INFORMASI APBD 2017PROVINSI BANTEN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
INFORMASI APBD 2017PROVINSI BANTENPEMERINTAH PROVINSI BANTEN
INFORMASI
2017
APBD
INFORMASI APBD 2017
Disusun oleh:
BAPPEDA Provinsi Banten
Selaku Wakil Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten
PenanggungJawab:
Sekretaris Daerah Provinsi Banten
Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten
Kontributor:
Seluruh Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten
Dokumen dapat di akses melalui :
http://bappeda.bantenprov.go.id
1
INFORMASI
2017
APBD
PENGANTARDalam mengemban amanah pembangunan saya ingin menyampaikan pesan bahwa upaya untuk mewujudkanmasyarakat banten yang sejahtera tentunya tidak lepas dari siklus pembangunan yang sebenarnya sudah kitalalui sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Halyang saya maksud adalah bahwa kita harus senantiasa untuk meningkatkan kualitas pembangunan yangmeliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawabansebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Proses pembangunan dapat diibaratkan seperti halnya air yang mengalir, sepanjang air tersebut mengalir banyak masyarakat yangdapat memperoleh manfaatnya. Bila air tersebut tiba di muara dan masih ada ikan yang merasakan manfaatnya termasuk ikan yanghidup ditengan laut dengan tidak tercemar, saat itulah hasil pembangunan dapat dinilai sebagai investasi. Untuk itu kiranya dapatkita disimpulkan bahwa pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnyauntuk kepentingan masyarakat.
Dengan rasa syukur tahapan Perencanaan dan Penganggaran tahun ini telah kita selesaikan yaitu dengan ditetapkan PeraturanDaerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2017 tentang APBD TA 2017. Pelaksanaan APBD TA 2017 merupakan tahun kelimapelaksanaan RPJMD yang merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD 2012-2017. Adapun tema pembangunan ProvinsiTahun 2017 yaitu “Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk MengurangiKesenjangan Berbasis Potensi Wilayah”.
Melalui media ini, Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk dapat mempublikasikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahberupa informasi APBD TA 2017 sebagai wujud transparansi Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya kepada masyarakat, dunia usaha, dan stake holders diharapkan dapatmengawal pelaksanaan pembangunan Tahun 2017.
2
Serang, Maret 2017
Pj. GUBERNUR BANTEN
Dr. H. NATA IRAWAN, SH, M.Si
INFORMASI
2017
APBD
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2017
3
Peningkatan
kapasitas dan daya
saing SDM untuk
mengurangi tingkat
pengangguran dan
kemiskinan
Peningkatan
konektivitas dan
daya dukung
infrastruktur dan
suprastruktur
terhadap ekonomi
dan investasi yang
lebih merata
Peningkatan akses,
promosi dan mutu
pelayanan
kesehatan
Pengendalian tata
ruang, kelestarian
lingkungan hidup
dan sumber daya air,
mitigasi, serta
adaptasi bencana
Peningkatan
ketahanan dan
keamanan pangan,
serta penguatan
logistik pangan
Peningkatan kualitas
tata kelola
pemerintahan dan
reformasi birokrasi
serta penyelenggaraan
pilkada Banten
INFORMASI
2017
APBD
ASUMSI MAKRO
4
Inflasi di Provinsi Banten, Januari 2017 : 0,71 Persen
Pertumbuhan Ekonomi Banten, Triwulan IV-2016 : 5,26 Persen
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Banten, Maret 2016 : 5,42 Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka Banten, Agustus 2016 : 8,92 Persen
Indeks Gini Provinsi Banten, 2015 : 0,4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten, 2015 : 70,27
INDIKATOR STRATEGIS
Sumber : https://banten.bps.go.id/QuickMap
INFORMASI
2017
APBD
PROSES PENYUSUNAN APBD 2017
Forum KonsultasiPublik
Rancangan awal Renja SKPD
RancanganAwal RKPD
MUSREN-BANG RKPD PROVINSI
Penyempur-naan Renja SKPD
VerifikasiRenjaSKPD
PenetapanPergubRKPD 2017
RancanganKUA-PPAS
PembahasanTAPD danBanang DPRD
KesepakatanKUA-PPAS
PenyusunanRKA
PersetujuanBersamaRaperda APBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD
Hasil EvaluasiKemendagri
Perbaikanatas HasilEvaluasiKemendagri
PenetapanPerda APBD
5
DAFTAR ISTILAH :
RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RENJA : Rencana Kerja
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
MUSRENBANG : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
KUA : Kebijakan Umum Anggaran
PPAS : Prioritas Plafon Anggaran Sementara
RAPBD : Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Banang DPRD : Badan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah
RAPERGUB : Rancangan Peraturan Gubernur
PERDA : Peraturan Daerah
Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri
INFORMASI
2017
APBDRINGKASAN APBD 2017
6
PAD 5,66 T (57,88%)
Dana Perimbanga
n 4,12 T (42,07%)
Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah; 5,67 M (0,06%)
PENDAPATAN
9,79 T
Belanja Tidak
Langsung 6,91 T
(66,95%)
Belanja Langsung
3,41 T (33,05%)
BELANJA
10,33 T
Penerimaan Biaya Daerah
599 M (100,00%)
Pengeluaran Biaya Daerah
0 Rp (0,00%)
PEMBIAYAAN
559 M
1 PENDAPATAN ANGG %
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.66 T 57,88
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 5.44 T 55,60
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 20.89 M 0,21
1.1.3 Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan
49.70 M 0,51
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
151.92 M 1,55
1.2 DANA PERIMBANGAN 4.12 T 42,07
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
635.21 M 6,49
1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.10 T 11,29
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 2.37 T 24,28
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
5.67 M 0,06
1.3.1 Pendapatan Hibah 5.67 M 0,06
2 BELANJA ANGG %
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.91 T 66,95
2.1.1 Belanja Pegawai 1.56 T 15,16
2.1.4 Belanja Hibah 2.37 T 23,01
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 138.87 M 1,34
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Pem Kab/Kota
2.18 T 21,15
2.1.7 Belanja Bankeu kpd Pemda/Pemdes dan Parpol
613.84 M 5,94
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 36.05 M 0,35
2.2 BELANJA LANGSUNG 3.41 T 33,05
2.2.1 Belanja Pegawai 213.99 M 2,07
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.68 T 16,30
2.2.3 Belanja Modal 1.51 T 14,68
3 PEMBIAYAAN DAERAH ANGG %
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
559.06 M 100,00
3.1.1 Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun AnggaranSebelumnya
559.06 M 100,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
- 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) PemerintahDaerah
- 0,00
INFORMASI
2017
APBD
PENDAPATAN
7
PAD 5,66 T
(57,88%)
Dana
Perimbangan
4,12 T (42,07%)
Lain-lain Pendapatan Daerah yg
Sah; 5,67 M (0,06%)
PENDAPATAN 2017
9,79 T
5,07 T (66,34%)
5,33 T (62,89%)
5,66 T (57,88%)
1,82 T (15,47%)
3,14 T (37,04%)
4,12 T (42,07%)
1,39 T (18,19%)
5,40 M (0,06%)
5,67 M (0,06%)
P-APBD 2015
P-APBD 2016
APBD 2017
TRAND PENDAPATAN DAERAH 2015-2017
PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
9,79 T
8,47 T
7,64 T
INFORMASI
2017
APBDBELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAHKEPADA PEMERINTAH KAB./KOTA
8
KAB. PANDEGLANG
KAB. LEBAK
KOTA SERANG
KOTA CILEGON
KAB. SERANG
KOTA TANGERANG SELATAN
KAB. TANGERANG
KOTA TANGERANG
106,60 M
109,34 M
122,27 M
140,19 M
156,90 M
496,23 M
503,18 M
549,27 M
TOTAL 2,18 T
INFORMASI
2017
APBDANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER URUSAN
9
Urusan Wajib Pelayanan Dasar; 2,22 T (65,17 %)
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar;
310,42 M (9,09 %)
Urusan Pilihan; 129,41 M (3,79 %)
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang;
749,21 M (21,95 %)
ANGGARAN PER URUSAN
10,33 T
51,07 M (1,50%)
51,77 M (1,52%)
60,21 M (1,76%)
68,74 M (2,01%)
96,67 M (2,83%)
222,2 M (6,51%)
438,39 M (12,84%)
452,51 M (13,26%)
530,39 M (15,54%)
1,00 T (29,31%)
PERHUBUNGAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KETENAGA KERJAAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KEUANGAN
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PENDIDIKAN
KESEHATAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
10 ANGGARAN TERBESAR PER BIDANG URUSAN
INFORMASI
2017
APBD10 OPD BELANJA TERBESAR(BELANJA LANGSUNG)
10
Dinas PUPR; 1,00 T ( 29,31 %)
Dinas Dikbud; 438,39 M ( 12,84 %)
Setda; 276,07 M ( 8,09 %)
Set DPRD; 246,55 M ( 7,22 %)
Dinas PRKP; 222,21 ( 6,51 %5)
RSUD Banten; 221,77 M ( 6,50 %)
RSU Malingping; 149,03 M ( 4,37 %)
Dinas Kesehatan; 81,71 M ( 2,39 %)
Badan Pendapatan; 70,75 M ( 2,07 %)
Disnakertrans; 60,02 M ( 1,76 %)
OPD Lainnya; 646,34 M ( 18,94 %)
10 OPD Belanja Terbesar; 2,76 T ( 81,06 %)
INFORMASI
2017
APBD
KOMPONEN BELANJA DAERAH
11
P-APBD 2015
P-APBD 2016
APBD 2017
P-APBD 2015 P-APBD 2016 APBD 2017
Belanja Pegawai (BTL) 567 608 1.565
Belanja Hibah 1.544 2.529 2.376
Belanja Bantuan Sosial 136 145 138
Belanja Bagi Hasil kepada Pem Kab/Kota 2.041 2.038 2.184
Belanja Bankeu kpd Pemda/Pemdes dan Parpol 659 562 613
Belanja Tidak Terduga 32 29 36
Belanja Pegawai (BL) 179 144 213
Belanja Barang dan Jasa 2.180 1.758 1.683
Belanja Modal 1.937 1.486 1.515
Milyar Rupiah
10.327 M
9.303 M
9.278 M
INFORMASI
2017
APBDKOMPOSISI BELANJA MODAL
12
KETERANGAN :1. Peralatan dan Mesin:
Hardware, Alat Angkut, Alkes,Peralatan Kantor Dll.
2. Aset Tetap Lainnya:Pengadaan Buku, Hewan, Tanaman,Alat Olah Raga, Barang BercorakKesenian dan Kebudayaan
3. Aset Lainnya:Pengadaan Software
Aset Lainnya; 374,48 Jt ( 0,02 %)
Aset Tetap Lainnya; 28,24 M ( 1,86 %)
Gedung dan Bangunan; 341,74 M ( 22,55 %)
Jalan, Irigasi dan Jaringan; 715,05 M
( 47,18 %)
Peralatan dan Mesin; 243,34 M ( 16,06 %)
Tanah; 186,88 M ( 12,33 %)
1,51 T
INFORMASI
2017
APBD KOMPOSISI BELANJA BARANG DAN JASA
13
Belanja Lainnya 441 M (26,22%)
10 Belanja Terbesar1.242 M (73,78 %)
Uang Saku dan Uang Makan; 67,14 M
(3,99%)
Jasa Konsultansi; 77,08 M (4,58%)
Jasa Kantor; 79,88 M (4,74%)
Bahan Pakai Habis; 103,82 M (6,17%)
Sewa Rumah/Gedung/Gudang
/Parkir/Tempat107,58 M (6,39%)
Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga
Ahli/Pendampingan; 132,01 M (7,84%)
Pemeliharaan; 132,20 M (7,85%)
Makanan dan Minuman; 136,61 M
(8,11%)
Hibah Barang/Jasa Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga; 146,84 M
(8,72%)
Perjalanan Dinas; 259,01 M (15,38%)
10 ANGGARAN TERBESAR PADA BELANJA BARANG DAN JASA (MILYAR)
TOTAL 1.683 M
INFORMASI
2017
APBD
ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
14
PENDIDIKAN KESEHATAN
3,19 T (30,17%) 1,16 T (13,24%)
Belanja Hibah; 2,20 T
(Hibah BOS, Institusi Pendidikan)
Belanja Bagi Hasil Kab/Kota; 436,80 M
(Untuk Urusan Pendidikan)
Belanja Bantuan Keuangan;114,90 M
(Untuk Urusan Pendidikan)
Belanja Langsung Fungsi Pendidikan; 438,39 M
Belanja Pegawai; 633,60 M
Belanja Hibah; 356,17 M
Belanja Bantuan Sosia; 137,67 M
Belanja Bagi Hasil Kab/Kota; 218,40 M
Belanja Bantuan Keuangan; 67,20 M
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan; 473,02 M
Kesehatan Lingkungan; 160,63 M
Kesehatan Kerja; 1,92 M
Belanja Urusan Kesehatan; 1,16 T
INFORMASI
2017
APBD KOMPOSISI BELANJA BANTUAN KEUANGANKEPADA PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA
15
Kab. Lebak Kab.
Pandeglang
Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Kota Tangerang
Selatan
2015 169,86 86,69 97,17 99,85 40,87 75,85 37,89 48,44
2016 165,76 45,98 91,77 110,48 25,84 64,49 21,16 9,07
2017 110,00 90,00 100,00 100,00 70,00 32,00 32,50 40,00
DALAM MILYAR RUPIAH
2015 2016 2017
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2017