Download - Format Kertas Kerja Budget
Untuk penggunaan lebi lanjut hubungi : [email protected] hp 081218813589
PT. No, Formulir : A01 KEBUN/PKS BUDGET PERIODE PEMBUKUAN TAHUN BUDGET : 2011 Bulan Tgl Awal Tgl Akhir
PT. KEBUN/PKS BUDGET KALENDER KERJA Bulan Tanggal :_________ Nama hari
No, Formulir : A02
Tanggal __________ s/d __________ Kode Absensi Jenis Hari Kerja Jml. Jam Kerja Keterangan
Jenis Hari Kerja 01 Normal 02 Sabtu 03 Minggu 04 Libur Umum 05 Libur Istimewa
PT. KEBUN : UPAH RATA-RATA per HARI SKU HARIAN - Tahun Budget 20xx PERHITUNGAN UPAH SEHARIKomponen A JUMLAH HARI 1. Jumlah hari kerja 2009 (HK) 1.1 1.2 Jumlah hari setahun (HKS) Hari libur (HL) - Hari minggu - Hari libur nasional(resmi pemerintah) - Hari libur PILKADA 2. Hari Absensi (HA) 2.1 2.2 Cuti tahunan (ct) Cuti sakit/ijin (sim) - S1/S2 - H1/H2 - P1/P3 - Mangkir 3. Jumlah hari kerja efektif (HKE) HKE = HK - HA HA = ct + sim HK = HKS-HL HKS = 365 297 365 68 52 14 2 18 12 6 5 0 1 0 279 2.5 Pengobatan 1/HKS x Rp. 1,500,000 2.4 Perumahan 1/HKS x Rp. 3,000,000 2.3 Bonus 4/HKS x 30 x (U +TBP) 2.2 THR 1/HKS x 30 x (U + TB) 2.1 Beras(TB) : Harga beras (HB) 2.1.1 Untuk pekerja(TBP) 2.1.2 Untuk Istri (TBI) TB = TBP+TBI+TBA Nilai 2. Tunjangan(T) Komponen T=2.1+...+s/d 2.6
No. Formulir : A03
Nilai
5,709 5,7096,000
TBP = 0.50 kg x hb x 100% TBI = 0.30 kg x hb x ti TBP = 0.25 kg x hb x ta
3,000 819 1,890 0 0 0 0 0
2.1.3 Untuk Anak (TBA)
4. % tase Hari kerja efektif (%HKE)
% HKE= HKE/HKSx100%
76%
2.6 Jamsostek
4,54% x (UP+TBP) x30x12/HKS
B UPAH (U) 1. Upah pokok (+ lembur) 1.1 1.2 1.3 Upah pokok sehari SKU Upah pokok setelah dinaikkan (UP) Estimasi lembur SKU
U = UP+L+T
39,548 33,839
C. TANGGUNGAN
U UP = 112% x U L = 5% x UP
28,775 32,228 1,611
1. Istri tidak bekerja(ti)
ti =
jumlah istri SKU tidak bekerja Jumlah karyawan SKU
166 365 460 365 126% 51,739 51,740 45%
2. Anak (ta)
ta =
jumlah anak SKU(syah) maks 3 Jumlah karyawan SKU
Catatan : 1. Harga beras AOP 2009 = Rp. 6.000.- , Perumahan Rp.3.000.000,- dan Pengobatan Rp. 1.500.000,2. Upah SKU per hari AOP 2008 Rp. 72.665,- , Tahun 2009 = Rp. 89.600.- naik 23,31 % UPAH RATA-RATA SKU HARIAN PEMBULATAN 100% x Upah SKU % HKE
PT, UNIT USAHA _____ PMUTAKHIRAN DATA KARYAWAN TAHUN BUDGET 20XX (1) DIVISI / BAGIAN ____________ (2) KODE ORGANISASI _______ (3) NIK [4] NAMA [5] TGL. MULAI BEKERJA [6] JENIS PEKERJAAN [7] TYPE LOKASI KERJA [8]
LOKASI KERJA [9]
JENIS GOLONGAN KARYAWAN [10] [11]
GAJI POKOK [12]
STS. KAWIN [13]
JML. TANGGUNGAN [14]
STS. PAJAK [15]
No. Formulir : A04
STS. BERAS [16]
TANGGAL BERHENTI [17]
Alasan Berhenti
[18]
PT UNIT USAHA KERTAS KERJA BUDGET PRODUKSI KEBUN SAWITVarietas D i v 1 Tahun Tanam Blok 2 3 & Sumber Bibit 4 Bulan & Tahun Tanam 5 Bulan & Tahun Menghasilkan 6 Ha Juli 2007 7 Total 8 Pokok Produktif 9 Rata Pkk/ Ha 2007 10 Rata Berat Jjg 2007 S/d Juli 11 10/Jun 5+7 12 Produksi ( Ton ) 12bl S/d.I Aktual 2010 13 Ramalan SM.II' 10 14 15 16 17 18 19 Budget 2005 2006 2007 2008 PRODUKTIVITAS TBS (TON/HA)
S/d Juli SM. I '10+ Est. 2010
Sub Total Grand Total
No. Formulir : A05
PRODUKTIVITAS TBS (TON/HA) 2006/ 2009 20 2007 5+7 21 Act. S/d Juli'10 Ton/ Ha 22 Ton/ Ha/Th 23 Rama- Budget lan 2010 24 25 26 27 2010 Luas Ha Pokok Total Produktif 28
AOP 2011 Hasil Ton/ Ha 29 Produksi Ton 30 Rata Bjr Kg 31 32 Jml Jjg Jml Jjg/ Pkk 33
PT. PENYEBARAN PRODUKSI BULANAN DIVISI 5 TAHUN TAHUN BUDGET 200xx (1) TAHUN TANAM : ________________ (3)
No. Formulir : A06
ESTATE :_________________ (2)
TAHUN
TOTAL
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
4 TON 2006 % TON 2007 % TON 2008 % TON 2009 % TON 2010 % BUDGET 2011 TON %
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PT. DISTRIBUSI PENGIRIMAN TBS TAHUN BUDGET 200xx (1) ESTATE :_________________ (2) AFDELING ____________________ (3) TOTAL BDUGET ______________ Ton (4) BULAN [5] JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL [10] Persentase Bulanan [6] PRODUKSI (Ton) [7] PKS [8]
No. Formulir : A07
KETERANGAN [9]
PT. ASUMSI OUPUT PANEN TAHUN BUDGET 200xx (1) ESTATE _________________ (2) AFDELING ____________________ (3) TAHUN BASIS OUTPUT TANAM BORONG[4] [5]
PT. PKS __________________ (1) RENCANA PENGOLAHAN TBS TAHUN BUDGET 20xx (2) Kapasitas ______ Ton Akumulasi Jam Kera s/d 30 Juni 20xx _________ Jam Estimasi Jam Kerja Juli s/d Desember 20xx _________ JamKeterangan 3 Sumber Penerimaan TBS 01 Home Grown Kebun - 1 Kebun 2 02 Antar PT PT. X - Kebun 1 - Kebun 2 PT.Y - Kebun 1 - Kebun 2 03 Buah Plasma PT. A KUD - 1 KUD - 2 PT. B KUD - 1 KUD - 2 04 Pihak ke 3 Supplier - 1 Supplier - 2 Supplier - 3 Supplier - 4 Satuan 4Ton
Budget Tahun Ini
Jan 5 20250
Feb 6 17820
Mar 7 21060
Apr 8 18000
May 9 20250
Distribusi Bulanan Jun Jul 10 11 20250 20250
Ton
Ton
05 Titip Olah Supplier - 1 Supplier - 2 Supplier - 3 Supplier - 4 Supplier - 5 06 TBS Tersedia Kapasitas PKS 06 Kapasitas Budget 07 Hari Olah 08 Jam Olah/Hari Rendemen 09 Rendemen CPO 10 Rendemen PK
Ton
Ton Ton Ton/Jam Hari Jam
21,000.00
16,000.00
21,060.00
18,000.00
20,250.00
20,250.00
20,250.00
45 25
45 22
45 26
45 25
45 25
45 25
45 25
18.67
16.16
18.00
16.00
18.00
18.00
18.00
% %
Produksi Palm Product 11 C P O Ton 12 P K Ton 13 Total Palm Product Ton
No. Formulir : A09
nan Aug 12 20250 Sep 13 20250 Oct 14 20250 Nov 15 20250 Dec 16 20250
20,250.00
20,250.00
20,250.00
20,250.00
20,250.00
45 25
45 25
45 25
45 25
45 25
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
PT. UNIT USAHA KERTAS KERJA BUDGET ASUMSI TAHUN BUDGET 20__ (1) ORGANISASI _________________________ (2) JENIS PEKERJAAN ________________________ (3)Jam Lembur Libur Umur/Minggu Libur Istimewa
No. Formulir : A10
Bulan
Hari Biasa
Total
Keterangan
[4]Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
PT. PKS. KERTAS KERJA BUDGET PERHITUNGAN LEMBUR PKS TAHUN BUDGET 20__ (1) BAGIAN ________________ (2) STASIUN ____________ (3)
No. Formulir : A11
Bulan
TBS Olah [Ton] 4
Hari Olah [ Hari ] 5
TBS/ Hari [Ton] 6
Kap Pabrik [Ton] 7
Jam Variable Awal & Olah lambat khir A [ Jam olahProses ] 8 9 10
Senin s/d Jumat Jml. Lembur Hari Jam/Hari 11 12
DISTRIBUSI HARI KERJA Sabtu Minggu Libur Umum Jml. Jml. Jml. Lembur Lembur Lembur Hari Hari Jam/Hari Jam/Hari Hari Jam/Hari 13 14 15 16 17 18
Libur Istimewa Jml. Lembur Hari Jam/Hari 19 20
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total
PT. PKS ______________ KERTAS KERJA BUDGET PEMUTAKHIRAN UMUR SUKU CADANG PKS Tahun Budget 20XX [1] AKUMULASI JAM KERJA PKS S/D JUNI 20XX _____ [2] JAM ESTIMASI JAM KERJA JUL/DES __ RENCANA JAM OLAH ________ [5] STASIUN _______________ [6] SUB STASIUN _______________ [7] MESIN _______________________ [8] PART NO _______________ [9]Part Item [11] Nama part [12] Umur Part [13] Sisa Umur Saat Ini [14]
No. Formulir : A12
DANG PKS ESTIMASI JAM KERJA JUL/DES ______ [3] AKUMULASI JAM KERJA 31 DES ______ [4]
M
N _______________ [7] _____________ [9]Sisa Umur Pada Akhir Tahun [15]
KEGIATAN _________ / _______________________ [10]Penyesuaian Umur Suku Cadang [16] Sisa Umur Pada Akhir Tahun Setelah Penyesuaian [17]
No. Formulir : A12
RJA 31 DES ______
[4]
________ [10]Kebutuhan Part Tahun Depan[18]
PT. PKS ______________ KERTAS KERJA BUDGET PEROBAHAN SUKU CADANG PABRIK KELAPA SAWIT Tahun Budget 20XX [1] STASIUN _______________ [2] MESIN _______________________ [4] SUB STASIUN _______________ [3] PART NO _______________ [5] Suku Cadang Lama Nomor[7]
Nama[8]
Umur Teknis[9]
Jumlah[10]
No. Formulir : A13
KELAPA SAWIT
__________ [3] _______ [5]
KEGIATAN _________ / _______________________ [6] Suku Cadang Baru
Siklus Perubahan[11]
Nomor[12]
Nama[13]
Umur Teknis[14]
No. Formulir : A13
Jumlah[15]
PT. PKS ______________ RENCANA KEBUTUHAN MATERIAL PEMBANTU / KONSUMABLE PABRIK KELAPA SAWIT Tahun Budget 20XX (1) STATION ______________ (2) SUB STASIUN __________ (3) KEGIATAN _________ / _________________________ (4)MATERIAL NAMA 6 STANDARD ROTASI JUMLAH SAT PEMAKAIAN 7 8 9 10 HARGA SATUAN 11
KODE 5
TOTAL Distribusi RENCANA WAKTU PEMAKAI HARGA (M/F) Jan Feb Mar Apr May Jun 12 13 14 15 16 17 18
Disetujui oleh
Diperiksa oleh
27 Kepala PKS
26 Kepala Tata Usaha
No. Formulir : A14
WAKTU PEMAKAIAN Jul Aug Sep Oct Nov Dec 19 20 21 22 23 24
Dibuat Oleh
__________________ 25 Asisten Olah/Rawat/Lab
PT. UNIT USAHA ___________ PETA KONDISI BLOK UNTUK TAHUN BUDGET 20XX (1) ESTATE ______________________ (2) AFDELING ________________________(3) KEGIATAN ___________ / _________________________ (4) BLOK [5] LUAS [6] TAHUN TANAM [7] JUMLAH TINGKAT POKOK UMUR [8] [9] TOPOGRAFI [10] GULMA [11] KONDISI [12]
No. Formulir : A1
GULMA LALANG PRUNING JALAN
No. Formulir : A15
KETERANGAN [13]
PT. UNIT USAHA _____ PETA KONDISI INFRASTRUKTURTAHUN BUDGET 20XX (1) ESTATE __________________ (2) ADELING __________________(3) INFRASTUKTUR Kode [6] Nama [7] JENIS INFRASTRUKTUR :______________________ (4) TYPE INRASTRUKTUR :______________________ (5)
SATUAN VOLUME KONDISI [8] [9] [10]
Diketahui oleh
____________________
Form No : A16
TUR :______________________ (4) :______________________ (5) Keterangan [11]
UR
PT. BUDGET PEMBUKAAN LAHAN DAN TANAM BARU Tahun Budget 20xx (1) :___________________ 2 ESTATE :___________________ 4 BLOK KEGIATAN Nama 7
AFDELING :___________________ 3 LUAS ______ 5 Posisi 31/Dec/. 10 Budget Realisasi Tahun berjalan Tahun Ini Jan s/d Jun Est Jul s/d Des Total 11 12 13 14 Est s/d akhir tahun 15 Budget 16 Rotasi 17 Pelaksana 18
Distr Jan 19 Feb 20 Mar 21
Kode 6
Sat 8
Vol 9
Diperiksa oleh
_________________________ Estate Manager
No. Formulir : A17
Apr 22
Distribusi Kegiatan May Jun Jul Aug 23 24 25 26
Sep 27
Oct 28
Nov 29
Dec 30
Dibuat Oleh
_______________________ Asisten Afdeling
PT.
No. Formulir : A18
KERTAS KERJA BUDGET TANAM DAN PEMELIHARAAN TANAMANTahun Budget 20xx (1) ESTATE ARANG-1 KEGIATAN CIRCLE WEEDINGBlok Tanam 7A01
AFDELING SATUAN
AFD-1 HA
ROTASIDISTRIBUSI KEGIATAN (Ha) May Jun Jul Aug
3
Volume DikerAktual jakan (%) 830
Type HK 10
JanVol Alt
FebVol Alt
MarVol Alt
AprVol Alt
SepAlt Vol Alt
OctVol Alt
NovVol Alt
DecVol Alt
Vol
Alt
Vol
Alt
Vol
Alt
Vol
9
11
12
13
14
1530
161
17
18
19
20
21
22
2330
242
25
26
27
28
29
30
3130
322
33
34
100 SKU
TOTAL Disetujui oleh _____________ Estate Manager Dibuat oleh ____________ Asisten Afd
PT.
No. Formulir : A19
KERTAS KERJA BUDGET BIBITANTahun Budget 20XX (1)ESTATE KODE BIBITAN TGL TANAM BIBIT 2 3 4 5 BREEDER TIPE BIBITAN LUAS BIBITAN 6 7 8 Ha % EXTRA PEMBELIAN % KECAMBAH AFKIR %SELEKSI MAINNURSERY 9 10 11 %SELEKSI PRENURSERY %SISIP Standar Tanam Luas Tanam 12 13 14 Pokok/Ha 15 Ha
Saldo Bibit (Pkk) KEGIATAN NAMA 16
KODE 15
Satuan Rotasi 17 18
FISIK 19
Type HK 20
Jan
Feb
Mar
Apr
DISTRIBUSI KEGIATAN May Jun Jul Aug 21
Sep
Oct
Nov
Diperiksa oleh
Dibuat Oleh
__________________ Estate Manager
_______________ Asisten Bibitan
mulir : A19
Dec
PT. UNIT :
PERINCIAN BUDGET AKTIVA TETAPTAHUN BUDGET 20XX (1) UNIT USAHA : ____________________ (2) COST CENTER : _________ (3) Posisi Kapital Tahun ini Group Asset Nama Group Asset Sa tu an Lokasi Posisi awal tahun IniTotal Budget Ini [4] [5] [6] [7] [8] (unit) [9] Realisasi PTA Thn Ini Estimasi Komitmen Sisa (fisik) [13] Total Kapital yg akan ada s/d BUD Tahun Ini [15] Desember Tahun ini [16] Carry Over New Investment [17] Replacement [18] New Budgeting New Investment [19]
Budget Kapital Th
ex Bud Tahun lalu[11]
Jan-Jun Aktual (fisik) [12]
ex BUD Tahun lalu[14]
[10]
No. Formulir : A20
get Kapital Thn BerikutnyaJumlah fisik harga satuan (Rp) [21] [22] Jumlah Harga (Rp) [23] [24] Subsidi /Inventaris
Bulan Pengadaan (unit) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keterangan
w Budgeting Replacement [20]
[25] (26) (27) (28) [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]
[38]
Model : 93/BUD/101
PT. KERTAS KERJA BUDGET BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASITAHUN BUDGET 20XX (1) COST CENTER : ________________ (2)KEGIATAN NAMA 4 TRAINING No 5 URAIAN PEKERJAAN 6 1 Training Manager SUMBER BIAYA BUDGET TYPE KODE 7 MT MT MT 2 Training asisten (in house) MT 8 DC01 DC02 DC03 DC04 HOTEL TRAINING BIAYA TRAINER NAMA 9 BIAYA PERJALANAN SATUAN JUMLAH 10 11 HRG SATUAN 12
KODE 3 62XXX
Disetujui oleh22
__________________
No. Formulir : A21
METODE TOTAL 13Distribusi
Jan 15
Feb 16
Mar 17
Apr 18
DISTRIBUSI BIAYA May Jun Jul Aug 19 20 21 22
Sep 23
Oct 24
Nov 25
Dec 26
14
Diperiksa oleh 21 __________________
Dibuat oleh 20 __________________
PT. KEBUN/PKS KERTAS KERJA BUDGET KENDARAAN/ALAT BERAT Tahun Budget 20xx KODE/NAMA KENDARAAN BUDGET PRESTASI1 2 3
Satuan
4
GAJI SOPIR/OPERATOR (dalam aplikasi akan terisi secara otomatis dari budget biaya gaji) GAJI SOPIR/OPERATOR NIK 1 NAMA 2 GAJI 3
MATERIAL MATERIAL KODE 1 NAMA 2 SAT 3 STANDARD PEMAKAIAN 4 5 ROTASI Kebutuhan Setahun 6 HARGA SATUAN 7 TOTAL 8 METODE DISTRIBUS I 9 RENCANA WAKTU PENGADAAN Jan 10 Feb 11 Mar 12 Apr 13 May 14 Jun 15 Jul 16 Aug 17
ALOKASI BIAYA BENGKEL BENGKEL JUMLAH HARGA SATUAN TOTAL METODE DISTRIBUSI RENCANA WAKTU PENGADAAN
JUMLAH KODE 1 NAMA 2 SAT 3 4
HARGA SATUAN 5
TOTAL 6
METODE DISTRIBUSI 7
Jan 8
Feb 9
Mar 10
Apr 11
May 12
Jun 13
Jul 14
Aug 15
Sep 16
Oct 17
PAJAK/RETRIBUSI/ASURANSI NAMA PENGELUARAN KODE 1 NAMA 2 SAT 3 4 5 FREKWENSI JUMLAH HARGA SATUAN 6 TOTAL 7 RENCANA WAKTU PENGADAAN DISTRIBUSI Jan Feb Mar 8 9 10 11
Apr 12
May 13
Jun 14
Jul 15
Aug 16
Sep 17
DISTRIBUSI BIAYA KENDARAAN/ALAT BERAT Type Lokasi Kerja Kode 1 2 Kode 3 Kegiatan Nama 4 Jumlah HM/KM 5 Metode Distribusi Jan 6 Feb 7 8 Mar 9 Apr 10 Distribusi May Jun 11 12 Jul 13 Aug 14 Sep 15 Oct 16 Nov 17 Dec 18
No. Formulir : A22
AAN Sep 18 Oct 19 Nov 20 Dec 21
Nov 18
Dec 19
Oct 18
Nov 19
Dec 20
PT. KEBUN/PKS KERTAS KERJA BUDGET BENGKEL Tahun Budget 20xx 1 NAMA BENGKEL 2 JUMLAH MEKANIK 3 JAM KERJA SETAHUNGAJI (dalam aplikasi akan terisi secara otomatis dari budget biaya gaji) GAJI DAN UPAH NIK 1 NAMA 2 GAJI SETAHUN 3
4
CONSUMABLE MATERIAL MATERIAL KODE 1 NAMA 2 SAT 3 STANDARD PEMAKAIAN 4 5 6 7 ROTASI JUMLAH HARGA
DISTRIBUSI BIAYA BENGKEL Lokasi Kerja Type Kode 1 2
Kegiatan Kode Nama 3 4
Jumlah Jam 5
Type Distribusi 6
Jan 7
Feb 8
TOTAL 8
Metode Distribusi 9
RENCANA WAKTU PENGADAAN Jan 10 Feb 11 Mar 12 Apr 13 May 14 Jun 15 1
Mar 9
Apr 10
Distribusi May 11
Jun 12
Jul 13
Aug 14
Sep 15
Oct 16
No. Formulir : A23
Jul 16
Aug 17
Sep 18
Oct 19
Nov 20 1
Dec 21
Nov 17
Dec 18
PT. KEBUN/PKS KERTAS KERJA BUDGET MESIN Tahun Budget 20xx (1) KODE / NAMA MESIN BUDGET PRESTASI
(3)
(2) Satuan
(4)
GAJI (dalam aplikasi akan terisi secara otomatis dari budget biaya gaji) GAJI DAN UPAH NIK 1 NAMA 2 GAJI SETAHUN 3
CONSUMABLE MATERIAL MATERIAL KODE 1 NAMA 2 SAT 3 STANDARD PEMAKAIAN 4 5 6 7 8 ROTASI JUMLAH HARGA TOTAL
ALOKASI BIAYA BENGKEL BENGKEL KODE 1 NAMA 2 SAT 3 4 JUMLAH HARGA SATUAN 5 TOTAL 6 METODE DISTRIBUSI 7
Jan 8
DISTRIBUSI BIAYA MESIN Lokasi Kerja Type Kode
Kegiatan Kode Nama
Jumlah Jam
Type Distribusi
Jan
Feb
Mar
METODE DISTRIBUSI 9 Jan 10 Feb 11 Mar 12 Apr 13 May 14
RENCANA WAKTU PENGADAAN Jun 15 1 Jul 16 Aug 17
RENCANA WAKTU PENGADAAN Feb 9 Mar 10 Apr 11 May 12 Jun 13 Jul 14 Aug 15 Sep 16 Oct 17
Apr
May
Distribusi Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
No. Formulir : A24
AN Sep 18 Oct 19 Nov 20 1 Dec 21
Nov 18
Dec 19
PT. PERMINTAAN TAMBAHAN ANGGARAN OPERSIONAL TAHUN ANGGARAN 20XX (1) UNIT USAHA : _______________________ (2) Lokasi Type 3 Kode 4 Kegiatan Kode Nama 5 Mata Uang 6 Anggaran Realisasi Tahun Ini s/d Saat Ini 7 8 Sisa Anggaran 9
Sumber Biaya Type 10
No. Formulir : A25
Sumber Biaya Kode 11
Kode 12
Permintaan Tambahan Anggaran Biaya Nama Satuan Jumlah Harga Satuan 13 14 15 16
Tambahan Anggaran 17
No. Formulir : A25
Keterangan 18
PT. PERMINTAAN TAMBAHAN ANGGARAN INVESTASI TAHUN ANGGARAN 20XX (1) UNIT USAHA : _______________________ (2) Asset Group Nama 4 Kode Budget 5 Budget Tahun Ini Harga Satuan Jumlah Harga 7 8
Realisasi s/d Bulan Qty 9
Kode 3
Qty 6
Realisasi s/d Bulan ini Harga Satuan Jumlah harga 10 11
Qty 12
Sisa Vudget Harga Satuan Jumlah Harga 13 14
Permintaan Tambahan Anggaran Qty Harga Satuan 15 16
No. Formulir : A26
Tambahan Anggaran Jumlah Harga 17
Keterangan 18
PT. RENCANA KERJA BULANAN - PERAWATAN ESTATE KBN2 AFDELING AFD-3 BULAN 3//2011 Kode Kegiatan xxxx Nama Kegiatan Gawangan Chemist
Satuan
Ha
Blok A01
Tahun Tanam 97
Luas
Realisasi Jumlah Pokok s/d BLL Est. BI Total SBI 34 4211 0 0 0
RKB BI
BUDGET ANNUAL s/d BI BUDGET 0 102
Rencana Bulan Depan 34
PT. RENCANA KERJA BULANAN BIAYA TRANSITBulan : ____________ (1) Tahun ______ (2) KODE /NAMA : ______ / _________________ (3)ITEM BIAYA NAMA 5 No 6 URAIAN 7
SUMBER BI TYPE KODE 8 9
KODE 4
Disetujui oleh22
__________________
SUMBER BIAYA NAMA 10 SATUAN JUMLAH 11 12 HRG SATUAN 13 TOTAL 14
Diperiksa oleh 21 __________________
PT. RENCANA KERJA BULANAN BIAYA UMUMBulan : ____________ (1) Tahun ______ (2) COST CENTER : ________________ (3)KEGIATAN NAMA 5 No 6 URAIAN PEKERJAAN 7
SUMBER BI TYPE KODE 8 9
KODE 4
Disetujui oleh22
__________________
SUMBER BIAYA NAMA 10 SATUAN JUMLAH 11 12 HRG SATUAN 13 TOTAL 14
Diperiksa oleh 21 __________________
PT. RENCANA KERJA BULANAN - PRODUKSI ESTATE AFDELING BULAN Apr-09 Blok a1 Tahun ANGGARAN SETAHUN Tanam Setahun BI s/d BI 1998 1200 100 200 ANGGARAN BULANAN s/d BL BI sd BI 400 150 550 Realisasi Est. BI
s/d BLL
TABLE Realisasi Total Est AOP RENCANA PRODUKSI BULANAN RKB EST BJR EST JUML. JJG 125
averagebunchweight
select a.fieldcode,to_char(a.harvc from fieldcrop a,budget_productio where harvcommdate is not null and a.fieldcode=b.fieldcode
select * from budget_production w
update budget_production set qua
select * from budgetyielddistributio
RKB_PRODUCTION COMP_ID VARCHAR2(6) SITE_ID VARCHAR2(6) YEAR NUMBER(4) MONTH NUMBER(2) FIELDCODE VARCHAR2(30) PLANTINGYEAR NUMBER(4) BBUDGETYEARLY NUMBER(10,2) BUDGETTHISMONTH NUMBER(10,2) BUDGETMONTHTODATE NUMBER(10,2) RKBTHISMONTH NUMBER(10,2) RKBMONTHTODATE NUMBER(10,2) ACTUALLASTMONTH NUMBER(10,2) ESTIMATETHISMONTH NUMBER(10,2) TOTALESTIMATE NUMBER(10,2) BUDGETNEXTMONTH NUMBER(10,2) BUDGETWORKPROGRAMNEXMONTH NUMBER(10,2) ESTIAMTEABW NUMBER(10,2) ESTIMATEBUNCH NUMBER(10,2) INPUTBY VARCHAR2(30 BYTE), INPUTDATE DATE, UPDATEBY VARCHAR2(30 BYTE), UPDATEDATE DATE, ALTERNATIVE VARCHAR2(15 BYTE) ESTATECODE, DIVISIONCODE VARCHAR2(15)
select a.fieldcode,to_char(a.harvcommdate,'yyyy') pltyear,b.quantity from fieldcrop a,budget_production b where harvcommdate is not null and a.fieldcode=b.fieldcode select * from budget_production where budgetyear='2010' and quantity >0
update budget_production set quantity = 1000 where budgetyear='2010' select * from budgetyielddistribution where budgetyear='2010' and plantingyear='1981'
PT. LAPORAN REALISASI RENCANA KERJA BULANAN - PERAWATAN KEBUN KBN2 AFDELING AFD-3 BULAN 3//2011 Kode Kegiatan xxxx / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Blok A01
Tahun Tanam 97
Luas
Jumlah Pokok 34 4211
Fisik
RKB Bulan Ini Tenaga Kerja Material HK Biaya
Kontrak
R.A
Satuan
Ha
dibuat oleh Yosdi Harmen email : [email protected]
TOTAL BIAYA
Realisasi Fisik Bulan Ini HI s/d HI Sisa Tenaga Kerja HK Biaya Kode
Realisasi Biaya Bulan Ini Material Nama Qty
dibuat oleh Yosdi Harmen email : [email protected]
Biaya Bulan Ini Material Hrg. Sat Jumlah
Total Biaya
BUDGET ANNUAL s/d BI BUDGET
dibuat oleh Yosdi Harmen email : [email protected]
PT. Tahun Budget 20xx (1) ESTATE ___________________ (2) BLOK _________ (4)Kegiatan 5 Volume DikerAktual jakan 6 7 Rotasi 8 Type HK 9 JanVol Alt
KERTAS KERJA BUDGET PEMELIHARAAN TANAMAN BELUM MENGHASILKANAFDELING ________________ (3) LUAS ____ Ha (5)FebVol Alt
MarVol Alt
AprVol Alt
DISTRIBUSI KEGIATAN May JunVol Alt Vol
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL Disetujui oleh _____________ Estate Manager
No. Formulir : A08
MENGHASILKAN
ISTRIBUSI KEGIATAN (Ha) Jun Jul AugAlt Vol Alt Vol Alt
SepVol Alt
OctVol Alt
NovVol Alt
DecVol Alt
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Dibuat oleh ____________ Asisten Afd
RENCANA KEBUTUHAN MATERIAL MAINTENANCE PABRIK KELAPA SAWITTahun Budget 20XX
STATION KODE KEGIATAN _________ NAMA KEGIATAN ______ AKUMULASI JAM KERJA PKS S/D JUNI 20XX _____ JAM ESTIMASI JAM KERJA JUL/DES _____STERILIZER KODE MATERIAL NAMA 6211 SAT STERILIZER NO. 1 TOTAL UMUR TEKNIS Sisa per 30 Jun Sisa per 31 Dec
Disetujui oleh
27 Kepala PKS
No. Formulir : A16.1
ELAPA SAWIT
A KEGIATAN ________________________ RJA JUL/DES ______ AKUMULASI JAM KERJA 31 DES ______JUMLAH KEBUTUHAN HARGA TOTAL RENCANA WAKTU PENGADAAN Apr May Jun Jul Aug Sep
Jan
Feb
Mar
Oct
Diperiksa oleh
Dibuat Oleh
26 Kepala Tata Usaha
__________________ Asisten Olah/Rawat/Lab
o. Formulir : A16.1
Nov Dec
25 Olah/Rawat/Lab
PT. STANDARD INPUT PEMELIHARAAN TANAMAN ESTATE ______________________ JENIS TANAMAN ____________Kode Kegiatan :_______Umur Tanaman TBM01 Topografi RATA
No. Formulir : A17
Nama Kegiatan : CIRCLE WEEDING CHEMIST Satuan : HAGulma Kondisi Gulma SEDANG Alternatip 1 Rotasi Standard Input Biaya Kegaitan Jenis MT MT 2 3 EM MT SKU Kode SKU Nama HARIAN TETAP PARAQUAT AGRISTIC HARIAN TETAP GLIFOSAT AGRISTIC Norma 0.5 1.5 0.1 0.5 2 0.1
BERDAUN LEBAR
3 EM
No. Formulir : A17
X01
30 BERDAUN LEBAR
SEDANG
ya Kegaitan Satuan HK LT KG HK LT KG
PT. STANDARD INPUT LAND CLEARING ESTATE ______________________Kode Kegiatan : XXXX Nama Kegiatan : STAKING Satuan : HAJenis Tanah MINERAL Vegetasi BELUKAR Topografi DATAR Kelas Norma BERAT Rotasi
No. Formulir :
Standard Input Biaya Kegaitan Jenis VH Kode BULLDOZER EXCAVATOR Nama BULDOZER EXCAVATOR 2 Norma 8
1 VH
No. Formulir :
itan Satuan HM HM RATE
BULL 400000 EXCAVATOR 350000
BLOK
LUAS
A01
30
PT. STANDARD INPUT PEMBUATAN/PEMELIHARAAN INFRA ESTATE ______________________Jenis Infra : Jalan Type Jalan CR Kode Kegiatan :_______ Nama Kegiatan : SISIP PERKERASAN Satuan : MTRKondisi Jenis Topografi Infra Tanah MINERAL DATAR BERAT Rotasi Jenis 3 VH em mt Kode DT SKU LATERIT Standard Input Biaya Kegaitan Nama DUMP TRUCK TENAGA KHT TANAH LATERIT Norma 0,1 0,05 0.8
No. Formulir :
an Satuan KM HK M3
PT. STANDARD INPUT PEMBUATAN/PEMELIHARAAN PARIT ESTATE ______________________Jenis Parit _______________ Type Parit _______________ Kode Kegiatan :_______ Nama Kegiatan :____________________ Satuan : ____Kelas Norma Rotasi Jenis Kode Standard Input Biaya Kegaitan Nama Norma Satuan
No. Formulir :
PT. STANDARD INPUT BIBITAN ESTATE ______________________Jenis Tanaman _______________ Type Bibitan _______________ Kegiatan NamaKelas Rotasi
No. Formulir
Standard Input Biaya Kegaitan Jenis Kode Nama
Kode
Satuan
Norma
No. Formulir : SI - 02
Biaya Kegaitan Norma Satuan