Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
1.
Meningkatkan 1 Tercapainya peningkatan 1 Produksi tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan
2 01 01 19 Program Peningkatan Produksi
14,790,071,000 21,693,172,000 23,564,373,000 32,351,193,000
produksi tanaman produksi tanaman padi - Produksi padi (Ton GKG) Pertanian/Perkebunan
pangan, palawija, sayuran, buah-buahan,
- Produksi sayuran (Ton)
2 01 01 19 0016 Pengembangan Agribisnis Tanaman - Jumlah mist roomunit
2 2 unit
273,262,000
1 unit
273,262,000 unit unit
Distanhut
Gunungsindur
hortikultura tanaman hias, tanaman obat - Produksi buah-buahan (Ton) Hias - Jumlah green house unit unit 1 unit unit unit Ciseeng, Cijeruk
dan perkebunan
dan tanaman perkebunan- Produksi tanaman hias bunga (tangkai)
- Jumlah indukan tanaman
lanskappolybag 400 400 polybag
200 polybag polybag polybag
- Produksi tanaman hias daun indah (pohon)- Jumlah benih
krisan/phylodendronpolybag polybag
5,000 polybag polybag polybag
- Produksi tanaman obat (Ton)- Jumlah peserta sosialisasi
orang orang40
orang orang orang
- Produksi tanaman perkebunan (Ton) - Jumlah peserta temu
teknisorang orang
40 orang orang orang
2Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap
- Jumlah CultivatorUnit Unit Unit Unit Unit
PDRB harga berlaku
3Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap
19 0016 Pengembangan Tanaman Hias - Jumlah mist roomunit
- - unit unit 1 unit
296,000,000 1 unit
403,650,000
Distanhut
Ciseeng, Babakan
PDRB harga konstan - Jumlah green house unit unit unit 1 unit unit Madang
- Jumlah indukan tanaman
lanskappolybag polybag polybag polybag 150 polybag
4Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman
- Jumlah bibit/benihpolybag polybag polybag 6,000 polybag 19,000 polybag
bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku
- Jumlah peserta sosialisasiorang orang orang 40 orang 40 orang
5Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman
- Jumlah peserta temu
teknisorang orang orang 40 orang 40 orang
- Jumlah Cultivator Unit Unit Unit Unit 2 Unit
bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan
6Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras
19 0022 Pembinaan Usaha Perkebunan - Terbinanya pelaku usaha perush
19 19perush
45,790,000
18 perush
55,143,000 perush
138,244,000 18perush
60,850,000
Distanhut
LEUWILIANG,
terhadap PDRB harga berlaku perkebunan CIGUDEG,
7
Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras
- Perusahaan perkebunan
yang dinilai perush perush perush 18 perush perush
CISARUA,
terhadap PDRB harga konstan
- Sosialisasi PBN dan PBSOrang
25 Orang
CITEUREUP,
8 Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman SUKAJAYA,
bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku CIGOMBONG,
9 Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman RUMPIN,
bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan NANGGUNG,
CIAWI,
TAMANSARI,
JASINGA
19 0037 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 61,319,000 24 dok 65,879,000 24 dok 85,596,000 24 dok 153,000,000 Distanhut CIGUDEG,
bangan Teknologi dan Peredaran dibuat JASINGA
Hasil II Wilayah Cigudeg
19 0038 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 52,719,000 24 dok 62,872,000 24 dok 87,180,000 24 dok 148,845,000 Distanhut PARUNG PANJANG,
bangan Teknologi dan Peredaran dibuat TENJO
Hasil I Wilayah Parung Panjang
19 0039 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 59,865,000 24 dok 65,984,000 24 dok 88,219,000 24 dok 159,405,000 Distanhut Leuwiliang,
bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Leuwisadeng
Hasil IV Wilayah Leuwiliang
19 0040 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 66,149,000 24 dok 72,106,000 24 dok 94,380,000 24 dok 146,615,000 Distanhut Cibungbulang,
bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Ciampea
Hasil V Wilayah Cibungbulang
19 0041 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 67,134,000 24 dok 75,760,000 24 dok 94,620,000 24 dok 171,720,000 Distanhut Dramaga, Ciomas,
bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Tamansari
Hasil VII Wilayah Dramaga
19 0042 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 65,864,000 24 dok 68,577,000 24 dok 89,850,000 24 dok 163,960,000 Distanhut Ciseeng,
bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Gunungsindur,
Hasil IX Wilayah Ciseeng Rumpin
19 0043 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 70,329,000 24 dok 72,235,000 24 dok 85,150,000 24 dok 152,878,000 Distanhut Ciawi,
bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Megamendung,
Hasil X Wilayah Ciawi Cisarua
19 0044 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 65,919,000 24 dok 80,018,000 24 dok 91,410,000 24 dok 167,280,000 Distanhut Caringin, Cijeruk,
bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Cigombong
Hasil XI Wilayah Caringin
19 0045 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 78,769,000 24 dok 76,455,000 24 dok 93,350,000 24 dok 166,960,000 Distanhut Cibinong,
bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Bojonggede,
Hasil XII Wilayah Cibinong Tajurhalang
19 0046 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 66,169,000 24 dok 64,071,000 24 dok 84,446,000 24 dok 159,215,000 Distanhut Jonggol,
bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Sukamakmur
Hasil XV Wilayah Jonggol
19 0047 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 59,849,000 24 dok 61,988,000 24 dok 90,420,000 24 dok 159,330,000 Distanhut Cariu,
bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Tanjungsari
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
Hasil XVI Wilayah Cariu
19 0050 Pengendalian Hama Terpadu Fasilitasi pengendalian
hama kelp
4 4kelp
195,496,000
3kelp
150,000,000 5 kelp
249,129,000 10kelp
369,545,000
Distanhut
Ciampea,
Hortikultura terpadu hortikultura Pamijahan,
- PHT pisang kelp kelp 1 kelp 1 kelp kelp Kemang,
- PHT nanas kelp kelp kelp 1 kelp kelp Rancabungur,
- PHT manggis kelp kelp 1 kelp kelp kelp Jasinga,
- PHT obat-obatan kelp kelp kelp 1 kelp kelp Mrgamendung,
- PHT pepaya kelp kelp kelp 1 kelp kelp Ciawi
- PHT Jambu kelp kelp kelp kelp kelp
- PHT sayuran kelp kelp 1 kelp 1 kelp kelp
19 0055 Pembuatan Unit Pengolah Pupuk
Organik
Jumlah unit pengolah
pupukunit
- - unit
2 unit
250,000,000 2 unit
275,000,000 1unit
- Distanhut Cijeruk dan
(UPPO) Sentra Tanaman Hortikultura organik
Tajurhalang
19 0058 Rehabilitasi Cengkeh Rakyat - Luas lahan rehabilitasi ha 30 30 ha 207,555,000 10 ha 100,000,000 50 ha 314,880,000 50 ha 258,835,000 Distanhut Sukamakmur,
- Jumlah bibit cengkeh pohon pohon 2,500 pohon 10,000 pohon 7,500 pohon Nanggung,
- Temu Teknis orang orang 20 orang 20 orang orang Pamijahan,
Cijeruk
19 0060 Pengendalian OPT Perkebunan - Jumlah kelompok kelp 5 5 kelp 90,475,000 5 kelp 90,500,000 10 kelp 175,711,000 10 kelp 170,565,000 Distanhut Nanggung,
yang difasilitasi Cigombong,
Leuwisadeng,
Pamijahan,
Tanjungsari,
Sukamakmur,
Cigudeg
19 0062 Pengembangan Komoditas Pala - Luas lahan ha 15 15 ha 146,865,000 30 ha 438,350,000 50 ha 280,806,000 40 ha 257,500,000 Distanhut Sukajaya,
- Jumlah bibit pala pohon pohon 3,000 pohon 5,000 pohon 4,000 pohon Sukamakmur,
Temu teknis orang orang 30 orang 30 orang 30 orang Cigombong,
- Bimtekangkatan angkatan
1angkatan
- angkatan
0angkatan
Cijeruk, Caringin,
Leuwisadeng
19 0064 Pendukung Sinergi Kegiatan Jumlah program pemerin- program 2 2 program 95,090,000 2 program 110,196,000 2 program 113,272,000 5 program 145,092,000 Distanhut Kabupaten Bogor
Hortikultura tah pusat dan provinsi
yang didukung
19 0065 Pendataan lahan pertanian berke- Data Dasar Lahan Pertanian Pangankec - - kec 40 kec 354,000,000 - kec - - kec - Distanhutlanjutan Berkelanjutan yang di Update
19 0067 Rehabilitasi Usaha Karet Rakyat - Luas lahan rehabilitasi ha 20 20 ha 218,135,000 25 ha 239,700,000 50 ha 377,771,000 12 ha 262,032,000 Distanhut Tanjungsari,
- jumlah bibit karet pohon pohon 12,500 pohon 25,000 pohon 4,800 pohon Jasinga
- Temu teknis orang orang 80 orang 60 orang orang
19 0068 Pengembangan Agribisnis Pisang - Luas tanaman pisang
raja bulu kuning
ha 7 7 ha 179,676,000
5 ha
179,676,000 ha ha
Distanhut
- Jumlah bibit pohon 5845 5845 pohon 4,175 pohon pohon pohon
- Jumlah peserta temu teknis orang orang 20 orang orang orang
19 0077 Fasilitasi Pelayanan Usaha - Jumlah fasilitasi pelayanan usaha bidang 4 4 bidang 61,150,000 4 bidang 61,150,000 4 bidang - 4 bidang - Distanhut
Pertanian dan Kehutanan pertanian dan kehutanan
- Sosialisasi peraturan tanaman pertanianperaturan peraturan
3 peraturan 3 peraturan
3peraturan
dan kehutanan
19 0078 Pengembangan Agribisnis Pepaya - Luas tanaman pepaya ha 15 15 ha 258,545,000 10 ha 150,000,000 ha ha Distanhut
- Jumlah bibit pohon 22,500 22,500 pohon 10,000 pohon pohon pohon
- Jumlah peserta temu teknis orang 20 20 orang 10 orang orang orang
19 0089 Pengembangan Kawasan Buah - Luas tanaman pepaya ha - - ha - ha - 15 ha 246,500,000 10 ha 480,000,000 Distanhut Megamendung,
- Jumlah bibit pepaya pohon pohon pohon 15,000 pohon 10,000 pohon Tanjungsari,
- Luas tanaman durian ha ha ha ha 10 ha Jasinga, Jonggol,
- Jumlah bibit durian pohon pohon pohon pohon 1,000 pohon Caringin, Cijeruk,
- Luas lahan manggis Cigombong,
- Luas lahan durian Sukamakmur,
- Luas lahan nenas
- Luas lahan jambu kristal
19 Pengembangan Agribisnis Kapolaga - Luas ha 80 80 ha 996,850,000 15 ha 195,000,000 ha ha Distanhut
19 0091 Pengembangan Tanaman Obat - Luas kapolaga ha - - ha ha 10 ha 197,700,000 5 ha 328,700,000 Distanhut Cisarua,
- Luas jahe Klapanunggal,
Gunung Putri
19 0081 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 40,906,000 24 dok 60,990,000 24 dok 86,136,000 24 dok 146,630,000 Distanhut Nanggung,
bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Sukajaya
Hasil III Wilayah Nanggung
19 0082 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 62,268,000 24 dok 72,149,000 24 dok 111,830,000 24 dok 158,300,000 Distanhut Kemang, Parung,
bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Rancabungur
Hasil VIII Wilayah Kemang
19 0083 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 60,377,000 24 dok 68,135,000 24 dok 84,960,000 24 dok 140,696,000 Distanhut Pamijahan,
bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Tenjolaya
Hasil VI Wilayah Pamijahan
19 0084 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 64,719,000 24 dok 74,136,000 24 dok 71,300,000 24 dok 153,680,000 Distanhut Babakan Madang,
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Citeureup,
Hasil XIII Wilayah Bbkn Madang Sukaraja
19 0085 Penunjang Kegiatan UPT Pengem- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 63,019,000 24 dok 63,175,000 24 dok 75,880,000 24 dok 159,900,000 Distanhut Gunung Putri,
bangan Teknologi dan Peredaran dibuat Klapanunggal,
Hasil XIV Wilayah Gunung Putri Cileungsi
19 0090 Pengembangan Agribisnis Sayuran - Luas lahanHa
- - Ha
21Ha
350,000,000 Ha Ha
Distanhut
- Bibit wortel btl btl 400 btl btl btl
- Bibit cabe merah bks bks 200 bks bks bks
- Bibit kangkung kg kg 320 kg kg kg
- Bibit bayam kg kg 20 kg kg kg
- Handsprayer buah buah 10 buah buah buah
- Pompa Air unit unit 1 unit unit unit
- Green House unit unit 1 unit unit unit
- Peserta temu teknis orang orang 140 orang orang orang
19 0090 Pengembangan Sayuran - Luas tanaman wortel ha - - ha - ha - 10 ha 339,450,000 10 ha 341,500,000 Distanhut Caringin,
- Luas tanaman cabe ha ha ha 5 ha 10 ha Ciawi, Cisarua,
- Bibit wortel btl btl btl 400 btl 400 btl Parungpanjang,
- Bibit cabe bks bks bks 200 bks 200 bks Megamendung,
- Handsprayer Rancabungur
- Peserta temu teknis
19 0092 Pemanfaatan Perkarangan Untuk - Jumlah keluarga yang memanfaat-KK 110 110 KK 230,840,000 200 KK 230,840,000 200 KK 335,080,000 343,250,000 Distanhut Pemenang
Pengembangan Pangan lahan pekarangan Lomba-lomba
- Jumlah percontohan
pemanfaatanunit
9 9 unit
13unit 13 unit
6 unit
Tingkat
pekarangan Kabupaten,
- Jumlah percontohan
kebun sekolahunit
4 4 unit
4unit 4 unit unit
Provinsi, dan
Nasional serta
Komunitas yang
memanfaatkan
Lahan
Pekarangan,
Klapanunggal,
Parungpanjang,
Caringin, Gunung
Putri
19 0093 Pengembangan PTT Padi - - Luas lahan sawah ha 200 200 ha 986,502,000 150 ha 767,000,000 200 ha 778,253,000 150 ha 856,544,000 Distanhut Caringin, Cariu,
- Jumlah kelompok tani yang menerapkan kelp 8 8 kelp 6 kelp 8 kelp 6 kelp Parungpanjang,
teknologi PTT padi Tenjo, Jonggol
- Pelaksanaan sosialisasi lokasi 8 8 lokasi 6 lokasi 8 lokasi 6 kelp
- Peserta temu lapang orang 250 250 orang 240 orang 320 orang
- Rapat Koordinasi kali kali 2 kali 2 kali 1 kali
- Jumlah alat pertanian:
- Caplak unit 200 200 unit 150 unit 200 unit 150 unit
- Gasrok unit 200 200 unit 150 unit 200 unit 150 unit
- BWD unit 10 10 unit 60 unit 80 unit
- Power weeder unit unit 6 unit 8 unit
- jumlah laporan sosialisasi buku buku 5 buku 5 buku
- jumlah materi sosialisasi eks eks 900 eks 1,200 eks
- jumlah materi rakor eks eks 720 eks 960 eks
- jumlah pelaksanaan bintek hari hari 2 hari 2 hari
- jumlah benih label biru kg kg 3,750 kg 5,000 kg
- jumlah obat-obatan jenis jenis 4 jenis 4 jenis
- jumlah spanduk buah buah 7 buah 9 buah
- jumlah baliho buah buah 2 buah 2 buah
- papan nama buah buah 6 buah 8 buah
- jumlah laporan akhir kegiatan buku buku 6 buku 8 buku
19 0094 Penyusunan Monografi Pertanian Jumlah dokumen data dok 2 2 dok 242,366,000 2 dok 365,000,000 2 dok 309,724,000 2 dok 344,284,000 Distanhut 40 Kecamatan
dan Kehutanan pertanian dan kehutanan
- Lap. Data SP bulan 12 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
- Lap. Data kehutanan dok 2 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok
- Buku Monografi buku 50 50 buku 25 buku 50 buku 25 buku
- Buku saku buku 125 125 buku 100 buku 75 buku 50 buku
19 0095 Penyusunan Sasaran Intensifikasi Jumlah dok. sasaran intensifikasidok 1 1 dok 77,455,000 1 dok 36,755,000 1 dok 30,520,000 1 dok 36,740,000 Distanhut Distanhut
pertanian
- Jumlah juknis buku buku 5 buku 5 buku 5 buku
- draf sasaran intensifikasi buku buku 50 buku 50 buku 50 buku
- buku sasaran intensifikasi buku 60 60 buku 60 buku 60 buku 60 buku
- laporan akhir buku buku 5 buku 5 buku 5 buku
- pembahasan draf sasaran intensi-kali kali 2 kali 2 kali 2 kali
fikasi
19 0096 Pengendalian Hama Terpadu - Jumlah peserta temu
teknisorang orang
377,951,000
40orang
334,649,000 80 orang
700,347,000 80 orang
507,930,000
Distanhut Jonggol,
- Jumlah Juknis buku buku 6 buku 3 buku 3 buku Pamijahan,
- Jumlah gelar PHT kali 1 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali Parungpanjang,
- Jumlah peserta Rakor orang orang 80 orang 50 orang 50 orang Tanjungsari,
- Jumlah kelompok yangkelp
8 8kelp
6 kelp 6 kelp 6 kelp
Cariu,
yang difasilitasi Leuwisadeng
- Jumlah obat-
obatan/pestisidajenis 3 3 jenis 300 kg 4 kg 120 kg
- Lap. Pengamatan OPT bulan 12 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
- Handsprayer unit 60 unit 60 unit
- Jumlah Pompa Air Unit 24 24 unit
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
19 0097 Pendukung Sinergi Kegiatan Jumlah program pemerin- program 2 2 program 189,100,000 2 program 200,000,000 2 program 289,541,000 3 program 424,750,000 Distanhut Tersebar di 40
Tanaman Pangan tah pusat dan provinsi kecamatan
yang didukung
19 0098 Pemberdayaan Rumah Tangga Jumlah keluarga sangat KK 200 200 KK 392,913,000 75 KK 150,000,000 150 KK 382,500,000 150 KK 405,025,000 Distanhut Caringin, Cariu,
Sangat Miskin di Lokasi PKH miskin yang difasilitasi Tajurhalang
(Program Keluarga Harapan) untuk berusaha di sektor
pertanian
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi Desa Jumlah perbaikan irigasi:DI
2 2DI
180,000,000
30 DI
5,750,060,000 30 DI 30 DI
-
Distanhut
(JIDES) dan Jaringan Tingkat
Usahatani
- JITUTunit unit
15 unit 15 unit 15 unit
(JITUT) - JIDES unit unit 15 unit 15 unit 15 unit
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
IrigasiDI DI DI
1 DI
185,135,000 DI
-
DI Saebah Desa Sukamaju Desa dan Jaringan
Kecamatan Cibungbulang Irigasi Tingkat Usaha Tani
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
229,955,000
DI
-
DI Cikahuripan Desa Irigasi Tingkat Usaha Tani
Sukawangi Kecamatan
Dramaga
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
179,532,500
DI
-
DI Cihideung Desa Cihideung Irigasi Tingkat Usaha Tani
Ilir Kecamatan Ciampea
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
185,135,000
DI
-
DI Babakan Cikompeni Desa Irigasi Tingkat Usaha Tani
Situudik Kecamatan
Cibungbulang
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
190,737,500
DI
-
DI Ki Karsan Desa Gunung Irigasi Tingkat Usaha Tani
Malang Kecamatan Tenjolaya
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
185,135,000
DI
-
DI Ciomas Tonjong Desa Irigasi Tingkat Usaha Tani
Cikutamahi Kecamatan Cariu
19 xxx Pengembangan Bendungan - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
218,750,000
DI
-
Irigasi DI Ciasem Desa Pasir Irigasi Tingkat Usaha Tani
Tanjung Kecamatan
Tanjungsari
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
196,340,000
DI
-
DI Cibayawak Desa Cibatu Irigasi Tingkat Usaha Tani
Tiga Kecamatan Cariu
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
196,340,000
DI
-
DI Cimapag Desa Buana Jaya Irigasi Tingkat Usaha Tani
Kecamatan Tanjungsari
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
189,610,000
DI
-
DI Cipanewon Desa Neglasari Irigasi Tingkat Usaha Tani
Kecamatan Jasinga
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
179,533,000
DI
-
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
DI Cipariuk Desa Sukaraksa Irigasi Tingkat Usaha Tani
Kecamatan Cigudeg
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
190,738,000
DI
-
DI Sumedang Desa Argapura Irigasi Tingkat Usaha Tani
Kecamatan Cigudeg
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
207,545,000
DI
-
DI Cikolawing Desa Pasir Eurih Irigasi Tingkat Usaha Tani
Kecamatan Tamansari
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
218,750,000
DI
-
DI Suplisi Situbala Desa Irigasi Tingkat Usaha Tani
Purwasari Kecamatan Dramaga
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
187,376,000
DI
-
DI Cibungur Desa Tanjungrasa Irigasi Tingkat Usaha Tani
Kecamatan Tanjungsari
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
185,135,000
DI
-
DI Leuwi Urug I Desa Tegal Irigasi Tingkat Usaha Tani
Waru Kecamatan Ciampea
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
178,412,000
DI
-
DI Bangle Desa Bojong Jengkol Irigasi Tingkat Usaha Tani
Kecamatan Ciampea
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
191,858,000
DI
-
DI Cinangka Desa Cinangka Irigasi Tingkat Usaha Tani
Kecamatan Ciampea
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
179,532,500
DI
-
DI Cisarua Desa Ciaruteun Udik Irigasi Tingkat Usaha Tani
Kecamatan Cibungbulang
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
179,532,500
DI
-
DI Panggilingan Desa Cibatok II Irigasi Tingkat Usaha Tani
Kecamatan Cibungbulang
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
190,737,500
DI
-
DI Ciateul Desa Puraseda Irigasi Tingkat Usaha Tani
Kecamatan Leuwiliang
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
179,532,500
DI
-
DI Ciletuh Girang Desa Irigasi Tingkat Usaha Tani
Karyasari Kecamatan
Leuwiliang
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
201,942,500
DI
-
DI Pintu Air Cileuksa Desa Irigasi Tingkat Usaha Tani
Cileuksa Kecamatan Sukajaya
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
192,978,500
DI
-
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
DI Ciparigi Desa Cisarua Irigasi Tingkat Usaha Tani
Kecamatan Nanggung
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
179,532,500
DI
-
DI Citalahab Desa Sukaraksa Irigasi Tingkat Usaha Tani
Kecamatan Tanjungsari
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
179,532,500
DI
-
DI Cisaninten Desa Curug Irigasi Tingkat Usaha Tani
Bitung Kecamatan Nanggung
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
201,942,500
DI
-
DI Cikatomas Desa Irigasi Tingkat Usaha Tani
Kiarapandak Kecamatan
Sukajaya
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
213,147,500
DI
-
DI Cibarengkok Desa Irigasi Tingkat Usaha Tani
Harkatjaya Kecamatan
Sukajaya
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
179,532,500
DI
-
DI Gunung Bongkok Desa Pasir Irigasi Tingkat Usaha Tani
Buncir Kecamatan Caringin
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi - Terbangunnya Jaringan
Irigasi Desa dan Jaringan DI DI DI
1
DI
201,942,500
DI
DI Cilonjong Desa Pancawati Irigasi Tingkat Usaha Tani
Kecamatan Caringin
19 0317 Pengembangan Jaringan Irigasi, Dam
Parit,
Pembangunan Dam Parit
11unit
4,116,000,000
dan Embung (DAK) Pembangunan Embung 1 unit
19 xxx Pendamping Water Resources and Fasilitasi P3A/GP3A kelp 4 4 kelp 200,000,000 5 kelp 190,000,000 5 kelp 110,000,000 9 kelp 50,000,000 Distanhut
Irrigation Sector Management
Program (WISMP)
19 0101 Pemberdayaan GP3A melalui Pemberdayaan P3A kelp 4 4 kelp 587,081,000 5 kelp 462,824,000 5 kelp 243,750,000 9 kelp 186,000,000 Distanhut (LOAN)
WISMP (LOAN) SLPTT kali 5 5 kali kali kali kali
SLPHT kali 2 2 kali kali kali kali
SL iklim kali 3 3 kali kali kali kali
Rehabilitasi jaringan irigasiunit
1 1unit unit unit unit
Studi banding orang 37 37 orang orang orang orang
Luas bantuan saprodi padiha
60 60ha ha ha ha
19 0318 Pembinaan Gabungan Perkumpulan
Petani
Fasilitasi P3A/GP3A Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kabupaten Bogor
Pemakai Air (GP3A) / Perkumpulan
PetaniPemakai Air (P3A)
19 xxx Perencanaan Pengembangan Jitut Jumlah dokumen Peren- Dok - - Dok 2 Dok 263,000,000 2 Dok 266,200,000 2 Dok - Distanhut
Jides dan Dam Parit canaan JITUT JIDES danDI DI
30 DI 30 DI
30 DI
Dam parit
19 xxx Penyusunan Naskah Akademik dan - Jumlah KAKbuku
- - buku
6 buku
81,195,000 buku buku
Rancangan PD Pertanian/Agribisnis - Jumlah naskah akademikdok dok
1 dok dok dok
- Jumlah rancangan perdadok dok
1 dok dok dok
19 xxx Updating Data Dasar Lahan Pertanian - Data dasar lahan
pertanian pangankec
- - kec
40 kec
- kec
978,025,000 kec
Pangan Berkelanjutan berkelanjutan yang
diupdate
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
19 xxx Pengadaan Sarana Prasarana WISMP Jumlah sapras WISMP
yang diadakan- -
41,000,000
(LOAN) - Komputer unit unit 1 unit unit unit
- Laptop unit unit 2 unit unit unit
- Printer unit unit 1 unit unit unit
- GPS Unit Unit 2 Unit Unit Unit
19 xxx Pengadaan Traktor dan Kultivator - Jumlah traktorunit
- - unit
175 unit
4,305,642,000 unit unit
- Jumlah kultivator unit unit 45 unit unit unit
19 0146 Pengadaan Alat Pra Panen Jumlah alat pra panen unit - - unit unit 250 unit - 25 unit 606,804,000 Distanhut Tersebar di 40
Kecamatan
19 0149 Pengadaan Sarana dan Prasarana - Jumlah benih yangton ton ton ton ton
615,298,000
Cariu,
Pertanian Terhadap Antisipasi disediakan untuk Tanjungsari
Kekeringan mengantisipasi kekeringan
- Jumlah dokumen kajiandokumen dokumen dokumen dokumen
1dokumen
terhadap antisipasi
kekeringan
- Jumlah alat untuk
antisipasi 25unit
kekeringan
19 0150 Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Jumlah peta lahan sawah Kecamatan KecamatanKecamata
n
Kecamata
n2
Kecamata
n652,030,000 Kabupaten Bogor
Berkelanjutan (LP2B)
19 106 Pengembangan Kopi Rakyat - Luas lahan Ha - - Ha - Ha - 100 Ha 305,320,000 100 Ha 327,150,000 Distanhut Tanjungsari,
- jumlah bibit kopi phn phn - phn 160,000 phn phn Sukamakmur,
- Peserta temu teknis orang orang - orang 25 orang 30 orang Pamijahan,
Caringin,
Megamendung
19 xxx Pengembangan Kelapa - Luas lahan Ha - - Ha - Ha - 25 Ha - Ha Distanhut
- Bibit kelapa pohon pohon - pohon 3,000 pohon pohon
Rehabilitasi dan Peremajaan - Luas Ha - - Ha - Ha - 25,000 Ha - 25,000 Ha - Disbunprov Jabar
Tanaman Cengkeh - Jumlah bibit tanaman cengkeh bibit bibit - bibit bibit bibit
- Peserta temu teknis orang orang - orang orang orang
Rehabilitasi dan Peremajaan - Jumlah bibit tanaman karet bibit - - bibit - bibit - 25,000 bibit - 25,000 bibit - Disbunprov Jabar
Tanaman Karet - Peserta temu teknis orang orang - orang 50 orang 50 orang
19 0110 Pembibitan Tanaman Perkebunan Luas pembibitan: - - - 223,520,000 3 lokasi 296,285,000 Distanhut Tamansari,
- Karet Ha Ha - Ha 1 Ha - Ha Sukamakmur,
- Pala Ha Ha - Ha 1 Ha - Ha Leuwisadeng
- Cengkeh Ha Ha - Ha 1 Ha - Ha
- Kopi Ha Ha - Ha 1 Ha - Ha
Pembuatan Kebun Bibit Tanaman Adanya kebun bibit ta- lokasi - - lokasi - lokasi - 1 lokasi - lokasi Disbunprov Jabar
Perkebunan naman perkebunan
Pembibitan Karet Rakyat Luas pembibitan karet ha - - ha - ha - 1 ha - ha Kementan
Pengembangan Varietas Unggul - Luas beras merah Ha - - Ha - Ha - 50 Ha - 50 Ha - Distanprov Jabar
Beras Merah dan Beras Hitam - Luas beras hitam Ha Ha - Ha 15 Ha 15 Ha
- Pemurnian varietas
beras merah dan hitamHa Ha
- Ha 2 Ha Ha
19 xxx Pendukung Sinergi Tanaman Jumlah program pemerin- program - - program - program - 2 program - 2 program - Distanhut
Perkebunan tah pusat dan provinsi
yang didukung
19 xxx Pembangunan Dam Parit (DAK) Jumlah dam parit unit 27 27 unit 7,551,600,000 - unit 20 unit - 20 unit - Distanhut
19 xxx Peningkatan Mutu dan Keamanan Jumlah produk yang bermutu dan produk - - produk - produk - - produk - 4 produk - Distanhut
Pangan aman dikonsumsi
19 0321 Pengadaan Sarana Produksi Tanaman
Pangan
Bantuan Alat Mesin
Pertanian Unit Distanhut
Tersebar di 40
kecamatan
Hand Traktor Capung
dan
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
Cultivator
19 0322 Pengadaan Sarana Produksi
Hortikultura
Bantuan Alat Mesin
Pertanian Unit
Distanhut Cijeruk, Jasinga,
Hotikultura Jonggol,
Megamendung,
Tanjungsari,
Kemang,
Leuwiliang,Bojonggede,
Sukajaya, Cisarua
19 0323 Pengadaan Prasarana Produksi
Hortikulturatersedianya Unit Pengolah Pupuk
UnitCijeruk, Tajurhalang,
Organik (UPPO) Pamijahan
19 0324 Pengadaan Prasarana Produksi
PerkebunanTerbangunnya jalan produksi
LokasiTanjungsari,
perkebunan Sukamakmur
Pengembangan Infrastruktur Terbanggunya Sukamakmur
- Jalan usaha tani unit Tanjungsari
Program Pemberdayaan Sumber-
daya Pertanian
19 xxx Pengembangan Usaha dan Pengen- Luas tanaman perke- ha - - ha - ha - 10 ha - ha Kementan
dalian Pemanfaatan Sumberdaya bunan di DAS Ciliwung
Perkebunan
Program Pencegahan dan Penang-
gulangan Penyakit Tanaman,
Ternak dan Ikan
19 xxx Pengendalian Hama Penyakit - Mobil klinik tanaman unit - - unit - unit - 1 unit 500,000,000 unit Distanprov Jabar
Tanaman Terpadu - Sapras POPT paket paket - paket 1 paket paket
Program Penyediaan dan Pengem-
bangan Prasarana dan Sarana
Pertanian
19 xxx Pengembangan Optimasi Lahan Luas lahan Ha 580 580 Ha - Ha - 360 Ha 747,000,000 360 Ha - Kementan
xxx Pengembangan System Rice Luas lahan Ha 1,000 1,000 Ha 200 Ha 400,000,000 220 Ha 440,000,000 220 Ha - Kementan
Intensification (SRI)
19 xxx Pengembangan Jaringan Irigasi Jumlah perbaikan ja- Ha 1,000 1,000 Ha 1,300 Ha 1,300,000,000 1,000 Ha 2,000,000,000 1,000 Ha - Kementan
ringan irigasi
19 xxx Perbaikan Jaringan Irigasi Jumlah perbaikan jaringan
irigasititik
16 16titik
3 titik
150,000,000 18titik
900,000,000 18titik
-
APBD I
(JITUT dan JIDES)
19 xxx Pengelolaan Air Irigasi Untuk
Pertanian
- Jaringan Irigasi Tersier
5,020,000,000
- Irigasi Air Permukaan
19 xxx Pengelolaan Sistem Penyediaan dan - Alat dan Mesin Pertanian (Traktor 4,684,200,000
Pengawasan Alat Mesin Pertanian Roda 2)
- Jumlah Embung
- Pompa Air
- Rice Transplanter
19 xxx Dukungan Manajemen dan Dukungan TeknisJumlah Dokumen 1 Dokumen 142,080,000
Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana
19 xxx Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 244,580,000
Peningkatan Produksi, Produktivi-
tas dan Mutu Tanaman Pangan
Untuk Mencapai Swasembada
Berkelanjutan
19 xxx Penanganan Pasca Panen TP - Jumlah Combine harvester unit unit unit 2 unit 2 unit -
- Jumlah dryer unit unit unit 4 unit 4 unit
- Jumlah Power Threser Multigunaunit unit unit 1 unit 1 unit
Pengelolaan Produksi Tanaman
SerealiaLuas ha 11,000 11,000 ha ha 2,453,700,000 ha
3,721,500,000
ha
- SLPTT Kawasan Pengembangan - Luas SLPTT Padi Spesifik Lokasi (SL)ha ha 962 ha ha ha
- Luas SLPTT Padi Spesifik Lokasi (LL)ha ha 38 ha ha ha
- jumlah kelp SLPTT Padi Spesifik lokasikelp kelp 38 kelp kelp kelp
- Luas demfarm padi Hibrida (SL)ha ha 960 ha ha ha
- Luas demfarm padi Hibrida (LL)ha ha 40 ha ha ha
- jumlah kelp SLPTT Padi hibridakelp kelp 17 kelp kelp kelp
- SLPTT Kawasan Pemantapan - Luas SLPTT padi inbrida sawah (SL)ha ha 8,657 ha ha ha
- Luas SLPTT padi inbrida sawah (LL)ha ha 343 ha ha ha
- jumlah kelp SLPTT Padi inbrida sawahkelp kelp 282 kelp kelp kelp
jumlah laporan laporan laporan 2 laporan laporan laporan
papan nama unit unit 440 unit unit unit
19 xxx Pengelolaan sistem Penyediaan Benih
Tanaman Panganjumlah laporan laporan laporan 1 laporan 40,000,000 laporan laporan
-
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
19 xxx Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya
- Jumlah laporan
pelaksanaan
laporan laporan 1 laporan 70,000,000 laporan
108,000,000
laporan
-
- Layanan perkantoran bulan bulan 12 bulan bulan bulan
19 xxx Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka - Budidaya Kedelai 1,618,300,000
kacang dan Umbi
19 xxx Pengelolaan Produksi Tanaman
Serealia
- Budidaya Padi :
5,191,460,000
- Jajar Legowo
- Padi Organik
19 xxx Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya 1Dokumen
95,800,000
pada Ditjen Tanaman Pangan
1 Tercapainya swasembada benih padi unggul 18 Program Peningkatan 2,415,876,000 2,169,535,000 2,992,330,000 4,606,812,000
bersertifikat (Ton) Penerapan Teknologi
2Persentase swasembada benih padi unggul
Pertanian/Perkebunan
5
bersetifikat (%)
3Produktivitas padi dan pangan utama lainnya
18 0012 Pemanfaatan Teknologi Lahan - Luas lahan budidayaha ha
96,260,000 2ha
186,807,000 2 ha
300,323,000 2 ha
171,943,000
Distanhut
Tenjo
- Produktivitas padi sawah Kering - Jmlh komoditi yang komoditi 6 6 komoditi 2 komoditi 2 komoditi 4 komoditi
- Produktivitas padi gogo dibudidayakan
- Produktivitas palawija
- Produktivitas sayuran 18 0013 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan - Jumlah laporan dok 24 24 dok 95,237,000 24 dok 110,505,000 24 dok 145,925,000 24 dok 202,400,000 Distanhut Tenjo
Lahan Kering Wilayah Tenjo
18 0026 Pengembangan Agromedika - Luas lahan agromedika ha 3 3 ha 208,050,000 1 ha 221,350,000 2 ha 310,842,000 1 ha 352,400,000 Distanhut Nanggung
- Jumlah petak pamer petak petak 10 petak 10 petak 200 petak
- Bibit Tanaman jenis 24 24 jenis
18 0019 Pendukung Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 62,566,000 24 dok 59,942,000 24 dok 79,980,000 24 dok 149,523,000 Distanhut Nanggung
Pengembangan Tanaman Obat dibuat
18 xxx Intensifikasi Tanaman Ubi Kayu - Luas ha 10 10 ha 95,600,000 - ha - 30 ha - 20 ha - Distanhut Ciampea,
- Jumlah kelompok tani kelp 1 1 kelp - kelp 3 kelp 2 kelp Cibungbulang dan
- Jumlah bibit stek 12,500 12,500 stek - stek 37,500 stek 25,000 stek Gunung Sindur
18 xxx Intensifikasi Tanaman Ubi Jalar - Luas ha - - ha - - ha - 30 ha - 20 ha - Distanhut
- Jumlah kelompok tani kelp - - kelp - kelp 4 kelp 5 kelp
- Jumlah bibit stek - - stek - stek 150,000 stek 100,000 stek
18 0016 Intensifikasi Tanaman Talas - Luas ha - - ha - - ha - 30 ha 179,560,000 20 ha 249,500,000 Distanhut Cijeruk, Sukajaya, dan
- Jumlah kelompok tani kelp - - kelp - kelp 3 kelp 1 kelp Tamansari
- Jumlah bibit bibit - - bibit - bibit bibit bibit
18 0017 Pengembangan Perbenihan/ - Luas lahan
pengembangan padiha 18 18 ha 184,858,000
18 ha 260,778,000 18 ha 241,795,000 30 ha 609,916,000 Distanhut
Perbibitan - Produksi benih bermututon
45 45 ton
45ton 45 ton 45 ton
- Luas pengembangan
kacang 2 ha
tanah
18 xxx Pengembangan Perbenihan/Perbibitan - Luas lahan untuk
pengembangan benih padiJonggol
Wilayah Timur - karung
- Benih Padi label putih
- Pupuk dan oabat-obatan
18 xxx Pengembangan Perbenihan/Perbibitan - Luas Areal untuk
pengembanganDramaga
Wilayah Barat benih kacang tanah
- Luas Tanam kedelai
- Luas Tanam Kacang Hijau
18 0018 Pengembangan Penangkar Benih - Luas lahan ha - - ha 20 ha 176,430,000 60 ha 700,385,000 160 ha 1,114,800,000 Distanhut Tajungsari, Cariu,
Padi - Jumlah poktan/gapoktanpoktan/ poktan/
4poktan/ 7 poktan/
Jonggol, Sukamakmur,
gapoktan gapoktan gapoktan gapoktan Cijeruk,
- Temu Teknis kali kali 1 kali 1 kali Parungpanjang,
- Benih Label Ungu kg kg kg 500 kg Dramaga, Ciampea,
- Pupuk Organik kg kg kg 20,000 kg Cibungbulang,
- Urea kg kg kg 2,000 kg Caringin, Leuwiliang
- NPK kg kg kg 5,000 kg
- PPC liter liter liter 100 liter
- Insektisida botol botol botol 100 botol
- Fungisida botol botol botol 100 botol
- Sertifikasi kg kg kg 60,000 kg
- Label Padi ha ha ha 12,000 ha
- Kantong Plastik Berlogo lbr lbr lbr 12,000 lbr
- Karung lbr lbr lbr 1,200 lbr
- Seed Cleaner lbr lbr lbr 6 lbr
- Sealer unit unit unit 6 unit
- Troly unit unit unit 12 unit
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
- Pallet unit unit unit 70 unit
- Timbangan unit unit unit 6 unit
Bantuan Keuangan Padi Kegiatan - Luas lahanha
- - ha
- ha
- 95 ha 95 ha
Swasembada Benih Padi Unggul - Jumlah kelompok tani kelp/gapo
ktan - -
kelp/gapok
tan -
kelp/gapo
ktan 3
kelp/gapo
ktan 2
kelp/gapo
ktan
- Temu Teknis kali - - kali - kali 1 kali 1 kali
- Benih Label Ungu kg - - kg - kg 2,375 kg 2,375 kg
- Pupuk Organik kg - - kg - kg 95,000 kg 95,000 kg
- Urea kg - - kg - kg 2,500 kg 2,500 kg
- NPK kg - - kg - kg 23,750 kg 23,750 kg
- PPC liter - - liter - liter 475 liter 475 liter
- Insektisida botol - - botol - botol 475 botol 475 botol
- Fungisida botol - - botol - botol 475 botol 475 botol
- Uji lab Benih Padi kg - - kg - kg 285,000 kg 285,000 kg
- Administrasi Sertifikasi ha - - ha - ha 25 ha 25 ha
- Label Padi lbr - - lbr - lbr 57,000 lbr 57,000 lbr
- Kantong Plastik Berlogo lbr - - lbr - lbr 57,000 lbr 57,000 lbr
- Karung lbr - - lbr - lbr 5,700 lbr 5,700 lbr
18 xxx Pengembangan Sarana Prasarana - Jumlah bangunan unit - - unit 450,000,000 2 unit 693,075,000 2 unit - 2 unit 577,500,000 Distanhut
Perbenihan (DAK) gudang
- Rehab lantai jemur unit unit - unit 2 unit 2 unit
- Rehab gedung unit unit - unit 3 unit unit
- Sarana perbenihan jenis jenis - jenis 6 jenis 6 jenis
18 0021 Penunjang Kegiatan UPT Perbe- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 59,292,000 24 dok 63,324,000 24 dok 89,810,000 24 dok 161,805,000 Distanhut Dramaga
nihan I Wilayah Dramaga dibuat
18 0022 Penunjang Kegiatan UPT Perbe- Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 62,802,000 24 dok 71,739,000 24 dok 95,955,000 24 dok 186,385,000 Distanhut Jonggol
nihan II Wilayah Jonggol dibuat
18 0023 Pengadaan Alat Pasca Panen - Jumlah alat pasca panenjenis
2 2 jenis
425,600,000
4 jenis
325,585,000 4 jenis
847,755,000 4 jenis
830,640,000
Distanhut
Caringin, Cariu,
Padi unit unit 174 unit 399 unit 399 unit Parungpanjang, Tenjo,
Jonggol, Nanggung,
Klapanunggal, Gunung
Putri, Pamijahan,
Tanjungsari,
Sukamakmur, Cijeruk,
Dramaga, Ciampea,
Cibungbubulang,
Leuwiliang
18 xxx Penyediaan Lumbung Pangan
MasyarakatJumlah lumbung yang dibangunUnit 3 3 unit 675,611,000
(DAK)
Hibah Penangkaran Benih Padi Di
Kelompok Penangkar (Ocupe)Jumlah benih/gabah Ton - -
Ton Ton 285 Ton
- 332.5
Ton
-
Bantuan
Keuangan
18 xxx Penumbuhan/Pengembangan
Penangkar Benih Tanaman
Hortikultura
Jumlah petani penangkar
hortikultura:
kelp - kelp - 3 kelp - 3 kelp - Distanhut
- Jumlah petani penangkar
buah
kelp kelp kelp 2 kelp 1 kelp
- Jumlah petani penangkar
sayurankelp
2
1. Cakupan aplikasi teknologi lahan pangan
utama
18 0204 Pembuatan Media Penyuluhan Cetak
dan Elektronik Jumlah media informasi
penerapan teknologi
pertanian yang disusun:
DTPHP DTPHP
- Banner (5 tema) buah
- Poster (5 tema) buah
- Plastik kemasan sablon lembar
0205 Penyebarluasan Informasi Penyuluhan
dan Promosi Produk
Jumlah media informasi
penerapan teknologi
pertanian:
DTPHP Bogor, Ciawi, Cibinong
- Materi siaran radio Materi
- CD Keping
18 0206 Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman
Terpadu (SLPTT)
Jumlah kelompok tani
yang mengikuti SLPTT
Kelp Tersebar di 40
Kecamatan
18 0207 Penyelenggaraan Demplot Pertanian
Jumlah pelaku utama yang
berperan aktif dalam
aplikasi teknologi terapan
demplot DTPHP Tersebar di 40
Kecamatan
Agro Farm System Jumlah lokasi penerapan
teknologi pertannian
lokasi DTPHP PD
2 Memajukan sentra 1 Terwujudnya Sentra agribisnis 1 Sentra agribisnis komoditas unggulan 17 Program Peningkatan Pemasaran 942,036,000 2,171,824,000 3,590,031,000 7,308,345,000
agribisnis komoditas unggulan - Jumlah komoditas unggulan Hasil Produksi Pertanian/
komoditas - Jumlah lokasi sentra agribisnis Perkebunan
unggulan
17 0002 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan - Jumlah temu usaha kali 1 1 kali 67,220,000 3 kali 67,220,000 4 kali 62,415,000 3 kali - Distanhut
Pertanian/Kehutanan - Jumlah kelompok kelp kelp kelp 5 kelp 5 kelp
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
17 0007 Promosi Atas Hasil Produksi Jumlah pameran yang pameran 3 3 pameran 340,890,000 3 pameran 310,944,000 5 pameran 368,501,000 4 pameran 741,079,000 Distanhut Jakarta, Jawa Barat,
Pertanian Daerah diikuti kali kali kali 15 kali 12 kali Jambi
17 0007 Study Kelayakan Pasar Tani Wilayah
Utara
Jumlah dokumenkali
1 1 dokumen 174,750,000
17 0002 Pengembangan Pemasaran Produk
pertanian
terbangunnya fasilitas
pemasaranunit
- - unit
- unit
- - unit
- 154,050,000
Distanhut Bogor
- Rapat koordinasi 4 kali
- Peserta Temu Usaha 25 orang
- Bimbingan Teknis
- Festival Durian
17 xxx Rancangan Kebun Koleksi - Jumlah KAK buku - - buku 5 buku 77,900,000 buku buku Distanhut
- Jumlah draf dok
rancanganbuku buku
30buku buku buku
- Jumlah dok rancangan dok dok 1 dok dok dok
buku buku 5 buku buku buku
- Jumlah laporan akhir
kegiatanbuku buku
5buku buku buku
DED Sarana Prasarana Penunjang Jumlah dok DEDDokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen
95,000,000 1Dokumen
273,100,000
Kebun Koleksi
17 xxx Pembangunan Sarana Prasarana - Panjang pagar M - - M - M - 1,000 M - - M 1,913,045,000 Distanhut
Pendukung Kebun Koleksi - Jumlah bangunan
pendukungunit unit
- unit 3 unit
5unit
17 xx Pengelolaan Informasi Pasar - laporan harga pasar bulan - - bulan - bulan - 12 bulan 138,180,000 12 bulan - Distanhut
Produk Tanaman Pangan - laporan permintaan pasarbulan bulan bulan 12 bulan 12 bulan
- analisa usaha tani dok dok dok 1 dok 1 dok
17 xx Pengelolaan Informasi Pasar - laporan harga pasar bulan - - bulan - bulan - 12 bulan 137,757,000 12 bulan 147,415,000 Distanhut Kabupaten Bogor
Produk Tanaman hortikultura - laporan permintaan pasarbulan bulan bulan 12 bulan 12 bulan
- analisa usaha tani dok dok dok 1 dok 1 dok
17 xx Pengelolaan Informasi Pasar - laporan harga pasar bulan - - bulan - bulan - 12 bulan 104,599,000 12 bulan - Distanhut
Produk Tanaman Perkebunan - laporan permintaan pasarbulan bulan bulan 12 bulan 12 bulan
- analisa usaha tani dok dok dok 1 dok 1 dok
17 xxx Pengadaan Alat Pasca Panen - Jumlah alat pasca panen jenis
7 7jenis
164,240,000
3 jenis
164,240,000 6 jenis
158,955,000 301,850,000
Distanhut
Cijeruk, Megamendung
Hortikultura unit 78 78 unit unit 78 unit 253 unit Babakan Madang,
sayuran jenis 4 4 jenis jenis jenis jenis Jasinga
unit 45 45 unit unit unit unit
tanaman hias jenis 3 3 jenis jenis jenis jenis
unit 33 33 unit unit unit unit
- Jumlah kelp kelp kelp 3 kelp 3 kelp kelp
17 xxx Pembuatan Rumah Penampungan Jumlah rumah penam- unit 1 1 unit 194,936,000 1 unit 225,000,000 2 unit 419,575,000 1 unit 347,806,000 Distanhut Leuwiliang, Cigudeg
dan Pengolahan Hortikultura pungan hasil hortikultura
17 xxx Pembangunan Packing House - Jumlah bangunan unit - - unit - unit - 2 unit - 2 unit - Distanhut
Hortikultura (DAK) packing house
- Jumlah sarana
pendukungjenis jenis jenis 4 jenis 4 jenis
17 0029 Pembinaan Usaha Perbenihan Pertanian '- Pembinaan Produsen dan
Pengedar Benih
Hortikulturaprodusen/
Distanhut Kabupaten Bogor
pengedar benih
hortikulturapengedar
benih
hortikultur
a
17 0030 Pembinaan Usaha Holtikultura Pembinaan Pelaku UsahaPelaku
Distanhut
Kabupaten Bogor
Hortikultura Usaha
Hortikultu
ra
Penyelenggaraan Hari Krida Pertanian Terselenggaranya Hari Krida pelaksa DTPHP
Pertanian naan
Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Produk
Tanaman Hortikultura Berke-
lanjutan
xxx Peningkatan Produksi, Produktivi- - Luas tanaman jambu bijiha
95 95 ha
20 ha
514,080,000.00 20 ha
838,999,000 20 ha
-
Kementan
tas dan Mutu Produk Tanaman Buah - Jumlah lembaga lembaga 1 1 lembaga 5 lembaga 1 lembaga 1 lembaga
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
Berkelanjutan - pompa Air Unit Unit - Unit 4 Unit 4 Unit
- Handsprayer Unit Unit - Unit 4 Unit 4 Unit
- Power Sprayer Unit Unit - Unit 4 Unit 4 Unit
- SL-GAP Kelp 4 4 Kelp 5 Kelp 3 Kelp 3 Kelp
- SL-GHP Kelp 2 2 Kelp 3 Kelp 5 Kelp 5 Kelp
- Kendaraan roda 3 unit unit 2 unit 3 unit 3 unit
- Alat petik unit unit - unit 60 unit 60 unit
- Keranjang panen unit unit 200 unit 300 unit 300 unit
- Gerobak dorong unit unit 10 unit - unit unit
- Gunting panen unit 493 493 unit 50 unit - unit unit
xxx Peningkatan Produksi, Produktivi- - Luas M2 3,200 3,200 M2 2,000 M2 420,000,000 7,000 M2 807,320,000 7,000 M2 - Kementan
tas dan Mutu Produk Tanaman Flori- *Anggrek M2 M2 2,000 M2 - M2 M2
kultura Berkelanjutan * Bromelia M2 M2 M2 2,000 M2 M2
* Krisan M2 M2 M2 5,000 M2 M2
- Jumlah lembaga lembaga 2 2 lembaga - lembaga 1 lembaga 1 lembaga
- Screen House unit 1 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit
- Hand Sprayer unit unit - unit 2 unit 2 unit
- Alat APPO unit unit - unit 2 unit 2 unit
- SL-GAP Kelp Kelp 1 Kelp 2 Kelp 2 Kelp
- SL-GHP Kelp Kelp - Kelp 2 Kelp 2 Kelp
- Kendaraan bermotor unit unit 2 unit 2 unit 2 unit
roda 3
- Keranjang panen unit unit - unit 100 unit 100 unit
- Gunting panen unit unit - unit 40 unit 40 unit
xxx Peningkatan Produksi, Produkti- - Luas sayuran ha ha 47 ha 271,440,000 80 ha 313,600,000 80 ha - Kementan
vitas dan Mutu Tanaman Sayuran * Wortel ha ha 47 ha - ha ha
dan Tanaman Obat Berkelanjutan * Cabe ha ha - ha 50 ha ha
* Sayuran daun ha ha - ha 30 ha ha
- Luas tanaman obat ha ha 5 ha 15 ha 15 ha
* Lidah buaya ha ha 5 ha - ha ha
* Jahe ha ha - ha 5 ha ha
* Kapolaga ha ha - ha 10 ha ha
- Jumlah lembaga lembaga lembaga - lembaga 2 lembaga 1 lembaga
- Pompa Air unit unit - unit 5 unit 5 unit
- Power Sprayer unit unit - unit 5 unit 5 unit
- Hand Sprayer unit unit - unit 5 unit 5 unit
- Cultivator unit unit - unit 5 unit 5 unit
- SL-GAP Kelp Kelp - Kelp 5 Kelp 5 Kelp
- SL-GHP Kelp Kelp - Kelp 5 Kelp 5 Kelp
- Oven pengering unit unit - unit 1 unit 1 unit
- Keranjang panen unit unit - unit 50 unit 50 unit
xxx Pengembangan Sistem Perlindungan 43,500,000
Tanaman Hortikultura Ramah
Lingkungan
xxx Dukungan Manajemen Teknis - Jumlah laporan laporan 1 1 laporan 1 laporan 121,000,000 1 laporan 101,630,000 1 laporan - Kementan
Lainnya - Perangkat pengolah dataunit unit
1 unit 1 unit 1 unit
- Penataan pengelolaan
perenca-dok dok
2 dok 2 dok 2 dok
naan keuangan dan
perlengkapan
kepegawaian
- Layanan perkantoran bulan 12 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Program Peningkatan Produksi dan
Nilai Tambah Hortikultura
xxxx Peningkatan Produksi Buah dan
Florikultura- Kawasan Buah Lainnya
Ha25
Ha600,000,000 Leuwiliang,
- Desa Organik Berbasis TanamanDesa 4 Desa Jasinga, Rancabungur
Buah/ Florikultura Tamansari dan Cijeruk
xxxx Peningkatan Produksi Sayuran dan
Tanaman Obat- Kawasan Sayuran Lainnya
Ha10
Ha2,690,000,000 Megamendung
- Kawasan Aneka Cabai Ha 80 Ha Sukamakmur,
Caringin, Parung
panjang, Tenjo,
Pamijahan, Kemang,
Leuwiliang dan
Leuwisadeng
- Desa Organik Berbasis Sayuran/Desa 4 Desa Cisarua,
Tanaman Obat Megamendung dan
Leuwiliang
xxxx Peningkatan Usaha Dukungan
Manajemen dan Teknis Lainnya pada
Ditjen Hortikultura
- Dokumen Perencanaan,
Hukum Kehumasan dan
Kepegawaian
4.00
Jenis Dok
140,000,000 Cibinong
- Laporan Pelaksanaan
Kegiatan 2.00 Laporan
Pengembangan Hortikultura
- Layanan Perkantoran
12.00
Bulan
Layanan
3. Meningkatkan 1 Terwujudnya nilai tambah 1 NTP 41 Program Pengolahan Hasil 1,619,049,000 1,162,475,000 2,385,235,000 2,384,438,000
nilai tambah produk tanaman pangan, horti- 2 Persentase peningkatan nilai tambah dari Pertanian/Perkebunan
produk pertanian kultura dan perkebunan padi menjadi beras
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
3 Persentase peningkatan nilai tambah dari xx xxx Pengolahan dan pemasaran Pertanian Jumlah alat pengolah padi
yang diadakanjenis
6 6jenis
557,149,000
5jenis
242,400,000 jenis jenis
Distanhut
ubi kayu menjadi tepung Bimbingan Teknis 80 80 orang
4 Persentase peningkatan nilai tambah dari
xx xxx Pengembangan Sistem Informasi
Lahan
Jumlah sistem informasi
yang dibuat
1 1 paket 248,000,000
Pertanian Pangan Berkelanjutan Pertemuan 3 3 kali
ubi jalar menjadi tepung 41 0001 Pengembangan Pengolahan Mutu Jumlah jenis alat pengolah padijenis - - jenis jenis 6 jenis 614,125,000 3 jenis 689,834,000 Distanhut Kec. Cigudeg,
Hasil Padi unit unit unit unit 6 unit Nanggung, Jasinga,
5 Persentase peningkatan nilai tambah dari 1). Flat Bed Dryer /mesin pengering padiunit unit unit unit Cibungbulang, Cariu,
pala menjadi minyak atsiri 2). Moisture tester unit unit unit unit Tanjungsari,
6 Persentase peningkatan nilai tambah dari 3). Timbangan duduk unit unit unit unit Pamijahan, Tenjolaya,
karet mentah menjadi sheet kering 4). Pemadam api portable unit unit unit unit Parungpanjang
7 Persentase peningkatan nilai tambah dari 5). Sekop unit unit unit unit
kopi gelondongan basah menjadi berasan
Sarana Penggilingan :
1). Husker/huller unit unit unit unit
2). Polisher unit unit unit unit
3). Separator (ayakan gabah, beras) + mesin penggerakunit unit unit unit
4). Separator (ayakan gabah, beras) tanpa mesin penggerakunit unit unit unit
4). Cleaner unit unit unit unit
5). Rice refiner/pengkilat beras unit unit unit unit
6). Bangunan penggilingan unit unit unit unit
7). Rice Milling Unit (RMU) unit unit unit unit
Sarana Pengemasan :
1). Vacum sealer unit unit unit 10 unit
2). Kemasan unit unit unit 3,000 unit
3). Mesin jahit karung unit unit unit 3 unit
4). Timbangan kecil unit unit unit 3 unit
Sarana Penyimpanan Padi :
Bangunan penyimpanan gabah unit unit unit 3 unit
41 0002 Pengembangan Pengolahan dan Mutu - Jumlah alat pengolah ubi
kayujenis
- - jenis jenis 10 jenis
350,865,000 - jenis
71,369,000
Distanhut Kec. Dramaga, Kec.
Hasil Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Talas
unit
1 1
unit unit unit 30 orang Cijeruk, Kec. Tamansari
- Jumlah alat pengolah ubi jalar jenis jenis jenis 7 jenis jenis
unit unit unit 1,505 unit unit
- Bangunan UPH unit unit unit 1 unit unit
ubi kayu Sarana pengolah
1). Box container unit unit unit unit unit
Sarana Pengering :
1).Dryer/tempat pengering unit unit unit - unit unit
Sarana Pengemasan :
1). Vacum sealer
2). Sealer unit unit unit - unit unit
3). Kemasan unit unit unit 3,000 unit unit
4). Timbangan digital -
5). Timbangan duduk unit unit unit - unit unit
Sarana Penyimpanan :
1). Bangunan penyimpanan unit unit unit - unit unit
20
Ubi jalar Sarana pengolahan
1). Box container unit unit unit unit unit
2). Karung hasil sautan unit unit unit unit unit
Sarana Pengering : -
1).Dryer/tempat pengering unit unit unit unit unit
Sarana Pengemasan : 5
1). Vacum sealer unit unit unit - unit unit
2). Sealer unit unit unit 3,000 unit unit
3). Kemasan unit unit unit - unit unit
4). Timbangan digital -
5). Timbangan duduk unit unit unit 200 unit unit
6). Karung tepung unit unit unit unit unit
Sarana Penyimpanan : - -
1). Bangunan penyimpanan unit unit unit unit unit
41 xxx Penerapan Teknologi Pasca Panen - Jumlah kelompok yangkelp
1 1kelp
413,900,000
1kelp
350,000,000 kelp kelp
Distanhut
Karet difasilitasi
- Jumlah alat pasca panen jenis
7 7jenis
7jenis jenis jenis
- Jumlah peserta bintekorang
20 20orang orang orang orang
- Jumlah peserta temu
teknisorang orang
20orang orang orang
- Jumlah bangunan UPHunit
1 1unit
1unit unit unit
- Jumlah rumah asap unit 1 1 unit 1 unit unit unit
41 0003 Pengembangan Pengolahan dan Mutu - Jumlah kelompok yangkelp
- - kelp
- kelp
- 2 kelp
647,330,000 2 kelp
364,310,000
Distanhut
Kec. Jasinga, Kec.
Hasil Karet difasilitasi Tanjungsari
- Jumlah alat jenis jenis jenis 7 jenis 6 jenis
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
- Jumlah peserta
bintek/study bandingorang orang orang 20 orang 40 orang
- Jumlah peserta temu
teknisorang orang orang 40 orang 40 orang
- Jumlah bangunan UPHunit unit unit 2 unit 2 unit
- Jumlah rumah asap unit unit unit 2 unit 2 unit
xx xxx Penerapan Teknologi Pasca Panen - Jumlah kelompok yangkelp
3 3kelp
400,000,000
3kelp
417,575,000 kelp kelp
Distanhut
Kopi difasilitasi
- Jumlah alat jenis 6 6 jenis 6 jenis jenis jenis
- Jumlah peserta
bintek/study bandingorang
10 10orang
25orang orang orang
- Jumlah peserta temu
teknisorang orang
60orang orang orang
- Jumlah UPH unit unit unit unit unit
41 0004 Pengembangan Pengolahan dan Mutu - Jumlah kelompok yangkelp
- - kelp kelp 2 kelp
149,400,000 2 kelp
316,245,000
Distanhut
Kec. Tanjungsari, Kec.
Hasil Kopi difasilitasi Sukamamakmur
- Jumlah alat jenis jenis jenis 4 jenis 6 jenis
- Jumlah peserta bintekorang orang orang 20 orang 20 orang
- Jumlah peserta temu
teknis 40 40
- Jumlah UPH unit unit unit 2 unit 2 unit
41 0005 Pengembangan Pengolahan dan Mutu - Jumlah kelompok yangkelp
- - kelp kelp 1 kelp
63,515,000 1 kelp
362,680,000
Distanhut
Hasil Pala (Atsiri Pala) difasilitasi
- Jumlah alat paket paket paket 1 paket 1 paket
- Jumlah peserta bintekorang orang orang 20 orang 20 orang
- Jumlah peserta temu
teknisorang orang orang 20 orang 20 orang
- Jumlah UPH unit unit unit 1 unit 1 unit
Program Pemasaran dan Pengolahan
Hasil Pertanian, Perkebunan, Peter-
nakan, Perikanan dan Kelautan
xxx Pasca Panen Karet - Bangunan pengolah karetunit
- - unit
- unit
- 2 unit
- unit
Disbunprov Jabar
- Alat penunjang
pengolahanpaket paket paket 2 paket paket
karet
xxx Pasca Panen Kopi - Bangunan pengolah karetunit
- - unit
- unit
- 2 unit
- unit
Disbunprov Jabar
- Alat penunjang
pengolahan kopi 2
Program Peningkatan Nilai Tambah,
Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran
dan Ekspor Hasil Pertanian
Pengembangan Pengolahan Hasil - Jumlah Huller unit 5 5 unit 2 unit 152,500,000 7 unit 560,000,000 7 unit 580,000,000 Kementan
Pertanian - Jumlah polisher unit 5 5 unit 2 unit 7 unit 7 unit
- Moister tester unit unit 2 unit unit unit
- Ayakan unit unit 2 unit unit unit
- Timbangan unit unit 2 unit unit unit
URUSAN PILIHAN 1
BIDANG URUSAN KEHUTANAN
4. Menurunkan 1 Terwujudnya penurunan luas 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 21 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4,928,720,000 3,163,429,000 1,100,039,000
luasan lahan lahan kritis dan kerusakan 2 Kerusakan hutan 3
kritis dan hutan 21 0002 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Jumlah benih tanaman batang 200,000 200,000 batang 155,036,000 - batang - - batang - 20,000 batang 63,854,000 Distanhut
kerusakan hutan Kehutanan kayu-kayuan dan MPTS
21 0016 Penunjang One Billion Indonesian Jumlah penanaman batang batang 426,345,000 400 batang 257,350,000 25,600 batang 346,789,000 batang 255,745,000 Distanhut
Tree (OBIT) kec 40 40 kec kec kec 40 kec
- KMDM 520 520 orang
- OBIT 700 700 orang
21 Pengayaan Tanaman (Luncuran Dana Tertanamnya tanaman
tahunanbatang
- - batang
44,000 batang
627,000,000
36,000 batang
578,350,000 batang
Distanhut
DAK Kehutanan TA. 2013)
21 0021 Penyusunan Rencana Pengelolaan - KAK (2 Jenis) buku buku 200,000,000 5 buku 238,900,000 5 buku 586,675,000 5 buku 131,950,000 Distanhut
RHL dan Rencana Teknik RHL - Dok RP-RHL 2015-2019dok dok dok
1 dok
- dok
- Dok RTN-RHL dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
21 xxx Pengayaan Tanaman (DAK) Tertanamnya tanaman batang 250,000 250,000 batang 1,432,412,000 44,000 batang 584,342,000 24,000 batang - 24,000 batang - Distanhut
tahunan
21 xxx Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Unit 6 6 unit 165,261,000
Kehutanan (Dana Alokasi Khusus) Pengamanan Hutan
21 xxx Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan Sapras Unit 30 30 unit 83,620,000
Kehutanan (Dana Alokasi Khusus) Penyuluhan Kehutanan GPS
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
21 xxx Pembuatan Dam Penahan (Luncuran Terbangunnya dam penahan unit - - unit 10 unit 473,175,000 unit unit
Dana DAK Kehutanana TA. 2013)
21 xxx Pembuatan Sumur Resapan Jumlah sumur resapan unit - - unit 85 unit 450,000,000 85 unit 498,500,000 75 unit 476,660,000 Distanhut
22 0015 Pengendalian OPT Tanaman - Jumlah peserta temu orang orang 160,677,000 150 orang 75,000,000 150 orang - 150 orang - Distanhut
Kehutanan teknis kelp 12 12 kelp kelp kelp kelp
- Jumlah obat-obatan liter liter 150 liter 150 liter 150 liter
kg kg 150 kg 150 kg 150 kg
- Jumlah bahan pestisidajenis jenis
7jenis
7jenis
7jenis
nabati
- Jumlah handsprayer unit 12 12 unit 6 unit 6 unit 6 unit
21 xxx Pembangunan Dam Penahan (Bankeu Terbangunnya dam
penahanunit
6 6 unit 210,000,000
6unit
210,000,000
12 unit
674,510,000 unit
Distanhut
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013)
21 xxx Pembangunan Gully Plug (Bantuan Terbangunnya gully plugunit
60 60 unit
290,000,000
60unit
290,000,000 unit
158,205,000 unit
Distanhut
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013)
21 xxx Pembuatan Dam Penahan Jumlah dam penahan unit 7 7 unit 300,575,000 22 unit 1,031,435,000 10 unit 10 unit - Distanhut
21 xxx Pembuatan Sumur Resapan (DAK) Jumlah sumur resapanunit
- - unit
77unit
421,518,000
20 unit
25 unit
-
Distanhut
21 xxx Penanaman Hutan Rakyat Luas penanaman ha - - ha ha 60 ha - 60 ha - Distanhut
21 xxx Penanaman Vegetasi Dalam - Luas penanaman seki- ha - - ha ha 5 ha 120,400,000 5 ha 171,830,000 Distanhut
Rangka Penanganan RHL tar mata air
- Luas penanaman kananKm Km Km
1 Km
1 Km
kiri sungai
- Luas penanaman Ha Ha Ha 5 Ha 5 Ha
lahan bawah tegakan
21 xxx Fasilitasi Pemantapan Kawasan - Rekonstruksi batas
kawasan hutanpal batas
100 100 pal batas
255,387,000 pal batas
270,000,000 pal batas pal batas
Distanhut
Hutan - Rekonsiliasi Peta Hasilpeta peta
1peta peta peta
Rekonstruksi Batas Kaw
Hutan dengan Peta Non
Kehutanan dok dok dok dok dok
- Sosialisasi batas
kawasan hutankali kali
1kali kali kali
orang orang 50 orang orang orang
21 xxx Fasilitasi Permasalahan Kawasan - Rekonsiliasi data ka-peta
- - peta peta 1 peta
- 1 peta
-
Distanhut
Hutan Kabupaten Bogor wasan Hutan dan Perta-
nahan non kehutanan
- Rekonsiliasi Peta peta peta peta 1 peta 1 peta
Penggunaan Kawasan
Hutan
- Rumusan penanganandok dok dok 1 dok 1 dok
permasalahan kawasan Distanhut
hutan
- Inventarisasi, Pengkajian buku buku buku 2 buku 2 buku
dan Analisis Penggunaan
Kawasan Hutan Non
Prosedural
- Perumusan Langkah buku buku buku 2 buku 2 buku
dan Rekomendasi
Penanganan
- Pemantauan Hasil buku buku buku 2 buku 2 buku
Pelaksanaan
Rekomendasi
Fasilitasi Penilaian Pencapaian - Jumlah buku lampirandok
- - dok dok
1 dok
200,000,000 dok
Dishutprov Jabar
Kawasan Lindung data numerik dan lam-
piran peta
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya hutan
Pemantapan Penggunaan - Peta Kawasan Hutan
untuk PTTbuah buah buah
1 buah
150,379,000 buah
Kawasan Hutan Oleh - Pertimbangan Teknis Dirut
Perum Perhutanisurat surat surat
- surat surat
Pemerintah Kab. Bogor
5. Meningkatkan 1 Tertibnya industri kayu rakyat 1 Cakupan legalitas usaha kehutanan 34 Program Pembinaan dan 100,000,000 805,518,000 687,615,000
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
pengelolaan Penertiban Industri Hasil
usaha kehutanan Hutan
34 0010 Pengawasan dan Pengendalian Jumlah pengawasan
pengendalian
kali pusat 4 4 kali pusat 140,000,000
5
kali pusat
100,000,000
9 kali pusat
94,434,000
5 kali pusat
232,188,000
Distanhut
Usaha Kehutanan usaha kehutanan kali prov 4 4 kali prov 4 kali prov 4 kali prov 4 kali prov
xx xxx Sosialisasi Hasil Rumusan Kebijakan - Jumlah Sosialisasi kali - - kali kali kali - Distanhut
Perizinan Usaha Industri Primer - Jumlah kelompok kelp kelp kelp kelp
Hasil Hutan Kayu yang mengikuti sosi-
alisasi
xx xxx Pengawasan dan Pengendalian Jumlah pelaku usaha
kayu rakyat
pelaku - - pelaku pelaku 50 pelaku
151,934,000
50 pelaku Distanhut
Usaha Kayu Rakyat yang diawasi usaha usaha usaha - usaha usaha
1
xx xxx Fasilitasi Usaha Industri Primer - Jumlah Bantuan Alat
Pengolahan
paket - - paket paket
4
paket
559,150,000 3
paket
455,427,000
Distanhut
Hasil Hutan Kayu
- Jumlah Sertifikasi
legalitas kayu
dok dok dok
4
dok
6
dok
2 Berkembangnya usaha kayu 1 Cakupan usaha kayu rakyat xx Program Pemanfaatan Potensi 582,500,000 1 982,965,000 989,955,000
dan non kayu rakyat 2 Cakupan usaha non kayu Sumberdaya Hutan
* Usaha jamur tiram
* Usaha lebah madu xx xxx Pengembangan Agribisnis Aneka Jumlah kelompok yang 275,620,000 432,500,000 - 109,736,000 - 235,555,000 Distanhut
* Usaha bambu Usaha Kehutanan Non Kayu difasilitasi: 1 1
3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB - jamur kayu kelp 3 3 kelp 4 kelp 3 kelp 2 kelp
harga konstan - lebah madu kelp kelp - kelp - kelp 5 kelp
4 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
harga berlakuxx xxx Pengelolaan Pasca Panen Hasil - Jumlah kelompok yang kelp - - kelp kelp 3 kelp
205,449,000
8 kelp
189,240,000
Distanhut
Hutan Non Kayu difasilitasi
- Jumlah alat paket paket paket 3 paket 3 paket
- Jumlah peserta bintek orang orang orang 30 orang 30 orang
xx xxx Fasilitasi/ Pengelolaan Usaha Kayu
Rakyat
- Jumlah Unit Usaha kelp - - kelp kelp 4 kelp
445,850,000 3
kelp
381,185,000
Distanhut
yang dibentuk
- Jumlah Sertifikasi SVLK dok dok dok 4 dok dok
- Jumlah alat pengolah
kayu
unit unit unit 1 unit unit
- Jumlah temu usaha kali kali kali 2 kali kali
- Jumlah kelompok yang
difasilitasi
kelp kelp kelp 6 kelp kelp
xx xxx Pengelolaan Informasi dan Pema- - laporan harga pasar bulan - - bulan bulan 12 bulan 104,000,000 12 bulan - Distanhut
saran Hasil Hutan Non Kayu
- analisa usaha tani dok dok dok 1 dok 1 dok
xx xxx Fasilitasi Kemitraan Usaha Kayu - Jumlah temu usaha kali 2 2 kali 250,000,000 2 kali 150,000,000 kali kali Distanhut
Rakyat - Jumlah peserta
sosialisasi
orang orang
30
orang orang orang
- Jumlah alat pengolah
kayu
unit unit
1
unit unit unit
xx xxx Promosi Atas Hasil Produksi - Jumlah pameran yang diikutipameran - - pameran - pameran - 3 pameran 117,930,000 1 pameran 183,975,000 Distanhut
Kehutanan Daerah - Jumlah produk produk produk produk 6 produk produk
Terwujudnya kelancaran pelayanan 01 Program Pelayanan 1,408,056,000 1,662,162,000 1,934,721,000
administrasi perkantoran Administrasi Perkantoran
01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah perangko lembar 1476 1476 lembar 5,500,000 1,233 lembar 5,500,000 250 lembar - 250 lembar - Distanhut
- Jumlah materai lembar lembar lembar 983 lembar 1,000 lembar
01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, - telepon line 5 5 line 162,000,000 5 line 214,200,000 5 line 188,600,000 5 line 228,000,000 Distanhut
Sumber Daya Air dan Listrik - Air jaringan 2 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan
- Listrik jaringan 2 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan
- Internet jaringan 2 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan
01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jmlh kendaraan dinas yg unit 157 157 unit 36,500,000 unit 23,520,000 unit 24,140,000 unit 26,420,000 Distanhut
dan Perizinan Kendaraan Dinas/ dipelihara perizinannya
Operasional - Roda 4 unit unit 13 unit 13 unit 15 unit
- Roda 2 unit unit 96 unit 96 unit 100 unit
- STNK Roda 4 surat surat 10 surat 10 surat 13 surat
- STNK roda 2 surat surat 4 surat 5 surat 10 surat
01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan - Pembayaran jasa bulan 12 12 bulan 97,620,000 12 bulan 97,245,000 12 bulan 133,895,000 12 bulan 147,805,000 Distanhut
Kantor - Jmlh tenaga kebersihan orang orang 6 orang 6 orang 6 orang
- Alat kebersihan jenis jenis 35 jenis 35 jenis 35 jenis
01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor Jenis 63 63 Jenis 44,500,000 49 Jenis 43,922,000 49 Jenis 62,751,000 49 Jenis 50,776,000 Distanhut
01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan - Jumlah cetakan jenis 16 16 jenis 58,450,000 16 jenis 60,000,000 16 jenis 66,553,000 16 jenis 76,613,000 Distanhut
Penggandaan - Jumlah penggandaan lembar 204,000 204,000 lembar 214,500 lembar 250,000 lembar 250,000 lembar
01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi - Jumlah komponen jenis 5 5 jenis 22,355,000 5 jenis 30,000,000 5 jenis 30,210,000 5 jenis 36,545,000 Distanhut
Listrik/Penerangan Bangunan listrik
Kantor
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan - Jumlah surat kabarSrt kabar
2,629 2,629 Srt kabar
39,286,000
2,880 Srt kabar
39,237,000 2,880 Srt kabar
28,724,000 2,880 Srt kabar
45,416,000
Distanhut
Peraturan Perundang-undangan - Jumlah majalah buku buku 72 buku 72 buku 72 buku
- Jumlah buku per-UU-an buku buku 30 buku 30 buku 30 buku
01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah tabung pema- tabung 5 5 tabung 2,950,000 5 tabung 10,830,000 5 tabung 134,210,000 5 tabung 11,830,000 Distanhut
dam kebakaran
- Jumlah pengisian LPG kali 12 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
- Jumlah air mineral galon - - galon 550 galon 550 galon 550 galon
01 0017 Penyediaan Makanan dan - Jumlah makan porsi 1,740 1,740 porsi 77,700,000 1,740 porsi 77,700,000 1,740 porsi 84,700,000 1,800 porsi 77,700,000 Distanhut
Minuman - Jumlah snack porsi 2,280 2,280 porsi 2,280 porsi 2,280 porsi 2,500 porsi
01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Kon- - Jmlh rapat dlm daerah rapat 248 248 rapat 491,305,000 277 rapat 373,686,000 248 rapat 416,640,000 250 rapat 566,789,000 Distanhut
sultasi Ke Dalam dan Luar Daerah - Jmlh rapat luar daerah rapat 235 235 rapat 224 rapat 235 rapat 235 rapat
01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendu- - Pembayaran jasa bulan 12 12 bulan 103,100,000 12 bulan 53,600,000 12 bulan 60,948,000 12 bulan 111,688,000 Distanhut
kung Administrasi/Teknis - Jumlah tenaga kontrak orang
14 14orang
6 orang 6 orang 6 orang
Perkantoran
01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan - Penataan dokumentasi bulan 10 10 bulan 52,272,000 12 bulan 68,505,000 12 bulan 87,385,000 12 bulan 94,190,000 Distanhut
Arsip SKPD dan arsip dinas
01 0021 Penyediaan Pelayanan Adminis- Jumlah pegawai yang dilayani orang orang 57,837,000 151 orang 78,183,000 151 orang 89,388,000 151 orang 127,686,000 Distanhut
trasi Kepegawaian Adm kepegawaian yang dikelolabulan 12 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Laporan administrasi
kepegawaian :
- LP2P dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
- KP4 dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
- DP3 dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
- KGB dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
- Kenaikan Pangkat dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
01 0022 Penyediaan Pelayanan Adminis- Jumlah adm barang yang dikelola bulan 12 12 bulan 52,977,000 bulan 68,728,000 12 bulan 65,498,000 12 bulan 68,063,000 Distanhut
trasi Barang Jumlah laporan administrasi barang:
- RKPBU dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
- RPBU dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
- KIR dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
- KIB dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
- Peng 1 dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
- Stock Opname dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
- Kartu Barang dok 1 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan - Pembayaran jasa piket bulan 12 12 bulan 108,000,000 12 bulan 163,200,000 12 bulan 188,520,000 12 bulan 265,200,000 Distanhut
Kantor dan satpam
- Jumlah petugas piket orang 8 8 orang 8 orang 8 orang 8 orang
- Jumlah Satpam orang - - orang 2 orang 2 orang 2 orang
Terwujudnya kecepatan, kenyamanan 02 Program Peningkatan Sarana 3,521,598,000 5,749,015,000 3,419,761,000 3,675,255,000 Distanhut
dan keamanan kerja aparatur dan Prasarana Aparatur
02 0003 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung UPT yang unit 2 2 unit 1,413,550,000 4 unit 2,278,025,000 4 unit 690,675,000 2 unit - Distanhut
dibangun
02 0005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Jmlh kendaraan roda 4 unit 2 2 unit 399,605,000 1 unit 410,000,000 2 unit 597,345,000 unit - Distanhut
Operasional
02 0010 Pengadaan Mebeleur - Jumlah meja kerja unit 10 10 unit 85,600,000 10 unit 232,875,000 15 unit 252,650,000 40 unit 256,260,000 Distanhut
- Jumlah meja rapat unit unit 4 unit 10 unit 3 unit
- Kursi hidrolik unit unit 10 unit unit unit
- Jumlah kursi lipat unit 70 70 unit 125 unit 200 unit unit
- Jumlah sofa unit 3 3 unit 2 unit 4 unit 3 unit
- kursi kerja 2 unit
- kursi tamu 20 unit
- kursi rapat 60 unit
- rak arsip 3 unit
02 xxxx Penyusunan Detail Enginaring Design (DED)Jumlah gambar dan RAB Dokumen 1 1 Dokumen 51,225,000 -
Gedung pembangunan 3 UPT dan 1 gudang
balai benih
02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor unit 45 45 unit 292,590,000 1,181,325,000 609,636,000 - Distanhut
yang diadakan:
- Modem unit - - unit 20 unit unit unit
- Hard drive internal unit - - unit 3 unit unit unit
- Komputer unit 5 5 unit 5 unit 30 unit 20 unit
- Notebook unit 4 4 unit 5 unit - unit 20 unit
- Tablet unit 6 6 unit 1 unit unit unit
- Printer unit 25 25 unit 8 unit 20 unit 30 unit
- GPS unit - - unit 41 unit unit unit
- Timbangan gantung unit - - unit 40 unit unit unit
- kamera unit - - unit unit unit unit
- Wireless unit 2 1 unit unit unit unit
- Infokus unit 2 2 unit unit unit unit
- Layar infokus unit 1 1 unit unit unit unit
- Amplifier unit 1 1 unit unit unit unit
02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan unit 14 14 unit 183,888,000 245,925,000 441,705,000 - Distanhut
kantor yang diadakan:
- Lemari es unit unit 1 unit 2 unit 2 unit
- AC unit 1 1 unit 7 unit 15 unit 15 unit
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
- Lemari arsip unit 7 7 unit 10 unit 15 unit 15 unit
- Filling cabinet unit unit unit 10 unit 10 unit
- Pompa air UPT Parung
Panjangunit unit unit 1 unit unit
- Gordein unit 2 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
- Penghancur kertas unit 1 1 unit 1 unit unit unit
- Partisi Pameran unit 1 1 unit 10 unit unit unit
- Reviter unit unit 1 unit unit unit
- Kulkas unit 2 2 unit
02 Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik Jumlah instalasi jaringan
listrikinstalasi
- - instalasi 5 instalasi
26,800,000 instalasi instalasi
-
dan Telekomunikasi yang diadakan
02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala - Jumlah gedung kantor unit 2 2 unit 131,890,000 1 unit 132,050,000 2 unit 159,100,000 2 unit 309,100,000 Distanhut
Gedung Kantor yang dipelihara
- Luas taman yang m2 40 40 m2 40 m2 40 m2 40 m2
dipelihara
02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan dinas 177,445,000 177,975,000 199,375,000 Distanhut
Kendaraan Dinas/Operasional operasional yg dipelihara: unit 37 37 unit 161,800,000 unit unit unit
- Roda 4 unit unit 13 unit 13 unit 15 unit
- Roda 2 unit unit 27 unit 26 unit 30 unit
02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan gedung 37,750,000 89,000,000 98,875,000 Distanhut
Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara:
- Komputer unit 50 50 unit 47,000,000 59 unit 70 unit 69 unit
- Jaringan internet unit 2 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
- Jaringan komputer unit 2 2 unit
02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala - Waktu pemeliharaan bulan 12 12 bulan 32,000,000 12 bulan 47,250,000 12 bulan 55,575,000 12 bulan 67,220,000 Distanhut
Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan gedung
kantor
- Perlengkapan gedung unit 43 43 unit
kantor yang dipelihara:
* Jaringan PDAM unit 2 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
* Jaringan telephon unit 5 5 unit 2 unit 5 unit 5 unit
* AC unit 31 31 unit 51 unit 51 unit 73 unit
* Sound system unit 5 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit
* Jaringan listrik unit unit 2 unit 2 unit 2 unit
02 0037 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah gedung kantor yang direha-unit 8 8 unit 722,450,000 2 unit 979,570,000 2 unit 258,925,000 2 unit 1,635,625,000 Distanhut
Gedung Kantor bilitasi:
- Gudang unit 7 7 unit 1 unit unit unit
- Gedung dinas unit 1 1 unit 1 unit unit unit
- Pagar unit unit 1 unit unit unit
- Area parkir unit unit 1 unit unit unit
- Taman paket paket 1 paket paket paket
02 3000 Pembangunan Rumah Dinas dan
Gudang
Jumlah gedung kantor UPT
yang4 unit 1,108,800,000
(DAK) direhabilitasi
02 xxxx Pengadaan Instalasi Jaringan - Jumlah jaringan PDAM unit unit unit unit 87,175,000 unit -
PDAM
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31,400,000 - 106,700,000 Distanhut
03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta - Jumlah pakaian batik buah
314 314 buah
31,400,000
157 buah
31,400,000 buah 350 buah
106,700,000
Distanhut
Kelengkapannya 157 157 orang
03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja lapangan - Jumlah pakaian olahraga
Meningkatnya kapasitas sumberdaya 05 Program Peningkatan Kapasitas 109,000,000 100,000,000 124,600,000 Distanhut
aparatur Sumber Daya Aparatur
05 0002 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah aparatur yang orang 18 18 orang 102,000,000 17 orang 85,000,000 17 orang 85,000,000 18 orang 103,600,000 Distanhut
undangan mengikuti pendidikan dan
pelatihan
05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani - Waktu pembinaan bulan 12 12 bulan 14,800,000 12 bulan 24,000,000 12 bulan 15,000,000 12 bulan 21,000,000 Distanhut
bagi Aparatur - Jasa penceramah kali 12 12 kali 12 kali 12 kali 16 kali
- Jasa instruktur senam kali 44 44 kali 44 kali 44 kali 44 kali
Program Peningkatan Disiplin 84,125,000
Aparatur
Pengadaan Mesin/Kartu - Jumlah mesin/kartu
absensi yang diadakanunit unit unit 1 unit
13,850,000 unit
Absensi
Pengadaan pakaian kerja - Jumlah pakaian olahraga
yang diadakanstel stel stel 155 stel
62,775,000 stel
lapang
Pengadaan kartu pengenal - Jumlah kartu pengenal
yang diadakanbuah buah buah 155 buah
7,500,000 buah
Terwujudnya pertanggungjawaban 06 Program Peningkatan Pengem- 729,607,000 845,045,000 1,000,556,000 Distanhut
kinerja keuangan SKPD bangan Sistem Pelaporan
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
Capaian Kinerja dan Keuangan
06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah laporan kinerja dokumen 3 3 dokumen 23,495,000 3 dokumen 35,000,000 3 dokumen 41,735,000 4 dokumen 54,161,000 Distanhut
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
Kinerja SKPD
06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan dokumen 1 1 dokumen 21,525,000 1 dokumen 23,000,000 1 dokumen 25,990,000 1 dokumen 27,000,000 Distanhut
Semesteran semesteran dinas
06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan keuangan dok 1 1 dok 23,350,000 1 dok 25,000,000 1 dok 29,190,000 1 dok 29,750,000 Distanhut
Akhir Tahun akhir tahun dinas buku 10 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku
06 0005 Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen yang
dibuat 4 4 55,000,000
4 100,000,000 4
138,600,000 4
118,180,000
Distanhut
Anggaran
06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD - Jumlah Dok Keuangan jenis 3 3 jenis 150,000,000 3 jenis 192,500,000 3 jenis 200,000,000 3 jenis 240,000,000 Distanhut
- Jumlah laporan keuangan bulananbuku 12 12 buku 12 buku 12 buku 12 buku
- Jumlah laporan keuangan triwulanbuku 4 4 buku 4 buku 4 buku 4 buku
06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja - Jumlah dokumen Renja dokumen 1 1 dokumen 45,868,000 1 dokumen 31,850,000 dokumen dokumen Distanhut
SKPD - Jumlah dokumen Renstra dokumen 1 1 dokumen 1 dokumen dokumen dokumen
06 Penyusunan Renstra SKPD - Jumlah dokumen Renstra dokumen - - dokumen - dokumen - 1 dokumen 50,000,000 - dokumen 50,600,000 Distanhut
06 Penyusunan Renja SKPD - Jumlah dokumen Renja dokumen 0 0 dokumen - dokumen - 1 dokumen 70,900,000 1 dokumen 71,080,000 Distanhut
06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen pela-
188,630,000 309,785,000
Distanhut
Pelaporan SKPD poran capaian kinerja : 209,307,000
- laporan bulanan dokumen 12 12 dokumen 227,221,000 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen
- Laporan triwulan dokumen 4 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
- laporan monev dokumen 3 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah publikasi kinerja tahun 1 1 tahun 100,000,000 1 tahun 112,950,000 1 tahun 100,000,000 1 tahun 100,000,000 Distanhut
SKPD
40,835,304,000
34,688,584,000
6,146,720,000
38,578,804,000
2,256,500,000
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN LOKASI
(OUTPUT)
7 9 11 13 15 22 23
SATUANDATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL PEREN-
CANAAN
6 8 10 12 141 2 3 4 5
UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB
2013 2014 2015 2016
TARGET TARGETTARGET TARGET
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp. Rp. Rp. Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN