Download - EKONOMICKÉ INFORMACE
EKONOMICKÉ INFORMACEpro jednání Předsednictva RVŠ 20. 12. 2012Valová LenkaZa použití prezentace MŠMT z 19. 12. 2012
OBSAH - Reprekomise 19. 12.
I. Rozpočet 2013II. Zásady financování VVŠ 2014 – limity „A“ III. KEN oborů Archeologie a Průmyslové inženýrstvíIV. Další novela zákona 218/2000 Sb.,
I. ROZPOČET 2013 Výdaje rezortu MŠMT 139 611 693 tis. Kč Věda a vysoké školy 43 561 056 tis. Kč z toho: - Vysoké školy 21 803 802 tis. Kč - rozpočet bez PF 19 808 772 tis.
Kč - Výzkum, vývoj, inovace 21 757 254 tis. Kč
Srovnání s rozpočtem 2012před vázáním: růst o 132 mil. Kč (0,61 %)po vázání: růst o 700 mil. Kč (3,32 %)
z toho 500 mil. Kč do běžného rozpočtu VŠ (ukazatel K) z toho 200 mil. Kč do rozpočtu EDS/SMVS
Střednědobý výhled (meziroční pokles) VŠ 2014 = 20 752 341 tis. Kč ( - 4,82 %) VŠ 2015 = 20 752 341 tis. Kč ( 0 %)
4
5
Bilanční tabulka vysokého školství
I. Institucionální část A+K nárůst o 425 354 tis. = 2,7 % - A 0,5 % K 15,6 %
II. Sociální záležitosti studentů C, J, S1, S2, U1, U2 nárůst o 74 293 tis. = 3,5 % - stipendia doktorandů 8,5 %, ubytovací stipendia 0,1 %, stravování - 4,1 %, sociální stipendia - 4,1a -16,3 % III. Rozvoj vysokých škol G, I pokles o 61 264 tis.= -4,9 % ( FRVŠ -30 %, CRP +13,7 %, IRP 0 %)
IV. Mezinárodní spolupráce a ostatní nárůst 13,9 % zejména pro navýšení prostředků na mobility Erasmus
Položka2009 2010 2011
20122013
Počet přepočtených studentů
314 621 328 668332 485
331 725
323 266
Počet přepočtených studentů zahrnutých do výpočtu
(tj. akceptovaný počet přepočtených studentů)
305 619 314 588316 785
319 191
303 323
Průměrný normativ (v Kč) 36 356 34 770 33 012 30 546 32 401Doktorské stipendium (v Kč/rok)
88 775 93 380 89 429 83 041 90 000
Ubytovací stipendium (v Kč/rok)
6 500 6 250 5 800 5 367 5 400
Sociální stipendium (v Kč/rok)
16 200 16 200 16 200 16 200 16 200
Dotace na 1 hlavní jídlo (v Kč)
23,00 21,25 19,40 17,95 17,95
Základní kvantitativní údaje o financování vysokých škol
Meziroční vývoj počtu studentů
• limitní počet snížení celkového počtu o 5,1 % snížení počtu studentů v 1. ročníku o 9,4 %
skutečný přepočtený počet snížení celkového počtu o 2,6 % snížení počtu studentů v 1. ročníku o 4,5 %
vzniká disproporce mezi skutečným přepočteným počtem studentů (SDS+1) a počtem, které MŠMT limituje a započítává při výpočtu rozpočtu
8
9
10
II. Limity 2014 Východiska pro VVŠ
při přijímacím řízení 2013
15 VŠ, u nichž podíl nadlimitního počtu studentů na celkovém limitním počtu přesahuje o více než 5 %: JU (14,6 %), UJEP (5,2 %), VFU (6,3 %), OU (15,6 %), UHK (13,4 %), SU (8,5 %), VŠCHT (14 %), ZČU (8,9 %), UPa (13,3 %), VUT (9,9 %), VŠB-TUO (5,1 %), UTB (7,1 %), ČZU (25,8 %), Mendelu (7 %), VŠTE (8,3 %)
11 VŠ, u nichž je tento podíl pod 5 %UK (1,8 %), MU (4,9 %), UPOL (4,5 %), ČVUT (3,7 %), TUL (3,0 %), VŠE (3,0 %), VŠPJ (0 %), 4UV (0 %)
11
7 VŠ, u nichž podíl nadlimitního počtu studentů na limitním počtu v některé kategorii (B1, M1, N1, P1, SP2+) přesahuje 30 %:
JU (N1 + 30 %), VFU (B1 + 46,4 %), OU (P1 +46,7 %), UHK (P1 + 50 %), UPa (N1 + 30,1 %), ČZU (B1 + 36,4 %); N1 + 62,5 %)
12
13
Vliv demografického vývoje na počet studentů VŠ
pokles počtu studentů bude kopírovat demografický pokles a rozpočtový výhled
podíl poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání bude MŠMT udržovat kolem cca 2/3 z odpovídající populace
prioritou následujících let bude podpora diverzifikace VŠ především cestou snížení současného podílu absolventů bakalářů pokračujících v navazujících magisterských programech k hranici 50 %
návaznost na reformu vysokého školství
14
Návrh výpočtu limitů na rok 2014 snížit limitní počet v kategoriích B1 – 5 %; M1 – 5 %; N1 – 5 %; P1 – 0 %
působení indikátorů kvality a výkonu v jednotlivých kategoriích na podíl ze základny
B1 – 5 %; M1, N1 – 10 %; P1 – 20 % snížení limitního počtu provést pouze za pomoci
standardizované míry nezaměstnanosti návrh pro SP2+: započítat nižší ze dvou údajů –
limitní počet nebo skutečný přepočtený počet studií (limit neurčovat v předstihu, nýbrž vypočítat až v rámci přípravy rozpočtu)
15
Indikátory kvality a výkonu pro ukazatel A
B1 M1, N1 P1
Celkem 100 % 100 %100
%
Započítané body RIV 29,5 % 39 %44,5
%Započítané body RUV 0,5 % 1 % 0,5 %Účelové neinvestiční prostředky na výzkum
5 % 5 % 10 %
Vlastní příjmy 5 % 5 % 5 %Vážený počet profesorů a docentů 30 % 20 % 10 %Cizinci v příslušném typu studijního programu
5 % 5 % 5 %
„Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu
5 % 5 % 5 %
Vyslaní v rámci mobilitních programů 10 % 10 % 10 %Přijatí v rámci mobilitních programů 10 % 10 % 10 %
16
17
18
Připomínky RVŠTlak na snižování počtu studentů je vyvíjen na veřejné vysoké školy, nikoli na školy soukromé.
Plošné snižování počtu studentů povede k dalšímu snížení již tak ohrožených oborů technických a přírodovědných. Nezaměstnanost absolventů by měla být uplatňována klouzavě. SP2+ pro financování - výpočet je sice srozumitelně naznačen, jeho složitost však vyvolává otázku, zda jeho aplikací bude skutečně dosaženo zamýšleného cíle. Specifický přístup v ukazateli A u neuniverzitních vysokých škol - jde o nesystémové zvýhodnění neuniverzitních škol na úkor škol univerzitních, které mají vybudované kapacity (personální i materiálně-technické a prostorové) a které pak mohou být dočasně suboptimálně využity. Indikátory kvality - Body RIV by měly být alespoň zčásti uplatňovány oborově, - Nelogická dotace u Počtu Doc. a Prof. – B 30 %, M 20 %, P 10 %.
Technické a formulační opravy na str. 1 a u zdůvodnění nezahrnutí VUŠ.
III. Koeficienty ekonomické náročnosti (KEN)
pro studijní program Archeologie: 1,00
pro studijní program Průmyslové inženýrství: 1,65
20
IV. Další novela zákona o rozpočtových pravidlech Schválena PS 18. 12. 2012 s účinností
od 1. 1. 2013 Režim státní pokladny – dotace VVŠ
přes účet u ČNB s možností vyvedení na vlastní účty školy – plné uplatnění do 3 měsíců
Metodika MŠMT k zajištění realizace naprosto nezbytná
DĚKUJI ZA POZORNOST