EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P
INFORME DE GESTIÓN 2012 AL 30/06/2013
RENDICIÓN DE CUENTAS
AURELIO NAVARRO CUELLAR
22/07/2013
El presente informe pretende dar a conocer a la comunidad neivana la Gestión de la
Gerencia de EPN, E.S.P el cual ha estado orientada fundamentalmente a cumplir con los
fines: 1. Garantizar la calidad de los servicios públicos domiciliarios para asegurar el
mejoramiento de la calidad de vida de los neivanos. 2. Prestar de forma continua y eficiente,
los servicios públicos domiciliarios, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso
fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan. 3. Ampliar permanentemente la
cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico.
1
IDENTIFICACIÓN
PRESENTACIÓN
1. AMBIENTE POBLACIONAL
a. Proyección población del Municipio de Neiva
b. Proyección de la población de la ciudad de Neiva
c. Proyección de la población de los centros poblados y rural
d. Suscriptores de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
e. Subsidios
2. GESTIÓN AMBIENTAL
a. POMCH
b. PUEAA
c. PGIRS
d. P.S.M.V.
3. GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA
a. Sistema de Acueducto
b. Sistema de Alcantarillado
1. Sanitario
2. Aguas lluvias
c. Sistema de Aseo
1. Contrato
2. Campañas de Aseo
4. GESTIÓN COMERCIAL
a. Facturación
b. PQR
c. Corte y reconexión
5. GESTIÓN FINANCIERA
a. Presupuesto de ingresos – Eficiencia del recaudo
b. Presupuesto de Gastos
c. Cartera de Vigencias Anteriores
6. GESTIÓN JURÍDICA
a. Proceso Judiciales
b. Cobro coactivo
7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
a. Estructura organizacional
b. Planta de personal
c. Sistema de Información
1. Hardware
2. Software
3. GELT
d. Equipamiento
1. 7.5.1 Parque Automotor
2. MECI - CALIDAD
8. AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO
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IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACION DE LA EPN
ID EMPRESA 2092
FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
RUPS 15/03/2012
TOTAL SERVICIOS PRESTADOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO
CLASIFICACIÓN MAS DE 2.500 SUSCRIPTORES
RAZÓN SOCIAL EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.
SIGLA E.P.N.
NUIR 1-41001000-6
NIT 891180010
DV NIT 8
FECHA DE CONSTITUCIÓN 17/11/1959
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 01/01/1960
ESTADO DEL PRESTADOR OPERATIVA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL AURELIO NAVARRO CUELLAR
CARGO REPRESENTANTE LEGAL GERENTE
FECHA DE POSESIÓN REPRESENTANTE
LEGAL 01/01/2012
TELÉFONO 1 8712192
TELÉFONO 2 8712217
NÚMERO DE FAX 8712130
TELÉFONO MOVIL 3175006478
CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL [email protected]
PAGINA WEB www.epneiva.gov.co
CLAVE INTERNET EPN SEDE CENTRO 112233eeff
DPTO HUILA
MUNICIPIO NEIVA
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA CALLE 6 N° 6 – 02
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PRESENTACIÓN
En el desarrollo de la misión de las EPN, la Gerencia se orienta hacia la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, para cumplir con la
propuesta de gobierno presentada por el Alcalde PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO para
el periodo 2012 - 2015., con una estructura organizacional interconectada, una forma de
actuar, abierta, donde el principal recurso es la persona / la información base del
empoderamiento, el aprendizaje, amplias competencias, compromiso
y liderazgo del componente humano.
En el contexto del Plan de Desarrollo del Municipio de Neiva “Unidos Para Mejorar 2012 -
2015”, soporte fundamental para afianzar la gobernabilidad basada en la participación de
todos los neivanos y hacer de Neiva un eje piloto de oportunidades, sin desconocer que el
desarrollo genera un problema económico, tecnológico, social, político, cultural y un
problema administrativo.
Documento construido colectivamente con participación de todos los actores acorde a la
estructura de EPN, quienes suministraron los informes correspondientes a los resultados
alcanzados desde 1/01/2012 al 30/06/201, refleja el seguimiento a los diferentes
indicadores del sector de servicios públicos domiciliarios, .a través de la gestión Gerencial,
con el apoyo del componente humano y el fortalecimiento de la cultura del autocontrol y
control interno al plan de desarrollo a través de herramientas como el plan indicativo, el
presupuesto y el plan de acción; en los ejes: Ambiente poblacional, la Gestión Técnico
Operativa, Comercial, Administrativa, Financiera, y el fortalecimiento institucional; éste, se
enmarca dentro los ítems determinados por la contraloría General de República,
En éste, podremos evidenciar la importancia del proceso de planeación institucional,
insumo indispensable para poder determinar el % de avance; La metodología utilizada fue
el de entrevistas personalizadas con cada uno de los responsables de los procesos y con la
consulta a fuentes de información secundaria generada por cada área de EPN.
El cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano el cual contempla la
implementación, seguimiento y control acorde con la estrategia señalada en el artículo 73
de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 17/12/2012; se pretende aafianzar la relación
Empresa y usuarios de los Servicios públicos Domiciliarios.
La rendición de cuentas es una expresión de control social que se responde anualmente
ante la junta Directiva, el Concejo Municipal y a la comunidad y comprende acciones de
petición de información y de explicaciones, la evaluación de la gestión en busca de la
transparencia en los actos administrativos generados en el cumplimiento de la misión de
EPN con base en la implementación de los principios axiológicos dentro de la concepción
del Buen Gobierno.
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Lo anterior fortalece, la transparencia de lo público, sobre la base del concepto de
responsabilidad del componente humano y el acceso a la información a través de los
corredores digitales, requisitos básicos, que garantiza a todos los neivanos, el respeto
sagrado por los recursos públicos y a recuperar la “JOYA DE LA CORONA” a la que se
comprometió el Alcalde Pedro Hernán Suárez Trujillo el 1° de enero de 2012 en el discurso
de su posesión ante los neivanos y neivana.
AURELIO NAVARRO CUELLAR
Gerente
1. AMBIENTE POBLACIONAL
a. Proyección población del Municipio de Neiva
b. Proyección población de la ciudad de Neiva
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c. Proyección población Centros poblados y Rural de Neiva
d. Suscriptores
VARIABLE 2010 2011 2012 30/06/201
3
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO 83.424 86.422 89.853 91.783
SUSCRIPTORES ALCANTARILLADO 83.424 86.422 82.868 89.786
SUSCRIPTORES ASEO 83.424 86.422 88.679 91.152
Fuente “Sub Gerencia Comercial” EPN
En el compromiso adquirido por el Alcalde ante los neivanos tanto en el programa de
gobierno como en el Plan de desarrollo “Unidos para Mejorar 2012 – 2015”, este, insumo del
plan de desarrollo institucional se contempla una meta de resultado “Ampliar la cobertura en
la prestación de servicios Públicos Domiciliarios el 8.7% en el cuatrienio” , teniendo como
base la del año 2011; en el cual se concluye que en año 2012 se cumplió en el 100% y a
fecha del 30/06/2013 el 100%.
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e. Subsidios
COBERTURA DE LOS SUBSIDIOS EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
AÑO ESTRATO
1 2 3
2011 SI SI SI
2012 SI SI NO
30/06/2013 SI SI NO
La disminución de la cobertura de los subsidios en los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo, en el estrato tres (3), obedeció a situaciones estrictamente
de orden económico generado por el cambio de la estructura normativa regulativa de los
recursos del sistema general de regalías en el orden Nacional, que afectó las finanzas del
Municipio.
En el compromiso adquirido por el Alcalde ante los neivanos tanto en el programa de
gobierno como en el Plan de desarrollo “Unidos para Mejorar 2012 – 2015”, este, insumo del
plan de desarrollo institucional se contempla una meta de producto “Gestionar un (1)
convenio interadministrativo entre la administración municipal y la EPN para el
otorgamiento de subsidios al 100% de la población de estratos 1 y 2 durante el cuatrienio”
en cual se cumplió para el año 2012 en un 100% y para el año 2013 su avance es del 10%
en atención a que se debe llevar el proyecto para los próximos dos años a la OCAD
municipal, en acatamiento al nuevo procedimiento establecido para la inversión de recursos
económicos.
2. GESTIÓN AMBIENTAL
La gestión ambiental de las Empresas Públicas de Neiva como prestador de servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; es consciente de la relación directa de sus
actividades con el entorno y los recursos naturales, por lo tanto, realiza una gestión
ambiental eficiente y participativa, brindando sostenibilidad ambiental, económica y social.
LINEAMIENTOS AMBIENTALES
Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental colombiana, lo que a su vez
disponga la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, así como
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Velar por los compromisos voluntarios ambientales que por su actuación EPN
desarrolle en cada una de sus actividades.
Enfocar la gestión ambiental por principios de mitigar, compensar y corregir posibles
impactos ambientales negativos y conservación de los recursos naturales.
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Incorporar procesos de mejoramiento continuo en el desempeño ambiental, así como
en el avance tecnológico y sostenibilidad económica.
Difundir y concientizar el pensamiento ambiental y la cultura ciudadana a todos los
actores internos, externos y beneficiarios del sistema de gestión ambiental.
Administrar de forma clara y verídica el flujo de información, registros y documentos
que hagan parte de todos los procesos del sistema de gestión ambiental
PLANES AMBIENTALES
a. POMCH
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Las Ceibas – POMCH –
se constituye en una herramienta valiosa para orientar apropiadamente las acciones
institucionales tendientes a la recuperación y conservación de esta área, vital para el
Departamento del Huila y para la ciudad de Neiva, de la cual dependen directamente más
de 290 mil habitantes del casco urbano, así como las más de 500 familias que habitan la
cuenca en su zona rural.
Para garantizar los recursos económicos y administrativos se da inicio a la formulación del
Plan, se suscribió en diciembre de 2004 el Convenio interadministrativo N°.267 entre la
CAM, Alcaldía de Neiva, Gobernación del Huila y Empresas Públicas de Neiva – EPN.
Bajo estos preceptos se inició desde el año 2005 el proceso de ordenación y manejo de la
cuenca hidrográfica del río Las Ceibas, la cual concentra el mayor interés en el
departamento del Huila por ser la fuente abastecedora del acueducto de la ciudad de
Neiva que alberga cerca del 35% de la población departamental, así como por el alto
grado de deterioro ambiental y por las condiciones de amenaza que ofrece su régimen
torrencial.
Se participa en el Foro del agua procura permitir la participación y el diálogo entre
múltiples sectores interesados para influir en la toma de decisiones políticas sobre el agua,
en busca del desarrollo sostenible en el marco del logro de los objetivos del milenio
“Acceso fuente de agua mejorada, saneamiento básico”. Temas a saber:
Agua para el crecimiento y el desarrollo;
Implementación de la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH);
Suministro de agua y servicios sanitarios para todos;
Gestión del agua para la alimentación y el medio ambiente; y
Manejo del riesgo y el efecto invernadero.
La inversión realizada por EPN en el año 2012 $420 Millones y en el año 2013 $640
Millones.
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b. PUEAA
La gestión ha estado focalizada a realizar acciones necesarias para la identificación de las
perdidas y su disminución hasta valores mínimos admisibles, de acuerdo con criterios de
rentabilidad ambiental, financiera y social como:
Reducción de la tasa de explotación del recurso hídrico del rio las ceibas
Recuperación del ecosistema de la cuenca – proyecto cuenca rio las ceibas
Continuación de campañas de reforestación en la cuenca y continuidad en su
sostenibilidad - compra de predios, zona de reserva, guarda bosques
Reducción de costos totales de producción – PTAP
Aumento de ingresos económicos por usuarios clandestinos
Aumento de ingresos al facturar consumos reales en usuarios sin medición y con
medidor frenado
Planificación ordenada y rentable de las inversiones
Ampliación de cobertura al disponer de un volumen de agua adicional, que permita
Oportunidad y
Campañas en establecimientos educativos sobre el buen uso del recurso agua, aseo
propio y del entorno
Uso de medios masivos de comunicación, escrita, radial y televisiva sobre la Cultura del
Agua, su Uso Racional y Eficiente
Ampliación de la capacidad de Almacenamiento de Agua cruda con la terminación del
reservorio
Identificación y Regulación de Grandes Consumidores: Centros Asistenciales, Hoteles.
Colegios y Escuelas, Establecimientos Públicos en General
Mantenimiento Preventivo y Regulado de todas las Redes de Distribución
Reposición de redes.
Instalación de la Micro medición
Regulación de presiones
Catastro de redes
Modelación y sectorización hidráulica de la red
Control de fugas (Reacción y prevención)
Reducción de tiempos de atención de daños
Calibración o cambio de medidores.
Detección de usuarios fraudulentos
c. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos “PGIRS”
Lineamientos que reúnen componentes operativos que conducen a la gestión integral de
los residuos sólidos en el marco de la necesaria sustentabilidad de la prestación del
servicio de aseo para la ciudad de Neiva.
En el año 2012, se realza un ajuste técnico al PGIRS, acogiendo directrices de la CAM y de
la firma ZOLUCIONA LTDA, el cual cuenta con el V°B° de la Corporación del Alto
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Magdalena y está en proceso de adopción por parte de la administración municipal, el cual
contempla:
PROYECTOS:
• Sensibilización y cultura ciudadana en el manejo de los residuos sólidos.
• Optimización de la operación del servicio de aseo de la ciudad de Neiva – inclusión
del gremio reciclador, rutas selectivas, centros de acopio, tratamiento de residuos
inorgánicos, reutilización de material reciclado.
• Transformación de residuos, comercialización de materias primas reutilizadas
• Asistencia técnica y promoción del uso de abonos orgánicos
• Manejo de escombros y residuos especiales
• Construcción y adecuación de nuevas celdas en el relleno sanitario
• Optimización de la operación de disposición final de los residuos solidos
• Manejo y tratamiento de lixiviados – PTL
En el compromiso adquirido por el Alcalde ante los neivanos tanto en el programa de
gobierno como en el Plan de desarrollo “Unidos para Mejorar 2012 – 2015”, este, insumo del
plan de desarrollo institucional se contempla una meta de producto “Revisar, actualizar e
implementar un (1) PGIR, durante el cuatrienio” la cual se cumplió en el 100% al
31/12/2013, el cual fue aprobado por la CAM, y se encuentra en su etapa de
implementación.
d. P.S.M.V
3. GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA
a. Sistema de Acueducto
Fuente “Sub Gerencia Técnica y Operativa” EPN
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Conjunto de redes o tuberías que conforman el sistema de suministro del servicio público
a una comunidad en el cual se derivan las acometidas de los inmuebles. La construcción de
estas redes se rige por el Decreto 951 de 1989, siempre y cuando éste no contradiga lo
definido en la Ley. 142 de 1994. Neiva cuenta con 620 kilómetros lineales de red de
acueducto. Se resalta la gestión de recursos para la ejecución de los proyectos que se
iniciaron en la vigencia del 2012 y están proyectados para terminar en el año 2013.
ACUEDUCTO: TERMINACIÓN DEL RESERVORIO
Inversión $ 7.000 Millones Obras complementarias
ACUEDUCTO REDES
Construcción de 5,2 kilómetros de la Línea de Conducción del Reservorio Poco a Poco
hasta la PTAP El Recreo. Inversión $ 10.600 Millones.
AMPLIACION Y TERMINACION DE LA PTAP EL RECREO
Inversión $ 3.800 Millones
COBERTURA MICROMEDICIÓN
Se adquirieron 11.000 Nuevos Micromedidores calibrados
Inversión de $ 400 Millones
Con una cobertura del 82,26%
RECUPERACIÓN DE 25 PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA POTABLE Y EL INCREMENTO EN
5.
Se adelanta la recuperación
Inversión $ 200 Millones
1. Captación, Tratamiento, Distribución, Facturación, IANC
CAPTACION/PRODUCCION M3/MES
TOPE MAXIMO 4.665.600
TOPE MÍNIMO 3.732.480
CAPTACION TOTAL AGUA CRUDA 5.184.000
VARIABLE 2011 2012 2013
M3 AGUA CAPTADA 48.704.767 49.505.967 24.697.905
M3 AGUA TRATADA 38.476.765 39.109.713 19.512.344
M3 AGUA DISTRIBUIDA 34.622.090 35.210.721 17.560.211
M3 AGUA FACTURADA 16.994.176 16.827.851 8.584.947
IANC 51,79% 48,89% 51.30%
M3 DE AGUA DISTRIBUIDA - AGUA FACTURADA 17.627.914 18.382.870 8.975.264 Fuente “Sub Gerencia Comercial” EPN
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En el compromiso adquirido por el Alcalde ante los neivanos tanto en el programa de
gobierno como en el Plan de desarrollo “Unidos para Mejorar 2012 – 2015”, este, insumo del
plan de desarrollo institucional se contempla una meta de producto “Implementar un (1)
plan de sectorización y macro medición para la instalación de 10 macromedidores en el
cuatrienio” se tiene gestionado el proyecto con una inversión de $29.672.000.000 donde
concurren con recursos el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el Municipio de Neiva y
EPN, el cual ya está viabilizado.
2. Medición. Macro medidores y Micro medidores
MEDICIÓN
MEDICIÓN A CORTE 31/12/2011 MEDICIÓN A CORTE
31/12/2012
MEDICIÓN A CORTE
30/06/2011
MEDIDORES INSTAL
ADOS
EFECTI
VOS
DAÑAD
OS
INSTA
LADO
EFECTIV
OS
DAÑA
DOS
INSTALA
DOS
EFECTI
VOS
DAÑA
DOS
N° MICRO 82.248 61.586 20.662 401 61.987 20.221 1-438 63.425 19.783
N° MACRO 17 12 5 17 12 5 17 12 5
Fuente “Sub Gerencia Comercial” EPN
En el compromiso adquirido por el Alcalde ante los neivanos tanto en el programa de
gobierno como en el Plan de desarrollo “Unidos para Mejorar 2012 – 2015”, este, insumo del
plan de desarrollo institucional se contempla una meta de producto “Implementar un plan
para la adquisición e instalación de 20.000 micromedidores durante el cuatrienio” el cual se
encuentra en el proceso de ejecución, las anteriores inversiones contribuyen a reducir el
índice de agua no contabilizada técnicamente. Con una inversión proyectada para los cuatro
años de $500.000.000.
HIDRANTES 2O11 N°
TOTAL DE HIDRANTES EN RED DE DISTRIBUCION 293
Hidrantes en funcionamiento 292
Fuente “Sub Gerencia Técnica y Operativa” EPN
Dentro del componente de la Gestión del riesgo liderado por la respectiva Oficina Asesora
del municipio se cuenta con la habilitación del servicio para atender eventos de
conflagración en la ciudad, siendo la gestión por parte de EPN en un 100% al 30/06/2013.
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INDICADOR VALOR REFERENTE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CALIDAD DEL AGUA
IRCA
Res 2115/2007 Art. 15 0 -
5 sin riesgo ND ND 0,53 0,79 0,85 0 0
CONTINUIDAD DEL
ACUEDUCTO
Res 2115/2007 Art 18
18.1 - 23/H día Suficiente 23 23 23 23,5 23,5 23,5
COBERTURA
ACUEDUCTO 100% ND ND ND 96% 97%
IANC Meta Interna 38% 47,2 51,27 48,1 47,52 51,15
COBERTURA DE
MEDICIÓN Meta Interna 95% 94,5 90,1 100 93,6 94,4
Fuente “Sub Técnica y Operativa” EPN
En el compromiso adquirido por el Alcalde ante los neivanos tanto en el programa de
gobierno como en el Plan de desarrollo “Unidos para Mejorar 2012 – 2015”, este, insumo del
plan de desarrollo institucional se contempla una meta de producto “Sostener el 100% de la
calidad del agua apta para el consumo humano en el cuatrienio” en cual está en ejecución y
se cumple permanentemente con los indicadores referidos en el cuadro anterior.
b. Sistema de Alcantarillado
1. Alcantarillado Sanitario
• Establece, identifica, valora y corrige el deterioro ambiental que se ha causado a las
fuentes receptoras por consecuencia de los vertimientos de las aguas residuales de la
ciudad de Neiva
• Optimización del servicio de alcantarillado
• Reducción de carga contaminante
• Construcción PTAR
Neiva cuenta con 498 Kilómetros lineales de red alcantarillado sanitario combinado.
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Se logró a través de la gestión en el año 2012 el proyecto de:
ALCANTARILLADO SANITARIO: REDES
Se han construido y optimizado 6.277 Metros Lineales
Inversión $7.489 Millones
2. Alcantarillado Aguas lluvias
Neiva cuenta con 80 Kilómetros lineales de red alcantarillado pluvial.
ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS
Se han construido 2.563 Metros Lineales
Inversión $3.029 Millones
c. Sistema de Aseo
Al inicio de la presente administración y acorde con lo registrado en el empalme se
evidencia que la prestación del servicio de barrido, recolección, transporte y disposición
final de los residuos sólidos se encuentra contratada a través de la empresa “CIUDAD
LIMPIA DEL HUILA” el cual se detalla su caracterización.
1. Contrato con Ciudad Limpia.
Tipo de Contrato: Contrato de Operación y Gestión 001 de 2007.
Objeto: Realizar la prestación del servicio público domiciliario de aseo en los
componentes de recolección, transporte, barrido y limpieza y disposición final de
residuos sólidos en el casco urbano, centros Poblados Caguan y Fortalecillas de la
ciudad de Neiva.
Duración: 5 años.
Fecha Inicio: Octubre 01 de 2007
Fecha Terminación: Septiembre 30 de 2012
El 2/05/2012, el operador del servicio de Aseo “CIUDAD LIMPIA” formaliza la reclamación
anunciada pretendiendo un reconocimiento y pago de la suma de $20.224.155.669
correspondiente a:
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CONCEPTO CAPITAL INTERESES TOTAL
Convención colectiva se hacen a los trabajadores
en el pago del servicio de Aseo. 6.331.541 0 6.331.541
Valor del servicio de aseo prestado a los
habitantes del Caguan 381.445.259 103.820.202 485.265.461
Valor del servicio de aseo prestado a los
habitantes de Fortalecillas. 228.474.720 57.546.213 286.020.933
Cartera del consorcio 2.290.325.023 1.712.602.20
7 4.002.927.230
Disposición final directa de Municipios y
particulares 200.191.207 78.939.460 279.130.667
Disposición final directa de particulares 110.326.330 31.679.583 142.005.913
Por aplicación de la ampliación de tarifas 2.859.084.081 1.477.861.93
5 4.336.946.016
Por el no giro de los subsidios. 4.010.527.849 1.624.150.36
9 5.634.678.218
Cartera recaudada por la Empresa del contrato
actual. 3.459.166.431
1.591.683.25
9 5.050.849.690
TOTAL 13.545.872.441 6.678.283.22
8
20.224.155.66
9 Fuente: Sub Gerencia Administrativa y Financiera - Contratación
Ante este panorama la Gerencia lidera un proceso de concertación ante el
representante legal de CIUDAD LIMPIA, previa conformación de equipos técnicos y
mesas de trabajo para adelantar reuniones con el fin de acordar una cifra, como se
registra en el acta de fecha 28/09/2012, se estableció en la suma de $3.315.562.965.53
correspondientes a valores no cancelados durante la ejecución del contrato N° 01 de
2007; al 31/12/2011. Como se establece en la tabla:
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CONCEPTO DEUDA
ACTUAL
ARREGLO
DIRECTO
Subsidios 2.452.469.231 2.452.469.231
Recaudo a particulares 128.531.745 128.531.745
Descuentos por falta de claridad jurídica 796.350.702 637.080.562
Pago del beneficio de los trabajadores cobijados por la
convención colectiva 97.481.428 97.481.428
TOTAL 3.474.833.10
6 3.315.562.966
Fuente: Sub Gerencia Administrativa y Financiera - Contratación
La gestión del gerente le permitió a las EPN, liberarla del pago de una reclamación
equivalente a $16.908.592.703 de acuerdo con las pretensiones de CIUDAD LIMPIA.
Se contrata con la firma “ZOLUCIONA LTDA” para realizar un estudio técnico explorar
escenarios futuros posibles para la contratación de un tercero o no, de la prestación del
servicio de aseo, alternativas que fue sustentado ante la Junta Directiva y la Gerencia de
EPN, y socializado ante el Concejo Municipal, Gremios, Sindicato de EPN y sociedad civil;
lo anterior con la finalidad que le permita a la Gerencia y la Junta Directiva de EPN tomar
la decisión más conveniente empresarialmente y para los neivanos en el contexto del
cumplimiento del marco normativo y regulatorio para la prestación de éste servicio, para
ello, fue necesario hacer un otrosí al contrato N° 01 de 2007, a partir del 1° de Octubre
con una duración de ocho meses para poder contar con el tiempo necesario para decidir la
operación de la prestación del servicio de aseo,
RELLENO SANITARIO LOS ÁNGELES
Celda terminada
Inversión $3.500 Millones
Celda del Relleno Sanitario los Ángeles Fuente “Sub Gerencia Técnica y Operativa” EPN
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2. Campaña de Aseo
Programa Cultura Ciudadana para la disposición final adecuada de Residuos Sólidos en el
Microcentro
PUNTOS CRÍTICOS
Calle 7 con carrera 5 Carrera 6 con calle 8 Carrera 5 con calle 9
Carrera 5 con calle 12 Calle 8 con carrera 3, entre otros.
La intervención con una dotación de canecas giratorias tipo poste para propiciar la
correcta disposición final de los residuos sólidos urbanos en el microcentro de la ciudad.
Se Instalaron 1.800 Canecas en el Microcentro Con una inversión de $112 Millones;
Igualmente se adelanta desde el año 2012, campañas institucionalizadas con la
participación de las entidades oficiales del orden Municipal, Departamental y nacional;
Instituciones Educativas, Comercio, Medios de Comunicación así:
17
24/05 Aniversario de la Fundación de Neiva
23/06 Festividades Folclóricas de San Juan y San pedro
15/09 Amor y Amistad
12/10 Celebración del día de la raza y del medio Ambiente
07/12 Día de las Luces
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4. GESTIÓN COMERCIAL
a. PQR
TIPO DE PQR 2.011 2.012 30/06/2.013
VERBALES
10.231 8.007
SOLICITUDES 16.791 12.161
ESCRITOS 2.925 2.410
RECURSOS 441 570
TOTAL 30.388 20.168
Fuente “Sub Gerencia Comercial” EPN
b. Corte y Reconexión
PERIODO CORTES REINSTALACIONES
30/06/2013 15.821 3.089 Fuente “Sub Gerencia Comercial” EPN
Con base en lo anterior se ha llegado a un total de 336 acuerdos de pago en este periodo.
5. GESTIÓN FINANCIERA
a. Ingresos - Eficiencia del recaudo
CONSOLIDADO DE INGRESOS PRESUPUESTALES EJECUTADOS
EN MILES DE PESOS
CONCEPTO 31/12/2011 30/12/2012 30/06/2013
INGRESOS CORRIENTES 47.271.312,00 45.789.721,00 30.230.153,00
INGRESOS DE EXPLOTACION 47.271.312,00 45.789.721,00 30.230.153,00
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS 45.833.689,00 44.697.885,00 24.109.367,00
Acueducto 17.144.941,00 16.316.925,00 8.606.852,00
Alcantarillado 17.442.676,00 16.511.211,00 8.805.097,00
Aseo 11.246.072,00 11.869.749,00 6.697.418,00
OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 984.966,00 603.125,00 6.000.372,00
OTROS INGRESOS CORRIENTES 452.657,00 488.711,00 120.414,00
INGRESOS DE CAPITAL 36.456.702,00 37.928.178,00 8.673.897,00
DISPONIBILIDAD INICIAL 19.064.522,00 13.925.376,00 27.771.873,00
TOTAL INGRESOS 102.792.536,00 97.643.275,00 66.675.923,00
% DE EFICIENCIA EN EL RECAUDO 78% 77% 66%
Fuente “Sub Gerencia Administrativa y Financiera” EPN – Asesor Externo FELIPE CHARRY QUINTANA
19
En el componente de recursos de capital de 2013, no se incluyen los recursos de convenios,
situación que se dio en el año 2011 y 2012. Por lo que se aprecia una disminución
significativa en este rubro.
Con respecto al porcentaje de eficiencia en el recaudo en términos generales, se establece
que para el año 2013, a junio 30, la eficiencia está en el 66% siendo un buen indicador al
hacer el comparativo de la eficiencia con las vigencias 2011 y 2012, se estaría a 12 puntos
de superar la del año anterior.
CONSOLIDADO DE GASTOS PRESUPUESTALES EJECUTADOS
EN MILES DE PESOS
CONCEPTO 31/12/2011 31/12/2012 30/06/201
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19.301.091 21.400.157 13.534.252
Gastos personales 14.116.653 17.479.646 11.007.488
GASTOS GENERALES Y DE OPERACIÓN 21.315.278 24.198.575 10.946.008
DEUDA PUBLICA 434.634 3.609.691 4.068.048
GASTOS DE INVERSION 27.630.499 13.204.328 15.206.420
CUENTA POR PAGAR 11.696.856 18.624.557 15.903.036
TRANSFERENCIAS 52.631.426 33.353.349 0
TOTAL GASTOS 127.825.34
6 114.390.657 59.657.764
% DE EJCUCIÓN PRESUPUESTAL 97% 90% 59%
Fuente “Sub Gerencia Administrativa y Financiera” EPN – Asesor Externo FELIPE CHARRY QUINTANA
Se puede evidenciar que la ejecución del presupuesto de gastos al 30/06/2013, éste
corresponde al 59%, porcentaje ajustado que de continuar con esta proyección se estaría
cumpliendo la meta ejecución anual del 95%.
CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS EJECUTADOS
EN MILES DE PESOS
CONCEPTO 31/12/2011 31/12/2012 30/06/2013
INGRESOS TOTALES 102.792.536 97.643.275 66.675.923
GASTOS TOTALES 127.825.346 114.390.657 59.657.764
DEFICIT -25.032.810 -16.747.382 7.018.159 Fuente “Sub Gerencia Administrativa y Financiera” EPN – Asesor Externo FELIPE CHARRY QUINTANA
Es importante precisar que el presupuesto de ingresos se construye a partir del aumento en la
tarifa (3.5% anual) y del número de suscriptores (2.7% al año), mientras que los gastos
suben a porcentajes más altos, como es el caso de los servicios personales de los trabajadores
oficiales (aumentan a razón de 8.5% al año) y los otros servicios y bienes que requiere la
empresa para su funcionamiento (aumento mínimo anual del 5%).
20
Lo anterior genera un desequilibrio entre los ingresos y los gastos, que no permiten cumplir
con el costo medio de inversión regulado por la CRA, para las empresas de servicios públicos
domiciliarios.
Este cuadro refleja el esfuerzo realizado por la Gerencia de EPN, en la vigencia 2012, para
reducir el índice de déficit comparativamente con el año anterior en un 67%, y con respecto a
la presente vigencia con corte al 30/06/2013, se aprecia que no se refleja déficit alguno, sino
por el contrario un “Negro” de $7.018.159 Millones.
b. Cartera por edades y servicios de vigencias 2011, 2012 y 2013
EDAD 30/12/2011
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO TOTAL
HASTA 1 868.821.875 801.778.071 508.739.699 2.179.339.645
DE 1 A 2 319.174.571 261.640.087 193.360.372 774.175.030
DE 2 A 3 353.789.453 295.170.171 217.145.248 866.104.872
MAYOR A 3 5.294.010.746 2.780.170.830 3.739.677.356 11.813.858.932
TOTAL 6.835.796.645 4.138.759.159 4.658.922.675 15.633.478.479 Fuente “Sub Gerencia Comercial” EPN
EDAD 31/12/2012
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO TOTAL
HASTA 1 1.052.228.802 986.258.190 645.085.870 2.683.572.862
DE 1 A 2 733.041.930 683.410.000 477.415.880 1.893.867.810
DE 2 A 3 251.727.037 212.119.242 164.880.651 628.726.930
MAYOR A 3 5.479.563.405 3.019.989.545 4.036.753.540 12.536.306.490
TOTAL 7.516.561.174 4.901.776.977 5.324.135.491 17.742.474.092 Fuente “Sub Gerencia Comercial” EPN
EDAD 30/06/2013
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO TOTAL
HASTA 1 1.247.312.951 1.109.684.710 680.324.302 3.037.321.963
DE 1 A 2 523.798.940 422.604.222 301.923.008 1.248.326.170
DE 2 A 3 331.498.092 258.770.947 191.987.692 782.256.731
MAYOR A 3 4.524.325.909 2.252.918.246 3.777.707.570 10.554.951.725
TOTAL 6.626.935.892 4.043.978.125 4.951.942.572 15.622.856.589 Fuente “Sub Gerencia Comercial” EPN
21
Es importante precisar que hasta el 31/12/2011, el valor de los subsidios ascendía a la
suma de $8.000 millones de pesos (SGP – SGR), a partir del año 2012, se redujo el valor de
los mismos al 50%, trasladándose esta carga a los usuarios, pues, anteriormente se le
cobrara al municipio (Una persona Jurídica), mientras que en el año 2012 y 2013 esta
suma se debe cobrar a los 80.000 usuarios.
De lo anterior se puede deducir que un usuario en promedio paga por año la suma de
$300.000 por los tres servicios y al aumentarse la carga, su valor anual quedaría en
$350.000, teniendo un aumento porcentual del 17% anual, lo cual incide en el crecimiento
de la cartera.
c. Deuda Pública
ENTIDAD BANCARIA AL 31/12/11 AL 31/12/12 AL 30/06/13
BANCO DE OCCID 964.344.013
BANCOLOMBIA 10.000.000.000
BANCO DE OCCID 4.500.000.000
INFIHUILA
2.500.000.000
TOTAL DEUDA PUBLICA 15.464.344.013 16.284.113.000 12.520.318.000
Fuente “Sub Gerencia Administrativa y Financiera” EPN – Asesor Externo FELIPE CHARRY QUINTANA
La presente Administración recibió a las Empresas Publicas con una deuda pública, tal como
se relaciona en el cuadro anterior, y en el año 2012 se incrementó en el valor registrado,
para asumir los costos de la reestructuración Administrativa (Decreto 935 de 19 de octubre
de 2012, con fuerza de Acuerdo Municipal), se concluye, que EPN está cumpliendo de
manera oportuna con los compromisos adquiridos con el sector financiero.
22
6. GESTIÓN JURÍDICA
a. Procesos Judiciales
PROCESOS 2011 2012 2013 PROCESOS
TERMINADOS
PROCESOS
ACTIVOS
ADMINISTRATIVOS 36 47 51 0 134
EJECUTIVOS 4 21 0 5 20
LABORALES 116 39 35 4 186
CIVIL 1 1 16 0 18
ACCIONES POPULARES 64 74 80 0 218
TOTAL PROCESOS POR AÑO 221 182 182 9 576
Fuente “Oficina Asesora Jurídica” EPN
PROCESOS DE MAYORES PRETENCIONES A 31/12/2011
OPERADORES DE AGUA Y ENERGÌA $
39.000.000.000
AGUA DE LOS ANDES 12.360.000.000
SUR ASEO 12.000.000.000
ASEO TOTAL 6.000.000.000
TOTAL $
69.360.000.000 Fuente “Oficina Asesora Jurídica” EPN
b. Cobro Coactivo
1. CONTROL AL COBRO COACTIVO 2013 POR LOS SERVICIOS DE AAA
VARIABLE 30/06/2013
VALOR DE CARTERA SUJETA A COBRO COACTIVO 2013 3.910.767.344
VALOR DELOS MANDAMIENTOS DE PAGO 2013 927.031.170
VALOR DE CARTERA RECUPERADA POR LA VÍA EJECUTIVA 2013 165.920.456
NUEVO SALDO DE LA CARTERA SUJETA DE COBRO COACTIVO $
3.744.846.888
VARIACIÓN % 0,95% Fuente “Oficina Asesora Jurídica” EPN
El cobro coactivo inicia el desarrollo de esta estrategia en forma efectiva a partir del año
2013, y se delega esta competencia a la Oficina Asesora Jurídica como producto de la
reorganización administrativa realizada acorde con el Decreto N° 0935 de 19/10/2012; en
23
el cuadro se aprecia la gestión efectiva realizada en primer semestre de 2013,
gestionándose un total de 727 procesos.
7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL –
a. Estructura organizacional - (Resolución N° 255 de 2011)
Decreto N° 635 del 19/10/2012 con fuerza de Acuerdo Municipal
b. Planta de personal
VIGENCIA EMPLEADOS PÚBLICOS TRABAJADORES
OFICIALES
APRENDICES
SENA TOTAL
2011 9 207 21 237
2012 9 207 16 222
30/06/2013 14 173 15 202
Fuente Asesor de Talento Humano
24
c. MECI – CALIDAD
Fuente Asesor de Control Interno de Gestión
Se evidencia la evaluación de implementación del Modelo Estándar de Control Interno
“MECI”, acorde con el instrumento suministrado por el Departamento Administrativo de la
Función pública, determinándose un avance porcentual del 94,03%, con corte al
31/12/2011.
Al igual se obtiene un avance porcentual de calidad para el mismo periodo del 51,27%.
Instrumento Aplicado por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.
25
Fuente Asesor de Control Interno de Gestión
Se evidencia la evaluación de implementación del Modelo Estándar de Control Interno
“MECI”, acorde con el instrumento suministrado por el Departamento Administrativo de la
Función pública, determinándose un avance porcentual del 82,45%, con corte al
31/12/2012. Instrumento Aplicado por el asesor de Control Interno de Gestión.
26
d. Sistema de Información
1. Hardware
La gestión en este componente se orientó a:
Analizar las propuestas de diferente software integrados con las firmas América, Indra,
Heinson, Solin Sistemas Integrados, SGR.
Adquisición de Aires Acondicionados, 3 Escáner,
Se implementó un software presupuestal y Costos ABC.
Fuente Asesor de Tic
LEASING CON VENCIMIENTO 15/09/2015
COMPUTADORES IMPRESORAS UPS
EQUIPOS Cantidad
Escritorio 70 10 1
Portátiles 15
Servidores 2
TOTAL 87 10 1
PROPIEDAD DE EPN
COMPUTADORES IMPRESORAS UPS RACK
Tipo Cantidad
Escritorio 51 35 2 3
Portatiles 4
Servidores 1
Total 56 35 2 3
27
2. Software
Fuente Asesor de Tic
La gestión se ve reflejada en el cuadro anterior actualizando la caracterización del
respectivo software.
3. Gobierno en Línea – Página web
SOFTW ARE N °
Sistema Operativo Windows (Equipos Portátiles y Escritorio) 140
Sistema Operativo Windows Server (servidores) 2
Sistemas Operativo Unix 5 (servidor) 1
Microsoft Office Hogar y Pequeña Empresa 2010 97
Antivirus Kaspersky 140
Otros antivirus gratuitos 3
AutoCAD 2000 1
Argis 10.1 1
RM/COBOL Runtime 85 1
28
Fuente Asesor de Tic
Diseño articulada al GELT.
Se actualizó la página web de la entidad, atendiendo los estándares de GEL-T. y su avance
se establece:
DETALLE % DE AVANCE
Información en Línea 70%
Interacción en Línea 30%
Transacción en Línea 10%
Trasformación 10%
Democracia en Línea 0%
Elementos transversales 10%
Fuente Asesor de Tic
Capacitación ciudadanos digitales: tenemos un avance del 18.71%, ya que en este
momento han pasado el examen 35 funcionarios, de los 187 que tiene la entidad.
Software Integral: avance del 10%, se realizaron los estudios previos y un documento
técnico preliminar.
29
Servicio de Call Center. Centro de atención de llamadas, con agentes operadores área
que recepcionan vía telefónica las necesidades, expectativas, requisitos, quejas… en
materia de la prestación de los servicios públicos de los usuarios desde o hacia: clientes
externos o internos, usuarios,
Agentes u operadores (8) en diferentes turnos con su respectivo uniforme y Carnet de la
Empresa
1 Agente enlace (Oficina PQRS de EPN)
7 Agentes en el Call Center
Horario
Lunes a Viernes de 7; 00 AM a 6:00 PM
Sábados de 8; 00 AM a 12:00 M
Línea 116
4. Equipamiento – Parque Automotor
Se realizó leasing de adquisición de vehículos. Dos camionetas doble cabina, Un Váctor,
Una retroexcavadora Oruga Y Se gestionó un comodato con la CAM de una
retroexcavadora.
30
Fuente Sub Gerencia Técnica y Operativa
31
8. AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO
N° Descripción de la Meta de Producto Meta
2012
Avance 2012
(Incluye color) a 30
de Diciembre
Cumple
1 Apoyar la terminación y puesta en
funcionamiento del Reservorio "Poco a Poco" en
el cuatrienio
0,7 100% 0,7
2 Construir una (1) línea de conducción (sale 5,2
Km de la línea de conducción) del Reservorio
hasta la PTAP el Recreo en el cuatrienio
0,3 100% 0,3
3 Realizar la instalación de dos (2) empates en la
red de distribución express Fase II Norte (una
en planta recreo y otra en la carrera 7 con calle
67 durante el cuatrienio
2 100% 2
4 Construir y optimizar 10.000 metros lineales de
red de distribución del acueducto en el
cuatrienio
900 100% 900
5 Garantizar la operación de 30 puntos de
muestro de calidad del agua potable, acorde a la
resolución 811 de 2008 y la norma NTC 5667-5
en el cuatrienio
25 100% 25
6 Sostener el 100% de la calidad del agua apta
para el consumo humano en el cuatrienio 100% 100% 100%
7 Implementar un (1) plan para la adquisición e
instalación de 20.000 micromedidores durante el
cuatrienio.
4.000 100% 4.000
8 Construir y optimizar 10.000 metros lineales de
red de alcantarillado sanitario durante el
cuatrienio, de acuerdo a lo definido en el PSMV
2.500 100% 2.500
9 Construir 2.000 metros lineales de red de
alcantarillado de aguas lluvias, durante el
cuatrienio.
500 100% 500
10 Renovar el parque automotor en (4) vehículos
durante el periodo Gobierno 4 100% 4
11 Revisar, actualizar e implementar un (1) PGIR,
durante el cuatrienio 1 100% 1
12 Implementar un (1) plan de reciclaje en la fuente
en el cuatrienio 1 100% 1
13 Gestionar un (1) convenio interadministrativo
entre la administración municipal y la EPN para el
otorgamiento de subsidios al 100% de la
población de estratos 1 y 2 durante el cuatrienio
1 100% 1
14 Implementar un (1) Plan de Ornato para mejorar
la imagen y del espacio público del Municipio de
Neiva, durante el cuatrienio
1 100% SI
Fuente Oficina Asesora de Planeación y Análisis Financiero
32
En atención al seguimiento a las diferentes metas del plan de desarrollo “Unidos para
mejorar 2012 – 2015” se evidencia con relación a la meta para el año 2012, EPN, cumplió
con el 100% de las metas.
N° META DE PRODUCTO META
2013
% DE AVANCE
ACUMULADO
AL 30/06/13
CUMPLE
1 Construir 2.000 metros con instalación de sus
respectivas válvulas (4) para habilitar la línea
conducción desde tanque las Palmas hasta Planta
Jardín en el cuatrienio
2.000 10% 0
2 Terminar y puesta en funcionamiento de un (1)
modulo (el segundo) de tratamiento en la PTAP El
Recreo en el cuatrienio
1 30% 0
3 Construir y optimizar 10.000 metros lineales de red
de distribución del acueducto en el cuatrienio 4.100 33% 1.180
4 Garantizar la operación de 30 puntos de muestro de
calidad del agua potable, acorde a la resolución 811
de 2008 y la norma NTC 5667-5 en el cuatrienio
5 100% 5
5 Sostener el 100% de la calidad del agua apta para el
consumo humano en el cuatrienio 100% 100% 100%
6 Implementar un (1) plan de sectorización y macro
medición para la instalación de 10 macromedidores en
el cuatrienio
1 50% 0
7 Implementar un (1) plan para la adquisición e
instalación de 20.000 micromedidores durante el
cuatrienio.
1 30% 1
8 Adquirir dos (2) kit de Geofonía, en el cuatrienio 2 100% 2
9 Construir y optimizar 10.000 metros lineales de red
de alcantarillado sanitario durante el cuatrienio, de
acuerdo a lo definido en el PSMV
2.500 74% 1.859
10 Construir 2.000 metros lineales de red de
alcantarillado de aguas lluvias, durante el cuatrienio. 500 60% 500
11 Formular y gestionar recursos para una (1) fase (la
primera) de la planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR) en el cuatrienio
1 10% 0
12 Modernizar y dotar las tres (3) PTAP en el cuatrienio 1 90% 0
13 Realizar la instalación de dos (2) empates en la red de
distribución express Fase II Norte (una en planta
recreo y otra en la carrera 7 con calle 67 durante el
cuatrienio
2 100% 2
14 Construir una (1a) planta de tratamiento de lixiviados
en el relleno sanitario los Ángeles durante el cuatrienio 10% 0
33
15 Revisar, actualizar e implementar un (1) PGIRS, durante
el cuatrienio 1 100% 1
16 Reducir en 10% la producción de residuos sólidos en
el cuatrienio. 1% 10% 0%
17 Gestionar un (1) convenio interadministrativo entre la
administración municipal y la EPN para el
otorgamiento de subsidios al 100% de la población de
estratos 1 y 2.
1 10% 0
Fuente Oficina Asesora de Planeación y Análisis Financiero
En atención al seguimiento a las diferentes metas del plan de desarrollo “Unidos para
mejorar 2012 – 2015” se evidencia con relación a la meta para el año 2013, EPN, se
determina el avance de un 54% de las metas con corte al 30/06/2013
a. Proyectos Estratégicos PDA
Mediante el Acuerdo Nº 12 de mayo de 2009. El Municipio aportará al PDA, los siguientes
recursos, los cuales serán manejados en el Patrimonio Autónomo FIA a través del contrato
de fiducia mercantil FIA: (Clausula Quinta)
Fuente: Empalme Diciembre 2011
Objeto del convenio.
Establecer los términos y condiciones de la cooperación y asistencia técnica entre el
departamento, el gestor, el municipio de Neiva y Empresas Publicas de Neiva ESP, para la
vinculación del municipio al PDA, así como establecer los recursos que se transfieren
expresa, incondicional e irrevocablemente al patrimonio autónomo FIA, por parte del
municipio, para la financiación y ejecución del PDA y el pago de los subsidios. (Clausula
primera).
La gestión desde la perspectiva de planeación se determinó que proyectos se debían
ejecutarse y la fuente de financiación teniendo en cuenta que el Municipio cuenta con el
34
Acuerdo municipal N° 012 de 2009, donde se establece la tabla de aportes de recursos del
SGP y Regalías al PDA.
INFORME EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP
1. Proyectos prioritarios Plan de Desarrollo en millones de pesos
PROYECTO VALOR
2013
PREDI
O
DISEÑ
O FINANCIACION OBSERVACIONES
PTAR (FASE I ) 33.000 NO SI 8.000 MM-
MUNICIPIO -
10.000
DEPARTAMENT
O - 10.000 LA
CAM Y 5.000
C0RMAGDALEN
A
PROCESO DE COMPRA
Y LICENCIA AMBIENTAL
LÍNEA DE
CONDUCCIÓN
TANQUE
ALMACENAMIENTO
PALMAS - PLANTA
JARDÍN ( LÍNEA DE
INTERCONEXIÓN )
3.141 SI SI DEPARTAMENT
O Y/O MVCT
PROCESO
VIABILIZACIÓN MVCT
TERMINACIÓN Y
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
DEL RESERVORIO
3.111 SI SI PDA - HUILA TERMINADO
CONSTRUCCIÓN 5.2
KM LA LÍNEA DE
CONDUCCIÓN DEL
RESERVORIO HASTA
PTAP RECREO
9.600 SI SI FONDO
NACIONAL DE
REGALÍAS EN
LIQUIDACIÓN
TERMINADO
OPTIMZACIÓN,
AMPLIACIÓN Y
TERMINACIÓN DE LA
PLANTA RECREO
3.800 SI SI PDA - HUILA Y
PDA - NEIVA
SUSPENDIDO EN
ESPERA ADICIONAL
2.335 MM - AVANCE
30%
CONSTRUIR Y
OPTIMIZAR 2.500 ML
DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE
ACUEDUCTO
280 SI SI EPN 1180 ML - AVANCE
(47%)
GARANTIZAR LA
OPERACIÓN DE 30
PUNTOS DE
MUESTREO
27 SI SI EPN TERMINADO
SOSTENER 100% DE
LA CALIDAD DEL
AGUA
2.300 NA NA EPN EJECUCIÓN
PERMANENTE
35
IMPLEMENTACIÓN
SECTORIZACIÓN DE
LA RED DE
ACUEDUCTO
MUNICIPIO NEIVA
29.672 SI SI MVCT -
MUNICIPIO-EPN
VIABILIZADO MVCT
IMPLEMENTAR UN
PLAN PARA LA
ADQUISICIÓN E
INSTALACIÓN DE
20.000
MICROMEDIDORES
500 NA NA EPN PROCESO
INSTALACIÓN
ADQUIRIR DOS KIT
GEOFONIA
75 NA NA EPN EJECUTADO
CONSTRUIR Y
OPTIMIZAR 10.000 ML
DE LA RED DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
4.052 SI SI CONVENIO
DEPARTAMENT
O Y RECURSOS
PROPIOS EPN
OBRAS TERMINADAS
3878 MILLONES DE
GOBERNACIÓN (3.908
ML) Y 174 MILLONES
DE EPN ( 435 ML)
CONSTRUIR Y
OPTIMIZAR 2.500 ML
DE LA RED DE AGUAS
LLUVIAS
804 SI SI CONVENIO
GOBERNACIÓN
OBRAS TERMINADAS
1.103 ML
RENOVAR PARQUE
AUTOMOTOR EN 4
VEHICULOS
NA NA LEASING 2 CAMIONETAS
TOYOTA, 1 RETRO DE
LLANTAS Y VACTOR
MODERNIZAR Y
DOTAR LAS TRES (3)
PTAP
3.500 SI SI PDA NEIVA
2012 REGALÍAS
PROCESO DE
CONTRATACIÓN
REALIZAR LA
INSTALACIÓN DE 2
EMPATES EN LA RED
DE DISTRIBUCIÓN
EXPRESS FASE II
NORTE
14 SI SI EPN TERMINADO
CLAUSURAR UNA
CELDA DE
DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN EL
RELLENO SANITARIO
LOS ANGELES
6.000 SI NO PDA NEIVA PROYECTADO 2014
CONSTRUIR UNA
CELDA PARA LA
DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN EL
RELLENO SANITARIO
LOS ANGELES
5.000 SI NO PDA NEIVA PROYECTADO 2015
36
CONSTRUIR UNA
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
LIXIVIADOS EN EL
RELLENO SANITARIO
LOS ANGELES
5.120 SI SI MVCT RADICADO CON
CORRECCIONES
REVIZAR, ACTUALIZAR
E IMPLEMENTAR UN
PGIRS
0 NA NA EPN AJUSTADO, APROBADO
CAM, FALTA
ADOPTARLO POR LA
ADMÓN MUNICIPAL
(ABOGADOS SEC.
MEDIO AMBIENTE)
REDUCIR EN 10% LA
PRODUCCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS
0 NA NA EPN PENDIENTE CONVENIO
ADMÓN MUNICIPAL
GESTIONAR UN
CONVENIO
INTERADMINISTRATIV
O ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL Y LA EPN
PARA EL
OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS AL 100%
DE LA POBLACIÓN DE
ESTRATOS 1 Y 2
7.560 NA NA EPN PROYECCION 2013 -
2014
REALIZAR DOS
ESTUDIOS DE
COMERCIALIZACION
DE ENERGIA Y GAS
PROYECCIÓN 2014
CONSTRUIR Y DOTAR
1 SEDE
ADMINISTRATIVA
PARA LA EPN
5.000 SI SI EPN AJUSTAR DISEÑO
GESTIONAR UN
PROYECTO PARA
VIABILIZAR LA
CONSTRUCCION DE
UNA FUENTE
ALTERNA DE AGUA
PARA LA CIUDAD DE
NEIVA
300 NA SI EPN SOPORTE ESTUDIO
TECNICO ESSERE LTDA
Fuente Oficina Asesora de Planeación y Análisis Financiero
En el cuadro anterior se registra con color Verde que el proyecto se cumplió en un 100%,
el color Blanco nos permite determinar los proyectos que están en ejecución o se deben
realizar en la presente vigencia y el color Azul, nos indica que el proyecto está previsto
para las próximas vigencias 2014 y 2015.
37
1. El Reservorio
Fuente Oficina Asesora de Planeación y Análisis Financiero
Con recursos del Gobierno Nacional, en el año 2007 el Ministerio de Ambiente apoyó al
Municipio de Neiva para adelantar las obras relacionadas con la construcción del
Reservorio Pondaje Poco a Poco. La Alcaldía adelantó el proceso licitatorio del cual resultó
el Contrato N° 499 de 2007, por valor de $ 9.191.682.500, la Interventoría la adelantó en su
momento FONADE, el alcance físico logrado en su momento fue el siguiente:
Excavaciones parciales para la conformación de las celdas de lodos, desarenadores
y reservorio.
Conformación parcial del terraplén perimetral de los costados oriental, sur y
occidental del Reservorio.
Construcción parcial de la estructura de entrada.
Construcción parcial de la estructura de salida.
Cerramiento perimetral.
Iluminación perimetral.
Instalación de la tubería de entrada y salida de agua del Reservorio.
Posteriormente y en virtud a que no se finalizó la obra, se gestionaron recursos por
parte del Municipio de Neiva en el año 2011, dentro del marco del PDA Huila,
resultando el Contrato N°. 068 de 2011, por valor de $ 3.498.084.129, logrando el
siguiente alcance físico:
Excavación final en la piscina de lodos a cota de diseño.
Excavación final de la zona de almacenamiento.
Estabilización del talud del costado norte mediante la conformación de terrazas y
taludes, remoción del material vegetal existentes.
Conformación del terraplén perimetral de los costados oriental y sur occidental.
Protección de los taludes del Reservorio mediante la instalación de una
geomembrana en los costados norte, sur oriental de manera total y el costado
occidental de manera parcial.
El alcance. Comprende las obras complementarias que se requieren para garantizar la
funcionalidad del Reservorio Pondaje Poco a Poco, que se contemplan entre otros:
Celdas de Lodos, perfilado de taludes, construcción de un filtro y revestimiento del
fondo para labores de tránsito de maquinaria.
38
Celda Desarenadores, construcción de huellas para el tránsito de maquinaria para la
extracción de lodos y revestimiento de la rampa de acceso, se realizará la
protección de taludes, realce del jarillón de los costados norte, sur y oriente para la
terminación de la corona.
Celda de Almacenamiento, realce del jarillón y protección del talud con
geomembrana en el costado nor occidental, recuperación ambiental y forestal,
construcción de cunetas para el manejo de escorrentía superficial, construcción de
la estructura de rebose, finalización de las estructuras de entrada y salida,
automatismo para la operación de las válvulas, construcción de estructura de
aquietamiento, red de riego para taludes, conformación de la vía de acceso y
acabados caseta de vigilancia y operaciones.
El Impacto. Terminación del sistema de contingencia del acueducto del Municipio de
Neiva, con la puesta en marcha del Reservorio Poco a Poco, para los periodos críticos,
especialmente en épocas de invierno, debido a la alta sedimentación que se presenta en la
parte alta del Río Las Ceibas.
El Plan Financiero .Los aportes de la financiación, corresponde a recursos del PDA Huila
(Gobernación), por valor de $ 3.111.812.500,00, provenientes del Sistema General de
Regalías, la Interventoría del proyecto está a cargo del Consorcio Neiva 2009 (Unidad
Ejecutora).
Fuente Oficina Asesora de Planeación y Análisis Financiero
39
Es así, que el 24/05/2013, se da por inaugurado el reservorio, cumpliéndose por parte de
esta gerencia la construcción del 100% de la obra, después de haber asumido ante la
sociedad civil y los diferentes organismos de control las socializaciones e informes
relacionados con el proyecto.
Terminación y puesta de funcionamiento se logra mediante la Gestión Gerencial con la
consecución de $3.111.000.000 con el Gobierno Dptal. Cumpliéndose una meta más del
Plan de desarrollo “Unidos para Mejorar 2012 – 2015”.
2. LA PTAR
Al iniciar el presente gobierno, la situación con respecto a éste proyecto se refleja en los
vertimientos al rio Magdalena como se aprecia en el presente registro fotográfico y una
tabla sobre la carga contamínate.
40
41
Fuente Oficina Asesora de Planeación y Análisis Financiero
Fuente: Estudio y Diseños PTAR Ingeniero FERNANDO SILVA
42
Estudios de la Planta de tratamiento “PTAR”, realizados por el Ingeniero Sanitario
FERNANDO SILVA, el cual se detalla a continuación.
La localización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “PTAR” Se muestra
de manera esquemática, la localización geográfica del proyecto en la ciudad y el área de
influencia del mismo. Contenidas en POT de Neiva Acuerdo 026/00 y acuerdo 026/09.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Tratar el 97% de las aguas residuales de Neiva, convirtiéndose en la primera Capital
sobre el rio Magdalena, que asume la responsabilidad ambiental de conservar la
principal arteria fluvial de Colombia.
Cumplir con los objetivos de calidad de agua del Rio Magdalena, establecidos por
la Autoridad Ambiental (CAM)
Avanzar en el desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV), posicionándose como la primera ciudad intermedia que asegure el
tratamiento universal de sus aguas residuales.
Cumplir con el Plan Departamental de Agua (PDA) que ejecuta el Departamento del
Huila, el Municipio de Neiva y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial
METAS DE CALIDAD DEL EFLUENTE
Primera fase – Pre tratamiento (2010 – 2025)
Concentración de DBO5, mg/l 160
Porcentaje de Remoción, % 20
Concentración de SST, mg/l 140
Porcentaje de Remoción, %
Segunda fase – Tratamiento Primario (2010 – 2025)
Concentración de DBO5, mg/l 120
43
Porcentaje de Remoción, % 40
Concentración de SST, mg/l 100
Porcentaje de Remoción, % 50
Tercera fase – Tratamiento Secundario (2025 – 2040)
Concentración de DBO5, mg/l 30
Porcentaje de Remoción, % 85
Concentración de SST, mg/l 30
Porcentaje de Remoción, % 85
FASES DEL PROYECTO
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DE NEIVA SE PLANTEA EN TRES
FASES:
FASE PERIODO PROCESO - TRATAMIENTO
1a 2010 - 2025 PRELIMINAR
2a 2010 - 2025 PRIMARIO
3a 2025 - 2040 SECUNDARIO
CAUDALES DE DISEÑO
La Planta tendrá la capacidad de operar con los siguientes flujos:
CAUDAL LITROS POR SEGUNDO
• Caudal Medio Diario 1.590
• Caudal Pico 2.990
COSTOS DEL PROYECTO
FASE PROCESO VALOR
1ª Pre-tratamiento – Infraestructura de servicios $ 33.242.000.000
2ª Tratamiento primario - Manejo de lodos primarios $ 28.460.000.000
3ª Tratamiento secundario – Manejo de lodos secundarios $ 72.000.000.000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (2010-2040) $ 133.702.000.000
44
PROYECCIONES DE POBLACIÓN, HABITANTES
Se gestionó ante el Departamento Administrativo de planeación los estudios de los
predios para la ampliación del área del proyecto, y está en trámite para que éste, sea
declarado como un predio de uso de interés público, igualmente logró el concurso del
Departamento Asignando el 50% de los recursos para la adquisición del lote y el otro 50%
está garantizado por parte de EPN, valor que se ajusta al avalúo realizado por la
FEDELONJA por $ 2.416.151.510 y en estos momentos se adelante el respectivo proceso
de compra del lote.
Paralelamente la Gerencia a liderado la ejecución del proceso de socialización de los
estudios ante las diferentes instancias del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal
para la viabilizarían financiera de este proyecto insumo del Plan de Desarrollo “Unidos para
Mejorar 2012 – 2015”.
En acatamiento al fallo del contencioso Administrativo ante una acción Popular instaurada
en el año 2005, ordena a las EPN, desarrollar un proceso de socialización de los estudios
del proyecto de la “PTAR” con la sociedad civil, en escenarios como la visita a la Ciudad de
Medellín a conocer el funcionamiento de la “PTAR” de san Fernando, ilustración al Concejo
Municipal, Ediles, gremios, empleados de EPN, Sindicato de EPN, con los líderes y
presidentes de juntas de Acción Comunal y comunidad, además de un FORO abierto con el
fin de satisfacer los requerimiento de los Neivanos respecto a este tema.
Se acató las recomendaciones formuladas por el contencioso administrativo con la
realización de un foro con presencia del autor del estudio técnico y expertos en tema;
desarrollándose una de las conclusiones como el de realizar mesa técnica de expertos para
evaluar el estudio respectivo realizado por el Ingeniero Sanitario FERNANDO SILVA.
Se gestiona recursos para la financiación de la primera fase del proyecto “Tratamiento
preliminar” el Municipio aporta $8.000 Millones de pesos, $10.000 Millones el
Departamento, $10.000 Millones la CAM y $5.000 Millones Cormagdalena; es necesario
45
precisar que se adelanta el proceso de compra y la obtención de la respectiva licencia
ambiental. Este proyecto está incluido en el plan de desarrollo “Unidos para Mejorar 2012 –
2015” y su avance con corte al 30/06/2013 es del 10%
3. Fuente Alterna
Se identificó el estudio realizado en el año 2006 por la firma ESSERE LTDA , en el cual
están los diseños detallados para el mejoramiento del sistema de acueducto de Neiva, en
sus componentes de captación, conducción, plantas de tratamiento y tanques, en los
cuales se plantean fuentes alternas al Río Las Ceibas y se están elaborando los estudios y
diseños para tomar el agua del Río Magdalena con un horizonte al (2035)”; Resumen de
los estudios de factibilidad económica de las alternativas horizonte de diseño año 2035
La gestión se orientó en el año 2012 y al 30/06/2013, a que éste compromiso adquirido en el
programa de gobierno se incluyera en el Plan de Desarrollo “Unidos para Mejorar 2012 –
2015” para viabilizar la asignación de recursos financieros, además el de realizar una
actualización de presupuestos a valor presente para gestionar recursos que viabilicen este
proyecto.
ORDEN
ELEGIBILIDAD
ZON A A
SERVIRALTERN ATIVA
EQUIPOS Y OBRAS
CIVILES
COSTO
IN FRAESTRUCTURA
POR M3
COSTO
EN ERGÍA
POR M3
CAPACID
AD (Lps)
COSTO POR M3
SUMIN ISTRADO
COSTO DE
OPORTUN IDADOBERVACION ES
1 Alta1. CAPTACION LECHO FILTRANTE
RIO LAS CEIBAS Y EMBALSE$ 23.083.009.085 $ 80 $ 0 1.109 $ 80 BAJO
Garantiza 826 Lps 100%
del tiempo. Más 885
Lps 84 a 88% del
tiempo
2 Baja7. BOMBEO DESDE EL RIO
MAGDALENA$ 59.300.484.707 $ 113 $ 549 2.021 $ 119 NULO
Alternativa
Seleccionada
3 Baja 4. POZOS PROFUNDOS $ 12.736.055.212 $ 164 $ 1.166 300 $ 175 BAJO
A desarrollar por
entidades privadas con
regulación estatal
4Alta y
Baja
2. TRASVASE RIO FORTALECILLAS A
RIO LAS CEIBAS$ 59.097.850.418 $ 147 $ 0 1.546 $ 147 ALTO
La fuente es utilizada
intensivamente en el
distrito de riego de la
Florida de Tello
5 Baja3. CONDUCCIÓN DESDE EL RIO
BACHE$ 167.541.356.547 $ 320 $ 0 2.021 $ 330 MEDIO
Limitaciones por alta
turbiedad
6 Baja5. CONDUCCIÓN DESDE EL EMBALSE
DE BETANIA$ 210.534.710.230 $ 402 $ 0 2.021 $ 402 MEDIO
No incluye bombeo
durante niveles
mínimos en el embalse
7 Alta6. TRASVASE RIO BALSILLAS A RIO
LAS CEIBAS$ 20.921.349.851 $ 734 $ 0 110 $ 734 NULO
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GESTIÓN
N° PROYECTOS VALOR EN
MILLONES
1 Obras adicionales para la puesta en marcha del reservorio "poco a Poco" $ 3.111
2 Optimización de la boca toma el "Tomo" 1.090
3 Construcción canal de aguas lluvias "Homecenter" 1.805
4 Montaje de la "PTAP" para el sector de las Margaritas 450
5 Optimización , ampliación y terminación de la "PTAP" el Recreo 3.800
6 Construcción línea de conducción Reservorio a la PTAP "El Recreo" 9.600
7 Obras adicionales construcción alcantarillado Barrio "El Limonar" 951
8 Construcción alcantarillado sector "Las Margaritas" 2.100
9 Construcción y Optimización redes de alcantarillado sectores varios de la
ciudad 4.753
10 Optimización de la bocatoma "El Guayabo" 1.141
11 Automatización de las 3 "PTAP" 3.501
TOTAL $ 32.302
El Gerente se empodera del tema Fuente Alterna de Agua para Neiva
Este documento se ha realizado producto de la recolección de fuentes de información
secundarias, contando con el apoyo de las Sub gerencias: Administrativa y Financiera,
Comercial, Técnica y Operativa, Las oficinas Asesoras de Planeación y análisis Financiero,
Oficina Asesora Jurídica.
El presente documento se realiza con corte al 30/06/2013.
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AURELIO NAVARRO CUELLAR
Gerente General
Proyectó: Humberto Quintero Collazos
Apoyo : Luis Alejandro Serna Serna Sub Gerente Administrativo y
Financiero
: María welkis Perdomo de Osorio Sub Gerente Comercial
: Alexander Soto Sub Gerente Técnico y Operativo
: Javier Mauricio Asesor de la Oficina Jurídica
: Wilker Esneider Bautista Macías Asesor de la Oficina de Planeación y Análisis
Financiero
: Felipe Charry Quintana Asesor Externo
: William Puentes Asesor de Talento Humano
: Jhon Jairo Trujillo Asesor de Tic
: Luis Alfredo Ortega Asesor de Control Interno de Gestión
P/D: La habilidad es lo que permite hacer ciertas cosas.
La motivación determina lo que se hace.
La actitud cuán bien se hace.
Lou Holtz.