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II Seminario Internacional de Seguimiento y Evaluación
“Construyendo una cultura de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Estratégica”
“Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria y el seguimiento estratégico del Plan de Desarrollo en Costa Rica”
Rolando Hernández Segura Coordinador de la Unidad de SeguimientoMIDEPLAN – Costa Rica
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2
La Experiencia de Costa Rica:Lineamientos técnicos y metodológicos para la planeación
y seguimiento a metas del Plan Nacional de Desarrollo; para la programación presupuestaria y la evaluación estratégica
en el Sector Público
Lima – PerúNoviembre, 2014
II Seminario Internacional de Seguimiento y Evaluación
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Contenido:
3
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
El Área de Evaluación y Seguimiento (AES)El Área de Evaluación y Seguimiento (AES)
La Comisión de Coordinación Técnica Interinstitucional de Planificación,Programación y Evaluación de la Gestión Institucional y Sectorial del PoderEjecutivo
La Comisión de Coordinación Técnica Interinstitucional de Planificación,Programación y Evaluación de la Gestión Institucional y Sectorial del PoderEjecutivo
Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planeación y Seguimiento aMetas del Plan Nacional de Desarrollo; para la programación presupuestariay la evaluación estratégica en el Sector Público.
Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planeación y Seguimiento aMetas del Plan Nacional de Desarrollo; para la programación presupuestariay la evaluación estratégica en el Sector Público.
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4
Principales Funciones:• Coordinar la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND).• Brindar seguimiento y evaluar sistemática y permanentemente la
ejecución del PND, para el fortalecimiento de los procesos de toma dedecisiones.
• Velar por la aplicación de las prioridades de Gobierno en la asignación delpresupuesto, la inversión pública y la cooperación internacional.
• Mantener un diagnóstico actualizado y prospectivo de la evolución del desarrollonacional.
• Promover una permanente evaluación y renovación de los servicios que presta elEstado (modernización de la Administración Pública).
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
• ÓRGANO ASESOR Y DE APOYO TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA
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5
Organigrama MIDEPLAN
Despacho del Ministro (a)
Asesoría Legal
Planificación Regional
Modernización del Estado
Cooperación Internacional
Inversiones Públicas
Planificación Institucional
Dirección Ejecutiva y Oficialía Mayor
Viceministro
Auditoría Interna
Análisis del Desarrollo
Evaluación y Seguimiento
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6
ES EL ÁREA TÉCNICA DE MIDEPLAN RESPONSABLE DE COORDINAR EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN (SINE), SISTEMA DESARROLLADO
POR EL GOBIERNO DE COSTA RICA PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES PÚBLICAS
Principales funciones:• Evaluar y dar seguimiento a políticas, planes, programas o proyectos de especial
importancia gubernamental.• Retroalimentar a las y los Ministros Rectores, y jerarcas de las instituciones
públicas sobre los resultados del seguimiento y las evaluaciones del PND.• Elaborar las estrategias, lineamientos y metodologías para el seguimiento y la
evaluación de políticas, planes, programas y proyectos.• Elaborar informes relacionados con el avance y cumplimiento del PND ante el
Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Contraloría General de la República.• Promover talleres de capacitación dirigidos al fortalecimiento de la cultura de
seguimiento y evaluación institucional y sectorial, y su importancia comoherramientas para mejorar la gestión pública y la rendición de cuentas
Área de Evaluación y Seguimiento (AES)
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7
ÁREA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (AES)
Unidad de Acciones Institucionales (UAI)
Unidad de Acciones Estratégicas (UAE)
Coordina Evaluaciones Estratégicas de Gobierno
Brinda Seguimiento al PND
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8
Constitución Política
(Artículo 11)
Ley 5525 de Planificación
Nacional
SINE
Normativa Legal
DE-35755
Ley 8131Administración
Financiera y Presupuestos
Públicos
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Principales funciones:• Coordina y elabora los lineamientos e instrumentos de planificación, programación,
presupuestación, seguimiento y evaluación.
• Elevan a consideración y aprobación por parte de los Ministros de MIDEPLAN y delMinisterio de Hacienda, lineamientos y directrices. Una vez avaladas ycomunicadas son de acatamiento obligatorio para entes y empresas públicas.
• Emiten regulaciones técnicas y metodológicas con el propósito de construirinstrumentos uniformes, asertivos, ágiles, de fácil aplicación para las fasesde planificación, programación seguimiento y evaluación y que coadyuven auna adecuada vinculación plan-presupuesto.
9
Comisión de Coordinación Técnica Interinstitucional del Poder Ejecutivo
Ministerio de Hacienda-MIDEPLAN
Fue creada oficial y formalmente en el año 2011 mediante Decreto EjecutivoN° 36901
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• MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda, de manera conjunta, generan y publicanestos lineamientos Técnicos y Metodológicos durante el primer trimestre del añoanterior a su ejecución, los cuales están amparados mediante Decreto Ejecutivo.
• El objetivo es contar con un instrumento concertado que sirva de guía a lasinstituciones para los procesos de planificación, presupuestación, seguimiento yevaluación, logrando uniformar conceptos y procesos así como estandarizandolos instrumentos a utilizar con el objetivo de evitar duplicidad de información.
• Busca que la programación institucional se vincule de manera estrecha con lasprioridades nacionales, sectoriales y regionales, establecidas en el PND, paraque las instituciones enfoquen su programación presupuestaria en dichas prioridades.
Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planeación y Seguimiento a Metas del Plan Nacional de Desarrollo; para la Programación Presupuestaria y
la Evaluación Estratégica en el Sector Público de Costa Rica
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11
• Tienen el propósito de lograr un lenguaje común en todo el sector público.
• Incluye disposiciones para que la programación institucional introduzca el enfoquede desarrollo inclusivo para brindar atención a las personas con algún gradode discapacidad, la perspectiva de género, así como la “gestión de riesgo”.
• Incluye disposiciones específicas para la programación anual y el seguimiento alPND, para la selección y abordaje de evaluaciones estratégicas del Gobierno, yprogramación presupuestaria.
• Son de cumplimiento obligatorio para los Ministros Rectores Sectoriales, losjerarcas de las instituciones del gobierno central y descentralizadas.
Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planeación y Seguimiento a Metas del Plan Nacional de Desarrollo; para la Programación Presupuestaria y
la Evaluación Estratégica en el Sector Público de Costa Rica
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Contenido de los lineamientos
Presentación
Capítulo I: definiciones para la aplicación de los lineamientos
Capítulo II: Disposiciones Generales
Capítulo III: instructivo para la programación estratégica y el seguimiento de las metas del PND
Capítulo IV: instructivo del Plan Operativo Institucional (POI)
Capítulo V: construcción de Indicadores.
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• Explicación resumida del marco normativo establecido en la Ley 8131 de laAdministración Financiera de la República y Presupuestos Públicos(LAFRPP), y su Reglamento.
• Se resalta que todo presupuesto público deberá responder a los planesoperativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo… el PNDconstituirá el marco global que orientará los planes operativosinstitucionales (Artículo. 4).
13
Presentación
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14
Categoría Programática
Cadena de Resultados
Gestión del Riesgo
Indicador
Evaluación
Línea Base
Teoría de la Intervención
Seguimiento
Capítulo I: DefinicionesSe brindan un conjunto de definiciones con elobjetivo de institucionalizar un lenguajecomún en el sector público.
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Establecen los requerimientos para la programación, seguimiento de metas yevaluación de intervenciones públicas vinculadas al PND solicitados por MIDEPLANy para la programación presupuestaria estratégica solicitada por el Ministerio deHacienda y son de acatamiento obligatorio por parte de los (as) Ministros (as) Rectores(as) y de los Jerarcas Institucionales.
• Artículo 3. incorporar la perspectiva de género en el proceso plan-presupuesto, e identificar principales brechas de género.
• Artículo 4. Obligatoriedad de presupuestar para el control del riesgo de losdesastres.
• Artículo 16. La programación sectorial será objeto de seguimiento semestral yanual por parte de MIDEPLAN.
• Artículo 25. Programación de evaluaciones estratégicas de acuerdo con la GuíaB3 de iniciativas de Evaluación.
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Capítulo II: Disposiciones Generales
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• Artículo 22. Verificación de metas.
• Artículo 26. MIDEPLAN y Hacienda coordinarán la ejecución deevaluaciones.
• Artículo 27. Planificación y programación presupuestaria orientada aresultados del PND, que deberá reflejarse en la MAPSESI, los “AspectosEstratégicos Institucionales” y en la PEP como parte del POI.
• Artículo 28. El POI deberá ser remitido conjuntamente con elanteproyecto de presupuesto por el máximo jerarca institucional.
• Artículo 33. Responsabilidad de armonizar la gestión y programacióninstitucional conforme con el PND.
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• MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO SECTORIAL EINSTITUCIONAL (MAPSESI):
Es un instrumento que permite a las Rectorías Sectoriales, canalizar, analizar yconsolidar la información referente a la programación y presupuestacióninstitucional, y su vinculación o pertinencia en relación con las metas del PND,así como brindar información semestral y anual de su avance y cumplimiento,en los niveles institucional, sectorial y regional.
17
Capítulo III: instructivo para la programación estratégica y el seguimiento de las metas del PND
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18
2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 H M 4.3.1 4.3.2 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 5.1 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3 5.4 5.5 6.1 H M 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.4 7.1 7.2
Metas Sectoriales
PND
Indicador PND
Línea Base PND
Program as y
Proyectos PND
Meta PND
Indicador PND
Línea Base
Meta Anual
Cantidad Cantidad Nombre Programa
Presupuestario
Preupuesto Estimado
(Millones ¢)
Meta Regional
Anual
Nom bre Programa
Presupuestario
Presupuesto Estimado Meta
Regional (Millones ¢)
Fuentes de verificación
Avance de la meta
Avance de la meta Región/ Cantón
% de avance
Clasificación del avance
Presupuesto ejecutado
(Millones ¢)
% de avance
Clasificación del Avance
Preupuesto Ejecutado
(Millones ¢)
Resultado Cantidad
Cantidad
Resultado por
regiones
% Cumplimien
to m eta regional
Clasificación
resultado m eta
regional
Presupuesto ejecutado
(millones ¢)
Presupuesto e jecutado
(millones ¢)
Resultado Absoluto
Resultado Porcentual
Meta sectorial
Cuatrienio
Meta Sectorial
Meta Instituc ional AnualMeta Instituc ional AnualSectorial/Instituc ional Anual
1 Nive l
Metas
2Planeación de las Metas
Sectoriales PND 2015-2018
3Planeación Metas
Programas/Proyectos del PND 2015-2018
6Resultados de las metas anuales al 31 de diciembre
6.2 Población usuaria
4.2 Población usuaria
5.2 Región/ Cantón
6.3 Región/cantón
5 Avance al 30 de junio
4.4 Región/ Cantón
4 Programación Anual
4.3 Presupuesto
7Resultado anual de la
meta sectorial del PND 2015-2018
8 Institución
Responsable
9Comentarios
Sector: Social y Bienestar FamiliarInstituciones: IMAS, CCSS, CNREE, CONAI, CONAPAM, DGME, DINADECO, INDER, INAMU, Ministerio de Salud, PANI
MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO SECTORIAL E INSTITUCIONAL (MAPSESI)
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19
PLANEACIÓN CUATRIENAL PND
2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4
Metas Sectoriales
PND
Indicador PND
Línea Base PND
Programas y
Proyectos PND
Meta PND
Indicador PND
Línea Base
Meta sectorial
Cuatrienio
Meta Sectorial
Meta Institucional AnualMeta Institucional AnualSectorial/Institucional Anual
1 Nivel
Metas
2Planeación de las Metas
Sectoriales PND 2015-2018
3Planeación Metas
Programas/Proyectos del PND 2015-2018
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20
PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS VINCULADAS AL PND EN EL MARCO DEL CICLO PRESUPUESTARIO
4.1 H M 4.3.1 4.3.2 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5
Meta Anual
Cantidad Cantidad Nombre Programa
Presupuestario
Preupuesto Estimado
(Millones ¢)
Meta Regional
Anual
Nombre Programa
Presupuestario
Presupuesto Estimado Meta
Regional (Millones ¢)
Fuentes de verificación
4.2 Población usuaria
4.4 Región/ Cantón
4 Programación Anual
4.3 Presupuesto
Meta sectorial
Cuatrienio
Meta Sectorial
Meta Institucional AnualMeta Institucional AnualSectorial/Institucional Anual
1 Nivel
Metas
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21
5.1 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3 5.4 5.5
Avance de la meta
Avance de la meta Región/ Cantón
% de avance
Clasificación del avance
Presupuesto ejecutado
(Millones ¢)
% de avance
Clasificación del Avance
Preupuesto Ejecutado (Millones
¢)
5.2 Región/ Cantón
5 Avance al 30 de junio
Meta sectorial
Cuatrienio
Meta Sectorial
Meta Institucional AnualMeta Institucional AnualSectorial/Institucional Anual
1 Nivel
Metas
SEGUIMIENTO AVANCE SEMESTRAL DE METAS CON CORTE AL 30 DE JUNIO
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22
6.1 H M 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.4 7.1 7.2
Resultado Cantidad
Cantidad
Resultado por
regiones
% Cumplimien
to meta regional
Clasificación
resultado meta
regional
Presupuesto ejecutado
(millones ¢)
Presupuesto ejecutado
(millones ¢)
Resultado Absoluto
Resultado Porcentual
6Resultados de las metas anuales al 31 de diciembre
6.2 Población usuaria
6.3 Región/cantón
7Resultado anual de la
meta sectorial del PND 2015-2018
8 Institución
Responsable
9Comentarios
Meta sectorial
Cuatrienio
Meta Sectorial
Meta Institucional AnualMeta Institucional AnualSectorial/Institucional Anual
1 Nivel
Metas
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO ANUAL DE METAS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE
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23
INFORMES PRESENTADOS ANTE EL CONSEJO DE GOBIERNO, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASAMBLEA LEGISLATIVA, CIUDADANOS
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Objetivo: Reflejar la programación estratégica institucional y presupuestaria,tomando como referencia los objetivos estratégicos sectoriales e institucionales, losprogramas y los proyectos de inversión relacionados con las metas del PND.
24
Capítulo IV: instructivo del Plan Operativo Institucional (POI)
A. PROGRAMACIÓNINSTITUCIONALANUAL (MAPSESI) B. ASPECTOS
ESTRATÉGICOSINSTITUCIONALES
C. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP)
El POI está conformado por:
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25
Objetivo: conocer las orientaciones institucionales que guiarán las acciones de losdistintos programas presupuestarios que conforman la institución.
INSTITUCIÓN:MISIÓN:
Nombre del Programa Presupuestario Monto presupuestario(Millones de colones)
TOTAL
Objetivos estratégicos Institucionales:Indicadores de Resultado:
Indicador Línea Base Desempeño Proyectado Fuente Datos Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones2014 2015 2016 2017
B. Aspectos Estratégicos Institucionales
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26
Objetivo: mostrar la información de cada programa presupuestario respecto a las acciones adesarrollar tendientes a medir la eficiencia, eficacia, calidad y economía en la prestación delos bienes y servicios a la población objetivo, así como la estimación de recursosasociados.
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA
INSTITUCIÓN:PROGRAMA O SUBPROGRAMA:MISIÓN:
PROGRAMA O PROYECTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
Producto (s) Objetivo Estratégico
del Programa
Indicador de Gestión y/o Resultados
Fórmula Metas del Indicador Estimación Recursos Presupuestarios
(Millones Colones)
Fuente Datos del Indicador
Supuestos, Notas Técnicas Observaciones
Desempeño Proyectado tLínea Base
TAnual
T+1 T+2 T+3 Monto FF
Producto:
Usuarios (as):
Cantidad hombres:
Cantidad mujeres:
T: año de programaciónFF: fuente de Financiamiento
C. Programación Estratégica a Nivel de Programa (PEP)
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Objetivo: Brindar los diferentes elementos quese deben considerar en la construcción deindicadores.
27
Indicadores de desempeño
Indicadores de Gestión
Indicadores de Resultado
Características del indicador
Dimensiones de
Desempeño:
II. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES:
Aspectos Generales
Pasos básicos para la construcción de los
indicadores y antecedentes para el
sistema de seguimientode los
indicadores
Construcción de indicadores de
resultados
Criterios técnicos para valorar los
indicadores
Interrogantes para validar los
indicadores formulados
Capítulo V: construcción de Indicadores
I. CONCEPTOS: