,33)3.237.274,48
50 - (+) Ajustes 1.614.754,90(289.042,31)
50.1 - (+) Retenções 64.934,13512.342,40
50.2 - (-) Valores a recuperar
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários
50.4 - (+) Conciliação Bancária 1.549.820,77(801.384,71)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 413.694,572.948.232,17
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 19/09/2019 , às 10:24:42
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
GILSON DANIEL BATISTAPREFEITO MUNICIPAL
CPF - 074.544.797-07
FABRICIO LACERDA SILLERSEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF - 125.744.397-67
RAFAEL OLIVEIRA KIRMSECONTADOR
CRC - ES 021952/O-8
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ANEXO 08Publicação Nº 227551
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)
PREVISÃOINICIAL
(b) (b /a) x 100
PREVISÃOATUALIZADA
(a)%Até o Bimestre
RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
23.925.000,00 23.925.000,00 21.263.504,99RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 88,88
7.000.000,00 7.000.000,00 5.101.692,52Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 72,88
1.000.000,00 1.000.000,00 925.332,12Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 92,53
9.000.000,00 9.000.000,00 11.070.952,36Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 123,01
3.900.000,00 3.900.000,00 2.468.029,59Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 63,28
350.000,00 350.000,00 151.305,81Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 43,23
2.120.000,00 2.120.000,00 1.047.465,46Dívida Ativa dos Impostos 49,41
555.000,00 555.000,00 498.727,13Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 89,86
86.212.587,51 86.212.587,51 66.084.111,63RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 76,65
34.262.587,51 34.262.587,51 26.121.369,81Cota-Parte FPM 76,24
50.000,00 50.000,00 24.551,64Cota-Parte ITR 49,10
7.000.000,00 7.000.000,00 4.258.187,15Cota-Parte IPVA 60,83
43.500.000,00 43.500.000,00 35.065.979,51Cota-Parte ICMS 80,61
1.000.000,00 1.000.000,00 614.023,52Cota-Parte IPI - Exportação 61,40
400.000,00 400.000,00Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
400.000,00 400.000,00Desoneração ICMS (LC 87/96)
Outras
110.137.587,51 110.137.587,51 87.347.616,62TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 79,31
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃOINICIAL
(c) (d) (d/c) x 100
PREVISÃOATUALIZADA %Até o Bimestre
RECEITAS REALIZADAS
13.951.000,00 13.951.000,00 8.335.474,85TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 59,75
12.794.000,00 12.794.000,00 8.107.282,79Provenientes da União 63,37
937.000,00 937.000,00 176.522,36Provenientes dos Estados 18,84
Provenientes de Outros Municípios
220.000,00 220.000,00 51.669,70Outras Receitas do SUS 23,49
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
34.341,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
13.951.000,00 13.951.000,00 8.369.815,85TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 59,99
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(g) (g/e) x 100
%
DESP LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(f) (f/e) x 100
%
DESP EMPENHADAS
Até o Bimestre
(e)
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)
34.048.200,00 34.875.225,86 23.381.752,08DESPESAS CORRENTES 34.001.180,82 67,0497,49
17.146.000,00 16.287.946,31 11.500.352,55Pessoal e Encargos Sociais 16.263.769,25 70,6199,85
Juros e Encargos da Dívida
16.902.200,00 18.587.279,55 11.881.399,53Outras Despesas Correntes 17.737.411,57 63,9295,43
3.019.000,00 2.735.940,74 1.833.865,78DESPESAS DE CAPITAL 2.334.017,12 67,0385,31
3.019.000,00 2.735.940,74 1.833.865,78Investimentos 2.334.017,12 67,0385,31
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
37.067.200,00 37.611.166,60 25.215.617,86TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 36.335.197,94 67,0496,61
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(i) (i/IVg)x100%
DESP LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(h) (h/IVf)x100%
DESP EMPENHADAS
Até o BimestreDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL
MÍNIMO
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
12.941.000,00 13.974.662,95 9.016.698,30 35,76DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 13.195.999,04 36,32
11.739.000,00 13.172.662,95 8.582.657,64 34,04Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 12.395.999,04 34,12
Recursos de Operações de Crédito
1.202.000,00 802.000,00 434.040,66 1,72Outros Recursos 800.000,00 2,20
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
12.941.000,00 13.974.662,95 9.016.698,30 35,76TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 13.195.999,04 36,32
24.126.200,00 23.636.503,65 63,68 16.198.919,5623.139.198,90TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 64,24
18,55PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
3.096.777,07VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 x IIIb)/ 100))
PARCELACONSIDERADA
NO LIMITEA PAGARPAGOSCANCELADOS /
PRESCRITOSINSCRITOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADEDE CAIXA
Inscritos em 2019
Inscritos em 2018
Inscritos em 2017
Inscritos em 2016
Inscritos em 2015
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015 308.102,58 230.588,40 38.341,67 39.172,51
TOTAL 308.102,58 230.588,40 38.341,67 39.172,51
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Saldo Inicial
Despesas custeadas noexercício de referência
(j)Saldo Final (Não Aplicado)
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015
TOTAL (VIII)
Saldo Inicial
LIMITE NÃO CUMPRIDO
Despesas custeadas noexercício de referência
(k)Saldo Final (Não Aplicado)
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
CONFORME ARTIGOS 25 E 26
Diferença de limite não cumprido em 2018
Diferença de limite não cumprido em 2017
Diferença de limite não cumprido em 2016
Diferença de limite não cumprido em 2015
Diferença de limite não cumprido em 2014
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014
TOTAL (IX)
DOTAÇÃOINICIAL
(m)(m/total m)
DOTAÇÃOATUALIZADA %
DESP LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(l)(l/total l)
%
DESP EMPENHADAS
Até o Bimestre
x100x100
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)
14.632.000,00 15.340.370,29 10.587.274,80Atenção Básica 40,0814.563.527,89 41,99
15.675.200,00 14.529.700,00 9.443.555,38Assistência Hospitalar e Ambulatorial 39,1814.236.509,01 37,45
Suporte Profilático e Terapêutico
106.000,00 56.000,00 31.748,42Vigilância Sanitária 0,1242.105,20 0,13
1.220.000,00 2.041.000,00 1.182.126,74Vigilância Epidemiológica 5,481.989.646,58 4,69
Alimentação e Nutrição
5.434.000,00 5.644.096,31 3.970.912,52Outras Subfunções 15,155.503.409,26 15,75
37.067.200,00 37.611.166,60 25.215.617,86TOTAL 100,0036.335.197,94 100,00
GILSON DANIEL BATISTAPREFEITO MUNICIPAL
CPF - 074.544.797-07
FABRICIO LACERDA SILLERSEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF - 125.744.397-67
RAFAEL OLIVEIRA KIRMSECONTADOR
CRC - ES 021952/O-8
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 25/09/2019 , às 09:26:39
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ANEXO 09Publicação Nº 227552
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(Lei
nº
11.0
79, d
e 30
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2004
, art
s. 2
2,25
e 2
8)
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ANEXO 10Publicação Nº 227553
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até BimestreRECEITAS
Previsão Inicial 262.999.000,00Previsão Atualizada 262.999.000,00Receitas Realizadas 163.573.881,83Déficit OrçamentárioSaldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)
DESPESASDotação Inicial 262.999.000,00Créditos AdicionaisDotação Atualizada 262.999.000,00Despesas Empenhadas 225.115.610,81Despesas Liquidadas 154.622.363,73Despesas Pagas 148.517.439,72 Superávit Orçamentário 8.951.518,10
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até BimestreDespesas Empenhadas 225.115.610,81Despesas Liquidadas 154.622.363,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até BimestreReceita Corrente Líquida 207.389.291,06
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até BimestreRegime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Receitas Precidenciárias Realizadas 6.622.624,72Despesas Previdenciárias Liquidadas 1.166.410,06Resultado Previdenciário 5.456.214,66
Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIROReceitas Previdenciárias Realizadas 4.269.379,59Despesas Previdenciárias Liquidadas 17.742.668,30Resultado Previdenciário (13.473.288,71)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
ResultadoApurado Até oBimestre (b)
Metas Fixadasno Anexo deMetas Fiscaisda LDO (a)
% em Relação à Meta(b/a)
Resultado Nominal (563.576,28)Resultado Primário (4.105.226,27)3.581.739,89 (114,62)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição
CancelamentoAté o Bimestre
PagamentoAté o
Bimestre
Saldo aPagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 12.484.245,96 173.244,28 9.044.677,21 3.266.324,47
Poder Executivo 12.484.245,96 173.244,28 9.044.677,21 3.266.324,47
Poder Legislativo
Poder Juduciário
Ministério Público
Defensoria Pública
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 48.881,81 37.618,87 11.262,94
Poder Executivo 45.020,41 37.618,87 7.401,54
Poder Legislativo 3.861,40 3.861,40
Poder Judiciário
Ministério Público
Defensoria Pública
TOTAL 12.533.127,77 210.863,15 9.055.940,15 3.266.324,47
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Valor ApuradoAté o Bimestre
% Aplicado Até o Bimestre% Mínimo aAplicar noExercício
Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE 16.783.641,74 25,00 19,21Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 31.545.638,93 60,00 65,42Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantial e Ensino FundamentalComplementação da União ao FUNDEB
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não RealizadoReceita de Operação de Crédito 14.850.000,008.250.000,00Despesa de Capital Líquida 71.878.607,66
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioPlano Previdenciário
Receitas Previdenciárias
Despesas Previdenciárias
Resultado Previdenciário
Plano Financeiro
Receitas Previdenciárias
Despesas Previdenciárias
Resultado Previdenciário
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não RealizadoReceita de Capital Resultante de Alienação dos AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor ApuradoAté o Bimestre
% Aplicado Até o Bimestre% Mínimo aAplicar noExercício
Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos 25.215.617,86 15,00 19,04
Sistema de Administração de Finanças Públicas
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado No Exercício CorrenteTotal das Despesas / RCL (%)
GILSON DANIEL BATISTAPREFEITO MUNICIPAL
CPF - 074.544.797-07
FABRICIO LACERDA SILLERSEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF - 125.744.397-67
RAFAEL OLIVEIRA KIRMSECONTADOR
CRC - ES 021952/O-8
Sistema de Administração de Finanças Públicas
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ANEXO 12Publicação Nº 227555
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDARELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019R$ 1,00
SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR
Até o 1ºQuadrimestre
Até o 2ºQuadrimestre
Até o 3ºQuadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019
DÍVIDA CONSOLIDADA
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 34.906.683,0331.778.602,16
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual 29.979.379,2826.013.314,74
Empréstimos 19.790.992,4012.391.904,42
Internos 19.790.992,4012.391.904,42
Externos
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios
Financiamentos
Internos
Externos
Parcelamento e Renegociação de dívidas
De Tributos
De Contribuições Previdenciárias 7.721.979,4311.019.496,48
De Demais Contribuições Sociais 2.466.407,452.601.913,84
Do FGTS
Com Instituição Não Financeira
Demais Dívidas Contratuais
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 4.927.303,755.765.287,42
Outras Dívidas
DEDUÇÕES (II) 35.942.994,7729.563.250,27
Disponibilidade de Caixa 35.942.994,7729.563.250,27
Disponibilidade de Caixa Bruta 39.209.319,2442.047.496,23
(-) Restos a Pagar Processados 3.266.324,4712.484.245,96
Demais Haveres Financeiros
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) (1.036.311,74)2.215.351,89
207.389.291,06199.629.776,90 204.832.388,78RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
16,8315,92% da DC sobre a RCL (I / RCL)
(0,50)1,11% da DCL sobre a RCL (III / RCL)
248.867.149,27239.555.732,28 245.798.866,54LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%
223.980.434,34215.600.159,05 221.218.979,89LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%
SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR
Até o 1ºQuadrimestre
Até o 2ºQuadrimestre
Até o 3ºQuadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)
PASSIVO ATUARIAL 50.262.748,9450.262.748,94INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 3.899.484,395.251.145,40RP NÃO-PROCESSADOS 45.020,41ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 19/09/2019 , as 11:03:53
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CPF - 074.544.797-07
FABRICIO LACERDA SILLERSEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
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ANEXO 13Publicação Nº 227556
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)
2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS
SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR
Até o 1ºquadrimestre
Até o 2ºquadrimestre
Até o 3ºquadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019
AOS ESTADOS (I)
Em Operações de Crédito Externas
Em Operações de Crédito Internas
AOS MUNICÍPIOS (II)
Em Operações de Crédito Externas
Em Operações de Crédito Internas
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)
Em Operações de Crédito Externas
Em Operações de Crédito Internas
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)
199.629.776,90 204.832.388,78 207.389.291,06RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL
43.918.550,92 45.063.125,53 45.625.644,03LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %
39.526.695,83 40.556.812,98 41.063.079,63LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %
CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR
Até o 1ºquadrimestre
Até o 2ºquadrimestre
Até o 3ºquadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019
DOS ESTADOS (VII)
Em Garantia às operações de Crédito Externas
Em Garantia às operações de Crédito Internas
DOS MUNICÍPIOS (VIII)
Em Garantia às operações de Crédito Externas
Em Garantia às operações de Crédito Internas
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)
Em Garantia às operações de Crédito Externas
Em Garantia às operações de Crédito Internas
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)
MEDIDAS CORRETIVAS
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 19/09/2019 , as 11:06:36
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ANEXO 14Publicação Nº 227557
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITORELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019R$ 1,00
VALOR REALIZADO
No Quadrimestre deReferência
Até o Quadrimestre deReferência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Mobiliária
Interna
Externa
Contratual 8.250.000,00 8.250.000,00
Interna 8.250.000,00 8.250.000,00
Empréstimos 8.250.000,00 8.250.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação.
Externa
Empréstimos
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)
TOTAL (III) 8.250.000,00 8.250.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 207.389.291,06 0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V) 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa) 0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 33.182.286,57 16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITAORÇAMENTÁRIA
14.517.250,37 7,00
VALOR REALIZADO
No Quadrimestre deReferência
Até o Quadrimestre deReferência (a)
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA
Parcelamentos de DívidasTributosContribuições Previdenciárias FGTS
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidasFONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 19/09/2019 , as 11:08:13
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ANEXO 15Publicação Nº 227558
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGARRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")
2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES - PODER EXECUTIVO
DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA
(a) De ExecíciosAnteriores
(b)
DoExercício
(c)
Restos a PagarLiquidados e Não Pagos Restos a Pagar
Empenhados eNão Liquidados
de ExercíciosAnteriores (d)
DemaisObrigaçõesFinanceiras
(e)
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADEDE CAIXA LÍQUIDA
(ANTES DAINSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)(f) = (a - (b + c + d + e))
RESTOS APAGAR
EMPENHADOSE NÃO
LIQUIDADOSDO EXERCÍCIO
EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS
CANCELADOS(NÃO INSCRITOS
PORINSUFICIÊNCIAFINANCEIRA)
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS
2.153.177,39 (4.393.964,99) 10.271.604,042.121.572,072.587.605,611.837.964,70 0,00 0,00TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)
2.153.177,39 (4.393.964,99) 10.271.604,042.121.572,072.587.605,611.837.964,70 0,00 0,00RECURSOS ORDINÁRIOS
36.634.291,08 30.294.899,92 58.585.579,461.400.877,563.510.598,891.427.914,71 0,00 0,00TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)
0,00 (49.304,69) 0,0049.304,690,000,00 0,00 0,00OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
2.529.695,53 2.303.131,35 5.416.388,2375.898,8464.582,8886.082,46 0,00 0,00RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -EDUCAÇÃO
2.090.195,63 1.373.641,57 5.731.703,18214.794,03501.760,030,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%
817.517,26 674.848,44 4.825.474,8370.423,5241.076,3831.168,92 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%
409.925,91 392.206,42 2.208,2717.719,490,000,00 0,00 0,00ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013
213.682,64 196.714,73 1.157.939,590,0016.967,910,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
40.409,09 40.409,09 6.400,810,000,000,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P
892.080,68 852.209,13 14.171,19984,1338.887,420,00 0,00 0,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
527.167,76 527.167,76 90.229,100,000,000,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
0,00 (5.405,04) 0,005.405,040,000,00 0,00 0,00RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
3.105.995,32 (260.427,01) 6.940.279,34707.538,511.582.342,711.076.541,11 0,00 0,00RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
1.742.621,24 1.005.019,15 3.491.019,51141.872,63595.729,460,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUSPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da
2.221,16 (6.521,32) 90.506,200,008.742,480,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUSPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen
0,00 (114.606,17) 231.815,690,00114.606,170,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUSPROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
570.108,54 570.108,54 0,000,000,000,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE
955.943,58 862.810,54 533.560,897.977,9685.155,080,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DEASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS
962.404,53 851.735,90 635.983,646.945,48103.723,150,00 0,00 0,00OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAISRECURSOS
8.770.887,11 8.690.463,46 6.807.325,8718.814,0761.609,580,00 0,00 0,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
2.695.575,47 2.649.340,75 10.727.379,733.412,1142.822,610,00 0,00 0,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
2.093,17 (327.362,52) 860.953,6277.455,69252.000,000,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO
418.472,99 182.021,03 400.486,202.329,740,00234.122,22 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DOPETRÓLEO
37.560,51 37.560,51 0,000,000,000,00 0,00 0,00CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
2.936.984,57 2.936.391,54 1.245.509,590,00593,030,00 0,00 0,00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA - COSIP
350.461,68 350.461,68 0,000,000,000,00 0,00 0,00RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS
5.281.632,41 5.281.630,78 9.240.325,581,630,000,00 0,00 0,00RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA
1.280.654,30 1.280.654,30 135.918,400,000,000,00 0,00 0,00OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS
38.787.468,47 25.900.934,93 68.857.183,503.522.449,636.098.204,503.265.879,41 0,00 0,00TOTAL (III) = (I + II)
0,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)
0,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)
0,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00TOTAL - RPPS (III) = (I + II)
GILSON DANIEL BATISTAPREFEITO MUNICIPAL
CPF - 074.544.797-07
FABRICIO LACERDA SILLERSEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF - 125.744.397-67
RAFAEL OLIVEIRA KIRMSECONTADOR
CRC - ES 021952/O-8
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as
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ANEXO 16Publicação Nº 227559
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES - PODER EXECUTIVO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida 207.389.291,06
Receita Corrente Líquida Ajustada 207.389.291,06
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP 103.668.022,27 49,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % 111.990.217,17 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % 106.390.706,31 51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 % 100.791.195,46 48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida (1.036.311,74) (0,50)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 248.867.149,27 120,00
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 45.625.644,03 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 33.182.286,57 16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 14.517.250,37 7,00
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAREMPENHADOS E NÃO
LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE CAIXALÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO
EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor TotalFONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 19/09/2019 , as 11:09:47
GILSON DANIEL BATISTAPREFEITO MUNICIPAL
CPF - 074.544.797-07
FABRICIO LACERDA SILLERSEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF - 125.744.397-67
RAFAEL OLIVEIRA KIRMSECONTADOR
CRC - ES 021952/O-8
Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
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CONVOCAÇÃOPublicação Nº 227669
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município de Viana, Estado do
Espírito Santo, no uso da atribuição legal que lhe foi conferida pela Lei nº 3.007/2018, Artigo 23, § 2º, IV,
convoca OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS no Processo Seletivo SEMAST 01/2019 para entrega de
documentação comprobatória nos dias 02/10/2019 e 04/10/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, localizada à Avenida Florentino Ávidos, nº 01, Centro de Viana –
Prédio Central da Prefeitura de Viana, conforme descrito abaixo:
CARGO DATA HORÁRIO
ASSISTENTE SOCIAL (classificadosde151 à 251). 02/10/2019 09h às 17h
OFICIAL ADMINISTRATIVO (classificados de 351 à 451). 03/10/2019 09 h às 17 h
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (classificados de 151 à 251). 03/10/2019 09 h às 17h
NUTRICIONISTA (classificados de 51 à 56). 02/10/2019 09 h às 17h
CUIDADOR SOCIAL (classificados de 51 à 142). 02/10/2019 09h às 17h
EDUCADOR FISICO (classificados de 01 à 100). 04/10/2019 09 h às 16 h
EDUCADOR SOCIAL (classificados de 01 à 99). 04/10/2019 09 h às 16h
Os candidatos deverão comparecer para entrega de ENVELOPE LACRADO contendo todas as cópias dos
documentos que foram declarados no ato da inscrição, conforme os itens 6 e 7do Edital SEMAST
01/2019, Ficha de Inscrição colada na frente do envelope, e, o formulário de entrega da documentação
para a comprovação de requisitos (conforme anexo I desta publicação),devidamente impresso e
preenchido.
Viana, 19 de setembro de 2019.
JOSE LUIS OLIVEIRA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO I
FORMULÁRIO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS
Este formulário deverá ser preenchido manualmente, com letra de forma, e entregue junto com a FICHA DE
INSCRIÇÃO e documentação para a comprovação dos requisitos, qualificação profissional, experiência
profissional,declarados no ato da inscrição, referente ao Edital nº 001/2019 da SEMAST. A ENTREGA DEVERÁ SER
POR MEIO DEENVELOPE LACRADO, sendo o candidato responsável pela documentação informada no ato da
inscrição.
1. O candidato está ciente que a documentação apresentada, deverá estar em conformidade aos dados cadastrados e declarados no ato da inscrição.
2. O candidato está ciente que a apresentação da documentação em desconformidade ao Edital nº 001/2019 da SEMAST, sobretudo no que tange aos itens 6, 7, 8 e 9, Anexo I e Anexo II, acarretará na ELIMINAÇÃO do presente Processo Seletivo.
3. O candidato, no ato da entrega da documentação acima relacionada, DECLARA que todas as informações contidas e os documentos apresentados são verdadeiros.
4. São de inteira responsabilidade do candidato as informações por ele prestadas, ou por seu procurador no ato da entrega da documentação, bem como a entrega no período determinado no edital de convocação, arcando o candidato com as consequências de seus eventuais erros, ou de seu representante.
Viana/ES, ________/__________/2019.
___________________________________________ Assinatura (POR EXTENSO) do Candidato
___________________________________________ Assinatura do Servidor da SEMAST responsável pelo
recebimento
Viana/ES, __________/__________/2019.
___________________________________________ Assinatura (POR EXTENSO) do Candidato
___________________________________________ Assinatura do Servidor da SEMAST responsável pelo
recebimento
PROCESSO SELETIVO SEMAST 001/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA – VIA DA SEMAST
NOME DO CANDIDATO:______________________________________________________________________________________________
CARGO:__________________________________ ______________________________________Nº DE INSCRIÇÃO: ___________________
QUANTIDADE DE FOLHAS ENTREGUES: ______________ (__________________________________________________________________)
PROCESSO SELETIVO SEMAST 001/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA – VIA DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO:______________________________________________________________________________________________
CARGO:__________________________________ ______________________________________Nº DE INSCRIÇÃO: ___________________
QUANTIDADE DE FOLHAS ENTREGUES: ______________ (__________________________________________________________________)
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LEI N° 3.044, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 - COM CORREÇÃOPublicação Nº 227574
Prefeitura Municipal de Viana
Secretaria Municipal de Governo
LEI Nº. 3.044, de 23 de setembro de 2019.
Av. Florentino Ávidos, 01 – Centro – Viana/ES – CEP: 29135-000 Telefone: 27 – 2124-6705
e-mail: [email protected] 1
LEI Nº. 3.044, de 23 de setembro de 2019.
Cria, extingue, denomina as limitações das regiões administrativas e o limite dos bairros de Viana e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições
legais previstas no art. 60, Inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I – PARTE GERAL CAPÍTULO I – DA APLICAÇÃO Art. 1º Ficam criados, extintos, denominados e delimitados, nos termos desta Lei, as
Regiões Administrativas e os Bairros que integram o território do Município de Viana. Art. 2º Entende-se por região administrativa a porção do território determinada por grupos
de bairros que apresentam características fisiográficas em comum, ou seja, bairros que
estão próximos entre si, contam com características sociais, de desenvolvimento, culturais
e/ ou topografia em comuns. Art. 3º Entende-se como bairro, cada uma das partes principais em que é dividida a cidade,
tendo como unidade espacial de referência os setores censitários do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), visando a facilitar o controle administrativo dos serviços
públicos e a orientação espacial das pessoas. Art. 4º Ficam estabelecidas as denominações das 10 (dez) Regiões Administrativas do
Município de Viana, conforme se segue: I – Região 01 – Grande Centro; II – Região 02 – Grande Universal; III – Região 03 – Grande Marcílio de Noronha; IV – Região 04 – Grande Bethânia; V – Região 05 – Grande Areinha; VI – Região 06 – Grande Tanque;
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Prefeitura Municipal de Viana
Secretaria Municipal de Governo
LEI Nº. 3.044, de 23 de setembro de 2019.
Av. Florentino Ávidos, 01 – Centro – Viana/ES – CEP: 29135-000 Telefone: 27 – 2124-6705
e-mail: [email protected] 2
VII – Região 07 – Grande Parque Industrial; VIII – Região 08 – Grande Jucu; e, IX – Região 09 – Grande Araçatiba.
Parágrafo Único. A delimitação das regiões administrativas descritas nos incisos I a IX
deste artigo encontram-se no mapa do Anexo 01, integrante desta Lei. Art. 5º Ficam denominados e delimitados os bairros do Município de Viana que são
componentes da área urbana delimitada no Plano Diretor Municipal, conforme relação por
Região Administrativa, descrição e mapas, que constituem o Anexo 02 integrante desta Lei:
I – Região 01 - Grande Centro a) Centro de Viana; b) Bom Pastor; e, c) Ribeira; II – Região 02 – Grande Universal a) Ipanema; b) Universal; e, c) Canaã. III – Região 03 – Grande Marcílio de Noronha a) Primavera; b) Industrial; c) Marcílio de Noronha. IV – Região 04 – Grande Bethânia a) Arlindo Villaschi; b) Campo Verde; c) Nova Bethânia; e, d) Vila Bethânia; V – Região 05 – Grande Areinha a) Areinha; b) Caxias do Sul; c) Soteco; e, d) Vale do Sol. VI – Região 06 – Grande Tanque a) Morada Bethânia;
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Prefeitura Municipal de Viana
Secretaria Municipal de Governo
LEI Nº. 3.044, de 23 de setembro de 2019.
Av. Florentino Ávidos, 01 – Centro – Viana/ES – CEP: 29135-000 Telefone: 27 – 2124-6705
e-mail: [email protected] 3
b) Coqueiral de Viana VII – Região 07 – Grande Parque Industrial a) Parque Industrial. VIII – Região 08 – Grande Jucu a) Jucu. IX – Região 09 – Grande Araçatiba b) Araçatiba X – Região 10 – Rural
§1º A delimitação dos bairros descritos nos incisos I a X deste artigo encontram-se no mapa
do Anexo 02, integrante desta Lei. Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas todas as
disposições em contrário, especialmente as constantes no Decreto Municipal nº 086, de 11
de abril de 2014, na Lei Municipal nº 1109, de 05 de outubro de 1990 e a Lei nº 1868, de 18
de dezembro de 2006. Viana - ES, 23 de setembro de 2019.
GILSON DANIEL BATISTA Prefeito Municipal de Viana
*Republicado com Correção
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LEI N° 3.045, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 - COM CORREÇÃOPublicação Nº 227575
Prefeitura Municipal de Viana
Secretaria Municipal de Governo
LEI Nº. 3.045, de 23 de setembro de 2019.
Av. Florentino Ávidos, 01 – Centro – Viana/ES – CEP: 29135-000 Telefone: 27 – 2124-6705
e-mail: [email protected] 1
LEI Nº. 3.045, de 23 de setembro de 2019.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente do Município e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições
legais previstas no art. 60, Inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar especial no orçamento vigente, no valor
de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme o Anexo I.
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no Artigo 1º serão provenientes
de anulação, conforme Anexo II.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Viana - ES, 23 de setembro de 2019.
GILSON DANIEL BATISTA Prefeito Municipal de Viana
*Republicado com Correção
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Prefeitura Municipal de Viana
Secretaria Municipal de Governo
LEI Nº. 3.045, de 23 de setembro de 2019.
Av. Florentino Ávidos, 01 – Centro – Viana/ES – CEP: 29135-000 Telefone: 27 – 2124-6705
e-mail: [email protected] 2
ANEXO I
SUPLEMENTAÇÃO
Unidade Orçamentária: 020.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Projeto/Atividade: 002001.1745100151.403 – PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL – PROEFICIÊNCIA
DESCRIÇÃO FICHA FONTE Autorizada /Atualizada
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA XX 192000010010 1.000,00
Total do Projeto/Atividade: 1.000,00
ANEXO II
ANULAÇÃO
Unidade Orçamentária: 020.001 – SERCRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Projeto/Atividade: 002001.0412200012.072 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DESCRIÇÃO FICHA FONTE Autorizada /Atualizada
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 59 10010000000 1.000,00
Total do Projeto/Atividade: 1.000,00
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LEI Nº 3.046, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019.Publicação Nº 227740
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria Municipal de Governo
LEI Nº 3.046, de 23 de setembro de 2019.
1
LEI Nº 3.046, de 23 de setembro de 2019.
AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições legais previstas no art. 60, Inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos dos art. 22, I e art. 97, inciso I da
Lei Orgânica Municipal, a alienar onerosamente os bens imóveis que compõem o
patrimônio municipal, relacionados no Anexo desta Lei, bem como todos aqueles sem
destinação pública específica e em mau estado de conservação, para os quais não haja
recursos disponíveis no orçamento municipal para sua recuperação.
Parágrafo Único. A alienação citada no caput será realizada mediante concorrência ou
leilão.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Viana - ES, 23 de setembro de 2019.
GILSON DANIEL BATISTA Prefeito Municipal de Viana
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria Municipal de Governo
LEI Nº 3.046, de 23 de setembro de 2019.
2
ANEXO ÚNICO Nº DA
QUADRA Nº DO LOTE Nº DO IPTU LOTEAMENTO BAIRRO INSCRIÇÃO
IMOBILIÁRIA 008 003 01.04.365.0345.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.365.0345.000 008 004 01.04.365.0335.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.365.0335.000 008 005 01.04.365.0325.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.365.0325.000 008 006 01.04.365.0315.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.365.0315.000 008 007 01.04.365.0305.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.365.0305.000 008 008 01.04.365.0295.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.365.0295.000 008 009 01.04.365.0285.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.365.0285.000 008 011 01.04.365.0240.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.365.0240.000 008 012 01.04.365.0230.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.365.0230.000 008 013 01.04.365.0220.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.365.0220.000 008 014 01.04.365.0210.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.365.0210.000 008 015 01.04.365.0179.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.365.0179.000 008 016 01.04.365.0169.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.365.0169.000 008 017 01.04.365.0159.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.365.0159.000 004 003 01.04.370.0363.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.370.0363.000 004 004 01.04.370.0353.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.370.0353.000 004 005 01.04.370.0343.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.370.0343.000 004 021 01.04.370.0110.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.370.0110.000 004 022 01.04.370.0100.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.370.0100.000 004 023 01.04.370.0090.000 SIMMER - SETOR CAIC CAMPO VERDE 01.04.370.0090.000 000 00B 02.01.066.0193.000 SANTA JULIA JUCU 02.01.066.0193.000 010 000 02.01.053.0009.000 SANTA JULIA JUCU 02.01.053.0009.000 005 000 02.01.057.0009.000 SANTA JULIA JUCU 02.01.057.0009.000 000 000 02.01.058.0100.000 SANTA JULIA JUCU 02.01.058.0100.000 014 016 01.04.228.0037.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.228.0037.000 014 017 01.04.228.0035.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.228.0025.000 014 018 01.04.228.0013.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.228.0013.000 021 017 01.04.231.0231.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.231.0061.001 014 019 01.04.228.0351.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.228.0351.000 018 001 01.04.234.0289.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.234.0289.000 018 002 01.04.234.0249.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.234.0249.000 018 012 01.04.234.0061.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.234.0061.000 018 013 01.04.234.0049.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.234.0049.000 018 014 01.04.234.0037.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.234.0037.000 018 015 01.04.234.0016.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.234.0016.000 021 007 01.04.234.0061.001 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.231.0231.000 027 002 01.04.243.0325.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.243.0325.000 030 022 01.04.239.0278.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.239.0278.000 030 023 01.04.239.0259.001 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.239.0259.001 030 025 01.04.239.0219.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.239.0219.000 030 027 01.04.239.0189.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.239.0189.000 030 028 01.04.239.0174.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.239.0174.000 030 029 01.04.239.0099.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.239.0099.000 030 030 01.04.239.0084.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.239.0084.000 030 033 01.04.239.0039.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.239.0039.000 031 001 01.04.237.0160.000 CAMPO VERDE CAMPO VERDE 01.04.237.0160.000
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Página 264
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria Municipal de Governo
LEI Nº 3.046, de 23 de setembro de 2019.
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Vila Pavão
Prefeitura
DISPENSA 067/2019Publicação Nº 227488
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 003063 / 2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/ 2019
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PESCA LARVA, LUVAS, LANTERNA E OUTROS) PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATI-VIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICIPIO.
Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº 003063/2019, referente à Dispensa de Licitação, embasado no Parecer conclusivo da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do artigo 24, Inciso II da lei federal 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido em favor da empresa MONSEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.627.783/0001-45, os Itens 01, 02, 03 04, 05 e 06, no valor total de R$ 1.449,20 (um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), para a aquisição dos materiais em referência, com base no artigo 24, Inciso II da lei federal 8.666/93 e suas alterações, em conseqüência, fica convocada as proponentes para assinatura do instrumento de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.
Vila Pavão/ES, 25 de setembro de 2019.
Irineu Wutke
Prefeito Municipal
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2 QUADRIMESTRE DE 2019 - ANEXO IPublicação Nº 227470
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Página 268
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2 QUADRIMESTRE DE 2019 - ANEXO I.IVPublicação Nº 227468
LIQUIDADAS
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)
INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
(a) (b)
TOTAL
(c) = (a + b)
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE
VALORESTRANSFERIDOS
POR CONTRATO DERATEIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) R$ 1,00
JANEIRO DE 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES - - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 11.569,71 11.569,7111.569,71
Pessoal Ativo 11.569,71 11.569,7111.569,71
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II) 11.569,71 11.569,7111.569,71
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 23/09/2019 , as 14:42:05
IRINEU WUTKE PREFEITO MUNICIPAL
GUSTAVO BISPO MARTINS¥CONTADOR CRC - ES 020532/0-9
AILTO DOS SANTOS SOUZACONTROLADOR INTERNO
Sistema de Administração de Finanças Públicas E&L Produções de Software LTDAPage 1 of 3
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LIQUIDADAS
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)
INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
(a) (b)
TOTAL
(c) = (a + b)
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIM NORTE
VALORESTRANSFERIDOS
POR CONTRATO DERATEIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) R$ 1,00
JANEIRO DE 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES - - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 3.953,23 3.953,233.953,23
Pessoal Ativo 3.953,23 3.953,233.953,23
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II) 3.953,23 3.953,233.953,23
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 23/09/2019 , as 14:42:05
IRINEU WUTKE PREFEITO MUNICIPAL
GUSTAVO BISPO MARTINS¤CONTADOR CRC - ES 020532/0-9
AILTO DOS SANTOS SOUZACONTROLADOR INTERNO
Sistema de Administração de Finanças Públicas E&L Produções de Software LTDAPage 2 of 3
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LIQUIDADAS
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)
INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
(a) (b)
TOTAL
(c) = (a + b)
PRODNORTE-ASSOC. DOS MUNICIPIOS PARA O DESESENVOLVI. REGIONAL.SUSTENTAVEL DO EXTREMO NORTE CAPIXABA
VALORESTRANSFERIDOS
POR CONTRATO DERATEIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) R$ 1,00
JANEIRO DE 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES - - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 7.586,45 7.586,457.586,45
Pessoal Ativo 7.586,45 7.586,457.586,45
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II) 7.586,45 7.586,457.586,45
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 23/09/2019 , as 14:42:05
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GUSTAVO BISPO MARTINS¥CONTADOR CRC - ES 020532/0-9
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2 QUADRIMESTRE DE 2019 - ANEXO IIPublicação Nº 227473
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDARELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019R$ 1,00
SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR
Até o 1ºQuadrimestre
Até o 2ºQuadrimestre
Até o 3ºQuadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019
DÍVIDA CONSOLIDADA
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 2.527.814,612.486.387,21
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual 2.527.814,612.486.387,21
Empréstimos
Internos
Externos
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios
Financiamentos
Internos
Externos
Parcelamento e Renegociação de dívidas
De Tributos
De Contribuições Previdenciárias 2.527.814,612.486.387,21
De Demais Contribuições Sociais
Do FGTS
Com Instituição Não Financeira
Demais Dívidas Contratuais
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos
Outras Dívidas
DEDUÇÕES (II) 8.701.917,516.598.822,80
Disponibilidade de Caixa 8.701.917,516.598.822,80
Disponibilidade de Caixa Bruta 8.781.779,438.627.732,29
(-) Restos a Pagar Processados 79.861,922.028.909,49
Demais Haveres Financeiros
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) (6.174.102,90)(4.112.435,59)
28.370.000,4327.146.324,73 27.587.651,54RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
8,919,16% da DC sobre a RCL (I / RCL)
(21,76)(15,15)% da DCL sobre a RCL (III / RCL)
34.044.000,5232.575.589,68 33.105.181,85LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%
30.639.600,4729.318.030,71 29.794.663,67LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%
SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR
Até o 1ºQuadrimestre
Até o 2ºQuadrimestre
Até o 3ºQuadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)
PASSIVO ATUARIAL
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 222.673,12530.895,49RP NÃO-PROCESSADOS 261.527,68ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 23/09/2019 , as 14:44:21
IRINEU WUTKE PREFEITO MUNICIPAL
GUSTAVO BISPO MARTINSCONTADOR CRC - ES 020532/0-9
AILTO DOS SANTOS SOUZACONTROLADOR INTERNO
Sistema de Administração de Finanças Públicas E&L Produções de Software LTDAPage 1 of 1
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2 QUADRIMESTRE DE 2019 - ANEXO IIIPublicação Nº 227474
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)
2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS
SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR
Até o 1ºquadrimestre
Até o 2ºquadrimestre
Até o 3ºquadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019
AOS ESTADOS (I)
Em Operações de Crédito Externas
Em Operações de Crédito Internas
AOS MUNICÍPIOS (II)
Em Operações de Crédito Externas
Em Operações de Crédito Internas
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)
Em Operações de Crédito Externas
Em Operações de Crédito Internas
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)
27.146.324,73 27.587.651,54 28.370.000,43RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL
5.972.191,44 6.069.283,34 6.241.400,09LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %
5.374.972,30 5.462.355,01 5.617.260,08LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %
CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR
Até o 1ºquadrimestre
Até o 2ºquadrimestre
Até o 3ºquadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019
DOS ESTADOS (VII)
Em Garantia às operações de Crédito Externas
Em Garantia às operações de Crédito Internas
DOS MUNICÍPIOS (VIII)
Em Garantia às operações de Crédito Externas
Em Garantia às operações de Crédito Internas
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)
Em Garantia às operações de Crédito Externas
Em Garantia às operações de Crédito Internas
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)
MEDIDAS CORRETIVAS
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 23/09/2019 , as 14:45:59
IRINEU WUTKE PREFEITO MUNICIPAL
GUSTAVO BISPO MARTINS«CONTADOR CRC - ES 020532/0-9
AILTO DOS SANTOS SOUZACONTROLADOR INTERNO
Sistema de Administração de Finanças Públicas E&L Produções de Software LTDAPage 1 of 1
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2 QUADRIMESTRE DE 2019 - ANEXO IVPublicação Nº 227475
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITORELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019R$ 1,00
VALOR REALIZADO
No Quadrimestre deReferência
Até o Quadrimestre deReferência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Mobiliária
Interna
Externa
Contratual
Interna
Empréstimos
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação.
Externa
Empréstimos
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)
TOTAL (III)
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 28.370.000,43 0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V) 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa) 0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 4.539.200,07 16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 4.085.280,06 14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITAORÇAMENTÁRIA
1.985.900,03 7,00
VALOR REALIZADO
No Quadrimestre deReferência
Até o Quadrimestre deReferência (a)
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA
Parcelamentos de DívidasTributosContribuições Previdenciárias FGTS
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidasFONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 23/09/2019 , as 14:46:43
IRINEU WUTKE PREFEITO MUNICIPAL
GUSTAVO BISPO MARTINSCONTADOR CRC - ES 020532/0-9
AILTO DOS SANTOS SOUZACONTROLADOR INTERNO
Sistema de Administração de Finanças Públicas E&L Produções de Software LTDAPage 1 of 1
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2 QUADRIMESTRE DE 2019 - ANEXO VPublicação Nº 227476
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGARRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")
2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES - PODER EXECUTIVO
DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA
(a) De ExecíciosAnteriores
(b)
DoExercício
(c)
Restos a PagarLiquidados e Não Pagos Restos a Pagar
Empenhados eNão Liquidados
de ExercíciosAnteriores (d)
DemaisObrigaçõesFinanceiras
(e)
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADEDE CAIXA LÍQUIDA
(ANTES DAINSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)(f) = (a - (b + c + d + e))
RESTOS APAGAR
EMPENHADOSE NÃO
LIQUIDADOSDO EXERCÍCIO
EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS
CANCELADOS(NÃO INSCRITOS
PORINSUFICIÊNCIAFINANCEIRA)
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS
501.045,31 70.524,26 1.512.171,1462.124,63334.787,1033.609,32 0,00 0,00TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)
501.045,31 70.524,26 1.512.171,1462.124,63334.787,1033.609,32 0,00 0,00RECURSOS ORDINÁRIOS
8.280.734,12 7.640.159,33 3.978.048,96160.548,49433.773,7046.252,60 0,00 0,00TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)
2.553,24 (41.930,72) 41.428,016.840,6737.252,87390,42 0,00 0,00RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -EDUCAÇÃO
0,00 (94.439,96) 0,0033.358,6460.263,05818,27 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%
332.812,80 297.703,62 326.097,498.459,0726.197,91452,20 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%
111.037,94 111.037,94 247.724,910,000,000,00 0,00 0,00ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013
11.399,99 11.399,99 0,000,000,000,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
2.898,97 (25.583,47) 212.744,5357,3428.425,100,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
63.480,96 63.480,96 0,000,000,000,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P
88.602,37 80.624,77 0,000,007.977,600,00 0,00 0,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
432.921,97 432.921,97 609.632,770,000,000,00 0,00 0,00OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
13.362,05 (151.464,90) 524.480,5758.791,34100.469,775.565,84 0,00 0,00RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
437.071,61 321.309,95 231.620,2333.288,8382.472,830,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUSPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da
403.053,11 403.053,11 0,000,000,000,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUSPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen
652.140,17 646.860,17 0,000,005.280,000,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUSPROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
2.161,01 2.161,01 0,000,000,000,00 0,00 0,00RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE -REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
491.331,59 489.117,01 0,00944,580,001.270,00 0,00 0,00RECURSOS DO SUS
359.179,77 355.604,15 32.696,540,002.075,621.500,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DEASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS
902.807,55 877.828,45 261.727,4218.808,026.111,0860,00 0,00 0,00OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAISRECURSOS
1.268.787,18 1.196.825,12 206.925,480,0071.962,060,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO
1.200.331,24 1.164.135,37 0,000,000,0036.195,87 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DOPETRÓLEO
18.387,57 13.101,76 0,000,005.285,810,00 0,00 0,00CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
500.094,95 500.094,95 0,000,000,000,00 0,00 0,00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA - COSIP
65.919,13 65.919,13 0,000,000,000,00 0,00 0,00RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS
920.398,95 920.398,95 1.282.971,010,000,000,00 0,00 0,00OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS
8.781.779,43 7.710.683,59 5.490.220,10222.673,12768.560,8079.861,92 0,00 0,00TOTAL (III) = (I + II)
0,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)
0,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)
0,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00TOTAL - RPPS (III) = (I + II)
IRINEU WUTKE PREFEITO MUNICIPAL
GUSTAVO BISPO MARTINSCONTADOR CRC - ES 020532/0-9
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FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as
Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Página 275
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2 QUADRIMESTRE DE 2019 - ANEXO VIPublicação Nº 227477
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES - PODER EXECUTIVO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida 28.370.000,43
Receita Corrente Líquida Ajustada 28.220.000,43
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP 14.403.630,06 51,04
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % 15.238.800,23 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % 14.476.860,22 51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 % 13.714.920,21 48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida (6.174.102,90) (21,76)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 34.044.000,52 120,00
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 6.241.400,09 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 4.539.200,07 16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 1.985.900,03 7,00
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAREMPENHADOS E NÃO
LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE CAIXALÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO
EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor TotalFONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 23/09/2019 , as 14:49:04
IRINEU WUTKE PREFEITO MUNICIPAL
GUSTAVO BISPO MARTINSCONTADOR CRC - ES 020532/0-9
AILTO DOS SANTOS SOUZACONTROLADOR INTERNO
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2019 - ANEXO IPublicação Nº 227478
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
ReceitasPrevisão Previsão Receitas Realizadas
%(b/a) Até o Período (c)Saldo% (c/a)
No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)
27.000.000,00 27.000.000,00 5.775.329,57 21,39 77,36 6.112.100,4520.887.899,55RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)26.320.000,00 26.320.000,00 5.308.955,11 20,17 72,35 7.277.820,0919.042.179,91RECEITAS CORRENTES
964.500,00 964.500,00 264.802,84 27,45 60,58 380.227,33584.272,67IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA801.500,00 801.500,00 238.648,82 29,78 62,11 303.686,57497.813,43Impostos155.000,00 155.000,00 26.154,02 16,87 55,78 68.540,7686.459,24Taxas
8.000,00 8.000,00 8.000,00Contribuição De Melhoria492.000,00 492.000,00 101.425,12 20,61 87,99 59.073,54432.926,46CONTRIBUIÇÕES
2.000,00 2.000,00 2.000,00Contribuições Sociais490.000,00 490.000,00 101.425,12 20,70 88,35 57.073,54432.926,46Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública320.000,00 320.000,00 32.174,16 10,05 40,91 189.101,60130.898,40RECEITA PATRIMONIAL
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado320.000,00 320.000,00 32.174,16 10,05 40,91 189.101,60130.898,40Valores Mobiliários
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização Ou LicençaExploração De Recursos NaturaisExploração Do Patrimônio IntangívelCessão De DireitosDemais Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIARECEITA INDUSTRIALRECEITA DE SERVIÇOS
Serviços Administrativos E Comerciais GeraisServiços E Atividades Referentes À Navegação E Ao TransporteServiços E Atividades Referentes À SaúdeServiços E Atividades FinanceirasOutros Serviços
24.465.500,00 24.465.500,00 4.906.503,64 20,05 72,81 6.651.737,8417.813.762,16TRANSFERÊNCIAS CORRENTES10.777.000,00 10.777.000,00 2.345.022,62 21,76 73,90 2.812.517,167.964.482,84Transferências Da União E De Suas Entidades
8.638.500,00 8.638.500,00 1.565.474,78 18,12 69,39 2.644.401,025.994.098,98Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas EntidadesTransferências Dos Municípios E De Suas EntidadesTransferências De Instituições Privadas
5.050.000,00 5.050.000,00 996.006,24 19,72 76,34 1.194.819,663.855.180,34Transferências De Outras Instituições PúblicasTransferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Identificados
78.000,00 78.000,00 4.049,35 5,19 102,97 (2.320,22)80.320,22OUTRAS RECEITAS CORRENTESMultas Administrativas, Contratuais E Judiciais
55.000,00 55.000,00 4.049,35 7,36 68,23 17.471,8637.528,14Indenizações, Restituições E RessarcimentosBens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público
23.000,00 23.000,00 186,05 (19.792,08)42.792,08Demais Receitas Correntes680.000,00 680.000,00 466.374,46 68,58 271,43 (1.165.719,64)1.845.719,64RECEITAS DE CAPITAL
80.000,00 80.000,00 80.000,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO80.000,00 80.000,00 80.000,00Operações De Crédito - Mercado Interno
Operações De Crédito - Mercado Externo55.000,00 55.000,00 55.000,00ALIENAÇÃO DE BENS50.000,00 50.000,00 50.000,00Alienação De Bens Móveis
5.000,00 5.000,00 5.000,00Alienação De Bens ImóveisAlienação De Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS545.000,00 545.000,00 466.374,46 85,57 338,66 (1.300.719,64)1.845.719,64TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
25.000,00 25.000,00 234.833,66 939,33 2.500,33 (600.083,66)625.083,66Transferências Da União E De Suas Entidades520.000,00 520.000,00 231.540,80 44,53 234,74 (700.635,98)1.220.635,98Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades
Transferências Dos Municípios E De Suas EntidadesTransferências De Instituições PrivadasTransferências De Outras Instituições PúblicasTransferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Identificados
OUTRAS RECEITAS DE CAPITALIntegralização De Capital SocialResgate De Títulos Do TesouroDemais Receitas De Capital
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)27.000.000,00 27.000.000,00 5.775.329,57 21,39 77,36 6.112.100,4520.887.899,55SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
27.000.000,00 27.000.000,00 5.775.329,57 21,39 77,36 6.112.100,4520.887.899,55SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
DÉFICIT (VI)
27.000.000,00 20.887.899,5527.000.000,00 5.775.329,57 21,39 77,36 6.112.100,45TOTAL (VII) = (V + VI)
2.108.115,75 2.108.115,75 100,00SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
2.108.115,75 2.108.115,75 100,00 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
Despesas LiquidadasDESPESAS
Dotação
(g) = (e - f)
Dotação Despesas
No Período No Período Até Período(h)
Despesas Empenhadas
Até Período(f)
Saldo
(i) = (e - h)
SaldoInicial
(d)Atualizada
(e)Pagas Até oPeriodo (j)
27.000.000,00 3.721.596,35 25.708.024,93 5.008.100,5930.480.369,82 20.109.433,004.772.344,89 10.370.936,82 19.340.872,20DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
24.526.286,90 2.654.759,36 20.982.769,04 4.730.292,9225.460.016,08 17.323.893,794.477.247,04 8.136.122,29 16.581.040,90DESPESAS CORRENTES
13.949.600,00 2.602.691,27 9.979.166,90 2.617.869,0413.333.381,48 9.970.078,423.354.214,58 3.363.303,06 9.755.161,43PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
75.000,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
10.501.686,90 52.068,09 11.003.602,14 2.112.423,8812.126.634,60 7.353.815,371.123.032,46 4.772.819,23 6.825.879,47OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.683.713,10 1.066.836,99 4.725.255,89 277.807,674.924.646,29 2.785.539,21199.390,40 2.139.107,08 2.759.831,30DESPESAS DE CAPITAL
1.513.798,54 1.046.123,29 4.642.401,09 257.093,974.766.731,73 2.702.684,41124.330,64 2.064.047,32 2.676.976,50INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
169.914,56 20.713,70 82.854,80 20.713,70157.914,56 82.854,8075.059,76 75.059,76 82.854,80AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
790.000,00 95.707,45 95.707,45 95.707,45RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
27.000.000,00 3.721.596,35 25.708.024,93 5.008.100,5930.480.369,82 20.109.433,004.772.344,89 10.370.936,82 19.340.872,20SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
5.008.100,594.772.344,8925.708.024,933.721.596,3530.480.369,8227.000.000,00SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)19.340.872,2010.370.936,8220.109.433,00
1.547.027,35778.466,55SUPERÁVIT (XIII)
20.887.899,5520.887.899,555.008.100,5925.708.024,933.721.596,3530.480.369,8227.000.000,00TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
RESERVA DO RPPS
Receitas IntraPrevisão Previsão Receitas Realizadas
%(b/a) Até o Período (c)Saldo%
(c/a)No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)TOTAL DAS RECEITAS INTRAS
Despesas LiquidadasDespesas Intra
Dotação
(g) = (e - f)
Dotação Despesas
No Período No Período Até Período(h)
Despesas Empenhadas
Até Período(f)
Saldo
(i) = (e - h)
SaldoInicial
(d)Atualizada
(e)Pagas Até oPeriodo (j)
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS
IRINEU WUTKE PREFEITO MUNICIPAL
GUSTAVO BISPO MARTINSCONTADOR CRC - ES 020532/0-9
AILTO DOS SANTOS SOUZACONTROLADOR INTERNO
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 23/09/2019 , às 14:22:59
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2019 - ANEXO IIPublicação Nº 227480
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada (a)
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas
No Período Até Período(b)
No Período Até Período(d)
(b/
Saldo
(c) = (a - b)
Saldo
(e) = (a - d)total b)
%
total d)
%(d/
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 27.000.000,00 30.480.369,82 3.721.596,35 25.708.024,93 5.008.100,59 20.109.433,00 10.370.936,82100,00 100,004.772.344,89
Legislativa 1.698.000,00 1.398.000,00 175.472,57 903.289,61 187.514,94 794.917,78 603.082,223,51 3,95494.710,39
Ação Legislativa 1.698.000,00 1.398.000,00 175.472,57 903.289,61 187.514,94 794.917,78 603.082,223,51 3,95494.710,39
Essencial à Justiça 196.000,00 244.729,90 40.492,98 172.495,73 41.703,98 170.675,73 74.054,170,67 0,8572.234,17
Representação Judicial e Extrajudicial 196.000,00 244.729,90 40.492,98 172.495,73 41.703,98 170.675,73 74.054,170,67 0,8572.234,17
Administração 4.093.481,72 4.888.377,58 589.198,15 4.290.215,84 887.280,93 3.802.695,37 1.085.682,2116,69 18,91598.161,74
Planejamento e Orçamento 10.000,00
Administração Geral 3.173.481,72 4.055.667,69 474.743,68 3.626.896,48 716.715,67 3.181.916,06 873.751,6314,11 15,82428.771,21
Administração Financeira 363.700,00 644.443,38 80.357,48 508.975,36 123.104,27 475.865,31 168.578,071,98 2,37135.468,02
Controle Interno 354.500,00 153.478,96 32.498,05 136.196,34 44.554,05 126.766,34 26.712,620,53 0,6317.282,62
Ordenamento Territorial 2.000,00
Administração de Receitas 189.800,00 34.787,55 1.598,94 18.147,66 2.906,94 18.147,66 16.639,890,07 0,0916.639,89
Assistência Social 1.552.500,00 1.744.464,96 301.656,63 1.156.868,44 151.538,43 829.778,67 914.686,294,50 4,13587.596,52
Administração Geral 683.500,00 595.956,05 63.994,96 348.298,78 72.570,96 331.112,97 264.843,081,35 1,65247.657,27
Assistência à Criança e ao Adolescente 12.100,00 2.798,05 2.798,052.798,05
Assistência Comunitária 856.900,00 1.145.710,86 237.661,67 808.569,66 78.967,47 498.665,70 647.045,163,15 2,48337.141,20
Saúde 4.779.055,31 5.079.055,31 539.869,68 4.924.834,97 1.051.363,23 4.168.734,17 910.321,1419,16 20,73154.220,34
Atenção Básica 4.297.512,50 4.547.679,94 560.559,90 4.418.716,35 956.564,93 3.871.975,01 675.704,9317,19 19,25128.963,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 390.542,81 389.542,81 389.542,81 69.608,65 219.608,65 169.934,161,52 1,09
Vigilância Sanitária 33.000,00 73.232,59 (37.310,50) 48.866,59 7.684,53 21.967,29 51.265,300,19 0,1124.366,00
Vigilância Epidemiológica 58.000,00 68.599,97 16.620,28 67.709,22 17.505,12 55.183,22 13.416,750,26 0,27890,75
Educação 7.942.300,00 8.895.809,83 1.281.726,66 7.162.076,52 1.488.362,16 5.648.108,70 3.247.701,1327,86 28,091.733.733,31
Administração Geral 15.000,00 132.723,24 (36.892,58) 113.218,66 7.719,63 49.553,55 83.169,690,45 0,2519.504,58
Alimentação e Nutrição 219.000,00 421.524,00 380.373,10 68.529,70 154.953,57 266.570,431,48 0,7741.150,90
Ensino Fundamental 6.150.000,00 6.766.301,10 825.251,47 5.466.806,20 1.190.231,00 4.665.169,85 2.101.131,2521,26 23,201.299.494,90
Educação Infantil 1.558.300,00 1.575.261,49 493.367,77 1.201.678,56 221.881,83 778.431,73 796.829,764,67 3,87373.582,93
Cultura 200.000,00 210.175,50 143.599,95 188.044,17 24.506,08 54.864,96 155.310,540,73 0,2722.131,33
Administração Geral 5.512,50
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 13.231,50
Difulsão Cultural 181.256,00 210.175,50 143.599,95 188.044,17 24.506,08 54.864,96 155.310,540,73 0,2722.131,33
Urbanismo 1.607.439,50 2.734.474,81 261.930,82 2.456.453,90 402.461,91 1.178.148,42 1.556.326,399,56 5,86278.020,91
Infra_estrutura Urbana 144.512,50 1.363.011,63 141.156,66 1.362.977,13 137.986,98 238.705,04 1.124.306,595,31 1,1934,50
Serviços Urbanos 1.462.927,00 1.371.463,18 120.774,16 1.093.476,77 264.474,93 939.443,38 432.019,804,25 4,67277.986,41
Habitação 21.000,00 7.285,04 7.285,047.285,04
Habitação Urbana 21.000,00 7.285,04 7.285,047.285,04
Saneamento 48.782,07 10.693,77 3.062,80 1.040,00 3.062,80 7.630,970,01 0,027.630,97
Serviços Urbanos 22.922,07 10.214,12 3.062,80 1.040,00 3.062,80 7.151,320,01 0,027.151,32
Saneamento Básico Urbano 25.860,00 479,65 479,65479,65
Gestão Ambiental 670.641,52 668.484,40 18.739,87 614.237,68 109.354,45 358.029,50 310.454,902,39 1,7854.246,72
Administração Geral 128.317,22 158.448,38 18.739,87 115.842,42 40.846,00 102.559,03 55.889,350,45 0,5142.605,96
Preservação e Conservação Ambiental 542.324,30 510.036,02 498.395,26 68.508,45 255.470,47 254.565,551,94 1,2711.640,76
Agricultura 2.084.863,32 3.212.062,67 244.256,16 2.820.325,08 490.927,61 2.146.494,81 1.065.567,8610,97 10,67391.737,59
Administração Geral 1.432.435,82 2.754.118,35 307.307,61 2.401.984,42 426.575,96 1.865.785,38 888.332,979,34 9,28352.133,93
Abastecimento 60.000,00
Extensão Rural 577.427,50 457.944,32 (63.051,45) 418.340,66 64.351,65 280.709,43 177.234,891,63 1,4039.603,66
Promoção da Produção Agropecuária 15.000,00
Indústria 258.640,00 258.400,00 46.393,08 194.892,33 50.973,91 188.068,09 70.331,910,76 0,9463.507,67
Administração Geral 258.640,00 258.400,00 46.393,08 194.892,33 50.973,91 188.068,09 70.331,910,76 0,9463.507,67
Transporte 524.382,00 556.874,24 34.916,25 515.341,04 67.994,20 467.152,69 89.721,552,00 2,3241.533,20
Transporte Rodoviário 524.382,00 556.874,24 34.916,25 515.341,04 67.994,20 467.152,69 89.721,552,00 2,3241.533,20
Desporto e Lazer 288.000,00 317.859,80 22.629,85 223.032,02 32.365,06 215.846,51 102.013,290,87 1,0794.827,78
Administração Geral 212.920,00 275.861,30 22.629,85 184.846,02 32.365,06 177.660,51 98.200,790,72 0,8891.015,28
Desporto Comunitário 59.080,00 41.998,50 38.186,00 38.186,00 3.812,500,15 0,193.812,50
Lazer 16.000,00
Encargos especiais 244.914,56 157.914,56 20.713,70 82.854,80 20.713,70 82.854,80 75.059,760,32 0,4175.059,76
Serviço da Dívida Interna 244.914,56 157.914,56 20.713,70 82.854,80 20.713,70 82.854,80 75.059,760,32 0,4175.059,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 790.000,00 95.707,45 95.707,4595.707,45---- ---- ---- ---- ---- ----DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL (III) = (I + II) 27.000.000,00 30.480.369,82 3.721.596,35 25.708.024,93 5.008.100,59 20.109.433,00 10.370.936,82100,00 100,004.772.344,89
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 23/09/2019 , às 14:25:11
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais
IRINEU WUTKE PREFEITO MUNICIPAL
GUSTAVO BISPO MARTINSCONTADOR CRC - ES 020532/0-9
AILTO DOS SANTOS SOUZACONTROLADOR INTERNO
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2019 - ANEXO IIIPublicação Nº 227481
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2019 - ANEXO IVPublicação Nº 227482
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA ATÉ O
PERÍODO/2019ATÉ O
PERÍODO/2018RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS CORRENTES (I)
Receita de Contribuições dos Segurados
Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita de Contribuições Patronais
Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (III)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)
DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA ATÉ O
PERÍODO/2019ATÉ O
PERÍODO/2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSDESPESAS EMPENHADASATÉ O
PERÍODO/2019ATÉ O
PERÍODO/2018
ADMINISTRAÇÃO (V)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA (VI)
Benefícios - Civil
Aposentadorias
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Benefícios - Militar
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORESPREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIARESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
VALOR
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
APORTES REALIZADOSAPORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal SuplementarPlano de Amortização - Aporte Periódico de Valores PredefinidosOutros Aportes para o RPPSRecursos para Cobertura de Déficit Financeiro
BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA
2019 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 23/09/2019 , às 14:26:51
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
PREVISAO ATUALIZADA(a)
RECEITAS REALIZADAS
(b)
SALDO NÃO REALIZADO(c) = (a - b)RECEITAS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 80.000,00 80.000,00
DOTAÇÃOATUALIZADA
SALDO NÃOEXECUTADO
(d) (f) = (d – e)
DESPESAS
(e)
DESPESASEMPENHADAS
DESPESAS DE CAPITAL 4.924.646,29 4.725.255,89 199.390,40
Investimentos 4.766.731,73 4.642.401,09 124.330,64
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida 157.914,56 82.854,80 75.059,76
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 4.924.646,29 4.725.255,89 199.390,40
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) (4.844.646,29) (4.725.255,89) (119.390,40)
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 23/09/2019 , às 14:31:51
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4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
RECEITAS REALIZADAS (a)Até o Período
PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS PRIMÁRIAS
ACIMA DA LINHA
19.042.179,91RECEITAS CORRENTES (I) 26.320.000,00
584.272,67Impostos, Taxas e Contrinuições de Melhoria 964.500,00
68.013,03IPTU 152.500,00
170.028,93ISS 368.500,00
141.224,20ITBI 75.500,00
118.547,27IRRF 205.000,00
86.459,24Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 163.000,00
432.926,46Contribuições 492.000,00
130.898,40Receita Patrimonial 320.000,00
130.898,40Aplicações Financeiras (II) 320.000,00
Outras Receitas Patrimoniais
17.813.762,16Transferências Correntes 24.465.500,00
4.893.632,18Cota-Parte do FPM 6.762.000,00
4.940.363,80Cota-Parte do ICMS 6.640.000,00
321.513,12Cota-Parte do IPVA 336.000,00
3.080,07Cota-Parte do ITR 20.000,00
Transferências da LC 87/1996 64.000,00
86.530,48Transferências da LC 61/1989 160.000,00
3.855.180,34Transferências do FUNDEB 5.050.000,00
3.713.462,17Outras Transferências Correntes 5.433.500,00
80.320,22Demais Receitas Correntes 78.000,00
Outras Receitas Financeiras (III)
80.320,22Receitas Correntes Restantes 78.000,00
18.911.281,51RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 26.000.000,00
1.845.719,64RECEITAS DE CAPITAL (V) 680.000,00
Operações de Crédito (VI) 80.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)
Alienação de Bens 55.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)
Outras Alienações de Bens 55.000,00
1.845.719,64Transferências de Capital 545.000,00
982.920,03Convênios 27.000,00
862.799,61Outras Transferências de Capital 518.000,00
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)
Outras Receitas de Capital Primárias
1.845.719,64RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 600.000,00
20.757.001,15RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 26.600.000,00
DOTAÇÃOATUALIZADA DESPESAS
LIQUIDADASDESPESAS
EMPENHADAS
Até o Período
DESPESASPAGAS (a)
RP PROCPAGOS (b) LIQUIDADOS
RP NÃO PROC
PAGOS (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS
DESPESAS CORRENTES (XIII) 11.047,31 11.047,3116.581.040,90 705.138,6125.460.016,08 20.982.769,04 17.323.893,79Pessoal e Encargos Sociais 9.755.161,43 369.383,4113.333.381,48 9.979.166,90 9.970.078,42Juros e Encargos da Dívida (XIV)Outras Despesas Correntes 11.047,31 11.047,316.825.879,47 335.755,2012.126.634,60 11.003.602,14 7.353.815,37
Transferências Constitucionais e LegaisDemais Depesas Correntes 11.047,31 11.047,316.825.879,47 335.755,2012.126.634,60 11.003.602,14 7.353.815,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 11.047,31 11.047,3116.581.040,90 705.138,6125.460.016,08 20.982.769,04 17.323.893,79DESPESAS DE CAPITAL(XVI) 261.527,68 261.527,682.759.831,30 695.316,424.924.646,29 4.725.255,89 2.785.539,21
Investimentos 261.527,68 261.527,682.676.976,50 695.316,424.766.731,73 4.642.401,09 2.702.684,41Inversões Financeiras
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)Aquisição de Título de Crédito (XIX)Demais Inversões Financeiras
Amortização da Dívida (XX) 82.854,80157.914,56 82.854,80 82.854,80
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 261.527,68 261.527,682.676.976,50 695.316,424.766.731,73 4.642.401,09 2.702.684,41RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 95.707,45DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 272.574,99 272.574,9919.258.017,40 1.400.455,0330.322.455,26 25.625.170,13 20.026.578,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] (174.046,27)
VALOR CORRENTEMETA FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 3.815.438,08
Até o Período
VALOR INCORRIDOJUROS NOMINAIS
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) 130.898,40
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) (43.147,87)
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
VALOR CORRENTEMETA FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (1.072.012,82)
SALDO
Em 31/Dez/ 2018 (a) Até o Período (b)CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
ABAIXO DA LINHA
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 2.527.814,612.486.387,21
DEDUÇÕES (XXIX) 8.837.439,986.980.759,55
Disponibilidade de Caixa 8.837.439,986.980.759,55
Disponibilidade de Caixa Bruta 8.917.301,909.010.650,61
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 79.861,922.029.891,06
Demais Haveres Financeiros
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) (6.309.625,37)(4.494.372,34)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 1.815.253,03
Até o Período (b)AJUSTE METODOLÓGICO
1.950.029,14VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)
OUTROS AJUSTES (XXXV)
(134.776,11)RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) (265.674,51)
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIAINFORMAÇÕES ADICIONAIS
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 790.000,00
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26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
www.diariomunicipal.es.gov.br
Página 287
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2019 - ANEXO VIIIPublicação Nº 227486
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
Previsão InicialPrevisão Atualizada
(a)Receitas Realizadas
Até o Bimestre (b)
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 801.500,00801.500,00 497.813,43 62,11
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 152.500,00152.500,00 68.013,03 44,60
1.1.1 - IPTU 105.000,00105.000,00 47.234,59 44,99
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 47.500,0047.500,00 20.778,44 43,74
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 75.500,0075.500,00 141.224,20 187,05
1.2.1 - ITBI 75.000,0075.000,00 141.224,20 188,30
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 500,00500,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 368.500,00368.500,00 170.028,93 46,14
1.3.1 - ISS 350.000,00350.000,00 163.036,00 46,58
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 18.500,0018.500,00 6.992,93 37,80
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 205.000,00205.000,00 118.547,27 57,83
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 17.307.000,0017.307.000,00 12.717.366,74 73,48
2.1 - Cota-Parte FPM 8.282.000,008.282.000,00 6.028.008,41 72,78
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 7.600.000,007.600.000,00 5.671.881,86 74,63
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 332.000,00332.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 350.000,00350.000,00 356.126,55 101,75
2.2 - Cota-Parte ICMS 8.300.000,008.300.000,00 6.175.454,76 74,40
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 80.000,0080.000,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 200.000,00200.000,00 108.163,02 54,08
2.5 - Cota-Parte ITR 25.000,0025.000,00 3.849,99 15,40
2.6 - Cota-Parte IPVA 420.000,00420.000,00 401.890,56 95,69
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 18.108.500,0018.108.500,00 13.215.180,17 72,98
Previsão InicialPrevisão Atualizada
(a)Receitas Realizadas
Até o Bimestre (b)RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5.000,00 159,90 3,205.000,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 542.500,00 425.085,06 78,36542.500,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação 370.000,00 274.332,48 74,14370.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE 5.000,005.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE 130.000,00 80.990,00 62,30130.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 5.000,00 61.694,00 1.233,885.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE 15.000,0015.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 17.500,00 8.068,58 46,1117.500,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 10.000,0010.000,00
6.1 - Transferências de Convênios 10.000,0010.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 557.500,00 425.244,96 76,28557.500,00
Previsão InicialPrevisão Atualizada
(a)Receitas Realizadas
Até o Bimestre (b)
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.325.000,003.325.000,00 2.472.247,09 74,3510.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 1.520.000,001.520.000,00 1.134.376,23 74,6310.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.660.000,001.660.000,00 1.235.090,96 74,4010.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 16.000,0016.000,0010.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 40.000,0040.000,00 21.632,54 54,0810.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) 5.000,005.000,00 769,92 15,4010.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 84.000,0084.000,00 80.377,44 95,69
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 5.065.000,005.065.000,00 3.861.890,44 76,2511.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 5.050.000,005.050.000,00 3.855.180,34 76,3411.2 - Complementação da União ao FUNDEB11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 15.000,0015.000,00 6.710,10 44,73
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 1.725.000,001.725.000,00 1.382.933,25 80,17[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada
(d)
DESP EMPENHADAS
Até o Bimestre(e)
(f) = (e/d)DESPESAS DO FUNDEB
%
DESP LIQUIDADAS
Até o Bimestre(g)
(h) = (g/d)
%
x100x100
3.687.396,303.718.000,00 2.578.919,112.578.919,11 69,94 69,9413 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
808.629,37803.000,00 545.688,74545.688,74 67,48 67,4813.1 - Com Educação Infantil
2.878.766,932.915.000,00 2.033.230,372.033.230,37 70,63 70,6313.2 - Com Ensino Fundamental
1.577.085,101.513.000,00 979.832,301.305.929,79 82,81 62,1314 - OUTRAS DESPESAS
424.540,39406.000,00 218.219,90332.813,04 78,39 51,4014.1 - Com Educação Infantil
1.152.544,711.107.000,00 761.612,40973.116,75 84,43 66,0814.2 - Com Ensino Fundamental
5.264.481,405.231.000,00 3.558.751,413.884.848,90 73,79 67,6015 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
VALORDEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 - FUNDEB 60%
16.2 - FUNDEB 40%
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
17.1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 3 E&L Produções de Software LTDA
26/09/2019 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1357
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Página 288
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
VALORINDICADORES DO FUNDEB
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 3.558.751,41
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)% 66,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)% 25,37
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%����� 7,85
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019
DotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada
(d)
DESP EMPENHADAS
Até oBimestre (e)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %
(f) = (e/d)
DESP LIQUIDADAS
Até oBimestre
(g)
%
(h) = (g/d)
x100x100
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
1.456.500,00 1.266.572,80 778.396,73892.989,87 70,50 61,4622 - EDUCAÇÃO INFANTIL
276.488,14 240.434,16 147.763,44169.516,72 70,50 61,4622.1 - Creche
229.505,09 234.093,25 145.013,16166.766,44 71,24 61,9522.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
46.983,05 6.340,91 2.750,282.750,28 43,37 43,3722.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
1.180.011,86 1.026.138,64 630.633,29723.473,15 70,50 61,4622.2 - Pré-escola
979.494,91 999.076,51 618.895,48711.735,34 71,24 61,9522.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
200.516,95 27.062,13 11.737,8111.737,81 43,37 43,3722.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
5.169.500,00 4.998.734,32 3.446.629,253.699.561,61 74,01 68,9523 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.022.000,00 4.031.311,64 2.794.842,773.006.347,12 74,57 69,3323.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
1.147.500,00 967.422,68 651.786,48693.214,49 71,66 67,3723.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
24 - ENSINO MÉDIO
25 - ENSINO SUPERIOR
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
7.000,00 99.840,10 35.446,9999.112,10 99,27 35,5027 - OUTRAS
6.633.000,00 6.365.147,22 4.260.472,974.691.663,58 73,71 66,9328 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)
VALORDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 1.382.933,25
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 1.382.933,25
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 2.842.092,73
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 21,51
DotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada
(d)
DESP EMPENHADAS
Até oBimestre
(e)
%
(f) = (e/d)
DESP LIQUIDADAS
Até oBimestre
(g)
%
(h) = (g/d)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
x100x100
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO
580.068,33371.000,00 332.343,42580.068,33 100,00 57,2939 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
1.950.594,28938.300,00 1.055.292,311.890.344,61 96,91 54,1041 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
2.530.662,611.309.300,00 1.387.635,732.470.412,94 97,62 54,8342 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(38 + 39 + 40 + 41)
7.942.300,00 8.895.809,83 5.648.108,707.162.076,52 80,51 63,4943 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)
SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2019RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 1.660,89
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 390,42
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 1.270,47
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 183.433,68127.583,76
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 274.332,483.855.180,34
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 348.181,163.599.195,67
47.1 - Orçamento do Exercício 332.343,423.472.290,45
47.2 - Restos a Pagar 15.837,74126.905,22
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 1.452,946.710,10
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 111.037,94390.278,53
50 - (+) Ajustes (57.465,73)
50.1 - (+) Retenções 41.817,71
50.2 - (-) Valores a recuperar
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários
50.4 - (+) Conciliação Bancária (99.283,44)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 111.037,94332.812,80
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 23/09/2019 , às 14:30:06
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2019 - ANEXO VIII.IVPublicação Nº 227487
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)
R$
1,00 DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO VALORES
TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO
(d)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre (e)
% (f) = (e/d)
Até o Bimestre
(g)
% (h) = (g/d)
x100 x100 EDUCAÇÃO INFANTIL (I)
Creche
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
Pré-escola
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
ENSINO FUNDAMENTAL (II)
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
ENSINO MÉDIO (III)
ENSINO SUPERIOR (IV)
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)
OUTRAS (VI)
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
VALORESTRANSFERIDOS POR
CONTRATO DE RATEIO(d)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre(e) (f) = (e/d)
%
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(g) (h) = (g/d)
%
x100x100
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICOCÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)
Creche
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
Pré-escola
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
ENSINO FUNDAMENTAL (II)
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
ENSINO MÉDIO (III)
ENSINO SUPERIOR (IV)
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)
OUTRAS (VI)
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)
VALORDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONALDESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII) 4.225.025,98
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R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
VALORESTRANSFERIDOS POR
CONTRATO DE RATEIO(d)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre(e) (f) = (e/d)
%
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(g) (h) = (g/d)
%
x100x100
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA PAVÃO
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)
Creche
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
Pré-escola
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
ENSINO FUNDAMENTAL (II)
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
ENSINO MÉDIO (III)
ENSINO SUPERIOR (IV)
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)
OUTRAS (VI)
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)
VALORDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONALDESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII) 4.225.025,98
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2019 - ANEXO XPublicação Nº 227490
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2019 - ANEXO XIPublicação Nº 227491
AILTO DOS SANTOS SOUZA CONTROLADOR INTERNO
GUSTAVO BISPO MARTINS CONTADOR CRC - ES 020532/0-9
IRINEU WUTKE PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019 RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) Em Reais
RECEITAS
Pervisão Atualizada
(a)
Receitas Realisadas
(b)
Saldo
(c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receitas de Alienação de Bens Intangíveis Rendimentos de Aplicação Financeira
55.000,00 50.000,00
5.000,00
967,22
967,22
54.032,78 50.000,00
5.000,00
(967,22)
DESPESAS
Dotação Atualizada
(d)
Despesas Empenhadas
(e)
Despesas Liquidadas
Despesas Pagas
(f)
Despesas Inscritas em
Restos a Pagar não Processados
Pagamento de Restos a Pagar
(g)
Saldo
(h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2.942,00 2.942,00 2.942,00
2.942,00 2.942,00 2.942,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR 2018
(i)
2019
(j) = (Ib - (IIf + IIg))
Saldo Atual
(k)= (IIIi + IIIj)
VALOR (III) 64.951,91 967,22 65.919,13 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 23/09/2019 , às 14:34:31
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2019 - ANEXO XIIPublicação Nº 227492
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)
PREVISÃOINICIAL
(b) (b /a) x 100
PREVISÃOATUALIZADA
(a)%Até o Bimestre
RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
801.500,00 801.500,00 497.813,43RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 62,11
105.000,00 105.000,00 47.234,59Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 44,99
75.000,00 75.000,00 141.224,20Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 188,30
350.000,00 350.000,00 163.036,00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 46,58
205.000,00 205.000,00 118.547,27Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 57,83
13.000,00 13.000,00 4.637,82Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 35,68
43.000,00 43.000,00 17.330,28Dívida Ativa dos Impostos 40,30
10.500,00 10.500,00 5.803,27Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 55,27
16.625.000,00 16.625.000,00 12.361.240,19RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 74,35
7.600.000,00 7.600.000,00 5.671.881,86Cota-Parte FPM 74,63
25.000,00 25.000,00 3.849,99Cota-Parte ITR 15,40
420.000,00 420.000,00 401.890,56Cota-Parte IPVA 95,69
8.300.000,00 8.300.000,00 6.175.454,76Cota-Parte ICMS 74,40
200.000,00 200.000,00 108.163,02Cota-Parte IPI - Exportação 54,08
80.000,00 80.000,00Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
80.000,00 80.000,00Desoneração ICMS (LC 87/96)
Outras
17.426.500,00 17.426.500,00 12.859.053,62TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 73,79
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃOINICIAL
(c) (d) (d/c) x 100
PREVISÃOATUALIZADA %Até o Bimestre
RECEITAS REALIZADAS
1.262.000,00 1.262.000,00 1.143.812,54TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 90,63
1.100.000,00 1.100.000,00 1.066.945,76Provenientes da União 97,00
56.560,07Provenientes dos Estados
Provenientes de Outros Municípios
162.000,00 162.000,00 20.306,71Outras Receitas do SUS 12,54
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
276,19OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
1.262.000,00 1.262.000,00 1.144.088,73TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 90,66
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(g) (g/e) x 100
%
DESP LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(f) (f/e) x 100
%
DESP EMPENHADAS
Até o Bimestre
(e)
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)
4.576.735,37 4.660.943,04 3.750.962,80DESPESAS CORRENTES 4.506.722,70 80,4896,69
2.751.493,25 2.151.814,39 2.090.348,98Pessoal e Encargos Sociais 2.094.398,74 97,1497,33
Juros e Encargos da Dívida
1.825.242,12 2.509.128,65 1.660.613,82Outras Despesas Correntes 2.412.323,96 66,1896,14
202.319,94 418.112,27 417.771,37DESPESAS DE CAPITAL 418.112,27 99,92100,00
202.319,94 418.112,27 417.771,37Investimentos 418.112,27 99,92100,00
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
4.779.055,31 5.079.055,31 4.168.734,17TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 4.924.834,97 82,0896,96
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(i) (i/IVg)x100%
DESP LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(h) (h/IVf)x100%
DESP EMPENHADAS
Até o BimestreDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL
MÍNIMO
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
51.817,50 8.135,23 8.135,23 0,20DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 8.135,23 0,17
1.381.795,00 1.696.179,23 1.389.855,94 33,34DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1.621.476,17 32,92
1.224.302,50 1.287.170,80 980.847,51 23,53Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 1.212.467,74 24,62
Recursos de Operações de Crédito
157.492,50 409.008,43 409.008,43 9,81Outros Recursos 409.008,43 8,31
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.433.612,50 1.704.314,46 1.397.991,17 33,54TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 1.629.611,40 33,09
3.345.442,81 3.374.740,85 66,91 2.770.743,003.295.223,57TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 66,46
21,55PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
841.884,96VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 x IIIb)/ 100))
PARCELACONSIDERADA
NO LIMITEA PAGARPAGOSCANCELADOS /
PRESCRITOSINSCRITOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADEDE CAIXA
Inscritos em 2019
Inscritos em 2018
Inscritos em 2017
Inscritos em 2016 2.700,00 2.700,00
Inscritos em 2015 7.922,89 7.922,89
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015 270.252,15 91.324,49 178.927,66
TOTAL 280.875,04 91.324,49 189.550,55
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4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Saldo Inicial
Despesas custeadas noexercício de referência
(j)Saldo Final (Não Aplicado)
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015
91.324,49Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015 91.324,49
91.324,49TOTAL (VIII) 91.324,49
Saldo Inicial
LIMITE NÃO CUMPRIDO
Despesas custeadas noexercício de referência
(k)Saldo Final (Não Aplicado)
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
CONFORME ARTIGOS 25 E 26
Diferença de limite não cumprido em 2018
Diferença de limite não cumprido em 2017
Diferença de limite não cumprido em 2016
Diferença de limite não cumprido em 2015
Diferença de limite não cumprido em 2014
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014
TOTAL (IX)
DOTAÇÃOINICIAL
(m)(m/total m)
DOTAÇÃOATUALIZADA %
DESP LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(l)(l/total l)
%
DESP EMPENHADAS
Até o Bimestre
x100x100
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)
4.297.512,50 4.547.679,94 3.871.975,01Atenção Básica 89,724.418.716,35 92,88
390.542,81 389.542,81 219.608,65Assistência Hospitalar e Ambulatorial 7,91389.542,81 5,27
Suporte Profilático e Terapêutico
33.000,00 73.232,59 21.967,29Vigilância Sanitária 0,9948.866,59 0,53
58.000,00 68.599,97 55.183,22Vigilância Epidemiológica 1,3767.709,22 1,32
Alimentação e Nutrição
Outras Subfunções
4.779.055,31 5.079.055,31 4.168.734,17TOTAL 100,004.924.834,97 100,00
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 23/09/2019 , às 14:35:07
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4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1,00RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)
VALORES TRANSFERIDOSPOR CONTRATO DE RATEIO
(c) (c/a) x 100
%
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Período
(b) (b/a) x 100
%
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Período
(a)
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICOPREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)
(f) (f/Ic) x 100
%
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Período
(d) (d/Ib) x 100
%
DESPESAS EMPENHADAS
Até o PeríodoDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS
Recursos de Operações de Crédito
Outros Recursos
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOSDE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)
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4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1,00RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)
VALORES TRANSFERIDOSPOR CONTRATO DE RATEIO
(c) (c/a) x 100
%
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Período
(b) (b/a) x 100
%
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Período
(a)
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICOCÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)
(f) (f/Ic) x 100
%
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Período
(d) (d/Ib) x 100
%
DESPESAS EMPENHADAS
Até o PeríodoDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS
Recursos de Operações de Crédito
Outros Recursos
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOSDE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA PAVÃO
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO
(a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Período (b)
%(b/a) x 100
Até o Período (c)
%(c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Período (d)
%(d/Ib) x 100
Até o Período (f)
%(f/Ic) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS
Recursos de Operações de Crédito
Outros Recursos
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2019 - ANEXO XIIIPublicação Nº 227494
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2019 - ANEXO XIVPublicação Nº 227495
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até BimestreRECEITAS
Previsão Inicial 27.000.000,00Previsão Atualizada 27.000.000,00Receitas Realizadas 20.887.899,55Déficit OrçamentárioSaldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) 2.108.116,00
DESPESASDotação Inicial 27.000.000,00Créditos Adicionais 3.480.369,82Dotação Atualizada 30.480.369,82Despesas Empenhadas 25.708.024,93Despesas Liquidadas 20.109.433,00Despesas Pagas 19.340.872,20 Superávit Orçamentário 778.466,55
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até BimestreDespesas Empenhadas 25.708.024,93Despesas Liquidadas 20.109.433,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até BimestreReceita Corrente Líquida 28.370.000,43
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até BimestreRegime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Receitas Precidenciárias RealizadasDespesas Previdenciárias LiquidadasResultado Previdenciário
Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIROReceitas Previdenciárias RealizadasDespesas Previdenciárias LiquidadasResultado Previdenciário
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
ResultadoApurado Até oBimestre (b)
Metas Fixadasno Anexo deMetas Fiscaisda LDO (a)
% em Relação à Meta(b/a)
Resultado Nominal (43.147,87)Resultado Primário (174.046,27)3.815.438,08 (4,56)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição
CancelamentoAté o Bimestre
PagamentoAté o
Bimestre
Saldo aPagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.029.891,06 549.574,11 1.400.455,03 79.861,92
Poder Executivo 2.028.909,49 549.574,11 1.399.473,46 79.861,92
Poder Legislativo 981,57 981,57
Poder Juduciário
Ministério Público
Defensoria Pública
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 272.574,99 272.574,99
Poder Executivo 261.527,68 261.527,68
Poder Legislativo 11.047,31 11.047,31
Poder Judiciário
Ministério Público
Defensoria Pública
TOTAL 2.302.466,05 549.574,11 1.673.030,02 79.861,92
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Valor ApuradoAté o Bimestre
% Aplicado Até o Bimestre% Mínimo aAplicar noExercício
Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE 2.842.092,73 25,00 21,51Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 3.558.751,41 60,00 66,78Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantial e Ensino FundamentalComplementação da União ao FUNDEB
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não RealizadoReceita de Operação de Crédito 80.000,00Despesa de Capital Líquida 4.725.255,89
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioPlano Previdenciário
Receitas Previdenciárias
Despesas Previdenciárias
Resultado Previdenciário
Plano Financeiro
Receitas Previdenciárias
Despesas Previdenciárias
Resultado Previdenciário
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não RealizadoReceita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos 54.032,78967,22Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 2.942,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor ApuradoAté o Bimestre
% Aplicado Até o Bimestre% Mínimo aAplicar noExercício
Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos 4.168.734,17 15,00 21,55
Sistema de Administração de Finanças Públicas
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado No Exercício CorrenteTotal das Despesas / RCL (%)
IRINEU WUTKE PREFEITO MUNICIPAL
GUSTAVO BISPO MARTINSCONTADOR CRC - ES 020532/0-9
AILTO DOS SANTOS SOUZACONTROLADOR INTERNO
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