GAMBARAN UMUM
OPD KECAMATAN MANTUP
3
1. TUGAS DAN FUNGSI
2. STRUKTUR ORGANISASI
3. POTENSI SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM)
4
Gambaran umum Kecamatan MANTUPKECAMATAN MANTUP MERUPAKAN SALAH SATU KECAMATAN YANG ADA DIKABUPATEN
LAMONGAN YANG BERADA DISEBELAH SELATAN 19 KM DARI IBUKOTA KABUPATEN
LAMONGAN DENGAN KETINGGIAN 12 M DRI PERMUKAAN LAUT, DENGAN SUHU
MINIMUM 24 C, MAXIMUM 27 C, BENTUK WILAYAH PEGUNUNGAN DDENGAN LUAS
WILAYAH 4.419,13 HA DAN BERBATASAN DENGAN :
Wilayah Kecamatan MANTUP terdiri dari
KONDISI KEPENDUDUKAN.
Jumlah Penduduk di Wilayah KecamatanMANTUP Per 31 Desember 2016 kurang lebihsebanyak 45.890 Jiwa terdiri dari.
-Laki – laki : 22.839 Jiwa
-Perempuan : 23.051 Jiwa
-Jumlah KK : 13.657 KK
5
15 DESA72 DUSUN
121 RW-276 RT
6
TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT
TUGAS CAMAT
Melaksanakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
untuk menangani urusan otonomi daerah
dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 ,TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN
7
FUNGSI CAMAT.
1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
6. Pelaksanaan Urusan Program ;
7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan UnitKerja di tingkat Kecamatan ;
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkaitdengan Tugas dan Fungsinya .
KEWENANGAN CAMAT
Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek
1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
JENIS – JENIS PELAYANAN
DI KECAMATAN MANTUP
9
➢ Pelayanan Bidang Kependudukan .
➢ Pelayanan Bidang Pertanahan
➢ Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.
➢ Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.
➢ Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam
Kabupaten.
➢ Rekomendasi SKCK.
➢ Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan
Organisasi Sosial.
➢ Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan
Bangunan ( PBB ).
➢ Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.
➢ Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).
➢ Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.
➢ Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.
➢ Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.
➢ Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.
➢ Rekomendasi Keterangan Waris.
➢ Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.
➢ Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.
10
CAMAT
JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB. BAGIAN UMUM
SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SEKSI TATA
PEMERINTAHAN
SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
SEKSI EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
KONDISI SDM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2017 ADALAH BERJUMLAH 19 ORANG TERDIRI ATAS :
A. BERDASARKAN STATUS
PNS : 10
NON PNS : 9
B. 8 Pejabat Struktural
2 Staf
9 Tenaga Kontrak
PEGAWAI BERDASARKAN STRUKTURAL
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ESELON II ESELON III ESELON IV STAF
Jumlah 0 2 6 11
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::.
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN
DI KECAMATAN MANTUP TAHUN 2017
A. BERDASARKAN STATUS
- SMA : 7 Orang
- S-1 : 11 Orang
- S-2 : 1 Orang
B. JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI : 13 Orang
PEREMPUAN : 6 Orang LAKI-LAKI
PEREMPUAN
PENDIDIKAN
37%
58%
5%
Sales
SMA
S-1
S-2
DATA PEJABAT STRUKTURAL
UNIT KERJA ESELON GOLONGAN
IV/a IV/b III/a III/b I II III IV
CAMAT 1 1
SEKRETARIS KECAMATAN 1 1
KASUBAG KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN
1 1
KASUBAG UMUM 1 1
KASI TATA PEMERINTAHAN 1 1
KASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1 1
KASI EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
1 1
KASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
1 1
JUMALH 4 2 1 1 7 1
13
14
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis(RENSTRA)
RPJMD
Rencana Kinerja Tahunan(RKT)
Rencana Kerja danAnggaran (RKA)
KINERJAAKTUAL Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan Kinerja
EV
ALU
AS
I
DokumenPelaksanaan
Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
IKU
SELESAI
1. RENCANA STRATEGIS
2. IKU DAN IKI
3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA
4. PERJANJIAN KINERJA
5. LAPORAN KINERJA
6. AKUNTABILITAS KEUANGAN
7. COST PER OUTCOME
8. MONITORING KINERJA
9. RENCANA AKSI 2017
17
VISI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016-2021
“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan
Berdaya Saing”RPJMD Tahun 2016-2021
18
MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA
SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG
BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN
POTENSI DAERAH
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA
DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN
LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI
PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG
TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI
BUDAYA LOKAL
KECAMATAN
MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021
19
TUJUAN KECAMATAN MANTUP
Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi
ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan :
serta 4 ( Empat ) sasaran strategis. yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas,
pokok, dan fungsi Kecamatan adalah
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN
PELAYANAN PUBLIK
MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN DI KECAMATAN
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
KECAMATAN MANTUP TAHUN 2016-2021
MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. Lamongan
Tahun 2016-2021
Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di
Kecamatan
Kepala
OPD
Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
MANTUP
Indikator Sasaran 1 : Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )
20
Program :pelayanan
administrasi
perkantoran
Indikator Program : Prosentase aparatur
OPD yang puas
tehadap pelayanan
adm. perkantoran
Program :peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Indikator program : prosentase jumlah
sarana prasarana
yang memadai
Program :peningkatan disiplin
aparatur
Indikator program: prosentase aparatur
yang disiplin
Program :peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Indikator program : prosentase jumlah dokumen
perencanaan, laporan
keuangan, dan kinerja SKPD
yang tepat waktu
Program :peningkatan Kulaitas
Pelayanan Kecamatan
Indikator program :
Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Eselon III
Kegiatan :Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Linstrik
Indikator Kegiatan: Jumlah Rekening Jasa
Komunikasi
Sumber Daya Air dan Linstrik
Kegiatan :Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Indikator Kegiatan: Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan :Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Kelengkapannya
Indikator Kegiatan : Jumlah Pakaian Dinas
dan Perlengkapannya bagi ASN
Kegiatan :Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realiasasi Kinerja OPD yang Tersusun
Kegiatan :Sarana Prasarana
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Indikator Kegiatan : Jumlah Sarana dan
Prasarana yang tercukupi
Eselon
IV b
MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
KECAMATAN MANTUP TAHUN 2016-2021
MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD
Kab. Lamongan
Tahun 2016-2021
Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
Indikator Tujuan : 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti
dalam satu tahun
2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan
dengan benar dan tepat waktu
Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
Indikator Sasaran : 1. Persentase jumlah koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian
dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan
dengan benar dan tepat waktu
21
PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan
Indukator Program : Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Eselon III
Kegiatan :Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
IndikatorKegiatan : Jumlah Kegiatan
Musrenbang yang dilaksanakan
Kegiatan :Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan
IndikatorKegiatan : Jumlah
Pembinaan
Kepemudaan
yang dilaksanakan
Kegiatan :Pengedalian
Keamanan
Lingkungan
IndikatorKegiatan : Jumlah
Pembinaan Politik
Dan Linmas yang dilaksanakan
Kegiatan :Monitoring Dan
Evaluasi APBDes
Dan Perdes
IndikatorKegiatan : Jumlah Monitoring
dan Evaluasi
APBDes dan
Perdes yang dilaksanakan
Kegiatan :Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Indikator
Kegiatan : Jumlah Pembinaan
Aparatur Pemerintahan Desa
Kegiatan :Pembinaan
Fasilitasi
Kebersihan
Indikator
Kegiatan : Jumlah Fasilitasi
Kebersihan yang dilaksanakan
Kegiatan :Fasilitas
Kemiskinan
IndikatorKegiatan : Jumlah fasilitas kemiskinan E
selo
n IV
b
MATRIK RENSTRA KECAMATAN MANTUP
TAHUN 2016-2021
22
Tujuan 1 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi AwalKondisi Akhir
Renstra
Meningkatkan Kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan di Kecamatan
Indek Kepuasan
Masyarakat ( IKM )
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat ( IKM )75,20 ( B ) 80,20
SASARAN INDIKATOR
SASARANFORMULASI
KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di
Kecamatan
Hasil survey
kepuasan
masyarakat ( IKM )
Hasil perhitungan
Survey Kepuasan
Masyarakat ( IKM)
setiap tahun
75,2
0
75,5
0
76,2
0
77,7
0
78,2
0
78,7
0
80,2
0
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAMFORMULASI
KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Peningkatan kualitas
pelayanan kecamatan
Nilai Hasil survey
kepuasan
masyarakat ( IKM )
Hasil perhitungan
Survey Kepuasan
Masyarakat ( IKM)
setiap tahun
75,2
0
75,5
0
76,2
0
77,7
0
78,2
0
78,7
0
80,2
0
23
Tujuan 2 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi AwalKondisiAkhir
Renstra
Terwujudnya tata
kelola
pemerintahan
desa yang baik
1. Persentase jumlah koordinasi dan
Pembinaan bidang
pemerintahan,ketentraman dan
ketertiban, perekonomian dan
Pembangunan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, yang
ditindaklanjuti dalam satu tahun
2. Persentase desa yang sudah menyusun
dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan dengan benar dan tepat
waktu
Jumlah hasil koordinasi dan
Pembinaan bidang
pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban, perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, yang
ditindk lanjuti dalam satu tahun
________________________ x 100
% Jumlah semua koordinasi dan
Pembinaan bidang
pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban, Perekonomian, dan
Pembangunan, Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa dalam satu tahun
Jumlah desa yang sudah
menyusun dokumen
perencanaan, penganggaran
dan pelaporan dengan benar
dan tepat waktu
_________________ x 100 %
Jumlah desa
100 %
100 %
100 %
100 %
24
SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan
dan
penyelenggara
an
pemerintahan
Desa
1. persentase
hasil koordinasi dan
Pembinaan bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban,
perekonomian dan
Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa, dalam satu
tahun
Jumlah hasil koordinasi dan
Pembinaan bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, yang ditindk lanjuti dalam
satu tahun
________________________ x 100 %
Jumlah semua koordinasi dan
Pembinaan bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban,
Perekonomian, dan Pembangunan,
Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dalam satu
tahun
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2. Persentase desa
yang sudah
menyusun
dokumen
perencanaan,
penganggaran dan
pelaporan dengan
benar dan tepat
waktu
Jumlah desa yang sudah menyusun
dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan
dengan benar dan tepat waktu
_________________ x 100 %
Jumlah desa 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
1. Meningkatkan Kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan di Kecamatan
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di Kecamatan
1. pelayanan administrasi
perkantoran
1. Penyediaan Jas
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Linstrik
Dst
2. peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1. Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Dst
3. Peningkatan disiplin aparatur ➢ Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Kelengkapannya
4. Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1. Penyusunan Lapora
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
OPD
Dst
5. peningkatan Kulaitas Pelayanan
Kecamatan
➢ Sarana Prasarana
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
2. Terwujudnya tata kelola
pemerintahan desa
yang baik
2. Meningkatnya koordinasi
Pemerintahan dan
penyelenggaraan
pemerintahan desa
Penyelenggaraan Pemerintahan
Dan Pembangunan Kecamatan
➢ Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
➢ Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
➢ Pengedalian Keamanan
Lingkungan
26
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
2. Terwujudnya tata kelola
pemerintahan desa
yang baik
2. Meningkatnya koordinasi
Pemerintahan dan
penyelenggaraan
pemerintahan desa
Penyelenggaraan Pemerintahan
Dan Pembangunan Kecamatan
➢ Monitoring Dan Evaluasi
APBDes Dan Perdes
➢ Fasilitasi kebersihan
➢ Fasilitas Kemiskinan
➢ Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
28
KEPUTUSAN CAMAT MANTUP
NOMOR : 188/ /KEP/413.316/2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
CAMAT MANTUP
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021,
perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat MANTUP Kabupaten Lamongan.
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614 ) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010 – 2014 ;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD )
Kabupaten Lamongan tahun 2012 ;
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.
29
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran
kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ;
KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal
tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan .
KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : MANTUP
Pada tanggal : 27 Pebruari 2017
Salinan keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan )
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Lamongan
CAMAT MANTUP
TTD
ZUBAERI .SH.MM
Pembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
30
Instansi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan
Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan.
Fungsi : 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
6. Pelaksanaan Urusan Program ;
7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan
Unit Kerja di tingkat Kecamatan ;
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan Tugas dan Fungsinya .PEJABAT
ESELON III
31
No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber
Data
Penang
gung
Jawab
1 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
Hasil Survey Indeks
Kepuasan
Masyarakat
( IKM )
Hasil
perhitungan
Survey Indeks
Kepuasan
Masyarakat
( IKM ) setiap
tahun
Dokumen
IKM
Sekcam
32
No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber
Data
Penanggung
Jawab
2 MeningkatnyakoordinasipemerintahandanpenyelenggaraanpemerintahanDesa
persentaserekomendasi hasilkoordinasi bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat dan Desa,dan pembangunanfisik yang
ditindaklanjuti dalamsatu tahun
Jumlah ekomendasi hasil koordinasibidang pemerintahan, ketentraman danketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunanfisik yang ditindaklanjuti dalam satutahun________________________ x 100 %Jumlah semua koordinasi koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu
tahun
Laporan dari semua Kasi
Semua Kasi
Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja _____________________ x 100 %
Jumlah desa
DokumenAPBDesdan LPPD
KasiPemerintahan
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public
dikecamatan
Indikator Kinerja : Hasil survey IKM
Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik kecamatan
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat( IKM )
Kepala Daerah
Camat
Sekcam
Kegiatan : sarana prasarana pelayanan administrasiterpadu kecamatan
Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Pelayanan
Target : 20 Jenis pelayanan
Kepala Sub Bagian(Eselon IV)
POHON KINERJA
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
dan Kinerja
sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu
kecamatan
20 pelayanan
RP. 40.000.000
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
kecamatan
Proses
Pencapaian
Output
SumberdayaYangDigunakan
KEPALA DAERAH
KEPALA OPD
ESELON III
ESELON IV
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public
dikecamatan
PROGRAM
KEGIATAN
Sasaran
36
Indikator Kinerja Individu Tahun 2017
SEKRETARIS CAMAT KEC. MANTUP
UNIT KERJA : SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS POKOK : 1. Sekretariat Kecamatan, mempunyai tugas Merencanakan,
Melaksanakan , Mengkoordinasikan , Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan
dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian,
Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada
seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat.
FUNGSI : 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ;
2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keu8angan / Anggaran;
3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat
menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ;
4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan
Ketatalaksanaan Kecamatan ;
5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan;
6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan;
7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ;
8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan
Keuangan Kecamatan , dan
9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
.
PEJABAT
ESELON III
37
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATORSUMBER
DATA
1 Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
kepada aparatur SKPD
Prosentase aparatur SKPD yang puas
terhadap pelayanan administrasi
perkantoran
Aparatur SKPD yang puas terhadap
pelayanan administrasi perkantoran
---------------------------------------- x 100%
Jumlah Aparatur SKPD
DPA
2 Meningkatnya sarana prasarana
yang memadahi
Persentase sarana prasarana yang layak
fungsi
Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi
------------------------------------------ x 100%
Jumlah seluruh sarana prasarana
DPA
3 Meningkatnya pelayanan
administrasi kepegawaian di
Kecamatan
Prosentase aparatur SKPD yang disiplin Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin
------------------------------------------ x 100%
Jumlah semua Aparatur SKPD
DPA
4 Tersusunya laporan kinerja dan
keuangan yang benar dan tepat
waktu
Prosentase jumlah dokumen perencanaan,
laporan keuangan dan kinerja SKPD yang
benar dan tepat waktu
Jumlah dokumen yang disampaikan dengan
benar dan tepat waktu
----------------------------------------- x 100%
Jumlah seluruh dokumen yang harus
dilaporkan
DPA
5 Meningkatnya operasional dan
fasilitasi pelayanan kecamatan
Prosentase pelayanan yang telah diterbitkan
sesuai dengan SOP
Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan
sesuai dengan SOP
----------------------------------------- x 100%
Jumlah semua pelayanan
DPA
38
Indikator Kinerja Individu Tahun 2017
KASUBAG UMUM KECAMATAN MANTUP
UNIT KERJA : KASUBAG UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS POKOK : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3 mempunyai
tugas :
a. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi Perjalanan
Dinas Kecamatan ;
b. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan Tata
Kearsipan ;
c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris Kecamatan ;
d. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ;
e. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ;
f. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan ecamatan ;
g. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Kecamatan ;
h. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai Usaha
Peningkatan
Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan Dokumen
Kepegawaian ; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PEJABAT
ESELON IV
39
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Surat yang terkirim Jumlah Surat yang terkiring
dalam satu tahun
DPA
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik tepat
waktu
Jumlah rekening jasa
komunikasi, sumber daya air
dan listrik selama satu tahun
DPA
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah servis peralatan dan
perlengkapan kantor yang
dilaksanakan
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
diservis
..................................x 100
Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
DPA
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas /
operasional
Jumlah unit jasa
pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas /
operasional
--------------------------------X 100
Jumlah Kendaraan
DPA
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK )
kantor yang dicukupiJumlah jenis Alat Tulis ( ATK )
kantor yang dicukupi
----------------------------- x 100
Jumlah jenis ATK
DPA
6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan
penggandaanJumlah jenis barang
cetakan dan penggandaan
Selama satu tahun
DPA
40
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor selama satu
tahun
DPA
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Selama satu tahun
DPA
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat
Jumlah penyediaan makanan
dan minuman rapat
--------------------------- x 100
Jumlah Rapat
DPA
10 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis
Kegiatan
Jumlah jasa tenaga administrasi
/ Teknis kegiatanJumlah jasa tenaga
administrasi / Teknis kegiatan
------------------------- x 100
Jumlah Tenaga Teknik
DPA
11 Pengadaan Peralatan GedungKantor
Jumlah unit peralatan gedung kantor Jumlah unit peralatan gedung
kantor
------------------------------- x 100
Jumlah ASN
DPA
12 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah meubelair yang
dicukupi
-------------------------- x 100
Jumlah ASN
DPA
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan /rutin berkala gedung kantor
Jumlah perbaikan dan
pemeliharaan / rutin berkala
gedung kantor
------------------------------- x 100
Jumlah gedung kondisi baik
41
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
14 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkalakendaraan dinas / operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin
/ berkala kendaraan dinas /
operasional
------------------------------ x 100
Jumlah Kendaraan Dinas
DPA
15 Pengadaan Pakaian Dinas bersertakelengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang disediakan Jumlah pakaian dinas yang
disediakan
------------------------------ x 100
Jumlah ASN
DPA
16 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi SKOPD
Jumlah dokumen laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD yangtersusun
Jumlah dokumen laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi OPD yang tersusun
------------------------------ x 100
Jumlah Dokumen
DPA
17 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran
Jumlah dokumen laporan keuangansemesteran yang tersusun
Jumlah dokumen laporan
keuangan semesteran yang
tersusun
------------------------------ x 100
Jumlah Dokumen
DPA
18 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun
Jumlah buku laporan keuangan akhirtahun yang tersusun
Jumlah dokumen laporankeuangan akhir tahun yangtersusun
DPA
19 Penyusunan dokumen perencanaandan evaluasi
Jumlah Penyusunan dokumenperencanaan dan evaluasi yangtersusun
Jumlah Penyusunan dokumenperencanaan dan evaluasiyang tersusun-------------------------------- x 100Jumlah Dokumen
DPA
42
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
20 Aplikasi pelayananadministrasi terpadukecamatan
Jumlah Jenis Pelayanan Jumlah Jenis Pelayanan yang
dilaksanakan
------------------------------- x 100
Jumlah Jenis Pelayanan
DPA
43
Indikator Kinerja Individu Tahun 2017
Seksi Tata Pemerintahan Kec. MANTUPNama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan
Tugas : Seksi Tata Pemerintahan
PEJABAT
ESELON IV
44
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
1 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes
Jumlah Desa yang di
Monitoring, Evaluasi dan
Fasilitasi APBDesdan
Perdes dalam satu tahun
DPA
2 Pembinaan kesadaran masyarakat dalam membangun desa
Jumlah pembinaan kepada masyarakat desa yang dilaksanakan
Jumlah pembinaan
kepada masyarakat
desa dalam satu tahun
DPA
45
Indikator Kinerja Individu Tahun 2017
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kec. MANTUP
Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan
Tugas : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kecamatan MANTUP
PEJABAT
ESELON IV
46
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBE
R DATA
1 Pembinaan organisasi
kepemudaan
Jumlah pembinaan organisasi
kepemudaan yang dilaksanakan
Jumlah pembinaan organisasi
kepemudaan yang dilaksanakan dalam satu tahun
DPA
2 Pembinaan dansosialisasikebersihan
Jumlah pembinaankebersihan yangdilaksanakan
Jumlah pembinaankebersihan yangdilaksanakan dalamsatu tahun
DPA
3 Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa yangmendapatkanfasilitas kemiskinan
Jumlah Desa yangmendapatkan fasilitaskemiskinan dalamsatu tahun
DPA
47
Indikator Kinerja Individu Tahun 2017
Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. MANTUP
Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan
Tugas : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan MANTUP
PEJABAT
ESELON IV
48
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
1 Pengendaliankeamananlingkungan
Jumlah pembinaanpolitik dan linmasyang dilaksanakan
Jumlah pembinaanpolitik dan linmasyang dilaksanakandalam satu tahun
DPA
49
Indikator Kinerja Individu Tahun 2017
Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan MANTUP
Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan
Tugas : Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan MANTUP
PEJABAT
ESELON IV
51
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
1 PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan
JumlahPelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunanyang dilaksanakan
Jumlah PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan yangdilaksanakan dalamsatu tahun
DPA
RENCANA KINERJA TAHUN 2017
KECAMATAN MANTUP
No. Tujuan Sasaran Indikator KinerjaTarget
2017
1. Meningkatkan
kepuasan
masyarakat
terhadap pelayanan
publik kecamatan
Hasil survey kepuasan
masyarakat ( IKM )Hasil perhitungan Survey Kepuasan
Masyarakat ( IKM) setiap tahun
76,20
2. Terwujudnya tata
kelola pemerintahan
desa yang baik
Meningkatnya koordinasi
pemerintahan dan
penyelenggaraan
pemerintahan Desa
persentase hasil koordinasi dan
Pembinaan bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
ditindaklanjuti dalam satu tahun
Persentase desa yang sudah menyusun
dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan dengan benar dan tepat
waktu
54
TUJUAN
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran Pendukung(SKPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
Meningkatnya Hasilsurvey kepuasanmasyarakat ( IKM )
Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
76,20 MeningkatnyaHasil surveykepuasanmasyarakat( IKM )
Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
76,20
Indikator
Sasaran (Hasil)
Program Kegiatan
AnggaranSKPD
Penanggung
JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan
Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi
I paket perangkat pelayanan
publik
Pengadaan Sarana dan Prasaranaadministrasi terpadu kecamatan
Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi
I paket perangkat pelayanan publik
Rp. 40.000.000,- Camat
55
TUJUAN
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran Pendukung(SKPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Terwujudnyatata kelolapemerintahandesa yang baik
Meningkatnyakoordinasipemerintahan danpenyelenggaraanpemerintahanDesa
persentase hasilkoordinasi danPembinaan bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat danDesa,ditindaklanjutidalam satu tahun
100 % Meningkatnya
kualitas
pelayanan
public
dikecamatan
Brondong
persentase hasilkoordinasi danPembinaan bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat dan Desa,ditindaklanjuti dalamsatu tahun
100 %
Program Kegiatan
AnggaranSKPD
Penanggung
JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanKecamatan
Prosentasejumlahkoordinasi danPembinaan di bidangPemerintahan,
Ketentramandan Ketertban, PerekonomiandanPembangunan, PemberdayaanMasyarakatdan Desa
100 % Pelaksanaanmusyawarahperencanaanpembangunan
Jumlahpelaksanaanmusyawarahperencanaanpembangunan( Musrenbang )
3 kali kegiatan
Rp. 10.000.000,- Camat
Indikator
Sasaran (Hasil)
56
TUJUAN
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran Pendukung(SKPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Terwujudnyatata kelolapemerintahandesa yang baik
Meningkatnyakoordinasipemerintahan danpenyelenggaraanpemerintahanDesa
Persentase desayang sudahmenyusundokumenperencanaan, penganggarandan pelaporandengan benar dantepat waktu
100 % Meningkatnya
kualitas
pelayanan
public
dikecamatan
Brondong
Persentase desa yang sudah menyusundokumenperencanaan, penganggaran danpelaporan denganbenar dan tepatwaktu
100 %
Program Kegiatan
AnggaranSKPD
Penanggung
JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanKecamatan
Persentasedesa yang sudahmenyusundokumenperencanaan, penganggarandan pelaporandengan benardan tepatwaktu
100 % Monitoring danEvaluasi APBDesdan Perdes
Jumlah monitoring dan evaluasiAPBDes dan Perdesyang dilaksanakan
9 Desa Rp. 60.000.000,- Camat
Indikator
Program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/Output)
Indikator
Sasaran (Hasil)
57
Kecamatan MANTUP
RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA 2017
KECAMATAN MANTUP
No Belanja Pagu Anggaran (Rp)
1. Belanja Langsung 627.370.600
2. Belanja Tidak Langsung 1.450.480.000
Jumlah 2.077.850.600
No Program Pagu Anggaran (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
( 9 Kegiatan )
233.520.600
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur( 4 Kegiatan )
110.700.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 24.650.000
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan( 4 Kegiatan )
30.000.000
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan( 1 Kegiatan )
40.000.000
6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 7 Kegiatan )
188.500.000
Jumlah 627.370.600
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017
Sasaran Indikator
Kinerja
Target
Program Kegiatan
Uraian Indikator Targe
t
Uraian Indikator Target Angg
aran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
kepada
aparatur SKPD
Prosentase
aparatur
SKPD yang
puas
terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik
100% Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya Air
dan Listrik
Jumlah
Rekening
jasa
komunikasi
, sumber
daya air
dan listrik
tepat
waktu
2
rekeni
ng
28 jt
Penyediaan
Jasa
Peralatan
dan
Perlengkapa
n Kantor
Jumlah
servis
peralatan
dan
perlengka
pan kantor
yang
dilaksanak
an
4 jenis 12 Jt
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaa
n dan
Perijinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah
unit jasa
pemelihar
aan dan
perijinan
kendaraa
n dinas /
operasional
1 Unit 2 jt
INDIKATOR
SASARAN
( HASIL )
INDIKATOR
PROGRAM
INDIKATOR
KEGIATAN
KELUARAN
( Out Put )
60
SasaranIndikator
KinerjaTarget
Program KegiatanAnggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya Hasil
surveykepuasanmasyarakat ( IKM )
Hasil perhitun
gan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
76,20 Program Peningk
atan Kualitas Pelayanan di Kecamatan
Nilai IKM 76,25 PenyediaanJasa
Komunikasi,Sumber DayaAir dan Listrik
Hasil perhitungan
Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
76,20 40 jt
UTUSANPEMERINTAHAN
6.01.01 - KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN MANTUP
PROGRAM 6.01.04.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.15.001 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
LOKASI KECAMATAN MANTUP
SUMBER DANA DANA DAERAH
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Nilai IKM 100 %
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000
KELUARAN Nilai rata – rata IKM 1 Tahun
HASIL Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu 100 %
TAHUN ANGGARAN 2017
62
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
OPD KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : ZUBAERI,SH.MM
Jabatan : Camat MANTUP
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : FADELI, SH,MM
Jabatan : Bupati Lamongan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN
FADELI,SH.MM
MANTUP , Januari 2017
CAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MM
Pembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017
SKPD KANTOR KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
63
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya efektifitas kelembagaanpemerintahan dan tertib administrasi
Prosentase kinerja pelayanan administrasiperkantoran
100 %
2 Terpenuhinya penyediaan barang dan
jasa perkantoran serta sarana danprasarana aparatur
Prosentase pengadaan dan pemeliharaan saranadan prasarana
100 %
3 Meningkatnya disiplin aparaturkecamatan MANTUP.
Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %
4 Meningkatnya pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangantepat waktu
100 %
5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Prosentase peningkatan kualitas pelayanankecamatan
100%
6 Meningkatnya Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Perencanaan sertaPengendalian Pembangunan
Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di
bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertibansosial dan pembangunan di wilayah
100%
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
64
PROGRAM : ANGGARAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ) 233.520.600
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) 110.700.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 24.650.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan( 4 Kegiatan )
30.000.000
5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 40.000.000
6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan ( 8 Kegiatan ) 188.500.000
Jumlah 627.370.600
PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN
FADELI,SH.MM
MANTUP , Januari 2017
CAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MM
Pembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
65
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : NURROKHMAN, S.AP
Jabatan : Sekretaris Kecamatan MANTUP
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : ZUBAERI, SH,MM
Jabatan : Camat MANTUP
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MM
Pembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
SEKRETARIS KECAMATAN
NURROKHMAN, S.AP
Penata
Nip. 19710304 199403 1 007
66
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran
Prosentase unit kerja internal yang terlayani denganbaik..
100 %
2 Meningkatnya sarana prasarana yangmemadahi
Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisibaik .
100 %
3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatanMANTUP.
Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %
4 Tersusunya laporan kinerja dan keuanganyang benar dan tepat waktu.
Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporankinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu.
100 %
5 Terselenggaranya pelayanan administrasiterpadu di kecamatan MANTUP
Nilai IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) B
80.25
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 233.520.600 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 110.700.000 APBD
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.650.000 APBD
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
30.000.000 APBD
Jumlah 398.870.600 APBD
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MM
Pembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
SEKRETARIS KECAMATAN
NURROKHMAN, S.AP
Penata
Nip. 19710304 199403 1 007
67
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : SUPRIJANTO, S.Sos
Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : ZUBAERI, SH,MM
Jabatan : Camat MANTUP
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MM
Pembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
KASI TATA PEMERINTAHAN
SUPRIJANTO, S.Sos
Penata Tk. I
Nip. 19650512 198703 1 019
68
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terlaksananya monitoring dan evaluasiAPBD desa dan Perdes
Jumlah Monitoring , Evaluasi dan Fasilitasi APBDDesa dan Perdes
15 desa
2 Terlaksananya pembinaan aparaturpemerintahan desa
Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam satu
tahun
12 Kali
3 Terlaksananya sarana prasarana
pelayanan terpadu Kecamatan
Jumlah sarana dan prasarana pelayanan PATEN
yang terpenuhi
4 Unit
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan
60.000.000 APBD
2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanKecamatan
25.500.000 APBD
3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 40.000.000
Jumlah 125.500.000 APBD
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MM
Pembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
KASI TATA PEMERINTAHAN
SUPRIJANTO, S.Sos
Penata Tk. I
Nip. 19650512 198703 1 019
69
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : SUMARNO, SH
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : ZUBAERI, SH,MM
Jabatan : Camat MANTUP
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MM
Pembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMA
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
SUMARNO, SH
Penata Tk. I
Nip. 19623005 198711 1 002
70
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terlaksananya Pembinaan organisasikepemudaan
Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam satutahun
12 kali
2 Terlaksananya pembinaan kesadarankebersihan masyarakat
Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam satutahun
12 Kali
3 Terlaksananya fasilitasi kemiskinan Jumlah fasilitasi kemiskinan yang dilaksanakan dalam
satu tahun
4 Kali
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan
35.000.000 APBD
2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanKecamatan
35.000.000 APBD
2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanKecamatan
15.000.000 APBD
Jumlah 85.000.000 APBD
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MM
Pembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMA
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
SUMARNO, SH
Penata Tk. I
Nip. 19623005 198711 1 002
71
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : HANI RAHONO, S.Sos
Jabatan : Kasi Ekonomi dan Pembangunan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : ZUBAERI, SH,MM
Jabatan : Camat MANTUP
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MM
Pembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMA
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
HANI RAHONO, S.Sos
Penata
Nip. 19670606 198912 1 002
72
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terlaksananya MusyawarahPerencanaan Pembangunan
Jumlah Desa yang mengikuti Muserbang 15 desa
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan
10.000.000 APBD
Jumlah 10.000.000 APBD
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MM
Pembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMA
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
HANI RAHONO, S.Sos
Penata
Nip. 19670606 198912 1 002
73
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : MOCH. YUSUF, SE
Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : ZUBAERI, SH,MM
Jabatan : Camat MANTUP
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MM
Pembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMA
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
MOCH. YUSUF, SE
Penata Tk.I
Nip. 19621101 198602 1002
74
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terlaksananya pengendalian keamanandan kenyamanan lingkungan
Jumlah Monitoring keamanan dan kenyamananlingkungan ke Desa yang dilaksanakan
15 desa
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan
8.000.000 APBD
Jumlah 8.000.000 APBD
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MM
Pembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMA
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
MOCH. YUSUF, SE
Penata Tk.I
Nip. 19621101 198602 1002
75
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB BAG UMUM KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : EDIWAN, SE
Jabatan : Kasubbag Umum
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : NURROKHMAN, S.AP
Jabatan : Sekcam MANTUP
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP
NURROKHMAN, S.AP
Penata
Nip. 19710304 199403 1 007
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMA
KASUBBAG UMUM
EDIWAN, SE
Penata Muda Tk. I
Nip. 19701012 199602 1 001
76
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB BAG UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran
Prosentase unit kerja internal yang terlayani denganbaik..
100 %
2 Meningkatnya sarana prasarana yangmemadahi
Prosentase sarana prasarana aparatur dengankondisi baik .
100 %
3 Meningkatkan disiplin aparaturkecamatan MANTUP.
Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 233.520.600 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 110.700.000 APBD
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.650.000 APBD
Jumlah 368.870.600 APBD
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP
NURROKHMAN, S.AP
Penata
Nip. 19710304 199403 1 007
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMA
KASUBBAG UMUM
EDIWAN, SE
Penata Muda Tk. I
Nip. 19701012 199602 1 001
77
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB BAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : SUKOWO, S.Sos
Jabatan : Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : NURROKHMAN, S.AP
Jabatan : Sekcam MANTUP
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP
NURROKHMAN, S.AP
Penata
Nip. 19710304 199403 1 007
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMA
KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SUKOWO, S.Sos
Penata Muda
Nip. 19710225 200701 1 007
78
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB BAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
4 Tersusunya laporan kinerja dankeuangan yang benar dan tepat waktu.
Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporankinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu.
100 %
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
30.000.000 APBD
Jumlah 30.000.000 APBD
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP
NURROKHMAN, S.AP
Penata
Nip. 19710304 199403 1 007
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMA
KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SUKOWO, S.Sos
Penata Muda
Nip. 19710225 200701 1 007
80
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET
2015
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TARGET
REALISA
SI TARGET
REALISA
SI TARGET
REALISA
SI TARGET
REALISA
SI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Meningkatnya
pelayanan administrasi
perkantoran
Prosentase jasa
komunikasi sumber daya
Air dan Linstrik yang
terpenuhi
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase servis
peralatan
dan perlengkapan
kantor yang dilaksanakan
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase unit jasa
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas
/ operasional yang
terpenuhi
100% - - - - 100% 100% - -
Prosentase tenaga
kebersihan kantor100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase jenis Alat Tulis
( ATK ) kantor yang
dicukupi100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase jenis barang
cetakan dan
penggandaan100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase jenis
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
100% 50% 50% - - 100% 100% - -
Prosentase jenis bacaan
dan peraturan
perundang - undangan100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase kebutuhan
makan dan minum rapat 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
81
NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET
2015
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TARGET
REALISA
SI TARGET
REALISA
SI TARGET
REALISA
SI TARGET
REALISA
SI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Meningkatnya
pelayanan administrasi
perkantoran
Prosentase jasaadministrasi
tenaga teknis / kegiatan
yang terlaksana
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
2Meningkatnya Sarana
dan Prasaran Aparatur
Prosentase unit peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi100% - - 100% 100% - - - -
Prosentase meubelair
yang dicukupi100% 0,85% 0,85% 100% 100% - - - -
Prosentase perbaikan dan
pemeliharaan / rutin
berkala gedung kantor100% 20% 20% 40% 40% 70% 70% 100% 100%
Prosentase perbaikan dan
pemeliharaan / rutin
berkala kendaraan dinas
/ operasional100%
100% 26,65% 26,65% 51,42% 51,42% 77,31% 77,31% 100% 100%
Prosentase Rehabilitasi
sedang / berat gedung
kantor- 98,52% 98,52% 100% 100% - - - -
3Meningkanya disiplin
Aparatur
Prosentase Aparatur
yang disiplin100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4
Meningkatnya
Pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Prosentase dokumen
laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD yang tersusun100% 3,6% 3,6% 52,32% 52,32% 100% 100% - -
Prosentase dokumen
laporan keuangan
semesteran yang tersusun100% - - 100% 100% - - - -
Prosentase dokumen
laporan Keuangan akhir
tahun yang tersusun100%
-- - - 9,7% 9.7% 100% 100%
Prosentase dokumen
perencanaan dan
evaluasi yang tersusun 100% - - 4.89% 4,89% 10,82% 10,82% 100%100%
82
NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET
2015
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TARGET
REALISA
SI TARGET
REALISA
SI TARGET
REALISA
SI TARGET
REALISA
SI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5
Meningkatnya
pelayanan administrasi
terpadu kecamatan
Hasil survey Indeks
Kepuasan Masyarakat
( IKM )
76,25 76,25 76,57 76,57 78,25 78,25 80 80 80,25
6
Meningkatnya
partisipasi masyarakat
dalam perencanaan
pembangunan
Prosentase partisipasi
masyarakat dalam
perencanaan
pembangunan
100% 54,85% 54,85%- 100% 100% - - - -
7
Meningkatnya peran
serta kepemudaan di
kecamatan
Terlaksananya
pembinaan kepemudaan
di kecamatan100% 27,33% 27,33% 100% 100% - - - -
8
Meningkatnya
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Terlaksananya
pengendalian
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
100% 25,10% 25,10% 50,20% 50,20% 77,23% 77,23% 100% 100%
9
Meningkatnya
peranserta lembaga
dan organisasi
masyarakat perdesaan
Terlaksananya monitoring
dan evaluasi APBDdesa
dan Perdes100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
10
Meningkatnya
peranserta
masyarakat dalam
membangun desa
Terlaksananya pemberian
bantuan stimulan RT di
Kelurahan MANTUP100% 0,36 % 0,36% 24,47% 24,47% 62,62% 62,62% 100% 100%-
11
Meningkatnya
peranserta
masyarakat dalam
membangun desa
Terlaksananya partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa100% 18,51% 18,51% 81,10% 81,10% 99,6% 99,6% 100% 100%-
83
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
OPD KECAMATAN MANTUP
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pemabngunan
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya perencanaan pembangunan desa
Outcome :
Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan
Rp.
Kegiatan
Kegiatan
10.000.000,-
1
3
10.000.000,-
1
3
100 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya peran serta kepemudaan
Outcome :
- Terlaksananya pembinaan organisasi
kepemudaan
- Terselenggaranya lomba – lomba tingkat
Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi
Rp.
Kegiatan
Pembinaan
Kegiatan
10.000.000,-
2
2
3
9.850.000,-
2
2
3
98,5%
100 %
100 %
100 %
APBD
84
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Meningkatkan
keamanan dan
kenyaman
lingkung
an
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan lingkungan
Outcome :
Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan lingkungan
1. Kegiatan Pembinaan Politik terhadap
LSM, Ormas dan OKP.
2. Melaksanakan Pembinaan terhadap
Linmas, LSM, Ormas, dan OKP di desa -
desa di wilayah Kecamatan MANTUP .
3. Penertiban dan Pembinaan terhadap
pedagang kaki lima, warung – warung
penjual miras atau berprofesi ganda,
para penambang liar galian C dan
pengusaha yang belum punya ijin atau
ijinnya sudah mati.
4. Memantau dan memberikan bantuan
apabila terjadi bencana alam baik didarat
maupub dilaut.
Rp.
Kegiatan
Pembinaan
Pembinaan
Kegiatan
Kegiatan
21.780.000,-
2
1
1
12
4
16.977.500,-
2
1
1
12
4
77,95 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatkan
Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatka
n Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Penyediaan jasakomunikasi sumberdaya Air dan Listrik
Outcome :
1. Terbayarnya jasa komunikasisumberdaya Air dan Listrik
Rp.
Kali
Kali
19.550.000
12
12
19.000.000
12
12
97,18%
100 %
100 %
APBD
85
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Penyediaan jasaperalatan dan perlengkapan kantor.
Outcome :
2. Tersediannya peralatan dan
perlengkapan administrasi KantorKecamatan MANTUP.
Rp.
Kali
Kali
12.000.000
6
6
4.005.000
6
6
33,37 %
100 %
100 %
APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional.
Outcome :
3. Terpenuhinya jasa
pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas / operasional.
Rp.
Unit Mobil
Unit Mobil
1.500.000
1
1
1.402.300
1
1
93,48 %
100 %
100 %
APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Jasa surat menyurat
Outcome :
4. Terpenuhinya jasa surat menyurat
Rp.
Orang
Bulan
2.000.000
4
12
1.470.000
4
12
73,5 %
100 %
100 %
APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya penyediaan alat tuliskantor
Outcome :
5. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor.
Rp.
Jenis
Jenis
90.500.000,-
45
45
90.500.000,-
45
45
100%
100 %
100 %
APBD
86
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya barang cetakan danpenggandaan kantor
Outcome :
6. Terpenuhinya barang cetakan danpenggandaan Kantor
Rp.
Jenis
Jenis
33.006.000,-
11
11
32.261.200,-
11
11
97,74 %
100 %
100 %
APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunankantor
Outcome :
7. Terpenuhinya komponen instalansilistrik, penerangan bangunan kantor
Rp.
Jenis
Jenis
2.520.000,-
10
10
2.520.000,-
10
10
100 %
100 %
100 %
APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang –undangan.
Outcome :
8. Terpenuhinya bahan bacaan dan
peraturan perundang – undangan
Rp.
Jenis
Jenis
4.000.000,-
3
3
3.465.000,-
3
3
86,62 %
100 %
100 %
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya kebutuhan makan danminum rapat
Outcome :
9. Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kegiatan rapat – rapat.
Rp.
Rapat
Rapat
26.050.600,-
60
60
25.710.000,-
60
60
98,69 %
100 %
100 %
87
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Penyediaan jasaadministrasi/teknis kegiatan.
Outcome :
10.Meningkatkan pelayanan jasa
tenaga administrasi ./ teknikkegiatan
Rp.
Orang
Orang
49.302.000,-
3
3
48.323.500,-
3
3
98,01 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatan
Sarana dan
PrasaranaAparatur
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
gedung kantor
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya pengadaan peralatangedung kantor.
Outcome :
1. Terpenuhinya peralatan ngedung
kantor Kecamatan MANTUP danKelurahan MANTUP
Rp.
Unit
Unit
25.000.000,-
6
6
24.500.000,-
6
6
98 %
100 %
100 %
APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya pengadaan Meubelerkantor.
Outcome :
2. Terpenuhinya sarana meubeler
kantor Kecamatan MANTUP danKelurahan MANTUP
Rp.
Unit
Unit
8.275.000,-
7
7
7.925.000,-
7
7
95,77 %
100 %
100 %
APBD
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
gedung kantor
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkalaugedung kantor
Outcome :
3. Terjaganya kualitas bangunan gedungkantor
Rp.
Kali
Unit
35.000.000,-
4
1
35.000.000,-
4
1
100 %
100 %
100 %
APBD
88
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KETURAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
kendaraan
dinas operasional
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Outcome :
4. Terjaganya kondisi yang baik kendaraandinas/operator
Rp.
Kali
Unit
30.000.000,-
4
1
24.240.000,-
4
1
80,8 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Meningkatkan
Disiplin
Aparatur
Kecamatan
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Pengadaan pakaian dinas
aparatur
Outcome :
1. Terlaksananya Pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannya
Rp.
Stel
Stel
25.000.000,-
28
28
24.640.000,-
28
28
98,56 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatan
pembangunan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Peningkatan
pengembang
an
pembanguna
n sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi SKPD
Outcome :
1. Terselenggaranya laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi SKPD
Rp.
Laporan
Laporan
5.000.000,-
25
25
32.000,-
25
25
0,64 %
100 %
100 %
89
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyusunan
dokumen
perencanaan
dan evaluasi
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi
Outcome :
4. Terlaksananya penyusunan dokumen dan
evaluasi
Rp.
Dokumen
Dokumen
15.000.000,
5
5
8.418.400,-
5
5
56,12 %
100 %
100 %
APBD
Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi.
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya kualitas pelayanan publik di
kecamatan
Outcome :
1. Tewujudnya sarana dan prasarana
pelayanan publik di kecamatan
Rp.
Paket
Pakaet
50.000.000,
1
1
47.779.000,-
1
1
95,55 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan.
Meningkatkan
lembaga dan
organisasi
masyarakat
pedesaan
Input :
Terlaksananya
Output :
Terealisasinya Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat pedesaan
Outcome :
1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
APBDes
2. Sosialisasi bidang kesehatan
Rp.
Bulan
Desa
Desa
145.000.000,
12
15
15
66.222.800,-
12
15
15
45,67 %
100 %
100 %
100%
APBD
Pengembangan
Lembaga
Ekonomi
Pedesaan.
Meningkatkan
pengembang
an lembaga
ekonomi
pedesaan
Input :
Terlaksananya
Output :
Terealisasinya pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Outcome :
1. Terlaksananya Pendataan UMKM di wilayah
Kecamatan MANTUP
Rp.
Bulan
UMKM
12.500.000,
12
15
12.460.000,-
12
15
99,68 %
100 %
100 %
APBD
90
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN
TARGET%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun Desa.
Fasilitasi
Penyeleng
garaan
Pemerintahan Desa
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan desa
Outcome :
Terselenggaranya fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahandesa
Rp.
Bulan
Desa
25.500.000,-
12
9
18.634.500,-
12
9
73,07%
100
100
APBD
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016
92
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase
Realisasi
BELANJA LANGSUNG
1 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000 10.000.000 100 %
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 10.000.000 10.000.000 100 %
2 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 10.000.000 9.850.000 98,5%
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 9.850.000 98,5%
3 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 21.780.000 16.977.500 77,95 %
Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000 16.977.500 77,95%
4 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 257.328.600 244.557.000 95,42 %
Penyediaan surat menyurat 2.000.000 1.470.000 73,5%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.550.000 19.000.000 97,18%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 4.005.000 33,37 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 1.500.000 1.402.300 93,48 %
Penyediaan Jasa kebersihan Kantor 16.900.000 16.900.000 100 %
Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.500.000 90.500.000 100 %
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 33.006.000 32.261.200 97,74 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 2.520.000 2.520.000 100 %
93
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase
Realisasi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan 4.000.000 3.465.000 86,62 %
Penyediaan Makanan dan Minuman 26.050.600 25.710.000 98,69 %
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan 49.302.000 48.323.500 98,01 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.275.000 91.665.000 93,27%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 24.500.000 98 %
Pengadaan Meubeler 8.275.000 7.925.000 95,77 %
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 35.000.000 35.000.000 100 %
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 30.000.000 24.240.000 80,8 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.000.000 24.640.000 98,56 %
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 25.000.000 24.640.000 98,56 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
30.000.000 8.450.400 28,17 %
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 5.000.000 32.000 0,64 %
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 0 0 %
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 0 0 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 8.418.400 56,12 %
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50.000.000 47.779.000 95,55%
Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 50.000.000 47.779.000 95,55%
5 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 183.000.000 97.317.300 53,17 %
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 145.000.000 66.222.800 45,67 %
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 95.000.000 16.222.800 17,07%
Sosialisasi kesehatan masyarakat pedesaan 50.000.000 50.000.000 100%
94
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase
Realisasi
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 12.500.000 12.460.000 99,68 %
Pendataan UMKM di willayah di Kecamatan 12.500.000 12.460.000 99,68 %
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 25.500.000 18.634.500 73,07%
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 25.500.000 18.634.500 73,07%
JUMLAH 685.383.600 552.236.200 80,57 %
RENCANA AKSI 2017
KECAMATAN MANTUP
95
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANMeningkatnya Hasil survey kepuasanmasyarakat ( IKM )
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
77,25
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
ANGGARAN
(Rp)
JADWAL
KEGIATAN
TR
1
TR
2
TR
3
TR
4
4 5 6 7 8 10
Program :Peningkatan Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Kegiatan :
Sarana Prasarana
Administrasi Terpadu
Kecamatan
Jumlah Sarana
prasarana yang
tercukupi
1 Paket - 40.000.000 ✓ ✓
RENCANA AKSI 2017
KECAMATAN MANTUP
96
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANMeningkatnya koordinasi pemerintahandan penyelenggaraan pemerintahan
desa
persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidangpemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan Pembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satutahun
100 %
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATA
N
RENCANA AKSIANGGARAN
(Rp)
JADWAL
KEGIATAN
TR 1TR
2
TR
3
TR
4
4 5 6 7 8 10
Program :
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Kecamatan
Kegiatan :
Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Jumlah kegiatan
Musrenbang yang
dilaksanakan
3 kali
kegiatan
Melaksanakan
kegiatan
musrenbang
10.000.000 ✓ ✓
RENCANA AKSI 2017
KECAMATAN MANTUP
97
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANMeningkatnya koordinasi pemerintahandan penyelenggaraan pemerintahan
Desa
Persentase desa yang sudah menyusun dokumenperencanaan, penganggaran dan pelaporan
dengan benar dan tepat waktu
100 %
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATA
N
RENCANA AKSIANGGARAN
(Rp)
JADWAL
KEGIATAN
TR 1TR
2
TR
3
TR
4
4 5 6 7 8 10
Program :
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Kecamatan
Kegiatan :
Monitoring dan
Evaluasi APBDes dan
Perdes
Jumlah monitoring
dan evaluasi
APBDes dan
Perdes
9 Desa Melaksanakan
Monitoring dan
evaluasi APBDes
dan Perdes
60.000.000 ✓✓ ✓ ✓
98
Program
2017
Program :
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
ESELON III ESELON IV INPUT
Sasaran
StrategisIndikator
Kinerja
Sasaran
Strategis
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Menigkatnya
Efektifitas
Kelembagaan
Pemerintahan
Dan Tertib
Admionistrasi
Prosentase
Kinerja
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Target 100 %
Penyediaan jasa komunikasi
sumberdaya Air dan Listrik
Terealisasinya Penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan
kantor
Terealisasinya jasa pemeliharaan
dan prijinan kendaraan dinas/operasional.
Terealisasinya penyediaan alat
tulis kantor
Terealisasinya barang cetakan
dan penggandaan kantor
Terealisasinya Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan kantor
Terealisasinya Penyediaan jasa
administrasi/teknis kegiatan.
Terealisasinya Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang
– undangan
Terealisasinya kebutuhan makan
dan minum rapat
Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik tepat waktu
Jumlah servis peralatan dan perlengkapan
kantor yang dilaksanakan
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas / operasional
Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang
dicukupi
Jumlahg jenis barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah jenis komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan makanan dan
minuman rapat
Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis
kegiatan
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim tepat waktu
Target
2 Rekening
Rp. 28.000.000
Target
4 Unit
Rp. 12.000.000
Target
1 Unit Mobil
Rp. 2.000.000
Target
40 Jenis
Rp. 40.000.000
Target
11 Jenis
Rp. 30.000.000
Target
8 Jenis
Rp. 3.000.000
Target
4 Jenis
Rp. 4.600.000
Target
1.200 naskot
200 Sneck
Rp. 25.000.000
Target
7 orang
Rp. 86.420.600
POHON KINERJA TAHUN 2017
KECAMATAN MANTUP
Target
550 surat
Rp. 2.000.000
99
Terpenuhinya
penyediaan
barang dan
jasa
perkantoran
serta sarana
dan prasarana
aparatur
Prosentase
pengadaan
dan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Meubelair
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit peralatan gedung kantor
Jumlah meubelair yang dicukupi
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan /
rutin berkala gedung kantor
Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
Target 100 %
Target 10TT0
%
Prosentase
Disiplin
Aparatur
Kecamatan
Meningkatnya
Disiplin
Aparatur
Kecamatan
Pengadaan pakaian dinas
besertaperlengkapan
Jumlah pakaian dinas bagi PNS
Meningkatnya
pengembanga
n sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Prosentase
Laporan
Capaian
Kinerja Dan
Keuangan
Tepat Waktu
Target 100 %
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi
Jumlah buku laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi SKPD yang
tersusun
Jumlah buku laporan keuangan
semesteran yang tersusun
Jumlah buku laporan keuangan akhir
tahun yang tersusun
Jumlah Penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi yang
tersusun
Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Dan Keuangan
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Target
5 Unit
Rp. 25.000.000
Target
4 Unit
Rp. 20.700.000
Target
6 Paket
Rp. 35.000.000
Target
1 Unit Mobil
7 unit spd M
Rp. 30.000.000
Target
44 Stel
Rp. 24.650.000
Target
22 Dok
Rp. 5.000.000
Target
7 Dok
Rp. 5.000.000
Target
8 Dok
Rp. 5.000.000
Target
5 Dok
Rp. 15.000.000
100
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
Prosentase
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
Target 100 %
Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Terpadu KecamatanNilai Indek Kepuasan Masyarakat
( IKM )
Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
Program
Peningkatan
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
dan Perencanaan
serta
Pengendalian
Pembangunan
Prosentase
jumlah
koordinasi dan
pembinaan di
bidang
Pemerintahan,
keamanan dan
ketertiban
sosial dan
pembangunan
Target 100 %
Terselenggaranya Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
Terlaksananya Pembinaan
organisasi kepemudaan
Terlaksannya Pengendalian dan
Kenyamanan Lingkungan
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi APBDes
Adanya Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam membangun
desa
Adanya Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam menjaga
kebersihan
Terselenggaranya Fasilitas
Kemiskinan
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan yang
dilaksanakan
Jumlah pembinaan organisasi
kepemudaan yang dilaksanakan
Jumlah pembinaan politik dan linmas
yang dilaksanakan
Jumlah peran serta lembaga dan
organisasi masyarakat
Jumlah pembinaan aparatur
pemerintahan
Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan
Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan
Target
76,20 Rp. 40.000.000
Target
3 Kegiatan Rp. 10.000.000
Target
15
Pembinaan
Rp. 35.000.000
Target
15
Pembinaan
Rp. 8.000.000
Target
15 Desa. Rp. 60.000.000
Target
15 Desa. Rp. 25.500.000
Target
15 Desa Rp. 35.000.000
Target
15 Desa. Rp. 15.000.000