GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LEC57A22A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención Integral a los Pacientes con Problemas de Desnutrición
Página 1 de 126
$1,056,265.07
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Centro de Recuperación Nutricional PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,056,265.07 1,056,265.07
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,056,265.07
Recursos del Ejercicio 1,056,265.07S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Disminuir la prevalencia de desnutrición en los niños y niñas menores de cinco años
Objetivo: Garantizar el derecho de alimentación de la población que vive en condiciones de riesgo y vulnerabilidad e incidir en mejorar su alimentación, para contribuir en su calidad de vida y dar cumplimiento a las metas y Objetivos de Desarrollo del Milenio, refe
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar atención integral a niños, niñas, adolescentes embarazadas y/o en periodo de lactancia, con desnutrición leve, grave, moderada y de bajo peso a fin de mejorar su calidad de vida a través de la atención nutricional.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LEC57A22A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención Integral a los Pacientes con Problemas de Desnutrición
Página 2 de 126
$1,056,265.07
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Niñas, niños y adolescentes embarazadas y/o en periodo de lactancia recuperados nutricionalmente.
Número de niñas, niños y adolescentes recuperados. / Total de población que ingresa al centro.
/100.00
120.00
83.33% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes recuperados nutricionalmente.
Componente Atención a pacientes con problemas de desnutrición. Número de población atendida en el centro. / Total de población que ingresa al centro.
120.00
120.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de pacientes atendidos con problemas de desnutrición.
Actividad Integracion de expedientes.
120.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de expedientes integrados.
Atenciones médicas.
1,500.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de consultas médicas realizadas.
Valoraciones nutricias.
1,500.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de valoraciones nutricias realizadas.
Otorgar raciones alimentarias.
15,000.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de raciones alimenticias distribuidas.
Sesiones psicológicas.
60.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de sesiones psicológicas realizadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LEC57A22A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención Integral a los Pacientes con Problemas de Desnutrición
Página 3 de 126
$1,056,265.07
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
x x 0.00 0.00
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes recuperados nutricionalmente. Niñas, niños y adolescentes atendidos que alcanzaron su recuperación nutricional. 0.00 0.00
Porcentaje de pacientes atendidos con problemas de desnutrición. Son todos los pacientes atendidos en el centro con problemas de desnutrición. 0.00 0.00
Porcentaje de expedientes integrados. 0.00 0.00
Porcentaje de consultas médicas realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de valoraciones nutricias realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de raciones alimenticias distribuidas. 0.00 0.00
Porcentaje de sesiones psicológicas realizadas. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LEC57A22A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención Integral a los Pacientes con Problemas de Desnutrición
Página 4 de 126
$1,056,265.07
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
00
10
Adolescente
0
15
FEMENINO15
5
MASCULINO
10 5 0 0
0 0 0 0
0 0 0 5 10
0 0 0 0 0
00
10
Persona
0
20
FEMENINO20
10
MASCULINO
10 10 0 0
0 0 0 0
0 0 0 5 15
0 0 0 0 0
1520
30
Niño
35
50
FEMENINO85
20
MASCULINO
30 20 0 0
20 15 0 0
0 0 0 15 35
0 0 0 10 25
Líder del Proyecto
Lic. Selene Castañón Maza
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Dra. Wenda Lucía Aguayo Pola
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LEC57A22A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria
Página 5 de 126
$3,356,741.77
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección de Seguridad Alimentaria PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento3,356,741.77 3,356,741.77
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,356,741.77
Recursos del Ejercicio 3,356,741.77S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Disminuir la prevalencia de desnutrición en los niños y niñas menores de cinco años
Objetivo: Garantizar el derecho de alimentación de la población que vive en condiciones de riesgo y vulnerabilidad e incidir en mejorar su alimentación, para contribuir en su calidad de vida y dar cumplimiento a las metas y Objetivos de Desarrollo del Milenio, refe
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir a la disminución de la prevalencia de desnutrición en la población en riesgo a través del fortalecimiento, coordinación y desarrollo de modelos y estrategias de trabajo para la adecuada operación de los programas alimentarios que opera la Dirección de Seguridad Alimentaria.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LEC57A22A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria
Página 6 de 126
$3,356,741.77
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Programas alimentarios aplican coordinadamente la asistencia alimentaria.
Número de programas alimentarios coordinados. / Total de programas alimentarios existentes.
/8.00
8.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de programas alimentarios coordinados.
Componente Evaluación a los programas alimentarios. Número de evaluaciones a los programas alimentarios realizadas. / Total de programas alimentarios existentes.
2.00
8.00
/ 25.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de evaluaciones a los programas alimentarios realizados.
Actividad Dictámenes técnicos de la calidad de los productos del programa alimentario.
3.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de dictámenes técnicos realizados.
Control de abasto y distribución de insumos de los programas alimentarios.
3.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de verificación de insumos realizados.
Reunión de trabajo con delegaciones regionales.
3.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de reuniones realizadas.
Capacitación en materia de orientación alimentaria.
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de capacitaciones realizadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LEC57A22A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria
Página 7 de 126
$3,356,741.77
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de dictámenes técnicos realizados. 0.00 0.00
Porcentaje de verificación de insumos realizados. 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de capacitaciones realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de evaluaciones a los programas alimentarios realizados. Evaluación de la operatividad de los programas alimentarios. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de programas alimentarios coordinados. Coordinación de la adecuada operatividad de los programas. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LEC57A22A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria
Página 8 de 126
$3,356,741.77
Líder del Proyecto
C.P. Ada Ivone López Fernández
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Elizabeth Astorga Macías
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LEC57A22A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Asistencia Social Alimentaria
Página 9 de 126
$4,084,728.91
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección de Seguridad Alimentaria PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento4,084,728.91 4,084,728.91
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,084,728.91
Recursos del Ejercicio 4,084,728.91S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Disminuir la prevalencia de desnutrición en los niños y niñas menores de cinco años
Objetivo: Garantizar el derecho de alimentación de la población que vive en condiciones de riesgo y vulnerabilidad e incidir en mejorar su alimentación, para contribuir en su calidad de vida y dar cumplimiento a las metas y Objetivos de Desarrollo del Milenio, refe
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al mejoramiento de la operación de los programas alimentarios a través de la aplicación, seguimiento y control de estrategias que permitan el cumplimiento al derecho de la alimentación a la población en situación de vulnerabilidad.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LEC57A22A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Asistencia Social Alimentaria
Página 10 de 126
$4,084,728.91
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Programas alimentarios operan eficientemente y permite a la población vulnerable el acceso a la alimentación.
Número de programas alimentarios coordinados. / Total de programas alimentarios que requieren coordinación.
/3.00
3.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de programas que operan eficientemente.
Componente Operación adecuada de los programas alimentarios. Número de controles aplicados. / Total de controles acreditados.
3.00
3.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de control de la operatividad.
Actividad Seguimiento al abasto y distribución de insumos alimenticios.
45.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de seguimientos realizados.
Reuniones de trabajo de asistencia social con los municipios.
45.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas.
Verificar los almacenes de las condiciones de almacenamiento.
15.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de verificaciones realizadas
Talleres de desarrollo comunitario.
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de talleres comunitarios realizados.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LEC57A22A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Asistencia Social Alimentaria
Página 11 de 126
$4,084,728.91
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
x x 0.00 0.00
Porcentaje de programas que operan eficientemente. Son los programas alimentarios que están operando eficientemente. 0.00 0.00
Porcentaje de control de la operatividad. Son los controles que se realizan para conocer la operatividad de los programas alimentarios. 0.00 0.00
Porcentaje de seguimientos realizados. 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de verificaciones realizadas 0.00 0.00
Porcentaje de talleres comunitarios realizados. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LEC57A22A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Asistencia Social Alimentaria
Página 12 de 126
$4,084,728.91
Líder del Proyecto
C.P. Ada Ivone López Fernández
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Elizabeth Astorga Macías
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención a la Infancia y la Adolescencia
Página 13 de 126
$4,025,766.34
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento4,025,766.34 4,025,766.34
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,025,766.34
Recursos del Ejercicio 4,025,766.34S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Garantizar la asistencia legal a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo
Objetivo: Orientar y promover la participación activa de los y las jóvenes mediante el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; a través de la educación, que les permita adquirir conocimientos, destrezas y habilidades, para tomar de
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes a través de los programas de atención a la infancia y la adolescencia, haciendo cumplir el respeto a sus derechos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención a la Infancia y la Adolescencia
Página 14 de 126
$4,025,766.34
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Niñas, niños y adolescentes atendidos para garantizar sus derechos.
Número de niñas, niños y adolescentes atendidos. / Total de niñas, niños y adolescentes que solicitan atención.
/7,270.00
7,270.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos.
Componente Verificación de la operatividad y la atención de los servicios otorgados.
Número de informes de verificaciones realizados. / Total de informes de verificaciones programados.
3.00
3.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de informes de verificación realizados.
Atención de niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos.
Número de niñas, niños y adolescentes informados en sus derechos. / Total de niñas, niños y adolescentes que requieren información.
135.00
135.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes informados en sus derechos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención a la Infancia y la Adolescencia
Página 15 de 126
$4,025,766.34
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de supervisiones y seguimientos realizados. 0.00 0.00
Porcentaje de capacitaciones realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de sesiones de prevención del embarazo realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de orientaciones de riesgos psicosociales realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de niñas y niños identificados. 0.00 0.00
Porcentaje de pláticas de riesgos psicosociales otorgadas. 0.00 0.00
Porcentaje de informes de verificación realizados. Informes de verificación de la operatividad de los centros asistenciales comunitarios. 0.00 0.00
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes informados en sus derechos. Mide las niñas y niños sensibilizados y orientados en temas de infancia y adolescencia. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos. Niñas, niños y adolescentes atendidos que se le informo de sus derechos. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención a la Infancia y la Adolescencia
Página 16 de 126
$4,025,766.34
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
03
17
Usuario
3
17
FEMENINO20
0
MASCULINO
17 0 0 0
3 0 0 0
1 7 3 0 6
0 2 1 0 0
603,139
4,005
Niño
3,199
4,071
FEMENINO7,270
66
MASCULINO
3,862 209 0 0
3,006 193 0 0
1,566 1,996 281 40 188
1,242 1,521 241 39 156
040
40
Persona
40
40
FEMENINO80
0
MASCULINO
40 0 0 0
40 0 0 0
0 17 18 0 5
0 17 18 0 5
Líder del Proyecto
Lic. Sheyla Dayney Escobar Oliva
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Elizabeth Astorga Macías
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Fortalecimiento a la Infraestructura Informática y de Comunicaciones del Sistema
Página 17 de 126
$1,416,068.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Informática PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,416,068.00 1,416,068.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,416,068.00
Recursos del Ejercicio 1,416,068.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores
Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el fortalecimiento a la infraestructura informática del Sistema DIF Chiapas para el desarrollo y aplicación de tecnologías de información y comunicaciones, así como el mantenimiento constante.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Fortalecimiento a la Infraestructura Informática y de Comunicaciones del Sistema
Página 18 de 126
$1,416,068.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Servidores públicos atendidos con bienes y servicios informáticos.
Número de servidores públicos atendidos. / Total de servidores públicos que solicitan servicio.
/400.00
400.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de servidores públicos atendidos.
Componente Infraestructura de cómputo y de comunicaciones satisface las necesidades de los usuarios.
Número de equipos que se les otorga servicios. / Total de equipos existentes en el Sistema.
300.00
680.00
/ 44.12% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de equipos de computo en operación
Sistemas de información satisfacen necesidades de usuarios.
Número de sistemas que satisfacen necesidades. / Total de sistemas en operación.
7.00
20.00
/ 35.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de sistemas que cubren necesidades.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Fortalecimiento a la Infraestructura Informática y de Comunicaciones del Sistema
Página 19 de 126
$1,416,068.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
x x 0.00 0.00
Porcentaje de servidores públicos atendidos. Usuarios atendidos con servicios informáticos. 0.00 0.00
Porcentaje de equipos de computo en operación Equipos de cómputo y comunicaciones que satisfacen necesidades de usuarios. 0.00 0.00
Porcentaje de sistemas que cubren necesidades. Sistemas de información implementados que cubren las necesidades operativas de usuarios. 0.00 0.00
Porcentaje de asistencias técnicas realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de mantenimientos realizados. 0.00 0.00
Porcentaje de instalaciones realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de servicios de la red telefónica realizados. 0.00 0.00
Porcentaje de proyectos implementados. 0.00 0.00
Porcentaje de sistemas de información implementados. 0.00 0.00
Porcentaje de mantenimiento a sistemas. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Fortalecimiento a la Infraestructura Informática y de Comunicaciones del Sistema
Página 20 de 126
$1,416,068.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0150
250
Servidor público
150
250
FEMENINO400
0
MASCULINO
250 0 0 0
150 0 0 0
0 0 0 0 250
0 0 0 0 150
Líder del Proyecto
Lic. Jorge David Barragán Gordillo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Elizabeth Astorga Macías
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Promoción de la Salud a la Población en Situación de Vulnerabilidad
Página 21 de 126
$1,717,932.79
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Departamento de Bienestar al Adulto PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,717,932.79 1,717,932.79
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,717,932.79
Recursos del Ejercicio 1,717,932.79S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores
Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la integración, protección, salud y desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad carente de seguridad social.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Promoción de la Salud a la Población en Situación de Vulnerabilidad
Página 22 de 126
$1,717,932.79
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Población en situación de vulnerabilidad recibe asistencia para mejorar su estado de salud.
Número de población en riesgo que mejoró su estado de salud. / Total de población en riesgo programada.
/170.00
170.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de población en situación de vulnerabilidad que mejoró su estado de salud.
Componente Asistencia otorgada a la población vulnerable. Número de asistencias otorgadas. / Total de asistencias solicitadas.
75.00
80.00
/ 93.75% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de asistencia otorgada a la población vulnerable.
Actividad Pacientes valorados en campañas quirúrgicas.
80.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de pacientes valorados en campaña.
Procedimientos quirúrgicos.
60.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de procedimientos quirúrgicos realizados.
Pláticas de orientación a los adultos mayores vulnerables.
5.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de pláticas a adulto mayor realizadas.
Orientación gerontológica.
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de orientaciones gerontológicas realizadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Promoción de la Salud a la Población en Situación de Vulnerabilidad
Página 23 de 126
$1,717,932.79
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de pacientes valorados en campaña. 0.00 0.00
Porcentaje de procedimientos quirúrgicos realizados. 0.00 0.00
Porcentaje de pláticas a adulto mayor realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de orientaciones gerontológicas realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de asistencia otorgada a la población vulnerable. Asistencia otorgada a la población en situación de vulnerabilidad carente de seguridad social. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de población en situación de vulnerabilidad que mejoró su estado de salud.
Población beneficiada con la asistencia social otorgada. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Promoción de la Salud a la Población en Situación de Vulnerabilidad
Página 24 de 126
$1,717,932.79
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
45
8
Persona
9
14
FEMENINO23
6
MASCULINO
8 6 0 0
5 4 0 0
6 8 0 0 0
4 5 0 0 0
554
82
Adulto
59
88
FEMENINO147
6
MASCULINO
82 6 0 0
54 5 0 0
6 16 0 0 66
5 10 0 0 44
Líder del Proyecto
Dra. Miriam Elizabeth Ramírez Ríos
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Dr. Jairo Trejo Pérez
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A16A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Estancia Infantil para Hijos de Empleados del Sistema
Página 25 de 126
$1,950,895.55
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Centro de Desarrollo Infantil PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,950,895.55 1,950,895.55
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,950,895.55
Recursos del Ejercicio 1,950,895.55S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Garantizar la asistencia legal a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo
Objetivo: Orientar y promover la participación activa de los y las jóvenes mediante el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; a través de la educación, que les permita adquirir conocimientos, destrezas y habilidades, para tomar de
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir a la protección de los niños y niñas de padres de familia que trabajan en el Sistema DIF, para que reciban educación pedagógica integral.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A16A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Estancia Infantil para Hijos de Empleados del Sistema
Página 26 de 126
$1,950,895.55
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Niñas y niños de padres de familia que trabajan en el DIF reciben atención pedagógica integral.
Número de niños y niñas atendidos. / Número de solicitudes recibidas.
/145.00
145.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de niños y niñas fortalecidos en su desarrollo.
Componente Educación pedagógica y asistencial otorgada con calidad.
Número de padres de familia satisfecho con el servicio otorgado. / Total de padres de familia encuestados.
90.00
90.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de padres de familia satisfechos con el servicio.
Actividad Raciones alimenticias otorgadas.
70,560.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de raciones de alimentos otorgados.
Educación pedagógica y asistencial.
224.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de atención educativa otorgada.
Revisión médica y nutricional.
23,520.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de consultas médicas realizadas.
Platicas de orientación a padres de familia.
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de pláticas a padres de familia realizadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A16A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Estancia Infantil para Hijos de Empleados del Sistema
Página 27 de 126
$1,950,895.55
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
x x 0.00 0.00
Porcentaje de niños y niñas fortalecidos en su desarrollo. Niños y niñas que reciban atención integral. 0.00 0.00
Porcentaje de padres de familia satisfechos con el servicio. Padres de familia satisfechos con el servicio que se les brinda a sus hijos en el CENDI. 0.00 0.00
Porcentaje de raciones de alimentos otorgados. 0.00 0.00
Porcentaje de atención educativa otorgada. 0.00 0.00
Porcentaje de consultas médicas realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de pláticas a padres de familia realizadas. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A16A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Estancia Infantil para Hijos de Empleados del Sistema
Página 28 de 126
$1,950,895.55
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
025
65
Persona
25
65
FEMENINO90
0
MASCULINO
65 0 0 0
25 0 0 0
0 0 0 0 65
0 0 0 0 25
077
68
Niño
77
68
FEMENINO145
0
MASCULINO
68 0 0 0
77 0 0 0
0 0 0 0 68
0 0 0 0 77
Líder del Proyecto
Profa.Guadalupe Natividad Hernández Gutiérrez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Dra. Wenda Lucía Aguayo Pola
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención para la Rehabilitación Integral
Página 29 de 126
$7,488,328.86
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Departamento de Rehabilitación Integral PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento7,488,328.86 7,488,328.86
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 7,488,328.86
Recursos del Ejercicio 7,488,328.86S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Fomentar el acceso a los servicios y apoyos del sector salud público
Objetivo: Disminuir la vulnerabilidad social que enfrentan diversos núcleos de población que por su edad, género, condición física mental o social, no pueden valerse por sí mismos o que han sido abandonados o expulsados de sus familias y excluidos de oportunidades
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar atención rehabilitatoria oportuna, con calidad, calidez y eficiencia a las personas con algún tipo de discapacidad.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención para la Rehabilitación Integral
Página 30 de 126
$7,488,328.86
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Personas con discapacidad atendidas con rehabilitación integral.
Número de personas con discapacidad recuperadas. / Total de personas atendidas en rehabilitación.
/182.00
1,913.00
9.51% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad incorporadas a la sociedad.
Componente Atención médica especializada otorgada. Número de consultas médicas realizadas. / Total de consultas médicas solicitadas.
5,550.00
5,550.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de consulta de especialidad efectuada.
Atención rehabilitatoria especializada efectuada. Número de terapias de rehabilitación realizadas. / Total de terapias de rehabilitación programadas.
84,272.00
84,272.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de atención rehabilitatoria especializada otorgada.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención para la Rehabilitación Integral
Página 31 de 126
$7,488,328.86
Actividad Apertura de expedientes clínicos.
1,913.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentajes de expedientes clínicos elaborados.
Atención psicológica.
2,200.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de atenciones psicológicas concluidas.
Fabricación y reparación de ortesis y prótesis.
1,538.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de piezas de órtesis y prótesis entregadas.
Estudios especiales.
263.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de estudios especiales elaborados.
Estudios de electromiografía.
80.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de estudios de electromiografía realizados.
Platicas de prevención a personas con discapacidad y a familias de pacientes con discapacidad.
1,722.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de pláticas de prevención de la discapacidad impartidas.
Cursantes en la licenciatura de terapia física.
50.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de cursantes en la licenciatura de terapia física.
Sesiones de atención rehabilitatoria realizadas.
84,272.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de sesiones de atención en rehabilitación realizadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención para la Rehabilitación Integral
Página 32 de 126
$7,488,328.86
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentajes de expedientes clínicos elaborados. 0.00 0.00
Porcentaje de atención rehabilitatoria especializada otorgada. Mide las sesiones de terapias que se realizan a las personas con discapacidad. 0.00 0.00
Porcentaje de atenciones psicológicas concluidas. 0.00 0.00
Porcentaje de piezas de órtesis y prótesis entregadas. 0.00 0.00
Porcentaje de estudios especiales elaborados. 0.00 0.00
Porcentaje de estudios de electromiografía realizados. 0.00 0.00
Porcentaje de pláticas de prevención de la discapacidad impartidas. 0.00 0.00
Porcentaje de cursantes en la licenciatura de terapia física. 0.00 0.00
Porcentaje de sesiones de atención en rehabilitación realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de consulta de especialidad efectuada. Mide las consultas médicas de especialidad otorgadas a las personas con discapacidad. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad incorporadas a la sociedad.
Mide a las personas dadas de alta y que se integraron a la sociedad. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención para la Rehabilitación Integral
Página 33 de 126
$7,488,328.86
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2052
95
Adulto
72
115
FEMENINO187
20
MASCULINO
95 20 0 0
52 20 0 0
15 30 15 10 45
15 10 7 3 37
40398
470
Niño
438
500
FEMENINO938
30
MASCULINO
470 30 0 0
398 40 0 0
37 37 32 27 367
40 21 10 9 358
60772
1,578
Persona
832
1,678
FEMENINO2,510
100
MASCULINO
1,578 100 0 0
772 60 0 0
61 42 61 69 1,445
40 48 35 35 674
Líder del Proyecto
Dr. Carlos Díaz Jiménez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Dr. Jairo Trejo Pérez
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Asistencia Jurídica Institucional
Página 34 de 126
$1,587,700.26
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Apoyo Jurídico PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,587,700.26 1,587,700.26
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,587,700.26
Economías de Ejercicios Anteriores 672,199.00B
Recursos del Ejercicio 915,501.26S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores
Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar asistencia jurídica a los órganos administrativos del Sistema DIF Chiapas, a través de la asesoría y representación legal, para dotar de certidumbre legal a cada una de las actividades que se realizan.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Asistencia Jurídica Institucional
Página 35 de 126
$1,587,700.26
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Servidores públicos del Sistema DIF reciben asistencia jurídica institucional.
Número de servidores públicos asistidos jurídicamente. / Total de servidores públicos solicitan asistencia jurídica.
/600.00
600.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de servidores públicos atendidos.
Componente Procesos legales aplicados. Número de procesos legales efectuados. / Total de procesos legales recibidos.
1,000.00
1,000.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de procesos legales atendidos.
Actividad Difusión del marco jurídico.
8.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de difusiones al marco jurídico normativo.
Revisión y elaboración de documentos legales.
400.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de documentos legales realizados.
Validación y certificación de documentos elaborados por órganos administrativos.
600.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de documentos validados.
Asesorías jurídicas a servidores públicos.
600.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje se asesorías jurídicas realizadas.
Representación legal.
150.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de representaciones legales realizadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Asistencia Jurídica Institucional
Página 36 de 126
$1,587,700.26
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
x x 0.00 0.00
Porcentaje de servidores públicos atendidos. Servidores públicos que reciben asesorías. 0.00 0.00
Porcentaje de difusiones al marco jurídico normativo. 0.00 0.00
Porcentaje de documentos legales realizados. 0.00 0.00
Porcentaje de documentos validados. 0.00 0.00
Porcentaje se asesorías jurídicas realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de representaciones legales realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de procesos legales atendidos. Procesos legales elaborados y atendidos. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Asistencia Jurídica Institucional
Página 37 de 126
$1,587,700.26
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0250
350
Servidor público
250
350
FEMENINO600
0
MASCULINO
350 0 0 0
250 0 0 0
0 0 0 0 350
0 0 0 0 250
Líder del Proyecto
Lic. Ivonne Arreola Ancheyta
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Elizabeth Astorga Macias
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57P14A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y la Familia
Página 38 de 126
$3,300,064.63
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Procuraduría de la Familia y Adopciones PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento3,300,064.63 3,300,064.63
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,300,064.63
Recursos del Ejercicio 3,300,064.63S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Garantizar la asistencia legal a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo
Objetivo: Orientar y promover la participación activa de los y las jóvenes mediante el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; a través de la educación, que les permita adquirir conocimientos, destrezas y habilidades, para tomar de
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir conductas violentas haciendo valer los derechos de cada integrante de la familia y grupos vulnerables a través de la atención, representación y difusión de sus derechos con enfoque de equidad de género.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57P14A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y la Familia
Página 39 de 126
$3,300,064.63
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Población en situación de riesgo cuenta con asistencia jurídica especializada.
Número de personas atendidas. / Total de personas que solicitan atención.
/6,025.00
6,025.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de personas fortalecidas en su derecho.
Componente Asistencia jurídica en defensa de los derechos en materia familiar.
Número de asistencias jurídicas en materia familiar atendidas. / Total de asistencias jurídicas en materia familiar solicitadas.
4,153.00
4,153.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de asistencias jurídicas en materia familiar realizadas.
Prevención y atención al maltrato familiar otorgada. Número de prevenciones y atenciones al maltrato familiar realizados. / Total de prevenciones y atenciones al maltrato solicitados.
210.00
210.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de prevenciones y atenciones al maltrato familiar realizadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57P14A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y la Familia
Página 40 de 126
$3,300,064.63
Actividad Asesorías jurídicas a población vulnerable.
2,596.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de asesorías jurídicas realizadas.
Juicios en materia familiar.
133.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de juicios realizados.
Adopción de niñas y niños.
14.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje adopciones realizadas.
Detección de niñas, niños abandonados, maltratados o extraviados.
1,557.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de detecciones sobre abandono, maltrato o extraviados atendidos.
Atención de casos de violencia familiar
182.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de casos de violencia familiar atendidos.
Pláticas de prevención al maltrato.
28.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de pláticas de prevención al maltrato realizadas.
Atenciones psicológicas en materia familiar, niñas y niños.
1,046.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de atenciones psicológicas realizadas.
Visitas de trabajo social.
140.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de visitas de trabajo social realizadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57P14A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y la Familia
Página 41 de 126
$3,300,064.63
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de asistencias jurídicas en materia familiar realizadas. Es la asistencia jurídica y legal que se le brinda al usuario que solicita el servicio. 0.00 0.00
Porcentaje de prevenciones y atenciones al maltrato familiar realizadas. Son las atenciones que se brindan a las personas para la prevención del maltrato familiar. 0.00 0.00
Porcentaje de asesorías jurídicas realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de juicios realizados. 0.00 0.00
Porcentaje adopciones realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de detecciones sobre abandono, maltrato o extraviados atendidos.
0.00 0.00
Porcentaje de casos de violencia familiar atendidos. 0.00 0.00
Porcentaje de pláticas de prevención al maltrato realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de atenciones psicológicas realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de visitas de trabajo social realizadas. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de personas fortalecidas en su derecho. Son las personas que se atienden en la procuraduría de la familia y adopciones. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57P14A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y la Familia
Página 42 de 126
$3,300,064.63
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0808
2,223
Persona
808
2,223
FEMENINO3,031
0
MASCULINO
2,223 0 0 0
808 0 0 0
0 0 0 0 2,223
0 0 0 0 808
01,128
1,497
Niño
1,128
1,497
FEMENINO2,625
0
MASCULINO
1,497 0 0 0
1,128 0 0 0
0 0 0 0 1,497
0 0 0 0 1,128
0131
238
Adulto
131
238
FEMENINO369
0
MASCULINO
238 0 0 0
131 0 0 0
0 0 0 0 238
0 0 0 0 131
Líder del Proyecto
Lic. Esperanza Vargas Gómez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Elizabeth Astorga Macías
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Refugio, Protección y Atención para las Mujeres Víctimas de Violencia
Página 43 de 126
$2,246,601.81
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,246,601.81 2,246,601.81
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,246,601.81
Recursos del Ejercicio 2,246,601.81S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Coordinar programas de prevención y atención integral contra la violencia de género
Objetivo: Lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del establecimiento de políticas transversales con perspectiva de género.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir en la protección de las mujeres víctimas de violencia y salvaguardar su integridad física y emocional, a través de la atención temporal en el albergue.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Refugio, Protección y Atención para las Mujeres Víctimas de Violencia
Página 44 de 126
$2,246,601.81
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Mujeres víctimas de violencia fortalecidas física y emocionalmente para su reintegración a la sociedad.
Número de mujeres víctimas de violencia fortalecidas en sus derechos. / Total de mujeres víctimas de violencia que solicitan atención.
/15.00
43.00
34.88% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de mujeres fortalecidas para la toma de decisiones.
Componente Atención integral de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar fortalecidas.
Número de mujeres atendidas en el albergue. / Total de mujeres víctimas de violencia que solicitan atención.
20.00
43.00
/ 46.51% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas en el albergue.
Actividad Otorgar raciones alimenticias.
14,600.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de raciones de alimentos otorgados.
Atenciones psicológicas.
210.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de atenciones psicológicas proporcionadas.
Orientaciones jurídicas.
210.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de orientaciones jurídicas efectuadas.
Clases pedagógicas a niños y niñas.
122.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de apoyos pedagógicos realizados.
Atenciones médicas.
244.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de consultas médicas realizadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Refugio, Protección y Atención para las Mujeres Víctimas de Violencia
Página 45 de 126
$2,246,601.81
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
x x 0.00 0.00
Porcentaje de mujeres fortalecidas para la toma de decisiones. Mujeres que se reintegran favorablemente a la sociedad por expresar un cambio de conducta. 0.00 0.00
Porcentaje de raciones de alimentos otorgados. 0.00 0.00
Porcentaje de atenciones psicológicas proporcionadas. 0.00 0.00
Porcentaje de orientaciones jurídicas efectuadas. 0.00 0.00
Porcentaje de apoyos pedagógicos realizados. 0.00 0.00
Porcentaje de consultas médicas realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas en el albergue. Mujeres atendidas en el albergue y que se le dió a conocer sus derechos. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Refugio, Protección y Atención para las Mujeres Víctimas de Violencia
Página 46 de 126
$2,246,601.81
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
69
17
Niño
15
25
FEMENINO40
8
MASCULINO
14 6 5 0
10 4 1 0
1 2 2 4 16
1 1 2 2 9
00
15
Persona
0
20
FEMENINO20
5
MASCULINO
11 6 3 0
0 0 0 0
1 1 2 1 15
0 0 0 0 0
Líder del Proyecto
Lic. Lidia Rosario Martínez Ortega
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Dra. Wenda Lucía Aguayo Pola
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A005
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención a Niñas, Niños, Adolescentes y Madres con Niños en Calidad Migratoria
Página 47 de 126
$3,463,301.99
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Albergue Temporal para Menores Migrantes PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento3,463,301.99 3,463,301.99
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,463,301.99
Economías de Ejercicios Anteriores 997,999.61B
Recursos del Ejercicio 2,465,302.38S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Garantizar la asistencia legal a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo
Objetivo: Orientar y promover la participación activa de los y las jóvenes mediante el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; a través de la educación, que les permita adquirir conocimientos, destrezas y habilidades, para tomar de
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar una asistencia integral de calidad y calidez a las niñas, niños, adolescentes y madres con niños migrantes, para garantizar la dignidad, el respeto y los derechos humanos de los albergados.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A005
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención a Niñas, Niños, Adolescentes y Madres con Niños en Calidad Migratoria
Página 48 de 126
$3,463,301.99
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Niñas, niños, adolescentes y madres con niños en calidad migratoria, protegidos en sus derechos.
Número de migrantes que modificaron su calidad migratoria. / Total de migrantes canalizados por autoridades migratorias.
/25.00
75.00
33.33% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de migrantes con situación migratoria definida.
Componente Atención integral a niños, niñas y madres con menores migrantes.
Número de migrantes atendidos. / Total de migrantes canalizados por autoridades migratorias.
75.00
75.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de migrantes protegidos.
Actividad Integración de expedientes.
75.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de expedientes integrados.
Raciones alimenticias.
9,882.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de raciones alimenticias proporcionadas.
Atención médica y psicológica.
524.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de atenciones médicas y psicológicas atendidas.
Pláticas de prevención psicosocial.
140.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de pláticas de prevención realizadas.
Actividades recreativas, deportivas y cognoscitivas.
262.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de actividades recreativas realizadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A005
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención a Niñas, Niños, Adolescentes y Madres con Niños en Calidad Migratoria
Página 49 de 126
$3,463,301.99
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de migrantes protegidos. Migrantes atendidos y protegidos en el albergue (incluye niños y madres). 0.00 0.00
Porcentaje de expedientes integrados. 0.00 0.00
Porcentaje de raciones alimenticias proporcionadas. 0.00 0.00
Porcentaje de atenciones médicas y psicológicas atendidas. 0.00 0.00
Porcentaje de pláticas de prevención realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de actividades recreativas realizadas. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de migrantes con situación migratoria definida. Migrantes albergados que el Instituto Nacional de Migración define su situación migratoria. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A005
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención a Niñas, Niños, Adolescentes y Madres con Niños en Calidad Migratoria
Página 50 de 126
$3,463,301.99
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
00
7
Persona
0
10
FEMENINO10
3
MASCULINO
0 0 10 0
0 0 0 0
0 0 10 0 0
0 0 0 0 0
515
35
Niño
20
45
FEMENINO65
10
MASCULINO
0 0 45 0
0 0 20 0
0 0 45 0 0
0 0 20 0 0
Líder del Proyecto
Lic. Alba Guadalupe Cruz Sánchez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Dra. Wenda Lucía Aguayo Pola
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A11A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Tuxtla Gutiérrez)
Página 51 de 126
$2,838,589.42
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Casa Hogar Ancianos I PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,838,589.42 2,838,589.42
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,838,589.42
Recursos del Ejercicio 2,838,589.42S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores
Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar atención integral a los adultos mayores que se encuentran en estado de abandono o indefensión, a través de la atención en la casa hogar, para elevar su calidad de vida.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A11A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Tuxtla Gutiérrez)
Página 52 de 126
$2,838,589.42
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Adultos mayores desprotegidos, cuentan con un lugar digno donde vivir durante su vejez.
Número de adultos mayores atendidos. / Total de adultos mayores que solicitan el servicio
/51.00
75.00
68.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de adultos mayores que mejoraron su calidad de vida.
Componente Atención integral a los adultos mayores. Número de atenciones otorgadas a los adultos mayores. / Total de atenciones necesarias en el albergue.
17,841.00
17,841.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de atenciones integrales efectuadas al adulto mayor.
Actividad Raciones alimenticias.
17,340.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas.
Actualización e integración de expedientes.
51.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de expedientes integrados.
Atención médica.
1,440.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de consultas médicas realizadas.
Actividades ocupacionales y recreativas.
240.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de actividades de esparcimiento realizadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A11A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Tuxtla Gutiérrez)
Página 53 de 126
$2,838,589.42
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
x x 0.00 0.00
Porcentaje de adultos mayores que mejoraron su calidad de vida. Adultos mayores atendidos integralmente en la casa hogar. 0.00 0.00
Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas. 0.00 0.00
Porcentaje de expedientes integrados. 0.00 0.00
Porcentaje de consultas médicas realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de actividades de esparcimiento realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de atenciones integrales efectuadas al adulto mayor. Atenciones diarias que se les otorga a los adultos mayores. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A11A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Tuxtla Gutiérrez)
Página 54 de 126
$2,838,589.42
Líder del Proyecto
Dr. Jesús Armando Ordóñez Bernal
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Dra. Wenda Lucia Aguayo Pola
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A11A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Trinitaria)
Página 55 de 126
$2,608,176.32
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Casa Hogar Ancianos II PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,608,176.32 2,608,176.32
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,608,176.32
Recursos del Ejercicio 2,608,176.32S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores
Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar atención integral a los adultos mayores desprotegidos, carentes de familiares y recursos económicos, a través de una atención integral, para elevar su calidad de vida.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A11A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Trinitaria)
Página 56 de 126
$2,608,176.32
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Adultos mayores desprotegidos, cuentan con un lugar digno donde vivir durante su vejez.
Número de adultos mayores atendidos. / Total de adultos mayores que solicitan el servicio
/65.00
70.00
92.86% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de adultos mayores que mejoraron su calidad de vida.
Componente Atención integral de adultos mayores. Número de atenciones otorgadas diariamente al adulto mayor. / Total de atenciones necesarias en el año.
23,790.00
23,790.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de atención integral otorgada al adulto mayor.
Actividad Raciones alimenticias.
8,500.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas.
Actualización e integración de expedientes.
65.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de expedientes integrados.
Atención médica.
1,920.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de consultas médicas realizadas.
Actividades ocupacionales y recreativas.
104.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de actividades de esparcimiento. realizadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A11A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Trinitaria)
Página 57 de 126
$2,608,176.32
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de atención integral otorgada al adulto mayor. Atenciones diarias otorgadas a los adultos mayores. 0.00 0.00
Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas. 0.00 0.00
Porcentaje de expedientes integrados. 0.00 0.00
Porcentaje de consultas médicas realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de actividades de esparcimiento. realizadas. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de adultos mayores que mejoraron su calidad de vida. Adultos mayores atendidos en la casa hogar. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57A11A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Trinitaria)
Página 58 de 126
$2,608,176.32
Líder del Proyecto
C.P. Roque Hernández Gómez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Dra. Wenda Lucia Aguayo Pola
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57C09A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Conducción y Coordinación para el Desarrollo de Grupos Vulnerables
Página 59 de 126
$1,639,715.72
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección General PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,639,715.72 1,639,715.72
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,639,715.72
Recursos del Ejercicio 1,639,715.72S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores
Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar e implementar las estrategias necesarias que permitan al Sistema DIF Chiapas, llevar a cabo una adecuada operatividad de las acciones en beneficio de la población con mayor vulnerabilidad en el Estado.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57C09A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Conducción y Coordinación para el Desarrollo de Grupos Vulnerables
Página 60 de 126
$1,639,715.72
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Áreas operativas trabajan coordinadamente los programas de la oferta institucional.
Número de áreas que operan adecuadamente. / Total de áreas operativas en función.
/15.00
15.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de áreas operativas trabajan eficientemente.
Componente Gestorías administrativas y gestiones internas y externas atendidas.
Número de trámites y asuntos atendidos. / Total de trámites recibidos.
2,500.00
4,000.00
/ 62.50% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de trámites y asuntos concluidos.
Actividad Atención de audiencias internas y externas.
320.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de audiencias atendidas.
Operatividad de los diferentes órganos administrativos.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de supervisiones realizadas.
Reuniones internas e externas.
180.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de reuniones concluidas.
Coordinación de reuniones de junta de gobierno.
6.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de reuniones de junta de gobierno realizadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57C09A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Conducción y Coordinación para el Desarrollo de Grupos Vulnerables
Página 61 de 126
$1,639,715.72
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
x x 0.00 0.00
Porcentaje de áreas operativas trabajan eficientemente. Órganos administrativos que operan eficientemente. 0.00 0.00
Porcentaje de audiencias atendidas. 0.00 0.00
Porcentaje de supervisiones realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones concluidas. 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones de junta de gobierno realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de trámites y asuntos concluidos. Gestiones atendidas para dar solución a la demanda de la población vulnerable. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57C09A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Conducción y Coordinación para el Desarrollo de Grupos Vulnerables
Página 62 de 126
$1,639,715.72
Líder del Proyecto
Lic. Elizabeth Astorga Macías
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Elizabeth Astorga Macías
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A006
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Hospedaje a Familiares de Pacientes en Situación de Vulnerabilidad
Página 63 de 126
$1,186,425.17
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Albergue la Esperanza PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,186,425.17 1,186,425.17
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,186,425.17
Recursos del Ejercicio 1,186,425.17S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores
Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir en el apoyo a familiares de pacientes en situación de vulnerabilidad que acuden a recibir atención de tercer nivel para que tengan un espacio digno donde pernoctar.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A006
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Hospedaje a Familiares de Pacientes en Situación de Vulnerabilidad
Página 64 de 126
$1,186,425.17
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Familiares de pacientes en situación de vulnerabilidad cuenten con un lugar donde pernoctar.
Número de población atendida. / Total de población que solicita el servicio.
/5,976.00
8,500.00
70.31% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de población fortalecida para el cuidado de sus pacientes.
Componente Atención otorgada a familiares de pacientes que acuden a tercer nivel.
Número de personas satisfechas con la atención. / Total de personas encuestada.
3,807.00
3,807.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de personas satisfechas con el servicio.
Actividad Otorgar raciones alimenticias.
36,500.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas.
Servicios de hospedaje.
38,589.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de hospedaje proporcionados.
Integración de expedientes de pacientes canalizados del tercer nivel de atención.
1,924.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de expedientes integrados.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A006
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Hospedaje a Familiares de Pacientes en Situación de Vulnerabilidad
Página 65 de 126
$1,186,425.17
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de personas satisfechas con el servicio. Personas atendidas y encuestadas que quedaron satisfechas con el servicio. 0.00 0.00
Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas. 0.00 0.00
Porcentaje de hospedaje proporcionados. 0.00 0.00
Porcentaje de expedientes integrados. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de población fortalecida para el cuidado de sus pacientes. Son todos los niños, personas y adultos atendidos en el albergue. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A006
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Hospedaje a Familiares de Pacientes en Situación de Vulnerabilidad
Página 66 de 126
$1,186,425.17
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
807820
1,275
Persona
1,627
2,180
FEMENINO3,807
905
MASCULINO
1,161 989 30 0
840 770 17 0
437 905 605 213 20
240 759 530 98 0
2827
23
Adulto
55
51
FEMENINO106
28
MASCULINO
32 19 0 0
35 20 0 0
10 21 15 5 0
10 23 17 5 0
520487
596
Niño
1,007
1,056
FEMENINO2,063
460
MASCULINO
585 455 16 0
390 606 11 0
159 420 397 80 0
154 380 378 95 0
Líder del Proyecto
Lic. Elena Pariente Gavito
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Dra. Wenda Lucia Aguayo Pola
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A007
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Integración Social a Personas con Discapacidad
Página 67 de 126
$714,938.52
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Departamento de Atención a Personas con Discapacidad PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento714,938.52 714,938.52
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 714,938.52
Recursos del Ejercicio 714,938.52S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Fomentar el acceso a los servicios y apoyos del sector salud público
Objetivo: Disminuir la vulnerabilidad social que enfrentan diversos núcleos de población que por su edad, género, condición física mental o social, no pueden valerse por sí mismos o que han sido abandonados o expulsados de sus familias y excluidos de oportunidades
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Integrar a las personas con discapacidad a la sociedad con igualdad de oportunidades y pleno respeto a sus derechos, mediante el cumplimiento de los compromisos de la comisión estatal de personas con discapacidad y el otorgamiento de ayudas técnicas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A007
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Integración Social a Personas con Discapacidad
Página 68 de 126
$714,938.52
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Personas con discapacidad incorporada a la sociedad. Número de personas con discapacidad beneficiadas. / Total de personas según padrón de discapacidad.
/333.00
37,441.00
0.89% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de personas con discapacidad integradas a la sociedad.
Componente Acuerdos cumplidos por la comisión de las personas con discapacidad.
Número de acuerdos cumplidos por la comisión. / Total de acuerdos adquiridos por la comisión.
1.00
1.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de acuerdos cumplidos por la comisión.
Actividad Capacitación a enlaces regionales sobre la prevención de la discapacidad.
3.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de capacitaciones realizadas.
Otorgamiento en donación ayudas técnicas.
333.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de ayudas técnicas entregadas en donación.
Reunión de la comisión estatal y municipal.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de reuniones realizadas.
Seguimiento al padrón estatal de personas con discapacidad.
800.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de cédulas incorporadas al sistema.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A007
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Integración Social a Personas con Discapacidad
Página 69 de 126
$714,938.52
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
x x 0.00 0.00
Porcentaje de personas con discapacidad integradas a la sociedad. Se refiere a las personas beneficiadas y que fueron apoyados con ayudas técnicas. 0.00 0.00
Porcentaje de capacitaciones realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de ayudas técnicas entregadas en donación. 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de cédulas incorporadas al sistema. 0.00 0.00
Porcentaje de acuerdos cumplidos por la comisión. Se refiere a los acuerdos acordados y cumplidos por la comisión de personas con discapacidad. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A007
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Integración Social a Personas con Discapacidad
Página 70 de 126
$714,938.52
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2835
51
Adulto
63
93
FEMENINO156
42
MASCULINO
60 33 0 0
40 23 0 0
55 18 9 7 4
40 12 5 4 2
47
12
Niño
11
19
FEMENINO30
7
MASCULINO
13 6 0 0
6 5 0 0
11 3 2 2 1
6 2 1 1 1
2732
49
Persona
59
88
FEMENINO147
39
MASCULINO
57 31 0 0
46 13 0 0
55 17 7 7 2
35 10 7 5 2
Líder del Proyecto
Dr. Juan Carlos Barrios Rodríguez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Dr. Jairo Trejo Pérez
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A008
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención Integral a Niñas y Niños Maltratados y Abandonados
Página 71 de 126
$4,368,780.04
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Casa Hogar Infantil PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento4,368,780.04 4,368,780.04
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,368,780.04
Recursos del Ejercicio 4,368,780.04S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Garantizar la asistencia legal a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo
Objetivo: Orientar y promover la participación activa de los y las jóvenes mediante el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; a través de la educación, que les permita adquirir conocimientos, destrezas y habilidades, para tomar de
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar atención integral a niños y niñas maltratados y abandonados de un día a 11 años y 9 meses de edad, en la casa hogar Infantil, para salvaguárdalos mientras se determina su situación jurídica y mejoren su calidad de vida.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A008
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención Integral a Niñas y Niños Maltratados y Abandonados
Página 72 de 126
$4,368,780.04
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Niños, niñas maltratados y abandonados reciben protección Integral.
Número de niños y niñas atendidas. / Total de solicitudes recibidas de niños y niñas.
/100.00
200.00
50.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de población atendida.
Componente Niños y niñas reintegrados al núcleo familiar. Número de niños y niñas reintegrados. / Total de niños y niñas atendidos.
15.00
100.00
/ 15.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de niñas y niños reintegrados al núcleo familiar.
Actividad Integración de expedientes.
100.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de expedientes integrados.
Raciones alimenticias.
63,000.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas.
Atenciones médicas y psicológicas.
2,592.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de consultas médicas y psicológicas realizadas.
Apoyo escolar.
1,952.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de orientaciones pedagógicas realizadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A008
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención Integral a Niñas y Niños Maltratados y Abandonados
Página 73 de 126
$4,368,780.04
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de niñas y niños reintegrados al núcleo familiar. Son los niños y niñas que fueron integrados a una familia ya sea por adopción o por reintegración familiar. 0.00 0.00
Porcentaje de expedientes integrados. 0.00 0.00
Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas. 0.00 0.00
Porcentaje de consultas médicas y psicológicas realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de orientaciones pedagógicas realizadas. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de población atendida. Niños y niñas que reciben atención integral en la casa hogar. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A008
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención Integral a Niñas y Niños Maltratados y Abandonados
Página 74 de 126
$4,368,780.04
Líder del Proyecto
C. María del Pilar Nieves Zardain Albrand
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Dra. Wenda Lucía Aguayo Pola
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S01A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud
Página 75 de 126
$867,434.24
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección de Atención a Grupos Vulnerables PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento867,434.24 867,434.24
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 867,434.24
Recursos del Ejercicio 867,434.24S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores
Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar adecuadamente la operatividad de los órganos administrativos, adscritos a la Dirección a fin de innovar las condiciones actuales de los grupos en situación de riesgo; mediante programas de impacto y de oferta a fin de acercar los servicios, a los grupos sociales en condiciones de desventaja.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S01A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud
Página 76 de 126
$867,434.24
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Áreas operativas trabajan coordinadamente los programas Institucionales.
Número de áreas que operan adecuadamente. / Total de áreas operativas en función.
/4.00
4.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de áreas operativas que trabajan eficientemente.
Componente Calidad en el servicio otorgado. Número de evaluaciones realizadas. / Total de evaluaciones programadas.
24.00
24.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de evaluación de calidad en el servicio brindado.
Actividad Reuniones de trabajo.
25.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de reuniones de trabajos realizadas.
Coordinación de campañas integrales.
8.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de campañas integrales coordinadas.
Supervisiones a órganos administrativos.
12.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje supervisiones realizadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S01A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud
Página 77 de 126
$867,434.24
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
x x 0.00 0.00
Porcentaje de áreas operativas que trabajan eficientemente. La operatividad eficiente de las áreas que integran la dirección. 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones de trabajos realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de campañas integrales coordinadas. 0.00 0.00
Porcentaje supervisiones realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de evaluación de calidad en el servicio brindado. Las evaluaciones elaboradas de los servicios prestados en la dirección. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
02
2
Servidor público
2
2
FEMENINO4
0
MASCULINO
2 0 0 0
2 0 0 0
0 0 0 0 2
0 0 0 0 2
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S01A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud
Página 78 de 126
$867,434.24
Líder del Proyecto
Dr. Jairo Trejo Pérez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Elizabeth Astorga Macías
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A009
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Coordinación de Acciones en Apoyo a la Presidencia
Página 79 de 126
$3,619,428.25
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Coordinación de Enlace PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento3,619,428.25 3,619,428.25
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,619,428.25
Economías de Ejercicios Anteriores 250,000.00B
Recursos del Ejercicio 3,369,428.25S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores
Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir en el fortalecimiento a la economía familiar para que la población en situación de riesgo mejore su condición de vida a través de las diferentes gestiones realizadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A009
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Coordinación de Acciones en Apoyo a la Presidencia
Página 80 de 126
$3,619,428.25
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Áreas operativas trabajan coordinadamente para apoyar a la población en situación de vulnerabilidad.
Número de áreas coordinadas. / Total de áreas de la coordinación.
/3.00
3.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de áreas coordinadas.
Componente Solicitudes atendidas para la población en situación de vulnerabilidad.
Número de solicitudes atendidas. / Total de solicitudes recibidas.
2,500.00
2,500.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de solicitudes atendidas.
Actividad Gestiones realizadas para la atención de solicitudes de apoyos.
2,500.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de gestiones efectuadas para la atención a población en riesgo.
Tramitar ante el sector público y privado donativos en efectivo, especie y/o servicios.
24.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de trámites realizados para la procuración de fondos.
Coordinación de colectas para la asistencia social.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de colectas realizadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A009
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Coordinación de Acciones en Apoyo a la Presidencia
Página 81 de 126
$3,619,428.25
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de solicitudes atendidas. Mide las gestiones realizadas para beneficio de la población. 0.00 0.00
Porcentaje de gestiones efectuadas para la atención a población en riesgo.
0.00 0.00
Porcentaje de trámites realizados para la procuración de fondos. 0.00 0.00
Porcentaje de colectas realizadas. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de áreas coordinadas. Áreas involucradas que trabajan eficientemente en la coordinación. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
01,250
1,250
Persona
1,250
1,250
FEMENINO2,500
0
MASCULINO
1,250 0 0 0
1,250 0 0 0
0 0 0 0 1,250
0 0 0 0 1,250
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A009
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Coordinación de Acciones en Apoyo a la Presidencia
Página 82 de 126
$3,619,428.25
Líder del Proyecto
Lic. Claudia Jiménez Palacios
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Elizabeth Astorga Macias
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S01A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Profesionalización, Información y Modelos de Atención
Página 83 de 126
$1,818,035.68
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección de Investigación y Desarrollo de Modelos PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,818,035.68 1,818,035.68
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,818,035.68
Recursos del Ejercicio 1,818,035.68S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores
Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer el nivel de profesionalización de los funcionarios públicos del Sistema DIF Estatal y Municipales que operan los programas y proyectos en materia de asistencia social, mediante la formación y sociabilización de la información.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S01A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Profesionalización, Información y Modelos de Atención
Página 84 de 126
$1,818,035.68
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Servidores públicos profesionalizados en la atención de la asistencia social.
Número de funcionarios públicos capacitados. / Total de funcionarios que requieren capacitación.
/125.00
125.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de funcionarios públicos profesionalizados.
Componente Profesionalización en materia de asistencia social. Número de capacitaciones realizadas. / Total de capacitaciones necesarias.
20.00
20.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de capacitaciones para lograr la profesionalización.
Actividad Personal del DIF Chiapas profesionalizado en temas de asistencia social alineados a los ODM.
100.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de funcionarios públicos profesionalizados.
Capacitar a los DIF municipales en materia de la norma institucional de desempeño.
6.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de cursos de capacitación realizadas.
Realizar diagnósticos asistenciales.
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de diagnósticos asistenciales realizados.
Difundir información especializada en materia de asistencia social.
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de difusión concluida.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S01A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Profesionalización, Información y Modelos de Atención
Página 85 de 126
$1,818,035.68
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
x x 0.00 0.00
Porcentaje de funcionarios públicos profesionalizados. Mide al personal capacitado que se especializa en las funciones que demandan las problemáticas de asistencia social y que obtienen un diploma.
0.00 0.00
0.00 0.00
Porcentaje de cursos de capacitación realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de diagnósticos asistenciales realizados. 0.00 0.00
Porcentaje de difusión concluida. 0.00 0.00
Porcentaje de capacitaciones para lograr la profesionalización. Se refiere a los cursos de capacitación, en materia de asistencia social para profesionalizar al personal. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S01A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Profesionalización, Información y Modelos de Atención
Página 86 de 126
$1,818,035.68
Líder del Proyecto
Lic. Arturo Selvas Aguirre
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Elizabeth Astorga Macías
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A010
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Venta de Ataúdes, Urnas y Servicios Funerarios
Página 87 de 126
$1,011,137.15
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Velatorio PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,011,137.15 1,011,137.15
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,011,137.15
Recursos del Ejercicio 1,011,137.15S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores
Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar servicios funerarios a bajo costo a la población en general, con el fin de no dañar la economía familiar de las personas que requieren el servicio.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A010
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Venta de Ataúdes, Urnas y Servicios Funerarios
Página 88 de 126
$1,011,137.15
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Personas de bajos recursos económicos reciben servicios funerarios de calidad.
Número de personas atendidas y satisfechas con el servicio. / Total de personas que solicitan atención.
/450.00
450.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de personas atendidas y satisfechas con el servicio.
Componente Atención funeraria otorgada. Número de atenciones funerarias realizadas. / Total de atenciones solicitadas.
1,320.00
1,500.00
/ 88.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de atenciones funerarias realizadas.
Actividad Venta de urnas y ataúdes.
360.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de ataúdes y urnas vendidas.
Servicios funerarios otorgados.
960.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de servicios funerarios otorgados.
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de atenciones funerarias realizadas. Atención efectuada en el velatorio referente a servicios funerarios otorgados y las urnas o ataúdes vendidos.
0.00 0.00
Porcentaje de ataúdes y urnas vendidas. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de personas atendidas y satisfechas con el servicio. Personas atendidas y encuestadas que se encuentran satisfechas con el servicio recibido. 0.00 0.00
Porcentaje de servicios funerarios otorgados. 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A010
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Venta de Ataúdes, Urnas y Servicios Funerarios
Página 89 de 126
$1,011,137.15
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0250
200
Persona
250
200
FEMENINO450
0
MASCULINO
200 0 0 0
250 0 0 0
0 0 50 50 100
0 0 50 50 150
Líder del Proyecto
C.P. Sofía del Carmen Palacios Jiménez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Dra. Wenda Lucia Aguayo Pola
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57C09A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Planeación Institucional
Página 90 de 126
$2,629,377.93
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Planeación PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,629,377.93 2,629,377.93
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,629,377.93
Recursos del Ejercicio 2,629,377.93S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores
Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al logro de los objetivos del Sistema DIF-Chiapas, implementando de forma participativa, procesos de planeación estratégica y gestión por resultados.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57C09A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Planeación Institucional
Página 91 de 126
$2,629,377.93
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Servidor público profesionalizado en los procesos de planeación.
Número de funcionarios públicos capacitados. / Total de funcionarios públicos a capacitar.
/65.00
65.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de personal con conocimientos para la adecuada planeación.
Componente Proyectos de asistencia social integrados. Número de proyectos integrados. / Total de proyectos programados.
20.00
20.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de proyectos de asistencia social implementados para los grupos en riesgo.
Actividad Capacitación para una adecuada planeación.
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de capacitaciones impartidas.
Información de seguimiento presupuestal.
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de seguimientos al presupuesto realizado.
Integración de propuestas de desarrollo estructural.
8.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de propuestas de desarrollo estructural elaboradas.
Actualización de manuales administrativos.
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de manuales administrativos actualizados.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57C09A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Planeación Institucional
Página 92 de 126
$2,629,377.93
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de capacitaciones impartidas. 0.00 0.00
Porcentaje de seguimientos al presupuesto realizado. 0.00 0.00
Porcentaje de propuestas de desarrollo estructural elaboradas. 0.00 0.00
Porcentaje de manuales administrativos actualizados. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de personal con conocimientos para la adecuada planeación. Personal del sistema que recibe capacitación. 0.00 0.00
Porcentaje de proyectos de asistencia social implementados para los grupos en riesgo.
Proyectos integrados de asistencia social. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57C09A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Planeación Institucional
Página 93 de 126
$2,629,377.93
Líder del Proyecto
C.P. Sara Esperanza García Orozco
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Elizabeth Astorga Macías
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57P19A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales
Página 94 de 126
$23,864,018.44
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Coordinación de Delegaciones PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento23,864,018.44 23,864,018.44
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 23,864,018.44
Recursos del Ejercicio 23,864,018.44S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores
Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la participación de los DIF municipales en la realización de la oferta institucional, así como brindar asistencia social a la población en situación de vulnerabilidad para una mejor calidad de vida.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57P19A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales
Página 95 de 126
$23,864,018.44
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Población en situación de vulnerabilidad recibe la atención oportuna.
Número de personas atendidas. / Total de personas que solicitan atención.
/21,046.00
21,046.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de personas beneficiadas con el servicio otorgado.
Componente Operación adecuada de la oferta institucional. Número de delegaciones que operan adecuadamente la oferta institucional. / Total de delegaciones que operan la oferta institucional.
15.00
15.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de delegaciones que trabajan eficientemente.
Operación adecuada de la oferta institucional en los Municipios.
Número de DIF municipales que operan adecuadamente la oferta institucional. / Total de DIF municipales que atienden la oferta institucional.
102.00
122.00
/ 83.61% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de DIF municipales que operan adecuadamente la oferta institucional.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57P19A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales
Página 96 de 126
$23,864,018.44
Actividad Reunión con personal del Municipio.
129.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de reuniones realizadas.
Supervisión y seguimiento a la adecuada operatividad de los programas.
488.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de supervisiones y seguimientos efectuados.
Elaboración de expedientes.
1,363.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de expedientes aperturados.
Orientación y sensibilización.
1,863.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de orientación y sensibilización realizada.
Atenciones psicológicas.
2,023.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de atenciones psicológicas otorgadas.
Personas atendidas en campañas de detección de padecimientos crónico-degenerativos.
160.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de detecciones de adultos mayores realizadas.
Sesiones de terapias de rehabilitación.
68,980.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de terapias de rehabilitación otorgadas.
Asesoría jurídica en materia de familia y adopciones.
3,551.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de asesorías jurídicas a población en riesgo realizadas.
Detección de casos de violencia.
370.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de casos de violencia familiar atendidos.
Detección de niños y niñas maltratados, abandonados o extraviados.
412.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de detecciones de niños y niñas realizadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57P19A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales
Página 97 de 126
$23,864,018.44
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de delegaciones que trabajan eficientemente. Son las delegaciones que trabajan eficientemente la oferta institucional. 0.00 0.00
Porcentaje de DIF municipales que operan adecuadamente la oferta institucional.
Son los municipios que están actualmente trabajando la oferta institucional. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de personas beneficiadas con el servicio otorgado. Son las personas que recibieron atención o un apoyo de los programas en las delegaciones. 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de supervisiones y seguimientos efectuados. 0.00 0.00
Porcentaje de expedientes aperturados. 0.00 0.00
Porcentaje de orientación y sensibilización realizada. 0.00 0.00
Porcentaje de atenciones psicológicas otorgadas. 0.00 0.00
Porcentaje de detecciones de adultos mayores realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de terapias de rehabilitación otorgadas. 0.00 0.00
Porcentaje de asesorías jurídicas a población en riesgo realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de casos de violencia familiar atendidos. 0.00 0.00
Porcentaje de detecciones de niños y niñas realizadas. 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57P19A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales
Página 98 de 126
$23,864,018.44
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
7393,050
5,822
Persona
3,789
7,105
FEMENINO10,894
1,283
MASCULINO
6,219 886 0 0
3,354 435 0 0
1,092 3,427 2,585 1 0
562 1,999 1,228 0 0
2751,217
1,794
Adulto
1,492
2,208
FEMENINO3,700
414
MASCULINO
1,907 301 0 0
1,324 168 0 0
541 1,251 416 0 0
413 811 268 0 0
6222,216
2,975
Niño
2,838
3,614
FEMENINO6,452
639
MASCULINO
3,150 464 0 0
2,389 449 0 0
740 1,683 1,166 0 25
621 1,234 963 0 20
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57P19A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales
Página 99 de 126
$23,864,018.44
Líder del Proyecto
C.P. Raymundo Gustavo Navarro Coronel
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Elizabeth Astorga Macías
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57P19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Coordinación de Desarrollo de Actividades de las Delegaciones
Página 100 de 126
$1,268,836.19
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Coordinación de Delegaciones PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,268,836.19 1,268,836.19
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,268,836.19
Recursos del Ejercicio 1,268,836.19S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores
Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y vigilar que las actividades de los programas operativos en las delegaciones regionales, se apliquen y cumplan adecuadamente en los municipios, en beneficio de los grupos en situación de vulnerabilidad.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57P19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Coordinación de Desarrollo de Actividades de las Delegaciones
Página 101 de 126
$1,268,836.19
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Delegaciones regionales están coordinadas adecuadamente.
Número de delegaciones regionales coordinadas. / Total de delegaciones regionales en el DIF.
/15.00
15.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de delegaciones regionales coordinadas.
Componente Adecuado desempeño técnico, operativo y administrativo de las delegaciones.
Número de actas de acuerdos realizadas. / Total de actas de acuerdos levantadas.
8.00
8.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de seguimiento de acuerdos implementados para la adecuada operación.
Actividad Gestorías administrativas.
800.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de trámites realizados.
Reuniones de trabajo interinstitucionales y con delegados regionales.
11.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de reuniones de trabajo implementados.
supervisión y seguimiento a delegaciones realizadas.
8.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de supervisiones y seguimientos realizados.
Coordinación de eventos para la entrega de apoyos diversos.
6.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de coordinaciones realizadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57P19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Coordinación de Desarrollo de Actividades de las Delegaciones
Página 102 de 126
$1,268,836.19
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de trámites realizados. 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones de trabajo implementados. 0.00 0.00
Porcentaje de supervisiones y seguimientos realizados. 0.00 0.00
Porcentaje de coordinaciones realizadas. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de delegaciones regionales coordinadas. Mide a las delegaciones que están actualmente trabajando la oferta institucional. 0.00 0.00
Porcentaje de seguimiento de acuerdos implementados para la adecuada operación.
Acuerdos tomados o actas levantadas en las visitas de trabajo realizados en las delegaciones. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57P19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Coordinación de Desarrollo de Actividades de las Delegaciones
Página 103 de 126
$1,268,836.19
Líder del Proyecto
C.P. Raymundo Gustavo Navarro Coronel
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Elizabeth Astorga Macías
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S01A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Fortalecimiento a la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Página 104 de 126
$85,758,279.53
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Apoyo Administrativo PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento85,758,279.53 85,758,279.53
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 85,758,279.53
Economías de Ejercicios Anteriores 47,487,450.00B
Recursos del Ejercicio 38,270,829.53S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores
Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Eficientar y maximizar los recursos materiales, humanos y financieros del Sistema DIF Chiapas, para el logro de los objetivos propuestos de los programas y proyectos, con base a las políticas, normas y procedimientos establecidos por los organismos reguladores.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S01A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Fortalecimiento a la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Página 105 de 126
$85,758,279.53
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Áreas administrativas trabajan coordinadamente para el logro de los objetivos.
Número de áreas coordinadas. / Total de áreas administrativas.
/3.00
3.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de áreas administrativas coordinadas.
Componente Gestiones administrativas realizadas. Número de procesos realizados. / Total de procesos solicitados.
136.00
136.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de procesos administrativos concluidos.
Actividad Elaboración de la cuenta pública y estados financieros.
80.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de documentos concluidos.
Nóminas para pago de sueldos y salarios.
56.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de nóminas pagadas.
Gestiones administrativas de adquisiciones.
1,000.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de adquisiciones realizadas
Mantenimiento y servicios generales.
2,100.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de mantenimientos realizados.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S01A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Fortalecimiento a la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Página 106 de 126
$85,758,279.53
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de procesos administrativos concluidos. Son documentos administrativos y financieros elaborados. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de áreas administrativas coordinadas. Áreas operativas trabajan coordinadamente. 0.00 0.00
Porcentaje de documentos concluidos. 0.00 0.00
Porcentaje de nóminas pagadas. 0.00 0.00
Porcentaje de adquisiciones realizadas 0.00 0.00
Porcentaje de mantenimientos realizados. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S01A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Fortalecimiento a la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Página 107 de 126
$85,758,279.53
Líder del Proyecto
C.P. Hilda Beatriz Velázquez Osorio
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Elizabeth Astorga Macías
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S01A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Compensación Adicional e Incremento a las Percepciones
Página 108 de 126
$15,858,871.34
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento15,858,871.34 15,858,871.34
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 15,858,871.34
Recursos del Ejercicio 15,858,871.34S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores
Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con los recursos presupuestales a tiempo a través de la autorización de los mismos para cubrir el incremento en las percepciones de los servidores públicos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S01A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Compensación Adicional e Incremento a las Percepciones
Página 109 de 126
$15,858,871.34
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Servidores públicos del Sistema DIF reciben sus percepciones y compensaciones adicionales.
Número de servidores públicos beneficiados. / Total de servidores públicos del Sistema DIF.
/844.00
844.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de servidores públicos que recibieron su percepción.
Componente Incremento a las percepciones y compensación adicional realizadas.
Número de gestiones para incremento salarial realizadas. / Total de gestiones para incremento salarial solicitadas.
2.00
2.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de gestiones implementadas.
Actividad Compensación adicional e incremento a las percepciones.
14,546,055.30
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de compensación adicional e incremento salarial entregado.
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de compensación adicional e incremento salarial entregado. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de servidores públicos que recibieron su percepción. Trabajadores del DIF que reciben la compensación e incremento salarial. 0.00 0.00
Porcentaje de gestiones implementadas. Miden las gestiones para el pago de las percepciones. 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S01A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Compensación Adicional e Incremento a las Percepciones
Página 110 de 126
$15,858,871.34
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0359
485
Servidor público
359
485
FEMENINO844
0
MASCULINO
485 0 0 0
359 0 0 0
0 0 0 0 485
0 0 0 0 359
Líder del Proyecto
C.P. Karina Margarita Jiménez Román
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
C.P. Hilda Beatriz Velázquez Osorio
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A011
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Apoyos Culturales y de Asistencia Social
Página 111 de 126
$46,099,642.67
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Coordinación de Enlace PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento46,099,642.67 46,099,642.67
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 46,099,642.67
Economías de Ejercicios Anteriores 10,910,261.31B
Recursos del Ejercicio 35,189,381.36S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores
Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar apoyos a la población en situación de vulnerabilidad para satisfacer sus necesidades más apremiantes permitiéndoles modificar sus circunstancias actuales de vida.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A011
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Apoyos Culturales y de Asistencia Social
Página 112 de 126
$46,099,642.67
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Población en situación de vulnerabilidad recibe apoyos diversos para mejorar su situación de vida.
Número de personas atendidas. / Total de personas que solicitan apoyo.
/226,325.00
226,325.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de población que modifica su calidad de vida.
Componente Apoyos otorgados a población en situación de vulnerabilidad.
Número de apoyos entregados. / Total de apoyos solicitados.
227,773.00
227,773.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de apoyos otorgados.
Aportaciones económicas otorgadas. Número de apoyos económicos entregados. / Total de aportaciones económicas solicitadas.
202.00
202.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de apoyos económicos entregados.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A011
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Apoyos Culturales y de Asistencia Social
Página 113 de 126
$46,099,642.67
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de apoyos otorgados. Apoyos entregados en eventos culturales y de asistencia social. 0.00 0.00
Porcentaje de apoyos económicos entregados. Aportaciones económicas entregadas a las instituciones sin fines de lucro. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de población que modifica su calidad de vida. Personas beneficiadas que recibieron diversos apoyos culturales y de asistencia social. 0.00 0.00
Porcentaje de apoyos culturales y de asistencia social entregados. 0.00 0.00
Porcentaje de juguetes navideños entregados. 0.00 0.00
Porcentaje de juguetes del día del niño entregados. 0.00 0.00
Porcentaje de regalos para las madres entregados. 0.00 0.00
Porcentaje de apoyos económicos a organizaciones y asociaciones civiles entregadas.
0.00 0.00
Porcentaje de aportaciones económicas a "Unidos Pro Down" entregadas.
0.00 0.00
Porcentaje de aportaciones económicas entregadas al Teletón. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A011
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Apoyos Culturales y de Asistencia Social
Página 114 de 126
$46,099,642.67
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0257
80,068
Persona
257
80,068
FEMENINO80,325
0
MASCULINO
80,068 0 0 0
257 0 0 0
40,300 22,450 5,800 650 10,868
0 0 0 0 257
073,000
73,000
Niño
73,000
73,000
FEMENINO146,000
0
MASCULINO
73,000 0 0 0
73,000 0 0 0
20,500 38,500 5,000 2,000 7,000
20,500 38,500 5,000 2,000 7,000
Líder del Proyecto
Lic. Claudia Jiménez Palacios
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Elizabeth Astorga Macías
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A012
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes
Página 115 de 126
$2,165,658.68
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
Centro de Atención a Niñas, Niños y Jóvenes Migrantes PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,165,658.68 2,165,658.68
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,165,658.68
Economías de Ejercicios Anteriores 964,887.99B
Recursos del Ejercicio 1,200,770.69S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Garantizar la asistencia legal a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo
Objetivo: Orientar y promover la participación activa de los y las jóvenes mediante el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; a través de la educación, que les permita adquirir conocimientos, destrezas y habilidades, para tomar de
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al bienestar social y desarrollo de los niños migrantes en desventaja social, a través de la atención temporal en el Centro de Día, haciendo valer los derechos contenidos en la " Convención Sobre los Derechos de los Niños"
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A012
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes
Página 116 de 126
$2,165,658.68
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Niñas, niños y adolescentes en calidad migratoria asistidos en sus derechos.
Número de niñas, niños y adolescentes migrantes atendidos. / Total de niñas, niños y adolescentes migrantes asistidos en el centro de Día.
/364.00
364.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes migrantes atendidos.
Componente Asistencia a niñas, niños y adolescentes migrantes. Número de atenciones otorgadas diariamente en el centro. / Total de atenciones necesarias.
23,750.00
23,750.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de atenciones otorgadas en el centro.
Actividad Atenciones psicológicas y médicas.
598.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de atenciones psicológicas y médicas otorgadas.
Actividades educativas y recreativas.
460.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de actividades educativas y recreativas concluidas.
Otorgar raciones alimenticias.
6,525.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de raciones de alimentos otorgados.
Pláticas de prevención de riesgos psicosociales.
100.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de pláticas de prevención realizadas.
Integración y actualización de expedientes.
364.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de expedientes integrados.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A012
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes
Página 117 de 126
$2,165,658.68
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de atenciones psicológicas y médicas otorgadas. 0.00 0.00
Porcentaje de actividades educativas y recreativas concluidas. 0.00 0.00
Porcentaje de raciones de alimentos otorgados. 0.00 0.00
Porcentaje de pláticas de prevención realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de expedientes integrados. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes migrantes atendidos. Es el número de niños, niñas y adolescentes migrantes atendidos en el centro de Día. 0.00 0.00
Porcentaje de atenciones otorgadas en el centro. Son las atenciones otorgadas a los beneficiarios que acuden al centro. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A012
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes
Página 118 de 126
$2,165,658.68
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0339
25
Niño
339
25
FEMENINO364
0
MASCULINO
0 0 25 0
0 0 339 0
0 0 25 0 0
0 0 339 0 0
Líder del Proyecto
Lic. Noemí Hernández Escobar
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Dra. Wenda Lucía Aguayo Pola
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A014
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Control de la Operatividad de los Centros
Página 119 de 126
$577,632.90
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento577,632.90 577,632.90
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 577,632.90
Recursos del Ejercicio 577,632.90S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores
Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la adecuada atención de los centros asistenciales mediante la supervisión permanente de las diversas actividades administrativas y operativas que realizan para mantener y garantizar una calidad en el servicio.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A014
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Control de la Operatividad de los Centros
Página 120 de 126
$577,632.90
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Centros asistenciales trabajan coordinadamente en la atención de la población vulnerable.
Número de centros que operan adecuadamente. / Total de centros en operación.
/10.00
10.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de centros asistenciales que trabajan eficientemente.
Componente Eficiente funcionamiento de centros asistenciales. Número de acuerdos concluidos. / Total de acuerdos levantados.
36.00
60.00
/ 60.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de acuerdos cumplidos.
Actividad Gestorías administrativas
1,415.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de trámites realizados.
Reuniones de trabajo.
36.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de reuniones de trabajo concluidas.
Supervision operativa de los centros asistenciales.
60.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de supervisiones concluidas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A014
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Control de la Operatividad de los Centros
Página 121 de 126
$577,632.90
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de acuerdos cumplidos. Acuerdos levantados en las reuniones para dar cumplimiento a la operatividad de los centros. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de centros asistenciales que trabajan eficientemente. Centros asistenciales que trabajan eficientemente. 0.00 0.00
Porcentaje de trámites realizados. 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones de trabajo concluidas. 0.00 0.00
Porcentaje de supervisiones concluidas. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
02
8
Usuario
2
8
FEMENINO10
0
MASCULINO
8 0 0 0
2 0 0 0
0 0 2 0 6
0 1 0 0 1
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A014
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Control de la Operatividad de los Centros
Página 122 de 126
$577,632.90
Líder del Proyecto
Dra. Wenda Lucía Aguayo Pola
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Elizabeth Astorga Macías
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A013
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Eventos, Imagen y Promoción Institucional
Página 123 de 126
$1,911,102.60
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal 01/01/2012 31/12/2012
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,911,102.60 1,911,102.60
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,911,102.60
Recursos del Ejercicio 1,911,102.60S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores
Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
ODM : 0 No existe relación directa.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la logística de eventos que desarrolle el Sistema DIF Chiapas, además de fortalecer la imagen institucional con material gráfico y audiovisual que permita brindar contenidos con información de las acciones que se realizan para la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A013
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Eventos, Imagen y Promoción Institucional
Página 124 de 126
$1,911,102.60
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/0.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
x
Propósito Áreas del Sistema DIF Chiapas ofertan sus programas en los medios de comunicación.
Número de órganos administrativos del Sistema DIF Chiapas atendidos. / Total de órganos administrativos del Sistema DIF Chiapas.
/8.00
8.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de órganos administrativos atendidos.
Componente Difusión y fortalecimiento de los programas e imagen institucional.
Número de material gráfico y de difusión realizado. / Total de material gráfico y de difusión solicitados.
205.00
205.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de material gráfico realizado.
Actividad Elaboración de la revista electrónica institucional "Sumando Hechos".
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de revistas electrónicas realizadas.
Elaboración de material gráfico y audiovisual para el fortalecimiento de la imagen institucional.
131.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de material gráfico y audiovisual realizado.
Entrevistas programadas en medios masivos de comunicación.
67.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de entrevistas realizadas.
Elaboración de artículos y boletines de programas institucionales del Sistema.
72.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de boletines y artículos publicados.
Coordinación y apoyo en eventos institucionales.
48.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de eventos coordinados.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A013
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Eventos, Imagen y Promoción Institucional
Página 125 de 126
$1,911,102.60
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de revistas electrónicas realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de material gráfico y audiovisual realizado. 0.00 0.00
Porcentaje de entrevistas realizadas. 0.00 0.00
Porcentaje de boletines y artículos publicados. 0.00 0.00
Porcentaje de eventos coordinados. 0.00 0.00
x x 0.00 0.00
Porcentaje de órganos administrativos atendidos. Son los órganos administrativos que solicitan material grafico y de difusión y fueron atendidos. 0.00 0.00
Porcentaje de material gráfico realizado. Es todo el material gráfico elaborado y difundido para dar a conocer las actividades de los programas de asistencia social.
0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
253 00
LHC57S02A013
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Sistema DIF-Chiapas
Eventos, Imagen y Promoción Institucional
Página 126 de 126
$1,911,102.60
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
01
7
Usuario
1
7
FEMENINO8
0
MASCULINO
7 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0 7
0 0 0 0 1
Líder del Proyecto
Lic. Alonso Martínez Recillas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Elizabeth Astorga Macías