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TRABAJO COLABORATIVO 2
Presentado por:
GRUPO: 301104_20
Presentado al Tutor:
ALBERTO LUIS TORRES LAPELO
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍAS E INGENIERÍAS
GESTIÓN DE CALIDAD
2011
INTRODUCCION
Gestión de calidad
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Los procesos se consideran actualmente como la base operativa de gran parte de
las organizaciones y gradualmente se van convirtiendo en la base estructural de un
número creciente de empresas. Esta tendencia llega después de las limitaciones
puestas de manifiesto en diversas soluciones organizativas, en sucesivos intentos de
aproximar las estructuras empresariales a las necesidades de cada momento. Así las
organizaciones de tipo funcional generaron altos niveles de eficacia en las
operaciones especializadas abordadas por cada función, a menudo a costa de la
eficacia global de la empresa y de una comunicación poco fluida entre las distintas
funciones.
Los procesos han permitido desarrollar una serie de técnicas relacionadas con ellos.
Por un lado las técnicas para gestionar y mejorar los procesos, de las que se citan el
Método sistemático de mejora y la Reingeniería, ambas de aplicación puntual a
procesos concretos o de uso extendido a toda la empresa. Por otro lado están los
modelos de gestión, en que los procesos tienen un papel central como base de la
organización y como guía sobre la que articular el sistema de indicadores de gestión.
De estos modelos se examinan el mapa de procesos y el cuadro de mando integral.
En el presente trabajo colaborativo se evidencia la gestión por procesos de la
Empresa ATP Ingeniería S.A.S.
Gestión de calidad
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OBJETIVOS
identificar los principales procesos que se desarrollan en la empresa y como
están relacionados unos con otros.
Conocer como está estructurado cada proceso, el seguimiento, la forma en la
que se mide tanto su ruta como su resultado.
Analizar e Identificar cuáles son los procesos que afectan el obtener un
resultado éxito y cómo la empresa maneja dicha circunstancia en caso de
presentase en un proceso determinado.
Realizar un completo estudio y análisis en el que se pueda identificar
claramente el objetivo, la actividad que desarrolla, sus responsables y el
resultado esperado en cada proceso.
Actividad No 1
Gestión de calidad
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La empresa que seleccionó como modelo para la realización del presente trabajo fue
ATP Ingeniería S.A.S, una Empresa dedicada a la prestación de servicios a la
industria petrolera.
Identificar.
1. Los Procesos Que Desarrolla La Organización.
Planificación estratégica
Gestión financiera
HSEQ
Logistica
Mantenimiento y transporte
Proceso de Selección y Reclutamiento del Talento Humano.
Proceso de Asignación y Desarrollo de Tareas o del Servicio.
Proceso de Entrega del servicio a Satisfacción del Cliente.
Proceso de facturación.
Proceso de Pago de Nómina.
Proceso de Compras.
2. Clasificar los procesos identificados de acuerdo a:
- Procesos de dirección
- Procesos fundamentales
- Procesos de soporte.
Procesos De Dirección
Gestión de calidad
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Gestión estratégica.
Proceso de Mercadeo o Marketing.
Procesos Fundamentales
Proceso de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Proceso de Sistema Integral de Gestión de HSEQ
Proceso de Calidad, Medio Ambiente y SI&SO
Proceso de Asignación y Desarrollo de Tareas o del Servicio.
Proceso de Entrega del servicio a Satisfacción del Cliente.
Procesos de Soporte
Proceso de facturación.
Proceso de Selección y Reclutamiento del Recurso Humano.
Proceso de Pago de Nómina.
Proceso de Compras.
3. Determinar la secuencia (orden de los procesos) e interacción de los
procesos (relación entre las salidas de un proceso con las entradas de otro
proceso)
Planificación estratégica:
Gestión financiera
Hseq
Gestión de proyectos
Logística
Recursos humanos
Mantenimiento y transporte
Gestión de calidad
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Proceso de Planificación Estratégica
El direccionamiento estratégico de ATP INGENIERIA S.A.S., es el proceso utilizado
por la Gerencia para el establecimiento de la Visión, la Misión, la Política Integral de
HSEQ y los Objetivos del Sistema Integral de Gestión de HSEQ. La Gerencia
demuestra su compromiso con el SIG, por medio de la formulación, la divulgación de
dicho direccionamiento estratégico, y el seguimiento a los objetivos de calidad, medio
ambiente y SI&SO.
Proceso de Gestión financiera
La responsabilidad de la administración financiera de la compañía recae en el
departamento financiero en donde se desarrollar la contabilidad de todos los
movimientos de la empresa, se monitorea y asegura el cumplimiento de la legislación
vigente en lo que atributaría concierne. Allí se procesa y analiza la información
financiera con el fin de lograr información veraz y oportuna que produzca los
elementos de análisis para la toma de decisiones en la evaluación, programación y
control de los recursos financieros de la empresa y en cumplimiento de obligaciones
para con las entidades estatales, laborales y particulares.
El control de los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema integrado de
gestión (Humanos, financieros y técnicos) para la administración, la realización del
trabajo y las actividades de verificación, son ejecutados por personal directivo
quienes desarrollan el control interno, implementando sistemas de control,
verificación y monitoreo para asegurar el buen uso de los recursos.
Mediante este proceso se establecen las directrices y herramientas para el manejo
de facturación a los clientes, pagos a proveedores y otros acreedores y el sistema
contable de la organización.
Gestión de calidad
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Las solicitudes y legalización de recursos están definidas en los procedimientos de
“Compras” y de “Solicitud y legalización de anticipos” y en el “Manual de activos
fijos”.
Proceso de HSEQ
El proceso de HSEQ está conformado por las siguientes actividades:
Planificación del Sistema Integral de Gestión de HSEQ
Con el propósito de hacer una planificación del sistema se han establecido
programas de salud ocupacional con sus respectivos subprogramas de medicina
preventiva y del trabajo, de higiene y de seguridad industrial, programas de riesgos
prioritarios y programas ambientales partiendo de la evaluación e identificación de
impactos significativos y riesgos ambientales presentes acorde con lo formulado en
la política Integral de HSEQ.
La Planificación del Sistema integrado de gestión en ATP INGENIERÍA S.A.S
involucra tres enfoques:
Planificación del cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001: Para la planificación del cumplimiento de los requisitos de
las normas aplicadas se estableció un Plan de Acción que contiene para cada uno de
los requisitos la estrategia de implementación, la fecha de cumplimiento, los recursos
necesarios y el responsable. El proceso de planeación del SIG se centró
básicamente en realizar la integración de los tres sistemas que se llevaban de forma
independiente. Igualmente como resultado de dicha planeación se obtuvo el mapa de
procesos y la caracterización de éstos.
Gestión de calidad
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Planificación del cumplimiento de los objetivos del SIG: Los objetivos del SIG
establecidos en el Anexo K, son desplegados a todos los procesos y su cumplimiento
se monitorea en las gerenciales de forma trimestral.
Planificación administrativa y operacional del SIG: El SIG se mantiene vigente
mediante el desarrollo programado de las siguientes actividades:
Revisión por la Gerencia, en la cual se revisan la Política y los Objetivos del SIG
(mínimo una vez al año, cada vez que culmina un ciclo completo de Auditorías
Internas al SIG).
Evaluación y Calificación de Proveedores (anual).
Mantenimiento preventivo, calibración y verificación de equipos de producción,
inspección, medición y ensayo (ver programa anual).
Auditorías Internas al SIG (anual).
Entrenamiento del personal (ver programa anual).
El seguimiento permanente a los indicadores de gestión de cada uno de los
procesos del SIG y la implementación de acciones para asegurar el cumplimiento de
las metas propuestas.
Proceso de gestión de proyectos
En este proceso se desarrolla la identificación de oportunidades de negocio, las
cuales son transmitidas a los procesos de realización para que éstos determinen en
conjunto la viabilidad de los mismos, realiza el acompañamiento a los procesos para
la planificación económica de los proyectos y hace seguimiento a la ejecución de
dichas planificación si los contratos son asignados.
Proceso de logística
El proceso de Compras, incluye la evaluación inicial de proveedores y
subcontratistas; selección de estos bajo los criterios de calidad, medio ambiente y
Gestión de calidad
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S&SO y el seguimiento a los proveedores y subcontratistas seleccionados para
verificar el cumplimiento continuo de los requisitos establecidos por ATP
INGENIERIA S.A.S., en el Procedimiento “Compras y Subcontratación”.
ATP INGENIERÍA S.A.S., mantiene actualizada una Lista de Proveedores
Aceptables, tomando en cuenta los criterios de evaluación, selección y seguimiento.
De igual manera, en dicho procedimiento se especifica como se realiza la verificación
de los Productos Comprados, el seguimiento y la reevaluación de proveedores.
El producto comprado es almacenado en la bodega previa inspección e inclusión en
el sistema de control de inventarios.
Proceso de recursos humanos
Las responsabilidades, autoridades y las interrelaciones del personal que administra,
realiza y verifica el trabajo que afecta el SIG, están definidas y documentadas a
través de los siguientes medios:
Organigrama general de la empresa.
Las responsabilidades y autoridades indicadas en el manual de procedimientos y
manual general.
Manual de Descripción de Cargos.
Como representante de la gerencia se ha designado al Director del Departamento de
HSEQ, quien es responsable de asegurar que el sistema integral de ATP
INGENIERÍA S.A.S., se establezca, se implemente y se mantenga acorde con los
requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y
RUC, e informar oportunamente al Gerente todo lo relacionado con el SIG.
En ATP INGENIERÍA S.A.S., la determinación de la competencia del personal se
realiza según lo establecido en el Procedimiento “TALENTO HUMANO”, el cual
contempla los siguientes aspectos:
Establecimiento de perfiles de cargo
Evaluación de la competencia del personal
Gestión de calidad
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Identificación de las necesidades de formación y entrenamiento.
Elaboración de los programas anuales de entrenamiento.
Registro de las actividades de entrenamiento y calificación.
Proceso de mantenimiento y transporte
Los equipos utilizados en las actividades que realiza ATP INGENIERÍA S.A.S son de
operación, medición, inspección y ensayo. El control de los equipos se realiza según
lo establecido en el Procedimiento “Selección y Control de Equipos de
Operación, Inspección, Medición y Ensayo”, el Plan de Aseguramiento
Metrológico y Programa de Mantenimiento Preventivo. En dichos documentos se
incluyen los controles realizados a los equipos utilizados para medir las variables
ambientales y ocupacionales.
Para garantizar la exactitud, confiabilidad y capacidad de los equipos de operación,
inspección, medición y ensayo, así como, las verificaciones realizadas con ellos, se
contemplan los siguientes aspectos:
Identificación y selección de los equipos de medición, inspección y ensayo y demás
equipos utilizados en el proceso.
Programas de mantenimiento preventivo, procedimientos de mantenimiento
correctivo, y programas de calibración de los equipos, incluyendo los de medición,
inspección y ensayo, así como la subcontratación de equipos de calibración.
Control de los equipos, instrucciones de uso y planes de mantenimiento.
Elaboración de Hojas de Vida para llevar el historial de mantenimiento y calibración
de los equipos.
Procedimientos para la ejecución y/o participación en pruebas interlaboratorio u
otras actividades para la determinación y verificación de la repetibilidad y
reproducibilidad de los equipos.
Control de equipos utilizados por subcontratistas para mediciones propias del
servicio y mediciones ambientales y ocupacionales.
Gestión de calidad
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Transporte
Liderado por el supervisor de transporte, este proceso se encarga de la
administración del apoyo logístico de todo lo que implica la búsqueda del parque
automotor, según las necesidades, la inspección de vehículos para aprobar su
estado antes de alquilarlos, coordinar las paradas de los vehículos para realizar los
mantenimientos, gestionar los recursos que se requieran para asegurara la
disponibilidad del transporte.
Se encarga de garantizar el transporte requerido para todas las actividades
operativas y administrativas de la empresa, velando siempre por la minimización de
costos, el aprovechamiento eficiente de los recursos y cumplimiento de las normas
de seguridad establecidas por la empresa, por el cliente y por la legislación vigente
aplicable.
4. De Acuerdo Con La Clasificación De Los Procesos Y Su Interacción, Realice
El Mapa De Procesos De La Organización.
Gestión de calidad
1Gestión de calidad
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Actividad 2
Caracterice cada uno de los procesos que afectan la calidad del producto, dando
respuesta a cada uno de los ítems que lo componen.
Nombre del
proceso
Proceso de Marketing.
Descripción Ofrece servicios y asesorías a la industria petroquímica colombiana.
Objetivo Conseguir la satisfacción del cliente garantizada en un 100%, ofreciendo un
servicio de calidad acorde a sus expectativas; atendiendo sus necesidades y
quejas o reclamos si las tuviere.
Responsable La gerencia de la organización.
Personal que
participa
El gerente y los socios de la empresa.
Entradas
Personal con amplia capacidad de Gestión y recursos financieros para la venta de
la imagen de la empresa y del servicio que presta.
Actividades que
Se desarrollan
Buscar nuevas oportunidades de negocio, para ofrecer los servicios que presta.
Empresa legalmente constituida y la documentación que los acredita como ente
comprometido con la calidad y el mejoramiento continuo de sus servicios.
Salidas Con este proceso se obtiene un lugar de prestigio entre sus clientes y la
permanencia constante en el mercado.
Clientes del
proceso
El resultado de este proceso, va dirigido a los intereses económicos y productivos
internos de la organización y por supuesto a la completa complacencia de las
necesidades de los clientes externos.
Nombre del
proceso
Planificación Estratégica.
Descripción
Planea, controla y valora todos los procesos y actividades internas de la empresa
y está plenamente comprometida con la calidad de los servicios.
Gestionar de manera eficaz y competitiva, mejorando los procesos internos y
optimizando los recursos humanos de la empresa
Gestión de calidad
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Objetivo
Responsable El gerente de la empresa.
Personal que
participa
El gerente y los socios de la empresa.
Entradas
Personas profesionales altamente calificados sobre los procesos y actividades
que se desarrollan en este campo.
Actividades que
Se desarrollan
Diseñar, informar y aplicar las mejores estrategias para que las actividades que
componen a cada proceso, se ejecuten dentro de las normas de seguridad
establecidas, que mantengan todo el compromiso con respecto a la calidad del
servicio y que cada proceso este comprometido con el mejoramiento continuo de
sus métodos y procedimientos.
Salidas
Mejores procesos.
Mejores procedimientos.
Mejor calidad.
Más compromiso empresarial.
Clientes del proceso
El resultado de este proceso, va dirigido internamente al gerente de la empresa y
trabajadores en general que sientan el compromiso de lo que realizan y que al
final ese compromiso se verá reflejado en los servicios ofrecidos al cliente
externo.
Nombre del
proceso
Proceso de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Proceso de un Sistema Integral de Gestión de HSEQ.
Descripción
Son procesos internos cuya función principal es la de mantener un ambiente de
trabajo seguro, limpio, sin contaminación e íntegro, donde se proteja el área de
trabajo y el recurso humano.
Objetivo Mantener áreas, ambiente, instalaciones, equipos y personal, en un entorno donde
se manifiesten y se cumplan procedimientos seguros.
Responsable La gerencia de la organización.
Personal que
participa
Supervisor.
Entradas
Personal altamente calificado permanente sobre los procesos y actividades que se
desarrollan en este campo.
Elementos de protección personal (EPP), recursos financieros para la aplicación y
mantenimiento de procedimientos seguros.
Actividades que
Se desarrollan
Implementación y seguimiento de procedimientos relacionados con la seguridad,
salud ocupacional, medio ambiente e integridad operacional.
Gestión de calidad
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Salidas Mejores procesos, mejores procedimientos, mejor calidad del servicio y mejor
desempeño laboral.
Clientes del
proceso
El resultado de este proceso, va dirigido internamente a los empleados en general
que se sientan comprometido con lo que realizan y que al final ese compromiso se
verá reflejado, en forma segura y de bienestar, en los servicios ofrecidos al cliente
externo.
Nombre del
proceso
Proceso de Asignación y Desarrollo de Tareas o del Servicio
Descripción
Es el proceso, donde se asignan y posteriormente se desarrollan las diferentes
actividades o servicios correspondientes a asesorías profesionales y servicios
técnicos al sector petrolero, químico, petroquímico, industrial y ambiental.
Objetivo Garantizar la satisfacción plena de nuestros clientes en relación a nuestros
servicios, tratando de exceder siempre sus expectativas.
Responsable Talento Humano.
Personal que
participa
Gerente, supervisor y empleados de la empresa.
Entradas
Personal altamente calificado sobre los procesos y actividades que se desarrollan
en las diferentes actividades. Herramientas manuales, equipos indispensables
para la prestación del servicio, vehículo de transporte entre otros.
Actividades que Se
desarrollan
Mantenimiento, pruebas de pozos con medidores multi – fásicos, manejo integral
de sólidos, cortes de perforación de sistemas cerrados y traslado de equipos.
Salidas La disponibilidad permanente de los equipos y la satisfacción total del cliente.
Clientes del proceso El resultado de este proceso, es la satisfacción del cliente y para ello establece
parámetros de calidad para definir sus procedimientos en cada línea y de
servicio.
Nombre del
proceso
Proceso de Entrega del servicio a Satisfacción del Cliente.
Descripción Es el proceso, donde después la prestación del servicio, el cliente queda satisfecho
Gestión de calidad
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Objetivo Mantener disponibilidad permanente de los equipos y herramientas de trabajo.
Responsable Personal operativo.
Personal que
participa
Técnicos.
Entradas
Persona líder y con capacitación permanente sobre los procesos y actividades
que se desarrollan en este campo.
Actividades que
Se desarrollan
Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de control de corrosión
interna y externa, Pinturas y recubrimientos Protección catódica, Procesos de
tratamiento químico de fluidos, una vez realizado este proceso se analiza que
todo esté en buen funcionamiento.
Salidas La disponibilidad permanente de los equipos y la satisfacción total del cliente.
Clientes del
proceso El resultado de este proceso, va dirigido directamente al cliente externo;
Nombre del
proceso
Proceso de Recursos Humanos.
Descripción Personal seleccionado competente, para la realización de las actividades
de la empresa.
Objetivo Garantizar la eficiencia y eficacia del personal.
Responsable Gerente de la organización.
Personal que
participa
Personal Administrativo
Entradas Personal seleccionado competente, capacitaciones, actividades de bienestar,
información sobre evaluación de desempeño, funciones y responsabilidades,
solicitud de disponibilidad de vehículos
Actividades que Se
desarrollan
Establecimiento de perfiles de cargo, Evaluación de la competencia del
personal, Identificación de las necesidades de formación y entrenamiento.
Elaboración de los programas anuales de entrenamiento, Registro de las
actividades de entrenamiento y calificación.
Salidas Necesidades de capacitación, solicitud de personal, novedades de personal,
disponibilidad de vehículos.
Clientes del
proceso
Talento Humano.
Gestión de calidad
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Actividad No. 3:
Basado en la información recopilada durante el desarrollo de las anteriores
actividades, el equipo debe realizar la caracterización de los procedimientos que
pertenecen a los procesos que afectan la calidad del producto o servicio.
Para lo cual deben responder por cada proceso:
¿Qué se hace?
¿Cómo se hace?
¿Cuándo se hace?
¿Quién lo hace?
En la caracterización de los procedimientos se debe realizar un diagrama de flujo por
cada uno de los procedimientos mediante los siguientes pasos:
Identificar quién realiza el procedimiento (cargo) y qué personas intervienen (cargos).
Realizar un listado de las actividades del procedimiento (en el orden en que se
realizan)
Identificar claramente dónde inicia y dónde termina cada procedimiento.
Proceso de marketin
Planeación Investigación del mercado, análisis, como de los consumidores, entorno etc.
Se hace sondeos entrevistas, trabajo de campo,
Responsables: gerencia general y subgerencia. Efraín morales
Va desde el inicio hasta el fin de alcanzar el objetivo establecido
Definir el mercado objetivo
Estudiar y definir objetivos
Investigar Gerencia general y gerencia de marketing
Segmentar el mercado
Dirección y control Cumplir lo propuesto
Por medio de histogramas tabulaciones
Gerencia y marketign
Es encontrar respuestas de la empresa
Gestión de calidad
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Gestión estratégica
planificación Que se va hacer programas o campañas
Para establecer un objetivo mediantes las políticas de la empresa
Gerencia y personal administrativo
organizar Se agrupa las unidades o departamentos de trabajo
Es definir la relaciones e empleados y ejecutivos en dichas aéreas
Departamento de recursos humanos
Va desde el principio y fin de la empresa
Coordinar Aquí se adquiere recursos
Para el pago del personal y reparación de maquinarias
Presupuesto y contabilidad
Para la realización de todos los programas establecidos.
control Auditorias Se hace con el gerente y subordinados para comparar resultados actuales con los estándares preestablecidos.
Gerentes y subgerentes o coordinadores de cada área
Conocer la motivación del personal y objetivos alcanzados a nivel socioeconómico
Proceso de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
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Proceso de asignación y desarrollo de tareas del servicio
Plan Asignación de tareas como:
Mantenimiento de pozos, perforación, mantenimiento de maquinaria, traslado de equipo.
Responsable: talento humano, empleados en general y gerente.
Se hace para el desarrollo de de cada procedimiento
CONCLUSIONES
Gestión de calidad
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Se puede observar con el anterior trabajo que la empresa en cuanto a
organización y planeación tiene bien claro lo que quiere y hacia dónde se desea
llegar, ya que los factores antes mencionados influyen mucho en el
direccionamiento de la organización y esta lleva una ruta, un camino y un
proceso claro.
Es importante permitir que el cliente tenga la posibilidad de expresar su
satisfacción con el producto y tener comunicación constante con el cliente para
saber qué es lo que quiere y si la organización está en la capacidad de
satisfacerlo o empezar a trabajar para ello.
Se pudo concluir que la empresa tiene bien diseñado y definido un plan
estratégico en el que deja ver claramente cada proceso y todo lo relacionado
con sus funciones.
REFERENCIAS
Gestión de calidad
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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL /Atp Ingeniería S.A.S
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS/Atp Ingeniería S.A.S
Articulo tomado de internet
J. R. ZARATIEGUI/La Gestión por procesos http://www.bmg.cl/articulos/La
%20gestion%20por%20procesos%20su%20papel%20e%20importancia.pdf
Gestión de calidad