EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO
PLAN ESTRATÉGICO EPMTPQ
2013
-
2017
Tabla de contenido
A. BREVE HISTORIA DE LA EPQ ...................................................................................... 3
B. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO ................................................ 4
C. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO ................................................................................... 5
1. Metodología Utilizada .................................................................................................. 6
D. ACTIVIDADES REALIZADAS ......................................................................................... 8
1. Diagnóstico .................................................................................................................... 8
2. Resultados Período Anterior ................................................................................... 10
3. Iniciativas Levantadas .............................................................................................. 16
E. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS ................................................................................ 20
1. Misión ............................................................................................................................ 20
2. Visión ............................................................................................................................. 20
3. Valores .......................................................................................................................... 20
F. ESTRATEGIAS EPQ ....................................................................................................... 22
1. Objetivos Estratégicos .............................................................................................. 22
2. Estrategias ................................................................................................................... 22
3. Indicadores de Desempeño ..................................................................................... 22
4. Metas ............................................................................................................................. 23
G. PLAN DE ACCIÓN ........................................................................................................... 23
H. MAPA ESTRATÉGICO ................................................................................................... 24
I. CONTROL DE PROYECTOS ........................................................................................ 25
J. ALINEAMIENTO CON EL PLAN NACIONAL DEL “BUEN VIVIR – SUMAK
KAUSAY” .................................................................................................................................. 26
PLAN ESTRATÉGICO EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO 2013 - 2017
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EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
PLAN ESTRATÉGICO 2013 – 2017
A. BREVE HISTORIA DE LA EPQ
En el año 1995 se empiezan a operar 17 trolebuses, en la primera etapa del servicio
municipal de transporte urbano TROLEBUS, en el tramo comprendido entre la
estación Sur “El Recreo” y la calle Esmeralda, para el siguiente año se incorpora al
servicio un tramo más extenso desde la estación Sur “El Recreo” hasta la Avenida
Colón incrementando la flota operativa a 32 unidades de trolebuses.
En el mes de abril de 1996 se extiende la operación llegando a la Estación Norte “La
Y”, para aquel entonces ya se contaban con 54 unidades de trolebús y se
transportaban cerca de 100.000 pasajeros promedio por mes. Los avances en el
servicio de transporte que ofrecía hasta el momento el sistema, contemplan un logro
adicional en el año 2000, cuando con 113 unidades se opera desde la estación Norte
“La Y” hasta la nueva extensión en el Sur “Morán Valverde”.
Continua la gestión de la Municipalidad y en el transcurso de los años se van
incrementando varios servicios en el Sistema Integrado de Transporte Público, de
mucho valor para la comunidad, haciendo imprescindible el destacar la inclusión de
tres corredores a la operación, que son: Corredor Nor Oriental o Ecovía, Corredor Sur
Oriental y Corredor Sur Occidental.
La empresa de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía y conforme a las nuevas
competencias definidas por la Alcaldía, para el año 2013, se ha visto en la necesidad
de generar un Plan Estratégico, importante para la gestión empresarial de la EPQ.
Este plan estratégico tendrá una característica plurianual y en él se plasma la
ideología de todos los integrantes del Comité Ejecutivo; quienes fijan Misión, Visión,
Valores, Objetivos, Políticas, Estrategias y Planes de Acción, a ser contemplados por
todas las áreas de la EPQ.
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B. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO
La EPQ consciente de la filosofía de desarrollo que el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito plantea como base de gestión de todos los órganos que lo
componen, y fundamentada los planes de Gobierno Central y Seccional.
El plan contempla un análisis de las nuevas competencias asignadas por la
municipalidad en temas de movilidad, considerando los resultados de la administración
de todos los corredores, la contratación de los servicios complementarios aplicados al
Sistema Integrado de Transporte y la gestión de abastecimiento de los recursos
necesarios para la ejecución de todas las actividades de la empresa; vinculando
calidad, seguridad, confiabilidad y confort del servicio de transporte público entregado
a la comunidad quiteña.
Al asumir las nuevas competencias y la responsabilidad de entregar un servicio de
calidad, la EPQ en todos sus niveles se ha preocupado por plantear un análisis
completo de la problemática que se presenta en el día a día en todos los niveles de la
institución, a partir de esto se ha obtenido un compendio de planes de acción que
permitan alcanzar los objetivos institucionales y superar las metas periódicas
establecidas.
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C. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
Este alineamiento se orienta al Plan Nacional del Buen Vivir en su Objetivo No.11;
Política 11.5; Literal c) que señala: “Mantener y expandir el sistema nacional de
transporte y movilidad multimodal, que favorezca el comercio interno y externo, y la
integración nacional y regional”.
De igual forma desde la municipalidad se genera un alineamiento desde las políticas
dadas por parte de la Secretaría General de Planificación mediante el Eje: Quito, lugar
de vida y convivencia: “Conectividad regional, interurbana y barrial. Garantizar la
conectividad de Quito, atender las zonas de crecimiento y dotar al área urbana
consolidada con vías arteriales, colectoras y locales que favorezcan las prioridades del
sistema en cuanto a seguridad vial y transporte colectivo”; así como al Objetivo
Estratégico No.2: “Implementar un nuevo modelo de movilidad que recupere la
concepción integral del sistema, articulando los temas de tránsito y seguridad vial,
transporte y vialidad”; para lo cual posee dos programas: número uno: “Operación y
optimización del Sistema Integrado Metrobús-Q” y dos “Fortalecimiento Institucional”.
Considerando estos aspectos mencionados, el Plan Estratégico de la
EPQ adopta las políticas y directrices emitidas desde las instancias
superiores del Gobierno Central y el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito; mismas que están plasmadas en el Plan
Nacional del Buen Vivir; Plan Metropolitano de Desarrollo 2012 – 2022;
Plan de Ordenamiento Territorial 2012 – 2022 y el Plan de Movilidad
2009 – 2025.
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1. Metodología Utilizada
Para estructurar el Plan Estratégico de la EPQ considerando el período
comprendido entre los años 2013 y 2017, la EPQ a partir de la gestión de la alta
dirección, representada por su Comité Ejecutivo, conformado por la Gerencia
General, la Gerencia Técnica, Directores, Asesores y Coordinadores de las
distintas áreas; da paso a la Dirección de Planificación y Desarrollo para que
mediante un proceso direccionado, estructurado e incluyente, defina:
a. Un diagnóstico inicial de la EPQ, estableciendo la problemática que incide en
las operaciones o actividades normales desarrolladas en el día a día por el
personal administrativo y operativo de la empresa.
b. Integración de matrices de levantamiento de información con técnicas básicas
de planeación, toma de decisiones e identificación de causas generadoras de
dificultades.
c. Estudio y análisis de la implementación de nuevas herramientas, métodos,
técnicas, recursos y sistemas de gestión; que cumplimenta la gestión de
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procesos con la adopción de sistemas informáticos y herramientas
tecnológicas.
d. Interpretación del impacto en el desarrollo organizacional de proyectos en sus
diferentes etapas, considerando la gestión de recursos y la inclusión de la
administración del Talento Humano basado en competencias.
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D. ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Diagnóstico
A través de las Gerencias, Asesorías, Coordinaciones y Unidades; se establece que la
operación y las tareas administrativas se pueden analizar de acuerdo a la metodología
FODA.
Por lo tanto, el análisis desprende los siguientes resultados institucionales:
a. FORTALEZAS DE LA EPQ: Se han determinado puntos fuertes que
caracterizan a la EPQ para mantener un Sistema Integrado de Transporte
Público Municipal en vigencia y con la capacidad de soportar nuevos retos.
b. DEBILIDADES DE LA EPQ: Los siguientes son aspectos en los cuales la
empresa debe procurar generar mayor competencia para garantizar mejores
resultados.
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c. OPORTUNIDADES PARA LA EPQ: Son puntos externos influyentes que
marcan rutas o posibilidades de crecimiento, ciertos y con garantías de éxito.
d. AMENAZAS PARA LA EPQ: Son puntos externos influyentes que se
identifican como posibilidades de crecimiento no atendidas, que a la larga
podrán presentarse como dificultades o como oportunidades de crecimiento,
depende de la gestión de la empresa.
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2. Resultados Período Anterior
La razón de ser de la EPQ es el transporte de pasajeros en el DMQ, este transporte se
ejecuta mediante el aprovechamiento de la infraestructura fija y móvil que comprende
el Sistema Integrado de Transporte Metrobús Q, por tal motivo se han fijado índices de
gestión para la empresa, que son alimentados y observados constantemente.
De la gestión realizada por la EPQ durante el año 2012, se han obtenido los siguientes
resultados:
a. Nivel de percepción del servicio: La aplicación de encuestas al usuario ha
permitido ponderar factores influyentes en la prestación del servicio de
transporte. Los resultados de la encuesta se presentan en el cuadro que a
continuación se detalla:
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b. Índice de pasajeros transportados por kilómetro recorrido (IPK): Del
análisis de las series históricas levantadas en el desarrollo de la operación, por
corredor se obtienen los siguientes índices promedio mensual como resultado
determinante en el año 2012:
Corredor Central Trolebús: 8.70 (en 12 meses de operación)
Corredor Nororiental Ecovía: 6.78 (en 12 meses de operación)
Corredor Suroriental: 2.72 (en 12 meses de operación)
Corredor Suroccidental: 3.65 (en 8 meses de operación)
El siguiente cuadro representa el comportamiento mensual del IPK registrado
durante el año 2012 en todos los corredores.
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c. Total kilómetros efectivos recorridos: Del análisis de las series históricas
levantadas en el desarrollo de la operación, por corredor se obtienen los
siguientes kilómetros promedio mensual como resultado determinante en el
año 2012:
Corredor Central Trolebús: 685,465.76 km (en 12 meses de operación)
Corredor Nororiental Ecovía: 565,086.48 km (en 12 meses de operación)
Corredor Suroriental: 627,452.63 km (en 12 meses de operación)
Corredor Suroccidental: 1’414,498.82 km (en 8 meses de
operación)
El siguiente cuadro representa el comportamiento mensual con respecto al
número de kilómetros recorridos durante el año 2012 en los corredores.
d. Pasajeros transportados: Como consecuencia de la incorporación de nuevas
líneas alimentadoras y la puesta en marcha de nuevos corredores, a lo largo de
los 17 años de existencia del Trolebús, la EPQ ha visto como la cantidad de
pasajeros transportados año a año es mayor, el año 2012 no es la excepción,
es así como se registran los siguientes incrementos:
Corredor Central Trolebús: 2.85 %
Corredor Nororiental Ecovía: 35.16 %
Corredor Suroriental: 57.86 %
Además entra a operar en el mes de mayo el Corredor Suroccidental,
contribuyendo a la movilidad de la comunidad, transportando hasta el mes de
diciembre un total de $ 41’376,295.00.
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Este incremento anual se evidencia en el siguiente cuadro:
e. Recaudación total de valores: Durante el desarrollo de la operación en el año
2012 se observó un promedio mensual de recaudo de $ 3’333,236.37,
considerando que participación en la generación de este ingreso corresponde
a:
Corredor Central Trolebús: 39%
Corredor Nororiental Ecovía: 26%
Corredor Suroriental: 11%
Corredor Suroccidental: 24%
Al final del 2012 se registra un total anual por recaudación de $ 39’998,836.47,
considerando que el Corredor Suroccidental aporto para obtener este ingreso 8
de los 12 meses del año anterior.
En el siguiente cuadro se registra el comportamiento de la recaudación
mensual por corredor, en el año 2012.
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f. Novedades de seguridad en el sistema: La EPQ preocupada por la
seguridad de los usuarios del sistema mantiene un control constante y
coordinado con la Policía Metropolitana de todos los eventos que puedan
impactar en la seguridad del Sistema. La gestión de seguridad de la empresa
identifica la intervención del esquema planteado por la EPQ en los siguientes
aspectos:
Ventas ambulantes: 35%
Sospechosos: 25%
Personas en estado etílico: 26%
Indigentes: 14%
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Trolebús Ecovía Sur Oriental Sur Occidental
0
50
100
150
200
250
300
350
400
ene
-12
feb
-12
mar
-12
abr-
12
may
-12
jun
-12
jul-
12
ago
-12
sep
-12
oct
-12
no
v-1
2
dic
-12
VENTAS AMBULANTES
SOSPECHOSO
PERSONA EN ESTADO ETILICO
INDIGENTES
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g. Gestión administrativa: Desde la alta dirección se inició el alineamiento
administrativo requerido por el Gobierno de Quito, en este alineamiento se
considera la necesidad de ejecutar la gestión empresarial basada en la
metodología de administración por procesos, donde se incorpora el concepto
de proyecto por cada decisión de desarrollo u operación.
Los proyectos desarrollados en el año 2012 son:
P.1. Operación del Corredor Trolebús, Oriental (Norte y Sur) y Sur
Occidental.
Porcentaje de Cumplimiento: 77.33%
P.2. Administración de Servicios Complementarios.
Porcentaje de Cumplimiento: 86.29%
P.3. Integración Tecnológica Empresarial.
Porcentaje de Cumplimiento: 98.79%
P.4. Gestión Empresarial.
Porcentaje de Cumplimiento: 82.60%
P.5. Administración General.
Porcentaje de Cumplimiento: 89.93%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
77,33%
86,29%
98,79%
82,60%
89,93%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
Proyecto 1 Proyecto2 Proyecto 3 Proyecto 4 Proyecto 5
Avance Planificado Avance Real
EJECUCION DE PROYECTOS
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3. Iniciativas Levantadas
i. Aprendizaje y Crecimiento
La EPQ durante el tiempo de ejecución de la Gestión, ha ido perfeccionando la
operación y la asignación de recursos, es de tal forma, que su personal actualmente
capacitado y competente en temas de Transporte, puede contribuir con el desarrollo
de nuevos proyectos.
Las nuevas responsabilidades de la empresa y la incorporación de nuevas líneas de
servicio exigen a la Coordinación de Talento Humano vincular una metodología de
administración del personal basada en la gestión por competencias.
El desarrollo de esta metodología, en la EPQ, ha conseguido que:
a. Aplicar un sistema automatizado de evaluación del desempeño, mismo, que se
ha sometido a cambios importantes desde la presentación de su primer
desarrollo, incorporando la evaluación constante y la observación permanente
de los estándares de calidad y de servicio que cada colaborador de la EPQ
debe presentar en sus labores cotidianas.
b. La incorporación de la evaluación grupal y colectiva del personal de la
empresa, esta evaluación ha dado lugar a estructurar un REGLAMENTO
INTERNO PARA EL PAGO DE REMUNERACIÓN VARIABLE POR
EFICIENCIA, hasta la fecha este reglamento se ha direccionado para el
personal que se encuentra laborando en la empresa bajo régimen de Código
de Trabajo. Con la aplicación de la NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DE
SERVICIO DE LA EPMTPQ, se ampliará la aplicación del reglamento para todo
el personal de la empresa.
c. La importancia de mantener un personal motivado y atendido en todos sus
niveles, ha marcado un hito en la historia de la EPQ, de tal forma, se han dado
cambios importantes en la Unidad de Administración del Talento Humano de la
empresa, obteniendo los siguientes resultados:
1. Manual de Administración del Talento Humano, que contempla:
Procedimiento de Planificación del Talento Humano
Procedimiento de Selección, Contratación e Inducción del
Talento Humano
Procedimiento de Descripción, Clasificación y Valoración de
Puestos
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Procedimiento de Reclasificación de Puestos
Procedimiento para el Pago de Remuneraciones
Procedimiento de Evaluación del Desempeño
Procedimiento de Capacitación
ii. Procesos
La Gerencia General de La EPQ Interesada en el desarrollo de todas las áreas y en el
normal desenvolvimiento de las actividades laborales ha mantenido una constante
estrategia de desarrollo documental de los procesos que se llevan a cabo en el día a
día en la empresa.
La Alta Dirección ha designado a la Dirección de Planificación y Desarrollo el
seguimiento constante de las operaciones y tareas administrativas de la EPQ, de tal
forma se ha logrado incorporar a las actividades diarias, la gestión de la filosofía de
calidad basada en la Norma Internacional ISO 9001:2008, esta filosofía se la ha
integrado con directrices de calidad de Servicio de Transporte, mencionadas en la
norma UNE EN 13816; obteniendo como resultado la estructuración de la NORMA
TÉCNICA DE CALIDAD DE SERVICIO DE LA EPMTPQ – AÑO 2012.
Los procesos y procedimientos internos actualmente se mantienen dentro de un
esquema de normalización, es así como:
a. La Gestión Estratégica y de Planificación, mantiene metodologías en constante
evaluación, estas metodologías han considerado todas las etapas de la
planificación y todos los documentos entregables que exige la gestión Pública
Administrativa.
Aunque estas metodologías se han aplicado y dan resultados halagadores,
actualmente los documentos que sustentan su efectividad mantienen un
desarrollo parcial. Por lo tanto, son parte de la planificación y la gestión
participativa de la empresa.
b. La Gestión Técnica, las actividades desarrolladas en esta área específica son
desarrolladas conforme a la planificación de las operaciones y la satisfacción
de la demanda, su variabilidad es mínima. Paulatinamente aquí se han ido
incorporando desarrollos tecnológicos informáticos, que han dado como
resultado un tratamiento dinámico de la información. Su deficiencia considera
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un trato aislado de los datos obtenidos en tiempo real y la demora en la
identificación de indicadores de gestión.
c. La Gestión Administrativa y Financiera, siendo la ejecutora de todas las
actividades que conforman la cadena de abastecimiento y la administradora de
los recursos financieros de la empresa, liderada por su Gerente, mantiene una
línea de innovación constante. En esta área se han podido identificar y
desarrollar documentos normativos de todos los procesos y procedimientos.
Actualmente esta gerencia ha sido considerada como el área de mayor avance
en la gestión de estandarización de sus actividades, es así como se han
alienado cerca del 75% de sus procedimientos a la normativa de calidad.
d. La Gestión de Negocios Colaterales, son procesos que integran a la
comunidad al Sistema Integrado de Transporte Público, capaces de generar
ingresos no operacionales y susceptibles de control. Actualmente se han
desarrollado documentos regulatorios para todas las actividades de negocios
colaterales y se mantienen vigentes y en observación reglamentos y
normativas adoptadas y adaptadas a la realidad de la EPQ.
e. La Gestión de la Tecnología en Transporte, son procesos de innovación y
renovación tecnológica, comprenden la intervención constante en todas las
áreas de la EPQ, consideran además necesidades de adaptación e
incorporación de una cultura corporativa, agilitando la integración institucional y
el acceso constante a motores dinámicos de bases de datos y de procesadores
lógicos, que permitan la toma de decisiones inmediatas.
iii. Usuarios
La comunidad de Quito cumple un papel importante en el desarrollo de las actividades
de la EPQ. La empresa siempre vigilante de las necesidades de su cliente ha
desarrollado las siguientes acciones en pro de conocer la satisfacción del servicio
prestado.
a. Encuestas de satisfacción del servicio, que arrojan:
1. Niveles de Aceptación del Servicio.
2. Niveles de Posicionamiento de la Empresa.
b. Campañas de comunicación social.
c. Fortalecimiento del área de Servicio al Cliente, dándole un enfoque no sólo de
receptor de quejas y requerimientos, más si adoptando una posición proactiva
al presentar personal calificado en temas de:
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1. Servicio al cliente y relaciones interpersonales.
2. Atención de eventos, siniestros o lesiones personales a usuarios dentro
del sistema.
3. Recepción de sugerencias.
4. Servicios e información del servicio de Transporte que presta el Sistema
Integrado de Transporte Metrobús – Q.
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E. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
1. Misión
Operar y administrar el servicio de transporte público de pasajeros en el Distrito
Metropolitano de Quito y brindar asesoría técnica especializada a instituciones
públicas o privadas, nacionales o extranjeras en el ámbito del transporte.
2. Visión
Ser la mejor Empresa en la gestión, desarrollo, innovación e integración de sistemas
de transporte urbano sustentable, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía del DMQ, utilizando recurso humano y tecnología de primer nivel.
Entre las competencias de la EPQ se destacan:
a. El asesoramiento (de planes operacionales, SIR, SAE, Caja Común y otros de
Infraestructura).
b. La gestión y aprovechamiento de los estacionamientos públicos de acuerdo a
las directrices de competencia de estos espacios, establecidas por la Alcaldía.
c. Administración de estaciones, terminales y paradas.
d. Administración, coordinación y/o fortalecimiento de los sistemas integrados
(concesiones y delegaciones).
3. Valores
La empresa interesada por el desarrollo de todos sus integrantes y por una imagen
ante la colectividad fortalecida, cree indispensable que todas sus acciones y
comportamientos observen sin excepción alguna los siguientes valores:
a) Puntualidad.- “Brindamos puntualidad a nuestros clientes con un servicio
de calidad”
Debido a que nuestra empresa tiene un impacto directo en las actividades de los
individuos que componen la comunidad del Distrito Metropolitano de Quito y sus
visitantes, es importante que cada uno de los servidores y trabajadores que
constituyen la empresa, realicen sus tareas con puntualidad, siendo esté un parámetro
de cumplimiento y organización muy importante.
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b) Respeto.- “Respetamos de manera integral al empleado y a la comunidad”
Es necesario observar en cada uno de nuestros actos el respeto hacia los demás,
manteniendo siempre por lo alto la dignidad humana. El respeto implica que al cliente
interno y en mayor medida al cliente externo se le ofrezca un trato amable, cordial y
tolerante.
c) Transparencia.- “Administramos la información de manera directa y clara”
La claridad y pulcritud en el manejo de la información es uno de los parámetros más
importante que desde el Gobierno Central se impulsa, permitiendo a todos los
integrantes de la sociedad acceder a datos reales, siendo un termómetro de
coherencia y rectitud.
d) Honestidad.- “Fomentamos la integridad personal y organizacional”
La honestidad en todos los actos de los servidores y trabajadores es importante
fortalecer, de tal forma que se genere una sinergia grupal e institucional a través de
acciones sinceras en cada momento de nuestra vida.
e) Solidaridad.- “Apoyamos toda iniciativa de mejora y la desarrollamos en
equipos”
El sustento para realizar un trabajo en equipo, principalmente cuando existen
iniciativas muy creativas e innovadoras, deben ser apoyadas para brindar un
desarrollo eficiente y oportuno.
f) Responsabilidad.- “Asumimos los retos sociales, culturales y
ambientales”
Las empresas y cada ciudadano deben aportar en su medida, a mejorar y proteger las
gestiones inclusivas, actividades culturales y acciones ambientales; todo con el único
fin de armonizar y cuidar nuestro entorno de vida de desarrollo socio cultural.
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F. ESTRATEGIAS EPQ
1. Objetivos Estratégicos
a. Administrar el sistema integrado de transporte público municipal, de manera
efectiva, alcanzando estándares internacionales de calidad.
b. Conseguir el fortalecimiento institucional, estableciendo una gestión
responsable de todos los recursos que se encuentran a disposición de la alta
dirección de la EPQ.
2. Estrategias
E.1. Desarrollar el Sistema Integrado de Transporte sobre la base de una
planificación participativa, de ejecución progresiva y socialmente evaluada.
E.2. Procurar que la innovación del sistema sea equitativa y que atienda la
creciente preocupación por el uso de energía renovable y de generación
limpia.
E.3. Consolidar la institucionalidad incorporando nuevas tecnologías de
comunicación e información para la gestión y el control.
E.4. Priorizar la inversión en intervenciones que recuperen la preferencia
ciudadana por el transporte colectivo para garantizar el cumplimiento de altos
estándares de calidad.
E.5. Procurar medidas que fortalezcan el desincentivo del uso del vehículo
particular a través de la integración de servicios de impacto para la movilidad
de la ciudadanía.
E.6. Concretar el uso de un medio magnético que vincule la prestación del servicio
de transporte público con el acceso a otros servicios municipales.
3. Indicadores de Desempeño
Los indicadores de desempeño establecidos guardan consistencia con la información
que ha sido ingresada en el Sistema Quito Avanza, sistema administrado por la
Secretaría de Planificación del DMQ.
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a. Número de Pasajeros Transportados: (Unidad de medida = Número de
pasajeros transportados por período)
b. Índice de cumplimiento presupuestario: (Unidad de medida = Porcentaje)
c. Índice de cumplimiento de gasto de nómina por crecimiento operativo: (Unidad
de medida = Porcentaje)
4. Metas
Las metas establecidas por la alta dirección de la EPQ, son las mismas metas que se
encuentran indicadas en el Sistema Quito Avanza. Estas metas guardan relación con
los indicadores de desempeño constantes también en el mismo sistema.
a. Incrementar en 197’934,000.00 pasajeros que utilizan el transporte público a
través de la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público.
b. Cumplir al 100% el Presupuesto de gastos administrativos.
c. Cumplir al 100% con la Proyección de Nómina de Acuerdo al Crecimiento
Esperado, Asignación de Nuevas Competencias e Incremento del Servicio de
Transporte Público.
G. PLAN DE ACCIÓN
La empresa para el período 2013 – 2017 considera necesario desarrollar planes de
acción que implique la ejecución técnica de algunos proyectos y el desarrollo de
nuevas metodologías, técnicas, tecnologías, etc. Esto deberá estar alineado y en
concordancia al Plan de Inversiones y Plan de Negocios de la Empresa;
instrumentos en donde se detallarán con mayor nivel de detalle las acciones
estratégicas. Sin embargo se manifiesta que este documento no pueda ser modificado
con nuevas iniciativas alienadas a los objetivos estratégicos y fines comunes
empresariales.
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H. MAPA ESTRATÉGICO
VISIÓN
RE
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OS
PE
RS
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IVA
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TE
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Y
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NT
O
1. Niveles Internacionales de
Servicio2. Tecnología de Vanguardia 3. Calidad de Vida
I. Administrar el sistema integrado de transporte público
municipal, de manera efectiva, alcanzando estándares
internacionales de calidad
II. Conseguir el fortalecimiento institucional, estableciendo
una gestión responsable de todos los recursos que se
encuentran a disposición de la alta dirección de la EPQ
Desarrollar el
SIT sobre la
base de una
planificación
participativa
Procurar que la
innovación del
sistema sea
equitativa
Consolidar la
institucionalidad
incorporando
nuevas
tecnologías de
comunicación e
información
Priorizar la
inversión en
intervensiones
que procuren la
preferencia por
el transporte
colectivo
Procurar medidas
que fortalezcan el
desincentivo del
uso del vehículo
particular
Concretar el uso
de un medio
magnético que
vincule la
prestación del
servicio de
transporte
público
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO DEL TALENTO HUMANO Y DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS
INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL
PLAN ESTRATÉGICO EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO 2013 - 2017
25
I. CONTROL DE PROYECTOS
Para establecer el avance en la ejecución de los proyectos se han identificado los
siguientes parámetros:
a. Establecer períodos parciales (controles anuales) para verificar el avance de
proyectos plurianuales.
b. Establecer controles financieros para determinar la inversión ejecutada
conforme a la programación inserta en fichas o memorias técnicas de los
proyectos vigentes.
c. Identificar la ejecución de actividades y tareas conforme a plan y programa
establecido para cada proyecto, también constantes en las fichas o memorias
técnicas de los proyectos vigentes.
d. Tanto los presupuestos determinados para la ejecución como el tiempo total
establecido para el desarrollo de los proyectos, se van a considerar dentro de
los índices establecidos para el desarrollo del seguimiento y control de la
planificación estratégica de la EPQ.
PLAN ESTRATÉGICO EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO 2013 - 2017
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J. ALINEAMIENTO CON EL PLAN NACIONAL DEL “BUEN VIVIR – SUMAK
KAUSAY”
Nuestra empresa siendo ente prestador de un servicio colectivo y conformando el
grupo de empresas que administran los recursos públicos, entiende necesario que
todas las acciones se encuentren alineadas con la filosofía de Estado, por lo tanto,
señala una completa y determinada gestión hacia mejorar la calidad de vida de la
población, prestando un servicio de calidad, concepto orientado desde el PLAN
NACIONAL DEL BUEN VIVIR – SUMAK KAUSAY.
En este plan el gobierno central establece como estrategia de gobierno “Jerarquizar y
hacer eficiente la infraestructura de movilidad, energía y conectividad”, determinando
así que la movilidad se debe administrar de manera que sea capaz de satisfacer la
necesidad de la colectividad de desplazarse libremente, a través del territorio nacional
y acceder a los servicios básicos y sociales; considerando también a todos los
sectores productivos de la comunidad y especifica puntualmente a aquellos que
dependen de la comercialización como modo de subsistencia; de esta forma se habla
de movilidad como “Movilidad eje vertebral y enlaces horizontales”.
Este enfoque dado por el plan nacional es coherente con la conformación que
actualmente maneja la estructura operativa de la Empresa Pública Metropolitana de
Transporte de Pasajeros de Quito, ya que desde un eje macro considera la
constitución de ejes de transporte longitudinales abastecido por nodos u ejes
transversales, característica que permite el desarrollo de un modelo productivo,
efectivo y de características endógenas.
CARLOS POVEDA MERINO GERENTE GENERAL