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SGC HVAC INGENIERIA S.A.SDIAGNOSTICO ISO
9001/2008EMPRESADIANOSTICO No. 0001FECHA DEL DIAGNOSTICO OCTUBRE
2014No.requisitos12345678910CMCO
diana patricia diaz velandia: diana patricia diaz velandia:Solo se diligencia esta columna dando la calificacin ver nota en Rojo en la parte inferiorCLF%observaciones4sistema de gestion de calidad4.1requisitos generales 10220%10%4.2.2manual de calidad 10220%4.2.3control de los documentos 10220%4.2.4control de los registros 10220%5responsabilidad de la direccion5.1compromiso de la direccion 10880%5.2enfoque al cliente 10880%5.3politica de calidad 10880%5.4objetivos de calidad10880%5.5responsabilidad, autoridad 10880%5.6revision por la direccion 10880%6gestion de los recursos6.1provision de los recursos 10660%6.2recursos humanos 10660%6.3infraestructura 10660%6.4ambiente de trabajo 10660%7realizacion del producto7.1planificacion de la realizacion del producto 10660%7.2procesos realcionados con el cliente 10660%7.3diseo y desarrollo 10660%7.4compras 10660%7.5.1produccion y presentacion del producto 10660%7.5.2validacion del los procesos de prod/serv 10660%7.5.3identificacion y trazabilidad 10660%7.5.4propiedad del cliente 10660%7.5.5preservacion del trabajo 10660%7.6control, dispositivos, seguimiento y medicion 10660%8medicion analisis y mejora8.1generalidades 10880%8.2.1percepcion del cliente 10880%8.2.2auditorias internas 10880%8.2.3control de los procesos 10880%8.2.4control del producto 10880%8.3control del producto no conforme 10880%8.4analisis de datos 10880%8.5mejora 10880%8.5.1mejora continua 10880%8.5.2accion correctiva 10880%8.5.3accion preventiva 10880%0 capacitacion6 implementacion y en adecuacion y ajustes1 Definido Informalmente, no esta documentado7 en proceso de auditoria interna2 se tiene documentado, pero no esta normalizado8. en proceso de accion correctiva / preventiva3 preparacion de documentos/analisis de Informacion9 para pre-auditoria 4 Revision de los documentos Revision de la informacion10 cierre de no conformidades5 Aprobacion de los documentos o la metodologia por parte de la gerenciaCM: calf maxima; CO: calificacion obtenida; CLF: calif %de avance; %: avance totalNota: En la colunma CO deben colocar la caliaificain que este de acorde de acuerdo a lo dado anteriormenete, donde se especifica si de 0-10 de acuerdo a su grado de avance que tenga en la empresa, no deben modificar ningun dato de las columnas, el automaticamente te dara los resultados, solo colocan la calificacin en CO
diana patricia diaz velandia: diana patricia diaz velandia:Solo se diligencia esta columna dando la calificacin ver nota en Rojo en la parte inferiorCLF%observaciones4sistema de gestion de calidad4.1requisitos generales 10220%10%4.2.2manual de calidad 10220%4.2.3control de los documentos 10220%4.2.4control de los registros 10220%5responsabilidad de la direccion5.1compromiso de la direccion 10880%5.2enfoque al cliente 10880%5.3politica de calidad 10880%5.4objetivos de calidad10880%5.5responsabilidad, autoridad 10880%5.6revision por la direccion 10880%6gestion de los recursos6.1provision de los recursos 10660%6.2recursos humanos 10660%6.3infraestructura 10660%6.4ambiente de trabajo 10660%7realizacion del producto7.1planificacion de la realizacion del producto 10660%7.2procesos realcionados con el cliente 10660%7.3diseo y desarrollo 10660%7.4compras 10660%7.5.1produccion y presentacion del producto 10660%7.5.2validacion del los procesos de prod/serv 10660%7.5.3identificacion y trazabilidad 10660%7.5.4propiedad del cliente 10660%7.5.5preservacion del trabajo 10660%7.6control, dispositivos, seguimiento y medicion 10660%8medicion analisis y mejora8.1generalidades 10880%8.2.1percepcion del cliente 10880%8.2.2auditorias internas 10880%8.2.3control de los procesos 10880%8.2.4control del producto 10880%8.3control del producto no conforme 10880%8.4analisis de datos 10880%8.5mejora 10880%8.5.1mejora continua 10880%8.5.2accion correctiva 10880%8.5.3accion preventiva 10880%0 capacitacion6 implementacion y en adecuacion y ajustes1 Definido Informalmente, no esta documentado7 en proceso de auditoria interna2 se tiene documentado, pero no esta normalizado8. en proceso de accion correctiva / preventiva3 preparacion de documentos/analisis de Informacion9 para pre-auditoria 4 Revision de los documentos Revision de la informacion10 cierre de no conformidades5 Aprobacion de los documentos o la metodologia por parte de la gerenciaCM: calf maxima; CO: calificacion obtenida; CLF: calif %de avance; %: avance totalNota: En la colunma CO deben colocar la caliaificain que este de acorde de acuerdo a lo dado anteriormenete, donde se especifica si de 0-10 de acuerdo a su grado de avance que tenga en la empresa, no deben modificar ningun dato de las columnas, el automaticamente te dara los resultados, solo colocan la calificacin en CO
Hoja2
Hoja3
