Download - Fecha PLAN OPERATIVO 2015 Sistema UNIMINUTO Nombre Sede / Rectoría Incluya una fotografía de la Sede
Fecha
PLAN OPERATIVO 2015Sistema UNIMINUTO
Nombre Sede / Rectoría
Incluya una fotografía de
la Sede
Definición: Plan Operativo
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El Plan Operativo orienta la operación anual y el desarrollo a corto plazo de UNIMINUTO a través de acciones para lograr los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 2013 – 2019.
Contiene:
A.Plan de acción: Son los planes que no son estratégicos pero que son acciones necesarias adicionales para el funcionamiento.
B.Presupuesto de operación: Son los recursos necesarios tanto de Ingresos y egresos (costos y gastos) para el funcionamiento.
C.Presupuesto de Inversión: Son los recursos necesarios de activos fijos, tangibles e intangible necesarios para el funcionamiento.
Agenda
1. Cómo estamos hoy : Plan Operativo 2014– Plan Operativo 2014
• Cuales fueron los principales logros de la Sede que se planearon y se ejecutaron durante el 2014.
• Que aspectos relevantes de la Sede se planearon y no se ejecutaron durante el 2014.• Que aspectos relevantes de la Sede no se planearon y se ejecutaron durante el 2014.• En términos financieros , qué se planeó, cuál fue la ejecución y su variación.
2. Plan de Acción 2015– Principales aspectos relevantes que pueden afectar de manera positiva o negativa el
desarrollo de la Sede en 2015.– Proyectos del Plan de Acción.
3. Presupuesto de funcionamiento o de operación 2015– Proyección Estudiantes pregrado y posgrado: Número e ingresos netos por matrículas.– Proyección Personal: Académico y administrativo– Estado de resultados consolidado – P y G– Ingresos Netos vs. Costos y gastos de personal
4. Anexos
Agenda
1. Cómo estamos hoy : Plan Operativo 2014– Plan Operativo 2014
• Cuales fueron los principales logros de la Sede que se planearon y se ejecutaron durante el 2014.
• Que aspectos relevantes de la Sede se planearon y no se ejecutaron durante el 2014.
• Que aspectos relevantes de la Sede no se planearon y se ejecutaron durante el 2014.
• En términos financieros , qué se planeó, cuál fue la ejecución y su variación.
Cuales fueron los principales logros de la Sede que se planearon y se ejecutaron durante el 2014.
¿Cómo estamos hoy?PO - 2014
Principales logrosFactores de éxito* / Lecciones
aprendidas*
* Son aquellos elementos que le permitieron alcanzar el objetivo planeado.
Que aspectos relevantes de la Sede se planearon y no se ejecutaron durante el 2014.
.Aspectos relevantes planeado y no
ejecutadosRazones por la cuales no se
ejecutó.
¿Cómo estamos hoy?PO - 2014
Que aspectos relevantes de la Sede no se planearon y se ejecutaron durante el 2014.
¿Cómo estamos hoy?PO - 2014
Aspectos no planeados que se ejecutaron
Razones por la cuales se ejecutó.
¿Cómo estamos hoy?PO – 2014
Fuente: * Reporte ZPYG 1 – Sap. Ultimo mes con cierre contable.
Estado de Resultados 2014 (Cifras en Millones de $)
ConceptoPlan
%Ejecución*
%%
Ejecución
Ingresos Netos $ $ %
Total Costos $ % $ % %
Total Gastos $ % $ % %
Total Costos y Gastos
$ % $ % %
Excedente Operacional
$ % $ % %
Total No Operacional
$ % $ % %
Excedentes del Periodo
$ % $ % %
Servicios Integrados
$ % $ % %
Excedente Final $ % $ % %
¿Cómo estamos hoy?PO – 2014
Estudiantes matriculados*
Meta 2014-2
Real 2014-2
% Ejecución 2014-2
Pregrado
%
Posgrado
%
Total %
Fuente: * Dirección general financiera - VGAF
Agenda
2. Plan de Acción 2015– Principales aspectos relevantes que pueden afectar de manera positiva o negativa
el desarrollo de la Sede en 2015.– Proyectos del Plan de Acción.
Proyección 2015
Principales aspectos relevantes que pueden afectar de manera positiva o negativa el desarrollo de la Sede en 2015.
Aspectos Positivos Aspectos negativos
Proyección 2015Plan de Acción - Proyectos
Nombre del Proyecto
Objetivo Resultados EsperadosTotal
(Cifras en Millones de $)
$
$
$
$
$
Total $
Agenda
3. Presupuesto de funcionamiento o de operación 2015– Proyección Estudiantes pregrado y posgrado: Número e ingresos netos por
matrículas.– Proyección Personal: Académico y administrativo– Estado de resultados consolidado – P y G– Ingresos Netos vs. Costos y gastos de personal
Proyección 2015Estudiantes – Ingresos netos por matrículas
Estudiantes - Metas
Real 2014-2
Meta 2015-2
% Variación 2015-2 Vs. 2014-2
Pregrado
Posgrado
Total
Fuente: Plantilla comparativa pyg – Dirección de Planeación y Desarrollo
Ingresos netos por matrículas (Cifras en millones de $)
Real 2014
Meta 2015 % Variación 2015 – 2014
Pregrado
$ $ $
Posgrado
$ $ $
Total $ $ %
Fuente: Plantilla proyección metas - Dirección general financiera - VGAF
Proyección 2015Planta de personal
Planta de personal
2015
2014
% Variación 2014 - 2015
Académica %
Administrativa
%
Total %Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de Sede
Proyección 2015Estado de resultados consolidado
Comparación: Estado de Resultados consolidado (Cifras en millones de $)
Concepto
Ppto2015 % / Ingresos
2014P
% / Ingresos
% Variación
2015 - 2014P
Ingresos netos $ $ %
Total Costos $ % $ % %
Total Gastos $ % $ % %
Total Costos y Gastos
$ % $ % %
Excedente Operacional
$ % $ % %
Total No Operacional
$ % $ % %
Excedentes del Periodo
$ % $ % %
Servicios Integrados
$ % $ % %
Excedentes Finales
$ % $ % %
P Proyectado a diciembre de 2014.
Fuente: Plantilla comparativa pyg – Dirección de Planeación y Desarrollo
Proyección 2015Ingresos Netos vs. Costos y gastos de
personalIngresos Netos Vs. Costos y gastos de personal (Cifras en miles de $)
Concepto Ppto2015
% / Ingresos Netos
2014P % / Ingresos
Netos
% Variación2015 – 2014P
Ingresos Netos $ $ %
Costos Directos de Nómina
$ % $ % %
Honorarios Directos $ % $ % %
Honorarios Indirectos $ % $ % %
Mano de O. Indirecta $ % $ % %
Gastos de personal admon
$ % $ % %
Honorarios admon $ % $ % %
Gastos de personal ventas
$ % $ % %
Honorarios ventas $ % $ % %
Total costos y gastos de Personal
$ % $ % %
P Proyectado a diciembre de 2014.
Fuente: Plantilla comparativa pyg – Dirección de Planeación y Desarrollo
Agenda
4. Anexos
Anexos
Muchas Gracias