Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE1
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-ENTIDAD: 2110-0077-000-00
2754 2754 02/12/2016 COM NOR SUE PAGO DE CUOTA PATRONAL DE
IGSS CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DEL 2016 CON
CODIGO DE RECIBO DR-182-1 Y
NO.1026032
NNAPROBADO 0.00 6,244.98INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE SEGURIDAD
2342855 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 051 0101 31 0 6,244.98 6,244.98 0.00
2755 2754 02/12/2016 DEV NOR SUE PAGO DE CUOTA PATRONAL DE
IGSS CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DEL 2016 CON
CODIGO DE RECIBO DR-182-1 Y
NO.1026032
SSAPROBADO 0.00 6,244.98INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE SEGURIDAD
2342855 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 051 0101 31 0 6,244.98 6,244.98 0.00
2756 2756 02/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA SEGUN CONTRATO NO.
181-037-2016, CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO, SEGUN
CLAUSULA CUARTA CONTRA
ENTREGA PRODUCTO UNO CON
NUMERO DE FACTURA SERIE A-21
NNAPROBADO 0.00 13,000.00FLORES MORALES
CLAUDIA
JEANNETTE
8450552 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 181 0101 11 0 13,000.00 11,607.14 1,392.86
2757 2756 02/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA SEGUN CONTRATO NO.
181-037-2016, CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO, SEGUN
CLAUSULA CUARTA CONTRA
ENTREGA PRODUCTO UNO CON
NUMERO DE FACTURA SERIE A-21
SSAPROBADO 0.00 13,000.00FLORES MORALES
CLAUDIA
JEANNETTE
8450552 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 181 0101 11 0 13,000.00 11,607.14 1,392.86
2759 2759 02/12/2016 COM NOR SUE PROVISIÓN BONO VACACIONAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016,
PERSONAL DE INTERVENCIÓN,
AUDITORIA INTERNA Y
FINANCIERO DE CONFORMIDAD
CON CALCULO DE PROVISIONES.
SEGÚN OFICIO CONTABILIDAD
57-2016
NNAPROBADO 0.00 5,132.08FERROCARRILES
DE GUATEMALA
3441091 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE2
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 073 0101 11 0 5,132.08 5,132.08 0.00
2760 2760 02/12/2016 COM NOR SUE PROVISIÓN BONO 14
CORRESPONDIENTE DEL 01 A 31
MES DE DICIEMBRE 2016,
PERSONAL DE INTERVENCIÓN,
AUDITORIA INTERNA Y
FINANCIERO DE CONFORMIDAD
CON CALCULO DE PROVISIONES.
SEGÚN OFICIO CONTABILIDAD
57-2016
NNAPROBADO 0.00 5,132.08FERROCARRILES
DE GUATEMALA
3441091 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 072 0101 11 0 5,132.08 5,132.08 0.00
2761 2761 02/12/2016 COM NOR SUE PROVISIÓN AGUINALDO
CORRESPONDIENTE DEL 01 A 31
MES DE DICIEMBRE 2016,
PERSONAL DE INTERVENCIÓN,
AUDITORIA INTERNA Y
FINANCIERO DE CONFORMIDAD
CON CALCULO DE PROVISIONES.
SEGÚN OFICIO CONTABILIDAD
57-2016
NNAPROBADO 0.00 5,132.08FERROCARRILES
DE GUATEMALA
3441091 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 071 0101 11 0 5,132.08 5,132.08 0.00
2762 2762 02/12/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100077-0-0
Clase de fondo: [INS] - FONDO
INSTITUCIONAL No de fondo 1
Rendición No. 23
SSAPROBADO 0.00 5,751.40FERROCARRILES
DE GUATEMALA
3441091 CEOSORIO CEOSORIO OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 115 0101 31 0 100.00 100.00 0.00
11 000 000 001 000 122 0101 32 0 39.90 39.90 0.00
11 000 000 001 000 195 0101 32 0 895.00 873.57 21.43
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,662.40 1,660.57 1.83
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,031.90 921.33 110.57
11 000 000 001 000 262 0101 32 0 645.00 575.89 69.11
11 000 000 001 000 283 0101 31 0 200.00 178.57 21.43
11 000 000 001 000 291 0101 31 0 134.30 119.91 14.39
11 000 000 001 000 292 0101 31 0 185.40 165.54 19.86
11 000 000 001 000 294 0101 31 0 250.00 226.43 23.57
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE3
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 297 0101 32 0 402.50 359.38 43.12
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 190.00 169.65 20.35
11 000 000 001 000 299 0101 31 0 15.00 13.39 1.61
2763 2763 02/12/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100077-0-0
Clase de fondo: [INS] - FONDO
INSTITUCIONAL No de fondo 1
Rendición No. 24
SSAPROBADO 0.00 2,105.10FERROCARRILES
DE GUATEMALA
3441091 CEOSORIO CEOSORIO OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 196 0101 32 0 2,063.10 1,842.06 221.04
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 42.00 38.04 3.96
2764 2761 05/12/2016 RDP NOR SUE PROVISIÓN AGUINALDO
CORRESPONDIENTE DEL 01 A 31
MES DE DICIEMBRE 2016,
PERSONAL DE INTERVENCIÓN,
AUDITORIA INTERNA Y
FINANCIERO DE CONFORMIDAD
CON CALCULO DE PROVISIONES.
SEGÚN OFICIO CONTABILIDAD
57-2016
SSAPROBADO 0.00 5,132.08FERROCARRILES
DE GUATEMALA
3441091 siges siges OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 071 0101 11 0 5,132.08 5,132.08 0.00
2765 2760 05/12/2016 RDP NOR SUE PROVISIÓN BONO 14
CORRESPONDIENTE DEL 01 A 31
MES DE DICIEMBRE 2016,
PERSONAL DE INTERVENCIÓN,
AUDITORIA INTERNA Y
FINANCIERO DE CONFORMIDAD
CON CALCULO DE PROVISIONES.
SEGÚN OFICIO CONTABILIDAD
57-2016
SSAPROBADO 0.00 5,132.08FERROCARRILES
DE GUATEMALA
3441091 siges siges OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 072 0101 11 0 5,132.08 5,132.08 0.00
2766 2759 05/12/2016 RDP NOR SUE PROVISIÓN BONO VACACIONAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016,
PERSONAL DE INTERVENCIÓN,
AUDITORIA INTERNA Y
FINANCIERO DE CONFORMIDAD
CON CALCULO DE PROVISIONES.
SEGÚN OFICIO CONTABILIDAD
57-2016
SSAPROBADO 0.00 5,132.08FERROCARRILES
DE GUATEMALA
3441091 siges siges OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 073 0101 11 0 5,132.08 5,132.08 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE4
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2767 2767 07/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL NO. 018
JUBILADOS GUATEMALA,
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS NO.12-2016. ARTICULO
230 DEL PACTO COLECTIVO Y
ACUERDO INTERVENCIÓN
008-2014. PAGO DE PLANILLAS
ANUAL DE AGUINALDO PERIODO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,225.46HERNANDEZ JOSE
LEON
76671674 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,225.46 2,225.46 0.00
2768 2768 07/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE
DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN
PLANILLAS NO. 018 JUBILADOS
GUATEMALA, PLANILLA
MENSUAL, DE JUBILADOS NO.12
2016. ARTÍCULO 230 DEL PACTO
COLECTIVO Y ACUERDO
INTERVENCIÓN 008-2014. PAGO DE
PLANILLAS ANUAL DE
AGUINALDO PERIODO DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,080.06MARROQUIN
CESAR AUGUSTO
38423 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,080.06 2,080.06 0.00
2769 2769 07/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE
DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN
PLANILLAS NRO. 018 JUBILADOS
GUATEMALA, PLANILLA
MENSUAL, DE JUBILADOS
NO.12-2016. ARTÍCULO 230 DEL
PACTO COLECTIVO Y ACUERDO
INTERVENCIÓN 008-2014. PAGO DE
PLANILLAS ANUAL DE
AGUINALDOS PERIODO DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,876.08CONTRERAS
REYNOSA MARIA
RAQUEL
80844499 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,876.08 2,876.08 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE5
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2770 2770 07/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADOS
CORRESPONDIENTE MES DE
DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN
PLANILLAS NO. 018 JUBILADOS
GUATEMALA, PLANILLA
MENSUAL, DE JUBILADOS
NO.12-2016. ARTÍCULO 230 DEL
PACTO COLECTIVO Y ACUERDO
INTERVENCIÓN 008-2014. PAGO DE
PLANILLAS ANUAL DE
AGUINALDOS A JUBILADOS DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,441.06ALDANA
SALGUERO MARIO
RENE
2911949 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,441.06 2,441.06 0.00
2771 2771 07/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLAS NO.018 JUBILADOS
GUATEMALA, PLANILLA
MENSUAL, DE JUBILADOS
NO.12-2016. ARTÍCULO 230 DEL
PACTO COLECTIVO Y ACUERDO
INTERVENCIÓN 008-2014. PAGO
DE PLANILLAS ANUAL DE
AGUINALDOS A JUBILADOS DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,215.86REYES MORALES
MODESTO
80670350 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,215.86 2,215.86 0.00
2772 2772 07/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLAS NO. 018 JUBILADOS
GUATEMALA, PLANILLA
MENSUAL, DE JUBILADOS
NO.12-2016. ARTÍCULO 230 DEL
PACTO COLECTIVO Y ACUERDO
INTERVENCIÓN 008-2014.PAGO DE
PLANILLAS ANUAL DE
AGUINALDOS A JUBILADOS DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,450.04ARANGO ARANGO
JAIME HORACIO
4475577 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,450.04 2,450.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE6
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2773 2773 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLAS NO.018 JUBILADOS
GUATEMALA, PLANILLA
MENSUAL, DE JUBILADOS
NO.12-2016. ARTÍCULO 230 DEL
PACTO COLECTIVO ACUERDO DE
INTERVENCIÓN 008-2014. PAGO DE
PLANILLA AGUINALDOS A
JUBILADOS DEL 01 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,781.92DE LEON CHAVEZ
OSCAR HUMBERTO
199699 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,781.92 2,781.92 0.00
2774 2774 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL NO. 018
JUBILADOS GUATEMALA,
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS NO.12-2016. ARTICULO
230 DEL PACTO COLECTIVO
ACUERDO DE INTERVENCIÓN
008-2014. PAGO DE PLANILLA
AGUINALDOS A JUBILADOS DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,486.82ARANA ARTURO26707837 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,486.82 2,486.82 0.00
2775 2775 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL NO. 018
JUBILADOS GUATEMALA,
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS NO.12-2016 ARTICULO
230 DEL PACTO COLECTIVO
ACUERDO DE INTERVENCIÓN
008-2014. PAGO DE PLANILLA
AGUINALDOS A JUBILADOS DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,061.20ESTRADA
ACEITUNO JOSE
VICTORINO
80652425 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,061.20 2,061.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE7
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2776 2776 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL NO. 018
JUBILADOS GUATEMALA,
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS NO.12-2016.ARTICULO
230 DEL PACTO COLECTIVO Y
ACUERDO INTERVENCIÓN
008-2014. PAGO DE PLANILLA
AGUINALDOS A JUBILADOS DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,521.86ESTRADA ARANA
DANIEL
23564148 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,521.86 2,521.86 0.00
2777 2777 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL 018
JUBILADOS GUATEMALA,
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS 12-2016. ARTICULO 230
DEL PACTO COLECTIVO Y
ACUERDO INTERVENCIÓN
008-2014. PAGO DE PLANILLA
AGUINALDOS A JUBILADOS DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,732.26RODRIGUEZ
ARRIOLA PEDRO
204986 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,732.26 2,732.26 0.00
2778 2778 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL 018
JUBILADOS GUATEMALA,
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS 12-2016. ARTICULO 230
DEL PACTO COLECTIVO
ACUERDO INTERVENCIÓN
008-2014.PAGO DE PLANILLA
AGUINALDOS A JUBILADOS DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 1,896.02GONZALEZ PEREZ
MIGUEL
80643302 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 1,896.02 1,896.02 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE8
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2779 2779 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL 018
JUBILADOS GUATEMALA,
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS 12-2016. ARTICULO 230
DEL PACTO COLECTIVO
ACUERDO DE INTERVENCIÓN
008-2014. PAGO DE PLANILLA
AGUINALDOS A JUBILADOS DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,789.40COJULUN PAZ
TULIO
82075867 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,789.40 2,789.40 0.00
2780 2780 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL 018
JUBILADOS GUATEMALA,
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS 12-2016. ARTICULO 230
DEL PACTO COLECTIVO Y
ACUERDO INTERVENCIÓN
008-2014. PAGO DE PLANILLA
AGUINALDOS A JUBILADOS DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,581.48SICAN PEREZ
GENARO
47254327 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,581.48 2,581.48 0.00
2781 2781 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL 018
JUBILADOS GUATEMALA,
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS 12-2016. ARTICULO 230
DEL PACTO COLECTIVO Y
ACUERDO INTERVENCIÓN
008-2014. PAGO DE PLANILLA
AGUINALDOS A JUBILADOS DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 3,329.10CORDON Y
CORDON ERNESTO
80655777 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 3,329.10 3,329.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE9
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2782 2782 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016,SEGÚN PLANILLA
MENSUAL 018 JUBILADOS
GUATEMALA PLANILLA MENSUAL
DE JUBILADOS 12-2016. ARTICULO
230 DEL PACTO COLECTIVO Y
ACUERDO INTERVENCIÓN
008-2014.PAGO DE PLANILLA
AGUINALDOS A JUBILADOS DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,596.90PONCIANO ESPAÑA
JUAN FRANCISCO
12670510 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,596.90 2,596.90 0.00
2783 2783 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL 106
JUBILADOS EL RANCHO(FEGUA)
PLANILLA MENSUAL JUBILADOS
12-2016. ARTICULO 230 DEL PACTO
COLECTIVO Y ACUERDO
INTERVENCIÓN 008-2014. PAGO DE
PLANILLA ANUAL AGUINALDOS A
JUBILADOS DEL 01 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,336.70MERLOS CARRERA
AUGUSTO
15292819 siges siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,336.70 2,336.70 0.00
2784 2784 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL 018
JUBILADOS GUATEMALA,EN
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS 12-2016. ARTICULO 230
DEL PACTO COLECTIVO Y
ACUERDO INTERVENCIÓN
008-2014 PAGO PLANILLA ANUAL
DE AGUINALDOS A JUBILADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,556.34PALENCIA GUDIEL
RIGOBERTO
17424178 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,556.34 2,556.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE10
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2785 2785 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLAS NO.018 JUBILADOS
GUATEMALA, PLANILLA
MENSUAL, JUBILADOS NO.12-2016.
ARTÍCULO 230 DEL PACTO
COLECTIVO Y ACUERDO DE
INTERVENCIÓN 008-2014. PAGO
PLANILLA ANUAL DE
AGUINALDOS A JUBILADOS DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,499.28ILLESCAS
GONZALES VICTOR
OCTAVIO
80690734 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,499.28 2,499.28 0.00
2786 2786 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL 018
JUBILADOS GUATEMALA,
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS 12-2016. ARTICULO 230
DEL PACTO COLECTIVO
ACUERDO DE INTERVENCIÓN
008-2014. PAGO DE PLANILLA
ANUAL DE AGUINALDOS A
JUBILADOS DEL 01 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,161.42ORDOÑEZ
SUBUYUC LUIS
80653391 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,161.42 2,161.42 0.00
2787 2787 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL 018
JUBILADOS GUATEMALA, EN
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS 12-2016. ARTICULO 230
DEL PACTO COLECTIVO Y
ACUERDO DE INTERVENCIÓN
008-2014.PAGO DE PLANILLA
ANUAL DE AGUINALDOS A
JUBILADOS PERIODO DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,590.04MARTINEZ
AVENDAÑO JOSE
MARIA
3416917 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,590.04 2,590.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE11
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2788 2788 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL 018
JUBILADOS GUATEMALA, EN
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS 12-2016. ARTICULO 230
DEL PACTO COLECTIVO Y
ACUERDO DE INTERVENCIÓN
008-2014. PAGO DE PLANILLA
ANUAL DE AGUINALDOS A
JUBILADOS PERIODO DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE
SSAPROBADO 0.00 2,648.86RONQUILLO
GARCIA GUSTAVO
ADOLFO
80649416 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,648.86 2,648.86 0.00
2789 2789 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL 006
JUBILADOS ESCUINTLA, EN
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS 12-2016. ARTICULO 230
DEL PACTO COLECTIVO Y
ACUERDO DE INTERVENCIÓN
008-2014. Y PAGO DE PLANILLA
ANUAL DE AGUINALDO DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,303.62RAMIREZ CHAVEZ
EZEQUIEL
778540 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,303.62 2,303.62 0.00
2790 2790 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL 020
JUBILADOS ESCUINTLA, EN
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS 12-2016. ARTICULO 230
DEL PACTO COLECTIVO Y
ACUERDO DE INTERVENCIÓN
008-2014. PAGO DE PLANILLA
ANUAL DE AGUINALDO DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,067.08FUENTES NORIEGA
AGUSTO
2084864 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,067.08 2,067.08 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE12
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2791 2791 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL 018
JUBILADOS GUATEMALA, EN
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS 12-2016. ARTICULO 230
DEL PACTO COLECTIVO Y
ACUERDO DE INTERVENCIÓN
008-2014. Y PAGO DE PLANILLA
ANUAL DE AGUINALDO DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,063.36MUY GARCIA
ALEJANDRO
549037 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,063.36 2,063.36 0.00
2792 2792 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL NRO. 084
AGENCIA COATEPEQUE, EN
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS NRO. 12-2016.
ARTICULO 230 DEL PACTO
COLECTIVO Y ACUERDO DE
INTERVENCIÓN 004-2014. Y PAGO
DE PLANILLA ANUAL DE
AGUINALDO DEL 01 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,089.08MORFIN MATAMBA
JOSE FRANCISCO
16334620 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,089.08 2,089.08 0.00
2793 2793 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL NRO. 019
JUBILADOS ZACAPA, EN
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS NRO. 12-2016.
ARTICULO 230 DEL PACTO
COLECTIVO Y ACUERDO DE
INTERVENCION 008-2014. Y PAGO
DE PLANILLA ANUAL DE
AGUINALDO DEL 01 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,493.06GONZALEZ
SIMEON
80671500 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,493.06 2,493.06 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE13
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2794 2794 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL NRO. 019
JUBILADOS ZACAPA, EN
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS NRO. 12-2016.
ARTICULO 230 DEL PACTO
COLECTIVO Y ACUERDO DE
INTERVENCIÓN 008-2014. Y PAGO
DE PLANILLA ANUAL DE
AGUINALDO DEL 01 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 2,110.44ESTRADA CHACON
CESAR
1436376 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,110.44 2,110.44 0.00
2795 2795 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGÚN
PLANILLA MENSUAL NRO. 019
JUBILADOS ZACAPA, EN
PLANILLA MENSUAL DE
JUBILADOS NRO. 12-2016.
ARTICULO 230 DEL PACTO
COLECTIVO Y ACUERDO DE
INTERVENCIÓN 008-2014. Y PAGO
DE PLANILLA ANUAL DE
AGUINALDO DEL 01 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 2,550.08LOPEZ VICTOR
OVIDIO
521484K siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,550.08 2,550.08 0.00
2796 2796 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE
DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN
PLANILLAS NRO. 018 JUBILADOS
GUATEMALA, PLANILLA
MENSUAL, DE JUBILADOS NRO.
12-2016. ARTÍCULO 230 DEL PACTO
COLECTIVO Y ACUERDO DE
INTERVENCIÓN 008-2014. Y PAGO
ANUAL DE AGUINALDO DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 2,592.36REYES SANTOS
RAFAEL
53348966 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 2,592.36 2,592.36 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE14
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2797 2797 08/12/2016 CYD NOR SUE PAGO A JUBILADO
CORRESPONDIENTES A LOS
MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE
DE 2016, SEGÚN PLANILLAS DE
FECHA 07/12/2016 NO. 018
JUBILADOS GUATEMALA,
PLANILLA MENSUAL, DE
JUBILADOS DE FECHA 07/12-2016.
ARTÍCULO 230 DEL PACTO
COLECTIVO Y ACUERDO DE
INTERVENCIÓN 008-2014. Y PAGO
DE PLANILLA DE AGUINALDO
SSAPROBADO 0.00 7,146.48ROSALES DE LEON
BENEDICTO
VICTOR
83259090 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 7,146.48 7,146.48 0.00
2798 1271 08/12/2016 DEV DEV OGA REVERSION DEL CHEQUE 3671
POR EXTRAVIO Y EXPIRACION
DEL MISMO V/PAGO X LIQ
VIÁTICOS CON EL PROPÓSITO DE
SUPERVISAR LA TOMA FISICA DEL
INVENTARIO S/ACTA 1-2015
SUSCRITA EN PUERTO
BARRIOS,IZABAL.EL 05/02/2015
QUE HACE REFERENCIA A LOS
BIENES POR PARTE DE COBIGUA
A FEGUA. DIAS 12 AL
15/04/16.S/NOMBRAMIENTO
02-2016 Y GAE-165-2016 Y VL-2448
SSAPROBADO 0.00-48.00PAIZ CASTILLO
JULIO ROBERTO
54379644 OFEALAR OFEALAR OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 32 0 -48.00 -48.00 0.00
2800 2800 09/12/2016 CYD NOR SUE SUELDO CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 1 AL 31 DE
DICIEMBRE 2016, S/CONTRATO
NO.022-09-2016 Y ACUERDO DE
APROBACIÓN 46-2016, BONO
MENSUAL S/ DECRETO
LEGISLATIVO 37-2001 Y BONO
S/RESOLUCIÓN D-2003-1401 DE LA
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO
CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 6,425.00OSORIO GONZALEZ
CARLOS ENRIQUE
5181666 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 022 0101 11 0 4,750.00 4,750.00 0.00
11 000 000 001 000 027 0101 31 0 1,675.00 1,675.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE15
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2801 2801 09/12/2016 CYD NOR SUE SUELDO CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 1 AL 31 DE
DICIEMBRE 2016, S/CONTRATO
NO.022-13-2016 Y ACUERDO DE
APROBACIÓN 48-2016, BONO
MENSUAL S/ DECRETO
LEGISLATIVO 37-2001 Y BONO
S/RESOLUCIÓN D-2003-1401 DE LA
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO
CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00RODAS
HERNANDEZ
KARINA
17478073 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 022 0101 11 0 2,500.00 2,500.00 0.00
11 000 000 001 000 027 0101 31 0 1,000.00 1,000.00 0.00
2802 2802 09/12/2016 CYD NOR SUE SUELDO CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 1 AL 31 DE
DICIEMBRE 2016, S/CONTRATO
NO.022-010-2016 Y ACUERDO DE
APROBACIÓN 47-2016, BONO
MENSUAL S/ DECRETO
LEGISLATIVO 37-2001 Y BONO
S/RESOLUCIÓN D-2003-1401 DE LA
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO
CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 3,630.00MARROQUIN
SANDOVAL LUIS
ALBERTO
90266013 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 022 0101 11 0 2,600.00 2,600.00 0.00
11 000 000 001 000 027 0101 31 0 1,030.00 1,030.00 0.00
2803 2803 09/12/2016 CYD NOR SUE SUELDO CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 1 AL 31 DE
DICIEMBRE 2016, S/CONTRATO
NO.022-018-2016 Y ACUERDO DE
APROBACIÓN NO. 049-2016, BONO
MENSUAL S/ DECRETO
LEGISLATIVO 37-2001 Y BONO
S/RESOLUCIÓN D-2003-1401 DE LA
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO
CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 4,765.00MOLINA FAJARDO
VERONICA
27685020 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 022 0101 11 0 3,473.00 3,473.00 0.00
11 000 000 001 000 027 0101 31 0 1,292.00 1,292.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE16
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2804 2804 09/12/2016 CYD NOR SUE SUELDO CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE
DICIEMBRE 2016, S/CONTRATO
NO.022-20-2016 Y ACUERDO DE
INTERVENCION NO.046-2016,
BONO MENSUAL S/DECRETO
LEGISLATIVO 37-2001 Y BONO
S/RESOLUCIÓN D-2003-1401 DE LA
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO
CIVIL Y UN BONO PROFESIONAL
SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO
327-9
SSAPROBADO 0.00 5,140.00GARCIA MANCILLA
MAX ROLANDO
881368 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 022 0101 11 0 3,473.00 3,473.00 0.00
11 000 000 001 000 026 0101 31 0 375.00 375.00 0.00
11 000 000 001 000 027 0101 31 0 1,292.00 1,292.00 0.00
2805 2805 09/12/2016 CYD NOR SUE SUELDO CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 1 AL 31 DE
DICIEMBRE 2016, S/CONTRATO
NO.022-017-2016 Y ACUERDO DE
APROBACIÓN NO.049-2016, BONO
MENSUAL S/ DECRETO
LEGISLATIVO 37-2001 Y BONO
S/RESOLUCIÓN D-2003-1401 DE LA
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO
CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 4,670.00ALARCON
MENDOZA DE
CABRERA OFELIA
41503805 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 022 0101 11 0 3,400.00 3,400.00 0.00
11 000 000 001 000 027 0101 31 0 1,270.00 1,270.00 0.00
2806 2806 09/12/2016 CYD NOR SUE SUELDO CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 1 AL 31 DE
DICIEMBRE 2016, S/CONTRATO
NO.022-015-2016 Y ACUERDO DE
APROBACIÓN NO.049-2016, BONO
MENSUAL S/DECRETO
LEGISLATIVO 37-2001 Y BONO
S/RESOLUCIÓN D-2003-1401 DE LA
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO
CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 3,110.00CATALAN CAMEY
KATHERINE
TATIANA
70754128 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 022 0101 11 0 2,200.00 2,200.00 0.00
11 000 000 001 000 027 0101 31 0 910.00 910.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE17
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2807 2807 09/12/2016 CYD NOR SUE SUELDO CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 1 AL 31 DE
DICIEMBRE 2016, S/CONTRATO
NO.022-016-2016 Y ACUERDO DE
APROBACIÓN 49-2016, BONO
MENSUAL S/ DECRETO
LEGISLATIVO 37-2001 Y BONO
S/RESOLUCIÓN D-2003-1401 DE LA
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO
CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 4,670.00DE LEON MENDOZA
EDWIN ALFREDO
9986731 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 022 0101 11 0 3,400.00 3,400.00 0.00
11 000 000 001 000 027 0101 31 0 1,270.00 1,270.00 0.00
2808 2808 09/12/2016 CYD NOR SUE SUELDO CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 1 AL 31 DE
DICIEMBRE 2016, S/CONTRATO
NO.022-19-2016 Y ACUERDO DE
INTERVENCION NO.046-2016,
BONO MENSUAL S/DECRETO
LEGISLATIVO 37-2001 Y BONO
S/RESOLUCIÓN D-2003-1401 DE LA
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO
CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 4,150.00ESTRADA DEL CID
ALIZ DANEZA
57901791 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 022 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
11 000 000 001 000 027 0101 31 0 1,150.00 1,150.00 0.00
2809 2809 09/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO NO.
181-017-2016, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO, CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO TRES.
NNAPROBADO 0.00 33,600.00GOLOM NOVA JOSE
ESTUARDO
12167533 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 181 0101 11 0 33,600.00 30,000.00 3,600.00
2810 2810 09/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE CARÁCTER
ECONÓMICO PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO NO.
184-031-2016, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO TRES.
NNAPROBADO 0.00 28,800.00COBAR GONZALEZ
ESTUARDO
ANTONIO
6797687 siges siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE18
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 184 0101 11 0 28,800.00 28,800.00 0.00
2811 2809 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO NO.
181-017-2016, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO, CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO TRES. CON
FACTURA SERIE A-192
SSAPROBADO 0.00 33,600.00GOLOM NOVA JOSE
ESTUARDO
12167533 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 181 0101 11 0 33,600.00 30,000.00 3,600.00
2812 2810 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE CARÁCTER
ECONÓMICO PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO NO.
184-031-2016, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO TRES. CON
NUMERO DE FACTURA SERIE B-8
SSAPROBADO 0.00 28,800.00COBAR GONZALEZ
ESTUARDO
ANTONIO
6797687 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 184 0101 11 0 28,800.00 28,800.00 0.00
2813 2813 09/12/2016 CYD NOR SUE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL
1 AL 31 DE DICIEMBRE 2016,
S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.09
DE FECHA 23/02/2016 DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
ASÍ COMO BONO MENSUAL
S/DECRETO LEGISLATIVO
37-2001,BONO S/RESOLUCIÓN
D-2013-1401 DE LA ONSEC.
SSAPROBADO 0.00 30,125.00MANCILLA
ALVARADO
ROBERTO CARLOS
37820990 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 022 0101 11 0 15,000.00 15,000.00 0.00
11 000 000 001 000 026 0101 31 0 375.00 375.00 0.00
11 000 000 001 000 027 0101 31 0 4,750.00 4,750.00 0.00
11 000 000 001 000 063 0101 31 0 1,300.00 1,300.00 0.00
11 000 000 001 000 063 0101 32 0 8,700.00 8,700.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE19
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2814 2814 12/12/2016 COM NOR OGA PAGO AL SEÑOR AUGUSTO
COLINDRES YANTUCHE POR
DEMANDA LABORAL A
FERROCARRILES DE GUATEMALA
POR UN MONTO DE Q.176,944.61
SEGUN OFICIO REF-AJ-035-2016
NNAPROBADO 0.00 176,944.61COLINDRES
YANTUCHE
AUGUSTO
41212762 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 913 0101 31 0 176,944.61 176,944.61 0.00
2815 2815 12/12/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100077-0-0
Clase de fondo: [INS] - FONDO
INSTITUCIONAL No de fondo 1
Rendición No. 25
SSAPROBADO 0.00 3,352.40FERROCARRILES
DE GUATEMALA
3441091 CEOSORIO CEOSORIO OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 112 0101 32 0 77.19 68.92 8.27
11 000 000 001 000 169 0101 31 0 500.00 500.00 0.00
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,612.25 1,608.28 3.97
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 284.00 253.57 30.43
11 000 000 001 000 243 0101 32 0 350.00 312.50 37.50
11 000 000 001 000 261 0101 31 0 35.00 31.25 3.75
11 000 000 001 000 268 0101 31 0 8.00 7.14 0.86
11 000 000 001 000 283 0101 31 0 78.00 69.64 8.36
11 000 000 001 000 286 0101 31 0 10.00 8.93 1.07
11 000 000 001 000 297 0101 32 0 287.25 256.47 30.78
11 000 000 003 000 111 0101 32 0 110.71 98.84 11.87
2817 2817 12/12/2016 COM NOR TRF PAGO DE FISCALIZACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, A LA
CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL
2016, SEGUN DECRETO 49-96 Y
SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO
265-2015
NNAPROBADO 0.00 927.50CONTRALORIA
GENERAL DE
CUENTAS
637672K siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 456 0101 31 262 927.50 927.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE20
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2818 2818 12/12/2016 COM NOR TRF PAGO DE FISCALIZACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, A LA
CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL
2016, SEGÚN DECRETO 49-96 Y
SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO
220-2016.
NNAPROBADO 0.00 1,750.00CONTRALORIA
GENERAL DE
CUENTAS
637672K siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 456 0101 31 262 1,750.00 1,750.00 0.00
2819 2814 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO AL SEÑOR AUGUSTO
COLINDRES YANTUCHE POR
DEMANDA LABORAL A
FERROCARRILES DE GUATEMALA
POR UN MONTO DE Q.176,944.61
SEGUN OFICIO REF-AJ-035-2016. Y
OFICIO FINANCIERO
DF-CO-82-2016
SSAPROBADO 0.00 176,944.61COLINDRES
YANTUCHE
AUGUSTO
41212762 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 913 0101 31 0 176,944.61 176,944.61 0.00
2820 2820 12/12/2016 COM NOR TRF PAGO DE FISCALIZACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICEMBRE 2016, A LA
CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL
2016, SEGÚN DECRETO 49-96 Y
SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO
157-2016.
NNAPROBADO 0.00 1,562.50CONTRALORIA
GENERAL DE
CUENTAS
637672K siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 456 0101 11 262 1,562.50 1,562.50 0.00
2821 2818 13/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE FISCALIZACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, A LA
CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL
2016, SEGÚN DECRETO 49-96 Y
SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO
220-2016.
SSAPROBADO 0.00 1,750.00CONTRALORIA
GENERAL DE
CUENTAS
637672K siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 456 0101 31 262 1,750.00 1,750.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE21
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2822 2817 13/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE FISCALIZACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, A LA
CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL
2016, SEGUN DECRETO 49-96 Y
SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO
265-2015
SSAPROBADO 0.00 927.50CONTRALORIA
GENERAL DE
CUENTAS
637672K siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 456 0101 31 262 927.50 927.50 0.00
2823 2820 13/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE FISCALIZACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICEMBRE 2016, A LA
CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL
2016, SEGÚN DECRETO 49-96 Y
SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO
157-2016.
SSAPROBADO 0.00 1,562.50CONTRALORIA
GENERAL DE
CUENTAS
637672K siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 456 0101 11 262 1,562.50 1,562.50 0.00
2824 2321 14/12/2016 REG DEV OGA REVERSION TOTAL POR ORDENES
DEL INTERVENTOR Rendición de la
Entidad 21100077-0-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL No
de fondo 1 Rendición No. 19
SSAPROBADO 0.00-2,464.85FERROCARRILES
DE GUATEMALA
3441091 OFEALAR OFEALAR OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 196 0101 32 0 -2,414.85 -2,156.11 -258.74
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 -50.00 -44.65 -5.35
2825 2825 14/12/2016 COM NOR SUE PAGO DE CUOTA PATRONAL DE
IGSS CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2016 CON
CODIGO DE RECIBO DR-182-1 Y
NO.1039481
NNAPROBADO 0.00 6,154.99INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE SEGURIDAD
2342855 siges siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 051 0101 31 0 6,154.99 6,154.99 0.00
2826 2826 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN RECURSOS
HUMANOS SEGUN CONTRATO
029-185-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE L-41
NNAPROBADO 0.00 7,000.00HERNANDEZ
HERRERA LESLIE
DAYYAM
32094590 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE22
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
2827 2827 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN RECURSOS
HUMANOS SEGUN CONTRATO
029-203-2016 CON FACTURA SERIE
A-2
NNAPROBADO 0.00 12,000.00ROCA MARROQUIN
DE SAMAYOA
MARIA DEL
1860828 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71
2828 2828 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN
INVENTARIOS, SEGUN CONTRATO
029-183-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-15
NNAPROBADO 0.00 6,500.00QUIÑONEZ GARCIA
LUIS MIGUEL
85313696 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00
2829 2763 14/12/2016 REG DEV OGA Rendición de la Entidad 21100077-0-0
Clase de fondo: [INS] - FONDO
INSTITUCIONAL No de fondo 1
Rendición No. 24
SSAPROBADO 0.00-2,105.10FERROCARRILES
DE GUATEMALA
3441091 OFEALAR OFEALAR OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 196 0101 32 0 -2,063.10 -1,842.06 -221.04
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 -42.00 -38.04 -3.96
2830 2830 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO GUIA DEL MUSEO
SEGUN CONTRATO 029-177-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE C-92
NNAPROBADO 0.00 3,000.00LARIAS TAYUN
ANTONIO
50555294 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2831 2831 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SUPERVISION
DE VIA FERREA SEGUN
CONTRATO 029-187-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE B-69
NNAPROBADO 0.00 5,500.00MENDIZABAL
ESTRADA
ARNOLDO
1442171 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE23
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 5,500.00 5,500.00 0.00
2832 2832 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD
SEGUN CONTRATO 029-188-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE C-64
NNAPROBADO 0.00 3,300.00ESTRADA
PALENCIA FELIPE
13288857 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2833 2833 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SERVICIOS
GENERALES SEGUN CONTRATO
029-200-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE B-72
NNAPROBADO 0.00 3,000.00ORTIZ VELASQUEZ
JULIA DOMINGA
57930856 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2834 2834 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SERVICIOS
GENERALES SEGUN CONTRATO
029-186-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-119
NNAPROBADO 0.00 5,000.00IBARRA CARRANZA
ELIOT RENATO
6655025 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
2835 2835 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO ELECTRICISTA
SEGUN CONTRATO 029-178-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE B-65
NNAPROBADO 0.00 4,000.00DURAN GALDAMEZ
ISMAEL VICTORINO
39111091 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE24
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2836 2836 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD
SEGUN CONTRATO 029-190-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE A-130
NNAPROBADO 0.00 3,300.00LOPEZ HERNANDEZ
JOEL FAUSTINO
2251248 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2837 2837 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD
SEGUN CONTRATO 029-189-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE C-69
NNAPROBADO 0.00 3,300.00RODRIGUEZ PEREZ
GUDELIO
17862965 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2838 2838 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD
SEGUN CONTRATO 029-176-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE B-61
NNAPROBADO 0.00 2,700.00VICENTE FELIPE
FEDERICO
68461259 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 2,700.00 2,700.00 0.00
2839 2839 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SETVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SERVICIOS
GENERALES SEGUN CONTRATO
029-181-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE B1-108
NNAPROBADO 0.00 3,000.00CARRANZA
GARCIA
MAXIMILIANO
25758454 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2840 2840 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD
SEGUN CONTRATO 029-202-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE A-85
NNAPROBADO 0.00 1,200.00HIDALGO
TARACENA JOSE
LEON
38261278 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE25
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00
2841 2841 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO GUIA DEL MUSEO
SEGUN CONTRATO 029-195-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE B-8
NNAPROBADO 0.00 3,000.00PASCUAL CHAN
MILDRED
ELIZABETH
93434405 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2842 2842 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO GUIA DEL
MUSEO SEGUN CONTRATO
029-198-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-74
NNAPROBADO 0.00 3,000.00MARROQUIN
LOPEZ KEVIN
ORLANDO
78835836 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2843 2843 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO DE APOYO DE
COMPRAS SEGUN CONTRATO
029-196-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-59
NNAPROBADO 0.00 3,500.00PIMENTEL MUCIA
JACKELINE
NATHALIE
87112167 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2844 2844 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO DE INVENTAROS
SEGUN CONTRATO 029-201-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE A-158
NNAPROBADO 0.00 9,000.00PAIZ CASTILLO
JULIO ROBERTO
54379644 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE26
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2845 2845 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO
ADMINISTRATIVO SEGUN
CONTRATO 029-184-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE B-52
NNAPROBADO 0.00 3,500.00AZURDIA
RODRIGUEZ ILIANA
MERCEDES
40665577 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2846 2846 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SERVICIOS
GENERALES SEGUN CONTRATO
029-194-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
A-23
NNAPROBADO 0.00 3,000.00SANCHEZ
GONZALES
GERARDO ABELINO
93419155 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2847 2847 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO DE LOS MUSEOS
DEL FERROCARRIL SEGUN
CONTRATO 029-207-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA 1
NNAPROBADO 0.00 12,000.00OVALLE RUANO
DOUGLAS
33362408 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71
2848 2848 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO DE LOS MUSEOS
DEL FERROCARRIL SEGUN
CONTRATO 029-199-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTUA
SERIE B-67
NNAPROBADO 0.00 12,000.00ENCALADA
HERRERA HAROLD
ALEJANDRO
14829193 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE27
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2849 2849 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO GUIA Y
CONSERVADOR MUSEO SEGUN
CONTRATO 029-210-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A1-58
NNAPROBADO 0.00 3,500.00ALDANA MORALES
DOUGLAS
40157563 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2850 2850 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO ASISTENTE DE
INTERVENCION SEGUN
CONTRATO 029-212-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-20
NNAPROBADO 0.00 7,000.00GARCIA ACEITUNO
DE CAMPOS
BRENDA
54768756 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
2851 2851 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO
ADMINISTRATIVO SEGUN
CONTRATO 029-197-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A1-5
NNAPROBADO 0.00 5,500.00MARROQUIN
VASQUEZ CARMEN
ADAN
15047261 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 5,500.00 5,500.00 0.00
2852 2852 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD,
SEGUN CONTRATO 029-191-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE C-63
NNAPROBADO 0.00 3,300.00GALLARDO
MONTERROSO JOSE
EDMUNDO
17867096 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE28
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2853 2853 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD,
SEGUN CONTRATO 029-192-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE B-84
NNAPROBADO 0.00 3,300.00JIMENEZ
GONZALEZ JULIO
CESAR
17862221 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2854 2854 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD
SEGUN CONTRATO 029-193-2016,
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE C-76
NNAPROBADO 0.00 3,300.00RIVERA MANUEL
DE JESUS
36121037 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2855 2855 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO
ADMINISTRATIVO SEGUN
CONTRATO 029-216-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2016 CON
FACTURA SERIE A-4
NNAPROBADO 0.00 3,500.00MOTA LOPEZ
ALLIZON ANUVYZ
94962995 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2856 2856 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO DE APOYO EN EL
AREA DE RECEPCION SEGUN
CONTRATO 029-204-2016, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-10
NNAPROBADO 0.00 3,000.00CITALAN RIVERA
MARIA JOSE
93422695 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE29
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2857 2857 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN
MANTENIMIENTO DE BIENES
HISTORICOS SEGUN CONTRATO
029-180-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE C-61
NNAPROBADO 0.00 3,300.00TZOC GONZALEZ
ALBERTO
CAYETANO
40699935 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2858 2858 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO
ADMINISTRATIVO SEGUN
CONTRATO 029-215-2016, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-7
NNAPROBADO 0.00 6,500.00CRUZ ARIAS SUSAN
YANIRA
39273237 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00
2859 2859 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN DEMANDAS
FERROVIARIAS EN EL AREA DE
JURIDICO SEGUN CONTRATO
029-211-2016, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE B-78
NNAPROBADO 0.00 4,000.00RAMIREZ URBINA
BRENDA PATRICIA
28212711 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2860 2860 14/12/2016 PRE NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SERVICIOS
GENERALES SEGUN CONTRATO
029-179-2016, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE C-74
NNAPROBADO 0.00 3,000.00TALLY
MARROQUIN ALAN
ROBERTO
3951936 COSORIOG COSORIOG COSORIOG
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE30
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2861 2861 15/12/2016 COM NOR SUE PAGO DE AYUDA POSTUMA DEL
SR. CARLOS HUMBERTO
MOSCOSO CHAVEZ POR MOTIVO
DE DEFUNCION, A FAVOR DE LA
SEÑORA ADRIANA HAYDEE
TOBAR DARDON MOSCOSO
SEGUN OFICIO FINANCIERO
DF-CO-83-2016 Y OFICIO 398-2016
CLASIFICACION GAE DE FECHA 12
DE DICIEMBRE 2016
NNAPROBADO 0.00 2,523.80TOBAR DARDON DE
MOSCOSO
ADRIANA HAYDEE
3766241 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 411 0101 31 0 1,000.00 1,000.00 0.00
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 1,523.80 1,523.80 0.00
2862 2825 15/12/2016 DEV NOR SUE PAGO DE CUOTA PATRONAL DE
IGSS CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2016 CON
CODIGO DE RECIBO DR-182-1 Y
NO.1039481
SSAPROBADO 0.00 6,154.99INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE SEGURIDAD
2342855 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 051 0101 31 0 6,154.99 6,154.99 0.00
2863 2861 15/12/2016 DEV NOR SUE PAGO DE AYUDA POSTUMA DEL
SR. CARLOS HUMBERTO
MOSCOSO CHAVEZ POR MOTIVO
DE DEFUNCION, A FAVOR DE LA
SEÑORA ADRIANA HAYDEE
TOBAR DARDON MOSCOSO
SEGUN OFICIO FINANCIERO
DF-CO-83-2016 Y OFICIO 398-2016
CLASIFICACION GAE DE FECHA 12
DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 2,523.80TOBAR DARDON DE
MOSCOSO
ADRIANA HAYDEE
3766241 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 411 0101 31 0 1,000.00 1,000.00 0.00
11 000 000 001 000 422 0101 32 0 1,523.80 1,523.80 0.00
2864 2860 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SERVICIOS
GENERALES SEGUN CONTRATO
029-179-2016, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE C-74
NNAPROBADO 0.00 3,000.00TALLY
MARROQUIN ALAN
ROBERTO
3951936 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE31
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2865 2859 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN DEMANDAS
FERROVIARIAS EN EL AREA DE
JURIDICO SEGUN CONTRATO
029-211-2016, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE B-78
NNAPROBADO 0.00 4,000.00RAMIREZ URBINA
BRENDA PATRICIA
28212711 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2866 2858 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO
ADMINISTRATIVO SEGUN
CONTRATO 029-215-2016, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-7
NNAPROBADO 0.00 6,500.00CRUZ ARIAS SUSAN
YANIRA
39273237 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00
2867 2857 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN
MANTENIMIENTO DE BIENES
HISTORICOS SEGUN CONTRATO
029-180-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE C-61
NNAPROBADO 0.00 3,300.00TZOC GONZALEZ
ALBERTO
CAYETANO
40699935 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2868 2856 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO DE APOYO EN EL
AREA DE RECEPCION SEGUN
CONTRATO 029-204-2016, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-10
NNAPROBADO 0.00 3,000.00CITALAN RIVERA
MARIA JOSE
93422695 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE32
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2869 2855 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO
ADMINISTRATIVO SEGUN
CONTRATO 029-216-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2016 CON
FACTURA SERIE A-4
NNAPROBADO 0.00 3,500.00MOTA LOPEZ
ALLIZON ANUVYZ
94962995 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2870 2854 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD
SEGUN CONTRATO 029-193-2016,
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE C-76
NNAPROBADO 0.00 3,300.00RIVERA MANUEL
DE JESUS
36121037 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2871 2853 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD,
SEGUN CONTRATO 029-192-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE B-84
NNAPROBADO 0.00 3,300.00JIMENEZ
GONZALEZ JULIO
CESAR
17862221 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2872 2852 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD,
SEGUN CONTRATO 029-191-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE C-63
NNAPROBADO 0.00 3,300.00GALLARDO
MONTERROSO JOSE
EDMUNDO
17867096 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2873 2851 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO
ADMINISTRATIVO SEGUN
CONTRATO 029-197-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A1-5
NNAPROBADO 0.00 5,500.00MARROQUIN
VASQUEZ CARMEN
ADAN
15047261 siges siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE33
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 5,500.00 5,500.00 0.00
2874 2850 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO ASISTENTE DE
INTERVENCION SEGUN
CONTRATO 029-212-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-20
NNAPROBADO 0.00 7,000.00GARCIA ACEITUNO
DE CAMPOS
BRENDA
54768756 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
2875 2849 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO GUIA Y
CONSERVADOR MUSEO SEGUN
CONTRATO 029-210-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A1-58
NNAPROBADO 0.00 3,500.00ALDANA MORALES
DOUGLAS
40157563 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2876 2842 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO GUIA DEL
MUSEO SEGUN CONTRATO
029-198-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-74
NNAPROBADO 0.00 3,000.00MARROQUIN
LOPEZ KEVIN
ORLANDO
78835836 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2877 2848 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO DE LOS MUSEOS
DEL FERROCARRIL SEGUN
CONTRATO 029-199-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTUA
SERIE B-67
NNAPROBADO 0.00 12,000.00ENCALADA
HERRERA HAROLD
ALEJANDRO
14829193 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE34
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2878 2841 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO GUIA DEL MUSEO
SEGUN CONTRATO 029-195-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE B-8
NNAPROBADO 0.00 3,000.00PASCUAL CHAN
MILDRED
ELIZABETH
93434405 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2879 2828 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN
INVENTARIOS, SEGUN CONTRATO
029-183-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-15
NNAPROBADO 0.00 6,500.00QUIÑONEZ GARCIA
LUIS MIGUEL
85313696 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00
2880 2827 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN RECURSOS
HUMANOS SEGUN CONTRATO
029-203-2016 CON FACTURA SERIE
A-2
NNAPROBADO 0.00 12,000.00ROCA MARROQUIN
DE SAMAYOA
MARIA DEL
1860828 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71
2881 2847 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO DE LOS MUSEOS
DEL FERROCARRIL SEGUN
CONTRATO 029-207-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA 1
NNAPROBADO 0.00 12,000.00OVALLE RUANO
DOUGLAS
33362408 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71
2882 2846 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SERVICIOS
GENERALES SEGUN CONTRATO
029-194-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
A-23
NNAPROBADO 0.00 3,000.00SANCHEZ
GONZALES
GERARDO ABELINO
93419155 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE35
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2883 2845 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO
ADMINISTRATIVO SEGUN
CONTRATO 029-184-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE B-52
NNAPROBADO 0.00 3,500.00AZURDIA
RODRIGUEZ ILIANA
MERCEDES
40665577 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2884 2844 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO DE INVENTAROS
SEGUN CONTRATO 029-201-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE A-158
NNAPROBADO 0.00 9,000.00PAIZ CASTILLO
JULIO ROBERTO
54379644 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00
2885 2843 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO DE APOYO DE
COMPRAS SEGUN CONTRATO
029-196-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-59
NNAPROBADO 0.00 3,500.00PIMENTEL MUCIA
JACKELINE
NATHALIE
87112167 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2886 2826 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN RECURSOS
HUMANOS SEGUN CONTRATO
029-185-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE L-41
NNAPROBADO 0.00 7,000.00HERNANDEZ
HERRERA LESLIE
DAYYAM
32094590 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE36
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2887 2840 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD
SEGUN CONTRATO 029-202-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE A-85
NNAPROBADO 0.00 1,200.00HIDALGO
TARACENA JOSE
LEON
38261278 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00
2888 2839 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SETVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SERVICIOS
GENERALES SEGUN CONTRATO
029-181-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE B1-108
NNAPROBADO 0.00 3,000.00CARRANZA
GARCIA
MAXIMILIANO
25758454 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2889 2838 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD
SEGUN CONTRATO 029-176-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE B-61
NNAPROBADO 0.00 2,700.00VICENTE FELIPE
FEDERICO
68461259 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 2,700.00 2,700.00 0.00
2890 2837 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD
SEGUN CONTRATO 029-189-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE C-69
NNAPROBADO 0.00 3,300.00RODRIGUEZ PEREZ
GUDELIO
17862965 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2891 2836 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD
SEGUN CONTRATO 029-190-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE A-130
NNAPROBADO 0.00 3,300.00LOPEZ HERNANDEZ
JOEL FAUSTINO
2251248 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE37
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2892 2835 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO ELECTRICISTA
SEGUN CONTRATO 029-178-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE B-65
NNAPROBADO 0.00 4,000.00DURAN GALDAMEZ
ISMAEL VICTORINO
39111091 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2893 2834 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SERVICIOS
GENERALES SEGUN CONTRATO
029-186-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-119
NNAPROBADO 0.00 5,000.00IBARRA CARRANZA
ELIOT RENATO
6655025 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
2894 2833 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SERVICIOS
GENERALES SEGUN CONTRATO
029-200-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE B-72
NNAPROBADO 0.00 3,000.00ORTIZ VELASQUEZ
JULIA DOMINGA
57930856 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2895 2832 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD
SEGUN CONTRATO 029-188-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE C-64
NNAPROBADO 0.00 3,300.00ESTRADA
PALENCIA FELIPE
13288857 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE38
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2896 2831 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SUPERVISION
DE VIA FERREA SEGUN
CONTRATO 029-187-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE B-69
NNAPROBADO 0.00 5,500.00MENDIZABAL
ESTRADA
ARNOLDO
1442171 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 5,500.00 5,500.00 0.00
2897 2830 15/12/2016 COM NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO GUIA DEL MUSEO
SEGUN CONTRATO 029-177-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE C-92
NNAPROBADO 0.00 3,000.00LARIAS TAYUN
ANTONIO
50555294 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2898 2896 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SUPERVISION
DE VIA FERREA SEGUN
CONTRATO 029-187-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE B-69
SSAPROBADO 0.00 5,500.00MENDIZABAL
ESTRADA
ARNOLDO
1442171 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 5,500.00 5,500.00 0.00
2899 2897 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO GUIA DEL MUSEO
SEGUN CONTRATO 029-177-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE C-92
SSAPROBADO 0.00 3,000.00LARIAS TAYUN
ANTONIO
50555294 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2900 2889 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD
SEGUN CONTRATO 029-176-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE B-61
SSAPROBADO 0.00 2,700.00VICENTE FELIPE
FEDERICO
68461259 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE39
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 2,700.00 2,700.00 0.00
2901 2871 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD,
SEGUN CONTRATO 029-192-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE B-84
SSAPROBADO 0.00 3,300.00JIMENEZ
GONZALEZ JULIO
CESAR
17862221 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2902 2870 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD
SEGUN CONTRATO 029-193-2016,
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE C-76
SSAPROBADO 0.00 3,300.00RIVERA MANUEL
DE JESUS
36121037 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2903 2869 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO
ADMINISTRATIVO SEGUN
CONTRATO 029-216-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2016 CON
FACTURA SERIE A-4
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MOTA LOPEZ
ALLIZON ANUVYZ
94962995 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2904 2868 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO DE APOYO EN EL
AREA DE RECEPCION SEGUN
CONTRATO 029-204-2016, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-10
SSAPROBADO 0.00 3,000.00CITALAN RIVERA
MARIA JOSE
93422695 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE40
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2905 2867 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN
MANTENIMIENTO DE BIENES
HISTORICOS SEGUN CONTRATO
029-180-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE C-61
SSAPROBADO 0.00 3,300.00TZOC GONZALEZ
ALBERTO
CAYETANO
40699935 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2906 2866 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO
ADMINISTRATIVO SEGUN
CONTRATO 029-215-2016, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-7
SSAPROBADO 0.00 6,500.00CRUZ ARIAS SUSAN
YANIRA
39273237 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00
2907 2865 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN DEMANDAS
FERROVIARIAS EN EL AREA DE
JURIDICO SEGUN CONTRATO
029-211-2016, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE B-78
SSAPROBADO 0.00 4,000.00RAMIREZ URBINA
BRENDA PATRICIA
28212711 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2908 2864 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SERVICIOS
GENERALES SEGUN CONTRATO
029-179-2016, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE C-74
SSAPROBADO 0.00 3,000.00TALLY
MARROQUIN ALAN
ROBERTO
3951936 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE41
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2909 2872 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD,
SEGUN CONTRATO 029-191-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE C-63
SSAPROBADO 0.00 3,300.00GALLARDO
MONTERROSO JOSE
EDMUNDO
17867096 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2910 2873 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO
ADMINISTRATIVO SEGUN
CONTRATO 029-197-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A1-5
SSAPROBADO 0.00 5,500.00MARROQUIN
VASQUEZ CARMEN
ADAN
15047261 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 5,500.00 5,500.00 0.00
2911 2874 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO ASISTENTE DE
INTERVENCION SEGUN
CONTRATO 029-212-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-20
SSAPROBADO 0.00 7,000.00GARCIA ACEITUNO
DE CAMPOS
BRENDA
54768756 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
2912 2875 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO GUIA Y
CONSERVADOR MUSEO SEGUN
CONTRATO 029-210-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A1-58
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ALDANA MORALES
DOUGLAS
40157563 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE42
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2913 2876 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO GUIA DEL
MUSEO SEGUN CONTRATO
029-198-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-74
SSAPROBADO 0.00 3,000.00MARROQUIN
LOPEZ KEVIN
ORLANDO
78835836 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2914 2877 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO DE LOS MUSEOS
DEL FERROCARRIL SEGUN
CONTRATO 029-199-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTUA
SERIE B-67
SSAPROBADO 0.00 12,000.00ENCALADA
HERRERA HAROLD
ALEJANDRO
14829193 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00
2915 2878 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO GUIA DEL MUSEO
SEGUN CONTRATO 029-195-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE B-8
SSAPROBADO 0.00 3,000.00PASCUAL CHAN
MILDRED
ELIZABETH
93434405 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2916 2879 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN
INVENTARIOS, SEGUN CONTRATO
029-183-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-15
SSAPROBADO 0.00 6,500.00QUIÑONEZ GARCIA
LUIS MIGUEL
85313696 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00
2917 2880 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN RECURSOS
HUMANOS SEGUN CONTRATO
029-203-2016 CON FACTURA SERIE
A-2
SSAPROBADO 0.00 12,000.00ROCA MARROQUIN
DE SAMAYOA
MARIA DEL
1860828 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE43
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71
2918 2881 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO DE LOS MUSEOS
DEL FERROCARRIL SEGUN
CONTRATO 029-207-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA 1
SSAPROBADO 0.00 12,000.00OVALLE RUANO
DOUGLAS
33362408 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71
2919 2882 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SERVICIOS
GENERALES SEGUN CONTRATO
029-194-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
A-23
SSAPROBADO 0.00 3,000.00SANCHEZ
GONZALES
GERARDO ABELINO
93419155 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2920 2883 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO
ADMINISTRATIVO SEGUN
CONTRATO 029-184-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE B-52
SSAPROBADO 0.00 3,500.00AZURDIA
RODRIGUEZ ILIANA
MERCEDES
40665577 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2921 2884 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO DE INVENTAROS
SEGUN CONTRATO 029-201-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE A-158
SSAPROBADO 0.00 9,000.00PAIZ CASTILLO
JULIO ROBERTO
54379644 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE44
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2922 2885 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO DE APOYO DE
COMPRAS SEGUN CONTRATO
029-196-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-59
SSAPROBADO 0.00 3,500.00PIMENTEL MUCIA
JACKELINE
NATHALIE
87112167 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2923 2886 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN RECURSOS
HUMANOS SEGUN CONTRATO
029-185-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE L-41
SSAPROBADO 0.00 7,000.00HERNANDEZ
HERRERA LESLIE
DAYYAM
32094590 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
2924 2887 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD
SEGUN CONTRATO 029-202-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE A-85
SSAPROBADO 0.00 1,200.00HIDALGO
TARACENA JOSE
LEON
38261278 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00
2925 2888 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SETVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SERVICIOS
GENERALES SEGUN CONTRATO
029-181-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE B1-108
SSAPROBADO 0.00 3,000.00CARRANZA
GARCIA
MAXIMILIANO
25758454 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE45
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2926 2890 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD
SEGUN CONTRATO 029-189-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE C-69
SSAPROBADO 0.00 3,300.00RODRIGUEZ PEREZ
GUDELIO
17862965 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2927 2891 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD
SEGUN CONTRATO 029-190-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE A-130
SSAPROBADO 0.00 3,300.00LOPEZ HERNANDEZ
JOEL FAUSTINO
2251248 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2928 2892 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO ELECTRICISTA
SEGUN CONTRATO 029-178-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE B-65
SSAPROBADO 0.00 4,000.00DURAN GALDAMEZ
ISMAEL VICTORINO
39111091 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 029 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2929 2893 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SERVICIOS
GENERALES SEGUN CONTRATO
029-186-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE A-119
SSAPROBADO 0.00 5,000.00IBARRA CARRANZA
ELIOT RENATO
6655025 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
2930 2894 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SERVICIOS
GENERALES SEGUN CONTRATO
029-200-2016 PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 CON FACTURA
SERIE B-72
SSAPROBADO 0.00 3,000.00ORTIZ VELASQUEZ
JULIA DOMINGA
57930856 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE46
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2931 2895 16/12/2016 DEV NOR SUE HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FEGUA
COMO TECNICO EN SEGURIDAD
SEGUN CONTRATO 029-188-2016
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 CON
FACTURA SERIE C-64
SSAPROBADO 0.00 3,300.00ESTRADA
PALENCIA FELIPE
13288857 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2933 2933 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA SUMINISTRADA AL
MUSEO DEL FERROCARRIL DE
GUATEMALA -FEGUA- CON
CONTADOR P-93132. S/FACTURA
ELECTRÓNICA
CFACE-1-BZ-001-160087620465,
S/PEDIDO 298-2016, PAGO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 03/11/2016 AL 03/12/2016.
NNAPROBADO 0.00 1,763.83EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 111 0101 32 0 1,763.83 1,574.85 188.98
2934 2934 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA SUMINISTRADA A
-FEGUA- CON CONTADOR P-95031
S/FACTURA ELECTRONICA
CFACE-1-BZ-001-160087562237,
S/PEDIDO 297-2016, PAGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 03/11/2016 AL 03/12/2016.
NNAPROBADO 0.00 2,852.55EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 32 0 2,852.55 2,546.92 305.63
2935 2935 16/12/2016 COM NOR OGA POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO
(PÓLIZA NUEVA) PARA EL
VEHÍCULO CAMIONETA SPORT
HYUNDAI TERRACAN MOD-2006,
CON PLACAS P-499CWT,
CORRESPONDIENTE A LA
FLOTILLA DE VEHÍCULOS
ASEGURADOS CON PÓLIZA
NO.91-0084681, PERÍODO DEL
29/07/2016 AL 29/07/2017, ENDOSO
NO. 967203 Y S/PEDIDO NO.
277-2016.
NNAPROBADO 0.00 1,959.34SEGUROS EL
ROBLE SOCIEDAD
ANONIMA
71080 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 191 0101 32 0 1,959.34 1,749.41 209.93
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE47
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2936 2936 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE LA
PLANTA TELEFÓNICA CON EL
NO.2208-4747 (SERVICIO IP PBX)
UTILIZADO EN OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE -FEGUA-
FACTURACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2016, SEGÚN
FACTURA
FACE-63-FEA-001-160007159430,
PEDIDO NO.303-2016.
NNAPROBADO 0.00 979.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 32 0 979.00 874.11 104.89
2937 2937 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO
DE 2 LINEAS FIJAS A NOMBRE DE
FEGUA NO.22383037 Y 22326751
SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE
FACTURAS, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01/11/2016 AL
01/12/2016, PEDIDO NO.304-2016.
NNAPROBADO 0.00 347.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 32 0 347.00 309.82 37.18
2938 2938 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
INTERNET CORPORATIVO
TELÉFONO #72-3820 UTILIZADO EN
FEGUA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2016,
SEGÚN FACTURA
FACE-63-FEA-001-160007280790,
PEDIDO 305-2016.
NNAPROBADO 0.00 2,479.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 32 0 2,479.00 2,213.39 265.61
2939 2939 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO SERVICIO TELEFONÍA
CELULAR -PLAN
CORPORATIVO-NO.CTA
1.17451905, 10 LINEAS A NOMBRE
DE FEGUA (TEL MOVIL REF.
5480-1632),PERIODOS DEL
02/11/2016 AL 01/12/2016 Y S/FAC.
ELEC.SERIE FACE-63-FEA-002-
160005627532 PEDIDO 306-2016
NNAPROBADO 0.00 2,300.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 32 0 2,300.00 2,053.57 246.43
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE48
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2940 2940 16/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE CARTUCHOS DE
TINTAS PARA ABASTECER LA
BODEGA Y PODER SUMINISTRAR
AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE FERROCARRILES DE
GUATEMALA. SEGÚN PEDIDO
301-2016. Y FACTURA C2-24798
NNAPROBADO 0.00 4,878.00NIKAMI
IMPORTACIONES
SOCIEDAD
69913811 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 4,878.00 4,355.36 522.64
2941 2941 16/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE MATERIAL DE
LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO
EN LAS INSTALACIONES
ADMINISTRATIVAS DE
FERROCARRILES DE GUATEMALA.
SEGÚN PEDIDO NO. 300-2016. Y
FACTURA SERIE A-54916
NNAPROBADO 0.00 558.50DISTRIBUIDORA
CHAY'S SOCIEDAD
ANONIMA
76292258 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 268 0101 31 0 231.70 206.87 24.83
11 000 000 001 000 292 0101 31 0 326.80 291.79 35.01
2942 2942 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA SUMINISTRADA AL
MUSEO DEL FERROCARRIL CON
CONTADOR K-64573 S/FACTURA
ELECTRÓNICA
CFACE-1-BZ-001-160087620590,
S/PEDIDO 299-2016, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2016
NNAPROBADO 0.00 2,170.34EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 111 0101 32 0 2,170.34 1,937.80 232.54
2943 2943 16/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE 10 ROLLOS DE PAPEL
MAYORDOMO NUBE BLANCA, 5
PAQUETES DE SERVILLETAS
WHITE COTTON, 24 ROLLOS DE
TOALLA DE MANOS, 48 ROLLOS
DE PEPEL TULIPAN QUE SERAN
UTILIZADAS EN LAS
INSTALACIONES
ADMINISTRATIVAS DE FEGUA
SEGÚN PEDIDO 302-2016. Y C
FACTURA SERIE A-1087
NNAPROBADO 0.00 1,997.05VALIENTE
HERNANDEZ
CARMEN
13306804 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 243 0101 31 0 1,997.05 1,783.08 213.97
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE49
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2944 2941 16/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE MATERIAL DE
LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO
EN LAS INSTALACIONES
ADMINISTRATIVAS DE
FERROCARRILES DE GUATEMALA.
SEGÚN PEDIDO NO. 300-2016. Y
FACTURA SERIE A-54916
SSAPROBADO 0.00 558.50DISTRIBUIDORA
CHAY'S SOCIEDAD
ANONIMA
76292258 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 268 0101 31 0 231.70 206.87 24.83
11 000 000 001 000 292 0101 31 0 326.80 291.79 35.01
2945 2938 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
INTERNET CORPORATIVO
TELÉFONO #72-3820 UTILIZADO EN
FEGUA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2016,
SEGÚN FACTURA
FACE-63-FEA-001-160007280790,
PEDIDO 305-2016.
SSAPROBADO 0.00 2,479.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 32 0 2,479.00 2,213.39 265.61
2946 2937 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO
DE 2 LINEAS FIJAS A NOMBRE DE
FEGUA NO.22383037 Y 22326751
SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE
FACTURAS, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01/11/2016 AL
01/12/2016, PEDIDO NO.304-2016.
SSAPROBADO 0.00 347.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 32 0 347.00 309.82 37.18
2947 2940 16/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE CARTUCHOS DE
TINTAS PARA ABASTECER LA
BODEGA Y PODER SUMINISTRAR
AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE FERROCARRILES DE
GUATEMALA. SEGÚN PEDIDO
301-2016. Y FACTURA C2-24798
SSAPROBADO 0.00 4,878.00NIKAMI
IMPORTACIONES
SOCIEDAD
69913811 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 4,878.00 4,355.36 522.64
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE50
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2948 2936 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE LA
PLANTA TELEFÓNICA CON EL
NO.2208-4747 (SERVICIO IP PBX)
UTILIZADO EN OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE -FEGUA-
FACTURACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2016, SEGÚN
FACTURA
FACE-63-FEA-001-160007159430,
PEDIDO NO.303-2016.
SSAPROBADO 0.00 979.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 32 0 979.00 874.11 104.89
2949 2939 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO SERVICIO TELEFONÍA
CELULAR -PLAN
CORPORATIVO-NO.CTA
1.17451905, 10 LINEAS A NOMBRE
DE FEGUA (TEL MOVIL REF.
5480-1632),PERIODOS DEL
02/11/2016 AL 01/12/2016 Y S/FAC.
ELEC.SERIE FACE-63-FEA-002-
160005627532 PEDIDO 306-2016
SSAPROBADO 0.00 2,300.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 32 0 2,300.00 2,053.57 246.43
2950 2935 16/12/2016 DEV NOR OGA POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO
(PÓLIZA NUEVA) PARA EL
VEHÍCULO CAMIONETA SPORT
HYUNDAI TERRACAN MOD-2006,
CON PLACAS P-499CWT,
CORRESPONDIENTE A LA
FLOTILLA DE VEHÍCULOS
ASEGURADOS CON PÓLIZA
NO.91-0084681, PERÍODO DEL
29/07/2016 AL 29/07/2017, ENDOSO
NO. 967203 Y S/PEDIDO NO.
277-2016.
SSAPROBADO 0.00 1,959.34SEGUROS EL
ROBLE SOCIEDAD
ANONIMA
71080 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 191 0101 32 0 1,959.34 1,749.41 209.93
2951 2934 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA SUMINISTRADA A
-FEGUA- CON CONTADOR P-95031
S/FACTURA ELECTRONICA
CFACE-1-BZ-001-160087562237,
S/PEDIDO 297-2016, PAGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 03/11/2016 AL 03/12/2016.
SSAPROBADO 0.00 2,852.55EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE51
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 111 0101 32 0 2,852.55 2,546.92 305.63
2952 2933 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA SUMINISTRADA AL
MUSEO DEL FERROCARRIL DE
GUATEMALA -FEGUA- CON
CONTADOR P-93132. S/FACTURA
ELECTRÓNICA
CFACE-1-BZ-001-160087620465,
S/PEDIDO 298-2016, PAGO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 03/11/2016 AL 03/12/2016.
SSAPROBADO 0.00 1,763.83EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 111 0101 32 0 1,763.83 1,574.85 188.98
2953 2942 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA SUMINISTRADA AL
MUSEO DEL FERROCARRIL CON
CONTADOR K-64573 S/FACTURA
ELECTRÓNICA
CFACE-1-BZ-001-160087620590,
S/PEDIDO 299-2016, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 2,170.34EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 111 0101 32 0 2,170.34 1,937.80 232.54
2954 2954 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS
PRESTADOS A FEGUA EN LA
REALIZACION DE CONCIERTO DE
VILLANCICOS (CANTEMOS EN
NAVIDAD) CON OBJETIVO DE
PROMOCIONAR EL MUSEO DEL
FERROCARRIL SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA NO. 04-2016 Y
CON NUMERO DE FACTURA SERIE
C-9
NNAPROBADO 0.00 10,000.00FLORES GONZALEZ
LOIDA NOEMI
38048345 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 187 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
2955 2955 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
ACTUACIONES ARTISTICAS PARA
PROMOCIONES EN EL MUSEO DEL
FERROCARRIL SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA 03-2016 Y
RECIBO SERIE A-13
NNAPROBADO 0.00 10,000.00EXPOARTE ONG93869959 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 187 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE52
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2956 2956 16/12/2016 COM NOR OGA SERVICIO Y REPARACION DE
FALLA CENTRAL EN PLANTA
TELEFONICA SEGUN PEDIDO
308-2016 Y CON FACTURA SERIE
FACE-66-C-1 160000016229
NNAPROBADO 0.00 500.00SISTEMS
ENTERPRISE,
SOCIEDAD
48327581 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 166 0101 11 0 500.00 446.43 53.57
2957 2943 16/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 10 ROLLOS DE PAPEL
MAYORDOMO NUBE BLANCA, 5
PAQUETES DE SERVILLETAS
WHITE COTTON, 24 ROLLOS DE
TOALLA DE MANOS, 48 ROLLOS
DE PEPEL TULIPAN QUE SERAN
UTILIZADAS EN LAS
INSTALACIONES
ADMINISTRATIVAS DE FEGUA
SEGÚN PEDIDO 302-2016. Y C
FACTURA SERIE A-1087
SSAPROBADO 0.00 1,997.05VALIENTE
HERNANDEZ
CARMEN
13306804 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 243 0101 31 0 1,997.05 1,783.08 213.97
2958 2958 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO NO.
183-026-2016, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO, CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO TRES.
NNAPROBADO 0.00 37,800.00QUEZADA MOLINA
CLAUDIO RENATO
36783528 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 37,800.00 37,800.00 0.00
2959 2959 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESENTADOS A
FEGUA, SEGUN CONTRATO NO.
181-035-2016 CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO SEGUN
CLAUSULA CUARTA DEL
CONTRATO CONTRA ENTREGA DE
PRODUCTO DOS. CON FACTURA
SERIE A-118
NNAPROBADO 0.00 25,000.00LUJAN PADILLA DE
SALAZAR IVANNA
MARIA
70282854 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 181 0101 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE53
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2960 2960 16/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE CARÁCTER
ECONÓMICO PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO NO.
184-030-2016, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO TRES.
NNAPROBADO 0.00 28,800.00DAVILA ALVAREZ
NELSON ESTUARDO
6128785 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 184 0101 11 0 28,800.00 25,714.29 3,085.71
2961 2956 16/12/2016 DEV NOR OGA SERVICIO Y REPARACION DE
FALLA CENTRAL EN PLANTA
TELEFONICA SEGUN PEDIDO
308-2016 Y CON FACTURA SERIE
FACE-66-C-1 160000016229
SSAPROBADO 0.00 500.00SISTEMS
ENTERPRISE,
SOCIEDAD
48327581 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 166 0101 11 0 500.00 446.43 53.57
2962 2959 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESENTADOS A
FEGUA, SEGUN CONTRATO NO.
181-035-2016 CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO SEGUN
CLAUSULA CUARTA DEL
CONTRATO CONTRA ENTREGA DE
PRODUCTO DOS. CON FACTURA
SERIE A-118
SSAPROBADO 0.00 25,000.00LUJAN PADILLA DE
SALAZAR IVANNA
MARIA
70282854 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 181 0101 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00
2963 2958 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO NO.
183-026-2016, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO, CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO TRES.
SSAPROBADO 0.00 37,800.00QUEZADA MOLINA
CLAUDIO RENATO
36783528 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 37,800.00 37,800.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE54
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2964 2960 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE CARÁCTER
ECONÓMICO PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO NO.
184-030-2016, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO TRES.
SSAPROBADO 0.00 28,800.00DAVILA ALVAREZ
NELSON ESTUARDO
6128785 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 184 0101 11 0 28,800.00 25,714.29 3,085.71
2965 2955 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
ACTUACIONES ARTISTICAS PARA
PROMOCIONES EN EL MUSEO DEL
FERROCARRIL SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA 03-2016 Y
RECIBO SERIE A-13
SSAPROBADO 0.00 10,000.00EXPOARTE ONG93869959 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 187 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
2966 2954 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS
PRESTADOS A FEGUA EN LA
REALIZACION DE CONCIERTO DE
VILLANCICOS (CANTEMOS EN
NAVIDAD) CON OBJETIVO DE
PROMOCIONAR EL MUSEO DEL
FERROCARRIL SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA NO. 04-2016 Y
CON NUMERO DE FACTURA SERIE
C-9
SSAPROBADO 0.00 10,000.00FLORES GONZALEZ
LOIDA NOEMI
38048345 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 187 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
2967 2967 19/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
JURÍDICOS PRESTADOS A FEGUA,
SEGÚN CONTRATO NÚMERO
183-024-2016, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO, CONTRA ENTREGA
DEL TERCER PRODUCTO.
NNAPROBADO 0.00 16,800.00GARCIA RIVERA
GERARDO LEONEL
34333959 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,800.00 15,000.00 1,800.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE55
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2968 2968 19/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A FEGUA, SEGÚN
CONTRATO NO. 183-019-2016,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO SEGÚN CLÁUSULA CUARTA
DEL CONTRATO CONTRA
ENTREGA DEL PRODUCTO TRES.
NNAPROBADO 0.00 10,500.00GONZALEZ LOPEZ
LIBNY PAOLA
81905815 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 10,500.00 10,500.00 0.00
2969 2969 19/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A FEGUA, SEGÚN
CONTRATO NO. 183-023-2016,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO SEGÚN CLÁUSULA CUARTA
DEL CONTRATO CONTRA
ENTREGA DEL PRODUCTO
CUARTO.
NNAPROBADO 0.00 15,000.00CIFUENTES
ESTRADA ANDREA
FABIOLA
74841068 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 15,000.00 15,000.00 0.00
2970 2970 19/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO NO.
183-022-2016, CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO CUARTO.
NNAPROBADO 0.00 22,500.00CARRERA ORTIZ
KARLA RENEE
38701456 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 22,500.00 22,500.00 0.00
2971 2971 19/12/2016 COM NOR SUE PROVISIÓN INDEMNIZACIONES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 MAYO AL 31 DE
DICIEMBRE 2016, PERSONAL DE
INTERVENCIÓN, AUDITORIA
INTERNA Y FINANCIERO DE
CONFORMIDAD CON CALCULO DE
PROVISIONES. SEGÚN OFICIO
CONTABILIDAD 60-2016
NNAPROBADO 0.00 48,045.26FERROCARRILES
DE GUATEMALA
3441091 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 413 0101 31 0 48,045.26 48,045.26 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE56
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2972 2972 19/12/2016 COM NOR SUE PROVISIÓN VACACIONAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 MAYO AL 31 DE
DICIEMBRE 2016, PERSONAL DE
INTERVENCIÓN, AUDITORIA
INTERNA Y FINANCIERO DE
CONFORMIDAD CON CALCULO DE
PROVISIONES. SEGÚN OFICIO
CONTABILIDAD 60-2016
NNAPROBADO 0.00 27,371.11FERROCARRILES
DE GUATEMALA
3441091 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 415 0101 31 0 27,371.11 27,371.11 0.00
2973 2973 19/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
184-029-2016, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO, CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO NO.3.
NNAPROBADO 0.00 33,600.00SALINAS
GONZALEZ JOSE
LUIS
775227K siges siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 184 0101 11 0 33,600.00 30,000.00 3,600.00
2974 2972 19/12/2016 RDP NOR SUE PROVISIÓN VACACIONAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 MAYO AL 31 DE
DICIEMBRE 2016, PERSONAL DE
INTERVENCIÓN, AUDITORIA
INTERNA Y FINANCIERO DE
CONFORMIDAD CON CALCULO DE
PROVISIONES. SEGÚN OFICIO
CONTABILIDAD 60-2016
SSAPROBADO 0.00 27,371.11FERROCARRILES
DE GUATEMALA
3441091 siges siges OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 415 0101 31 0 27,371.11 27,371.11 0.00
2975 2971 19/12/2016 RDP NOR SUE PROVISIÓN INDEMNIZACIONES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 MAYO AL 31 DE
DICIEMBRE 2016, PERSONAL DE
INTERVENCIÓN, AUDITORIA
INTERNA Y FINANCIERO DE
CONFORMIDAD CON CALCULO DE
PROVISIONES. SEGÚN OFICIO
CONTABILIDAD 60-2016
SSAPROBADO 0.00 48,045.26FERROCARRILES
DE GUATEMALA
3441091 siges siges OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 413 0101 31 0 48,045.26 48,045.26 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE57
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2976 2970 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO NO.
183-022-2016, CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO CUARTO. CON
FACTURA SERIE A-4
SSAPROBADO 0.00 22,500.00CARRERA ORTIZ
KARLA RENEE
38701456 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 22,500.00 22,500.00 0.00
2977 2967 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
JURÍDICOS PRESTADOS A FEGUA,
SEGÚN CONTRATO NÚMERO
183-024-2016, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO, CONTRA ENTREGA
DEL TERCER PRODUCTO. CON
FACTURA SERIE B-16
SSAPROBADO 0.00 16,800.00GARCIA RIVERA
GERARDO LEONEL
34333959 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,800.00 15,000.00 1,800.00
2978 2968 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A FEGUA, SEGÚN
CONTRATO NO. 183-019-2016,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO SEGÚN CLÁUSULA CUARTA
DEL CONTRATO CONTRA
ENTREGA DEL PRODUCTO TRES.
CON FACTURA SERIE A-7
SSAPROBADO 0.00 10,500.00GONZALEZ LOPEZ
LIBNY PAOLA
81905815 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 10,500.00 10,500.00 0.00
2979 2969 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A FEGUA, SEGÚN
CONTRATO NO. 183-023-2016,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO SEGÚN CLÁUSULA CUARTA
DEL CONTRATO CONTRA
ENTREGA DEL PRODUCTO
CUARTO. CON FACTURA SERIE
A-97
SSAPROBADO 0.00 15,000.00CIFUENTES
ESTRADA ANDREA
FABIOLA
74841068 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 15,000.00 15,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE58
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2980 2973 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
184-029-2016, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO, CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO NO.3. CON
FACTURA SERIE B-125
SSAPROBADO 0.00 33,600.00SALINAS
GONZALEZ JOSE
LUIS
775227K siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 184 0101 11 0 33,600.00 30,000.00 3,600.00
2981 2981 20/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO NO.
184-028-2016, CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO, CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO CUATRO.
NNAPROBADO 0.00 28,600.00BATRES OLIVA DE
GUERRA MARIA
DEL CARMEN
1387944 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 184 0101 11 0 28,600.00 25,535.71 3,064.29
2982 2982 20/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO NO.
183-027-2016, CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA, ENTREGA
DEL PRODUCTO CUATRO.
NNAPROBADO 0.00 22,500.00RODRIGUEZ SIAN
NORMAN IVAN
35786019 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 22,500.00 20,089.29 2,410.71
2983 2983 20/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO NO.
183-025-2016, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO TRES.
NNAPROBADO 0.00 36,000.00RUBIO PEREZ
MARIO SALVADOR
11981393 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 36,000.00 32,142.86 3,857.14
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE59
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2984 2984 20/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A FEGUA, SEGÚN
CONTRATO NO. 181-018-2016,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO SEGÚN CLÁUSULA CUARTA
DEL CONTRATO, CONTRA
ENTREGA DEL PRODUCTO
CUATRO.
NNAPROBADO 0.00 21,600.00COBAR ORANTES
LUIS FERNANDO
4971612 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 181 0101 11 0 21,600.00 21,600.00 0.00
2985 2985 20/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO NO.
181-015-2016, CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO CUATRO.
NNAPROBADO 0.00 21,000.00MUÑOZ GODOY
DANIEL
29415411 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 181 0101 11 0 21,000.00 18,750.00 2,250.00
2986 2986 20/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA SEGUN CONTRATO
181-016-2016 CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO SEGUN
CLAUSULA CUARTA DEL
CONTRATO CONTRA ENTREGA DE
PRODUCTO TRES.
NNAPROBADO 0.00 21,000.00ANDRINO ELIAS
DAVID FERNANDO
8432864 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 181 0101 11 0 21,000.00 18,750.00 2,250.00
2987 2981 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO NO.
184-028-2016, CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO, CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO CUATRO. CON
FACTURA SERIE A-115
SSAPROBADO 0.00 28,600.00BATRES OLIVA DE
GUERRA MARIA
DEL CARMEN
1387944 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 184 0101 11 0 28,600.00 25,535.71 3,064.29
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE60
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2988 2982 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO NO.
183-027-2016, CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA, ENTREGA
DEL PRODUCTO CUATRO. CON
FACTURA SERIE B-63
SSAPROBADO 0.00 22,500.00RODRIGUEZ SIAN
NORMAN IVAN
35786019 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 22,500.00 20,089.29 2,410.71
2989 2983 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO NO.
183-025-2016, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO TRES. CON
FACTURA SERIE A-597
SSAPROBADO 0.00 36,000.00RUBIO PEREZ
MARIO SALVADOR
11981393 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 36,000.00 32,142.86 3,857.14
2990 2984 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A FEGUA, SEGÚN
CONTRATO NO. 181-018-2016,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO SEGÚN CLÁUSULA CUARTA
DEL CONTRATO, CONTRA
ENTREGA DEL PRODUCTO
CUATRO. CON FACTURA SERIE
A-14
SSAPROBADO 0.00 21,600.00COBAR ORANTES
LUIS FERNANDO
4971612 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 181 0101 11 0 21,600.00 21,600.00 0.00
2991 2986 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA SEGUN CONTRATO
181-016-2016 CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO SEGUN
CLAUSULA CUARTA DEL
CONTRATO CONTRA ENTREGA DE
PRODUCTO TRES. CON FACTURA
SERIE A-276
SSAPROBADO 0.00 21,000.00ANDRINO ELIAS
DAVID FERNANDO
8432864 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 181 0101 11 0 21,000.00 18,750.00 2,250.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE61
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2992 2985 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO NO.
181-015-2016, CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO CUATRO. CON
FACTURA SERIE A-90
SSAPROBADO 0.00 21,000.00MUÑOZ GODOY
DANIEL
29415411 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 181 0101 11 0 21,000.00 18,750.00 2,250.00
2993 2993 21/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA SEGÚN CONTRATO NO.
181-037-2016, CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO, SEGÚN
CLAUSULA CUARTA CONTRA
ENTREGA PRODUCTO DOS CON
NUMERO DE FACTURA SERIE A-25
NNAPROBADO 0.00 12,000.00FLORES MORALES
CLAUDIA
JEANNETTE
8450552 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 181 0101 11 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71
2994 2994 21/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
183-034-2016, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO, SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO, CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO TRES.
NNAPROBADO 0.00 20,000.00ALEMAN RODAS
SHEILA
EMPERATRIZ
20555563 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 20,000.00 20,000.00 0.00
2995 2995 21/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 183-038-2016,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
PAGO POR EL SEGUNDO
PRODUCTO, SEGUN CLAUSULA
CUARTA DEL CONTRATO
NNAPROBADO 0.00 20,000.00PEREIRA GRIJALVA
DE DARDON FARAH
ANAYTE
22386017 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE62
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2996 2996 21/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A FEGUA, SEGÚN
CONTRATO NO. 186-033-2016,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO SEGÚN CLÁUSULA CUARTA
DEL CONTRATO, CONTRA
ENTREGA DEL PRODUCTO TRES.
NNAPROBADO 0.00 19,000.00CHOC MARCOS
VINICIO
15122492 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 186 0101 11 0 19,000.00 19,000.00 0.00
2997 2997 21/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADO A
FEGUA SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
NO.183-036-2016,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
PAGO SEGUN CLAUSULA CUARTA
DEL CONTRATO CONTRA
ENTREGA PRODUCTO DOS
NNAPROBADO 0.00 24,000.00DIAZ RODAS
SANDRA LUCRECIA
1472763 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 24,000.00 21,428.57 2,571.43
2998 2998 21/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A FEGUA SEGÚN
CONTRATO 186-032-2016
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO SEGÚN CLAUSULA CUARTA
DEL CONTRATO CONTRA
ENTREGA DEL PRODUCTO TRES
SEGÚN FACTURAS SERIE A1-20.
NNAPROBADO 0.00 30,000.00ALARCON FLORES
JUSTUS WILHELM
CAESAR
6638678 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 186 0101 11 0 30,000.00 30,000.00 0.00
2999 2999 21/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A FEGUA SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
184-039-2016 CORRESPONDIENTE
AL ÚNICO PAGO SEGÚN
CLAUSULA CUARTA DEL
CONTRATO SUSCRITO CONTRA
ENTREGA DEL PRODUCTO ÚNICO.
NNAPROBADO 0.00 14,000.00SOLIS DOUMA
JAIRO EMIDIO
16066251 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 184 0101 11 0 14,000.00 12,500.00 1,500.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE63
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3000 2993 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA SEGÚN CONTRATO NO.
181-037-2016, CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO, SEGÚN
CLAUSULA CUARTA CONTRA
ENTREGA PRODUCTO DOS CON
NUMERO DE FACTURA SERIE A-25
SSAPROBADO 0.00 12,000.00FLORES MORALES
CLAUDIA
JEANNETTE
8450552 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 181 0101 11 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71
3001 2996 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A FEGUA, SEGÚN
CONTRATO NO. 186-033-2016,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO SEGÚN CLÁUSULA CUARTA
DEL CONTRATO, CONTRA
ENTREGA DEL PRODUCTO TRES.
CON FACTURA SERIE B-604
SSAPROBADO 0.00 19,000.00CHOC MARCOS
VINICIO
15122492 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 186 0101 11 0 19,000.00 19,000.00 0.00
3002 2995 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 183-038-2016,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
PAGO POR EL SEGUNDO
PRODUCTO, SEGUN CLAUSULA
CUARTA DEL CONTRATO . CON
FACTURA SERIE A-202
SSAPROBADO 0.00 20,000.00PEREIRA GRIJALVA
DE DARDON FARAH
ANAYTE
22386017 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86
3003 2997 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADO A
FEGUA SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
NO.183-036-2016,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
PAGO SEGUN CLAUSULA CUARTA
DEL CONTRATO CONTRA
ENTREGA PRODUCTO DOS. CON
FACTURA SERIE A-126
SSAPROBADO 0.00 24,000.00DIAZ RODAS
SANDRA LUCRECIA
1472763 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 24,000.00 21,428.57 2,571.43
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE64
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3004 2998 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A FEGUA SEGÚN
CONTRATO 186-032-2016
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO SEGÚN CLAUSULA CUARTA
DEL CONTRATO CONTRA
ENTREGA DEL PRODUCTO TRES
SEGÚN FACTURAS SERIE A1-20.
SSAPROBADO 0.00 30,000.00ALARCON FLORES
JUSTUS WILHELM
CAESAR
6638678 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 186 0101 11 0 30,000.00 30,000.00 0.00
3005 2999 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A FEGUA SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
184-039-2016 CORRESPONDIENTE
AL ÚNICO PAGO SEGÚN
CLAUSULA CUARTA DEL
CONTRATO SUSCRITO CONTRA
ENTREGA DEL PRODUCTO ÚNICO.
CON FACTUR SERIE B-62
SSAPROBADO 0.00 14,000.00SOLIS DOUMA
JAIRO EMIDIO
16066251 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 184 0101 11 0 14,000.00 12,500.00 1,500.00
3006 2994 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FEGUA, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
183-034-2016, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO, SEGÚN
CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO, CONTRA ENTREGA
DEL PRODUCTO TRES.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00ALEMAN RODAS
SHEILA
EMPERATRIZ
20555563 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 11 0 20,000.00 20,000.00 0.00
3007 3007 22/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIO Y
REPARACION AL VEHICULO
HYUNDAY TERRACAN PLACA
P-499CWT QUE SE ENCUENTRA AL
SERVICIO DE LA EMPRESA FEGUA
SEGUN PEDIDO MANT-4-286-2016
Y CON FACTURAS SERIE Z03
565-567
NNAPROBADO 0.00 21,010.00SERVITEK,
SOCIEDAD
ANONIMA
62476432 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 9,250.00 8,258.93 991.07
11 000 000 001 000 262 0101 32 0 310.00 276.79 33.21
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 11,450.00 10,223.21 1,226.79
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE65
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3008 3008 22/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIO Y
REPARACION AL VEHICULO
SUZUKI JIMNY MT PLACAS
P-920FFW QUE SE ENCUENTRA AL
SERVICIO DE LA EMPRESA FEGUA
SEGUN PEDIDO MANT-3-286-2016
Y CON FACTURA SERIE Z03 568
NNAPROBADO 0.00 6,535.00SERVITEK,
SOCIEDAD
ANONIMA
62476432 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,350.00 2,098.21 251.79
11 000 000 001 000 262 0101 32 0 680.00 607.14 72.86
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 3,505.00 3,129.47 375.53
3009 3009 22/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIO Y
REPARACION AL VEHICULO
SUZUKI JIMNY MT PLACAS
P-919FFW QUE SE ENCUENTRA AL
SERVICIO DE LA EMPRESA FEGUA
SEGUN PEDIDO MANT-1-286-2016
Y CON FACTURA SERIE Z03 562
NNAPROBADO 0.00 2,740.00SERVITEK,
SOCIEDAD
ANONIMA
62476432 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,150.00 1,026.79 123.21
11 000 000 001 000 262 0101 32 0 630.00 562.50 67.50
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 960.00 857.14 102.86
3010 3010 22/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIO Y
REPARACION AL VEHICULO
MITSUBISHI L-200 GLS 4WD PLACA
P-797DPV QUE SE ENCUENTRA AL
SERVICIO DE LA EMPRESA FEGUA
SEGUN PEDIDO MANT-5-286-2016
Y CJON FACTURA SERIE Z03 564
NNAPROBADO 0.00 4,760.00SERVITEK,
SOCIEDAD
ANONIMA
62476432 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,100.00 1,875.00 225.00
11 000 000 001 000 262 0101 32 0 1,205.00 1,075.89 129.11
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 1,455.00 1,299.11 155.89
3011 3011 22/12/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIO Y
REPARACION AL VEHICULO
SUZUKI JIMNY MT PLACAS
P-912DSL QUE SE ENCUENTRA AL
SERVICIO DE LA EMPRESA FEGUA
SEGUN PEDIDO MANT-2-286-2016
Y CON FACTURA SERIE Z03 561
NNAPROBADO 0.00 10,010.00SERVITEK,
SOCIEDAD
ANONIMA
62476432 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE66
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,980.00 3,553.57 426.43
11 000 000 001 000 262 0101 32 0 775.00 691.96 83.04
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 5,255.00 4,691.97 563.03
3012 3010 22/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO Y
REPARACION AL VEHICULO
MITSUBISHI L-200 GLS 4WD PLACA
P-797DPV QUE SE ENCUENTRA AL
SERVICIO DE LA EMPRESA FEGUA
SEGUN PEDIDO MANT-5-286-2016
Y CJON FACTURA SERIE Z03 564
SSAPROBADO 0.00 4,760.00SERVITEK,
SOCIEDAD
ANONIMA
62476432 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,100.00 1,875.00 225.00
11 000 000 001 000 262 0101 32 0 1,205.00 1,075.89 129.11
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 1,455.00 1,299.11 155.89
3013 3009 22/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO Y
REPARACION AL VEHICULO
SUZUKI JIMNY MT PLACAS
P-919FFW QUE SE ENCUENTRA AL
SERVICIO DE LA EMPRESA FEGUA
SEGUN PEDIDO MANT-1-286-2016
Y CON FACTURA SERIE Z03 562
SSAPROBADO 0.00 2,740.00SERVITEK,
SOCIEDAD
ANONIMA
62476432 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,150.00 1,026.79 123.21
11 000 000 001 000 262 0101 32 0 630.00 562.50 67.50
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 960.00 857.14 102.86
3014 3008 22/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO Y
REPARACION AL VEHICULO
SUZUKI JIMNY MT PLACAS
P-920FFW QUE SE ENCUENTRA AL
SERVICIO DE LA EMPRESA FEGUA
SEGUN PEDIDO MANT-3-286-2016
Y CON FACTURA SERIE Z03 568
SSAPROBADO 0.00 6,535.00SERVITEK,
SOCIEDAD
ANONIMA
62476432 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,350.00 2,098.21 251.79
11 000 000 001 000 262 0101 32 0 680.00 607.14 72.86
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 3,505.00 3,129.47 375.53
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE67
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3015 3015 22/12/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100077-0-0
Clase de fondo: [INS] - FONDO
INSTITUCIONAL No de fondo 1
Rendición No. 26
SSAPROBADO 0.00 3,069.80FERROCARRILES
DE GUATEMALA
3441091 CEOSORIO CEOSORIO OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 115 0101 31 0 100.00 100.00 0.00
11 000 000 001 000 195 0101 32 0 60.00 60.00 0.00
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 2,284.00 2,227.95 56.05
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 160.00 142.86 17.14
11 000 000 001 000 232 0101 31 0 200.00 178.57 21.43
11 000 000 001 000 268 0101 31 0 37.80 33.75 4.05
11 000 000 001 000 283 0101 31 0 40.00 40.00 0.00
11 000 000 001 000 292 0101 31 0 188.00 167.86 20.14
3016 3011 22/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO Y
REPARACION AL VEHICULO
SUZUKI JIMNY MT PLACAS
P-912DSL QUE SE ENCUENTRA AL
SERVICIO DE LA EMPRESA FEGUA
SEGUN PEDIDO MANT-2-286-2016
Y CON FACTURA SERIE Z03 561
SSAPROBADO 0.00 10,010.00SERVITEK,
SOCIEDAD
ANONIMA
62476432 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,980.00 3,553.57 426.43
11 000 000 001 000 262 0101 32 0 775.00 691.96 83.04
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 5,255.00 4,691.97 563.03
3018 3018 22/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE 2 LAPTOP, MARCA HP
MODELO PROBOOK 430 G3 Y HP
MODELO PROBOOK 440 G3 Y 5
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,
MARCA HP INTEL CORE 13 DUAL
SEGUN PEDIDO 290-2016 Y ACTA
NO. 05-2016 Y CON FACTURA
SERIE A-244
NNAPROBADO 0.00 56,582.00ROJAS DE VAIDEZ
CLAUDIA MARIA
15122565 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 328 0101 31 0 56,582.00 50,519.64 6,062.36
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE68
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3019 3007 22/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO Y
REPARACION AL VEHICULO
HYUNDAY TERRACAN PLACA
P-499CWT QUE SE ENCUENTRA AL
SERVICIO DE LA EMPRESA FEGUA
SEGUN PEDIDO MANT-4-286-2016
Y CON FACTURAS SERIE Z03
565-567
SSAPROBADO 0.00 21,010.00SERVITEK,
SOCIEDAD
ANONIMA
62476432 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 9,250.00 8,258.93 991.07
11 000 000 001 000 262 0101 32 0 310.00 276.79 33.21
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 11,450.00 10,223.21 1,226.79
3020 3020 22/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE 1 UP CENTRAL,
MARCA FORZA, 2 IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL DE INYECCION
DE TINTA, SISTEMA CONTINUO/
MARCA EPSON, MODELO 575, 3
DISCOS DUROS, MARCA
SEAGATE, 12 UPS PARA PC DE
ESCRITORIO, MARCA APC,
MODELO BACKES 750 SEGUN
PEDIDO 291-2016 Y ACTA NO.
05-2016 Y CON FACTURA SERIE
A-245
NNAPROBADO 0.00 24,496.14ROJAS DE VAIDEZ
CLAUDIA MARIA
15122565 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 328 0101 31 0 24,496.14 21,871.55 2,624.59
3021 3021 22/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE 1 SCANNER DE ALTA
VELOCIDAD, MARCA HP MODELO
SCANJET FLOW, SEGUN PEDIDO
292-2016 Y ACTA NO. 05-2016 Y
CON FACTURA SERIE A-246
NNAPROBADO 0.00 8,391.00ROJAS DE VAIDEZ
CLAUDIA MARIA
15122565 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 328 0101 31 0 8,391.00 7,491.96 899.04
3022 3018 22/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 2 LAPTOP, MARCA HP
MODELO PROBOOK 430 G3 Y HP
MODELO PROBOOK 440 G3 Y 5
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,
MARCA HP INTEL CORE 13 DUAL
SEGUN PEDIDO 290-2016 Y ACTA
NO. 05-2016 Y CON FACTURA
SERIE A-244
NNAPROBADO 0.00 56,582.00ROJAS DE VAIDEZ
CLAUDIA MARIA
15122565 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 328 0101 31 0 56,582.00 50,519.64 6,062.36
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE69
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3023 3020 22/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 1 UP CENTRAL,
MARCA FORZA, 2 IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL DE INYECCION
DE TINTA, SISTEMA CONTINUO/
MARCA EPSON, MODELO 575, 3
DISCOS DUROS, MARCA
SEAGATE, 12 UPS PARA PC DE
ESCRITORIO, MARCA APC,
MODELO BACKES 750 SEGUN
PEDIDO 291-2016 Y ACTA NO.
05-2016 Y CON FACTURA SERIE
A-245
SSAPROBADO 0.00 24,496.14ROJAS DE VAIDEZ
CLAUDIA MARIA
15122565 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 328 0101 31 0 24,496.14 21,871.55 2,624.59
3024 3021 22/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 1 SCANNER DE ALTA
VELOCIDAD, MARCA HP MODELO
SCANJET FLOW, SEGUN PEDIDO
292-2016 Y ACTA NO. 05-2016 Y
CON FACTURA SERIE A-246
SSAPROBADO 0.00 8,391.00ROJAS DE VAIDEZ
CLAUDIA MARIA
15122565 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 328 0101 31 0 8,391.00 7,491.96 899.04
3025 3025 22/12/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100077-0-0
Clase de fondo: [INS] - FONDO
INSTITUCIONAL No de fondo 1
Rendición No. 27
SSAPROBADO 0.00 2,355.25FERROCARRILES
DE GUATEMALA
3441091 CEOSORIO CEOSORIO OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 196 0101 32 0 2,244.75 2,004.25 240.50
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 92.00 82.69 9.31
11 000 000 001 000 291 0101 31 0 18.50 16.52 1.98
3026 3022 27/12/2016 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL POR ERROR
EN EL CALCULO DEL ISR DE LA
COMPRA DE 2 LAPTOP, MARCA HP
MODELO PROBOOK 430 G3 Y HP
MODELO PROBOOK 440 G3 Y 5
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,
MARCA HP INTEL CORE 13 DUAL
SEGUN PEDIDO 290-2016 Y ACTA
NO. 05-2016 Y CON FACTURA
SERIE A-244
NNAPROBADO 0.00-56,582.00ROJAS DE VAIDEZ
CLAUDIA MARIA
15122565 OFEALAR OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 328 0101 31 0 -56,582.00 -50,519.64 -6,062.36
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE70
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3027 3018 27/12/2016 COM RTO OGA REVERSION TOTAL POR ERROR
EN EL CALCULO DEL ISR DE LA
COMPRA DE 2 LAPTOP, MARCA HP
MODELO PROBOOK 430 G3 Y HP
MODELO PROBOOK 440 G3 Y 5
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,
MARCA HP INTEL CORE 13 DUAL
SEGUN PEDIDO 290-2016 Y ACTA
NO. 05-2016 Y CON FACTURA
SERIE A-244
NNAPROBADO 0.00-56,582.00ROJAS DE VAIDEZ
CLAUDIA MARIA
15122565 OFEALAR OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 328 0101 31 0 -56,582.00 -50,519.64 -6,062.36
3028 3028 27/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA
PARA ABASTECER LA BODEGA Y
AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE FERROCARRILES DE
GUATEMALA.
NNAPROBADO 0.00 4,210.28SUMINISTRO
INTERNACIONAL
DE
25397400 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 241 0101 32 0 2,278.00 2,033.93 244.07
11 000 000 001 000 243 0101 31 0 337.86 301.66 36.20
11 000 000 001 000 245 0101 31 0 210.00 187.50 22.50
11 000 000 001 000 291 0101 31 0 1,384.42 1,236.09 148.33
3029 3029 27/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE 2 LAPTOP, MARCA HP
MODELO PROBOOK 430 G3 Y HP
MODELO PROBOOK 440 G3 Y 5
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,
MARCA HP INTEL CORE 13 DUAL
SEGUN PEDIDO 290-2016 Y ACTA
NO. 05-2016 Y CON FACTURA
SERIE A-244
NNAPROBADO 0.00 56,582.00ROJAS DE VAIDEZ
CLAUDIA MARIA
15122565 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 328 0101 31 0 56,582.00 50,519.64 6,062.36
3030 3029 27/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 2 LAPTOP, MARCA HP
MODELO PROBOOK 430 G3 Y HP
MODELO PROBOOK 440 G3 Y 5
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,
MARCA HP INTEL CORE 13 DUAL
SEGUN PEDIDO 290-2016 Y ACTA
NO. 05-2016 Y CON FACTURA
SERIE A-244
SSAPROBADO 0.00 56,582.00ROJAS DE VAIDEZ
CLAUDIA MARIA
15122565 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 328 0101 31 0 56,582.00 50,519.64 6,062.36
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE71
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3031 3028 27/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA
PARA ABASTECER LA BODEGA Y
AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE FERROCARRILES DE
GUATEMALA. CON FACTURAS
SERIE B-56877 Y 56876
SSAPROBADO 0.00 4,210.28SUMINISTRO
INTERNACIONAL
DE
25397400 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 241 0101 32 0 2,278.00 2,033.93 244.07
11 000 000 001 000 243 0101 31 0 337.86 301.66 36.20
11 000 000 001 000 245 0101 31 0 210.00 187.50 22.50
11 000 000 001 000 291 0101 31 0 1,384.42 1,236.09 148.33
3032 3032 27/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE 10 SILLAS
EJECUTIVAS Y 10 SILLAS
SECRETARIALES QUE SERVIRAN
PARA EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE
FERROCARRILES DE GUATEMALA
SEGUN PEDIDO 309-2016
NNAPROBADO 0.00 15,000.00MEDINA OVANDO
CARLOS
HUMBERTO
15597660 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 322 0101 31 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14
3033 3032 27/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 10 SILLAS
EJECUTIVAS Y 10 SILLAS
SECRETARIALES QUE SERVIRAN
PARA EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE
FERROCARRILES DE GUATEMALA
SEGUN PEDIDO 309-2016. CON
FACTURA SERIE B-3965
NNAPROBADO 0.00 15,000.00MEDINA OVANDO
CARLOS
HUMBERTO
15597660 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 322 0101 31 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14
3034 3033 27/12/2016 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL POR ERROR
EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA
DE LA COMPRA DE 10 SILLAS
EJECUTIVAS Y 10 SILLAS
SECRETARIALES QUE SERVIRAN
PARA EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE
FERROCARRILES DE GUATEMALA
SEGUN PEDIDO 309-2016. CON
FACTURA SERIE B-3965
NNAPROBADO 0.00-15,000.00MEDINA OVANDO
CARLOS
HUMBERTO
15597660 OFEALAR OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 322 0101 31 0 -15,000.00 -13,392.86 -1,607.14
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE72
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3035 3032 27/12/2016 COM RTO OGA REVERSION POR ERROR EN LA
PARTIDA PRESUPUESTARIA DE LA
COMPRA DE 10 SILLAS
EJECUTIVAS Y 10 SILLAS
SECRETARIALES QUE SERVIRAN
PARA EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE
FERROCARRILES DE GUATEMALA
SEGUN PEDIDO 309-2016
NNAPROBADO 0.00-15,000.00MEDINA OVANDO
CARLOS
HUMBERTO
15597660 OFEALAR OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 322 0101 31 0 -15,000.00 -13,392.86 -1,607.14
3036 3036 27/12/2016 COM NOR OGA POR MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LAS AREAS DE
LOS CORREDORES DEL EDIFICIO
DE LAS INSTALACIONES DEL
MUSEO Y OFICINAS CENTRALES
DE FEGUA QUE SE ENCUENTRAN
EN MAL ESTADO SEGUN PEDIDO
286-2016 Y CONTRATO
ADMINISTRATIVO 171-040-2016 Y
OFICIO DEL MUSEO 11/11/2016
NNAPROBADO 0.00 89,800.00CONSTRUCTORA
SANTA ELENA
SOCIEDAD
45078114 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 171 0101 31 0 89,800.00 80,178.57 9,621.43
3037 3037 27/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE 10 SILLAS
EJECUTIVAS Y 10 SILLAS
SECRETARIALES QUE SERVIRAN
PARA EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE
FERROCARRILES DE GUATEMALA
SEGUN PEDIDO 309-2016
NNAPROBADO 0.00 15,000.00MEDINA OVANDO
CARLOS
HUMBERTO
15597660 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 322 0101 11 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14
3038 3037 27/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 10 SILLAS
EJECUTIVAS Y 10 SILLAS
SECRETARIALES QUE SERVIRAN
PARA EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE
FERROCARRILES DE GUATEMALA
SEGUN PEDIDO 309-2016. CON
FACTURA SERIE B-3965
SSAPROBADO 0.00 15,000.00MEDINA OVANDO
CARLOS
HUMBERTO
15597660 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 322 0101 11 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE73
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3039 3036 27/12/2016 DEV NOR OGA POR MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LAS AREAS DE
LOS CORREDORES DEL EDIFICIO
DE LAS INSTALACIONES DEL
MUSEO Y OFICINAS CENTRALES
DE FEGUA QUE SE ENCUENTRAN
EN MAL ESTADO SEGUN PEDIDO
286-2016 Y CONTRATO
ADMINISTRATIVO 171-040-2016 Y
OFICIO DEL MUSEO 11/11/2016.
CON FACTURA 106
SSAPROBADO 0.00 89,800.00CONSTRUCTORA
SANTA ELENA
SOCIEDAD
45078114 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 171 0101 31 0 89,800.00 80,178.57 9,621.43
3040 3040 28/12/2016 COM NOR OGA COMPRA DE 4 UNIDADES DE AIRE
ACONDICIONADO PARA SER
INSTALADOS EN AREA DE
RECURSOS HUMANOS,
INTERVENCION, AREA JURIDICA
Y AREA DE SECRETARIA DE
FEGUA SEGUN PEDIDO 293 Y
ACTA NO. 06-2016
NNAPROBADO 0.00 65,000.00LOPEZ LOPEZ
SANDRA JEANNETH
83662855 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 329 0101 31 0 65,000.00 58,035.71 6,964.29
3043 3043 28/12/2016 COM NOR OGA UN ESTUDIO Y DISEÑO
ESTRUCTURAL DE CUBIERTA
PARA EL MUSEO DEL
FERROCARRIL SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
181-044-2016 Y ACUERDO
INTERVENCION 124-2016
NNAPROBADO 0.00 58,900.00LEMUS LIRA
LAURA MARIA
5300800 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 181 0101 31 0 58,900.00 52,589.29 6,310.71
3044 3044 28/12/2016 COM NOR OGA POR SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A FERROCARRILES
DE GUATEMALA SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
181-042-2016 Y ACUERDO DE
INTERVENCION 121-2016
NNAPROBADO 0.00 58,000.00URRUTIA
GUTIERREZ
GONZALO
27025071 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 181 0101 31 0 58,000.00 51,785.71 6,214.29
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE74
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3045 3043 28/12/2016 DEV NOR OGA UN ESTUDIO Y DISEÑO
ESTRUCTURAL DE CUBIERTA
PARA EL MUSEO DEL
FERROCARRIL SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
181-044-2016 Y ACUERDO
INTERVENCION 124-2016. CON
FACTURA SERIE B-10
SSAPROBADO 0.00 58,900.00LEMUS LIRA
LAURA MARIA
5300800 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 181 0101 31 0 58,900.00 52,589.29 6,310.71
3046 3044 28/12/2016 DEV NOR OGA POR SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A FERROCARRILES
DE GUATEMALA SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
181-042-2016 Y ACUERDO DE
INTERVENCION 121-2016. CON
FACTURA 18
SSAPROBADO 0.00 58,000.00URRUTIA
GUTIERREZ
GONZALO
27025071 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 181 0101 31 0 58,000.00 51,785.71 6,214.29
3047 3040 28/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 4 UNIDADES DE AIRE
ACONDICIONADO PARA SER
INSTALADOS EN AREA DE
RECURSOS HUMANOS,
INTERVENCION, AREA JURIDICA
Y AREA DE SECRETARIA DE
FEGUA SEGUN PEDIDO 293 Y
ACTA NO. 06-2016. CON FACTURA
SERIE A-114
SSAPROBADO 0.00 65,000.00LOPEZ LOPEZ
SANDRA JEANNETH
83662855 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 329 0101 31 0 65,000.00 58,035.71 6,964.29
3048 3048 28/12/2016 COM NOR OGA POR SERVICIO DE FUMIGACION
DE 5760 METROS CUADRADOS
QUE SE REALIZO EN LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE
LA EMPRESA Y EN EL MUSEO DEL
FERROCARRIL SEGUN PEDIDO
294-2016
NNAPROBADO 0.00 22,982.40R.I.M.V. EMPRESA
DE SERVICIOS
AMBIENTALES,
72891343 siges siges OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 22,982.40 20,520.00 2,462.40
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE75
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3049 3048 28/12/2016 DEV NOR OGA POR SERVICIO DE FUMIGACION
DE 5760 METROS CUADRADOS
QUE SE REALIZO EN LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE
LA EMPRESA Y EN EL MUSEO DEL
FERROCARRIL SEGUN PEDIDO
294-2016. CON FACTURA SERIE
A-2754
SSAPROBADO 0.00 22,982.40R.I.M.V. EMPRESA
DE SERVICIOS
AMBIENTALES,
72891343 siges siges OFEALAR CEOSORIO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 22,982.40 20,520.00 2,462.40
3050 2349 28/12/2016 COM RPA OGA DEVOLUCION POR MORA PAGO
SERVICIO TELEFONÍA CELULAR
-PLAN CORPORATIVO-NO.CTA
1.17451905, 10 LINEAS A NOMBRE
DE FEGUA (TEL MOVIL REF.
5480-1632),PERIODOS DEL
02/08/2016 AL 01/09/2016 Y DEL
02/09/2016 AL 01/10/2016 S/FAC.
ELEC.SERIE FACE-63-FEA-002-
160004587523 Y 160004071829,
PEDIDO 272-2016
NNAPROBADO 0.00-64.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 OFEALAR OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 32 0 -64.00 -64.00 0.00
3051 1871 28/12/2016 COM RTO OGA REVESION TOTAL POR ERROR EN
DOCUMENTACION PAGO POR
SERVICIO DE LA PLANTA
TELEFÓNICA CON EL
NO.2208-4747(SERVICIO IP PBX)
UTILIZADO EN OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE -FEGUA-
FACTURACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL 2016, SEGÚN FACTURA
FACE-63-FEA-001-160-004-581-809,
PEDIDO NO.137-2016.
NNAPROBADO 0.00-4,388.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 OFEALAR OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 32 0 -4,388.00 -3,917.86 -470.14
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE76
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3052 1897 28/12/2016 COM RPA OGA REVERSION PARCIAL POR MORA
PAGO SERVICIO TELEFONÍA
CELULAR -PLAN
CORPORATIVO-NO.CTA
1.17451905, 10 LINEAS A NOMBRE
DE FEGUA (TEL MOVIL REF.
5480-1632),PERIODOS DEL
02/06/2016 AL 01/07/2016 Y DEL
02/07/2016 AL 01/08/2016 S/FAC.
ELEC.SERIE FACE-63-FEA-002-
160003553230 Y 160003031862,
PEDIDO 144-2016
NNAPROBADO 0.00-64.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 OFEALAR OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 32 0 -64.00 -57.14 -6.86
3053 1621 28/12/2016 COM RTO OGA REVERSION POR ERROR PAGO
POR SERVICIO TELEFÓNICO DE 19
LINEAS FIJAS A NOMBRE DE
FEGUA SEGÚN LISTADO ADJUNTO
DE FACTURAS,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 02/05/2016 AL 01/06/2016,
PEDIDO NO.96-2016.
NNAPROBADO 0.00-1,734.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 OFEALAR OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 32 0 -1,734.00 -1,734.00 0.00
3054 1628 28/12/2016 COM RTO OGA REVERSION POR ERROR EN
FACTURA COMPRA DE ÚTILES DE
OFICINA PARA ABASTECER LA
BODEGA DE MATERIALES DE LAS
OFICINAS DE FEGUA, SEGÚN
PEDIDO NO. 79-2016.
NNAPROBADO 0.00-1,292.90PAPELES
ECOLOGICOS
SOCIEDAD
1251800K OFEALAR OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 243 0101 32 0 -435.00 -388.39 -46.61
11 000 000 001 000 291 0101 31 0 -857.90 -765.98 -91.92
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 77DE77
05/01/2017
14:24.52
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100077, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Estado CUR = APROBADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3055 1084 28/12/2016 COM RPA OGA DEVOLUCION DE DINERO POR
PAGO EN EXCESO PAGO X
ANTICIPO VIÁTICOS CON
PROPÓSITO VERIFICAR Y TOMA
FISICA DE INVENTARIO,QUE HACE
REFERENCIA A LOS BIENES
ENTREGADOS EN USUFRUCTO A
FEGUA POR PARTE DE LA
COMPAÑÍA BANANERA
GUATEMALTECA INDEPENDIENTE
S.A. EN PUERTO BARRIOS DEPTO
IZABAL,DIAS 12 AL
15/04/16,S/NOMBRAMIENTO
GAE-166-2016 Y S/VA-2447
NNAPROBADO 0.00-22.00QUIÑONEZ GARCIA
LUIS MIGUEL
85313696 OFEALAR OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 32 0 -22.00 -22.00 0.00
3056 1269 28/12/2016 COM RPA OGA REVERSION DEL CHEQUE 3671
POR EXTRAVIO LIQ VIÁTICOS
CON EL PROPÓSITO DE
SUPERVISAR LA TOMA FISICA DEL
INVENTARIO S/ACTA 1-2015
SUSCRITA EN PUERTO
BARRIOS,IZABAL.EL 05/02/2015
QUE HACE REFERENCIA A LOS
BIENES POR PARTE DE COBIGUA
A FEGUA. DIAS 12 AL
15/04/16.S/NOMBRAMIENTO
02-2016 Y GAE-165-2016 Y VL-2448
NNAPROBADO 0.00-48.00PAIZ CASTILLO
JULIO ROBERTO
54379644 OFEALAR OFEALAR OFEALAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 32 0 -48.00 -48.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 296 3,304,306.66 0.00 3,126,024.11 178,282.55
TOTAL GENERAL : 3,304,306.66 0.00 3,126,024.11 178,282.55