Dodavater :zdravotka - PZS, s.r.o.
Faktura cislo:Objednavka cislo :
299/11Dodaci list cislo:
Cervenej armady 25036 01 Martin
Budovaterov 1/4036 01 MartinSLOVENSKA REPUBLIKA
ICO: 36733237 DIC: 2022313271IC DPH: 5K2022313271
Zaplsana VObchodnom registri Okresneho sUdu Zinna, voddieli: Sro., vo vI~ke ~Islo : 185701LBanka : VUB Banka MartinSWIFT: SUBASKBXTel.: 0908144507 Fax: 0434223413Fakturu vyhotovil : Zilinska Gabriela
Spojena skola
Odberatel' :Spojena skola
Datum vyhoIovenia Dodanie tovarulsluZby Datum splatnostl
Cervenej armady 25
036 01 Martin
SLOVENSKA REPUBLIKA
ICO:17050499 DIC:2020603585ICDPH:
12.04.2011 I 31.03.2011 I 27.04.2011Forma lihrady: Prevodny prikaz
SpOsob dopravy :
Cislo iiCtu : 226366965310200
IBAN: 5K48 0200 0000 0022 6366 9653
KoneCny prijemca :
Miesto ureenia :
Suma k lihrade: 588,92
Variabilll'jsymbol KonStantll'jsymbol299/11 0308
Dod. a plat. podmienky :
Inl Suma:SKI< 17141,80
SpecifickY symbol012011
Na zaklade zmluvy 0 zabezpeeeni cinnosti pracovnej zdravotnej sluzby (PZS) zo dna 01.01.2011 Vamfakturujeme za prace spojene s naplnou cinnosti PZS, za mesiace I,ll, 11I/2011podra dohodnutej ceny.
Zaklad pre DPH 20 % :DPH 20 % :
490,7798,15
588,92Celkova suma s DPH
Celkova fakturovana suma: EUR 588,92/nformaflvnace/kovSfaktUrovanasumaSKK 11141,80
Konverznf kUfZ 1 EUR =30, 1260 SKK
Pod pis a peeiatka :
/ f-
/G~>[ I
I
Omega - uCtovnictvo, skJad a fakluracia. Vjrobca programu: KROS a.s., A. Rudnaya 21, 01001 ZiIina, tel. 041n07 10 11, ...mail: [email protected], http: www.kros.sk
;,1
P.C. K6d Popis MnoZstvo MJ Cena za j. Cena za j. [)PH Spolu DPH CelkovapoloZky bez DPH sDPH % bez DPH cena
1 000015 annes!'pracovnejzdravotnejsluZby 3.00 mesia 163.59 196,31 20 400,77 98,15 588.92
r_
Dodavater: IGO:10960414Stefan Salaz-CONSOl
Ondreja Placheho 7036 08 Martin - Priekopa
Z.L. vydany Obvodny urad MartinZO 4329/1992 MKDIG: 1020487963 IG DPH: SK1020487963
Periazny ustav: VUB, a.s. VrutkyGislo uCtulk6d:4776644362/0200IBAN/SWIFT: SK8702000000004776644362/ SUBASKBXStredisko: 0 Zakazka: 0
Objedn.c: 9/2011Objednane dria:Dodaci list c.: 2011161
Forma uhrady:
Sposob dopravy:
Fakturujeme Vam002-V11 04645 ~
FlEXIPANE 4-hr. 50m v bal.
MJ
M
, ,j Informativna ciastka celkom: 5094,31 SKK it___m _______~~_~~~':~~_ ~~':: _~_~~~ _~_ ~~: !_~~~_ ~~~.:
FAKTURA c. 2011161
Konstantny symbol: 008
Odberater: IGO:17050499
SPOJENA SKOLA
Gervenej armady 25036 01 MARTINTel.: 043/4001118 Fax:DIG:IGDPH:
Datum splatnosti:
Datum vyhotovenia:
Dariova povinnosf:Datum dodania:
02.05.201118.04.201118.04.201118.04.2011
DPH MJ zravaPoeetMJ Cena MJ %DPH
50,000 3,1667 20% 0,63 11,00%
zrav~ za polozky celkom
V sadzbe 20 %
V sadzbe 10 %
Oslobodene
Mimo DPH
Sueet
Zaklad DPH
140,920,000,000,00
140,92 28,18
Celkom k uhrade EURI
DPH
28,180,00
Dakujeme Vam za Vasu doveru a tesime sa na d'alsiu spolupracu.Faktura sluzi zaroveri ako dodaci list.
Tovar ostava az do uplneho zaplatenia fakturovanej sumy majetkom firmy CON SOL.
Prevzal :
Vystavil: Ambrozova EvaTelef6n: 043/4284077
E-mail: [email protected]: 043/4281140
-
Strana: 1 z 1
Celkom
169,1017,42
Celkom169,10
0,000,000,00
169,10
169,101
J.r,
J' .
~r
Faktura - danovy doklad
Dodavatel': I Faktlira cislo: 4/2011Autoskola MOSKAL
Zelem12 I Konstantnysymbol:0308036 08 Martin 8ICO: 34 702 008 IZmluva cislo:DIC: SK1021808216eiiazny ustav: VUB, c.uctu: 709444-362/0200
Konecny prijemca: Odberatel':Spojena skola MartinCervenej armady 2503601 Martin
ICO:DIC:
Dodacie a platobne podmienky
Datum splatnosti: 14.5. 2011Datum vystavenia: 29. 04. 2011Datum dodania sluzby: 27.4.2011
Predmet fakturacie
Fakturujeme Vam skolenie a preskusanie vasich zamestnancov z Vyhlasky SUBP aSBU C.208/1991 Zb. 0 Bezpecnosti prace na pridelenych vozidlach a technickychzariadeniach a zakona c. 8/2009 Z.z. 0 Premavke na pozemnych komunikaciacha s tym suvisiacimi pravnymi predpismi:
Pocet skolenych 20j.c. 13,50 Eur s DPH
zaklad dane:DPH 20 %:
225,-45,-
k uhrade celkom: 270,-Eur
Slovom: dvestosedemdesiat eur
Jr
Faktura c. 31301734
Dodavatel':SOFTIP, a.s.Business Center Aruba, Galvaniho 7/082104 BratislavaSlovakia
ICO: 36785512OIC: 2022390942IC OPH: SK2022390942Tel: +421 484340222Fax: +421 484230712Zapisanil v Obchodnom registri Okresneho suduBratislava1 oddiel: Sa, vlozka C.4151/B.Datum dodania: 30. 03. 2011Datum vystavenia: 11. 04. 2011Datum splatnosti: 25. 04. 2011Sp6sob platby: Prevodny prikazVar. symbol: 31301734Banka: Tatra banka, a.s.K6d banky: 1100C. uctu: 2627130203SWIFT: TATRSKBXIBAN: SK0911000000002627130203
Korespondencna adresa:
Spojena skola
~
;;:.
Cervenej armady 25 - - - -03601 Martin Co ,
Slovakia C:- ::;~.l.~' ",z\':.z~u\P." _~ _ I-r .
'_ ". --'._:- _ 1£~-:r~~ -+-ID. kf',,_ _-I.....
--;r,.; 'b" · ,..!{OL~
.t '! .~-*""*""- ___J.l
Odberatel':Spojena skolaCervenejarmady2503601MartinSlovakia
ICO: 17050499 OIC: 2020598481
IC OPH: SK2020598481
C.objednavky:
V zmysle Zmluvyc. a prilozenehoakceptacnehoprotokoluVamfakturujeme:FakturujemeVamnazakladeprilozeneho pracovneho vykazu za poskytnute sluzby :
K6d Popis Konzultant6510 Konzultacie Packet Kutlilkovil Alica
6072 Cestovne Kutlilkovil Alica
Mnozstvo MJ Cena za MJ DPH % Celkom bez OPH3,00 hod 50,00 20 150,00
140,00 km 0,50 20 70,00
Rekapitulacia DPHza doklad v EURSadzba DPH % Zaklad DPH Ciastka DPH
20 220,00 44,00Celkom 220,00 44,00
Spolu264,00264,00
Celkom bez DPHCelkom s DPH
220,00 EUR264,00 EUR
SDfTIP. 20SOFTIP, a.s.
f'ztt%BC Aruba, Galvaniho 7/D821 04 BratislavaI~O: 36785512It DPH: SK 2022390942
Zaokruhlenie
K uhrade0,00 EUR
264,00 EUR
Vystavil: Ing. I.:udmilaZacharova Tel: 048/4340 127 Email: [email protected] Page 1 of 1SOFTIP. a.s.Business Center Aruba, Galvaniho 7/D82104 Bratislava
Tet +421 484340222 Fax: +421484230712Firma zapisana v obchodnom reQistriOkresneho sudu
Email: sekretariat-as<1!1softip.sk
}.r.
,
FAKTURA Cislo fakti!:f) wS 1C1003933
I
ICO ~IC pre DPHDodavatef (predavajuci):
Sodexo, s.r.o.Gagarinova 7/C821 03 BratislavaSK
35728434SK2020268360
ICO 17050499IC pre DPH SK202059848<
Spolocnosf je zapisana v obchodnom regist,; vedenom: u Okresneho sudu Bratislava I. ,oddiel Sro, vloZka 15618/B
Odberatel' -fakturacna adresaSpojena skolaCervenej armady 25036 01 MartinSK
WWW adresaE-mail
www.sodexo.sk
Dodacie podmienky
Odberatel' (kupujuci)Spojena skolaCervenej armady 25036 01 MartinSK
Datum dodania
Datum vystaveniaDatum splatnostiPlatobne podmienky
29.4.201129.4.201116.5.2011Prevodom
K uhrade celkom s DPH 696,50 EUR-1190081159/0200
Cislo predajnej objednavky SOR100473:Poznam ka
Bankove spojenieIBANSWIFTcislo
Fakturujeme Yam na zaklade zmluvy 0 zavodnom stravovani odobrate jedla Vasimi ziakmi za mesiac 04/2011.
Jednotkova Sadzbacena DPH--
580,42 20%OpisMenu
M noZstvo
1,00Ciastka DPH
116,08Sum a s DPH Mena
696,50 EURPolozka.FAK001
Typdane~rdne DPHCelkom
Sadzba20%
Rekapitulacia DPH
zaklad DPHEUR
580.42
580,42
Ciastka DPHEUR
116~08
116,08
So'" ~ S.r.o.3 1 "1 Sr ,trslava
","26 ,3
\.: IC:kd15t
~";~', ~'Oi~rtiO kaooe'"
!4i/1wM 1uz I~~
....--.....~ - :':A 2:\:OlA
_~"~'~~J
DO~iN::.,.". a 3C.j. fr3
-.~
\PrII.:
--K V)"bav;!r'liu:
--
II. q .
Vyfakturoval{a) Drahomira Juraskova, 421 918801 OTelef6n Celkom 696,50 EURVystavil Drahomira Juraskova, 421 918801 OTelef6n Zaokruhlenie 0,00 EUR
Fakturu prevzal: .................................................. DnaK uhrade celkorr 696,50 EUR..........................
Zilinsky samospravny kraj
Zilinsky samospravny krajul. Komenskeho c.48011 09 Zilina
ICO: 37808427DIC: 2021626695
Bankove spojenie:Cislo uctu:
Vasa objednavka c.:Dodaci list c.:
Konstantny symbol:Variabilny symbol:Datum splatnosti:Datum dodania sluzby:Datum vystavenia:Sp6sob uhrady:
Oexia banka Siovensko a.s.2
0360366110 / 5600
0308
2011040315
18.04.2011
11.04.2011
Inkasny prikaz
Fakturacne obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011
Pol. SpecifikaciaNazov
01 Fakturujem Vam mesacny poplatok od 1.4.2011 do30.4.2011 a hovorne od 1.3.2011 do 31.3..2011.
FAKTURA c. 2011040315Danovy doklad
~_.
-- -..---~~
E l' .J
Odberatel': t_,..JJ3__Spojena skola ~Rin
Gervenej armady 25,036 01 Martin
IGO: 17050499 DIG:
Cena za MJ Celkova cena DPHbez DPH [%]
504,83 00
Celkovacena s DPH
504,83504,83
Spolu: 504,83
Celkova suma k uhrade:
Rekapitulacia DPH: [€]
Vyhotovil: Anna SamajovaTelef6n: 041/5032411
Sadzba
0%
j.j1e
Zaklad dane
504,83
504,83
[EUR] 504,83---------------_._-.--.---------.-.-..----------------.-.-------
Konverzny kurz: 30.1260 [Sk] 15 208,51
Dan
0,00
0,00
Cena s danou
504,83
504,83
:" I' 'nykraJ\I e
DaborvniJornej spravy-2-
.
-/
Zaklad pre DPH 20 %Zaklad pre DPH 0 %
1354,800,00
PreddavokK uhrade
0,001 625,76
Pod pis a pe6iatka:
\jt~){.
Dodavater: Faktura cislo: FA20110009t:ubomir Lanko -LUKO Objednavka cislo: Dodael list Cislo:
O.Placheho 76
036 08 Martin 8 Odberater:SLOVENSKA REPUBLIKA Spojena skola
ICO: 35074264 DIC: 1020487138ICDPH: SK1020487138 Cervenej armady c. 25
036 01 Martinsp.c.Zo - 98/30871/000 reg.c 786/98 SK
Penainv ustav: ICO: 17050499 DIC:Banka: Tatra banka, a.s. ICDPH:PoboCka: MartinCislo uCtu: 2622026132/1100 Datumvyhotovenia I Vznikdaft povinnosti I D.Uumsplatnostl
SWIFT: BIC 28.04.2011 I 28.04.2011 I 12.05.2011IBAN: SK86 11000000002622026132 Formauhrady:Prevodnym prikazom
Sp6sob dopravy:
Vystavil: Variabilny symbol I Konstantny symbol I $pecificky symbol
Tel.: +421 905328967 FA20110009 I 0308 IEmail: Dod. a plat. podmienky:
P. K6d Popis MnoZstvo MJ Cena za j. Cena za j. DPH Spolu DPH Celkova
C. poloZky bez DPH sDPH % bez DPH cena
1 FakturujemeYam material 1,00 ks 796,80 956,16 20 796,80 159,36 956,16
2 Montazneprace 1,00 ks 540,00 648,00 20 540,00 108,00 648,00
3 Doprava 1,00 ks 18,00 21,60 20 18,00 3,60 21,60
Celkova suma bez DPH 1 354,80DPH 20 % 270,96
Centovevyrovnanie 0,00
Celkova fakturovana suma EUR 1625,76
~-
Variabilny symbol
FA K T (I R A c.:(danoyY doklad) 0183/2011
Datum dodania
Datum vystaveniaDatum splatnosti
30.4.201130.4.2011do 21 dni
Forma uhrady PP
Banka dodavateraCislo uctu
Tatra banka a.s.262581 6068/1100
Objednavka C.Zmluva C. 0119-1/2009
Poradovecislo
Nazov a druh tovaru
FakturujemeYam zabezpeeenie straznej sluzbyformou fyzickej ochrany, na zaklade vyssie uvedenej
objednavky za mesiac APRiL 2011 :
Dodavatel':Obchodnynazov: Ing.DaroslavMORAVciK-SBS PEGASSidlo: Salezianska 3/2618,Zilina 010 01Miesto podnikania:okres ZilinaICO:37809474 DIC : 1044741280
IC DPH : SK1044741280Cislo licencie: FS 000 234Vydalo Kraj. Riad. PZ. - Zilina : 31.12.2010Odberatef:
pojena skola v MartineUI.Cervenej armady 25036 01 Martin
ICO: 17050499
MnoZstvo I Jednotkamnozstva
745 hodina
Die: 2020598481Ie DPH: SK2020598481
Cena za jednotkubez dane
Sk spolubez dane
3,65 EUR 2719,25 EUR
2719,25 EUR
543,85 EUR
3 263,10 EUR98304,15 Sk
30,1260 Sk
SPOJf:NA SKOLAMARTJN
Do4lodna: W 5 10C.j. .fI7 IZr;aCkazvazku:
Pril.:
K vybavaniu:
Datum:
~
Dodavattl:I (ICO) 30498996
PETER P~, TECHNOKOVZELEZNICNA 3038 61 VRUTKY
F A K T U R Acislo: 2011010
Konstantny symbol: 0008
Penaz.ustav: VUB a.s. VRUTKYC.uctu/kod: 2120696857/0200IBAN:BIC:DIC: 1020492176IC DPH: SK1020492176Stredisko:
Odberatel: (ICO) 17050499SPOJENA SKOLACERVENEJ ARMADY 25
036 01 MARTIN
DIC: 2020598481
IC DPH: SK2020598481
HS-objednavka c./zo dna: Datum splatnosti: 18.04.2011Forma uhrady: p.pDatum vyhotovenia: 11.04.2011Danova povinnost: 11.04.2011dod.tovaru,sluzby,prij.platby
Dodaci list c.: 2011010Skupina: 2Sposob dopravy:
e.c.1028/1992c.j.zo2397/1992ja29.09.1992
Celkom pre sadzbu 20 %Za celkovu cenu s DPH
Sucty za skupinyBez dane DPH % Bez dane DPH 20% Oslobodene Ostatne Celkom
Suhrnny vykaz k DPH282,19 56,44 338,63
V PRIPADE NEDODRZANIA TERMINU ..UHRADY,VAM UCTUJEME PENALE VO VYSKE0.5% ZA KAZDY DEN ONESKORENIA.
vystav!:::::::ERfi
t'Tel.:043/4284222 Fax:O 3/4285218E-mail:[email protected]
TECHNOKOV.ze'ez ~c a 3
03861 'TI1(; DPH: SK ~~o.
(JSSHYX020004/LAN) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Razusova 91, 977~1 B.~Bn8
;4 SKOL.A"?no\!
iZnaG~a!~u:O4 281t-1C.j,
Prji.:
K v'Ibaveniu'
Datum: Vybavildlia:
2t.~.
Fakturujeme Vam: j. Cena Sadzba DPH Cena(+DPH) Mnozstvo Celkom Celkom(+DPH
TYC 4 HRAN. 40 S355J2 BM 15,42 20% 3,08 18,50 18,30 282,19 338,55
282,19 + 56,44 = 338,63282,19 + 56,44 = 338,63