Download - Informe de Gestión Fondo SOLDICOM
INFORME DE GESTIÓN
FONDO DE PROTECCIÓN
SOLIDARIA SOLDICOM
A OCTUBRE 31 2011
EJECUTADO POR SECCIONALES 2011 CON RECURSOS DEL FONDO SOLDICOM
SECCIONAL VALOR ASIGNADO
2011
TOTAL EJECUTADO Y
COMPROMETIDO A
OCT 31/11
SALDO POR
COMPROMETER % EJECUCION
ADICONAR
26.705.579,00
12.499.226
14.206.353 46,80%
ANTIOQUIA
59.793.662,00
49.771.459
10.022.203 83,24%
BOGOTA
85.244.412,00
63.758.089
21.486.323 74,79%
BOLIVAR
22.086.670,00
13.286.670
8.800.000 60,16%
BOYACA
25.044.736,00
13.689.286
11.355.450 54,66%
CALDAS
20.456.021,00
15.849.771
4.606.250 77,48%
CARIBE
46.309.862,00
35.021.790
11.288.072 75,62%
CORDOBA
21.708.948,00
18.450.000
3.258.948 84,99%
SECCIONAL VALOR ASIGNADO
2011
TOTAL EJECUTADO Y
COMPROMETIDO A
OCT 31/11
SALDO POR
COMPROMETER % EJECUCION
HUILA Y CAQUETA
24.060.270,00 22.065.680
1.994.590 91,71%
MAGDALENA MEDIO
20.523.277,00 9.663.627
10.859.650 47,09%
N. SANTANDER
21.326.516,00 12.088.640
9.237.876 56,68%
QUINDIO
19.841.279,00 12.924.000
6.917.279 65,14%
RISARALDA
21.402.703,00 14.750.957
6.651.746 68,92%
SANTANDER
27.719.401,00 6.500.000
21.219.401 23,45%
SUCRE
20.230.095,00 13.246.829
6.983.266 65,48%
SUROCCIDENTE
54.910.735,00 48.064.300
6.846.435 87,53%
TOLIMA
22.942.030,00 7.225.428
15.716.602 31,49%
TOTAL
540.306.196,00 368.855.752,00
171.450.444,00 68,27%
EJECUTADO POR SECCIONALES 2011 CON RECURSOS FONDO SOLDICOM
ASESORIA AMBIENTAL Y PROGRAMAS AMBIENTALES
(CAPACITACIONES, GUIAS, PMA) / Literal d) Ley 26 de 1989
RANKING
SECCIONAL
VALOR EJECUTADO EN
ASESORIAS
PERMANENTES
VALOR EJECUTADO EN
PMA/GUIAS/CARTILLAS
VALOR EJECUTADO
EN CAPACITACIONES TOTAL
1. BOGOTA 27.260.000 4.790.165 6.387.284 38.437.449
2. ANTIOQUIA 20.898.332 3.586.440 2.591.760 27.076.532
3. SUROCCIDENTE 19.800.000 19.800.000
4. CORDOBA 6.800.000 980.000 7.780.000
5. ADICONAR 4.716.186 4.716.186
6. SANTANDER 4.500.000 4.500.000
7. HUILA Y
CAQUETA 3.465.680 3.465.680
8. N. SANTANDER 2.148.000 2.148.000
9. RISARALDA 1.664.099 1.664.099
10. CARIBE 1.447.680 1.447.680
TOTAL 74.758.332
23.400.689
12.876.605 111.035.626
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
ASESORIAS
CAPACITACIONES
GUIAS/PMA
ASESORIA AMBIENTAL Y PROGRAMAS AMBIENTALES
(CAPACITACIONES, GUIAS, PMA) / Literal d) Ley 26 de 1989
PROGRAMA AMBIENTAL Literal d) Ley 26 de 1989
• CAPACITACIÓN REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS RESPEL.
• ELABORACIÓN DE GUIAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA LOS
DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE COMBUSTIBLES. • PROYECTO PLANIGRAMAS • CAPACITACIÓN PASIVO AMBIENTAL. • ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). • ASESORÍAS AMBIENTALES PERMANENTES.
PROGRAMA TRIBUTARIO Y CONTABLE
Literal d) ley 26 de 1989
RANKING
SECCIONALES
VALOR EJECUTADO EN
CAPACITACIONES TRIBUTARIAS
1. ANTIOQUIA 9.880.000
2. MAGDALENA MEDIO 3.239.000
3.TOLIMA 2.256.664
4. BOLIVAR 2.100.000
5. HUILA Y CAQUETA 2.100.000
6. BOYACA 1.972.000
7. SUCRE 1.787.200
8. CORDOBA 1.090.000
9. ADICONAR 938.040
TOTAL 25.362.904
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
PROGRAMA TRIBUTARIO
PROGRAMA TRIBUTARIO
PROGRAMA TRIBUTARIO Y CONTABLE
Literal d) Ley 26 de 1989
• CAPACITACIÓN EN MEDIOS MAGNÉTICOS E
INFORMACIÓN EXOGENA.
• ACTUALIDAD TRIBUTARIA.
• FACTURACIÓN EN ESTACIONES DE SERVICIO.
• OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
PROGRAMA TRIBUTARIO Y CONTABLE
Literal d) Ley 26 de 1989
ASESORÍA JURÍDICA Y PROGRAMAS DE NORMATIVIDAD
(CAPACITACIONES) / Literal d) Ley 26 de 1989
RANKING
SECCIONAL
VALOR
EJECUTADO EN
ASESORIAS
VALOR
EJECUTADO EN
CAPACITACIONES TOTAL
CARIBE 33.574.110 33.574.110
BOGOTA 25.320.640 25.320.640
RISARALDA 10.440.000 10.440.000
CORDOBA 8.000.000 1.090.000 9.090.000
SUROCCIDENTE 8.666.664 8.666.664
MAGDALENA MEDIO 4.500.000 4.500.000
CALDAS 2.349.771 2.349.771
BOLIVAR 2.100.000 2.100.000
SANTANDER 2.000.000 2.000.000
SUCRE 1.100.000 1.100.000
TOTAL 91.601.414 7.539.771 99.141.185
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
ASESORIA PERMANENTE
CAPACITACIONES
ASESORÍA JURÍDICA Y PROGRAMAS DE NORMATIVIDAD
(CAPACITACIONES) / Literal d) Ley 26 de 1989
• RELACIONES CONTRACTUALES CON EMPRESAS
MAYORISTAS.
• MARCO REGULATORIO CONTRATACIÓN DE PERSONAL.
• LEGISLACIÓN LABORAL
• ACCIONES POPULARES A LAS ESTACIONES DE SERVICIO.
• NORMATIVIDAD PARA ESTACIONES DE SERVICIO.
• ASESORÍAS JURÍDICAS PERMANENTES
ASESORÍA JURÍDICA Y PROGRAMAS DE NORMATIVIDAD
(CAPACITACIONES) / Literal d) Ley 26 de 1989
SEGURIDAD FISICA Y SOCIAL
Literal a) Ley 26 de 1989
RANKING
SECCIONAL
VALOR EJECUTADO EN
CAPACITACIONES
1. ANTIOQUIA 10.877.727
2. BOLIVAR 9.086.670
TOTAL 19.964.397
ANTIOQUIA 54%
BOLIVAR 46%
CAPACITACIONES
ANTIOQUIA
BOLIVAR
SEGURIDAD FISICA Y SOCIAL
Literal a) Ley 26 de 1989
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
ANTIOQUIA QUINDIO
CAPACITACIONES
CAPACITACIONES
SEGURIDAD FÍSICA Y SOCIAL
Literal a) Ley 26 de 1989
• CAPACITACION TALLER DE FORMACION INTERIOR PARA EL DESARROLLO DE
HABILIDADES Y MAYOR EFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
PUBLICO EN LA DISTRIBUCION MINORISTA DE COMBUSTIBLES.
• CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA EN CULTURA Y MEJORAMIENTO
• CONFERENCIA SOBRE COMO VENDER MAS Y SERVIR MEJOR EN SU EDS
• CONFERENCIA UN PROYECTO LLAMADO VIDA .
SEGURIDAD FÍSICA Y SOCIAL
Literal a) Ley 26 de 1989
DOTACIÓN Y ADECUACIÓN PARA SUS ESTABLECIMIENTOS
Literal e) Ley 26 de 1989
SECCIONAL
PROYECTO COMPRA DE
MAQUINA PARA LAVADO DE
TANQUES
COMPRA DE PISTOLAS Y
POMADAS PARA LAS EDS DE NTE
DE SANTANDER
NORTE DE SANTANDER
7.428.640
MAGDALENA MEDIO
1.924.627
TOTAL 9.353.267
MAGDALENA MEDIO
60%
HUILA 40%
PROYECTOS DOTACION
MAGDALENA MEDIO
HUILA
DOTACIÓN Y ADECUACIÓN PARA SUS ESTABLECIMIENTOS
Literal e) Ley 26 de 1989
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
NORTE DE SANTANDER
MAGDALENA MEDIO
PROYECTOS DOTACION
PROYECTOS DOTACION
DOTACIÓN Y ADECUACIÓN PARA SUS ESTABLECIMIENTOS
Literal e) Ley 26 de 1989
PROGRAMAS SOBRE ASEGURAMIENTO Y PREVENCION DE
RIESGOS DE SU ACTIVIDAD / Literal c) Ley 26 de 1989
RANKING
SECCIONAL CAPACITACIONES
HUILA Y CAQUETA 16.500.000
BOYACA 11.717.286
TOLIMA 2.938.470
RISARALDA 2.646.858
ANTIOQUIA 1.937.200
CORDOBA 490.000
TOTAL 36.229.814
HUILA Y CAQUETA
46%
BOYACA 32%
TOLIMA 8%
RISARALDA 7%
ANTIOQUIA 5%
CORDOBA 2%
CAPACITACIONES
HUILA Y CAQUETA
BOYACA
TOLIMA
RISARALDA
ANTIOQUIA
CORDOBA
PROGRAMAS SOBRE ASEGURAMIENTO Y PREVENCION DE
RIESGOS DE SU ACTIVIDAD / Literal c) Ley 26 de 1989
• CAPACITACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
• BUENAS PRÁCTICAS DE OPERACIÓN EN ESTACIONES DE SERVICIO.
• BRIGADAS DE EMERGENCIA SOBRE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.
• PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS.
PROGRAMAS SOBRE ASEGURAMIENTO Y PREVENCION DE
RIESGOS DE SU ACTIVIDAD / Literal c) Ley 26 de 1989
ASISTENCIA EDUCATIVA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y
FINANCIERA / Literal d) Ley 26 de 1989
RANKING
SECCIONALES
ASESORÍAS
PERMANENTES
CAPACITACION
ES GUIAS TOTAL
CALDAS 13.500.000 13.500.000
QUINDIO 12.924.000 12.924.000
SUCRE 10.359.629 10.359.629
ADICONAR 5.460.000 1.385.000 6.845.000
TOLIMA 2.030.294 2.030.294
TOTAL 36.783.629 7.490.294 1.385.000 45.658.923
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
ASESORIAS PERMANENTES
GUIAS
CAPACITACIONES2
ASISTENCIA EDUCATIVA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y
FINANCIERA / Literal d) Ley 26 de 1989
• CAPACITACIÓN DE PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL.
• ASISTENCIA EDUCATIVA EN FORMACIÓN Y DESARROLLO DE
HABILIDADES EN SERVICIO AL CLIENTE.
• CAPACITACIONES FINANCIERAS.
• CONFERENCIA CÓMO IMPLEMENTAR UNA ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA.
• ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES .
• CAPACITACIÓN OPERACIONES SEGURAS CON TARJETAS CRÉDITO Y
DÉBITO EN ESTACIONES DE SERVICIO.
• ASESORÍA ADMINISTRATIVA E INTEGRAL PERMANENTE.
ASISTENCIA EDUCATIVA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y
FINANCIERA / Literal d) Ley 26 de 1989
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE EL
MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE
COMBUSTIBLES / Literal b) Ley 26 de 1989
RANKING
SECCIONAL
ESTUDIOS DEL MERCADO DE
COMBUSTIBLES
1. SUROCCIDENTE 19.597.636
2. NORTE DE SANTANDER 2.512.000
TOTAL 22.109.636
SUROCCIDENTE
89%
NORTE DE SANTANDER
11%
ESTUDIOS DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES
SUROCCIDENTE
NORTE DE SANTANDER
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE EL
MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE
COMBUSTIBLES / Literal b) Ley 26 de 1989
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
SUROCCIDENTE NORTE DE SANTANDER
ESTUDIOS DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES
ESTUDIOS DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE EL
MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE
COMBUSTIBLES / Literal b) Ley 26 de 1989
• ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA ESTABLECER LA
VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS DISTRIBUIDORES
MINORISTAS DE COMBUSTIBLES DE LOS
DEPARTAMENTOS DEL VALLE Y CAUCA.
• CAPACITACION CALCULO DE LA EVAPORACION DE
COMBUSTIBLES EDS.
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE EL
MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE
COMBUSTIBLES / Literal b) Ley 26 de 1989
RANKING EJECUTADO 2011
PROGRAMAS EJECUTADO OCTUBRE 31 2011
1. AMBIENTAL 111.035.626
2. JURIDICA 99.141.185
3. ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 45.658.923
4. PREVENCION DE RIESGOS 36.229.814
5. TRIBUTARIO 25.362.904
6. ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO 22.035.626
7. SEGURIDAD FISICA Y SOCIAL 19.964.397
8. DOTACION 9.353.267
TOTAL 368.855.752
AMBIENTAL 30%
JURIDICA 27%
ASISTENCIA ADMINISTRA
TIVA 12%
PREVENCION DE RIESGOS
10%
TRIBUTARIO 7%
ESTUDIOS 6%
SEGURIDAD FISICA Y SOCIAL
5%
DOTACION 3%
AMBIENTAL
JURIDICA
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
PREVENCION DE RIESGOS
TRIBUTARIO
ESTUDIOS
SEGURIDAD FISICA Y SOCIAL
DOTACION
RANKING EJECUTADO 2011
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
EJECUTADO 2011
EJECUTADO 2011
RANKING EJECUTADO OCTUBRE 31 2011
RENDICION DE INFORMACION SOBRE GESTION CONTRACTUAL
TRIMESTRAL DURANTE LA VIGENCIA 2011 SUSCRITO ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
En Cumplimiento de la Resolución Orgánica 6289del 8
de marzo de 2011, Fendipetroleo Nacional como administrador del Fondo SOLDICOM presentó los informes correspondientes a la Rendición de información sobre gestión contractual trimestral del Fondo:
• Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre El informe correspondiente al trimestre de Octubre-
Diciembre, se debe presentar antes del 16 de Enero de 2012.
A la fecha de Octubre 31 de 2011, el plan de
mejoramiento de las vigencias 2005-2008 suscrito con
la Contraloría General de la Republica se encuentra
ejecutado en un 100%.
Así mismo a la fecha 31 de octubre de 2011, la
Contraloría General de la Republica se encuentra en las
instalaciones de Fendipetroleo Nacional adelantando la
auditoria correspondiente a los periodos 2009-2010.
PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS 2005-2008
SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2010
• Fendipetróleo Nacional como administrador del Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM presentó a la Contraloría General de la República el informe de la vigencia fiscal 2010 se presentó el 28 de febrero del 2011, dando cumplimiento a la Resolución Orgánica 5544 del 17 de diciembre del 2003.
• Así mismo con fecha 7 de abril 2011 dando cumplimiento a la Resolución orgánica No 6289 del 8 de marzo de 2011, la Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES Y DERIVADOS DEL PETROLEO -FEDIPETROLEO NACIONAL , NIT 00800067604, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República, correspondiente a la vigencia 2010.
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS DEL FONDO
SOLDICOM (2009 Vs. 2010)
MES RETENCIÓN REPORTADA
A SOLDICOM 2009
RETENCIÓN REPORTADA
A SOLDICOM 2010 DIFERENCIA NOMINAL
DIFERENCIA
PORCENTUAL
Enero 180.398.520,81 196.369.443,08 15.970.922,27
8,85%
Febrero 165.627.133,20 172.867.345,14 7.240.211,94
4,37%
Marzo 177.743.924,22 210.498.849,63 32.754.925,41
18,43%
Abril 173.634.954,81 186.380.457,35 12.745.502,54
7,34%
Mayo 188.981.083,71 192.956.058,79 3.974.975,08
2,10%
Junio 185.167.127,31 194.372.581,87 9.205.454,56
4,97%
Julio 193.003.642,90 199.836.913,03 6.833.270,13
3,54%
Agosto 188.853.693,48 197.895.870,89 9.042.177,41
4,79%
Septiembre 183.965.264,24 195.233.443,43 11.268.179,19
6,13%
Octubre 195.364.738,63 200.941.821,97 5.577.083,34
2,85%
Noviembre 180.252.038,01 195.867.570,15 15.615.532,14
8,66%
Diciembre 214.803.698 225.314.696,00 10.510.997,96 4,89%
TOTAL 2.227.795.819 2.368.535.051,33 140.739.231,97 6,32%
MES
RETENCIÓN REPORTADA
A SOLDICOM 2010
RETENCIÓN REPORTADA
A SOLDICOM 2011
DIFERENCIA NOMINAL DIFERENCIA
PORCENTUAL
Enero 196.369.443,08 200.768.070,09 4.398.627,01
2,24%
Febrero 172.867.345,14 189.356.949,19 16.489.604,05
9,54%
Marzo 210.498.849,63 208.501.426,00 (1.997.423,63)
-0,95%
Abril 186.380.457,35 200.842.022,00 14.461.564,65
7,76%
Mayo 192.956.058,79 208.359.505,80 15.403.447,01
7,98%
Junio 194.372.581,87 205.091.973,72 10.719.391,85
5,51%
Julio 199.836.913,03 211.522.520,85 11.685.607,82
5,85%
Agosto 197.895.870,89 227.367.003,00 29.471.132,11
14,89%
Septiembre 195.233.443,43 243.629.458,18 48.396.014,75
24,79%
Octubre 200.941.821,97 252.405.407,74 51.463.585,77
25,61%
Noviembre
Diciembre
TOTAL 1.947.352.785 2.147.844.336,57 200.491.551,39 10,30%
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS DEL FONDO
SOLDICOM (2010 Vs. 2011)
¡GRACIAS!