17:13:3126/02/2020Fecha Obtención
1Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AD22026/11/2019 220001300001220190014651
34,91
34,91Total Aplic.:
CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION
RC10007/05/2019 213001330001220190004014
462,97
Total Aplic.: 462,97
A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)
AD22008/08/2019 212001500101220190008478
266,20
266,20Total Aplic.:
MANTENIMIENTO ANUAL FUENTES DE AGUA POTABLE DE EDIFICIOS MUNICIPALES
AD22006/02/2019 213001500101220190000416
140,24
PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS
AD22012/02/2019 213001500101220190000622
7,69
MATERIAL DE FERRETERIA PARA ALMACEN AD22009/12/2019 213001500101220190015286
207,49
ADJUDICACIÓN - C. SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES. ANUALIDAD 2019 AJGL 27-11-2019
D30027/11/2019 213001500101220190015756
47,30
402,72Total Aplic.:
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AD22007/10/2019 220001500101220190011010
549,85
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AD22026/11/2019 220001500101220190014651
4,10
553,95Total Aplic.:
SUMINISTRO DE CONTENEDOR PARA ALMACEN MUNICIPAL
AD22026/11/2019 609001500101220190014662
3.388,00
3.388,00Total Aplic.:
4.645,78Suma y sigue: 462,97
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
2Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
EJECUCION PAVIMENTO COCHERA LIMPIEZA VIARIA
AD22030/04/2019 632001500101220190002852
12,64
SUMINISTRO DE TALQUILLAS PARA DEPENDENCIAS ALMACEN MUNICIPAL
AD22011/06/2019 632001500101220190005520
0,01
COMPLEMENTARIA OPERACIÓN 92019001184. PATAS PARA TAQUILLAS
AD22020/06/2019 632001500101220190005912
130,68
143,33Total Aplic.:
SERVICIO DE CONTENEDORES PARA VIAS PUBLICAS, INCLUYENDO TRASLADO, PORTES Y SUMINISTRO DE ARIDOS
AD22026/02/2019 210001531001220190001025
1,39
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EJECUCION DE REBAJE DE ACERA EN CL GREGORIO RIZO 21
AD22012/03/2019 210001531001220190001596
333,81
SERVICIO DE CONTENEDORES PARA VIAS PUBLICAS, INCLUYENDO TRASLADO, PORTES Y SUMINISTRO DE ARIDOS
AD22030/04/2019 210001531001220190002888
1.001,47
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIAS PUBLICAS
AD22030/04/2019 210001531001220190002916
0,01
CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION
RC10007/05/2019 210001531001220190004014
2.314,87
1.336,68Total Aplic.: 2.314,87
PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHCULOS MUNICIPALES
AD22029/01/2019 214001531001220190000315
65,30
65,30Total Aplic.:
SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO
AD22018/11/2019 215001531001220190013989
378,98
SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO
AD22012/12/2019 215001531001220190015864
359,61
738,59Total Aplic.:
6.929,68Suma y sigue: 2.777,84
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
3Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ADJUDICACIÓN CONTRATO SUMINISTRO DE CAMION DE 3.5 TM PARA SERVICIO MUNICIPAL RSU - DECRETO 2019003279
D30026/12/2019 624001620001220190018166
41.138,79
41.138,79Total Aplic.:
ADQUISICION VEHICULO AD22025/11/2019 624001620101220190014305
200,01
200,01Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN C.SERVICIOS MANT. SISTEMAS DETECCIÓN INCENDIOS Y EXT EDIFICIOS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES. AJGL 9-4-2019
D30009/04/2019 213001621001220190002710
22,10
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SERVICIO MUNICIPAL R.S.U.
AD22003/06/2019 213001621001220190005022
21,24
A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)
AD22008/08/2019 213001621001220190008478
223,85
267,19Total Aplic.:
REPARACIONES MECÁNICAS/ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS EN CAMIÓN RECOLECTOR MUNICIPAL R.S.U., MARCA SCANIA, MATRÍCULA A0313DD.
AD22003/06/2019 214001621001220190005016
363,77
REPARACIONES VARIAS, CAMBIO MOTOR ARRANQUE, REVISIÓN PRE ITV, EN CAMIÓN RSU MUNICIPAL , MARCA NISSAN, MATRÍCULA V3953EL.
AD22003/06/2019 214001621001220190005017
32,67
SUMINISTRO DE BATERÍA PARA CAMIÓN MUNICIPAL R.S.U. V3953EL.
AD22003/06/2019 214001621001220190005023
273,43
SUMINISTRO DE TRES JUEGOS DE FUSIBLES PARA LOS CAMIONES MUNICIPALES DE R.S.U.
AD22003/06/2019 214001621001220190005024
48,79
REPARACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO DEL CAMIÓN MUNICIPAL RECOLECTOR DE R.S.U., MARCA RENAULT, CON MATRÍCULA 2571KKM.
AD22003/06/2019 214001621001220190005025
0,02
49.254,35Suma y sigue: 2.777,84
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
4Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
SERVICIO DE FRENÓMETRO PREVIO A A I.T.V. CAMIÓN MUNICIPAL RECOLECTOR R.S.U. V-3953-EL.
AD22003/06/2019 214001621001220190005033
47,19
REPARACIÓN PINCHAZOS CAMIONES R.S.U. AD22003/06/2019 214001621001220190005039
508,20
REVISIONES I.T.V. 2019 VEHÍCULOS MUNICIPALES R.S.U.
AD22020/06/2019 214001621001220190005812
335,75
SUMINISTRO DE DIFERENTES REPUESTOS (POR ROTURA) Y ACEITE LUBRICANTE PARA LOS CAMIONES MUNICIPALES DEL SERVICIO DE R.S.U.
AD22020/06/2019 214001621001220190005941
10,45
REPARACIÒN BRAZO IZQUIERDO DE LA PRENSA DEL CAMIÓN MUNICIPAL RECOLECTOR DE RSU, MARCA NISSAN, CON MATRÍCULA V3953EL.
AD22010/07/2019 214001621001220190007140
69,94
1.690,21Total Aplic.:
Retirada y traslado a vertedero RSU depositado en parcela municipal por rotura vehículo recolector.
AD22016/12/2019 227061621001220190016418
12,10
12,10Total Aplic.:
consorcio residuos - PREVISIÓN PARA CUBRIR JUNIO 2019
RC10027/12/2019 467001621001220190018193
0,10
Total Aplic.: 0,10
ADJUDICACIÓN - C. SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES. ANUALIDAD 2019 AJGL 27-11-2019
D30027/11/2019 213001622001220190015756
27,00
27,00Total Aplic.:
LICITACION CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS AYTO (LOTE 1)
RC10001/01/2019 213001630001220189000111
3.161,33
50.264,98Suma y sigue: 5.939,27
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
5Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ADJUDICACIÓN CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA- LOTE 1 EDIF MUN Y COLEGIOS AJGL 11-12
AD22001/01/2019 213001630001220189000277
1.887,86
REPARACION AVERIA VEHICULO BARREDORA VIAL MATRICULA E5839BGD
AD22029/01/2019 213001630001220190000318
165,55
2.053,41Total Aplic.: 3.161,33
PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHCULOS MUNICIPALES
AD22029/01/2019 214001630001220190000315
16,90
REPOSICION DE RACORES Y VALVULAS PARA SISTEMA DE RIEGO Y BALDEO DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA MATRICULA 8745KKM
AD22006/02/2019 214001630001220190000434
49,26
REPARACION VEHICULO BARREDORA MATRICULA E5839BGD
AD22013/05/2019 214001630001220190003478
0,01
REPARACION VEHICULO BARREDORA MATRICULA E5708BCV
AD22023/05/2019 214001630001220190004440
0,01
REPARACION VEHICULO BARREDORA MATRICULA E5839BGD
AD22003/06/2019 214001630001220190005026
203,00
REVISION VEHICULO BARREDORA MATRICULA E5306BHC
AD22010/07/2019 214001630001220190007121
72,66
REVISION VEHICULO BARREDORA MATRICULA E5306BHC
AD22010/07/2019 214001630001220190007155
23,45
REPARACIONES E ITV VEHICULO BARREDORA DE LIMPIEZA VIARIA MATRICULA E5839BGD
AD22007/10/2019 214001630001220190011011
43,79
REVISION VEHICULO BARREDORA MATRICULA E5306BHC
AD22018/11/2019 214001630001220190014017
306,51
REPARACION VEHICULO MATRICULA E5839BGD AD22018/11/2019 214001630001220190014021
147,32
SUMINISTRO DE PILOTO Y REFLECTORES PARA VEHICULO MATRICULA 8745KKM
AD22018/11/2019 214001630001220190014029
16,26
53.197,56Suma y sigue: 5.939,27
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
6Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
SERVICIO ITV Y SUSTITUCION INTERMITENTE VEHICULO MATRICULA 8745KKM
AD22026/11/2019 214001630001220190014650
592,48
1.471,65Total Aplic.:
RETIRADA DE ACOPIO DE RESTOS DE PODAS DE SOLAR MUNICIPAL DE P.I. TRES HERMANAS
AD22026/02/2019 226101630001220190001019
7.260,00
TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES MUNICIPALES
AD22029/07/2019 226101630001220190008269
4.000,00
11.260,00Total Aplic.:
MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL
AD22012/02/2019 212001640001220190000636
225,61
SUSTITUCION PUERTAS ASEOS CEMENTERIO MUNICIPAL
AD22008/08/2019 212001640001220190008488
51,92
277,53Total Aplic.:
adjudicación CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA servicio mantenimiento DECRETO 2018003110 26-12-2018
AD22001/01/2019 213001640001220189000363
83,77
ALQUILER CONTENEDOR PARA DEPOSITO RESTOS CEMENTERIO Y TRASLADO A VERTEDERO
AD22026/02/2019 213001640001220190001023
415,46
ADJUDICACIÓN C.SERVICIOS MANT. SISTEMAS DETECCIÓN INCENDIOS Y EXT EDIFICIOS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES. AJGL 9-4-2019
D30009/04/2019 213001640001220190002710
7,06
506,29Total Aplic.:
adjudicación CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUYBLICO Y EDIFICIOS AYTOS DECRETO 3081
AD22001/01/2019 213001650001220189000335
2.396,07
SUSTITUCION A LED DE ALUMBRADO DE PARQUE LEPANTO
AD22012/03/2019 213001650001220190001609
290,40
68.520,33Suma y sigue: 5.939,27
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
7Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION
RC10007/05/2019 213001650001220190004014
231,49
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRA Y CENTROS ESCOLARES
AD22026/11/2019 213001650001220190014663
0,03
SUMINISTRO Y REPOSICION DE ONCE FAROLAS EN P.I. TRES HERMANAS
AD22003/12/2019 213001650001220190015524
10.950,50
COMPLEMENTARIA OP. 920190002236, SUMINISTRO Y REPOSICION DE FAROLA EN P.I. TRES HERMANAS (1 UNIDAD)
AD22003/12/2019 213001650001220190015530
484,00
14.121,00Total Aplic.: 231,49
SUSTITUCION ALTERNADOR VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO MATRICULA 4169BXS
AD22029/01/2019 214001650001220190000307
0,01
PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHCULOS MUNICIPALES
AD22029/01/2019 214001650001220190000315
69,75
69,76Total Aplic.:
A SOLICITUD DE ALCALDIA, REPOSICION DE FOCOS PERIMETRO (6 UDS.) Y SUSTITUCION DE 15 UDS. POR LED EN BASILICA
AD22023/12/2019 619001650001220190018184
6.316,29
6.316,29Total Aplic.:
HORAS DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES
AD22002/04/2019 210001710001220190002583
50,21
CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION
RC10007/05/2019 210001710001220190004014
231,49
A SOLICITUD DE OFICINA TECNICA MUNICIPAL, ADECUACION BARANDILLA EXISTENTE EN EL ALJAU A LA NORMATIVA SECTORIAL
AD22018/09/2019 210001710001220190009714
767,43
817,64Total Aplic.: 231,49
87.158,55Suma y sigue: 6.402,25
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
8Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
LICITACION CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS AYTO (LOTE 1)
RC10001/01/2019 213001710001220189000110
3.161,34
ADJUDICACIÓN CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA- LOTE 1 EDIF MUN Y COLEGIOS AJGL 11-12
AD22001/01/2019 213001710001220189000276
1.887,81
REPOSICION ESCALERA PARA EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
AD22026/03/2019 213001710001220190001998
0,01
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE RIEGO DE ZONAS VERDES
AD22003/06/2019 213001710001220190005037
85,43
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PARQUES
AD22020/06/2019 213001710001220190005945
83,13
SUMINISTRO DE MALLA ANTIPAJAROS PARA PARQUES Y JARDINES
AD22010/07/2019 213001710001220190007150
110,00
Cirugía en palmeras afectadas por picudo rojo, según presupuesto.
AD22017/10/2019 213001710001220190011450
169,40
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION CASETAS PARQUE COCA
AD22012/12/2019 213001710001220190015866
427,13
SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE PARQUES
AD22012/12/2019 213001710001220190015888
161,99
REPARACION TRITURADORA DE PARQUES Y JARDINES
AD22023/12/2019 213001710001220190018185
181,50
3.106,40Total Aplic.: 3.161,34
PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHCULOS MUNICIPALES
AD22029/01/2019 214001710001220190000315
150,00
SUMINISTRO DE TOLDOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA 2019000376
AD22030/04/2019 214001710001220190002866
12,10
90.427,05Suma y sigue: 9.563,59
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
9Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA 1204-FLP
AD22030/04/2019 214001710001220190002979
0,01
Pre ITV vehículo A-3068-DP AD22011/10/2019 214001710001220190011257
334,66
PRE ITV VEHÍCULO A-7336-EF AD22014/10/2019 214001710001220190011277
393,40
Mantenimiento vehículo A-3068-DP e ITV. AD22004/11/2019 214001710001220190012527
334,66
MANTENIMIENTO GRUA VEHICULO DE PARQUES MATRICULA 1960JKZ
AD22023/12/2019 214001710001220190018182
301,85
1.526,68Total Aplic.:
SUMINISTRO DE PLANTA PARA PARQUES Y ZONAS VERDES
AD22030/04/2019 221991710001220190002922
1,74
SUMINISTRO DE PLANTA AD22011/06/2019 221991710001220190005522
4,50
SUMINISTRO DE HERBICIDA PARA PARQUES AD22007/10/2019 221991710001220190010996
231,00
SUMINISTRO DE HORCAS Y SUSTRATO. AD22014/10/2019 221991710001220190011278
111,98
349,22Total Aplic.:
CONTRATO SERVICIOS DE TRATAMIENTO DEL ARBOLADO DEL AYTO.- LOTE 1
RC10001/01/2019 227001710001220189000027
16.103,28
CONTRATO SERVICIOS DE TRATAMIENTO DEL ARBOLADO DEL AYTO.- LOTE 2
RC10001/01/2019 227001710001220189000028
5.210,26
CONTRATO SERVICIOS DE TRATAMIENTO DEL ARBOLADO DEL AYTO.- LOTE 3
RC10001/01/2019 227001710001220189000029
3.938,66
CONTRATO SERVICIOS DE TRATAMIENTO DEL ARBOLADO DEL AYTO.- LOTE 3 -- AJGL 6-3-2018 ( EJERCICIOS COMPLETOS 2019 Y 2020)
AD22001/01/2019 227001710001220189000127
4.276,89
96.417,74Suma y sigue: 34.815,79
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
10Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
4.276,89Total Aplic.: 25.252,20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDILLA EN PQ LEPANTO PARA ADECUACION A NORMATIVA DE SEGURIDAD DE USO
AD22018/09/2019 619011710001220190009715
162,09
Instalación césped artificial sobre solera en rotonda, frente mercadona y parterre en tramo final Av Carlos Soria.
AD22004/11/2019 619011710001220190012504
0,48
162,57Total Aplic.:
IMPUESTO MATRICULACION (LEY 38/92 ART. 70) RENAULT TRAFIC TIPO 9,75% (SOBRE B.I.) POR EMISIONES > 160 Y < 200 G/KM CO2
AD22002/04/2019 634001710001220190002599
29,56
29,56Total Aplic.:
adjudicación CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUYBLICO Y EDIFICIOS AYTOS DECRETO 3081
AD22001/01/2019 213001710101220189000336
285,97
adjudicación CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA servicio mantenimiento DECRETO 2018003110 26-12-2018
AD22001/01/2019 213001710101220189000365
39,15
SERVICIOS. SUSTITUCION FOCO ARQUETA FUENTE PLAZA DE LA COCA
AD22005/03/2019 213001710101220190001195
0,01
325,13Total Aplic.:
A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)
AD22008/08/2019 212002310001220190008478
1.379,40
1.379,40Total Aplic.:
LICITACION CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUYBLICO Y EDIFICIOS AYTOS
RC10001/01/2019 213002310001220189000152
450,57
98.380,87Suma y sigue: 35.266,36
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
11Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES MUNICIPALES DE CALEFACCION Y AGUA C AJGL 18-12
AD22001/01/2019 213002310001220189000322
66,47
adjudicación CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUYBLICO Y EDIFICIOS AYTOS DECRETO 3081
AD22001/01/2019 213002310001220189000337
343,82
adjudicación CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA servicio mantenimiento DECRETO 2018003110 26-12-2018
AD22001/01/2019 213002310001220189000359
83,77
MANTENIMIENTO ANUAL FUENTES DE AGUA POTABLE DE EDIFICIOS MUNICIPALES
AD22006/02/2019 213002310001220190000416
140,24
SUMINISTRO DE ASAS AGARRADERAS PARA ASEOS DE SERVICIOS SOCIALES
AD22012/03/2019 213002310001220190001653
1,74
SUMINISTRO DE MECANISMO DE DESCARGA PARA INODORO DE SERVICIOS SOCIALES
AD22030/04/2019 213002310001220190002877
0,01
Modificación y prórroga contrato mantenimiento de ascensores - AJGL 20-03-2019 (PRORROGA DEL 11-MAYO-19 AL 10-MAYO2021)
AD23007/05/2019 213002310001220190004019
39,21
COPIAS DE LLAVES PARA CENTRO SOCIAL AD22023/05/2019 213002310001220190004438
2,53
ADJUDICACIÓN - C. SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES. ANUALIDAD 2019 AJGL 27-11-2019
D30027/11/2019 213002310001220190015756
67,38
745,17Total Aplic.: 450,57
CONTRATO SERVICIOS MATº DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA Y CENTROS DE TRANSFORMACION MPALE
AD22001/01/2019 213003200001220169000142
323,51
99.854,07Suma y sigue: 35.266,36
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
12Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES MUNICIPALES DE CALEFACCION Y AGUA C AJGL 18-12
AD22001/01/2019 213003200001220189000323
470,99
adjudicación CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUYBLICO Y EDIFICIOS AYTOS DECRETO 3081
AD22001/01/2019 213003200001220189000340
1.443,94
PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS
AD22012/02/2019 213003200001220190000622
22,96
SUSTITUCION DE ALUMBRADO EXTERIOR CEIP PERPETUO SOCORRO
AD22020/03/2019 213003200001220190001725
290,40
ADJUDICACIÓN C.SERVICIOS MANT. SISTEMAS DETECCIÓN INCENDIOS Y EXT EDIFICIOS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES. AJGL 9-4-2019
D30009/04/2019 213003200001220190002710
0,01
Modificación y prórroga contrato mantenimiento de ascensores - AJGL 20-03-2019 (PRORROGA DEL 11-MAYO-19 AL 10-MAYO2021)
AD23007/05/2019 213003200001220190004019
39,18
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS ESCOLARES
AD22011/06/2019 213003200001220190005513
0,04
A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)
AD22008/08/2019 213003200001220190008478
338,80
SUMINISTRO DE ARENA PARA ARENEROS DE COLEGIOS
AD22018/11/2019 213003200001220190013984
158,03
SUMINISTRO PARA REPOSICION DE BOMBINES PARA CERRADURAS DE CENTROS ESCOLARES
AD22018/11/2019 213003200001220190013985
32,53
A PETICION DE ITI, REPARACIONES EN ASCENSORES EDIFICIOS CASA JUVENTUD Y CEIP PERPETUO SOCORRO
AD22018/11/2019 213003200001220190014051
36,71
REPARACION PERSIANA CEIP LA SERRANICA AD22026/11/2019 213003200001220190014665
48,40
102.265,07Suma y sigue: 35.266,36
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
13Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ADJUDICACIÓN - C. SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES. ANUALIDAD 2019 AJGL 27-11-2019
D30027/11/2019 213003200001220190015756
202,15
SUSTITUCIÓN PURGADOR AUTOMÁTICO POR ROTURA EN COLEGIO VISTAHERMOSA
AD22023/12/2019 213003200001220190018189
48,40
3.456,05Total Aplic.:
CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION
RC10007/05/2019 212013230001220190004014
132,28
A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)
AD22008/08/2019 212013230001220190008478
1.113,20
1.113,20Total Aplic.: 132,28
CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION
RC10007/05/2019 212023230001220190004014
132,28
SUMINISTRO DE PINTURA PARA CENTROS ESCOLARES
AD22010/07/2019 212023230001220190007139
9,66
A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)
AD22008/08/2019 212023230001220190008478
1.113,20
1.122,86Total Aplic.: 132,28
CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION
RC10007/05/2019 212033230001220190004014
132,28
SUMINISTRO DE PINTURA PARA CENTROS ESCOLARES
AD22010/07/2019 212033230001220190007139
91,38
A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)
AD22008/08/2019 212033230001220190008478
1.790,80
1.882,18Total Aplic.: 132,28
106.633,86Suma y sigue: 35.663,20
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
14Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION
RC10007/05/2019 212043230001220190004014
132,28
MATERIAL PARA REPARACION CANALIZACION DE AGUA EN CEIP VISTAHERMOSA
AD22003/06/2019 212043230001220190005038
136,79
136,79Total Aplic.: 132,28
CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION
RC10007/05/2019 212053230001220190004014
132,28
A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)
AD22008/08/2019 212053230001220190008478
895,40
895,40Total Aplic.: 132,28
CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION
RC10007/05/2019 212063230001220190004014
132,28
A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)
AD22008/08/2019 212063230001220190008478
895,40
SUMINISTRO DE PINTURA PARA CEIP EL CASTILLO
AD22018/11/2019 212063230001220190014000
0,13
895,53Total Aplic.: 132,28
CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION
RC10007/05/2019 212073230001220190004014
132,28
A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)
AD22008/08/2019 212073230001220190008478
1,00
1,00Total Aplic.: 132,28
A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)
AD22008/08/2019 212003300001220190008478
266,20
266,20Total Aplic.:
108.828,78Suma y sigue: 36.192,32
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
15Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
CONTRATO SERVICIOS MATº DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA Y CENTROS DE TRANSFORMACION MPALE
AD22001/01/2019 213003300001220169000143
88,11
adjudicación CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUYBLICO Y EDIFICIOS AYTOS DECRETO 3081
AD22001/01/2019 213003300001220189000339
239,12
adjudicación CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA servicio mantenimiento DECRETO 2018003110 26-12-2018
AD22001/01/2019 213003300001220189000361
83,77
PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS
AD22012/02/2019 213003300001220190000622
7,92
EXTENDIDO DE ARENA Y POSTERIOR RETIRADA PARA HOGUERA PLAZA SAN JUAN
AD22020/06/2019 213003300001220190005947
284,35
ADJUDICACIÓN - C. SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES. ANUALIDAD 2019 AJGL 27-11-2019
D30027/11/2019 213003300001220190015756
105,61
808,88Total Aplic.:
Modificación y prórroga contrato mantenimiento de ascensores - AJGL 20-03-2019 (PRORROGA DEL 11-MAYO-19 AL 10-MAYO2021)
AD23007/05/2019 213003370001220190004019
154,96
ADJUDICACIÓN - C. SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES. ANUALIDAD 2019 AJGL 27-11-2019
D30027/11/2019 213003370001220190015756
107,77
262,73Total Aplic.:
A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)
AD22008/08/2019 212004312001220190008478
169,40
169,40Total Aplic.:
110.157,90Suma y sigue: 36.192,32
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
16Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
CONTRATO SERVICIOS MATº DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA Y CENTROS DE TRANSFORMACION MPALE
AD22001/01/2019 213004312001220169000145
88,11
adjudicación CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA servicio mantenimiento DECRETO 2018003110 26-12-2018
AD22001/01/2019 213004312001220189000360
83,77
REPARACION MAQUINA FREGADO DE MERCADO DE ABASTOS
AD22026/03/2019 213004312001220190001997
238,09
ADJUDICACIÓN - C. SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES. ANUALIDAD 2019 AJGL 27-11-2019
D30027/11/2019 213004312001220190015756
62,85
472,82Total Aplic.:
A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)
AD22008/08/2019 212009200001220190008478
2.111,45
2.111,45Total Aplic.:
CONTRATO SERVICIOS MATº DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA Y CENTROS DE TRANSFORMACION MPALE
AD22001/01/2019 213009200001220169000144
88,11
adjudicación CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUYBLICO Y EDIFICIOS AYTOS DECRETO 3081
AD22001/01/2019 213009200001220189000338
398,84
adjudicación CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA servicio mantenimiento DECRETO 2018003110 26-12-2018
AD22001/01/2019 213009200001220189000362
83,77
MANTENIMIENTO ANUAL FUENTES DE AGUA POTABLE DE EDIFICIOS MUNICIPALES
AD22006/02/2019 213009200001220190000416
280,50
PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS
AD22012/02/2019 213009200001220190000622
10,53
113.515,81Suma y sigue: 36.192,32
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
17Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
SUMINISTRO DE CERRADURA PARA SERVICIOS GENERALES
AD22005/03/2019 213009200001220190001199
0,01
SUMINISTRO DE CERRADURA PARA SERVICIOS GENERALES
RC10016/04/2019 213009200001220190003487
28,90
CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION
RC10007/05/2019 213009200001220190004014
462,97
Modificación y prórroga contrato mantenimiento de ascensores - AJGL 20-03-2019 (PRORROGA DEL 11-MAYO-19 AL 10-MAYO2021)
AD23007/05/2019 213009200001220190004019
117,71
A PETICION ITI MUNICIPAL, REVISION DE INSTALACION DE FANCOIL DE ALCALDIA
AD22023/07/2019 213009200001220190008010
190,58
BLISTER 1 PILA BOTON CASA CONSISTORIAL. SIN AD. REPARO Nº 30
AD22003/12/2019 213009200001220190014991
0,90
ADJUDICACIÓN - C. SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES. ANUALIDAD 2019 AJGL 27-11-2019
D30027/11/2019 213009200001220190015756
325,68
1.496,63Total Aplic.: 491,87
PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHCULOS MUNICIPALES
AD22029/01/2019 214009200001220190000315
42,90
REPOSICION CUBIERTAS VEHICULO NISSAN TERRANO A7336EF
AD22006/02/2019 214009200001220190000432
0,21
MANTENIMIENTO VEHICULO FIAT PANDA MATRICULA 2521DBF
AD22012/12/2019 214009200001220190015865
77,08
120,19Total Aplic.:
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AD22026/11/2019 220009200001220190014651
1.769,41
1.769,41Total Aplic.:
116.040,29Suma y sigue: 36.684,19
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
18Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
LICITACION CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS AYTO (LOTE 1)
RC10001/01/2019 221109200001220189000109
23.666,96
ADJUDICACIÓN CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA -- LOTE 1 - EDIFICIOS MUNC Y COLEGIOS AJGL 11-12
AD22001/01/2019 221109200001220189000275
10.259,98
10.259,98Total Aplic.: 23.666,96
CONTRATO SERVICIOS DE MANTº DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOCALES PUBLICA CONCURRENCIA Y CENTROS DE TRANSFORMACION MPAL
AD22001/01/2019 213003400002220169000146
128,48
MATERIAL APRA REPARACIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PDEP23019-031
AD22006/02/2019 213003400002220190000387
392,94
REPARACION DE FUGA EN CONEXION ACS INTERCAMBIADOR Nº.2 DE LA PISCINA CUBIERTA PDEP2019-116
AD22012/03/2019 213003400002220190001605
340,01
MATERIAL FERRETERIA PARA INST. DEP. -DESCRIPCION DE MATERIAL INTEGRADO EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO- PDEP2019-113
AD22002/04/2019 213003400002220190002545
39,81
MATERIAL PARA REPARACIONES DEL PROYECTOR DE LA SALA DE AUDIOVISUALES DEL PABELLON PDEP2019-178
AD22030/04/2019 213003400002220190002933
0,01
MATERIAL DE RIEGO PARA JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PDEP2019-181
AD22030/04/2019 213003400002220190002934
37,84
COLLARIN DE TOMA Y VALVULA ANTIRETORNO PARA REPARACION EN PISCINA VERANO PDEP2019-205
AD22013/05/2019 213003400002220190003508
146,35
MATERIAL PARA REPARACIONES DE EQUIPOS DE SONIDO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES PDEP2019-212
AD22022/05/2019 213003400002220190004331
0,01
127.385,72Suma y sigue: 60.351,15
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
19Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
RECAMBIOS PARA SISTEMAS DE FILTRACION DE LAS PISCINA MUNICIPALES PDEP2019-228
AD22023/05/2019 213003400002220190004427
0,01
CAMBIO DE BOMBILLO DE SEGURIDAD DE PUERTA DE OFICINA DE CONCEJALIA DE DEPORTES PDEP2019-262
AD22011/06/2019 213003400002220190005501
71,15
VARILLAS CORRUGADAS PARA SEÑALIZACION DEL CIRCUITO DE ACUATLON PDEP2019-268
AD22011/06/2019 213003400002220190005508
181,50
MATERIAL PARA BOTIQUIN DE SOCORRISMO DE LA PISCINA DE VERANO PDEP2019-269
AD22025/06/2019 213003400002220190005976
381,62
1.719,73Total Aplic.:
REPARACION DE RODILLO MOLINETE DE LA CORTACESPED DEL CAMPO DE FUTBOL PDEP2019-039
AD22029/01/2019 214003400002220190000296
0,50
0,50Total Aplic.:
MATERIAL DE OFICINA PARA DEPORTES AD22002/04/2019 220003400002220190002560
6,04
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AD22026/11/2019 220003400002220190014651
95,95
101,99Total Aplic.:
SERVICIO DE SUSCRIPCION CATALOGO PSH E IDH PDEP2019-175
AD22030/04/2019 226993400002220190002875
87,36
87,36Total Aplic.:
MEDALLAS PARA CAMPEONATO AUTONOMICO DE PETANCA PDEP2019-172
AD22030/04/2019 226093410002220190002865
0,01
TROFEOS PARA TORNEO AJEDREZ DE SEMANA SANTA PDEP2019-208
AD22013/05/2019 226093410002220190003528
0,01
TROFEOS DE PORCELANA ESPECIALES PARA COLOMBICULTURA PDEP2019-307
AD22020/06/2019 226093410002220190005939
27,83
128.237,70Suma y sigue: 60.351,15
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
20Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
BANDERAS PARA ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES PDEP2019-311
AD22025/06/2019 226093410002220190005979
108,33
MATERIAL EDUCATIVO PARA ACTIVIDADES DE VERANO DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES.
AD22018/09/2019 226093410002220190009723
50,93
TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.
AD22011/10/2019 226093410002220190011253
274,56
TROFEOS Y MEDALLAS PARA CROSS RÍO TARAFA - MARCHA MACMA.
AD22004/11/2019 226093410002220190012533
570,81
TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE NAVIDAD.
AD22009/12/2019 226093410002220190015321
1.622,63
2.655,11Total Aplic.:
GRABACION DE IMAGENES Y MONTAJE DE VIDEO PARA GALA DEL DEPORTE PDEP2019-110
AD22005/03/2019 226103410002220190001205
847,00
847,00Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000043/000/ SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS 2019
A21011/07/2019 480003410002220190008183
153,43
Subvenciones: 2019/2019/3/000043/000/ SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS 2019
D30001/08/2019 480003410002220190018428
1.368,72
153,43 1.368,72Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000067/000/ SUBVENCION NOMINATIVA AL CLUB CICLISTA LA PAJARA DE ASPE
AD23006/11/2019 480033410002220190012850
134,32
134,32Total Aplic.:
MATERIAL PARA REPARACIONES ASEOS CAMPO DE FUTBOL PDEP2019-052
AD22029/01/2019 212003420002220190000273
9,20
153,43 133.248,77Suma y sigue: 60.351,15
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
21Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
MATERIAL PARA REPARACION DE BALDOSAS DE LA ESCALERA DE GRADAS DEL PABELLON PDEP2019-080
AD22019/02/2019 212003420002220190000858
24,57
RECAMBIOS PARA VALVULAS TERMOSTATICA DE LAS DUCHAS DE LOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL PDEP2019-106
AD22026/02/2019 212003420002220190001081
0,02
MATERIAL PARA REPARACION DE REJILLA DE PLUVIALES DEL PARKING DEL PABELLON -PLIEGO EN LICITACION PDEP2019-173
AD22030/04/2019 212003420002220190002861
10,08
PARA CONTRATO MATERIALES DE CONSTRUCCION
RC10028/05/2019 212003420002220190004716
714,14
APROBACIÓN PLIEGO CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - AJGL 21-5-2019
A21028/05/2019 212003420002220190004720
3,00
3,00 43,87Total Aplic.: 714,14
F EMIT- 68 F 01-10-2018 VARIOS DEPORTES REFLEJADO EN ADJUNTO A-17/0003653
RC10029/01/2019 213003420002220190000167
0,01
ALQUILER DE VALLAS CON PIE DE HORMIGÓN PARA PARTE TRASERA DE LA PISCINA DE VERANO.
AD22018/09/2019 213003420002220190009725
96,80
MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL CAMPO DE FÚTBOL
AD22011/11/2019 213003420002220190013089
9,93
REPARACIÓN DE LIMPIAFONDOS DE LA PISCINA CUBIERTA.
AD22026/11/2019 213003420002220190014655
570,29
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA ARREGLOS EN SISTEMAS DE RIEGO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
AD22009/12/2019 213003420002220190015268
0,02
ADJUDICACIÓN - C. SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES. ANUALIDAD 2019 AJGL 27-11-2019
D30027/11/2019 213003420002220190015756
188,65
865,69Total Aplic.: 0,01
156,43 134.124,56Suma y sigue: 61.065,30
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
22Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
MATERIAL DEPORTIVO PARA TENIS DE MESA PDEP2019-050
AD22019/02/2019 221093420002220190000837
0,01
0,01Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES AJGL 25-9
AD22001/01/2019 221103420002220189000188
39,98
39,98Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN C SERV TRABAJOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORD SEG Y SALUD OBRAS ADECUACION ACC PABELLON AJGL 15-10-2019
D30015/10/2019 619003420102220190011541
4.489,95
ADJUDICACIÓN CONTRATO OBRAS ADECUACION ACCESO PEATONAL PABELLON. IFS 2019 - AJGL 23-10-2019 .-
D30029/10/2019 619003420102220190012266
150.654,62
155.144,57Total Aplic.:
TRABAJOS DE COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS REFORMA VESTUARIOS PABELLON. IFS 2019
AD22004/11/2019 619003420202220190012538
375,10
375,10Total Aplic.:
TALLER DE ZUMBA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DE ASPE
AD22006/02/2019 226062310003220190000397
63,00
TALLER DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES AD22006/02/2019 226062310003220190000402
1.161,60
1.224,60Total Aplic.:
PRORROGA CONTRATO PRIVADO ACTUACIONES MUSICALES DEL CLUB CONVIVENCIA MPAL DE LA TERCERA EDAD. ENERO-MARZO 2019 AJGL 27-3
AD22001/01/2019 226092310003220189000057
108,92
Prensa para el CCM de personas mayores AD22006/02/2019 226092310003220190000406
120,91
156,43 291.138,65Suma y sigue: 61.065,30
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
23Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
Reparto cartelería de actividades del CCM de personas mayores de Aspe
AD22006/02/2019 226092310003220190000407
212,00
Taller de Entrenamiento Cognitivo (nivel básico y nivel avanzado)
AD22006/02/2019 226092310003220190000408
50,00
Taller de Baile para el CCM de personas mayores AD22006/02/2019 226092310003220190000409
168,00
ADJUDICACIÓN contrato actuaciones musicales del CCM de personas mayores (año 2019)- AJGL 10-7-2019
D30010/07/2019 226092310003220190007254
2.541,00
Compra de fruta y verdura para el día de la convivencia de personas mayores (29 septiembre)
AD22014/10/2019 226092310003220190011274
9,53
Taller de Risoterapia meses de octubre a diciembre del CCM personas mayores.
AD22017/10/2019 226092310003220190011448
27,45
3.237,81Total Aplic.:
Compra de cable extensible para Centro de personas mayores de la Calle Santander
AD22004/11/2019 625002310003220190012505
48,48
Instalación cableado, toma de corriente y TV, en el Centro de personas mayores de la Calle Santander (CCM)
AD22018/11/2019 625002310003220190014057
0,01
48,49Total Aplic.:
JORNADA VALLE DE LA IGUALDAD DIETAS Y ALOJAMIENTO DE PONENTE DÑA.CARMEN RUÍZ REPULLO
AD22006/02/2019 226062310103220190000425
0,01
0,01Total Aplic.:
Servicio atención y asesoramiento jurídico a Mujer AD22005/03/2019 2279923102032019 / 3 / PROY / 8 / 5
2201900011871.730,30
1.730,30Total Aplic.:
MEJORA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADORES
AD22023/12/2019 213003110003220190018183
1.651,65
156,43 297.577,08Suma y sigue: 61.065,30
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
24Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
1.651,65Total Aplic.:
PROYECTO DE PISCINA O PROGRAMA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y FIBROMIALGIA.
AD22026/03/2019 226003110003220190001970
1.400,00
LICITACIÓN AJGL 30-7 C.S. FORMACION Y TALLERES DE LA CONCEJALIA DE SANIDAD - CURSO MOVILIDAD REDUCIDA Y FIBRO --LOTE 2
A21030/07/2019 226003110003220190009912
509,54
adjudicación lote 3 - AJGL 14-11-2019 TALLERES DE LA CONCEJALIA DE SANIDAD - CURSO OBESIDAD Y SOBREPESO --LOTE 3
D30021/11/2019 226003110003220190015741
450,00
509,54 1.850,00Total Aplic.:
REPARTO DE CARTELES DE LA CONCEJALIA DE SANIDAD
AD22006/02/2019 226023110003220190000414
83,20
Reparto carteles y folletos AD22030/04/2019 226023110003220190002843
366,00
449,20Total Aplic.:
Contratación servicos centros educativos AD22013/05/2019 226063110003220190003472
440,00
Contratación servicios centros educativos AD22013/05/2019 226063110003220190003479
660,00
Pinturas para actividad Grafitti ocio alternativo UPCCA
AD22008/08/2019 226063110003220190008484
0,81
1.100,81Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN C.SERVICIOS DE DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION AYUNTAMIENTO DE ASPE. LOTE 4 (PARTE) AJGL 20-11
AD22001/01/2019 226113110003220189000241
647,85
CAPTURA Y GESTIÓN DE PALOMAS AD22027/12/2019 226113110003220190017802
201,70
665,97 301.826,64Suma y sigue: 61.065,30
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
25Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
849,55Total Aplic.:
CONTRATO DE RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS EN LA VIA PÚBLICA - AJGL 28-5-2019
A21028/05/2019 227003110003220190005708
8.131,28
8.131,28Total Aplic.:
CASTRACIONES GATOS Y GATAS AD22029/01/2019 226113110103220190000266
53,24
CONTRATO DE SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN DE COLONIAS URBANAS DE GATOS SIN PROPIETARIO EN ASPE- AJGL 28-5
A21028/05/2019 226113110103220190005712
1.761,13
1.761,13 53,24Total Aplic.:
LICITACION CONTRATO SERVICIOS DE DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION AYUNTAMIENTO DE ASPE. LOTE 1
RC10001/01/2019 226113110203220189000095
401,71
LICITACION CONTRATO SERVICIOS DE DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION AYUNTAMIENTO DE ASPE. LOTE 2
RC10001/01/2019 226113110203220189000096
997,58
LICITACION CONTRATO SERVICIOS DE DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION AYUNTAMIENTO DE ASPE. LOTE 3
RC10001/01/2019 226113110203220189000097
529,97
ADJUDICACIÓN C. SERVICIOS DE DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION AYUNTAMIENTO DE ASPE. LOTE 3 AJGL 30-10-2018
AD22001/01/2019 226113110203220189000220
225,78
ADJUDICACIÓN . SERVICIOS DE DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION AYUNTAMIENTO DE ASPE. LOTE 1 AJGL 9-11-2018
AD22001/01/2019 226113110203220189000231
125,84
10.558,38 302.231,50Suma y sigue: 62.994,56
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
26Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ADJUDICACIÓN C. SERVICIOS DE DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION AYUNTAMIENTO DE ASPE. LOTE 2 AJGL 9-11
AD22001/01/2019 226113110203220189000234
312,62
ADJUDICACIÓN C. SERVICIOS DE DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION AYUNTAMIENTO DE ASPE. LOTE 4 (PARTE) AJGL 20-11
AD22001/01/2019 226113110203220189000240
498,91
1.163,15Total Aplic.: 1.929,26
PROGRAMA BIENESTAR ANIMAL CANINO, CONSULTORIO Y DIAGNOSTICOS, ESTRATEGIAS Y TERAPIAS DE TRABAJO, CLASES GRUPALES
AD22006/02/2019 226063110403220190000396
1.101,58
ACTIVIDAD MESTRE-DOG EN LOS COLEGIOS PERPETUO SOCORRO Y EL CASTILLO
AD22023/05/2019 226063110403220190004400
454,44
LICITACIÓN AJGL 30- C.S. FORMACION Y TALLERES DE LA CONCEJALIA DE SANIDAD - CURSO BUEN CIUDADANO CANINO --LOTE 1
A21030/07/2019 226063110403220190009911
1.240,39
SESIONES TALLER MESTRE-DOG EN COLEGIO LA PALOMA Y DR. CALATAYUD
AD22009/12/2019 226063110403220190015297
718,30
1.240,39 2.274,32Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000010/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE APOYO A LA ATENCIÓN Y ESCOLARIZACIÓN
A21012/03/2019 480003230004220190003021
3.949,71
3.949,71Total Aplic.:
ALQUILER Y MONTAJE DE ESCENARIOS EN COLEGIOS PARA EVENTOS NAVIDAD 2019.
AD22009/12/2019 205003260004220190015325
686,07
686,07Total Aplic.:
15.770,08 306.003,42Suma y sigue: 62.994,56
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
27Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
CONTRATO ADMINISTRATIVO SERVICIOS TRANSPORTE A COMEDOR ESCOLAR ALUMNOS DIFERENTES CENTROS ESCOLARES
A20001/01/2019 223003260004220189000170
21,60
CONTRATO SERVICIOS TRANSPORTE A COMEDOR ESCOLAR ALUMNOS DIFERENTES CENTROS ESCOLARES DECRETO 2018002094
AD22001/01/2019 223003260004220189000171
146,20
ADJUDICACIÓN transporte escolar. Anualidad 2019. -- AJGL 14-6-2019 .- (CURSO ESCOLAR 2019-2020) --
D30014/06/2019 223003260004220190006591
1.360,59
21,60 1.506,79Total Aplic.:
PROGRAMA CIUDAD EDUCATIVA FECHA 05/12/2019, PZ. MAYOR, 1 SESIÓN + MATERIAL.
AD22009/12/2019 226093260004220190015284
86,29
PROGRAMA PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO EN ADOLESCENTES EN LA DIANA 8 SESIONES (8H),CARTELES,DOSSIERES ALUMNOS,PADRES,PROFE
AD22009/12/2019 226093260004220190015324
5.961,89
6.048,18Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000069/000/ SUBVENCION NOMINATIVA AL AMPA IES LA NIA
AD23020/11/2019 480013260004220190013691
2.333,98
Subvenciones: 2019/2019/3/000070/000/ SUBVENCION NOMINATIVA AL AMPA IES VILLA DE ASPE
AD23020/11/2019 480013260004220190013692
74,60
2.408,58Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000053/000/ SUBVENCION NOMINATIVA - ACUERDO DE COLABORACION CON EL IES LA NIA
AD23017/10/2019 480023260004220190011435
107,60
Subvenciones: 2019/2019/3/000059/000/ SUBVENCION NOMINATIVA - ACUERDO DE COLABORACION CON EL COLEGIO VIRGEN DE LAS NIE
AD23017/10/2019 480023260004220190011441
953,98
15.770,08 317.028,55Suma y sigue: 62.994,56
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
28Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
Subvenciones: 2019/2019/3/000060/000/ SUBVENCION NOMINATIVA - ACUERDO DE COLABORACION CON EL IES VILLA DE ASPE
AD23017/10/2019 480023260004220190011442
261,80
1.323,38Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000040/000/ SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD INTE
A21004/06/2019 480043260004220190007160
5.000,00
5.000,00Total Aplic.:
CUOTA 2019 CIUDADES EDUCADORAS AD22012/03/2019 480063260004220190001599
220,00
220,00Total Aplic.:
adjudicación SERVICIO GESTION Y DINAMIZACION REDES SOCIALES EN INTERNET -- AJGL 2018.12.04 (2018 /2020)
AD22001/01/2019 226024910005220189000255
6.594,50
ESPECIAL RETRANSMISIÓN "PROGRAMA EN TU PROVINCIA EN LA ONDA" FIESTAS AGOSTO 2019
AD22017/10/2019 226024910005220190011452
1.089,00
PÁGINA REPORTAJE DEL AYUNTAMIENTO Y CARTEL TW EN REVISTA OCTUBRE
AD22004/11/2019 226024910005220190012511
326,70
COLABORACIÓN SPOT DE TRV AYUNTAMIENTO DE ASPE MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019
AD22004/11/2019 226024910005220190012530
600,00
ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS APP MÓVIL AYTO ASPE. AVISOS, NOTIFICACIONES, INCIDENCIAS. MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2019
AD22004/11/2019 226024910005220190012531
363,00
GRABACIÓN Y EMISIÓN PLENOS ORDINARIOS Y RUEDAS DE PRENSA MENSUAL DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
AD22011/11/2019 226024910005220190013087
300,00
BANNER GRANDE MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019
AD22003/12/2019 226024910005220190015517
151,25
20.770,08 326.934,80Suma y sigue: 62.994,56
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
29Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
REPORTAJE VIDEO CONSTITUCIÓN 2019 CON MOTIVO DEL XL ANIVERSARIO I GOBIERNO MUNICIPAL DEMOCRÁTICO
AD22016/12/2019 226024910005220190016416
531,19
GRABACIÓN Y EMISIÓN DISTINAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD EN TV Y REDES SOCIALES
AD22023/12/2019 226024910005220190017400
400,00
10.355,64Total Aplic.:
SUMINISTRO PERIÓDICO LA INFORMACIÓN 22 UNIDADES AÑO 2019.
AD22002/04/2019 220019120005220190002566
9,10
9,10Total Aplic.:
TREN ALICANTE/BARCELONA,MÁS ESTANCIA DE 1 NOCHE EN EL HOTEL BEST WESTERN EN AD, AVIÓN BARCELONA/ALICANTE 4 PERSONAS.
AD22017/06/2019 226019120005220190005739
182,06
CENA CON MOTIVO DE EXPOSICIÓN DE MUJERES PIONERAS DE BANDAS. PRESIDENTA Y DIRECTORES DE FEDERACIÓN VIERNES 19 DE JULIO
AD22008/08/2019 226019120005220190008501
103,95
VISITA AUTORIDADES Y ASOCIACIONES TORRIJOS. COMIDA AGOSTO FIESTAS PATRONALES
AD22018/09/2019 226019120005220190009667
660,00
ALMUERZO, PRESENTACIÓN CUPÓN DE LA ONCE, DEDICADO A LOS MOROS Y CRISTIANOS DE ASPE
AD22026/09/2019 226019120005220190010671
18,80
ALMUERZO. "SEMANA EUROPEA DE MOVILIDAD", SEPTIEMBRE 2019
AD22017/10/2019 226019120005220190011447
38,50
COCKTAIL GUARDIA CIVIL CELEBRACIÓN DÍA 12 DE OCTUBRE 2019
AD22017/10/2019 226019120005220190011453
1.320,00
15 MENUS COMIDA IV EDICIÓN ASPE EMPRENDE AD22004/11/2019 226019120005220190012517
270,00
COCKTAIL DE NAVIDAD PARA VIERNES 20 DE DICIEMBRE
AD22009/12/2019 226019120005220190015300
3.200,00
20.770,08 333.668,40Suma y sigue: 62.994,56
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
30Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
APERITIVO INAUGURACIÓN BELÉN MUNICIPAL 8 DICIEMBRE 2019
AD22016/12/2019 226019120005220190016417
365,20
COMPRA PLANTAS PARA EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
AD22027/12/2019 226019120005220190018172
80,01
6.238,52Total Aplic.:
PRESUPUESTO AÑO 2019 LAVADO DE VEHÍCULOS MATRÍCULAS 7568 GKF Y 5911 BNF, 10 LAVADOS A 17€ CADA LAVADO.
AD22030/04/2019 226999120005220190002993
206,00
206,00Total Aplic.:
Servicios de suministro de agua huertos ecológicos. AD22012/03/2019 221014190006220190001614
2.242,33
2.242,33Total Aplic.:
Limpieza de cunetas. AD22016/12/2019 227094190006220190016437
0,02
0,02Total Aplic.:
Paquete para el Patronato Costa Blanca AD22006/02/2019 226104320006220190000450
7,61
7,61Total Aplic.:
Encuentro desayuno presentación "Piensa Digital" AD22002/04/2019 226104390006220190002552
425,00
Alquiler mesas feria de tapas. AD22018/09/2019 226104390006220190009666
355,74
780,74Total Aplic.:
Vigilancia zona azul por retraso de un mes en la licitación.
AD22020/06/2019 227014390006220190005952
8,08
adjudicación C. SERVICIOS GESTION ESTACIONAMIENTO CON LIMITACIÓN HORARIA (ORA) .- AJGL 16-7-2019 FORMALIZ 17-7-2019
D30017/07/2019 227014390006220190007952
2.315,21
20.770,08 339.673,60Suma y sigue: 62.994,56
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
31Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
2.323,29Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000045/000/ SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y AFINES DE ASPE
AD23002/09/2019 480004390006220190008944
748,51
748,51Total Aplic.:
EVENTO DIA 24 DE JUNIO EN CALLE SAN JUAN. RAMILLETE DE FUEGOS ARTIFICIALES Y CREMA FALLA
AD22020/06/2019 226093380007220190005927
600,00
120 BOCADILLOS PARA PARTICIPANTES EN DESFILE FOLCLORICO EN ALICANTE
AD22010/07/2019 226093380007220190007138
372,00
ACTUACION EN LA PROCESION DE LA INMACULADA EL 8 DE DICIEMBRE
AD22026/11/2019 226093380007220190014644
600,00
1.572,00Total Aplic.:
EVENTO DIA DE LA JIRA EN PARQUE MIGUEL IBORRA. BOMBARDEO DE TRUENO CONFETTI
AD22026/02/2019 226093380107220190001028
423,50
423,50Total Aplic.:
GASTOS CABALGATA REYES MAGOS 2019. ADJUNTO PRESUPUESTO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE. NRI CONCEJ FIESTAS F. 03-01-19
AD22003/01/2019 226093380207220190000025
0,01
GASTOS CABALGATA REYES MAGOS 2019. ADJUNTO PRESUPUESTO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE. NRI CONCEJ FIESTAS F. 03-01-19
AD22003/01/2019 226093380207220190000027
67,00
GASTOS CABALGATA REYES MAGOS 2019. ADJUNTO PRESUPUESTO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE. NRI CONCEJ FIESTAS F. 03-01-19
AD22003/01/2019 226093380207220190000032
229,32
GASTOS CABALGATA REYES MAGOS 2019. ADJUNTO PRESUPUESTO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE. NRI CONCEJ FIESTAS F. 03-01-19
AD22003/01/2019 226093380207220190000033
11,55
20.770,08 342.766,44Suma y sigue: 62.994,56
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
32Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
GASTOS CABALGATA REYES MAGOS 2019. ADJUNTO PPTO Y DC. NRI CONCEJ FIESTAS F. 03-01-19. COMPLEMENTARIO AL AD 220190000032
AD22003/01/2019 226093380207220190000049
40,95
ACOMPAÑAMIENTO PAPA NOEL EN NAVIDAD AD22009/12/2019 226093380207220190015277
200,00
EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL CONCIERTO DE NAVIDAD
AD22023/12/2019 226093380207220190017395
1.542,75
2.091,58Total Aplic.:
ORGANIZACIÓN DE SEKARRAL ROCK PARA FIESTAS PATRONALES
AD22018/09/2019 226093380307220190009662
3.000,00
REPARTO CARTELES Y PROGRAMAS DE FIESTAS
AD22018/09/2019 226093380307220190009698
320,40
PASACALLES BARRIO COCA DIA 4 DE AGOSTO AD22018/09/2019 226093380307220190009701
800,00
4.120,40Total Aplic.:
AGUA PARA ACTUANTES EN DIVERSOS ACTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES
AD22018/09/2019 226993380307220190009678
62,19
62,19Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000008/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ASOCIACIONES
A21025/03/2019 480009240007220190002173
3.957,17
3.957,17Total Aplic.:
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AD22026/11/2019 220002310008220190014651
681,76
681,76Total Aplic.:
MODIFICACION CONTRATO SERVICIO DE RESTAURACION Y COMIDA PARA MENORES EN DIVERSOS PROGRAMAS MUNICIPALES ajgl 28-5-2019
AD23014/06/2019 226122310008220190005676
3.508,38
24.727,25 352.881,92Suma y sigue: 62.994,56
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
33Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
Yolanda Cañizares Alberola .Taller de bailes latinos de la 3º edición de Espacios familiares.
AD22024/09/2019 226122310008220190010147
330,00
3.838,38Total Aplic.:
Servicios Integradora Social Programa Igualdad e Inclusión Pueblo Gitano. Gasto subvención Nominativas.
AD22018/09/2019 226992310008220190009684
206,60
Talleres organización y limpieza doméstica familias intervención y Renta Valenciana de Inclusión Social.
AD22024/09/2019 226992310008220190010138
921,89
1.128,49Total Aplic.:
CONTRATO ADMTVO. SERVICIOS Y GESTION DE LA AGENCIA DE MEDIACION PARA LA INTEGRACION Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
AD22001/01/2019 227002310008220179000131
11,00
CONTRATO ADMTVO. SERVICIOS Y GESTION DE LA AGENCIA DE MEDIACION PARA LA INTEGRACION Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
AD22001/01/2019 227002310008220179000132
76,25
PRÓRROGA AJGL 2-7-2019 - C. Gestión Agencia Amics (Ahora Pangea) AGENCIA PARA INTEGRACIÓN Y COVIVENCIA SOCIAL
D30002/07/2019 227002310008220190006600
5,15
Alimentos y productos para la celebración de ASPE CONVIVE
AD22001/10/2019 227002310008220190010852
75,05
167,45Total Aplic.:
IMPLEMENTACIÓN ACUERDO JGL 1-8-2017- CONTRATO GESTIÓN RENTA GARANTIZADA CIUDADANÍA
AD22001/01/2019 227992310008220179000185
5,45
Campaña de difusión Programa VIA (Itinerarios Inserción Sociolaboral)
AD22030/04/2019 227992310008220190002874
254,10
Propuesta 3tarifas móviles para el Programa VIA (Itinerarios Integrados)
AD22022/05/2019 227992310008220190004352
44,72
24.727,25 354.872,42Suma y sigue: 62.994,56
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
34Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
Prorroga Contrato Gestión Renta para 2019 ( DESDE 2-8-2019 AL 1-8-2020) - AGJL 23-7-2019 FORMALIZACIÓN 29-7-2019
D30018/09/2019 227992310008220190009797
60,29
Actualización y mantenimiento Web Programa VIA- Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral
AD22024/09/2019 227992310008220190010141
532,40
896,96Total Aplic.:
Programa emergencia. Ayudas Individuales 2019.RC10011/03/2019 480022310008220190001254
18.193,66
Total Aplic.: 18.193,66
Subvenciones: 2019/2005/3/000046/000/ SUBVENCIONES PROGRAMA DE CRONICOS
A21017/09/2019 480032310008220190011186
4.430,97
4.430,97Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000066/000/ SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR PARTO, ADOPCION O ACOGIMIENTO FAMILIA
A21026/11/2019 480042310008220190014276
5.600,00
5.600,00Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000032/000/ SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER
AD23021/05/2019 480072310008220190005490
30,06
30,06Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000072/000/ SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE
AD23031/12/2019 480082310008220190019520
130,70
130,70Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000023/000/ SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA FINANCIACION PARCIAL DE PLAZA EN
A21016/05/2019 480092310008220190005717
1.200,00
1.200,00Total Aplic.:
35.958,22 355.565,58Suma y sigue: 81.188,22
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
35Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
Subvenciones: 2019/2019/3/000049/000/ SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE AP
A21014/10/2019 480152310008220190011289
8.855,00
8.855,00Total Aplic.:
MOBILIARIO PARA ADECUACIÓN DEL DESPACHO DEL PROGRAMA DE INTERVENCICÓN FAMILIAR DE SERVICIOS SOCIALES.
AD22003/12/2019 625002310008220190015523
146,41
146,41Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000072/000/ SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE
AD23031/12/2019 780082310008220190019521
22,17
22,17Total Aplic.:
REFRIGERIO DIA DEL VOLUNTARIADO 5 DE DICIEMBRE
AD22016/12/2019 226122310108220190016441
47,27
47,27Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN CONTRATO SERVICIOS RESTAURACION Y COMIDA PARA MENORES DIVERSOS AJGL 12-09-2017 LOTE 2
AD22001/01/2019 226132310108220179000213
12.172,91
Prorroga contrato servicio restauración y comida menores en programas diversos. LOTE 2 - AJGL 17-9-2019 -
D30020/09/2019 226132310108220190009937
5.791,80
Compra de material para el Proyecto de Igualdad e Inclusión del Pueblo Gitano
AD22007/10/2019 226132310108220190010998
203,65
18.168,36Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN CONTRATO SERVICIOS RESTAURACION Y COMIDA PARA MENORES DIVERSOS AJGL 12-9-2017 LOTE 1
AD22001/01/2019 226122310208220179000212
6.626,40
44.813,22 381.066,19Suma y sigue: 81.188,22
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
36Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
Realización del Taller de yoga en el Centro de Día de Menores, como actividad de la programación de actividades.
AD22019/02/2019 226122310208220190000867
490,00
Actividad del Centro de Día de Menores para desplazamientos en linea regular con Autobuses del Triangulo S.L.
AD22012/03/2019 226122310208220190001643
307,04
Prorroga contrato servicio restauración y comida menores en programas diversos. LOTE 1 - AJGL 17-9-2019 -
D30020/09/2019 226122310208220190009936
1.210,00
8.633,44Total Aplic.:
PRORROGA CONV COLAB AYTO Y LA CONS. IGUALDAD DESARROLLO PROGRAMA MENJAR A CASA HASTA 31-07-2019 AJGL 2-4-2019
AD23002/04/2019 227992310208220190002706
1.675,39
1.675,39Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LOTES). LOTE 2 SERVICIO ATENCION DEPENDENCIA 2019 HASTA AGT 2020 - AJG 29-6
AD22001/01/2019 227992310308220189000101
4.068,59
4.068,59Total Aplic.:
RETENCIÓN PARA CUOTA CENTRALITA Y CONSUMO LLAMADAS AÑO 2019 - previsión hasta firma contrato actualmente en licitación
AD22010/06/2019 222002410008220190005485
137,05
ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019
D30009/07/2019 222002410008220190007253
16,21
153,26Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000039/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A EMPRESAS POR CONTRATACIÓN DE DESEMPLE
A21002/09/2019 470002410008220190008940
5.715,00
50.528,22 388.480,47Suma y sigue: 81.188,22
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
37Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
5.715,00Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND
A21002/09/2019 470022410008220190008939
40.786,99
Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND
D30004/09/2019 470022410008220190008998
10,00
Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND
D30004/09/2019 470022410008220190008999
26,01
Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND
D30004/09/2019 470022410008220190009007
20,00
Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND
D30004/09/2019 470022410008220190009008
12,71
Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND
D30004/09/2019 470022410008220190009009
14,00
Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND
D30004/09/2019 470022410008220190009010
28,46
Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND
D30004/09/2019 470022410008220190009011
14,00
91.315,21 388.605,65Suma y sigue: 81.188,22
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
38Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND
D30004/09/2019 470022410008220190009013
180,00
Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND
D30004/09/2019 470022410008220190009015
18,00
Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND
D30004/09/2019 470022410008220190009018
21,73
Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND
D30015/10/2019 470022410008220190016282
20,00
Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND
D30015/10/2019 470022410008220190016284
10,01
40.786,99 374,92Total Aplic.:
Vestuario programa de empleo (diferencia( AD22002/04/2019 221042410108220190002554
0,01
0,01Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN SERVICIO DE CREACION, DESARROLLO Y CONSOLIDACION INICIATIVAS EMPRESARIALES ASPE-EMPRENDE AJGL 4-12
AD22001/01/2019 227062410108220189000248
2.011,57
2.011,57Total Aplic.:
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AD22026/11/2019 220009310009220190014651
34,91
34,91Total Aplic.:
91.315,21 390.901,88Suma y sigue: 81.188,22
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
39Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
SERVICIO DE RECAUDACIÓN PARA EL EJERCICIO 2019 - (FACTURACIÓN SUMA 2019)
RC10010/01/2019 227089340009220190000046
87.845,15
Total Aplic.: 87.845,15
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AD22026/11/2019 220003300010220190014651
175,00
175,00Total Aplic.:
PILAS RECARGABLES PARA EL TEATRO WAGNER
AD22001/10/2019 226993300010220190010848
80,00
LAPICES DE MEMORIA PARA ARCHIVO Y TRABAJO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
AD22017/10/2019 226993300010220190011456
15,90
REVISION, PUESTA A PUNTO Y NUEVA ORIENTACION ANTENA PARABOLICA TEATRO WAGNER PARA RETRANSMISION DESDE LICEO BARCELONA
AD22026/11/2019 226993300010220190014660
12,10
CARGADORES DE BATERIAS Y PILAS Y LINTERNA PARA EL TEATRO WAGNER
AD22026/11/2019 226993300010220190014676
808,89
916,89Total Aplic.:
DIVERSOS MATERIALES ESCENICOS PARA EL TW
AD22020/03/2019 633003300010220190001751
0,01
MATERIALES PARA EL TEATRO WAGNER AD22030/04/2019 633003300010220190002973
0,01
0,02Total Aplic.:
PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
AD22029/01/2019 220013321010220190000269
139,98
139,98Total Aplic.:
HORA DEL CUENTO - POEMARIO EN LA BIBLIOTECA
AD22029/01/2019 226093321010220190000297
23,10
23,10Total Aplic.:
91.315,21 392.156,87Suma y sigue: 169.033,37
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
40Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
DIVERSOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
AD22023/07/2019 629003321010220190008012
787,81
LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL AD22026/11/2019 629003321010220190014677
0,01
787,82Total Aplic.:
REPARACION RUEDAS PIANO VERTICAL, COLOCACION Y AFINACION
AD22012/12/2019 213003340010220190015887
24,20
24,20Total Aplic.:
REPARTO DE CARTELERIA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES
AD22006/02/2019 226023340010220190000395
468,40
DISEÑO GRAFICO E IMPRESIÓN DE FOLLETOS DE PROGRAMACIÓN CULTURAL
AD22012/02/2019 226023340010220190000616
1.300,75
1.769,15Total Aplic.:
PONENTE DE LAS VII JORNADAS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE ASPE
AD22009/12/2019 226063340010220190015308
550,00
PONENTE DE LAS VII JORNADAS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE ASPE
AD22009/12/2019 226063340010220190015309
900,00
PONENTE DE LAS VII JORNADAS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE ASPE
AD22009/12/2019 226063340010220190015310
350,00
1.800,00Total Aplic.:
6 SESIONES DE DOMIINGOS DIVERTIDOS EN DIVERSAS PLAZAS EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2019
AD22029/01/2019 226103340010220190000289
387,20
ACTUACIÓN DE MAM PRODUCCIONES CON LA OBRA "LIGEROS DE LENGUAJE" EL 16 DE FEBRERO
AD22029/01/2019 226103340010220190000291
198,00
TALLERES BAILES POPULARES, FESTIVAL FOLCLORE, RONDA POR LAS PLAZAS, DANZAS 9 DE OCTUBRE, BAILES DE LA REINA
AD22006/02/2019 226103340010220190000394
500,00
91.315,21 397.623,24Suma y sigue: 169.033,37
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
41Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
REPRESENTACIÓN DEL ESPECTACULO "ESAS COSAS DEL QUERER" EN EL TEATRO WAGNER
AD22012/02/2019 226103340010220190000623
1.000,00
REPRESENTACIÓN OBRA CAMAS Y MESAS EL 31 DE MARZO
AD22026/02/2019 226103340010220190001059
600,00
REPRESENTACIÓN DE LOS CACIQUES EL 29 DE SEPTIEMBRE
AD22012/03/2019 226103340010220190001620
0,01
REPRESENTACIÓN MUSICAL SUPERCALIFRAGILISTICO EN EL TEATRO WAGNER
AD22012/03/2019 226103340010220190001636
1.000,00
3.685,21Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000025/000/ SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN MUSICAL LA ESPERANZA
AD23021/05/2019 480013340010220190005199
476,68
476,68Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000009/000/ SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA: XXII PREMIO DE FOTOGRAFIA
A21012/03/2019 481003340010220190002185
2.500,00
Subvenciones: 2019/2019/3/000014/000/ SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA XX PREMIO DE POESIA 2019
A21002/04/2019 481003340010220190003030
500,00
3.000,00Total Aplic.:
MUESTRA DE RANDA EN LA FERIA DE OFICIOS ANTIGUOS
AD22024/09/2019 226103340110220190010169
300,00
300,00Total Aplic.:
GASTOS DE DERECHOS DE AUTOR AD22012/03/2019 226993340110220190001587
4.607,79
GASTOS DE DERECHOS DE AUTOR AD22012/03/2019 226993340110220190001590
6.452,61
11.060,40Total Aplic.:
94.315,21 412.060,33Suma y sigue: 169.033,37
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
42Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
Subvenciones: 2019/2019/3/000013/000/ SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA XV PREMIO DE INVESTIGACION HISTORICA MANU
A21002/04/2019 481003340210220190003027
1.700,00
1.700,00Total Aplic.:
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
AD22023/05/2019 226093360010220190004416
10,95
PAQUETES DE CONTENEDORES DE ARCHIVOS PARA MATERIALES DEL MUSEO
AD22004/11/2019 226093360010220190012510
176,15
187,10Total Aplic.:
LOCOMOCIÓN Y DIETAS NOMINA MES DE ABRIL 2019 - INFORME VALORACIÓN RECURSOS HUMANOS DE FECHA 18-4-2019
RC10018/04/2019 231201300011220190002672
10,64
LOMOCIÓN Y DIETAS ABONO EN NÓMINA DE DICIEMBRE 2019 EXPTE 2019/838-RH
RC10016/12/2019 231201300011220190015983
31,92
Total Aplic.: 42,56
VALORACIÓN DE REPARACIONES SEMAFÓRICAS AÑO 2019
AD22022/05/2019 213001320011220190004322
2,78
2,78Total Aplic.:
LAVADO DE VEHÍCULOS AÑO 2019 AD22025/06/2019 214001320011220190005987
528,77
528,77Total Aplic.:
PRORROGA SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA LOCAL DE ASPE -2019 Y 2020 AJGL 18-12-2018
AD22001/01/2019 221041320011220189000283
0,67
0,67Total Aplic.:
REPINTADO DE MARCAS VIALES AD22003/12/2019 633001330011220190015516
25,76
96.015,21 412.805,41Suma y sigue: 169.075,93
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
43Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
25,76Total Aplic.:
REPARACIÓN URGENTE POR ROTURA APERTURA DE CAPÓ, SE APROVECHA PARA HACER REVISIÓN PRE ITV
AD22011/06/2019 214001350011220190005503
0,01
0,01Total Aplic.:
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AD22026/11/2019 220001500012220190014651
425,00
425,00Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN DEC 2019001996 C. OBRAS DE "REPARACION DE INMUEBLE SITO EN CL PRESBITERO LUIS DIEZ 1 Y 3" -
D30020/08/2019 226101500012220190009928
2.971,92
ADJUDICACIÓN C. SERVICIOS PARA DIRECCIÓN OBRA Y COORD. SEG Y SALUD OBRAS PRESBITERO EJECUCION SUBSIDIARIA DEC 3-10-19
D30003/10/2019 226101500012220190011545
259,75
3.231,67Total Aplic.:
HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD DE ASPE POR ACTUACIONES DIVERSAS DEL AREA DE TERRITORIO
AD22030/04/2019 226991500012220190002853
220,72
NOTA SIMPLE DE URBANISMO. REPARO AD22019/12/2019 226991500012220190016705
25,48
246,20Total Aplic.:
SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO OBRAS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EDIF CALLE PRESBITERO LUIS DIEZ
AD22026/02/2019 227991500012220190001070
842,16
842,16Total Aplic.:
REDACCION CATALOGO DE PROTECCIONES DE ASPE (TODO 2018 Y 2019 ) NOVIEMBRE2017 A OCTUBRE 2019 AJGL 31-10-2017
AD22001/01/2019 227061510112220179000230
17.061,00
96.015,21 434.611,45Suma y sigue: 169.075,93
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
44Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ACTUACIÓN EMERGENCIA CL LAS PARRAS, 10-12. INSPECCIÓN CON CAMARA DE VIDEO TUBO SOTERRADO MEDIA TENSION
AD22012/02/2019 227061510112220190000635
205,70
APORTACIÓN 50% COSTE RESTAURACION PLANO GEOMÉTRICO VILLA DE ASPE DE 1890
AD22023/05/2019 227061510112220190004413
769,56
18.036,26Total Aplic.:
APROBACIÓN C. OBRAS REURBANIZACION RAMON Y CAJAL. SUBVENCION DIPUTACION IFS 2019 DECRETO 2019003206 20-12-2019
A21026/12/2019 619011510112220190018174
567.341,19
567.341,19Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN C.OBRAS RENOVACION SERVICIOS URBANOS CALLE NIA. IFS 2019 - AJGL 8-10-2019
D30008/10/2019 619001532012220190011466
259.750,49
10% EXCESO DE MEDICIONES OBRAS RENOVACIÓN SERVICIOS URBANOS CL. NIA - IFS 19
RC10017/10/2019 619001532012220190011469
21.466,98
IFS 19 ADJUD C SERVICIOS PARA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACION SEG Y SALUD OBRAS REPAVIMENTACION CALLE NIA AJGL 8-10-19
D30008/10/2019 619001532012220190011532
6.312,57
266.063,06Total Aplic.: 21.466,98
REALIZACIÓN ANALITICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS DE LA EDAR DE ASPE
AD22012/03/2019 227001610012220190001600
46,53
ADJUDICAC AJGL 31-7 C. SERVICIOS ASISTENCIA TECNICA DEL CONTROL, SEG E INSPECCION DE VERTIDOS DE AGUAS RES
D30031/07/2019 227001610012220190009918
8.386,72
8.433,25Total Aplic.:
663.356,40 714.136,52Suma y sigue: 190.542,91
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
45Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ADJUDICACIÓN C. SERVICIOS PARA DIRECCIÓNTÉCNICA LOTE 2 - OBRAS URBANIZACIÓN ENTORNO CEIP SERRANICA- DECRETO 2019001785
AD23022/07/2019 609003210012220190007976
4.053,50
4.053,50Total Aplic.:
LICITACION CONTRATO SERVICIOS DIRECCION TECNICA Y COORDINACION S.S. OBRAS PI TRES HERMANAS I
RC10001/01/2019 619004330012220189000217
1.639,96
Total Aplic.: 1.639,96
AJGL 3-7-2018 MODIFICACIÓN EXPLOTACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA DE HONDÓN DE LAS NIEVES -TARIFA ANUAL UTIL AGUA
AD22001/01/2019 225004520012220189000129
4.165,58
4.165,58Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN OBRAS ADECUACIÓN CAMINOS POR OBRAS COMUNIDAD REGANTES. TIZOR HORMIGON EJECUCIÓN SUBSIDIARIA AJGL 26/12/2019
D30026/12/2019 619014540012220190019108
206.969,73
TIZOR - 10% EXCESO DE MEDICIONES " OBRAS REPARACIÓN DIVERSOS CAMINOS MUNICIPALES OBRAS MODERNIZACIÓN REGADÍO"
RC10031/12/2019 619014540012220190019482
20.696,97
206.969,73Total Aplic.: 20.696,97
ADJUDICCIÓN - C. DE OBRAS PARA "ACONDICIONAMIENTO CAMINOS". SUBVENCIO DIPU PFS 2019- DECRETO 2019003273 26-12
D30026/12/2019 619024540012220190018132
102.093,82
EXCESO 10% DE MEDICIONES - " ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMINOS QUINCOCES, GARITA, OLIVAR, JABONERO ETC
RC10031/12/2019 619024540012220190019496
10.209,38
102.093,82Total Aplic.: 10.209,38
663.356,40 1.098.654,83Suma y sigue: 223.089,22
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
46Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ADJUDICACIÓN C. OBRA CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LOS CINCO OJOS EN EL T.M. DE ASPE. - AJGL 1-7-2019
D30001/07/2019 6190093301122019 / 2 / PROY / 1 / 38
22019000725771.289,18
EXCESO DE MEDICIONES - RESERVA 10% DE CONFORMIDAD INFORME FISCALIZACIÓN INTERVENCIÓN
RC10011/07/2019 6190093301122019 / 2 / PROY / 1 / 38
22019000726012.386,54
ADJUDICACIÓN C. SERVICIOS DIRECCION DE OBRA PROYECTO ADECUACION ACUEDUCTO 5 OJOS. FORMALIZACIÓN 22-5-2019
D30022/05/2019 6190093301122019 / 2 / PROY / 1 / 38
2201900079502.614,82
73.904,00Total Aplic.: 12.386,54
ACTIVIDADES JUVENILES, GIMKANA CRAZY SPORTS, HIP HOP-BREAK DANCE, KARAOKE PARTY SHOW, ZUMBA LATIN STYLE, DINAMIZACIÓN JU
AD22006/02/2019 226103370013220190000421
106,66
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA PARA JOVENES EN CASA DE LA JUVENTUD
AD22006/02/2019 226103370013220190000422
700,00
TALLER DE ORATORIA PARA JOVENES EN CASA JUVENTUD
AD22020/03/2019 226103370013220190001764
381,60
INVITACIÓN A LOS EXPOSITORES EN LA VI FERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 10 DE MAYO
AD22030/04/2019 226103370013220190002966
84,70
1.272,96Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000015/000/ SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA XXI PREMIO PROVINCIAL DE NARRATIVA BREVE
A21002/04/2019 480003370013220190003031
1.850,00
1.850,00Total Aplic.:
AMPLIACIÓN AD PLANTILLA - INFORME 9-9-2019 RRHH PREVISIONES RSU 2019
AD22011/09/2019 131001621014220190009438
1.002,12
1.002,12Total Aplic.:
665.206,40 1.103.544,73Suma y sigue: 235.475,76
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
47Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
SOLICITUD DESDE RRHH FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO APROBACIÓN CURSO TIRO P.L. EJERCICIO 2019
RC10010/09/2019 162002210014220190009417
234,00
Total Aplic.: 234,00
(PARTE 2019)PROGRAMA EXTRAORDINARIO EMPLEO 2019-/2020 - INFORME ADL 11-7-2019 EXPTE 2019/382-ADL
RC10017/07/2019 131002410914220190007626
15.337,00
Total Aplic.: 15.337,00
(PARTE 2019)PROGRAMA EXTRAORDINARIO EMPLEO 2019-/2020 - INFORME ADL 11-7-2019 EXPTE 2019/382-ADL
RC10017/07/2019 160022410914220190007626
7.494,34
Total Aplic.: 7.494,34
RETENCIÓN MODIFICACIONES POR GENERACIÓN DE EMCUJU / EMPUJU / EMCORP 2019-2020 en el ejercicio 2019
RC10027/11/2019 131002411414220190014314
458,96
Total Aplic.: 458,96
RETENCIÓN MODIFICACIONES POR GENERACIÓN DE EMCUJU / EMPUJU / EMCORP 2019-2020 en el ejercicio 2019
RC10027/11/2019 131002411514220190014314
805,00
Total Aplic.: 805,00
GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO AGOSTO 2019
RC10008/11/2019 151019200014220190013083
484,22
Total Aplic.: 484,22
PRESUPUESTO 2019- FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO/ INDEMINIZACIÓN JUBILACIÓN Y SEGUROS PNAL AYUNTAMIENTO
RC10022/01/2019 161049200014220190000087
4.137,88
Total Aplic.: 4.137,88
665.206,40 1.103.544,74Suma y sigue: 264.427,16
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
48Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ADJUD C. MIXTO SERVICIOS Y SUMINISTRO FOTOCPIADORAS AYTO- AJGL 14-11-2017 (subrogación ajgl16-4-19)
AD22001/01/2019 205001300015220179000249
0,01
AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,
AD23027/11/2019 205001300015220190014415
11,79
11,80Total Aplic.:
MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35
AD22016/12/2019 216001300015220190016406
540,00
540,00Total Aplic.:
ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)
D30020/06/2019 216011300015220190007251
99,00
ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19
D30009/07/2019 216011300015220190007252
71,28
MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€
AD22018/11/2019 216011300015220190013993
180,00
AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€
AD22009/12/2019 216011300015220190015311
126,00
ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA
D30027/11/2019 216011300015220190015753
19,48
AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1
A21030/12/2019 216011300015220190018464
10,98
665.217,38 1.104.592,29Suma y sigue: 264.427,16
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
49Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019
D30027/12/2019 216011300015220190019111
40,00
10,98 535,76Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN CONTRATO MIXTO SERVICIOS Y SUMINISTRO FOTOCPIADORAS AYTO AJGL 14-11-2017 (subrogación ajgl 16-4-2019)
AD22016/04/2019 221991300015220190003793
199,46
AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,
AD23027/11/2019 221991300015220190014415
10,08
209,54Total Aplic.:
ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019
D30009/07/2019 222001300015220190007253
1,95
AD RETENCION CREDITOS PARA FACTURAS DE LINEA RDSI POLICIA - ALARMAS FIJOS - FAX - EMERGENCIAS - 10 LINEAS IMPORTE 2000€
AD22011/10/2019 222001300015220190011246
249,89
251,84Total Aplic.:
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL
RC10010/01/2019 222031300015220190000029
288,26
Total Aplic.: 288,26
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL
RC10010/01/2019 222051300015220190000035
646,72
PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019
AD23020/11/2019 222051300015220190015760
5,00
665.217,38 1.105.098,67Suma y sigue: 265.362,14
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
50Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
5,00Total Aplic.: 646,72
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL
RC10010/01/2019 222051300115220190000035
473,35
Total Aplic.: 473,35
ADJUD C. MIXTO SERVICIOS Y SUMINISTRO FOTOCPIADORAS AYTO- AJGL 14-11-2017 (subrogación ajgl16-4-19)
AD22001/01/2019 205001500015220179000250
0,01
AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,
AD23027/11/2019 205001500015220190014415
12,97
12,98Total Aplic.:
MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35
AD22016/12/2019 216001500015220190016406
1.275,00
1.275,00Total Aplic.:
ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)
D30020/06/2019 216011500015220190007251
245,00
ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19
D30009/07/2019 216011500015220190007252
1.511,16
MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€
AD22018/11/2019 216011500015220190013993
485,00
AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€
AD22009/12/2019 216011500015220190015311
261,00
665.217,38 1.108.888,81Suma y sigue: 265.835,49
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
51Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA
D30027/11/2019 216011500015220190015753
47,32
AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1
A21030/12/2019 216011500015220190018464
26,67
ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019
D30027/12/2019 216011500015220190019111
50,00
26,67 2.599,48Total Aplic.:
AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,
AD23027/11/2019 221991500015220190014415
102,07
102,07Total Aplic.:
ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019
D30009/07/2019 222001500015220190007253
41,80
A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.
AD22026/07/2019 222001500015220190008202
45,77
87,57Total Aplic.:
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL
RC10010/01/2019 222031500015220190000029
1.014,98
Total Aplic.: 1.014,98
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL
RC10010/01/2019 222051500015220190000035
187,26
Total Aplic.: 187,26
665.244,05 1.109.175,78Suma y sigue: 267.037,73
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
52Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ADJUD C. MIXTO SERVICIOS Y SUMINISTRO FOTOCPIADORAS AYTO- AJGL 14-11-2017 (subrogación ajgl16-4-19)
AD22001/01/2019 205001500115220179000251
0,01
AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,
AD23027/11/2019 205001500115220190014415
12,97
12,98Total Aplic.:
MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35
AD22016/12/2019 216001500115220190016406
1.275,00
1.275,00Total Aplic.:
ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)
D30020/06/2019 216011500115220190007251
102,00
ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19
D30009/07/2019 216011500115220190007252
648,70
MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€
AD22018/11/2019 216011500115220190013993
65,00
AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€
AD22009/12/2019 216011500115220190015311
50,00
ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA
D30027/11/2019 216011500115220190015753
20,32
AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1
A21030/12/2019 216011500115220190018464
11,45
665.255,50 1.111.349,77Suma y sigue: 267.037,73
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
53Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019
D30027/12/2019 216011500115220190019111
75,00
11,45 961,02Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN CONTRATO MIXTO SERVICIOS Y SUMINISTRO FOTOCPIADORAS AYTO AJGL 14-11-2017 (subrogación ajgl 16-4-2019)
AD22014/05/2019 221991500115220190003797
232,71
AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,
AD23027/11/2019 221991500115220190014415
119,08
351,79Total Aplic.:
ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019
D30009/07/2019 222001500115220190007253
32,38
A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.
AD22026/07/2019 222001500115220190008202
213,42
245,80Total Aplic.:
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL
RC10010/01/2019 222031500115220190000029
388,33
Total Aplic.: 388,33
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL
RC10010/01/2019 222051500115220190000035
1.869,91
AD RETENCION CREDITOS TARJETAS SIM MOVILES PARA DISPOSITIVOS ALARMAS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTE 420.00€
AD22011/10/2019 222051500115220190011247
69,26
665.255,50 1.112.091,62Suma y sigue: 269.295,97
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
54Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019
AD23020/11/2019 222051500115220190015760
400,00
FACTURACION AJUSTE PRORROGA CONTRATO MES DE NOVIMEBRE 2019 POR 900,00€
AD22016/12/2019 222051500115220190016404
16,98
486,24Total Aplic.: 1.869,91
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TARJETAS ALARMA MOVILES
RC10010/01/2019 222061500115220190000040
800,00
Total Aplic.: 800,00
MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35
AD22016/12/2019 216001621015220190016406
65,00
65,00Total Aplic.:
ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)
D30020/06/2019 216011621015220190007251
20,00
ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19
D30009/07/2019 216011621015220190007252
118,99
MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€
AD22018/11/2019 216011621015220190013993
35,00
AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€
AD22009/12/2019 216011621015220190015311
30,00
ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA
D30027/11/2019 216011621015220190015753
3,76
665.255,50 1.112.781,35Suma y sigue: 270.095,97
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
55Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1
A21030/12/2019 216011621015220190018464
2,12
ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019
D30027/12/2019 216011621015220190019111
10,00
2,12 217,75Total Aplic.:
ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019
D30009/07/2019 222001621015220190007253
21,26
A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.
AD22026/07/2019 222001621015220190008202
79,27
100,53Total Aplic.:
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL
RC10010/01/2019 222031621015220190000029
179,45
Total Aplic.: 179,45
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL
RC10010/01/2019 222051621015220190000035
719,80
PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019
AD23020/11/2019 222051621015220190015760
100,00
100,00Total Aplic.: 719,80
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TARJETAS ALARMA MOVILES
RC10010/01/2019 222061621015220190000040
150,00
Total Aplic.: 150,00
665.257,62 1.112.991,88Suma y sigue: 271.145,22
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
56Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
RC FACTURAS PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2019 SE REALIZA EL PPT, DAR PRESTACION SERVICIO POR IMPORTE ESTIMADO 1436,00€
AD22003/06/2019 222001640015220190005045
2,17
A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.
AD22026/07/2019 222001640015220190008202
60,57
AD RETENCION CREDITOS PARA FACTURAS DE LINEA RDSI POLICIA - ALARMAS FIJOS - FAX - EMERGENCIAS - 10 LINEAS IMPORTE 2000€
AD22011/10/2019 222001640015220190011246
62,82
125,56Total Aplic.:
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL
RC10010/01/2019 222051640015220190000035
136,68
PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019
AD23020/11/2019 222051640015220190015760
10,00
10,00Total Aplic.: 136,68
ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019
D30009/07/2019 222001700015220190007253
19,26
A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.
AD22026/07/2019 222001700015220190008202
0,62
19,88Total Aplic.:
AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,
AD23027/11/2019 205002310015220190014415
16,50
AD MANT ALQUILER FOTOCOPIAS MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019 PRORROGA CONTRATO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPARTAMENT
AD22026/11/2019 205002310015220190014641
36,81
665.257,62 1.113.200,63Suma y sigue: 271.281,90
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
57Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
53,31Total Aplic.:
MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35
AD22016/12/2019 216002310015220190016406
700,00
700,00Total Aplic.:
ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)
D30020/06/2019 216012310015220190007251
220,00
ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19
D30009/07/2019 216012310015220190007252
1.420,08
MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€
AD22018/11/2019 216012310015220190013993
185,00
AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€
AD22009/12/2019 216012310015220190015311
140,00
ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA
D30027/11/2019 216012310015220190015753
44,54
AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1
A21030/12/2019 216012310015220190018464
25,10
ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019
D30027/12/2019 216012310015220190019111
10,00
25,10 2.019,62Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN CONTRATO MIXTO SERVICIOS Y SUMINISTRO FOTOCPIADORAS AYTO AJGL 14-11-2017 (subrogación ajgl 16-4-2019)
AD22014/05/2019 221992310015220190003799
299,20
665.282,72 1.116.219,45Suma y sigue: 271.281,90
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
58Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,
AD23027/11/2019 221992310015220190014415
153,11
452,31Total Aplic.:
RC FACTURAS PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2019 SE REALIZA EL PPT, DAR PRESTACION SERVICIO POR IMPORTE ESTIMADO 1436,00€
AD22003/06/2019 222002310015220190005045
9,04
ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019
D30009/07/2019 222002310015220190007253
656,39
AD RETENCION CREDITOS PARA FACTURAS DE LINEA RDSI POLICIA - ALARMAS FIJOS - FAX - EMERGENCIAS - 10 LINEAS IMPORTE 2000€
AD22011/10/2019 222002310015220190011246
112,03
777,46Total Aplic.:
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL
RC10010/01/2019 222032310015220190000029
1.134,14
Total Aplic.: 1.134,14
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL
RC10010/01/2019 222052310015220190000035
484,18
AD RETENCION CREDITOS TARJETAS SIM MOVILES PARA DISPOSITIVOS ALARMAS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTE 420.00€
AD22011/10/2019 222052310015220190011247
46,07
PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019
AD23020/11/2019 222052310015220190015760
100,00
146,07Total Aplic.: 484,18
665.282,72 1.117.296,09Suma y sigue: 272.900,22
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
59Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TARJETAS ALARMA MOVILES
RC10010/01/2019 222062310015220190000040
500,00
Total Aplic.: 500,00
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TARJETAS ALARMA MOVILES
RC10010/01/2019 222063200015220190000040
600,00
Total Aplic.: 600,00
AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,
AD23027/11/2019 205003300015220190014415
28,29
AD MANT ALQUILER FOTOCOPIAS MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019 PRORROGA CONTRATO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPARTAMENT
AD22026/11/2019 205003300015220190014641
214,92
243,21Total Aplic.:
MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35
AD22016/12/2019 216003300015220190016406
625,00
625,00Total Aplic.:
ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)
D30020/06/2019 216013300015220190007251
100,00
ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19
D30009/07/2019 216013300015220190007252
622,47
665.282,72 1.119.066,77Suma y sigue: 274.000,22
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
60Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€
AD22018/11/2019 216013300015220190013993
180,00
AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€
AD22009/12/2019 216013300015220190015311
135,00
ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA
D30027/11/2019 216013300015220190015753
19,48
AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1
A21030/12/2019 216013300015220190018464
10,98
ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019
D30027/12/2019 216013300015220190019111
10,00
10,98 1.066,95Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN CONTRATO MIXTO SERVICIOS Y SUMINISTRO FOTOCPIADORAS AYTO AJGL 14-11-2017 (subrogación ajgl 16-4-2019)
AD22014/05/2019 221993300015220190003801
498,66
AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,
AD23027/11/2019 221993300015220190014415
255,18
753,84Total Aplic.:
ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019
D30009/07/2019 222003300015220190007253
98,97
A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.
AD22026/07/2019 222003300015220190008202
484,90
583,87Total Aplic.:
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL
RC10010/01/2019 222033300015220190000029
945,19
665.293,70 1.120.568,96Suma y sigue: 274.945,41
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
61Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
Total Aplic.: 945,19
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL
RC10010/01/2019 222053300015220190000035
209,40
AD RETENCION CREDITOS TARJETAS SIM MOVILES PARA DISPOSITIVOS ALARMAS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTE 420.00€
AD22011/10/2019 222053300015220190011247
26,13
PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019
AD23020/11/2019 222053300015220190015760
10,00
36,13Total Aplic.: 209,40
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TARJETAS ALARMA MOVILES
RC10010/01/2019 222063300015220190000040
150,00
Total Aplic.: 150,00
MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35
AD22016/12/2019 216003321015220190016406
625,00
625,00Total Aplic.:
ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)
D30020/06/2019 216013321015220190007251
35,00
ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19
D30009/07/2019 216013321015220190007252
223,17
ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA
D30027/11/2019 216013321015220190015753
6,96
665.293,70 1.121.495,22Suma y sigue: 275.304,81
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
62Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1
A21030/12/2019 216013321015220190018464
3,92
ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019
D30027/12/2019 216013321015220190019111
1,00
3,92 266,13Total Aplic.:
ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019
D30009/07/2019 222003321015220190007253
27,24
A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.
AD22026/07/2019 222003321015220190008202
266,15
293,39Total Aplic.:
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL
RC10010/01/2019 222033321015220190000029
219,16
Total Aplic.: 219,16
AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,
AD23027/11/2019 205003400015220190014415
12,97
AD MANT ALQUILER FOTOCOPIAS MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019 PRORROGA CONTRATO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPARTAMENT
AD22026/11/2019 205003400015220190014641
77,02
89,99Total Aplic.:
MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35
AD22016/12/2019 216003400015220190016406
10,00
665.297,62 1.121.889,60Suma y sigue: 275.523,97
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
63Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
10,00Total Aplic.:
ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)
D30020/06/2019 216013400015220190007251
145,00
ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19
D30009/07/2019 216013400015220190007252
977,75
MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€
AD22018/11/2019 216013400015220190013993
25,00
AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€
AD22009/12/2019 216013400015220190015311
135,00
ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA
D30027/11/2019 216013400015220190015753
30,62
AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1
A21030/12/2019 216013400015220190018464
17,25
ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019
D30027/12/2019 216013400015220190019111
14,03
17,25 1.327,40Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN CONTRATO MIXTO SERVICIOS Y SUMINISTRO FOTOCPIADORAS AYTO AJGL 14-11-2017 (subrogación ajgl 16-4-2019)
AD22016/04/2019 221993400015220190003803
265,95
AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,
AD23027/11/2019 221993400015220190014415
136,09
402,04Total Aplic.:
665.314,87 1.123.619,04Suma y sigue: 275.523,97
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
64Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
RC FACTURAS PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2019 SE REALIZA EL PPT, DAR PRESTACION SERVICIO POR IMPORTE ESTIMADO 1436,00€
AD22003/06/2019 222003400015220190005045
54,92
ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019
D30009/07/2019 222003400015220190007253
61,74
A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.
AD22026/07/2019 222003400015220190008202
328,74
445,40Total Aplic.:
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL
RC10010/01/2019 222033400015220190000029
428,05
Total Aplic.: 428,05
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL
RC10010/01/2019 222053400015220190000035
675,02
FACTURA 2019/2167. JULIO 2019. REPARO Nº 20 AD23030/09/2019 222053400015220190010759
0,01
AD RETENCION CREDITOS TARJETAS SIM MOVILES PARA DISPOSITIVOS ALARMAS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTE 420.00€
AD22011/10/2019 222053400015220190011247
92,51
PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019
AD23020/11/2019 222053400015220190015760
100,00
192,52Total Aplic.: 675,02
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TARJETAS ALARMA MOVILES
RC10010/01/2019 222063400015220190000040
200,00
665.314,87 1.124.256,96Suma y sigue: 276.827,04
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
65Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
Total Aplic.: 200,00
MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35
AD22016/12/2019 216004312015220190016406
100,00
100,00Total Aplic.:
ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)
D30020/06/2019 216014312015220190007251
20,00
ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19
D30009/07/2019 216014312015220190007252
124,70
MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€
AD22018/11/2019 216014312015220190013993
115,00
AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€
AD22009/12/2019 216014312015220190015311
1,00
ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA
D30027/11/2019 216014312015220190015753
3,90
AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1
A21030/12/2019 216014312015220190018464
2,20
ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019
D30027/12/2019 216014312015220190019111
1,00
2,20 265,60Total Aplic.:
RC FACTURAS PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2019 SE REALIZA EL PPT, DAR PRESTACION SERVICIO POR IMPORTE ESTIMADO 1436,00€
AD22003/06/2019 222004312015220190005045
9,62
665.317,07 1.124.632,18Suma y sigue: 276.827,04
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
66Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.
AD22026/07/2019 222004312015220190008202
1,47
AD RETENCION CREDITOS PARA FACTURAS DE LINEA RDSI POLICIA - ALARMAS FIJOS - FAX - EMERGENCIAS - 10 LINEAS IMPORTE 2000€
AD22011/10/2019 222004312015220190011246
82,03
93,12Total Aplic.:
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL
RC10010/01/2019 222034312015220190000029
367,67
Total Aplic.: 367,67
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL
RC10010/01/2019 222054312015220190000035
174,25
PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019
AD23020/11/2019 222054312015220190015760
10,00
10,00Total Aplic.: 174,25
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TARJETAS ALARMA MOVILES
RC10010/01/2019 222064312015220190000040
150,00
Total Aplic.: 150,00
MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35
AD22016/12/2019 216004390015220190016406
100,00
100,00Total Aplic.:
665.317,07 1.124.848,68Suma y sigue: 277.518,96
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
67Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)
D30020/06/2019 216014390015220190007251
23,00
ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19
D30009/07/2019 216014390015220190007252
154,62
AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€
AD22009/12/2019 216014390015220190015311
200,00
ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA
D30027/11/2019 216014390015220190015753
4,87
AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1
A21030/12/2019 216014390015220190018464
2,74
ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019
D30027/12/2019 216014390015220190019111
40,00
2,74 422,49Total Aplic.:
A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.
AD22026/07/2019 222004390015220190008202
57,03
57,03Total Aplic.:
MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35
AD22016/12/2019 216004930015220190016406
260,00
260,00Total Aplic.:
ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)
D30020/06/2019 216014930015220190007251
85,00
665.319,81 1.125.650,20Suma y sigue: 277.518,96
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
68Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19
D30009/07/2019 216014930015220190007252
532,41
SUSCRIPCION ANUAL GVA INFRAESTURCTURA COMUNIACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR IMPORTE 500,00€
AD22018/11/2019 216014930015220190013992
500,00
MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€
AD22018/11/2019 216014930015220190013993
230,00
AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€
AD22009/12/2019 216014930015220190015311
115,00
ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA
D30027/11/2019 216014930015220190015753
16,70
AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1
A21030/12/2019 216014930015220190018464
9,41
ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019
D30027/12/2019 216014930015220190019111
30,00
9,41 1.509,11Total Aplic.:
ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019
D30009/07/2019 222004930015220190007253
64,69
A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.
AD22026/07/2019 222004930015220190008202
72,39
137,08Total Aplic.:
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL
RC10010/01/2019 222034930015220190000029
528,05
Total Aplic.: 528,05
665.329,22 1.127.211,39Suma y sigue: 278.047,01
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
69Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35
AD22016/12/2019 216009120015220190016406
530,00
530,00Total Aplic.:
ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)
D30020/06/2019 216019120015220190007251
84,97
ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19
D30009/07/2019 216019120015220190007252
577,44
MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€
AD22018/11/2019 216019120015220190013993
160,00
AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€
AD22009/12/2019 216019120015220190015311
138,13
ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA
D30027/11/2019 216019120015220190015753
18,09
AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1
A21030/12/2019 216019120015220190018464
10,20
ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019
D30027/12/2019 216019120015220190019111
25,00
10,20 1.003,63Total Aplic.:
RC FACTURAS PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2019 SE REALIZA EL PPT, DAR PRESTACION SERVICIO POR IMPORTE ESTIMADO 1436,00€
AD22003/06/2019 222009120015220190005045
0,40
665.339,42 1.128.751,93Suma y sigue: 278.047,01
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
70Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019
D30009/07/2019 222009120015220190007253
6,51
A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.
AD22026/07/2019 222009120015220190008202
309,03
315,94Total Aplic.:
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL
RC10010/01/2019 222039120015220190000029
497,21
Total Aplic.: 497,21
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL
RC10010/01/2019 222059120015220190000035
1.056,05
PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019
AD23020/11/2019 222059120015220190015760
200,00
200,00Total Aplic.: 1.056,05
AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,
AD23027/11/2019 205009200015220190014415
23,57
AD MANT ALQUILER FOTOCOPIAS MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019 PRORROGA CONTRATO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPARTAMENT
AD22026/11/2019 205009200015220190014641
105,71
129,28Total Aplic.:
MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35
AD22016/12/2019 216009200015220190016406
800,00
665.339,42 1.130.190,24Suma y sigue: 279.600,27
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
71Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
800,00Total Aplic.:
CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS INFORMATICOS SAVIA AÑO 2019
AD22001/01/2019 216019200015220179000007
632,99
ADQ. TARJETA CRIPTOGRAFICA AYUNTAMIENTO DE ASPE - REPRESENTACION POR ANTONIO PUERTO GARCIA POR IMPORTE 55.55€
AD22004/07/2019 216019200015220190006694
55,55
ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)
D30020/06/2019 216019200015220190007251
315,00
ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19
D30009/07/2019 216019200015220190007252
2.239,51
MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€
AD22018/11/2019 216019200015220190013993
302,80
AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€
AD22009/12/2019 216019200015220190015311
250,00
ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA
D30027/11/2019 216019200015220190015753
70,15
AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1
A21030/12/2019 216019200015220190018464
39,53
ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019
D30027/12/2019 216019200015220190019111
30,00
39,53 3.896,00Total Aplic.:
Adquisición 2 Switch, 3 ST/SC, 1 EW1116, 4 ST/ST, 6 DE 64gb y 6 de 128GB.
AD22023/12/2019 221129200015220190018187
0,01
0,01Total Aplic.:
665.378,95 1.134.086,25Suma y sigue: 279.600,27
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
72Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,
AD23027/11/2019 221999200015220190014415
296,14
296,14Total Aplic.:
RC FACTURAS PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2019 SE REALIZA EL PPT, DAR PRESTACION SERVICIO POR IMPORTE ESTIMADO 1436,00€
AD22003/06/2019 222009200015220190005045
58,60
RC FACTURAS PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2019 SE REALIZA EL PPT, DAR PRESTACION SERVICIO POR IMPORTE ESTIMADO 1436,00€
AD22003/06/2019 222009200015220190005045
86,92
ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019
D30009/07/2019 222009200015220190007253
164,82
AD RETENCION CREDITOS PARA FACTURAS DE LINEA RDSI POLICIA - ALARMAS FIJOS - FAX - EMERGENCIAS - 10 LINEAS IMPORTE 2000€
AD22011/10/2019 222009200015220190011246
27,65
337,99Total Aplic.:
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL
RC10010/01/2019 222039200015220190000029
1.436,50
AD RETENCION CREDITOS PARA FACTURAS DE LINEA RDSI POLICIA - ALARMAS FIJOS - FAX - EMERGENCIAS - 10 LINEAS IMPORTE 2000€
AD22011/10/2019 222039200015220190011246
187,31
187,31Total Aplic.: 1.436,50
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL
RC10010/01/2019 222059200015220190000035
310,93
665.378,95 1.135.099,72Suma y sigue: 281.347,70
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
73Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019
AD23020/11/2019 222059200015220190015760
192,03
192,03Total Aplic.: 310,93
Adquisición de 2 Cores para el CPD AD22011/11/2019 623009200015220190013101
5.572,44
5.572,44Total Aplic.:
ADQ. TELEFONOS MOVILES DIVERSOS DEPARTAMENTOS POR ROTURA ALMACEN - DEPORTES - CONCEJALIA POR IMPORTE DE 674.96€
AD22003/12/2019 629009200015220190015525
674,96
674,96Total Aplic.:
INSTALACION ELECTRICO NUEVOS PUENTO DE RED Y WIFI EN DIVERSOS DEPARAMENTOS MUNICIPALES POR IMPORTE DE 3108.49€
AD22023/12/2019 633009200015220190017398
3.108,49
3.108,49Total Aplic.:
ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019
D30009/07/2019 222009200115220190007253
36,80
36,80Total Aplic.:
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL
RC10010/01/2019 222039200115220190000029
129,45
Total Aplic.: 129,45
AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,
AD23027/11/2019 205009310015220190014415
11,77
665.378,95 1.144.504,18Suma y sigue: 281.477,15
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
74Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
AD MANT ALQUILER FOTOCOPIAS MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019 PRORROGA CONTRATO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPARTAMENT
AD22026/11/2019 205009310015220190014641
51,85
63,62Total Aplic.:
MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35
AD22016/12/2019 216009310015220190016406
1.002,35
1.002,35Total Aplic.:
MANT ENE - DIC 2019 - SERVICIO PRESTADO - PENDIENTE DE LICITACION ANUAL - CONVENIO ACUERDO MARCO DIPUTACION
AD22030/04/2019 216019310015220190002884
0,01
ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)
D30020/06/2019 216019310015220190007251
210,26
ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19
D30009/07/2019 216019310015220190007252
1.335,05
MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€
AD22018/11/2019 216019310015220190013993
390,00
AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€
AD22009/12/2019 216019310015220190015311
250,00
ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA
D30027/11/2019 216019310015220190015753
41,75
AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1
A21030/12/2019 216019310015220190018464
23,53
665.402,48 1.147.785,45Suma y sigue: 281.477,15
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
75Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019
D30027/12/2019 216019310015220190019111
30,00
23,53 2.257,07Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN CONTRATO MIXTO SERVICIOS Y SUMINISTRO FOTOCPIADORAS AYTO AJGL 14-11-2017 (subrogación ajgl 16-4-2019)
AD22016/04/2019 221999310015220190003807
232,71
AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,
AD23027/11/2019 221999310015220190014415
119,08
351,79Total Aplic.:
ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019
D30009/07/2019 222009310015220190007253
37,21
A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.
AD22026/07/2019 222009310015220190008202
144,46
181,67Total Aplic.:
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL
RC10010/01/2019 222039310015220190000029
676,65
Total Aplic.: 676,65
Alquiler 1 contenedor para depósito de neumáticos AD22026/02/2019 203001622016220190001013
72,60
ADJUDICACIÓN C. SERVICIO TRANS Y TRATM RESIUDOS ECOPARQUE - ACUERDO JGL 14-11-2019 - PLAZO 2 AÑOS desde formalización
D30014/11/2019 203001622016220190014113
55,13
127,73Total Aplic.:
665.402,48 1.148.491,30Suma y sigue: 282.153,80
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
76Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ADJUDICACIÓN C. SERVICIO TRANS Y TRATM RESIUDOS ECOPARQUE - ACUERDO JGL 14-11-2019 - PLAZO 2 AÑOS desde formalización
D30014/11/2019 226991622016220190014113
14,66
14,66Total Aplic.:
Servicio de tratamiento contra plagas de thaumetopoea pityocampa (procesionaria), tomicus sp y sirococcus conigenus.
AD22012/03/2019 226111700016220190001591
8.666,04
8.666,04Total Aplic.:
Ocho viajes recogida de ramaje caminos AD22012/03/2019 226991700016220190001597
1.210,00
Material (zahorra) para huertos ecológicos AD22026/03/2019 226991700016220190002000
170,61
Recogida y transporte a vertedero de residuos vertidos en camino público.
AD22030/04/2019 226991700016220190002939
211,75
Calendario recogida basuras 2020. AD22026/11/2019 226991700016220190014653
1.406,02
2.998,38Total Aplic.:
Servicio de limpieza y desbroce del cauce del Rio Tarafa
AD22024/04/2019 227001700016220190002722
254,10
254,10Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000041/000/ BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE RECICLAJE EN CENTROS EDUCATIVOS DE ASPE EDICIÓ
A21020/12/2019 480001700016220190016878
2.500,00
2.500,00Total Aplic.:
Ejecución de 6 bancos y mesa de mamposteria en PNM Algezares.
AD22017/10/2019 619001700016220190011458
4.790,14
4.790,14Total Aplic.:
667.902,48 1.165.199,96Suma y sigue: 282.153,80
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
77Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
Suministro carteles metacrilato para señalización senderos
AD22030/04/2019 226111700316220190002941
60,50
Pintura para señalización de senderos AD22020/06/2019 226111700316220190005931
3,74
64,24Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020
D30007/08/2019 221031300017220190009939
612,57
612,57Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN C SERVICIOS RETIRADA Y ARRASTRE VEHICULOS ESTACIONADOS VIA PÚBLICA- AJGL 20-02-2018
AD22001/01/2019 227011330017220189000041
24.528,35
24.528,35Total Aplic.:
CONTRATO SUMINISTRO DE VEHICULOS PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO
RC10001/01/2019 204001621017220189000022
4.371,99
ADJUDICACIÓN LOTE 1 - ARRENDAMIENTO VEHICULOS PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS HASTA ABRIL 2019 AJGL 27-4
AD22001/01/2019 204001621017220189000073
555,67
ALQUILER VEHÍCULO MATRÍCULA 6704GBY MES NOV
AD22017/12/2019 204001621017220190016280
816,67
ALQUILER CAMION PLATAFORMA ELEVADORA RSU (HASTA 31-12-2019) MIENTRAS SE TRAMITA LICITACIÓN CONTRATO MAYOR
AD22016/12/2019 204001621017220190016400
898,34
ALQUILER VEHICULO SATELITE RSU (PARA SUSTITUCIÓN VEH AVERIADO, POR 11 DIAS)
AD22016/12/2019 204001621017220190016401
931,70
ALQUILER COMPACTADOR 7M3 RSU, HASTA 31-12-2019, PARA SERVICIO RUTA 2.
AD22016/12/2019 204001621017220190016402
6.171,00
9.373,38Total Aplic.: 4.371,99
667.902,48 1.199.778,50Suma y sigue: 286.525,79
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
78Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ADJUDICACIÓN - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 1- AJGL 29-1-2019
D30029/01/2019 221001621017220190000538
2.603,17
2.603,17Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020
D30007/08/2019 221031621017220190009939
7.801,61
7.801,61Total Aplic.:
Tratamiento residuos de madera procedentes del Ecoparque
AD22012/03/2019 227041622017220190001578
46,78
Retirada residuos de neumáticos depositados en Ecoparque Municipal
AD22026/03/2019 227041622017220190001968
52,80
Tratamiento de residuos peligrosos del Ecoparque AD22020/06/2019 227041622017220190005960
713,16
Ampliación contrato de vertido de residuos de rechazo Punto Limpio.
AD22004/11/2019 227041622017220190012550
20,46
Ampliación contrato vertido residuos de escombros de Punto Limpio
AD22004/11/2019 227041622017220190012551
639,20
ADJUDICACIÓN C. SERVICIO TRANS Y TRATM RESIUDOS ECOPARQUE - ACUERDO JGL 14-11-2019 - PLAZO 2 AÑOS desde formalización
D30014/11/2019 227041622017220190014113
2.392,99
Ampliación contrato tratamiento colchones Ecoparque, hasta inicio contrato mayor
AD22009/12/2019 227041622017220190015318
531,30
Compactación residuos contenedores Ecoparque AD22012/12/2019 227041622017220190015872
127,05
4.523,74Total Aplic.:
IMPLEM CONTRATO SERVICIOS REC SELECTIVA CONTEN PAPEL CARTON Y ENVASES LIGEROS Y CONTENEDORES PUNTO LIMPIO (LOT 1 Y 2)
AD22001/01/2019 227071622017220189000082
344,40
667.902,48 1.215.051,42Suma y sigue: 286.525,79
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
79Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
344,40Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN C. SERVICIO TRANS Y TRATM RESIUDOS ECOPARQUE - ACUERDO JGL 14-11-2019 - PLAZO 2 AÑOS desde formalización
D30014/11/2019 227091622017220190014113
2.113,50
TRNASPORTE CONTENEDORES DEL ECOPARQUE (PREVISÓN GASTO HASTA FIRMA DE CONTRATO MAYOR)
AD22023/12/2019 227091622017220190018181
3.694,01
5.807,51Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020
D30007/08/2019 221031630017220190009939
1.014,32
ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020
D30007/08/2019 221031630017220190009939
298,80
1.313,12Total Aplic.:
CORRESPONDE A VEH 2571-KKM, 8745-KKM Y 8748-KKM, SEGURO 2019 (DIFERENCIA DEL IMPORTE RETENIDO)
AD22003/12/2019 224001630017220190015526
0,01
0,01Total Aplic.:
APROBACIÓN DEL GASTOS - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 2- dec3064 20-12
AD22001/01/2019 221001650017220189000306
31.100,47
ADJUDICACIÓN - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 1- AJGL 29-1-2019
D30029/01/2019 221001650017220190000528
56.477,92
87.578,39Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020
D30007/08/2019 221031650017220190009939
268,24
667.902,48 1.310.018,69Suma y sigue: 286.525,79
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
80Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
268,24Total Aplic.:
SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y ADITIVOS VEHÍCULOS MUNICIPALES NECESARIO HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL NUEVO CONTRATO MAYOR.
AD22023/05/2019 221031700017220190004398
45,00
ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020
D30007/08/2019 221031700017220190009939
133,74
178,74Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN C. ADMTVO. SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICO AMBIENTAL Y TERRITORIAL AÑO 2019 - AJGL 16-4-2019
D30016/04/2019 227071700017220190002719
6.685,24
6.685,24Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020
D30007/08/2019 221031710017220190009939
735,14
ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020
D30007/08/2019 221031710017220190009939
826,82
1.561,96Total Aplic.:
Subvenciones: 2019/2019/3/000030/000/ CONVENIO INSTITUCIÓN VIRGEN NIEVES MANT. PARAJE PINOS DE LA OFRA
AD23003/06/2019 489001720017220190005047
709,94
709,94Total Aplic.:
APROBACIÓN DEL GASTOS - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 2- dec3064 20-12
AD22001/01/2019 221002310017220189000311
3.509,03
ADJUDICACIÓN - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 1- AJGL 29-1-2019
D30029/01/2019 221002310017220190000542
4.115,06
667.902,48 1.326.778,66Suma y sigue: 286.525,79
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
81Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
7.624,09Total Aplic.:
PRORROGA CONTRATO SUM. GASOLEO CALEFACCIÓN AJGL 20-2-2018 -- EXP. 4-072-2015 (1 AÑO 1 DE MARZO2018 AL 28 FEB 2019)
AD22001/01/2019 221032310017220189000019
1,06
SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN PREVISIÓN HASTA FIRMA NUEVO CONTRATO MAYOR DE SUMINISTRO (CENTRO SOCIAL, COLEGIOS)
AD22020/03/2019 221032310017220190001738
90,00
ADJUDICADO C. SUMINISTRO GASOLEO C A DOMICILIO PARA LAS INSTALACIONES DEL AYTO DE ASPE. AJGL 14-5-2019 HASTA 31 DIC 2020
D30014/05/2019 221032310017220190004240
1.341,29
1.432,35Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN AYUDA A DOMICILIO (LOTES). LOTE 1 SAD, PROG. CONVIVENCIA, PRESTACIONES BASICAS SS HASTA AGOSTO2020 AJGL29-6
AD22001/01/2019 227092310017220189000100
7.276,94
7.276,94Total Aplic.:
GASTOS REPERCUSIÓN SUMINISTRO LUZ Y AGUA
RC10004/07/2019 202003200017220190006699
115,95
Total Aplic.: 115,95
APROBACIÓN DEL GASTOS - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 2- dec3064 20-12
AD22001/01/2019 221003200017220189000308
61,00
ADJUDICACIÓN - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 1- AJGL 29-1-2019
D30029/01/2019 221003200017220190000530
1.994,40
RETENCIÓN DE CRÉDITO BASE 26 - BASES EJECUCIÓN EJERCICIO 2019 - SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
RC10005/04/2019 221003200017220190002182
3.640,88
2.055,40Total Aplic.: 3.640,88
667.902,48 1.337.543,35Suma y sigue: 290.282,62
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
82Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
PRORROGA CONTRATO SUM. GASOLEO CALEFACCIÓN AJGL 20-2-2018 -- EXP. 4-072-2015 (1 AÑO 1 DE MARZO2018 AL 28 FEB 2019)
AD22001/01/2019 221033200017220189000020
1,51
SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN PREVISIÓN HASTA FIRMA NUEVO CONTRATO MAYOR DE SUMINISTRO (CENTRO SOCIAL, COLEGIOS)
AD22020/03/2019 221033200017220190001738
324,00
ADJUDICADO C. SUMINISTRO GASOLEO C A DOMICILIO PARA LAS INSTALACIONES DEL AYTO DE ASPE. AJGL 14-5-2019 HASTA 31 DIC 2020
D30014/05/2019 221033200017220190004240
1.097,38
1.422,89Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 1- AJGL 29-1-2019
D30029/01/2019 221003300017220190000532
10.795,03
10.795,03Total Aplic.:
CSERVICIOS ASISTENCIA TEC MONTAJE Y MANTEN EQUIP LUCES, SONIDO Y PROYECCION CINE Y VIDEO TW Y AUDI- HASTA 31 mayo2020
AD22001/01/2019 227063340017220189000083
1.412,06
1.412,06Total Aplic.:
ADJUDICACIÓN - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 1- AJGL 29-1-2019
D30029/01/2019 221003370017220190000536
1.951,04
1.951,04Total Aplic.:
CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCAL AVDA. NIA COCA- SALA ESTUDIOS- ESTIMACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA GAS INF. SERVICIOS A LA PERSON
RC10004/06/2019 221023370017220190005125
714,82
Total Aplic.: 714,82
667.902,48 1.358.438,60Suma y sigue: 290.997,44
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
83Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ADJUDICACIÓN C. " SERVICIOS DE ORG, COORD. Y DESARROLLO ACTIVIDADES CASA JUVENTUD AJGL 2-4-2019 2019000205
D30002/04/2019 227073370017220190002673
5.314,23
PRESTACION SERVICIO CASA JUVENTUD ASPE, PERIODO 10-ABRIL AL 9 MAYO 2019 (PREVISIÓN HASTA FIRMA CONTRATO)
AD22013/05/2019 227073370017220190003527
1.165,18
6.479,41Total Aplic.:
PRORROGA CONTRATO PRIVADO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL AYTO LOTE 2 ajgl 18-12-2018
AD22001/01/2019 224003400017220189000303
2,10
2,10Total Aplic.:
APROBACIÓN DEL GASTOS - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 2- dec3064 20-12
AD22001/01/2019 221003420017220189000310
2.449,38
ADJUDICACIÓN - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 1- AJGL 29-1-2019
D30029/01/2019 221003420017220190000534
15.713,49
18.162,87Total Aplic.:
CONSUMO GAS PROPANO PARA DEPOSITO COMBUSTIBLE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PREVISIÓN TRIMESTRAL.
AD22006/02/2019 221023420017220190000412
369,99
A SOLICITUD CONCEJALÍA DEPORTES - RC reserva hasta fin ejerc pte PPT - PARA SUMINISTRO DE GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
RC10016/09/2019 221023420017220190009494
7.268,27
SUMINISTRO GAS CAMPO FUTBOL. AD22014/10/2019 221023420017220190011265
121,72
FACT. 2019/2928. DEL 29/08/19 - 24/09/2019. SUMINISTRO GAS PISCINA PABELLÓN MUNICIPAL. REPARO Nº 25
AD23013/11/2019 221023420017220190013280
1.333,90
1.825,61Total Aplic.: 7.268,27
667.902,48 1.379.594,36Suma y sigue: 298.265,71
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
84Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y ADITIVOS VEHÍCULOS MUNICIPALES NECESARIO HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL NUEVO CONTRATO MAYOR.
AD22023/05/2019 221033420017220190004398
74,24
ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020
D30007/08/2019 221033420017220190009939
40,86
115,10Total Aplic.:
RETENCIÓN DE CRÉDITO BASE 26 - BASES EJECUCIÓN EJERCICIO 2019 - SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
RC10005/04/2019 221004312017220190002182
835,67
Total Aplic.: 835,67
RESTO PARA CONTABILIZAR F/2019/3630 AD22023/12/2019 221039120017220190017241
13,94
13,94Total Aplic.:
APROBACIÓN DEL GASTOS - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 2- dec3064 20-12
AD22001/01/2019 221009200017220189000305
7.325,90
ADJUDICACIÓN - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 1- AJGL 29-1-2019
D30029/01/2019 221009200017220190000526
24.690,74
32.016,64Total Aplic.:
PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES PARA AYUNTAMIENTO ASPE (LOTE 1), CORRESPONDE A ANUALIDAD 2019 AJGL 10-4
AD22011/03/2019 221039200017220190001245
75,84
SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y ADITIVOS VEHÍCULOS MUNICIPALES NECESARIO HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL NUEVO CONTRATO MAYOR.
AD22023/05/2019 221039200017220190004398
0,01
667.902,48 1.411.815,89Suma y sigue: 299.101,38
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
85Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020
D30007/08/2019 221039200017220190009939
338,38
414,23Total Aplic.:
SUMINISTRO VESTUARIO VERANO Y EPIS PERSONAL AREA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS (PREVISIÓN HASTA ADJUDICACIÓN NUEVO CONTRATO)
AD22030/04/2019 221049200017220190002989
2,58
ADJUTIDACIÓN C. SUMINISTRO VESTUARIO Y EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL AYTO (PREVISIÓN AÑO 2019, LOTE 1) AJGL 23-7
D30023/07/2019 221049200017220190009653
6.165,24
6.167,82Total Aplic.:
RETENCIÓN DE CONFORMIDAD BASE 26 - BASES EJECUCIÓN EJERCICIO 2019 - COMUNICACIONES POSTALES
RC10010/01/2019 222019200017220190000009
1.877,44
AD MENSUALIDAD MAYO JUNIO JULIO 2019- PENDIENTE LICITACION JGL 16-7 ( CORRECCIÓN APLICACIÓN ERROR EN UN DÍGITO)
AD22030/08/2019 222019200017220190008927
437,08
RETENCIÓN DE CONFORMIDAD BASE 26. BASES EJECUCIÓN EJERCICIO 2019 - COMUNICACIONES POSTALES
RC10003/10/2019 222019200017220190010921
642,32
437,08Total Aplic.: 2.519,76
Aprobación de gasto/previsión 15 envíos con retorno de documentación a Valencia. G-Sec.
AD22029/01/2019 223009200017220190000275
91,62
91,62Total Aplic.:
PRORROGA CONTRATO PRIVADO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL AYTO LOTE 1 -- ajgl 18-12-2018
AD22001/01/2019 224009200017220189000299
0,02
667.902,48 1.418.850,81Suma y sigue: 301.621,14
17:14:2526/02/2020Fecha Obtención
86Pág.
Ejercicio: 2019
SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIE RRE
Número de Operación Fecha
Código Operación Fase Descripción Saldo Gastos
AutorizadosAplicaciones Saldo Gastos
ComprometidosSaldo Créditos
RetenidosProyecto
retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- PRIMAS DE SEGUROS
RC10010/01/2019 224009200017220190000042
5.903,96
0,02Total Aplic.: 5.903,96
ASISTENCIA JURÍDICA EN DILIGENCIAS PRELIMINARES Y OTRAS QUE SE PUDIERAN DERIVAR
AD22030/04/2019 226049200017220190002894
1.815,00
REP. JURÍDICA AYTO. EN LOS PARTIDOS JUDICIALES DE NOVELDA Y ALICANTE. DIP263/2019 Y OTRAS QUE SE PUDIERAN DERIVAR
AD22030/04/2019 226049200017220190002990
145,20
1.960,20Total Aplic.:
IMPORTE ANUALIDAD VIVIENDAS PROPIEDAD DEL AYTO. COMUNIDAD PROP. PLAZA MAYOR, 3. 1º A Y B
AD22029/01/2019 226999200017220190000308
414,00
Honorarios registro de la propiedad de Aspe por actuaciones diversas del área de Servicios Generales/Patrimonio
AD22030/04/2019 226999200017220190002927
492,43
906,43Total Aplic.:
PRORROGA CONTRATO SERVICIOS DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD, REFERIDA AL AÑO 2019 AJGL 23-7-19
D30023/07/2019 227069200017220190009787
906,35
906,35Total Aplic.:
BOCADILLOS Y BEBIDAS. POLICÍA LOCAL. ELECCIONES PARL. EUROPEO Y MUNICIPALES DE 26 DE MAYO DE 2019
AD22022/05/2019 226999200217220190004344
161,70
Bocadilllos y refrescos para las Mesas Electorales del 10-11-2019 (200 bocadillos y 200 refrescos)
AD22018/11/2019 226999200217220190014006
186,05
347,75Total Aplic.:
667.902,48 1.422.971,54Suma Total .................. 307.525,10