Informe de Gestión
2017
Enero – Junio 2017
Programas, proyectos
y acciones
Objetivo 2: Ampliar y fortalecer la integralidad y efectividad en la prestación de servicios de salud
de alta complejidad articulados en redes integradas de atención y dirigidos a la implementación
de programas de práctica clínica.
Programa Programas de práctica clínica
Proyecto: Unidad para la atención del ciclo materno perinatal con programas de práctica clínica.
Actividades
Diseñar el modelo operacional del
centro de cuidado obstétrico y el
protocolo de práctica clínica.
Evaluar las alternativas de
programas de práctica clínica con
análisis de oferta demanda y
evidencia científica para el
desarrollo de un programa de
práctica clínica.
Documentar el modelo operacional
del centro de cuidado obstétrico y
el protocolo del programa de
práctica clínica.
Resultados
Ejecución: 100%
Se normaliza la Guía de Práctica Clínica GPC, para identificar los
factores de riesgo para la restricción del crecimiento intrauterino.
Se define la Metodología del proceso GPC del Restricción del
Crecimiento Intrauterino RCIU en el HGM.
Objetivo 3: Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de
eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la organización.
Programa Competitividad
Proyecto: Consolidar y mantener un modelo de gestión de los recursos y los
procedimientos
Actividades
Mejorar los procesos con base en
el modelo adoptado e implementar
los indicadores de productividad.
Identificar las oportunidades de
mejora en el proceso.
Realizar los ajustes pertinentes.
Implementar las acciones de
mejora aplicables.
Resultados
Ejecución: 100%
La metodología definida contempla 4 etapas: 1. Diagnóstico situacional; 2.
Rediseño del proceso; 3. Implementación del procesos ajustado; 4.
Evaluación y medición.
Se ajusta en la primera fase la comprensión del proceso de urgencias, la
cual contempla el flujograma del proceso acorde a lo documentado. Se
creo una lista de chequeo para verificar las actividades y tareas
descritas en los procedimientos, con el fin de confrontar lo observado
con lo esperado y finalmente socializarlo con los involucrados en el
proceso para ejecutar los cambios.
Objetivo 3: Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de
eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la organización.
Programa Competitividad
Proyecto: Obtener tarifas competitivas manteniendo el margen
Actividades
Ajustar los objetos de costos
Revisar y depurar los objetos de
costos de los proceso con el
personal asistencial.
Actualizar en el sistema de
información SAP los protocolos de
cada objeto .
Generar los informes.
Resultados
Ejecución: 92,11%
Se revisan, depuran, ajustan y se actualizan en el sistema de
información SAP los siguientes objetos de costos: Fisioterapia (2);
Programa Madre Canguro (1) y Quimioterapia (3).
Los anteriores objetos de costos se encontraban inmersos dentro del
centro de costos de consulta externa, pero debido a sus características
particulares, se separan y se les crea su propio centro de costos, con su
respectiva área física, personal fijo y sus materiales. Lo que permite
tener un costo más real de cada objeto de costo.
Actividades
Acompañami
ento a los
grupos de
mejoramiento
.
Resultados
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia
Se realiza la jornada de revisión de fuentes de mejora, agrupación por
afinidad, priorización y análisis causal, en los grupos de mejoramiento de
segundo nivel y algunos de primer nivel.
Acompañamiento en la definición de acciones de mejora para las
oportunidades que ingresan al plan de mejoramiento institucional.
Fuentes revisadas:
Reunión de cierre visita de acreditación ICONTEC
Gestión de indicadores
Consolidado visitas de calidad (Corte abril 2017)
Consolidado paciente trazador (Corte abril 2017)
Encuesta de satisfacción cliente interno 2016
Encuesta satisfacción cliente externo
SIAU
Ejercicios de referenciación
Ejecución: 100%
Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación
aplicadas al proceso de atención en salud
Programa: Investigación, docencia e Innovación
Proyecto: Consolidación del HGM como un hospital universitario
Acciones
Plan de desarrollo
docente.
Ejecución de proyectos
de investigación.
Fortalecimiento del
modelo de supervisión
de persona en prácticas
formativas.
Resultados
Entre enero y junio se han aprobado 25 proyectos de investigación; de los cuales 22
son externos y 4 son propios.
Entre enero y junio fueron realizados 561 exámenes de conocimiento de los objetivos de la
rotación a igual número de estudiantes. En el primer bimestre 191; en el segundo bimestre 215;
tercer bimestre 155. Cumplimiento 97%.
Entre enero y junio se realiza la supervisión a los involucrados en la relación docencia servicio a
través de encuestas que evidencian el nivel de satisfacción del 97,4% que tienen los estudiantes
frente a los procesos y procedimientos administrativos establecidos para el desarrollo de
prácticas o rotaciones en el HGM. Total encuestados 689; distribuidos en el primer bimestre
201; en el segundo bimestre 304; tercer bimestre 184..
Ejecución: 80 %
25% menosBim. 3
Ene Feb Mar Abr May Jun
Pregrado 329 505 581 673 632 249
Técnica 108 116 144 135 170 91
Posgrado 44 42 43 42 38 40
Tecnología 4 11 11 12 5 7
0
100
200
300
400
500
600
700
800
No
. Est
ud
ian
tes
Nivel Bim. 1 Bim. 2 Bim. 3
Pregrado 834 1.254 881
Técnica 224 279 261
Posgrado 86 85 78
Tecnología 15 23 12
Total 1.159 1.641 1.232
Proporción de mantenimiento preventivo ejecutado enero - junio 2017
Proporción de calibración de equipos ejecutado enero - junio 2017
Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de
información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros
Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica
Proyecto: Gestión de equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial
Ejecución: 96 %
Ene Feb Mar Abr May Jun
Programado 260 405 652 487 809 530
Ejecutado 258 380 622 449 765 458
% Ejecución 99,2% 93,8% 95,4% 92,2% 94,6% 86,4%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%
100,0%
105,0%
0100200300400500600700800900
% E
jecu
ció
n
No
. man
ten
imie
nto
s
Ene Feb Mar Abr May Jun
Programado 252 275 300 240 244 231
Ejecutado 231 256 276 207 215 198
% Ejecución 91,7% 93,1% 92,0% 86,3% 88,1% 85,7%
82,0%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%
0
50
100
150
200
250
300
350
% E
jecu
ció
n
No
. man
ten
imie
nto
s
Gestión de Procesos
Distribución geográfica de los pacientes atendidos enero – junio, 2017
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Macroproceso Atención Integral en Salud
Departamento Nro %
Antioquia 42.338 92,4%
Distrito Nro % Chocó 2.602 5,7%
Medellín 26.247 57,3% Córdoba 182 0,4%
Bello 3.297 7,2% Santander 73 0,2%
Itagüí 1.446 3,2% Bogotá D.C. 69 0,2%
Envigado 1.402 3,1% Bolívar 59 0,1%
La Estrella 458 1,0% Valle del Cauca 59 0,1%
Copacabana 433 0,9% Caldas 55 0,1%
Sabaneta 351 0,8% Sucre 54 0,1%
Caldas 340 0,7% Otros 351 0,8%
Barbosa 316 0,7% Total 45.842 100,0%
Girardota 250 0,5%
Otros Mpios de Antioquia
7.798 17,0% Distrito Nro %
Otros Dptos. 3.504 7,6% Medellín 26.247 57,3%
Total 45.842 100%Otros Mpios Valle de
Aburrá8.293 18,1%
Otros Mpios de Antioquia
7.798 17,0%
Otros Dptos. 3.504 7,6%
Total 45.842 100,0%
Información de usuarios enero – junio 2017
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Macroproceso Atención Integral en Salud
555
287
465
1.094
7.317
3.829
4.477
619
396
661
373
3930
3218
3169
8.500 6.500 4.500 2.500 500 1.500 3.500 5.500 7.500
< 1
1 - 4
5 - 14
15 -18
19 - 44
45 -65
> 65
Nro. Usuarios atendidos
Gru
po
s d
e Ed
ad
Hombres
Mujeres
Rangos edadesMasculino Femenino
Total Nro Total %Nro % Nro %
< 1 año 995 2,2% 874 1,9% 1869 4,1%
1 - 4 años 571 1,3% 425 0,9% 996 2,2%
5 -14 años 1002 2,2% 687 1,5% 1689 3,7%
15 -18 años 561 1,2% 1694 3,7% 2255 4,9%
19 - 44 años 5.861 12,8% 11.071 24,2% 16.932 36,9%
45 -65 años 4.881 10,7% 5.778 12,6% 10.659 23,3%
> 65 años 4.721 10,3% 6.721 14,7% 11.442 25,0%
Total general 18.592 40,6% 27.250 59,4% 45.842 100,0%
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
CAPÍTULOS C.I.E.
Período
Enero - Junio 2015 Enero - Junio 2016 Enero - Junio 2017
No. Casos % No. Casos % No. Casos %
XV. Embarazo, parto y puerperio 1 2.499 21,17% 1 2.132 18,07% 1 2.364 21,01%
X. Enfermedades del sistema respiratorio 5 934 7,91% 3 1.177 9,98% 2 1.040 9,24%
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 2 1.196 10,13% 2 1.378 11,68% 3 1.032 9,17%
IX. Enfermedades del sistema circulatorio 6 865 7,33% 5 915 7,76% 4 933 8,29%
XI. Enfermedades del sistema digestivo 3 1.001 8,48% 4 978 8,29% 5 888 7,89%
XIX. Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas
4 950 8,05% 6 785 6,65% 6 834 7,41%
II. Tumores [neoplasias] 7 645 5,46% 8 648 5,49% 7 724 6,43%
XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 10 438 3,71% 10 457 3,87% 8 588 5,23%
V. Trastornos mentales y del comportamiento 11 420 3,56% 9 527 4,47% 9 520 4,62%
I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 9 476 4,03% 7 760 6,44% 10 439 3,90%
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
8 517 4,38% 11 431 3,65% 11 350 3,11%
VI. Enfermedades del sistema nervioso 12 351 2,97% 12 289 2,45% 12 279 2,48%
XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 13 335 2,84% 13 277 2,35% 13 268 2,38%
XXI. Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud
16 203 1,72% 16 185 1,57% 14 212 1,88%
XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 14 309 2,62% 14 256 2,17% 15 209 1,86%
IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 15 299 2,53% 15 241 2,04% 16 209 1,86%
III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad
17 171 1,45% 17 135 1,14% 17 153 1,36%
XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 18 62 0,53% 18 89 0,75% 18 86 0,76%
XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad 20 44 0,37% 19 60 0,51% 19 63 0,56%
VIII. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 19 48 0,41% 21 35 0,30% 20 33 0,29%
VII. Enfermedades del ojo y sus anexos 21 43 0,36% 20 41 0,35% 21 29 0,26%
TOTALES 11.806 100% 11.796 100% 11.253 100%
Primeras Causas de Morbilidad por Egreso HospitalarioPeriodo enero – junio 2015-2016-2017
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Macroproceso Atención Integral en Salud
CAPÍTULOS C.I.E.
Periodo
Enero - Junio 2015 Enero - Junio 2016 Enero - Junio 2017
No. Casos % No. Casos % No. Casos %
II. Tumores [neoplasias] 3 95 16,84% 3 101 15,88% 1 140 24,60%
IX. Enfermedades del sistema circulatorio 1 110 19,50% 1 117 18,40% 2 98 17,22%
X. Enfermedades del sistema respiratorio 2 100 17,73% 2 106 16,67% 3 82 14,41%
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
7 29 5,14% 6 42 6,60% 4 46 8,08%
I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 4 61 10,82% 4 74 11,64% 5 42 7,38%
XI. Enfermedades del sistema digestivo 5 47 8,33% 5 58 9,12% 6 39 6,85%
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 8 27 4,79% 7 37 5,82% 7 30 5,27%
XIX. Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas
6 30 5,32% 8 28 4,40% 8 21 3,69%
XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 9 16 2,84% 13 7 1,10% 9 19 3,34%
VI. Enfermedades del sistema nervioso 10 13 2,30% 9 14 2,20% 10 16 2,81%
IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 11 12 2,13% 10 12 1,89% 11 15 2,64%
XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 12 10 1,77% 11 9 1,42% 12 8 1,41%
V. Trastornos mentales y del comportamiento 13 5 0,89% 12 9 1,42% 13 3 0,53%
XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 0,00% 18 3 0,47% 14 3 0,53%
XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 15 3 0,53% 14 6 0,94% 15 2 0,35%
XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad 16 2 0,35% 16 4 0,63% 16 2 0,35%
III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad
14 3 0,53% 17 3 0,47% 17 2 0,35%
XXI. Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud
17 1 0,18% 15 5 0,79% 18 1 0,18%
TOTALES 564 100% 636 100% 569 100%
Primeras Causas de Mortalidad GeneralPeriodo enero – junio 2015-2016-2017
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Principales atenciones ambulatorias enero - junio 2013 - 2017
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Principales atenciones ambulatorias, enero – junio, 2013 - 2017
19.95222.837
5.643 5.308
27.50027.746
7.0837.740
23.468
34.221
12.278
5.486
0
20.833
43.970
13.389
4.867
869
16.969
34.183
11.644
5.707
00
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Consulta Externa Urgencias Totales Proteccion Renal Vacunación Intramural Vacunación Extramural(Presup. participativo)
No
. ate
nci
on
es
A JUN 2013 A JUN 2014 A JUN 2015 A JUN 2016 A JUN 2017
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Actividades Clínicas Quirúrgicas, enero – junio, 2013 - 2017
3.355
1.521
432 439197
3.347
1.444
410 445179
3.476
1.515
446 500
189
3.643
1.325
377 286104
3.331
1.679
378224
78
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Cirugias (ExcluyeGinecoobstetricia)
Partos Cesareas Legrados obstétricos Otros ProcedimientosG.O.
Nro
. ate
nci
on
es
A JUN 2013 A JUN 2014 A JUN 2015 A JUN 2016 A JUN 2017
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Actividades Diagnóstico y Complementación Terapéutica, enero – junio, 2013 - 2017
48.294
270.382
100.418
109.536
3.020
48.590
329.456
102.160
106.358
3.648
48.762
317.629
93.049
102.291
3.755
47.755
324.805
102.880
103.253
3.676
45.203
282.127
107.44298.249
3.716
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Actividades deImagenología
Exámenes Laboratorio Exám. y proced. Banco deSangre
Preparación deMedicamentos
Parenterales
Nutriciones parenterales
No
.
A JUN 2013 A JUN 2014 A JUN 2015 A JUN 2016 A JUN 2017
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Actividades Hospitalización enero – junio, 2013 - 2017
9.450 9.558
11.806 11.796 11.253
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
A JUN2013
A JUN2014
A JUN2015
A JUN2016
A JUN2017
Nro
. egr
eso
s
91,0% 91,1% 91,0%90,0%
94,0%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
A JUN2013
A JUN2014
A JUN2015
A JUN2016
A JUN2017
% O
cup
acio
nal
7,67 8,14
6,00 6,167,18
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
A JUN2013
A JUN2014
A JUN2015
A JUN2016
A JUN2017
Pro
m. D
ías
est.
Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)
Tendencia índice de eventos adversos y cultura del reporte HGMperíodo enero - junio, 2013 - 2017
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Estrategias y Actividades
Despliegue e implementación de la
Política y el Programa de Seguridad
del Paciente.
Rondas de Seguridad.
Paciente Trazador
Visitas de Calidad
Gestión de eventos adversos en
Grupos de Mejoramiento
Fármacovigilancia
Tecnovigilancia
Gestores de Calidad
Tutores de Calidad
Plan de Tutorías
Jornadas de Calidad
Grupo de Higiene de Manos
Programa Tu Piel Mi Piel
Inducción y capacitación virtual
Reuniones semanales de despliegue
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Programa Seguridad del Paciente
8,4% 7,7%9,5% 8,9%
8,0%
16,7%18,0%
21,3%20,5%
25,1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
2013 2014 2015 2016 2017
% Eventos Adversos Cultura del Reporte
Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Programa Seguridad del Paciente
Comportamiento en orden de frecuencia de las 5 primeras causas de eventos adversos según ocurrencia enero – junio, 2015 - 2017
AÑOORDEN DE FRECUENCIA
1ro 2do 3ro 4to 5to
2015
IAAS TRAUMA PRUM UPP QUEMAD
424 179 156 132 89
ISO – Flebitis ReintervencionesFlebitis
medicamentosaGrado II Fluidos corporales
2016
IAAS PRUM TRAUMA UPP QUEMAD
359 233 181 119 58
ISO, Flebitis FlebitisLes. Órgano
- ReintervencionesGrado II-I Fluidos corporales
2017
IAAS PRUM UPP TRAUMA CAÍDA
278 219 118 110 58
ISO Flebitis Grado IILes.Órgano
Propia altura
Fuente SIAU
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Sistema de Información y atención al Usuario
Novedades SIAU enero – junio, 2017
Novedades SIAU enero – junio, 2013 - 2017
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUNTOTAL
PERÍODO%
PROMEDIOMES
AGRADECIMIENTOS 195 125 98 108 255 186 967 58,08% 276
FELICITACIONES 69 48 15 30 53 42 257 15,44% 73
RECLAMO 54 59 54 39 87 72 365 21,92% 104
SUGERENCIA 24 4 4 11 23 10 76 4,56% 22
Total general 342 236 171 188 418 310 1665 100% 476
184101
311
45
810
624
512
173
679 669 692
91
1456
329
495
131
967
257365
76
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
AGRADECIMIENTOS FELICITACIONES RECLAMOS SUGERENCIAS
No
. N
ove
dad
es
Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2016.
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Sistema de Información y atención al Usuario
¿Cómo calificaría su experiencia respecto a los servicios de salud recibidos en el Hospital?
enero – junio, 2017
99,4% 99,4%99,2%
99,4%99,0%
98,8%
90,0%
91,0%
92,0%
93,0%
94,0%
95,0%
96,0%
97,0%
98,0%
99,0%
100,0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
% S
atis
facc
ión
Mes
Satisfecho
Lineal (Satisfecho)
Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2016.
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Sistema de Información y atención al Usuario
¿Recomendaría este hospital a sus familiares y amigos?
enero – junio, 2017
95,3% 93,4% 94,0%90,9% 92,0% 93,3%
4,5% 6,1% 5,7% 8,6% 7,0%6,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Definitivamente Sí
Probablemente Sí
Probablemente No
Definitivamente No
Macroproceso Gestión Humana
Planta de cargos enero – junio, 2015 - 2017
2 15
304
462
373
112 14
294
451
362
112 9
284
425
348
110
100
200
300
400
500
PERIODO LIBRENOMBRAMIENTO
CARRERA PROVISIONAL TEMPORAL TRABAJADOROFICIAL
Car
gos
2015 2016 2017
• 1.338PLANTA CARGOS
• 1.079PLANTA PERSONAL
Macroproceso Gestión Humana
RETIROS 2017
NOVEDADES ENERO-JUNIO
RENUNCIAS 36
JUBILADOS 6
TOTAL 42
INGRESOS 2017
NOVEDADES ENERO-JUNIO
ASISTENCIAL (Provisional) 3
ASISTENCIAL (Libre Nombramiento)
2
ADMINISTRATIVO (Provisional) 2
TOTAL 7
INGRESOS 2017
NOVEDADES ENERO-JUNIO
ASISTENCIALES 23
ADMINISTRATIVOS 4
TOTAL 27
RETIROS DE 2017
NOVEDADES ENERO-JUNIO
ASISTENCIAL 23
ADMINISTRATIVO 8
TOTAL 31
VINCULADOS CONTRATISTAS
Macroproceso Gestión Humana
Contratos de prestación de servicios,
enero – junio, 2017
91
354
Admistrativos Asistencial
RECURSO HUMANO, ENERO- JUNIO, 2017
ENTIDAD 2015 2016 2017
HGM 1151 1132 1079
ANESTESIAR 21 21 21
DARSER 39 40 42
SALAMANCA 53 50 21
APOYOS INDUSTRIALES
145 153 139
DOGMAN 37
ARUS RICOH 15 14
CONTRATOS 330 393 445
SURA 6 5 5
ITAU 1 3
LAVAOZONO 26 32 26
ARMEDICA 11 8 8
THAUS 1 1
TOTAL 1782 1815 1841
RESUMEN CONTRATACION 2015 - 2017 (Enero- Junio)
NivelAño
2015 2016 2017
Admistrativos 63 74 91
Asistencial 287 319 354
Total General 350 393 445
Macroproceso Gestión Humana
Programa de Descuentos Especiales para
funcionarios, padres, hijos y cónyuge
$ 157 millones invertidos
en 1,962 actividades o procedimientos
en servicios de odontología, consulta
externa y apoyo diagnóstico
3.755 horas de capacitación
$ 1.988 millones invertidos
Cumplimiento al Plan de Capacitación:
93,7%
Fondo de Vivienda
Para compra, mejoramiento, cambio y
liberación de gravamen hipotecario, se
desembolsaron $ 216 millones a
4 colaboradores
Capacitación Actividades de Bienestar
8.283 participantes en las actividades
realizadas de bienestar
$ 112 millones invertidos
Satisfacción del 97% de los participantes
Macroproceso Gestión de Recursos físicos
Proporción de ejecución mantenimiento preventivo de
infraestructura física, enero – junio 2017
MUROS CIELOS PUERTAS CLOSETS
Programado 8000 4250 137 56
Ejecutado 9420 4279 235 71
% ejecución 117,8% 100,7% 171,5% 126,8%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
180,0%
200,0%
0
1500
3000
4500
6000
7500
9000
10500
% E
jecu
ció
n
Macroproceso Gestión de Recursos físicos
Disponibilidad de los servidores de SAP en UNE enero – junio, 2017
Disponibilidad de servidores ubicados en HGM enero – junio, 2017
Ene Feb Mar Abr May Jun
Meta 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8%
2017 100,00% 100,00% 100,00% 99,74% 99,53% 99,79%
99,0%
99,3%
99,6%
99,9%
100,2%
% D
isp
on
ibili
dad
Ene Feb Mar Abr May Jun
Meta 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%
2017 99,98% 99,68% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00%
99,5%
99,6%
99,7%
99,8%
99,9%
100,0%
100,1%
% D
isp
on
ibili
dad
Fuente: Proceso Gestión de la Facturación
Macroproceso Gestión Financiera
Facturación, enero – junio, 2017
Facturación, enero – junio, 2013 – 2017
Cumplimiento meta enero – junio de 2017: 89,7%
Ene Feb Mar Abr May Jun
Programado $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326
Ejecutado $18.342 $16.111 $18.522 $18.210 $19.798 $18.403
% Ejecución 90,2% 79,3% 91,1% 89,6% 97,4% 90,5%
$0
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
Mill
on
es
2013 2014 2015 2016 2017
Valor facturado $85.780 $93.818 $114.558 $111.158 $109.388
$0
$20.000
$40.000
$60.000
$80.000
$100.000
$120.000
$140.000
Mill
on
es
Proporción facturación según régimen de salud enero – junio, 2017
Fuente: Proceso Gestión de la Facturación
Macroproceso Gestión Financiera
REG SUBSIDIADO
79%
REG CONTRIBUTIVO
10%
DSSA5%
SOAT3%
PARTICULARES1% FOSYGA
1%
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
Valor meta recaudo cartera vs valor recaudo cartera enero –
junio, 2017
Valor facturado vs valor recaudo cartera
enero – junio, 2017
Porcentaje de recaudo / Facturación 52,9%
Porcentaje de recaudo / meta recaudo 64,6%
Ene Feb Mar Abr May Jun
Meta $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935
Recaudado $11.121 $9.405 $9.520 $8.930 $7.590 $9.906
% 74,5% 63,0% 63,7% 59,8% 50,8% 66,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
$0
$2.000
$4.000
$6.000
$8.000
$10.000
$12.000
$14.000
$16.000
% e
jecu
ció
n
Mill
on
es
Ene Feb Mar Abr May Jun
Facturado $18.342 $16.111 $18.522 $18.210 $19.798 $18.403
Recaudado $11.121 $9.405 $9.520 $8.930 $7.590 $9.906
% 60,6% 58,4% 51,4% 49,0% 38,3% 53,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
$0
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
% e
jecu
ció
n
Mill
on
es
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
Valor recaudo cartera enero – junio,
2013 – 2017
Valor cartera años, 2013 – 2017 (Junio)
Se incluye $ 1.397 millones lote Comfenalco
$138.964
$167.917
$230.141 $294.431
$344.481
$0
$50.000
$100.000
$150.000
$200.000
$250.000
$300.000
$350.000
$400.000
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
$101.089
$81.265
$63.766$71.734
$57.871
$0
$20.000
$40.000
$60.000
$80.000
$100.000
$120.000
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
Comparativo vencimientos cartera años 2014 – 2017 (Junio)
VENCIMIENTOS DICIEMBRE 31/2014 DICIEMBRE 31/2015 DICIEMBRE 31/2016 JUNIO 30/ 2017% A JUNIO
30/2017TENDENCIA
SIN VENCER 28.746.116.376 23.368.520.836 23.467.633.167 22.943.640.244 6,7%
DE 0 A 30 DIAS 25.492.016.107 20.355.669.785 21.837.221.198 29.158.063.582 8,5%
DE 31 A 60 DIAS 11.523.266.584 12.063.536.809 17.263.623.845 13.125.466.515 3,8%
DE 61 A 90 DIAS 9.243.761.567 15.750.510.966 13.063.091.504 15.419.369.341 4,5%
DE 91 A 180 DIAS 9.715.986.539 50.952.419.145 45.828.107.430 45.308.709.382 13,2%
DE 181 A 360 DIAS 15.492.031.830 47.890.025.575 70.902.454.058 85.891.400.228 24,9%
MAYOR A 360 DIAS 67.704.475.955 59.760.323.958 102.069.721.738 132.634.974.503 38,5%
TOTAL 167.917.654.958 230.141.007.274 294.431.852.940 344.481.623.795 100,0%
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
Informe principales deudores a Junio 30 de 2017
ENTIDAD CARTERA A JUNIO
30- 2017
FACTURADO EN
AÑO 2017
PAGADO EN AÑO
2017OBSERVACIÓN
ALIANZA SAVIA SALUD $173.774.915.557 $70.247.905.557 $25.498.000.000ConciliaciÓn hasta marzo 31 de 2016 cerrada y
hasta septiembre 30 de 2016 medicamentos
COOMEVA EPS $46.425.832.044 $3.665.534.434 $1.005.000.000Conciliada glosas hasta diciembre 31 de 2016,
pendiente tema de devolucio.
COOSALUD $7.720.178.559 $4.839.188.027 $3.201.000.000 Conciliada hasta marzo 31 de 2017
DSSA $20.633.469.478 $5.117.909.816 $6.728.025.496 Conciliada hasta septiembre 30 de 2016
BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO $7.941.309.732 $5.225.238.641 $4.072.439.685 Conciliada hasta diciembre 31- 2016
TOTAL $256.495.705.370 $89.095.776.475 $40.504.465.181
ESTADISTICAS 74,6% DE LA
CARTERA TOTAL
82,2% DE LO
FACTURADO
15,8% DE LA
CARTERA
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Ejecución presupuestal de ingresos a Junio de 2017
Cifras en miles de pesos
Presupuesto
2017
Recaudado a
junio de 2017 **
Ejecución en %
107.465.634
Disponibilidad
Inicial
107.465.634
100 %
49.878.303
Ingresos
Corrientes
Ingresos de
CapitalTotales
123.559.504
6.117.707
12%
54.245.087
44%
280.903.441
167.828.429
60%
Ejecución a junio de 2017: 60 % VS 50 %
Superávit a junio: 167.828.429 – 140.451.721 = 40.136.086
** Recaudos incluyen: Saldo caja y bancos, Cartera, rendimientos y descuentos financieros
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Ejecución presupuestal de ingresos por servicios de salud a junio de 2017
Cifras en miles de pesos
Presupuesto
2017
Recaudado a
junio de 2017
Ejecución en %
Ingresos
Corrientes
Ingresos de
CapitalTotales
114.049.557
50.347.478
44 %
159.173.878
54.452.936
34 %
Ejecución a junio de 2017: 34 % VS 50 %
45.124.321
4.105.458
9%
Déficit a junio de 2017: 54.452.936 – 79.586.939 = 25.134.003
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Ejecución presupuestal de gastos a junio de 2017
Cifras en miles de pesos
Presupuesto año 2017
Ejecutado año 2017
Ejecución en %
Inversión Funcionamiento Totales
261.918.348
162.407.993
62 %
267.654.371
165.199.838
62 %
Ejecución a junio de 2017: 62% VS 50%
Saldo por ejecutar: $ 102.454.533
5.736.023
2.791.845
49%
Fuente: Dirección Financiera. Ejecución presupuestal de gastos a junio 30
Macroproceso Gestión Financiera
Flujo de caja comparativo a junio, 2017 – 2016
Recaudado vs pagado
Cifras en miles de pesos
Pagos
Recaudos
Recaudado /
Pagado
91.027.171
2017
54.452.936
60%
97.492.890
2016 Variación $ Variación %
-6.465.719
71.215.882
73%
-16.762.946
-
-7%
-24%
-
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Equilibrio presupuestal comparativo
a junio de 2017 - 2016
Cifras en miles de pesos
Recaudos
Totales
Gastos Totales
Recaudos /
Gastos
167.828.429
2017
165.199.838
102%
193.944.172
2016 Variación $ Variación %
-26.115.743
188.164.229
103%
-22.964.392
-
-13.47%
-
Balance General
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Cifras en miles de pesos
Total Activos$ 501.694.798
100%
Total Activos$ 494.791.889
100%
Total Pasivos$ 53.876.611
11 %
Total Patrimonio$ 440.915.278
89 %
Total Pasivos56.402.594
11% *
Total Patrimonio$ 445.292.204
89%
A Junio 30 de 20162%
* Demandas Civiles y Laborales $ 11.026.977
que son el 20% del total del pasivo
A Junio 30 de 2017
Estado de Actividades
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Cifras en miles de pesos
Excedente del ejercicio$1.730.384
Excedente del ejercicio$ 10.270.295
83%
Ingresos Misionales: $110.233.710
No misionales: $5.181.633
Costos $ 77.875.792
Gastos $ 35.809.167
Ingresos $ 109.724.448
Costos $ 79.558.391
Gastos $ 19.895.762
Del 1 al 30 de Junio de 2017
Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2017Período enero - junio
¡ Gracias !