Gerência de Planejamento
Unidade de Orçamento e Planejamento
Equipe:• Silvia Emília Garcia Franco• Terezinha de Jesus F. Formiga
Atribuições:assessorar, supervisionar e acompanhar a elaboração dos Planos Institucional e de gestão;
supervisionar, orientar e acompanhar o alinhamento institucional do Planejamento Estratégico ao ambiente externo e interno;
assessorar, supervisionar e acompanhar a elaboração da Proposta Orçamentária da EMATER.
assessorar, orientar, acompanhar e supervisionar o desenvolvimento de ações que estabeleçam o alinhamento entre os Planejamentos Estratégico e Orçamentário;
definir e orientar o levantamento e consolidação de informações relativas à aplicação de ploliticas de gestão, estratégias organizacionais e planejamento orçamentário;
• propor política de gestão com a compor e/ou revitalizar os Planos Estratégicos e de Gestão da EMATER, com base em análise de contexto e cenário;
• realizar levantamento e compilação de informações para compor os relatórios e subsidiar as Propostas Orçametárias Anuais e Plurianuais, bem como o Plano Plurianual (PPA) e o Planejamento Estratégico;
• assessorar, orientar, acompanhar e supervisionar, monitorar e avaliar o planejamento estratégico, tático e operacional da EMATER, em conjunto com a Supervisão de Acompanhamento, Controle e Avaliação e as demais Unidades;
• desenvolver outras atividades correlatas.
• Trabalhos Realizados:• PPA – Plano Plurianual
• Quando é elaborado:
• No 1º ano do governo para os 4 anos seguintes, abrangendo 3 anos do governo atual e 1º ano do governo futuro.
• Como é feito:
• São incluídos nos Programas abaixo as ações encaminhadas pela Diretoria de Pesquisa, pela Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural ( ATER) e pela Diretoria de Administração e Finanças
• PROGRAMAS:
• 1. Programa de Pesquisa;
• 2. Programa de ATER;
• 3. Programa Apoio Administrativo.
•
AÇÕES:
1. Programa Estadual de Pesquisa Agropecuária ( 4 ações)
• 1.1- Desenvolvimento de Materiais Genéticos Superiores para o Fortalecimento da Agricultura Familiar e Empresarial.
• 1.2- Desenvolvimento de Pesquisa Agropecuária para o Fortalecimento da Agricultura Tradicional e Nativas do Cerrado.
• 1.3- Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico.
• 1.4- Estruturação dos Laboratórios de Solo, Biotecnologia para Suporte da Pesquisa Agropecuária e Produtores Rurais.
2 – Programa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural- ATER
• 2.1- Desenvolvimento Rural Sustentável – Agricultura Familiar
• 2.2- Gestão da Qualidade Rural
• 2.3- Promoção de Atividades de Classificação de Produtos de Origem Vegetal e Certificação de Produtos de Origem Animal.
• 2.4- Promoção, Difusão e Execução das Políticas de Assistência Técnica e Extensão Rural – Desenvolvimento e Inserção Social
• 2.5- Promoção e Difusão da Agroecologia, Meio Ambiente e Produção de Nativas do Cerrado.
• 2.6- Validação e Difusão de Tecnologias Através da Assistência Técnica e Extensão Rural.
3. Programa Apoio Administrativo
• 3.1- Pessoal e Encargos;
• 3.2- Custeio;
• 3.3- Investimentos;
• Elaboração e Execução Orçamentária
• Anualmente, em abril, é feito levantamento das estimativas de receita própria relativas ao ano seguinte que são enviadas à SEFAZ que as envia à SEGPLAN.
• Anualmente, na 2ª quinzena de julho, é elaborado o orçamento do ano seguinte que é encaminhado, via sistema (SIOFINET), à SEGPLAN .
As Fontes de Recursos que constam do Orçamento são:
• 1- Tesouro
• 2- Recursos Próprios: Diretamente arrecadados e Convênios
• Acompanhamento da Execução Orçamentária
• Em cumprimento da Instrução Normativa Nº 17, de 1º de Março de 2.006, do Gabinete do Controle Interno, todos os processos de compra são remetidos à Gerência de Planejamento para que a Unidade de Orçamento e Planejamento, faça a Indicação e Controle da Dotação Orçamentária.
Convênio Prefeituras
42%
Ater17%
Centrer8%
Royalties3%
Sementes e Mudas
11%
Conv. MDA18%
Receita Própria
ReceitasReceitas
R$74.150.000,00 Tesouro (89%)
R$ 9.582.000,00 Próprio (11%)
R$ 83.732.000,00 Total
Orçamento 2013
Programas 2013Apoio Administrativo 49.766.000
Pesquisa 24.384.000
Ater 0