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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014
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TABLA DE CONTENIDO
1. MACRO PROCESO ESTRATÉGICO ..................................................................................21
1.1. DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA..........................................................................21
1.1.1. Resultados de la Gestión ...............................................................................21
1.1.2. Logros ........................................................................................................22
1.1.3. Dificultades .................................................................................................23
1.2. GERENCIA PARTICIPATIVA Y ATENCIÓN AL USUARIO ................................................23
1.2.1. LÍNEA 1. ATENCIÓN AL USUARIO ....................................................................23
1.2.2. LÍNEA 2. PARTICIPACIÓN SOCIAL ....................................................................29
1.3. PROCESO DE GERENCIA DEL TALENTO HUMANO .....................................................34
1.3.1. ACTIVIDADES DE BIENESTAR ..........................................................................34
1.3.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ......................................................................41
1.3.3. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN .........................................................43
1.3.4. PROCESO DE INDUCCIÓN ..............................................................................46
1.3.5. INDUCCIÓN EN PUESTO DE TRABAJO ..............................................................48
1.3.6. PROCESO DE REINDUCCIÓN ...........................................................................50
1.3.7. PROVISIÓN DEL RECURSO HUMANO ...............................................................50
1.4. PROCESO DE PLANEACION Y MERCADEO ................................................................53
1.4.1. Proceso de Planeación ..................................................................................53
1.4.2. Proceso de Mercadeo ...................................................................................56
1.4.3. Proceso de Comunicaciones ..........................................................................57
1.4.4. Gestión de la Información .............................................................................58
1.4.5. GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ..........................................................61
2. MACRO PROCESO MISIONAL .......................................................................................61
2.1. PROCESO ATENCION INDIVIDUAL ..........................................................................61
2.1.1. Servicio de Medicina General.........................................................................61
2.1.2. Servicio de Enfermería ..................................................................................68
2.1.3. Servicio de Odontología ................................................................................75
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2.1.4. Medicina Especializada .................................................................................80
2.1.5. Urgencias....................................................................................................83
2.1.6. Servicios de Hospitalización ...........................................................................87
2.2. PROCESO ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ...........................................................93
2.2.1. Resultados de la gestión................................................................................93
2.2.2. Logros ........................................................................................................99
2.2.3. Dificultades .................................................................................................99
2.2.4. Acciones de mejora .................................................................................... 100
2.3. PROCESO DE ATENCIÓN COLECTIVA..................................................................... 100
2.3.1. COMP ONENTE DE VIGIL ANCIA EN SAL UD PÚBLICA ................................................... 100
2.3.2. Análisis de la situación de salud y calidad de vida ........................................... 103
2.3.3. Programa Ampliado de Inmunización ............................................................ 110
2.3.4. Gestión y Operación de Territorios Saludables................................................ 120
2.3.5. Gestión de Políticas y Programas de Salud Pública.......................................... 129
2.4. PROCESO DE AUTORIDAD SANITARIA ................................................................... 139
2.4.1. Línea de Alimentos Sanos y Seguros: ............................................................. 140
2.4.2. Medicamentos Seguros............................................................................... 144
2.4.3. Seguridad Química ..................................................................................... 147
2.4.4. Calidad del Agua y Saneamiento Básico ......................................................... 151
2.4.5. Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico ................................................... 156
2.4.6. Aire Ruido Radiación Electromagnética ......................................................... 160
3. MACROPROCESO DE APOYO...................................................................................... 162
3.1. GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO .......................................................................... 162
3.1.1. GESTIÓN DE INSUMOS ................................................................................ 162
3.1.2. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA................................................................... 177
3.1.3. GESTION DE ACTIVOS FIJOS ......................................................................... 188
3.1.4. GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA ....................................................................... 193
3.2. GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS .................................................................. 200
3.2.1. PROCESO DE CONTABILIDAD ....................................................................... 200
3.2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL............................................................................. 223
3.2.3. COSTOS .................................................................................................... 263
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3.2.4. GESTION DE TESORERÍA .............................................................................. 266
3.2.5. PROCESO DE FACTURACIÓN ........................................................................ 282
3.2.6. GESTIÒN DE CARTERA................................................................................. 291
3.2.7. Dificultades ............................................................................................... 296
3.2.8. Acciones de mejora .................................................................................... 296
3.3. GESTIÓN JURÍDICA ............................................................................................ 297
3.3.1. Asesoría Jurídica. ....................................................................................... 297
3.3.2. Contratación ............................................................................................. 299
3.3.3. PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO ............................................ 301
4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ............................................................................. 303
4.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD .................................................................. 303
4.1.1. Sistema Único de Habilitación ...................................................................... 304
4.1.2. Sistema Único de Acreditación: .................................................................... 305
4.1.3. PAMEC ..................................................................................................... 325
4.1.4. Sistema de Información: ............................................................................. 336
4.1.5. Gestión Documental ................................................................................... 337
4.1.6. Servicio NO Conforme ................................................................................ 342
4.1.7. Sitio de Calidad .......................................................................................... 342
4.1.8. Seguimiento a las Acciones de Mejora:.......................................................... 343
4.1.9. Logros ...................................................................................................... 345
4.1.10. Dificultades ............................................................................................... 346
4.1.11. Acciones de mejora .................................................................................... 348
4.2. SISTEMA DE CONTROL INTERNO.......................................................................... 349
4.2.1. Módulo de Control de Planeación y Gestión................................................... 349
4.2.2. Módulo de control de evaluación y seguimiento ............................................. 350
4.2.3. Eje Transversal Información y Comunicación .................................................. 351
4.3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL ..................................................... 352
4.3.1. Resultados de la gestión.............................................................................. 352
4.3.2. Logros ...................................................................................................... 358
4.3.3. Acciones de mejora .................................................................................... 359
4.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO................................ 359
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4.4.1. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo ........................................ 359
4.4.2. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial .............................................. 360
4.4.3. Programa de Riesgo Psicosocial.................................................................... 365
4.5. SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN...................................................... 365
4.5.1. Dificultades ............................................................................................... 366
4.5.2. Acciones de mejora .................................................................................... 366
4.6. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ................................................. 366
4.6.1. RESULTADOS DE LA GESTION ....................................................................... 366
4.6.2. LOGROS .................................................................................................... 379
4.6.3. DIFICULTADES ........................................................................................... 379
4.6.4. ACCIONES DE MEJORA ................................................................................ 380
4.7. SISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL................................................................ 380
4.8. ACCIONES DE ARTICULACIÓN DEL SIG .................................................................. 381
5. PROCESO GESTION DEL CONOCIMIENTO .................................................................... 383
5.1. SUBPROCESO PRODUCCION DEL CONOCIMIENTO.................................................. 383
5.1.1. Resultados de la Gestión ............................................................................. 383
5.1.2. Logros ...................................................................................................... 383
5.1.3. Dificultades ............................................................................................... 384
5.1.4. Acciones de Mejora .................................................................................... 384
5.2. SUBPROCESO SISTEMATIZACION DEL CONOCIMIENTO ........................................... 384
5.2.1. Resultados de la Gestión ............................................................................. 384
5.2.2. Logros ...................................................................................................... 384
5.2.3. Dificultades ............................................................................................... 384
5.2.4. Acciones de Mejora .................................................................................... 385
5.3. SUBPROCESO PROTECCION DEL CONOCIMIENTO................................................... 385
5.3.1. Resultados de la Gestión del conocimiento y documentos importantes.............. 385
5.3.2. Logros ...................................................................................................... 385
5.3.3. Dificultades ............................................................................................... 385
5.3.4. Acciones de Mejora .................................................................................... 385
5.4. SUBPROCESO TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO .............................................. 386
5.4.1. Resultados de la Gestión ............................................................................. 386
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5.4.2. Logros ...................................................................................................... 386
5.4.3. Dificultades ............................................................................................... 387
5.4.4. Acciones de Mejora .................................................................................... 387
5.5. SUBPROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO ......... 387
5.5.1. Resultados de la Gestión ............................................................................. 387
5.5.2. Logros ...................................................................................................... 389
5.5.3. Dificultades ............................................................................................... 393
5.5.4. Acciones de Mejora .................................................................................... 394
6. PROCESO EVALUACION Y ASESORÍA............................................................................ 397
6.1. RESULTADOS DE LA GESTIÓN .............................................................................. 397
6.1.1. Plan de Acción 2014. .................................................................................. 397
6.1.2. Seguimiento a la Implementación MECI – Decreto 943 de 2014 ...................... 399
6.1.3. Informe sobre el seguimiento al cumplimiento de los informes a entes de control
y/ o entidades. ........................................................................................................ 399
6.1.4. Seguimiento a los riesgos del hospital. .......................................................... 400
6.1.5. Seguimiento a planes de mejoramiento......................................................... 400
6.1.6. Presentación del programa anual de auditorías de la oficina de gestión pública y
autocontrol al comité de Control interno para su aprobación ........................................ 400
6.2. LOGROS ........................................................................................................... 401
6.2.1. Dificultades ............................................................................................... 401
6.2.2. Acciones de mejora .................................................................................... 401
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LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1. Número de requerimientos recepcionados 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ........................................................................................................................... 24
Gráfico 2 Número de requerimientos recepcionados por SAMA. Hospital Centro Oriente
ESE .............................................................................................................................. 25
Gráfico 3. Porcentaje de requerimientos recepcionados por SAMA durante el año 2014,.
Hospital Centro Oriente II Nivel ESE .............................................................................. 26
Gráfico 4. Comparativo horas contratadas en Medicina años 2011-2012-2013-2014,
Hospital Centro Oriente II Nivel ESE .............................................................................. 65
Gráfico 5 Comparativo horas laboradas en medicina años, 2011-2014 .......................... 65
Gráfico 6. Comparativo actividades área de medicina años 2011-2014........................... 66
Gráfico 7. Comparativo porcentaje de participación en consulta área de medicina 2011-2014
Hospital Centro Oriente II Nivel ESE .............................................................................. 67
Gráfico 8. Comparativo productividad de medicina años 2011-2014 Hospital Centro Oriente
II Nivel ESE ................................................................................................................... 68
Gráfico 9. Comparativo rendimiento de medicina años 2011-2014.................................. 68
Gráfico 10. Comparativo horas contratadas área de enfermería años 2011-2014 Hospital
Centro Oriente II Nivel ESE ........................................................................................... 70
Gráfico 11. Comparativo horas programadas área Enfermería, años 2011-2014 Hospital
Centro Oriente II Nivel ESE ........................................................................................... 71
Gráfico 12. Comparativo actividades área de enfermería 2011-2014 .............................. 72
Gráfico 13. Comparativo porcentaje de participación en consulta área de enfermería ..... 72
Gráfico 14. Comparativo productividad área de enfermería años 2011-2014 .................. 73
Gráfico 15. Comparativo rendimiento área de enfermería años 2011-2014 Hospital Centro
Oriente II Nivel ESE....................................................................................................... 74
Gráfico 16 Comparativo horas contratadas área odontología, años 2011-2014 Hospital
Centro Oriente II Nivel ESE ........................................................................................... 77
Gráfico 17 Comparativo horas programadas área odontología años 2011-2014, Hospital
Centro Oriente II Nivel E.S.E. ........................................................................................ 77
Gráfico 18. Comparativo consultas área de odontología 2011-2014 ............................... 77
Gráfico 19. Comparativo porcentaje de participación en consultas área de odontología .. 78
Gráfico 20. Comparativo productividad área de odontología 2011-2014.......................... 78
Gráfico 21. Comparativo rendimiento área de odontología 2011-2014 ............................ 79
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Gráfico 22. Comparativo actividades consulta especializada 2011-2014 Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E..................................................................................................... 81
Gráfico 23. Comparativo porcentaje de participación en consulta especializada.............. 82
Gráfico 24. Comparativo productividad consulta especializada 2011-2014 Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E..................................................................................................... 82
Gráfico 25. Comparativo rendimiento consulta especializada 2011-2014 ........................ 83
Gráfico 26. Comparativo actividades consulta de urgencias 2011-2014 .......................... 84
Gráfico 27. Comparativo número de urgencias con observación 2011-2014 ................... 85
Gráfico 28. Comparativo porcentaje de participación en la observación de urgencias 2011-
2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ................................................................. 86
Gráfico 29. Comparativo partos atendidos 2011-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ........................................................................................................................... 86
Gráfico 30. Comparativo porcentaje de participación Partos atendidos 2011-2014.......... 87
Gráfico 31. Comparativo egresos por especialidad Sede Jorge Eliécer Gaitán................ 89
Gráfico 32. Comparativo giro cama por especialidad Sede Jorge Eliécer Gaitán ............. 90
Gráfico 33. Comparativo promedio de estancia por especialidad Sede Jorge Eliécer Gaitán
2011-2012-2013-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ....................................... 90
Gráfico 34. Comparativo porcentaje ocupacional por especialidad Sede Jorge Eliécer
Gaitán 2011-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E............................................... 91
Gráfico 35. Coberturas de vacunación terceras dosis de polio y triple viral de enero a
diciembre 2011-2013 proyectado a diciembre 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
................................................................................................................................... 110
Gráfico 36. Coberturas de inmunizaciones triple viral de enero a diciembre 2011-2013
proyectado a diciembre 2014. Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ........................... 111
Gráfico 37. Jornada VPH Fase 2 abril 2013 – noviembre 2014, Hospital Centro Orinte II
Nivel E.S.E. ................................................................................................................. 119
Gráfico 38. Jornada VPH Fase 3 febrero – noviembre 2014, Hospital Centro Orinte II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 119
Gráfico 39. Comparativo número de canalizaciones por territorio. ESE Centro Oriente. Año
2013 - 2014 ................................................................................................................. 137
Gráfico 40. Comparativo número de canalizaciones por tipo de canalización 2013-2014
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ......................................................................... 138
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Gráfico 41.Comparativo número de canalizaciones por régimen de aseguramiento 2013-
2014 Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ................................................................ 139
Gráfico 42.Comparatvo compras conjuntas y medios eléctronicos 2013-2014, Hospital
centro Oriente II Nivel E.S.E. ....................................................................................... 174
Gráfico 43.Total activos fijos nov/2014 y dic/2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
................................................................................................................................... 188
Gráfico 44. Cumplimiento plan de matenimiento programado para el año 2014, Hospital
Centro Oriente II Nivel E.S.E. ...................................................................................... 195
Gráfico 45. Relación de Notificados reportadas a la SDS del año 2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E. .................................................................................................. 196
Gráfico 46. Estado de Actividad económica 2013-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 219
Gráfico 47. Recaudo Viegencia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ............... 249
Gráfico 48.Cuentas por pagar por edades, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E ......... 271
Gráfico 49. Comportamiento de Facturación por Tipo de pagado ................................. 285
Gráfico 50. Concentración de facturación por tipo de pagador 2012-2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E. .................................................................................................. 286
Gráfico 51. Seguimiento mensual a respuesta de glosa 2013, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E. ................................................................................................................. 288
Gráfico 52. Comportamiento de la glosa 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. .. 290
Gráfico 53. Comparativo Cierre De Acciones Años 2013- 2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E. ................................................................................................................. 308
Gráfico 54 Porcentaje de Cumplimiento de Actividades Plan de Acción Programa
Seguridad del Paciente por Trimestre, 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E...... 311
Gráfico 55. Porcentaje de Cumplimiento de compromisos comité de seguridad por trimestre
2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S. E ............................................................... 314
Gráfico 56. Comparativo de reportes y eventos adversos 2010 a 2014, ........................ 317
Gráfico 57. Comportamiento del Reporte y Eventos Adversos 2014, ........................... 318
Gráfico 58. Comportamiento del Reporte y Evento Adverso por Sedes 2014, ............... 322
Gráfico 59. Comportamiento Búsqueda Institucional por Trimestres 2014, ESE Hospital
Centro Oriente............................................................................................................. 323
Gráfico 60. Porcentaje de entrega de informes a los entes de control. Comparativo año
2012-2013-2014 .......................................................................................................... 354
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Gráfico 61. Histórico Generación de Residuos. Comparativo año 2012-2013-2014 ....... 355
Gráfico 62. Comparativo consumo de agua 2012-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 356
Gráfico 63. Comparativo Comportamiento en el consumo de Energía 2012-2014, Hospital
Centro Oriente II Nivel E.S.E ....................................................................................... 357
Gráfico 64. Accidentalidad 2013 vs 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ......... 360
Gráfico 65. Indice de Frecuencia 2013-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E ..... 361
Gráfico 66. Accidentalidad por genero 2013-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
................................................................................................................................... 361
Gráfico 67. Accidentalidad por Tipo de Contrato 2013-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E .......................................................................................................................... 362
Gráfico 68.Accidentalidad por cargo 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E ......... 362
Gráfico 69. AT de Auxiliares de Enfermería, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E....... 363
Gráfico 70. Factor de Riesgo 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.................... 364
Gráfico 71. Investigaciones AT 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E................. 364
Gráfico 72. Porcentaje de avance intervención del FDA 2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E.................................................................................................................. 367
Gráfico 73. Porcentaje de Elaboración y Digitación de Inventarios Documentales 2014,
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E .......................................................................... 368
Gráfico 74. Foliación y Unidades de Conservación en el Archivo Central 2014, Hospital
Centro Oriente II Nivel E.S.E ....................................................................................... 369
Gráfico 75. Comparativo de consultas 1 trimestre / 2 trimestre 2014, Hospital Centro Oriente
II Nivel E.S.E ............................................................................................................... 371
Gráfico 76. Estadística Perseverancia 1 trimestre 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E .......................................................................................................................... 372
Gráfico 77. Digitación y Foliación Estadística Perseverancia 2 trimestre 2014, Hospital
Centro Oriente II Nivel E.S.E ....................................................................................... 373
Gráfico 78. Rearchivo de Documentos Historias Laborales 2 trimestre 2014, Hospital
Centro Oriente II Nivel E.S.E ....................................................................................... 376
Gráfico 79. Inventario Documental Historias Laborales 2 trimestre 2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E................................................................................................... 377
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LISTADO DE TABLAS
Tabla 1. Porcentaje de satisfacción de los usuarios 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ........................................................................................................................... 26
Tabla 2. Barreras de Acceso identificadas en el 2014. Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
..................................................................................................................................... 27
Tabla 3. Proyectos y Servicios Sociales 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. .... 34
Tabla 4. Homenajes celebrados con acompañamiento de DASC 2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E. .................................................................................................... 35
Tabla 5. Propuesta de necesidad y equipo de aprendizaje 2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E. ................................................................................................................... 43
Tabla 6. Saberes para resolver el problema 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
..................................................................................................................................... 45
Tabla 7. Gestión de Proyectos de Inversión 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
..................................................................................................................................... 54
Tabla 8 Comparativo de indicadores de productividad, años 2011-2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel ESE....................................................................................................... 62
Tabla 9. Indicadores del Servicio de enfermería, años 2011-2014, Hospital Centro Oriente
II Nivel E.S.E. ................................................................................................................ 69
Tabla 10. Comparativo indicadores servicio de odontología 2011-2014 .......................... 75
Tabla 11. Comparativo indicadores consulta especializada 2011-2014 Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E. .................................................................................................... 80
Tabla 12. Comparativo indicadores consulta de urgencias 2011-2014 ............................ 84
Tabla 13. Comparativo total de egresos hospitalarios 2011-2014 Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E. ................................................................................................................... 87
Tabla 14. Comparativo Giro de cama, promedio de estancia y porcentaje ocupacional
consolidado todo hospital años 2011-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E......... 88
Tabla 15 Comparativo Giro de cama, promedio de estancia y porcentaje ocupacional en
Medicina Interna Sede Perseverancia años 2011-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ........................................................................................................................... 91
Tabla 16. Comparativo Giro de cama, promedio de estancia y porcentaje ocupacional en
Medicina Interna Sede Samper Mendoza años 2011-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ........................................................................................................................... 92
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Tabla 17. Indicador de Consulta Externa 2012-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
..................................................................................................................................... 93
Tabla 18. Indicador de Urgencias 2012-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ..... 93
Tabla 19. Porcentaje de remisiones trámite más de 12 horas 2012-2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E. .................................................................................................... 94
Tabla 20. Principales causas de remisión servicio de consulta externa 2012-2014, Hospital
Centro Oriente II Nivel E.S.E. ........................................................................................ 95
Tabla 21. Principales causas de remisión servicio de urgencias 2012-2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E. .................................................................................................... 95
Tabla 22. Principales causas de remisión servicio de urgencias 2012-2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E. .................................................................................................... 97
Tabla 23. Principales causas de remisión servicio de urgencias 2012-2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E. .................................................................................................... 97
Tabla 24. Principales causas de remisión servicio de urgencias 2012-2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E. .................................................................................................... 97
Tabla 25. Eventos por lugar de residencia Localidad Santa Fe, Los Mártires y La
Candelaria, ESE Hospital Centro Oriente II Nivel años 2011-2014 a SE 49. ................. 101
Tabla 26. Intervenciones Epidemiológicas de Campo, Localidad Santa Fe, Los Mártires y
La Candelaria, año 2011-2014 a SE 50, Hospital Centro Oriente II Nivel ESE .............. 102
Tabla 27. Indicadores Salud Pública Localidad Sana Fe 2011-2014, Hospital Centro Oriente
II Nivel E.S.E. .............................................................................................................. 103
Tabla 28. Indicadores Salud Pública Localidad Los Mártires 2012-2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E................................................................................................... 105
Tabla 29. Indicadores Salud Pública Localidad La Candelaria 2012-2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E................................................................................................... 106
Tabla 30. Comportamiento de las IPS públicas y privadas en el aporte a las metas locales
2011-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ....................................................... 112
Tabla 31. Seguimiento a la cohorte nacidos de enero a agosto 2013 con triple viral a agosto
2014 localidades santa fe, mártires y candelaria, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
................................................................................................................................... 114
Tabla 32. Seguimiento a la cohorte enero a febrero 2014 régimen subsidiado, Hospital
Centro Oriente II Nivel E.S.E. ...................................................................................... 114
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL DE ATENCIÓN ESE
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014
13
Tabla 33. Seguimiento a la cohorte IPS enero a agosto 2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E. ................................................................................................................. 115
Tabla 34. Resultado Jornadas de Vacunación año 2011 a 2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E. ................................................................................................................. 116
Tabla 35. Influenza niños abril-diciembre 2011-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
................................................................................................................................... 118
Tabla 36. Influenza adultos abril-diciembre 2011-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 118
Tabla 37. Logros Obtenidos proceso de posicionamiento político en escenarios locales por
política pública y programa, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. .............................. 129
Tabla 38. Logros en la implementación de programas de transmisibles, crónicos, SSR,
estrategias .................................................................................................................. 135
Tabla 39. Resultados en la implementación y posicionamiento de las políticas ............. 136
Tabla 40. Comparativo de canalizaciones Primer trimestre 2012-2014, según territorio,
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ......................................................................... 137
Tabla 41. Comparativo de canalizaciones Primer trimestre 2012-2014 según tipo de
canalización, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. .................................................... 138
Tabla 42. Comparativo de canalizaciones Primer trimestre 2012-2014 según
aseguramiento, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ................................................ 138
Tabla 43. Consolidado de Ejecución de actividades por Localidad y UPZ, Línea de
Alimentos Seguros, Proceso de Autoridad Sanitaria 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 140
Tabla 44. Consolidado de Ejecución de actividades por Localidad y UPZ, Línea de
Medicamentos Seguros, Proceso de Autoridad Sanitaria 2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E. ................................................................................................................. 144
Tabla 45. Consolidado de Ejecución de actividades por Localidad y UPZ, Línea de
Seguridad Química, Proceso de Autoridad Sanitaria 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 147
Tabla 46. Consolidado de Ejecución de actividades por Localidad y UPZ, Línea de Agua y
Saneamiento Básico, Proceso de Autoridad Sanitaria 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 152
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL DE ATENCIÓN ESE
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014
14
Tabla 47. Consolidado de Ejecución de actividades por Localidad y UPZ, Línea de Eventos
Transmisibles y de Origen Zoonótico, Proceso de Autoridad Sanitaria, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E................................................................................................... 156
Tabla 48. Consolidado de Ejecución de actividades por Localidad y UPZ, Línea de Aire,
Ruido y Radiación Electromagnética, Proceso de Autoridad Sanitaria 2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E. .................................................................................................. 160
Tabla 49. Cumplimiento del Plan de Compras vigencia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 162
Tabla 50. Ejecución de Plan de Mantenimiento vigencia 2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E. ................................................................................................................. 177
Tabla 51. Logros sede Perseverancia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ..... 180
Tabla 52. Logros sede Las Cruces 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. .......... 181
Tabla 53. Logros sede Jorge Eliecer Gaitán 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
................................................................................................................................... 181
Tabla 54. Logros sede Laches 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ................ 182
Tabla 55. Logros sede Administrativa – Área de Sistemas 2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E. ................................................................................................................. 183
Tabla 56. Logros sede asistencial La Fayette 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
................................................................................................................................... 183
Tabla 57. Logros sede asistencial Lourdes 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E184
Tabla 58. Logros sede asistencial Ricaute 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E 184
Tabla 59. Logros sede asistencial Ricaute 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E 184
Tabla 60. Logros sede Asistencial Samper Mendoza 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 185
Tabla 61. Logros sede Asistencial Samper Mendoza 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 185
Tabla 62. Logros Sede Administrativa 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ..... 186
Tabla 63. Logros Parque Automotor 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ........ 186
Tabla 64. Resumen programa de seguros contratado 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 193
Tabla 65. Porcentaje de cumplimiento Plan de Mantenimiento de equipo biomédico 2014,
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ......................................................................... 194
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL DE ATENCIÓN ESE
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014
15
Tabla 66. Cumplimiento envío de informes mensuales SDS eventos adversos 2014,
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ......................................................................... 195
Tabla 67. Capacitación personal asistencial sede Jorge Eliecer Gaitán área de Laboratorio
Clínico 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. .................................................... 197
Tabla 68. Informe Recursos de Tesorería a 31 de diciembre de 2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E. .................................................................................................. 204
Tabla 69. Ficha Control de Conciliación entre áreas Contabilidad Vs. Almacén Suministro
2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ............................................................... 208
Tabla 70. Acta de conciliación Contabilidad Vs. Propiedad, Planta y Equipo 2014, Hospital
Centro Oriente II Nivel E.S.E. ...................................................................................... 209
Tabla 71. Situado fiscal y sistema general de participaciones 2014, Hospital Centro Oriente
II Nivel E.S.E. .............................................................................................................. 210
Tabla 72. Ficha de control conciliación entre áreas Contabilidad Vs. Suministro, Hospital
centro Oriente II Nivel E.S.E. ....................................................................................... 211
Tabla 73. Análisis de pasivo 2013-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ........... 213
Tabla 74. Provisiones Diversas 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ............... 217
Tabla 75. Resultado de ejercicio 2013-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E...... 221
Tabla 76. Presupuesto de Ingresos vigencia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
................................................................................................................................... 223
Tabla 77. Presupuesto Gastos vigencia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.... 228
Tabla 78. Ajustes presupuesto – Ingresos vigencia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 244
Tabla 79. Ajustes presupuesto – Gastos vigencia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 245
Tabla 80. Modificaciones Consolidadas vigencia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E .......................................................................................................................... 245
Tabla 81. Adiciones y modificaciones presupuestales 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 246
Tabla 82. Análisis Presupuestal 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. .............. 246
Tabla 83. Análisis comparativo del recaudo 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
................................................................................................................................... 250
Tabla 84. Cuentas por cobrar de bienes, servicios y productos 2014, Hospital Centro Oriente
II Nivel E.S.E. .............................................................................................................. 252
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL DE ATENCIÓN ESE
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014
16
Tabla 85. Cierre de presupuesto vigencia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. 253
Tabla 86. Análisis Comparativo 2014 vs. 2013, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. . 253
Tabla 87. Consolidado Cuentas por Pagar vigencia 2014, Hospital centro Oriente II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 254
Tabla 88. Gestión de liberación de Cuentas por Pagar ................................................. 255
Tabla 89. Recursos de Destinación especifica 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
................................................................................................................................... 256
Tabla 90. Registro en aplicativo Dinámica Gerencial 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 256
Tabla 91. Informes Presentados 2013.......................................................................... 257
Tabla 92. Cuentas por pagar vencimiento por edades cuasadas contablemente a 31 de
diciembre de 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ........................................... 271
Tabla 93. Informe Recursos de Tesorería 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. 280
Tabla 94. Estado de Tesorería a 31/12/2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. .... 281
Tabla 95. Comportamiento de Facturación por Tipo de Pagador 2013-2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E. .................................................................................................. 282
Tabla 96. Concentración de Facturación por tipo de pagador 2012- 2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E. .................................................................................................. 285
Tabla 97. Seguimiento de Radicación de Facturación 2012-2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E.................................................................................................................. 287
Tabla 98. Seguimiento a respuesta oportuna 2013-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E .......................................................................................................................... 288
Tabla 99. Seguimiento a Glosa definitiva aceptada 2012-2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E. ................................................................................................................. 289
Tabla 100. Seguimiento a glosa definitiva aceptada 2012-2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E. ................................................................................................................. 290
Tabla 101. Recaudo de cartera 2.012 – 2.014 (Cifras en Millones $) ............................ 292
Tabla 102. Porcentaje Efectividad en el Recaudo 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 293
Tabla 103. Optimización de Recaudo 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ...... 294
Tabla 104. Esfuerzo Financiero 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. ............... 295
Tabla 105. Semaforización Priorización De Oportunidades De Mejora Año 2014, Hospital
Centro Oriente II Nivel E.S.E. ...................................................................................... 306
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL DE ATENCIÓN ESE
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014
17
Tabla 106. Condensado Cumplimiento de Acciones Acreditación Hasta Diciembre De
2014,ESE Hospital Centro Oriente ............................................................................... 307
Tabla 107. Comparativo Cierre de Acciones Años 2013- 2014, ................................... 308
Tabla 108. Consolidado Capacitaciones y Fortalecimiento de Competencias 2014, ...... 309
Tabla 109. Cinco Primeras Causas de Reporte Año 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 319
Tabla 110. Cinco Primeras Causas de Evento Adverso Año 2014, Hospital Centro Oriente
II Nivel E.S.E. .............................................................................................................. 320
Tabla 111. Consolidado Auditorías Médicas 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
................................................................................................................................... 326
Tabla 112. Consolidado Auditorías Recurrentes a Guías de P y D 2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E. .................................................................................................. 332
Tabla 113. Criterios de Calidad para Auditorías Recurrentes, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E .......................................................................................................................... 333
Tabla 114. Consolidado Auditorías Concurrentes 2014, ESE Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E. ................................................................................................................. 333
Tabla 115. Consolidado Documental, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E................ 338
Tabla 116. Avance Documental por Macroproceso 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 339
Tabla 117. Documentos Desactualizados con Corte a Diciembre de 2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E. .................................................................................................. 340
Tabla 118. Documentos no Creados (ISO 9001) con Corte a Diciembre de 2014, Hospital
Centro Oriente II Nivel E.S.E. ...................................................................................... 341
Tabla 119. Tablero Indicador Seguimiento a las Acciones de Mejora 2014, ESE Hospital
Centro Oriente II Nivel E.S.E. ...................................................................................... 344
Tabla 120. Tablero Indicador Porcentaje Cumplimiento Acciones de Mejora 2014, Hospital
Centro Oriente II Nivel E.S.E. ...................................................................................... 344
Tabla 121. Histórico de Generación de Residuos 2012-2014 en el Hospital Centro Oriente
E.S.E .......................................................................................................................... 355
Tabla 122. Porcentaje Implementación del PIGA.......................................................... 358
Tabla 123. Archivo Central I Semestre 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E ..... 367
Tabla 124. Inventarios Documentales Archivo Central HCO II Trimestre 2014, Hospital
Centro Oriente II Nivel E.S.E ....................................................................................... 368
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL DE ATENCIÓN ESE
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014
18
Tabla 125. Foliación y unicades de conservación en el archivo central 2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E................................................................................................... 370
Tabla 126. Comparativo de consultas I y II Semestre 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E .......................................................................................................................... 371
Tabla 127. Estadística Perseverancia I Semestre 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E .......................................................................................................................... 372
Tabla 128. Depuración estadística sede Perseverancia I Trimestre, Hospital Centro Oriente
II Nivel E.S.E ............................................................................................................... 373
Tabla 129. Plan de Trabajo Historias Laborales 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
................................................................................................................................... 375
Tabla 130. Rearchivo de documentos mayo 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
................................................................................................................................... 376
Tabla 131. Historias Clínicas Inventariadas 2014,Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E377
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL DE ATENCIÓN ESE
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014
19
LISTADO DE IMÁGENES
Imagen 1. Evidencia I sede Perseverancia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
................................................................................................................................... 179
Imagen 2. Evidencia II sede Perseverancia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
................................................................................................................................... 180
Imagen 3. Evidencia logros sede Jorge Eliecer Gaitán 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E. ......................................................................................................................... 181
Imagen 4. Evidencia logros sede Laches 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.. 182
Imagen 5. Evidencia logros sede Administrativa – Área de Sistemas 2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E................................................................................................... 183
Imagen 6. Evidencia logros sede Asistencial Samper Mendoza 2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E. .................................................................................................. 185
Imagen 7. Evidencia logros Parque Automotor 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
................................................................................................................................... 186
Imagen 8. Demarcación del Inmobiliario 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E ... 378
Imagen 9. Rotulación con base al acuerdo 042 y ley general de archivo, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E................................................................................................... 378
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL DE ATENCIÓN ESE
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014
20
INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de los principios de transparencia la ESE Centro Oriente presenta el
informe sobre la gestión realizada durante la vigencia 2014,
Como se muestra en el informe, durante el periodo analizado la ESE ha incrementado la
producción de servicios del II nivel de atención, cumpliendo con uno de los objetivos que se
fijó la presente administración, en el sentido de utilizar plenamente la capacidad instalada
de la sede Jorge Eliécer Gaitán.
Así mismo se ha posicionado en el Distrito como el hospital público por excelencia para la
atención de la población más vulnerable y vulnerada de la ciudad a través de los servicios
prestados en el CAMAD Bronx, el CAMAD Mediano Umbral, el CAMAD de la cárcel Distrital
y los proyectos realizados con recursos de los Fondos de Desarrollo Local.
Aunque las conocidas dificultades en el flujo de los recursos, la inoportuna regulación de
los entes de control y la estructura de costos de la ESE le han impedido el logro del equilibrio
financiero establecido en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero1 (PSFF), ya se
evidencia una clara tendencia de mejoramiento en el equilibrio financiero del Hospital.
1 El Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero es de obligatoria implementación por aquellos hospitales clasificados por el Ministerio de Salud en riesgo financiero medio o alto.
21
1. MACRO PROCESO ESTRATÉGICO
1.1. DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA
1.1.1. Resultados de la Gestión
Durante la vigencia 2014 el despliegue de directrices de la gerencia se hizo principalmente
a través del Comité Directivo que se realiza por lo menos una vez al mes y una reunión
operativa de seguimiento al día día que se realiza el primer día hábil de la semana.
Durante la vigencia 2014 se realizaron 24 sesiones, de las cuales 8 fueron comités
ampliados, donde además de los directivos asisten los líderes de proceso y líderes de sede.
Las principales temáticas abordadas en los comités fueron:
Seguimiento al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la entidad
Debido al riesgo financiero del hospital y cumpliendo la normatividad, el Hospital presentó
ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público un programa de ajuste para lograr el
equilibrio financiero. Dicho programa tuvo concepto favorable por parte del ministerio. En el
Comité directivo se hizo seguimiento permanente a las medidas formuladas y al
comportamiento de la ejecución presupuestal y demás indicadores financieros.
Seguimiento al Plan de Gestión de la Gerencia
Se realizó seguimiento a los indicadores del plan de gestión elaborado por la Entidad en
cumplimiento de las resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013. Para el periodo 2013 la
calificación obtenida en el cumplimiento del plan fue de 3,81.
Seguimiento a los indicadores de gestión
Para facilitar el seguimiento a la gestión de la entidad, desde el área de planeación se
estructuró un tablero de indicadores, seleccionando aquellos que se consideran más
relacionados con la gestión de la entidad. Es así como en el Comité Directivo cada líder de
proceso presenta el comportamiento del indicador y su trazabilidad, para que de ser
necesario se formulen las acciones de mejora correspondientes.
22
Seguimiento al Plan Operativo Anual
Al igual que en el seguimiento al plan de gestión de la gerencia, se realiza seguimiento a
los planes operativos de cada uno de los procesos, formulados como estrategia de
despliegue del Plan de Desarrollo Institucional.
Seguimiento al proyecto de implementación de Dinámica Gerencial
Con el fin de mejorar la oportunidad y confiabilidad de la información, la entidad implementó
el software Dinámica Gerencial, lo que le permitió, además de contar con información en
tiempo real de los procesos administrativos y financieros, implementar la historia clínica
electrónica.
Otras actividades de seguimiento:
Adicional a las actividades mencionadas, se realizaron, entre otras las siguientes
actividades de seguimiento:
o Seguimiento al comportamiento de la facturación y de la recuperación de la
cartera.
o Seguimiento a la contratación con las EPSS y demás pagadores.
o Seguimiento al cumplimiento del PAMEC con enfoque de acreditación
o Seguimiento a la producción de los servicios de salud.
Por su parte en la reunión operativo semanal se abordaron temas de la gestión del día día
como los siguientes:
Novedades identificadas en la visita administrativa del fin de semana.
Situación de los servicios de urgencias con relación a pacientes en observación por más
de 24 horas.
Verificación del oportuno suministro de insumos a las sedes asistenciales.
Verificación del oportuno suministro de medicamentos a los usuarios.
1.1.2. Logros
Entre los logros más sobresalientes de la gestión en el año 2014 están los siguientes:
23
Reconocimiento del posicionamiento de la Entidad como el hospital del Distrito con
competencias distintivas en la prestación de servicios a poblaciones altamente
vulnerables, tales como la población habitante de calle, población en condición de
prostitución, población indígena y población LGBTI.
Implementación del ERP Dinámica Gerencia, que incluye la historia clínica
electrónica, con lo cual se ha mejorado notablemente la calidad y oportunidad de la
información de la entidad.
Como un inicio de la recuperación del equilibrio financiero de la Entidad, en el mes
de marzo, el Ministerio de Hacienda dio concepto favorable al Programa de
Saneamiento Financiero y Fiscal que se adoptó en el mes de noviembre de 2013.
1.1.3. Dificultades
La principal es el crecimiento de la cartera de difícil cobro, representada por las
EPSS en liquidación y la EPSS Caprecom.
El Costo de ser Estado le genera a la Entidad una carga financiera y administrativa
que no está financiada en las tarifas pactadas con los pagadores y hace muy difícil
el logro del equilibrio financiero.
1.2. GERENCIA PARTICIPATIVA Y ATENCIÓN AL USUARIO
La gestión realizada en el 2014 se divide en dos líneas de atención.
1.2.1. LÍNEA 1. ATENCIÓN AL USUARIO
1.2.1.1. Resultados de la gestión
Desde atención al usuario se realizó el proceso de apertura de buzones, implementación,
registro y seguimiento de sistema de información SDQS, implementación, registro y
seguimiento de sistema de información SIDBA, aplicación y análisis de encuestas de
satisfacción sobre los servicios prestados, elaboración de Planes de Mejoramiento de
acuerdo con los resultados de los SDQS, SIDBA y encuestas de satisfacción, realización
de orientaciones individuales y grupales en el tema de aseguramiento, d ivulgación del
portafolio de servicios, Deberes y Derechos y Orientación en el Acceso a los Servicios de
Salud, elaboración de instrumentos provisionales, elaboración de estudios sociales de caso,
charlas en salas de espera, gestión del paciente en condición de Abandono Social, diseño
de piezas comunicativas de divulgación de procesos (hacia el ciudadano y de sistemas de
24
información, apoyo de procesos de inducción al Talento Humano de la entidad,
actualización de procesos y procedimientos del área, apoyo a los servicios prestados por la
Ruta de la Salud en la localidad de Santa Fe y la Ruta REDCO, implementación de la figura
del Defensor de Ciudadano.
Adicionalmente se realizaron actividades encaminadas al mejoramiento de calidad en la
prestación de los servicios a través del proceso de acreditación y humanización que se
lleva a cabo en la E.S.E.
1.2.1.2. Logros
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS
Gráfico 1. Número de requerimientos recepcionados 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
FUENTE: informes de gestión por trimestres año 2014, Hospital Centro Oriente E.S.E
En la gráfica anterior se evidencia el ingreso de requerimientos mes a mes durante el
año 2014, teniendo el mes de septiembre un mayor número de requerimientos (274) en
comparación con los otros meses, en el año 2014 se logró la articulación de Gerencia
Participativa y Atención al Usuario con Saneamiento Ambiental, para garantizar el
registro y seguimientos de las solicitudes ciudadanas, registrando todos los
167
142 137125
135116
129
152
274
191
232
206
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
25
requerimientos al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones desde el mes de septiembre.
En el 2014 se registraron en total 2006 requerimientos de los cuales fueron registrados
desde el mes de septiembre a diciembre por Saneamiento Ambiental 471
requerimientos como se muestra a continuación:
Gráfico 2 Número de requerimientos recepcionados por SAMA. Hospital Centro Oriente ESE
FUENTE: informes de gestión por trimestres año 2014, Hospital Centro Oriente E.S.E.
Realizando la comparación con el año 2013 que fueron registrados 1157 requerimientos
ya que en ese año los derechos de petición de otras áreas también empezaron a ser
reportados en el sistema y en el año 2012 que fueron registrados en el sistema 1118
requerimientos, cabe aclarar que muchos de los derechos de petición, especialmente los
gestionados por otras áreas, no fueron ingresados en el aplicativo en ese año, se puede
evidenciar un aumento significativo en el número de requerimientos año a año por la
razones ya expuestas.
Por otro lado La Oficina de Gerencia Participativa y Atención al Usuario registró 1535
requerimientos en el sistema clasificados así: 219 quejas, 477 reclamos, 727 solicitudes
y 112 a felicitaciones. Con un significativo aumento en las solicitudes en las cuales se
encuentras derechos de petición y solicitudes de visitas de SAMA los cuales fueron
registrados en el sistema hasta el mes de agosto, seguidamente se observa una
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
7791
152 151
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
26
participación de 31% de los reclamos esto se evidencio por la falta de inventarios en los
medicamentos que conllevo al aumento en el registro de esta variable como se muestra a
a continuación:
Gráfico 3. Porcentaje de requerimientos recepcionados por SAMA durante el año 2014,. Hospital
Centro Oriente II Nivel ESE
FUENTE: informes de gestión por trimestres año 2014, Hospital Centro Oriente E.S.E.
Adicionalmente durante todo el año se realizaron diferentes observaciones a líderes de
proceso de la ESE para la contestación a los requerimientos de los ciudadanos de acuerdo
a los criterios de calidad, calidez y oportunidad como se evidencio en la reunión Distrital del
SDQS del mes de octubre donde el Hospital Centro Oriente fue el segundo hospital en el
mejor manejo de plataforma SDQS.
Encuestas de satisfacción
Tabla 1. Porcentaje de satisfacción de los usuarios 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Quejas14%
Reclamos31%
Solicitudes48%
Felicitaciones7%
Quejas Reclamos Solicitudes Felicitaciones
27
FUENTE: Encuestas de satisfacción 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
La anterior tabla muestra el porcentaje de satisfacción de los usuarios por cada una de las
sedes asistenciales, cabe mencionar que en el IV trimestre no fueron aplicadas encuestas
de satisfacción en las sedes Ricaurte, Santa Rosa y Lourdes, debido a la reorganización de
servicios.
Los instrumentos aplicados en el 2014, fueron diseñados desde los 5 atributos del Sistema
General de Garantía para la Calidad (accesibilidad, oportunidad, seguridad, humanización
y continuidad), para los servicios de hospitalización y urgencias.
Barreras de acceso identificadas y registradas en el Sistema de Información
Distrital y de Barreras de Acceso a los Servicios en salud (SIDBA) y Sistema
Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS)
Tabla 2. Barreras de Acceso identificadas en el 2014. Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
MOTIVO BARRERA DE ACCESO SQS Y SIDBA
Atención deshumanizada, o extralimitación y
abuso de responsabilidades 184
Fallas en la prestación de servicios que no
cumplen con estándares de calidad 123
No capacidad para pago de servicios,
medicamentos, hospitalizaciones y exámenes 75
FUENTE: Base de datos suministrada por la Secretaria de Salud atr avés de la plataforma SIDBA 2014 y
datos SDQS 2014
CANDEL. CRUCES JEG LACHES LA FAYETTE LOURDES PERSEV. RICAURTE SANTA ROSASAMPER
I TRIMESTRE 64.92% 100% 96.87% 100% 97.95% 100% 99.74% 100% N/A 97.87%
II TRIMESTRE 62.34% 100% 97.40% 100% 100% N/A 99.35% N/A 98.48% 98.26%
III TRIMESTRE 73.18% 99.60% 98.00% 99.39% 98.74% 90.91% 99.11% 100% 98.79% 98.65%
IV TRIMESTRE 79.14% 98.18% 97.38% 97.40% 97.70% N/A 97.55% N/A N/A 97.86%
28
Los datos fueron reportados por las Trabajadoras Sociales en las sedes Jorge Eliécer
Gaitán, Perseverancia y Samper Mendoza, en el aplicativo SIDBA cabe mencionar que las
barreras de acceso presentadas son gestionadas por las funcionarias de la Oficina de
Atención al Usuario y Participación Social.
Las barreras identificadas a través de los requerimientos interpuestos por los ciudadanos
en cualquiera de los mecanismos de comunicación (buzón de sugerencias, SDQS, y
radicados en la sede administrativa) son registradas en el SDQS, se realiza el respectivo
plan de mejora y seguimiento al mismo.
1.2.1.3. Dificultades
Se presentaron dificultades en el porcentaje de satisfacción en la sede Candelaria
puesto que en esta sede se contó con una oficina de Caprecom y una de Capital
Salud con el fin de agilizar los procesos de autorización. Algunos de los usuarios de
esta sede manifestaron su inconformismo en las encuestas de satisfacción no hacia
los servicios que oferta la E.S.E, sino a la atención en las oficinas de las EPS´S.
Elaboración de edictos puesto que los ciudadanos no registran adecuadamente la
dirección por lo cual la correspondencia no llega a su lugar de residencia.
1.2.1.4. Acciones de mejora
Se continuará con la capacitación a los líderes de proceso en la proyección de las
respuestas a los requerimientos de los ciudadanos.
Divulgación del uso adecuado del buzón de sugerencias ubicado en cada una de
las sedes asistenciales como mecanismo de comunicación entre la comunidad y la
administración.
Continuar con la verificación de datos para el envío de correspondencia con el fin
de minimizar las devoluciones y reprocesos.
Realización de los planes de mejoramiento por atributos de acuerdo a los datos
arrojados en las encuestas de satisfacción.
29
Trabajar conjuntamente con la Secretaria Distrital de Salud en la elaboración de
planes de mejoramiento que contribuyan a la minimización de barreras de acceso a
servicios en salud.
Fortalecer el programa de Humanización.
1.2.2. LÍNEA 2. PARTICIPACIÓN SOCIAL
1.2.2.1. Resultados de la gestión
Desde la línea de Participación Social se realizó acompañamiento y asistencia técnica a
formas de Participación Social (Asociación de Usuarios, Comité de Ética, COPACOS y
Veedores), cualificación y sensibilización a la comunidad en general en el ejercicio de la
exigibilidad del derecho y la ciudadanía activa en salud, dinamización del ejercicio de control
social, elaboración proyectos de autogestión, ajuste de estatutos y reglamento interno,
organización y desarrollo de asambleas, elaboración de Proyectos de fortalecimiento de la
Oficina, referencia de Proyectos del Fondo de Desarrollo Local, apoyo en la formulación de
proyectos para el fortalecimiento de las formas de participación legalmente constituidas
(COPACOS Candelaria, Mártires y Santa fe, y Asociación de usuarios), asistencia técnica
sobre la metodología a emplear para los encuentros ciudadanos de las localidades y la
formulación de proyectos de Candelaria, Mártires y Santa Fe, asistencia técnica y asesoría
a los secretarios generales y coordinadores de los COPACOS Santa Fe, Candelaria y
Mártires en la elaboración de documentos, apoyando el fortalecimiento interno de la forma,
asistencia técnica al área de salud pública con el tema de poblaciones especiales y el
direccionamiento en la prestación de los servicios de salud en el Hospital Centro Oriente II
Nivel, referencia técnica de las acciones del proyecto ruta REDCO.
De la misma forma se apoyó el ejercicio de control social sobre los proyectos o programas
ejecutados por el Hospital. Durante el año 2014 la Oficina participó en ejercicios y espacios
relacionados con el tema de Control Social de acuerdo a lo siguiente:
Se realizó reunión de articulación con la Coordinación de UEL Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E con el propósito programar reunión de elección de veedores
30
para proyectos del FDL. Se realizó la elección de veedores para el proyecto de Ruta
Saludable.
Se socializó con la comunidad los lineamientos para dinamizar los procesos de
participación al Pacto de Transparencia y veeduría ciudadana.
En cuanto al acompañamiento a las formas de participación social activas legalmente
constituidas en el Hospital, los avances con cada uno de estos escenarios se relacionan a
continuación:
Comité de Ética: durante el año se realizaron diez reuniones (una mensual) de
seguimiento a este comité. Se realizó plan de acción y se conformaron comisiones
de trabajo acordes con el plan de acción, se realizó seguimiento a algunos casos
puntuales de barreras de acceso a los servicios de salud del Hospital y a las
dificultades encontradas en la entrega de medicamentos. Por otra parte, se
socializaron los informes por parte de las comisiones y delegados al comité de
Bioética Distrital. Se creó la resolución 184 por la cual se realiza la actualización del
Comité de Ética Hospitalaria y en la que se establecen objetivos, integrantes,
funciones, derechos y deberes, roles y comisiones. Adicionalmente, se crea la
resolución 238 en la que se establece el proceso de convocatoria para la elección
de los delegados de medicina y enfermería al Comité. En el mes de diciembre se
realizó la evaluación del plan de acción el cual tiene un 85% de cumplimiento.
COPACOS Candelaria: durante esta vigencia se realizaron 17 reuniones de trabajo
en las que avanzó en la revisión de temas de formación para los talleres que se
realizarán para la comunidad en el marco del proyecto Fortalecimiento a las formas
de Participación Social financiado por la Secretaría Distrital de Salud. Se realizó
proceso de depuración de cartas de acreditación de dicho proceso se obtiene una
base social de 14 organizaciones participando activamente en la forma de
participación. El proceso de depuración se realizó con el fin de que cada uno de los
integrantes de los COPACOS realice su proceso de acreditación y de esta manera
legalice su participación en la forma, así mismo pueda participar en la ejecución de
31
los proyectos que se realizarán con la Oficina de Participación Social de la
Secretaría Distrital de Salud.
Por otra parte la forma de participación actualmente tiene delegado en comités
como: comité de ética, pacto de transparencia, comité de Bioética Distrital.
La forma participa activamente el proceso de elección del delegado a la junta
directiva del hospital.
COPACOS Santa Fe: durante el año se realizaron 22 reuniones, uno de los puntos
trabajados fue la propuesta para la ejecución del proyecto financiado por el Fondo
de Desarrollo Local de la Alcaldía Local de Santa Fe, se realizan reuniones de
asamblea y se agota el proceso de depuración de cartas de acreditación para la
vigencia 2014, se tienen veintiséis organizaciones participando.
Durante esta vigencia se adelanta con la alcaldía local el acto de conformación de
la Forma, se está pendiente de firma por parte del alcalde local.
La Forma de participación cuenta con plan de acción y comisiones conformadas.
Actualmente la forma participa en espacios locales y/o Distritales (comité de ética,
pacto por la transparencia, comité directivo y cuentan con un delegado a la junta
directiva de la ESE.
COPACOS Mártires: durante la vigencia se realizaron 14 reuniones con la forma,
se adelantaron acercamientos con el alcalde Local con el fin de renovar la
participación de las organizaciones que componen el COPACOS y motivar la
asistencia de los integrantes, se realizó el proceso de depuración de cartas de
acreditación. Se convocaron dos reuniones con el COPACOS en las que no se
contó con quórum para su realización formal y se formuló el proyecto de
participación ante la Secretaria Distrital del cual actualmente se tiene concepto de
viabilidad para su ejecución.
32
La forma participa en el comité de ética, pacto por la transparencia y COPACOS
Distrital, la forma de participación hizo parte activa del proceso de elección del
delegado a la junta directiva de la ESE.
Asociación de Usuarios: durante el año se realizaron 27 reuniones y/o asambleas
generales en las que se buscaba aprobar la versión final de los estatutos generales
de la forma. La Asociación de Usuarios cuenta con acta de conformación firmada
por la gerencia del Hospital.
Se realizó depuración del libro de asociados para la vigencia 2014 se tiene 29
asociados. La asociación de usuarios participa en diferentes espacios a nivel local.
De la misma manera participa activamente él en proceso de apertura de buzones.
Finalmente se formuló el proyecto ante la Secretaria Distrital de Salud el cual se
encuentra con concepto de viabilidad para ser ejecutado.
Los componentes se articulan de manera continua para potenciar ejercicios de cualificación
y sensibilización a la comunidad usuaria y líder de los servicios de la entidad en la
elaboración, análisis y organización de información solicitada a nivel local o Distrital.
Adicionalmente, hay una retroalimentación permanente de los procesos mediante
lineamientos del jefe de oficina para definir acciones conjuntas que favorezcan la gestión,
en aspectos referidos a la información, los lineamientos técnicos, la programación de
acciones, el seguimiento y evaluación a los productos generados por de cada componente.
1.2.2.2. Dificultades
El ejercicio de control social no ha tenido el suficiente acompañamiento y asistencia
técnica debido al desconocimiento del proceso por parte de los actores de la ESE
que participan en ella. No existe articulación intra institucional para potenciar los
procesos de control social. No existe una adecuada imagen del ejercicio en la
comunidad por experiencias previas por parte de quienes realizan seguimientos. No
33
fue posible coordinar acciones en el tema de control social con el Plan de
Intervenciones Colectivas PIC
Durante la vigencia 2014 se presentó la dificultad en la articulación de las
actividades con la alcaldía local de la Candelaria y su delegado a la forma de
participación es necesario continuar con un proceso de sensibilización a l alcalde
local frente a su papel en los procesos que adelanta el COAPCOS.
Frente a las formas de participación se presentaron dificultades para la asistencia y
participación de los COPACOS de Mártires, Candelaria y Santa Fe frente a las
reuniones convocadas durante el año, pues se encontraban indispuestos a
continuar su trabajo sin antes recibir noticias de lo que va a suceder con los
proyectos radicados y aprobados por la Oficina de Participación Social de la
Secretaría Distrital de Salud.
1.2.2.3. Acciones de mejora
Frente al tema de control social se propone articular con al Jefe de Planeación un
espacio de para dinamizar el ejercicio y asignar funciones y roles frente al mismo.
Motivar con los integrantes de las formas de participación la inscripción como
veedores en los proyectos. Identificar en las sedes asistenciales líderes que se
involucren en los procesos de control social.
Con el fin de poder cumplir con los tiempos de solicitud de los requerimientos de los
convenios se pretende propiciar espacios junto con la dirección de Atención al
Usuario y Participación Social de la Secretaria Distrital de Salud, que permitan la
articulación para dinamizar el ejercicio frente al cumplimiento del objeto del convenio
0199.
Como acción de mejora frente a las formas de participación se pretende solicitar
información a la dirección de Participación Social de la SDS acerca de las fechas en
las que se dará inicio a las actividades de los proyectos.
Con relación al Comité de Ética Hospitalaria, se espera poder coordinar acciones
con la Oficina de talento Humano.
34
Respecto a los COPACOS, se realizará la revisión de los Reglamentos Internos y/o
estatutos y se concluirá el proceso formación de los integrantes de cada uno de
ellos, y de esta manera formalizar su conformación y fortalecer la su estructura
interna.
Se requiere gestionar ante la SDS DPSSC el apoyo para la consecución de talleres
de control social dirigidos a los integrantes de los tres COPACOS. Tanto para la
Asociación de Usuarios como para los COPACO se espera poder ejecutar los
proyectos de inversión social dentro de los planes de trabajo para el 2015 dirigido a
su fortalecimiento y crecimiento.
1.3. PROCESO DE GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
1.3.1. ACTIVIDADES DE BIENESTAR
Teniendo en cuenta la Resolución 019 de Enero 31 de 2013 “Por la cual se adopta el Plan
de Bienestar e Incentivos a los Servidores Públicos del Hospital Centro Oriente II Nivel” y
dentro de su objetivo general se encuentran enmarcadas acciones y/o actividades para
crear unas condiciones que incidan en la generación de un clima organizacional óptimo en
un mayor esfuerzo para que en conjunto se logren las metas y objetivos institucionales .
Por ello y de acuerdo al Decreto 1227 de 2005; artículo 70, se establecieron criterios los
cuales van dirigidos las diferentes actividades de Bienestar que se han desarrollado para la
vigencia 2014, ellas son:
1.3.1.1. Proyección y Servicios Sociales
Las diferentes actividades que realizamos para la vigencia del 2014, fueron enmarcadas
para el reconocimiento de las diferentes profesiones que se encuentran en el Hospital, como
fechas especiales en general, ellas fueron:
Tabla 3. Proyectos y Servicios Sociales 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Homenaje Día Especial Cantidad de Personas
Día de la Mujer 7 de Marzo 474
Día del Hombre 19 de Marzo 125
35
Día del Enfermero 16 de Mayo 178
Día de la Secretaria 25 de Abril 42
Día del Bacteriólogo 24 de Abril 9
Día del Médico 3 Diciembre 75
Día del Servidor Público 01 de Octubre 450
Día del Odontólogo 03 de Octubre 25
Día de Amor y Amistad 26 de Septiembre 75
Día de las Profesiones 24 de Octubre 719
Fuente: Proceso de Gerencia del Talento Humano
Así mismo hubo homenajes que se celebraron con acompañamiento del Departamento
Administrativo del Servicio Civil, tales como:
Tabla 4. Homenajes celebrados con acompañamiento de DASC 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E.
Homenaje Día Especial Cantidad de Personas
Día de la Secretaría 25 de Abril
12
Día del Conductor 19 de Julio 6
Día de Bogotá 5 de Agosto 450
Fuente: Proceso de Gerencia del Talento Humano
Por otro lado, se hace un reconocimiento especial al resto de las profesiones por medio
de mensajes y/o fondo de pantallas de los computadores del Hospital Centro Oriente II
Nivel como fueron:
Día de la Madre
Día del Abogado
36
Día del Conductor
Día del Contador
Día del Higienista Oral
Día del Instrumentador Día del Nutricionista
Día del Padre
Otras actividades que contribuyeron a fomentar el clima organizacional fue la publicación
de fechas de cumpleaños de todos nuestros funcionarios del Hospital, distribuyéndolos en
las diferentes sedes.
Luego se hizo un pluss en la fecha de cumpleaños, enviando tarjetas personalizadas de
cumpleaños a partir del mes de septiembre a cada uno de nuestros compañeros de trabajo.
1.3.1.2. Calidad de Vida Laboral
Se realizaron actividades de capacitación para la Intervención en Riesgo Psicosocial de las
siguientes temáticas en las diferentes sedes:
• Comunicación efectiva; Salud Publica: UEL
• Equipos Eficientes de Trabajo; Camad Carcel
• Equipos Eficientes de Trabajo; Gestión Local
• Equipos Eficientes de Trabajo; Salud Publica : UEL
• Humanización en el Servicio; Perseverancia
Dichas intervenciones fueron con el objetivo de desarrollar competencias en los
colaboradores del Hospital centro Oriente que permitan la prestación de un servicio de salud
con calidad y calidez, y que de otra parte fortalezcan la capacidad de los colaboradores de
afrontar los factores psicosociales a los cuales están expuestos.
Para solventar esta necesidad y permitir un adecuado acercamiento a los factores de riesgo
y sus efectos sobre los colaboradores, se realizó medición por parte del Hospital a través
37
de la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, que
elaboro el Ministerio de la Protección Social.
Basados en lo anterior, el proceso de Talento Humano, Salud Ocupacional y la ARP SURA,
diseñaron una propuesta para intervenir los riesgos psicosociales, desde un enfoque de
Humanización centrado en el desarrollo de competencias que faciliten el crecimiento interior
del colaborador y permitan prestar un servicio de salud centrado en el paciente como
persona integral.
La metodología propuesta de trabajo fueron talleres de tipo vivencial donde se generan
espacios de interacción intrapersonal, y a la vez se propician espacios de reflexión
intrapersonal, que movilicen intereses de cambio en el actuar de los participantes.
Para el desarrollo de estos talleres, el facilitador proporciona herramientas y conceptos
propios de las temáticas abordadas y se permite la internalización de los mismos por medio
de dinámicas y ejercicios de tipo lúdico.
Las temáticas desarrolladas junto con los objetivos fueron:
Equipos efectivos de trabajo
Diferenciar y sensibilizar en la dinámica de trabajar en un equipo o en un grupo.
Identificar los principios y propiedades de los equipos de trabajo para reconocer las
dificultades de su funcionamiento.
Identificar las etapas que siguen los equipos en su formación así como su grado de madurez actual y el tipo de liderazgo.
Inteligencia Emocional
Sensibilizar por medio del auto cuestionamiento sobre la necesidad de desarrollar
la inteligencia emocional.
Inducir los elementos básicos de las inteligencias múltiples.
Presentar los componentes de la inteligencia interpersonal e interpersonal.
Evaluar los la aplicación e interiorización de los elementos básicos de la inteligencia
emocional.
38
Comunicación Efectiva
Hacer conciencia del conflicto como condición humana, que se manifiesta en
muchas dimensiones de la existencia.
Aprender a utilizar el lenguaje de tal forma que no lastime la autoestima de las personas que conforman su grupo de trabajo.
Control de emociones en el ámbito laboral.
Afrontamiento de estrés
Permitir la identificación del estrés como una respuesta natural y permanente que
tiene el ser humano para adaptarse a los cambios.
Identificar los factores estresores como mecanismo de afrontamiento
Conocer y aplicar técnicas de afrontamiento al estrés para reducir el efecto negativo.
Presentar técnicas de afrontamiento para impactar el estrés y lograr una mejora en
las relaciones intrapersonales e interpersonales.
Por otro lado, se inicia la socialización e implementación del Buzón de sugerencias del
cliente interno y se realizaron grupos focales para determinar falencias y fortalezas en
nuestra institución
1.3.1.3. Programa de Retiro Laboral Asistido
De acuerdo al cronograma de actividades para la presente vigencia, se realizó una actividad
con el personal pre-pensionado desarrollando una clase de YOGA, la cual fue desarrollada
el 31 de Julio de 2014 en las instalaciones de Compensar de la Calle 45, la cual tuvo una
asistencia de 8 personas.
Así mismo, se tiene programado una actividad recreativa para el mes de enero 2015 como
cierre del ciclo de la vigencia 2013-2014 para todos nuestros pre pensionados con el fin de
continuar fortaleciendo las competencias psicosociales y habilidades interpersonales que
se estuvieron fortaleciendo sobre dicho proceso.
39
1.3.1.4. Reconocimiento a nuestro servidor
Mediante Resolución 019 de 2013, se adoptó el Plan Anual de Incentivos de los servidores
públicos de Hospital Centro Oriente para los funcionarios de carrera con calificación
sobresaliente al mejor empleado de carrera y a los mejores funcionarios de carrera
administrativa de cada uno de los niveles jerárquicos de la entidad.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta el acompañamiento generado por la Comisión de
Personal y el Comité de Incentivos, se realizó el consolidado y revisión de las evaluaciones
de desempeño de la vigencia 2013-2014 determinando los funcionarios merecedores del
reconocimiento de mejor servidor del Hospital Centro Oriente y por tanto ganador de
incentivo asignado.
1.3.1.5. Programa de Humanización
Con el acompañamiento de la oficia de la oficina de Atención al Usuario, para la presente
vigencia se estableció un programa virtual de Humanización con asesoría de la Universidad
Unipanamericana cuyo objetivo es: “lograr la calidez y la humanización en los servicios del
Hospital Centro Oriente II Nivel de Atención ESE, con énfasis en sus principios y valores,
haciendo el esfuerzo posible para que el mensaje llegue a todos los funcionarios en procura
de coadyuvar en el buen trato y calidez del servicio a pacientes y usuarios”.
Para ello, se establecieron las siguientes temáticas del programa de Humanización:
¿Qué es SERVICIO?
El servicio como vocación y valor Competencias y Habilidades para el servicio.
Motivación y manejo de Emociones
Humanización del Servicio Trabajo en equipo
En la actualidad dicho curso virtual está en proceso de consolidación de información y
estructura de la imagen corporativa para comenzar a implementarse para el primer trimestre
de 2015.
1.3.1.6. Logros
Participación de las diferentes actividades de bienestar tanto para el personal de
contrato como de planta
40
Continuar con las intervenciones de riesgo psicosocial a los diferentes equipos de
trabajo para el mejoramiento del clima laboral
Acompañamiento a los participantes de los juegos de atletismo, tejo y minitejo del
campeonato ante la SDS
Contar con una base de datos que cuente con la información de fechas de nacimiento
de todo el equipo de trabajo del Hospital Centro Oriente II Nivel ESE para la celebración
o saludo de cumpleaños de los compañeros de trabajo
Enviar de manera personalizada (correo electrónico) una tarjeta de cumpleaños,
generando buena respuesta y motivación.
Establecer grupos focales con el fin de evaluar los niveles de riesgo psicosocial
intralaborales y las percepciones y expectativas de los empleados, que inciden en la
satisfacción en el trabajo.
Acompañamiento a las diferentes disciplinas ante los juegos de la Secretaria Distrital de
Salud
Contar con una base de datos que cuente con la información de fechas de nacimiento
de todo el equipo de trabajo del Hospital Centro Oriente II Nivel ESE para la celebración
o saludo de cumpleaños de los compañeros de trabajo
Se midió el grado de adherencia de satisfacción de las actividades de Bienestar a partir
del último trimestre de 2014.
1.3.1.7. Acciones de Mejora
Que se brinden espacios en las sedes y/o equipos de trabajo para logra r una mayor
participación de las actividades de Bienestar al personal de planta como de contrato.
Generar compromiso y responsabilidad a los líderes de sede y supervisores para que
el personal de contrato y planta cuenta con el correo institucional y así informar a toda
la gente sobre las diferentes actividades de Bienestar e información en General.
Realizar un plan de trabajo con el área de comunicaciones para la elaboración de las
diferentes piezas comunicativas que se requieren para dar cumplimiento a las
actividades de Bienestar programadas.
Se debe contar con mayor asistencia o disponibilidad del personal de salud pública para
que participen activamente en las actividades de bienestar
41
1.3.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
La Gerencia de Talento Humano realizo acompañamiento para la construcción de la fijación
de compromisos laborales y comportamentales como lo establece el Decreto 2539, para el
periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2014 al 31 de enero de 2015.
Igualmente se realizó una capacitación con el acompañamiento del Departamento
Administrativo del Servicio Civil (DASCD) dirigido a evaluador y evaluadores socializando
las siguientes temáticas:
La necesidad de la evaluación
La conexión que debe tener con el plan estratégico, el POA, el PDI
Normatividad (Constitución Política, Ley 909, Decreto 760,1227, 2539 de 2005 y Acuerdo 137 de 2010)
Principios constitucionales de la evaluación de desempeño
Fases de la evaluación de desempeño
Responsables de la evaluación de desempeño Componente de la evaluación de desempeño: Compromisos laborales y
comportamentales
Responsabilidades del Evaluador y del Evaluado
Escalas para acceder a nivel sobresaliente
Esta capacitación tuvo una participación de 13 Evaluadores y 69 evaluados la cual se
desarrolló el 10 de febrero de 2014.
Para el inicio de la vigencia 2014-2015 se contaba con 121 funcionarios de carrera y uno
en comisión para un total de 122 empleados de carrera administrativa.
En el corte realizado de la evaluación parcial semestral comprendida entre el 01 de febrero
al 31 de julio de 2014 de los 122 empleados de carrera administrativa, se realizaron 119
evaluaciones de desempeño toda vez que hubo renuncia de 3 funcionarios.
1.3.2.1. Logros
Se realizó la capacitación con el acompañamiento del Departamento Administra tivo del
Servicio Civil (DACSD) tanto a evaluadores como a evaluados sobre la importancia y la
estructura para la fijación de compromisos laborales como comportamentales.
Acompañamiento a los evaluadores y evaluados sobre el diligenciamiento de la
evaluación parcial correspondiente al 01 de febrero al 31 de julio de 2014.
42
Oportunidad en la entrega de las evaluaciones parciales en las fechas establecidas
según el Decreto 137 de 2010 resaltando la Subgerencia de Servicios
Se cuenta con una base de datos para el seguimiento respectivo de resultados de
evaluación parcial de desempeño, aspectos de mejoramiento y nombre de evaluador
Digitalización de las evaluaciones parciales de desempeño y fijación de compromisos
laborales para la vigencia 2014-2015.
Acompañamiento por parte de la comisión de personal en cada una de las fases de la
evaluación de desempeño laboral: fijación de compromisos, evaluación parcial
semestral.
Realizar inscripción ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) de los empleos
que se encontraban en periodo de prueba y realizar seguimiento en el aplicativo de la
CNSC para corroborar la respectiva inscripción.
Se socializo a los funcionarios de carrera administrativa de manera detallada las
calificaciones obtenidas durante la vigencia 2013-2014 para poder aplicar a los
beneficios o incentivos a los que tenían derecho para aplicar a factor sobresaliente.
Los compromisos laborales se fijaron teniendo en cuenta los parámetros para ello, es
decir, que contribuyeran a las metas del Plan de Desarrollo Institucional, Objetivos
Estratégicos, Plan Operativo Anual, Programa de saneamiento Fiscal y Financiero.
Los evaluadores y evaluados tiene claridad para el desarrollo de la Evaluación de
Desempeño y cómo pueden aplicar al Factor Sobresaliente.
1.3.2.2. Acciones de Mejora
Que exista responsabilidad de evaluados y evaluadores para la entrega oportuna de las
evaluaciones parciales, semestrales y eventuales en los casos que aplique.
Que los evaluadores tengan seguimiento constante de los compromisos laborales y
comportamentales pactados para que de manera inmediata exista una
retroalimentación y no esperar hasta el momento que se realiza la evaluación en las
fechas establecidas y así comunicar o retroalimentar lo evaluado.
Que dentro de las competencias Comportamentales exista retroalimentación o
sugerencias de mejora descritas en el formato EDL.
43
1.3.3. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
Teniendo en cuenta la metodología del Plan Institucional de Capacitación , en donde se
establece la conformación de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAE), en la
actualidad, se establecieron 3: Humanización, Salud Ocupacional y Bienestar, de éstos, se
ha iniciado el PAE de Humanización, presentando los siguientes avances:
Se priorizaron los problemas o retos institucionales en proyectos de aprendizaje basado en los informes de las vigencias 2012 y 2013.
Hubo priorización de desarrollo de competencias. Se identificó la necesidad de conformar una necesidad de aprendizaje enmarcada en
Humanización.
Se estableció la necesidad de aprendizaje enmarcada de la siguiente manera: ¿COMO
SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN PARA EL CLIENTE
INTERNO DEL HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL ESE?
Se estableció la conformación del PAE de la siguiente manera:
Tabla 5. Propuesta de necesidad y equipo de aprendizaje 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
45
Otra fase de la metodología PIC es la de identificar los saberes para resolver el problema tanto los que se tienen en la actualidad como los requeridos, enmarcados dentro de los siguientes:
Tabla 6. Saberes para resolver el problema 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso de Gerencia de Talento Humano
Aunque se encuentra un avance significativo, todavía hace falta estructurar los PAE con
cada uno de sus objetivos y tiempos de ejecución.
46
1.3.3.1. Logros
Avances de la metodología PIC para el proceso de acreditación
Asesoría por parte del DASCD para continuar con la implementación de la metodología PIC
1.3.3.2. Acciones de mejora
Para poder lograr los resultados y que generen impacto se requiere acompañamiento de los directivos, líderes de sede y quien tenga personal a cargo, para que apalanquen el proceso del PIC toda vez que influye directamente sobre el proceso de acreditación.
Un profesional de apoyo para el seguimiento y acompañamiento a la metodología y el cumplimiento del mismo.
1.3.4. PROCESO DE INDUCCIÓN
El Programa de Inducción comprende una serie de actividades secuenciales, estructuradas
y relacionadas destinadas a todos los funcionarios “nuevos” que ingresan a laborar con el
Hospital Centro Oriente II Nivel ESE.
La Jornada de Inducción se estableció para desarrollar cada 15 días, con el fin que el
personal que ingresa tenga la opción de participar en cualquiera de las dos jordanas, para
dar continuidad al proceso de contratación o en su defecto la retención de pago de
honorarios. En el año 2014 la cobertura del proceso de inducción fue del 93,5%.
El desarrollo de dicha jornada, se desarrolla como un programa que involucra a distintas
instancias o procesos que maneja el Hospital tales como:
Plataforma estratégica
Portafolio de servicios
Seguridad y Salud en el trabajo Sistema Obligatorio Garantía de la Calidad
MECI – Modelo estándar de control interno
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
Derechos, Deberes y Prohibiciones del Servidor Público Centro Umbral de Adicciones
Atención Primaria en Salud
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Deberes y Derechos de los Usuarios
Procedimientos de Talento Humano
Adicionalmente, para medir el grado de adherencia al proceso de Inducción se aplican dos
encuestas (pretest y postest) en cual permite medir el grado de adherencia del proceso y
toda la información socializada en la jornada de Inducción., posterior al proceso también se
realiza una medición de “Satisfacción de la Jornada de Inducción” en la cual permite evaluar
capacitación, capacitador y metodología utilizada.
Al transcurrir el tiempo, diferentes procesos se han adherido a la Jornada de Inducción y
así mismo, se ha evidenciado mayor compromiso y acompañamiento de los líderes de sede
o supervisores para la obligatoriedad de la asistencia del personal nuevo a la presente
jornada.
Programa de Inducción Virtual
Para la presente vigencia se estableció con la Universidad Unipanamericana, establecer un
curso de inducción virtual con el fin de ser mucho más dinámico el proceso de aprendizaje
de toda la plataforma estratégica del Hospital, procesos, mapa de procesos y demás
temáticas que el personal nuevo que ingresa al Hospital debe conocer para generar mayor
adherencia a la cultura organizacional.
El presente curso tiene como objetivo un proceso e-learning en el cual cada proceso,
temática o modulo que se inicia tiene diferentes técnicas de aprendizaje tales como:
crucigramas, sopa de letras y demás actividades interactivas que permiten una mayor
adherencia a la información, así mismo, en cada módulo habrá un proceso evaluativo y al
final del curso, se expedirá un certificado que permite acreditar al candidato que paso
satisfactoriamente el curso virtual de inducción.
1.3.4.1. Logros
Participación masiva del personal que ingreso al Hospital
Acompañamiento activo de los líderes de los procesos para la realización efectiva
del proceso de Inducción
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Se cumple con la programación quincenal para el proceso de inducción y así abordar
al personal “nuevo” que está en proceso de contratación antes de iniciar labores
contractuales
Reporte quincenal de seguimiento a los supervisores y líderes de sede sobre la
asistencia del personal citado
Existe la posibilidad que el personal que no asiste a inducción programada, se
vuelva a citar para la segunda quincena del mes para cumplir con el proceso de
inducción
Reporte quincenal de seguimiento a los supervisores y líderes de sede sobre la
asistencia del personal citado
Iniciar la consolidación de la información para el curso virtual de inducción de los
diferentes procesos
Medir adherencia pretest y postest del proceso de inducción
Medir adherencia de Satisfacción de la jornada de inducción
1.3.4.2. Acciones de mejora
Realizar el proceso de inducción de manera virtual con el fin de ser más eficaz y se
realice un mayor seguimiento ya que la jornada de inducción tan extensiva satura
un poco toda la información que se socializa
Por la necesidad de personal y la premura para soportar la vacante, en ocasiones
se dificulta la participación del personal al proceso de Inducción porque se cuenta
con agenda de citas programadas, metas a suplir a diario por Salud Publica, entre
otros factores
Que el proceso de inducción no sea tan extenso toda vez que la jornada y las
temáticas son bastantes extensas y fatiga al personal nuevo en la inducción.
1.3.5. INDUCCIÓN EN PUESTO DE TRABAJO
Este indicador hacer referencia a la explicación que se le da al nuevo empleado sobre su
puesto de trabajo, ubicación dentro de la empresa y se le dice cómo lo debe desarrollar y
bajo qué términos y oportunidades tanto en informes como en temas administrat ivos.
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Se codificación diferentes certificaciones de inducción puesto de trabajo en el cual se
establecieron criterios para el mismo, las certificaciones establecidas fueron para los
siguientes empleos:
Certificado Inducción puesto de trabajo para el personal CAMAD
Certificado Inducción puesto de trabajo para el personal de Salud Publica
Certificado Inducción puesto de trabajo para el personal de UEL Certificado Inducción puesto de trabajo para el personal de Medicina
Certificado Inducción puesto de trabajo para el personal de Farmacia
Certificado Inducción puesto de trabajo para el personal de Facturación Certificado Inducción puesto de trabajo para el personal de Atención al Usuario
Certificado Inducción puesto de trabajo para el personal Informador en Salud
Certificado Inducción puesto de trabajo para el personal Auxiliar de Enfermería
1.3.5.1. Logros:
Se certifica la inducción de puesto de trabajo por cada supervisor o líder de sede Se realiza la codificación de las certificados de inducción puesto de trabajo por parte
de la oficina de Calidad
Seguimiento mensual de la inducción puesto de trabajo del personal nuevo que ingresa al Hospital
Escaneo de la certificación puesto de trabajo para ingresarlo al “DRIVE”
1.3.5.2. Acciones de Mejora:
Comprometer tanto al personal nuevo como al líder de sede o supervisor del contrato para que diligencie completamente el formato de inducción puesto de trabajo.
El líder de sede o supervisor de contrato generen obligatoriedad en la apertura del correo institucional para el personal nuevo y lo reporte directamente a Talento Humano
Involucrar a los sistemas de seguridad y salud en el trabajo como la líder de equipos biomédicos para que realicen directamente la inducción puesto de trabajo a los candidatos nuevos.
50
1.3.6. PROCESO DE REINDUCCIÓN
En el proceso de reinducción se tuvo una participación del 74% del personal del hospital
centro oriente, cumpliendo con el indicador de la meta establecida del 100%, dentro del
proceso de reinducción y los temas a resaltar fueron:
La presentación de la propuesta de las plataformas virtuales de inducción y de humanización que se realizará en el hospital.
La presentación de la nueva estructura del MECI acompañados con los riesgos.
1.3.7. PROVISIÓN DEL RECURSO HUMANO
Teniendo en cuenta las necesidades de talento humano sea para proveer en reemplazos,
nuevas actividades o nuevos convenios interadministrativos, se hace necesario la
búsqueda de candidatos para suplir dichas necesidades.
Para realizar la gestión por parte de Talento Humano, cada supervisor o líder de sede debe
hacer llegar los siguientes documentos para iniciar la búsqueda de candidatos:
Hacer llegar el requerimiento debidamente firmado por el subgerente respectivo al
cual se va a necesitar el candidato, es decir: asistencial o administrativo
Diligenciar el formato EGT-FT-343 Solicitud de Personal, en donde se especifica
en que proceso se va a requerir: Misional, de Apoyo, Estratégico, adicionalmente,
informar en dicho formato la nueva vacante se requiere por reemplazo, nuevo o
vacaciones e informar el nombre de la persona a la cual se va a reemplazar.
Una vez que se cuenta con los mencionado documentos, y para suplir dichas vacantes, se
cuenta con diferentes medios digitales como la pagina de computrabajo, redes sociales del
Hospital (facebook, twitter, pagina del Hospital), en donde se publican los perfiles a suplir
como modalidades de contratación (tiempo, honorarios), referenciados y hojas de vida que
entregan directamente a la oficina de Talento Humano.
51
Durante el primer semestre de 2014, la mayoría de requerimientos solicitados fueron por
parte del proceso de Atención Colectiva en donde se requerían suplir vacantes en la
modalidad de Reemplazos en los perfiles de: Auxiliar de Enfermería y Médicos; dichos
perfiles también se requirieron para las sedes asistenciales.
A partir del segundo semestre (julio), hubo un incremento en la contratación para la oficina
de Atención al Usuario, teniendo en cuenta el convenio interadministrativo 0199 sobre los
Puntos de Derecho a la Salud (PDS), en el cual se realizaron revisión de documentos de
perfiles tanto para especialistas, profesionales como técnicos aproximadamente de 60
candidatos, cuyas hojas de vida fueron remitidas directamente por la oficina en mención
pero que en definitivamente sólo fueron contratados 40 candidatos, existiendo un desgaste
administrativo en revisión de documentos, verificación de títulos y afiliación a la
Administradora de Riesgos Profesionales por parte de la Gerencia de Talento Humano en
un 33%.
Así mismo, para este segundo semestre, hubo un incremento en la contratación para salud
pública con los proyectos de: UNICEF, SERVICIOS AMIGABLES LGTBI, CENTRO
UMBRAL, en la búsqueda de perfiles de Gestores Transgeneristas, psicólogos y
enfermeros con experiencia en población vulnerable.
Adicionalmente para salud publica hubo una nueva negociación en donde se solicitaron
perfiles como digitadores, técnico en artes, psiquiatras, estos dos últimos difíciles de
conseguir, en primera medida porque los honorarios no son bastante llamativos para los
candidatos ni las mismas condiciones de contratación, lo cual dificulta la contratación y se
intensifica la búsqueda de candidatos en diferentes medios de publicación.
Lo anterior, sucedió también con las vacantes que se presentaron en la parte asistencial
como médicos de urgencias, consulta externa, auxiliares de enfermería y enfermeros, lo
cual fue bastante difícil poder cubrir en especial para la sede Jorge Elicer Gaitan y médicos
de consulta externa para las sedes: Cruces. Candelaria, La Fayette y el Enfermero de
Servicios Amigables en Salud Sexual y Reproductiva para la Mujer en la sede Jorge Eliecer
Gaitán.
Finalmente, para suplir vacantes en Salud Publica siempre ha existido dificultad en los
perfiles de Nutricionistas, profesionales de especialistas para Gestión Local, toda vez que
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no se consiguen dichos candidatos por ser escasos en el mercado a pesar de todos los
procesos de convocatoria que se realizan.
1.3.7.1. Logros:
Seguimiento en las vacantes o requerimientos que se realizan para definir reemplazos,
nuevos, vacaciones u otros.
Conocimiento de dicho proceso por parte de los supervisores, líderes de sede y
subgerentes: administrativo y asistencial.
Codificación del formato EGT-FT-343 Solicitud de Personal, en el cual se especifican
las competencias para cada nivel
Realizar retiros a la Administradora de Riesgos Profesionales del personal que reportan
como retirado
Para el último trimestre de 2014, hubo trabajo mancomunado con la oficina jurídica, el
cual se realizaba la solicitud a dicha oficina para que confirmaran que personas habían
ingresado y así poder realizar la respectiva afiliación a la Administradora de Riesgos
Profesionales.
Cobertura inmediata a la Administradora de Riesgos Profesionales del personal nuevo
que ingresaba al Hospital
Medios de publicación en redes sociales para publicar las vacantes que se tenían:
Computrabajo, Pagina del Hospital, Twitter y bases de datos.
Talento Humano junto con salud pública realizaron los procesos de entrevista y
selección para suplir las vacantes solicitadas.
La gestión realizada por parte de Talento Humano para la búsqueda de candidatos y
así suplir con la mayoría de requerimientos
Se cuenta con una matriz para el diligenciamiento de toda la información personal,
familiar y académica del personal nuevo que ingresa al Hospital para la respectiva
gestión de verificación de títulos
53
1.3.7.2. Acciones de Mejora:
Ajustar en posible los honorarios de los perfiles difíciles de contratar: Nutricionistas,
Enfermero Servicios Amigables, Profesionales Especialistas en Salud Publica para ser
más llamativo las convocatorias y para no generar glosas de talento humano por parte
de la secretaria de salud.
Contar con un profesional adicional para apoyar la gestión y poder hacer seguimiento
al proceso para realizar esta gestión, teniendo en cuenta que éste mismo, asume el
resto de los procesos.
Que los líderes de sede o supervisores planeen la provisión de vacantes para la
búsqueda oportuna de los mismos.
Que los líderes de sede o supervisores no generen sobrecarga laboral, es dec ir,
solicitan candidatos para suplir vacantes y finalmente informan que ya no se requiere,
lo anterior se presentó con Atención al Usuario y Salud Publica.
Que exista disponibilidad presupuestal para la contratación del personal para proveer el
personal necesitado, toda vez, que se realiza el proceso, se solicitan documentos a los
candidatos, se digita la información en la matriz de contratación y finalmente o no se
contrata o se dilata la contratación lo que genera deserción de los candidatos a
contratar, esto sucedió a partir del mes de septiembre en salud pública.
1.4. PROCESO DE PLANEACION Y MERCADEO
1.4.1. Proceso de Planeación
1.4.1.1. Resultados de la Gestión
Durante la vigencia en el proceso se lograron los siguientes resultados:
Seguimiento trimestral de los planes operativos de cada proceso y presentación del
resultado de los mismos ante la Junta Directiva.
Seguimiento del Plan de Gestión de la Gerencia del año 2014 y presentación del
informe anual del plan de la vigencia 2013.
Mantenimiento de la plataforma SI-GESTION, sistema que administra la información
para la gestión de la entidad
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Presentación de la plataforma corporativa en las reuniones de inducción y
reinducción.
Seguimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y presentación del
mismo en reuniones de la Junta Directiva.
En lo que hace a los proyectos de inversión, la tabla anexa resume los proyectos de
inversión en proceso de viabilización o ya ejecutados, identificando el tipo de
proyecto, su valor y si están o no incluidos en el Plan Bienal de Inversiones en Salud.
Tabla 7. Gestión de Proyectos de Inversión 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
TIPO DE PROYECTO PROYECTO VALOR DESCRIPCIÓN ACTUAL ESTADO PLAN BIENAL
INFRAESTRUCTURA
Proyecto Mantenimiento y
Reparaciòn de la Cubierta de la
Sede Asistencial UBA Candelaria
$78.943.032
La alcaldia Local de Candelaria ya suscribio
contrato para realizar los trabajos de mantenimient
y reparación de la cubierta.
En ejecución
NO
INFRAESTRUCTURA
Proyecto Construcciòn y
Dotaciòn del Archivo Central
del HCO II Nivel ESE
$1.893.644.962
Radicado a SDS
mediante oficio Nª 2014 ER 31195
2014 IE 31089, se encuentra en ajustes para
viabilidad y concepto técnico
Pendiente de viabilidad
NO
INFRAESTRUCTURA
Adecuaciòn y Dotaciòn del
CAMI Samper Mendoza
$1.397.680.000
Radicado a SDS
mediante oficio Nª 2014 ER 45719, se encuentra
en ajustes para viabilidad y concepto técnico
Pendiente
de viabilidad SI
INFRAESTRUCTURA
Adecuación y
Dotacion del CAMI
Perseverancia
$2.100.000.000
Radicado a SDS
mediante oficio Nª 2014 ER 51057, se encuentra
en ajustes para viabilidad y concepto técnico
Pendiente de viabilidad
SI
INFRAESTRUCTURA
Remodelación
de la Sede de Promoción y
Prevención Sede Samper
Mendoza
$900.000.000
Radicado a SDS
mediante oficio Nª 2014 ER 31192, 2014 IE
31092, se encuentra en ajustes para viabilidad y
concepto técnico
Pendiente
de viabilidad SI
DOTACIÒN
Proyecto UBA
Movil CAMAD Hospital Centro
Oriente
Proyecto radicado con
oficio 2014ER9885601-12-2014. La SDS adjudica
la UBA Movil
En proceso
de contratación
por parte de la SDS
NO
DOTACIÒN Proyecto Unidad Transfusional
Sede J.E.G.
$68.626.028
Proyecto radicado con
oficio 2014 ER 32922, se encuentra en ajustes para
viabilidad y concepto técnico
Pendiente de viabilidad
NO
DOTACIÒN
Proyecto de Dotaciòn y
Reposiciòn de Equipo
Biomèdico para todas las Sedes
del Hospital
382.645.399 Proyecto aprobado Ejecutado NO
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TIPO DE PROYECTO PROYECTO VALOR DESCRIPCIÓN ACTUAL ESTADO PLAN BIENAL
DOTACIÒN
Proyecto Adquisiòn de
Una UBA Mòvil para el
Fortalecimiento de la Atenciòn
Primaria en Salud El Verjòn
$370.000.000
El proyecto fue aprobado
por la SDS, está en etapa de contratación.
ejecución NO
DOTACIÒN
Proyecto
Dotaciòn del Servicio de
Odontopediatrìa en el HCO UBA
la Candelaria
$179.996.600
Se encuentra en ejecución por parte de la
Alcaldia Local de Candelaria siendo
beneficiario el Hospital
Ejecución NO
DOTACIÒN
Proyecto Dotacion y
Reposiciòn Equipos de
Odontologìa para el HCO
$310.921.126,16
Se encuentra en
contratación por parte de la SDS
En proceso de
contratación por parte de
la SDS
NO
DOTACIÒN
Adquisición de
equipos para reposicion de
servicios de Cirugia
Ortopedica y UCI Pediatrica
$222.937.000
Se encuentra radicado en
la SDS para ajustes por parte del Hospital
Pendiente de viabilidad
SI
DOTACIÓN
Proyecto
Asistencia Humanitaria
para Proveer Acceso a la
Nutriciòn y Protecciòn de
Niños, Niñas, Madres
Lactantes y Gestantes de la
Comunidad Emberà en el
Distrito
$100.000.000 En ejecución de la fase 1 En
ejecución NO
Fuente: Proceso de Gerencia de Talento Humano
1.4.1.2. Logros
El principal logro del proceso de planeación en la vigencia 2014 fue el avance en la cultura
de reporte de información para la gestión por parte de los diferentes procesos, aunque de
manera heterogénea, que se refleja en la utilización de los tableros de gestión como
principal fuente de información para la toma de decisiones.
Otro avance importante lo constituye la coordinación de acciones con la oficina de Gestión
Pública en el seguimiento de los diferentes planes que adelanta la institución y del mapa de
riesgos institucional.
56
1.4.1.3. Dificultades
La principal dificultad la constituye la multiplicidad de informes que debe elaborar el área de
planeación, algunos sin que se identifique claramente el valor agregado que dan a la
gestión.
1.4.1.4. Acciones de Mejora
Para el 2015 se plantean las siguientes:
Mejorar la oportunidad del reporte de información de los diferentes procesos en el
seguimiento de los planes operativos y el mapa de riesgos institucional.
Mayor presencia del área de Planeación en los Comités de Atención Primaria,
instancia muy importante en los procesos de comunicación institucionales.
1.4.2. Proceso de Mercadeo
1.4.2.1. Resultados de la Gestión
Las principales actividades realizadas en el proceso fueron:
Realización de estudio de mercado para la definición de tarifas sociales y para
usuarios particulares, las cuales fueron aprobadas por la Junta Directiva.
Gestión con la EPSS Capital Salud para el ajuste de tarifas del contrato de
capitación.
Gestión para la contratación de servicios de II nivel con las EPS Capital Salud y Cruz
Blanca.
Actualización permanente de la matriz de contratación y preparación de la misma
para su aprobación por la Junta Directiva.
Seguimiento de las frecuencias de uso de los contratos de capitación.
1.4.2.2. Logros
El principal fue la estructuración de las tarifas sociales y particulares que permitirán
satisfacer la demanda de servicios particulares principalmente en las sedes Jorge Eliécer
Gaitán y Candelaria.
57
1.4.2.3. Dificultades
La principal la constituyen los costos de la ESE que la han impedido ser competitiva frente
a otros prestadores. Adicionalmente el imaginario existente en el medio hacia las IPS
pública ha dificultado la consecución de contratos con el régimen contributivo.
1.4.2.4. Acciones de Mejora
En el 2015 el principal reto del proceso de mercadeo continúa siendo lograr contratos con
el Régimen Contributivo, para aprovechar la capacidad instalada de la sede Jorge Eliécer
Gaitán.
1.4.3. Proceso de Comunicaciones
1.4.3.1. Resultados de la Gestión
Las principales acciones realizadas durante la vigencia fueron:
Mantenimiento de la página web: en coordinación con el área de sistemas se mantiene
actualizados los contenidos de la página web de la entidad.
Mantenimiento de las redes sociales institucionales: Facebook y twitter.
Creación de boletines virtuales, por medio de los cuales se divulga información de
coyuntura.
Desarrollar labor de prensa y acompañamiento en temas de comunicación permanente
a las actividades de la institución.
Mantenimiento y actualización de los contenidos de las carteleras institucionales.
Realización de piezas comunicativas tanto para procesos de mercadeo social del Plan
de Intervenciones Colectivas como a eventos corporativos de la Entidad.
Gestión de los grupos de correo institucional, con los cuales se busca mejorar la
oportunidad de divulgación de la información de la institución.
1.4.3.2. Logros
El principal logro ha sido el posicionamiento de SI-GESTION como herramienta de
información compartida institucional.
58
1.4.3.3. Dificultades
Falta de recursos que permitan mejorar la página web institucional. Esto ha impedido
avanzar como es debido en las metas de Gobierno en Línea.
La cultura de utilización del correo institucional como herramienta de comunicación aún
es incipiente.
Los contenidos de las carteleras institucionales no están estandarizados, ni se logra su
oportuna actualización.
1.4.3.4. Acciones de mejora
Para el 2015 se proponen las siguientes:
Aumentar la cobertura del correo institucional y su utilización como herramienta de
comunicación.
Crear un grupo de corresponsales que mejore la comunicación entre las sedes y la sede
administrativa y que garanticen la actualización de las carteleras institucionales.
Desplegar estrategia comunicativa de socialización permanente de la plataforma
corporativa institucional.
1.4.4. Gestión de la Información
1.4.4.1. Resultados de la gestión
Respecto a las metas consignadas en el POA 2014, se obtuvieron los siguientes resultados.
1.4.4.2. Gestión de RIPS
La generación de RIPS durante gran parte de la vigencia tuvo un comportamiento de
acuerdo con lo planeado, sin embargo con la entrada en producción del subsistema
administrativo y financiero, se presentaron algunas dificultades que impidieron la
generación de estos según lo proyectado. No obstante se logró normalizar la situación con
un resultado SATISFACTORIO.
59
1.4.4.3. Gestión de la tecnología
Durante la vigencia se participó en el proyecto HIS dando respuesta a los requerimientos
contractuales, obteniendo la entrega de equipos de cómputo (107), impresoras (36) y
switches (6). Adicionalmente se diseñó el proyecto de Infraestructura tecnológica en
metodología MGA y con el ánimo de evitar reprocesos, el proyecto se actualizara y radicará
en el primer bimestre de 2015. Para esta meta del POA se obtuvo un resultado
SATISFACTORIO
1.4.4.4. Sistema de información
Con la implementación del nuevo sistema de información, está meta se cumplió totalmente
y de manera satisfactoria. Durante el primer semestre de 2014 se realizó la parametrización
del sistema de información y a principios del tercer trimestre entro en producción la fase 1
y 2 (subsistema financiero y administrativo), durante el tercer trimestre se parametrizó y
ajusto la fase 3 (historia clínica) dando como resultado la puesta en producción de esta a
comienzos del último bimestre de 2014. Al finalizar la vigencia se tiene en producción al
100% las sedes de Perseverancia (Consulta externa, Urgencias y Hospitalización), Jorge
Eliecer (Consulta externa, Urgencias y Hospitalización y cirugía), Laches y Cruces (consulta
externa).
1.4.4.5. Logros
De acuerdo con los planes al interior de la institución en materia de gerencia de la
información, se obtuvieron una serie de logros importantes para el hospital entre los que se
cuenta:
Mejoramiento en la calidad y oportunidad de la información
60
Con la contratación del nuevo sistema de información Dinámica Gerencial, el cual entro en
producción en julio de 2014, se logra superar la problemática de obsolescencia del antiguo
sistema Hipócrates, al tiempo que se da cumplimiento a la normatividad vigente Ley 1438
de 2011 2, y los planes de mejoramiento generados por observaciones realizadas por los
entes de control.
El funcionamiento en Línea y tiempo real le permite al hospital contar con información
actualizada y oportuna, permitiendo así la gestión acertada de cada uno de los procesos
que cubre el sistema de información.
El mejoramiento de la gestión documental es otro de los objetivos impactados con la puesta
en producción del sistema de información.
Además de impactar los anteriores objetivos, es importante mencionar que el sistema
contratado se encuentra totalmente integrado y actualizado tanto en el ámbito tecnológico
como con la normatividad vigente sobre los módulos administrativos, financieros y
asistenciales.
Superar la obsolescencia tecnológica
La implementación de la HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA es quizá en logro más
importante en materia de la Gerencia de la Información, ya que el Hospital está superando
su atraso tecnológico y dando cumplimento a la normatividad vigente, beneficiando así no
solamente los procesos de gestión documental sino también la población de las localidades
de influencia. Todo esto a través del mejoramiento de la calidad de los procesos
asistenciales y por supuesto la calidad y oportunidad de los registros clínicos de los
pacientes.
La implementación del sistema de información conlleva al mejoramiento de la
plataforma tecnológica, es así como a través de convenios y contratos se ha logrado el
2 Reformó el Sistema de Seguridad Social en Salud colombiano, establece que la Historia Clínica Única Electrónica será de obligatoria aplicación antes del 31 de diciembre del año 2013.
61
mejoramiento de la capacidad de cómputo de tal forma que se obtuvieron 107
computadores de escritorio, 36 impresoras y equipos para el mejoramiento de la red de
datos. Adicionalmente y con el ánimo de brindar herramientas de procesamiento de
información a empleados y colaboradores, el Hospital ha optado por el arrendamiento
tecnológico como estrategia para superar la obsolescencia y la falta de equipos.
Con la puesta en producción el subsistema misional también se mejoró la infraestructura
tecnológica base tanto en las sedes asistenciales como en la administrativa:
Mejoramiento de la red: Instalación de 60 puntos en las sedes de perseverancia,
Laches, Jorge Eliecer, Lafayette, Cruces y Sede administrativa.
Mejoramiento del Datacenter: Instalación de Switchs de CORE, Cambio del canal de
fibra óptica y cambio de los Switchs de distribución de la sede administrativa y la sede
Candelaria.
Cambio del sistema de aire acondicionado del Datacenter.
Mejoramiento de la red eléctrica regulada de la sede administrativa, perseverancia y
Jorge Eliecer
Acondicionamiento de infraestructura de red eléctrica y datos de la sede Samper.
1.4.5. GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
2. MACRO PROCESO MISIONAL
2.1. PROCESO ATENCION INDIVIDUAL
2.1.1. Servicio de Medicina General
En lo que hace referencia a la utilización del tiempo de los profesionales en consulta
externa, cuyo indicador nos muestra la cantidad de horas que el profesional asistencial fue
agendado para prestar su objeto misional de forma exclusiva, descontando el tiempo
generado por novedades, capacitaciones, cursos, calamidades de los profesionales,
indicador que en forma adecuada nos debe estar reflejando un porcentaje de utilización
superior al 90% para catalogarse como óptimo, entre 80% y 90% para cata logarse como
62
aceptable y menor de 79% como deficiente. Para las vigencias en estudio se obtienen los
siguientes resultados:
Tabla 8 Comparativo de indicadores de productividad, años 2011-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
ESE
Fuente: SSS- Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Al realizar el comparativo entre los años 2012 al 2014 en lo referente a la utilización del
tiempo se evidencia un incremento en las horas contratadas para los años 2011, 2012 y
2013 y una disminución de las mismas para el año el 2014 en 1.097 horas, esto último en
respuesta a la meta planteada en el PSFF disminuyendo las horas de médicos en Servicio
Social Obligatorio (SSO). Si partimos del hecho que para la vigencia 2013 se contaba con
49.000 usuarios capitados y para el 2014 se cuenta ya con 54.000 usuarios que demandan
servicios, se comienza a evidenciar la optimización del recurso humano misional disponible
para la prestación del servicio.
Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia una disminución en las horas ejecutadas
entendidas estas como las horas que efectivamente el profesional utilizó para realizar su
objeto misional una vez descontadas las novedades administrativas, permiso,
incapacidades, vacaciones, tiempos de capacitación, fortalecimiento de competencias y
retroalimentación de los resultados alcanzados en los CAPS que la institución plantea, no
deben ser superior al 10% del tiempo contratado, las disminución comparada con el año
anterior correspondió a 1331 horas para las cuales se proyectaba entonces no realizar en
promedio 3593 consultas. Se evidencia en los resultados alcanzados que el porcentaje de
utilización del tiempo se ha venido ajustando a lo largo de las vigencias analizadas pasando
de un 98,7 de 2011 a un 90,6 en el año 2014 con una leve disminución comparada con
2013 ya que se asignaron unos tiempos mayores de bloqueo para el fortalecimiento técnico
de los profesionales que no fueron contemplados inicialmente en la meta del indicador,
63
mostrándose una mejora importante en la gestión de la institución ya que se está
impactando principalmente en los tiempos de las novedades relacionadas anteriormente.
Siempre se encontrará una diferencia entre las horas contratadas y las horas ejecutadas y
mal se haría en proyectar un ejercicio de planeación sin contar con las novedades descritas,
por tal razón es que se reitera el planteamiento del indicador como se relacionó en la
primera parte del análisis de utilización del tiempo.
En este orden de ideas el indicador del proceso en utilización del tiempo se encuentra en
el rango de óptimo, es decir por encima del 90% frente a lo planeado por la institución
presentado el resultad de las últimas cuatro vigencias, lo cual se ha logrado entre ot ras
razones en que se está trabajando en la disminución de novedades como permisos no
justificados, capacitaciones fuera de los tiempos programados por la institución, entre otros.
Referente al indicador de productividad que nos refleja el número de activ idades realizadas
sobre recurso humano contratado, lo cual nos representa la máxima capacidad de
operación o de utilización de un recurso y es interpretado como óptimo cuando es > a 2.7,
aceptable entre 2.4 y 2.69 y deficiente menor de 2.4, así las cosas e l cuadro anteriormente
descrito refleja como para el año 2014 se realizaron 83.318 consultas de medicina general
y PyP por médico, que comparadas con la vigencia 2013 donde se alcanzaron 88.192 se
presenta una disminución de 4.874 consultas al comparar estos dos periodos, pero al hacer
el comparativo con la vigencia 2012 se observa un incremento importante de 9.701
consultas.
Al observar las consultas realizadas Vs las consultas esperadas, la tendencia en la
institución es positiva a lo largo de las cuatro vigencias analizadas. Al comparar los tiempos
que efectivamente el profesional misional dedica de forma exclusiva a la prestación del
servicio y el cual es el que efectivamente se planea por parte de la institución para la
producción y resultado esperado, se evidencia que la entidad con las 30.698 horas
ejecutadas para la producción del año 2014 y alcanzando el rendimiento óptimo de 2.7,
planeó realizar un máximo de 82.884 consultas que al ser comparado con lo que
efectivamente se realizó al final del análisis se superó la meta proyectada ya que como se
observa en el cuadro anterior se realizaron efectivamente 83.318 consultas, 434 más,
alcanzando el nivel aceptable en el indicador de producción. A nivel general la productividad
64
fue de 2.5, resultado que se encuentra establecido dentro del estándar institucional, pero
con mejoras importante en algunas de las sedes que se describirán a continuación.
En este orden de ideas se concluye que si se continúa con igual número de horas
contratadas para el año 2015 se mantendrá una producción estable, sin embargo a pesar
de que se proyectó crecer en un 1% en producción no fue posible cumplir alcanzar la meta
ya que la disminución del costo operacional afectó número de horas contratadas y por lo
tanto las actividades realizadas por capacidad instalada. Este cumplimiento con menos
horas no es posible teniendo en cuenta que se cumple con niveles óptimos de rendimiento
y productividad demostrando que se tiene unos niveles de producción eficientes en los
servicios ambulatorios.
En lo que hace referencia al indicador de proceso de rendimiento este nos refleja el número
de actividades alcanzadas sobre el recurso humano utilizado y representa el número de
actividades por hora que se lograron ejecutar en el periodo. El rendimiento para efectos de
la planeación institucional se planteó en un estándar que es interpretado como Óptimo >a
2.7, Aceptable cuando oscila entre 2.4 y 2.69 y Deficiente < de 2.4, entre otras razones
porque los profesionales en la consulta de medicina general abordan actividades como son
la consulta de paciente crónico (hipertensos, diabéticos, EPOC, estas primeras causas de
morbilidad institucional, menores de cinco años), consultas de promoción y prevención,
consultas de primera vez o de control, entre otras, cuyo rendimiento no es de 3 por hora
sino de 2.7 actividades por hora utilizada en la consulta. En ese orden de ideas e l
rendimiento se mantiene estable y dentro de los estándares establecidos por la institución.
de cara a este indicador se evidencia que el Hospital mantuvo un rendimiento estable en el
año 2014 , catalogándose como óptimo de acuerdo al estándar establecido por la
institución, pues se mantiene en 2.7 pacientes por hora tal como se encuentra establecido
en el PSFF, si bien a nivel general el rendimiento es 2.7.
A continuación se presentan los datos detallados por sedes:
65
Gráfico 4. Comparativo horas contratadas en Medicina años 2011-2012-2013-2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel ESE
Fuente: SSS - Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
El gráfico permite evidenciar que sedes como JEG, Candelaria, La Fayette y Laches
presentaron un aumento de las horas contratadas, es de aclarar que no corresponde a
contratación adicional de recurso humano sino a la reubicación de los profesionales en el
momento en el que se dio la integración de sedes planteada en al PSSF, situación que es
inversamente proporcional a las sedes donde la disminución se da por cierre de
infraestructura: Ricaurte, Santa Rosa y Lourdes.
Para el periodo del 2013 y 2014 se incluyen horas de medicina general para la unidad
extramural con un aumento para este último periodo de 166.
La sede perseverancia presentó una reducción en la contratación en respuesta a la baja
demanda del servicio en esta sede.
De igual forma se evidencia que para el año 2014 se fortaleció la sede JEG ya que se
realizó apertura del servicio de medicina general en respuesta al PSFF mejorando la
accesibilidad de los servicios para todos los usuarios de la zona.
Gráfico 5 Comparativo horas laboradas en medicina años, 2011-2014
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
66
Fuente: SSS - Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE
Frente a las horas asignadas se evidencia el mismo movimiento teniendo en cuenta las
observaciones realizadas frente a las horas contratadas.
La sede que más disminuyó las horas contratadas fue Perseverancia debido a que se
optimizaron los tiempos ya que la demanda del servicio es baja y se mejoró el rendimiento
de profesional.
Al realizar el análisis de actividades se evidencia un aumento de estas especialmente en
aquellas sedes donde se redistribuyeron los profesionales por la integración de sedes y una
disminución en aquellas que cerraron permanentemente. Se aclara que en el informe se
incluyen aquellas actividades de tamizaje visual ya que estas generan tiempos de
asignación en agendas pero en el informe de producción CIP3 se reportan como
procedimientos.
Revisando los datos de todas las sedes se muestra que las sedes que más aportan son
Candelaria, seguido de Samper Mendoza y se proyecta que para el otro año JEG aporte
una cantidad significativa por la apertura del servicio.
Gráfico 6. Comparativo actividades área de medicina años 2011-2014
Hospital Centro Oriente II Nivel ESE
3 CIP: Informe de capacidad instalada en el que se reporta la producción de la ESE a la Secretaría Distrital de Salud.
67
Fuente: SSS - Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Gráfico 7. Comparativo porcentaje de participación en consulta área de medicina 2011-2014 Hospital
Centro Oriente II Nivel ESE
Fuente: SSS - Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Frente a la productividad se evidencia que hubo un comportamiento estable en las sedes
Candelaria, Cruces y Laches, el resto de las sedes presenta una disminución del indicador
lo cual se explica por las horas de profesional no programables por periodos vacacionales.
Sin embargo se evidencia que hay sedes que presentan un comportamiento bajo histórico
y que requieren medida de mejora tal como ocurre en la sede Samper Mendoza, esto debido
a situaciones que afectan el desempeño de algunos profesionales y por tanto la producción
de la sede y el estándar establecido por la institución. En lo que hace a las sedes
Perseverancia y la sede JEG se espera que el empoderamiento del servicio por parte de la
comunidad mejore la operación del mismo.
68
Gráfico 8. Comparativo productividad de medicina años 2011-2014 Hospital Centro Oriente II Nivel ESE
Fuente: SSS - Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Gráfico 9. Comparativo rendimiento de medicina años 2011-2014
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SSS - Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
2.1.2. Servicio de Enfermería
69
En lo que hace referencia a la utilización del tiempo de los profesionales de enfermería en
consulta externa cuyo indicador nos muestra la cantidad de horas que el profesional
asistencial fue agendado para prestar su objeto misional de forma exclusiva, descontando
el tiempo generado por novedades, capacitaciones, cursos, calamidades de los
profesionales y otras actividades, indicador que en forma adecuada nos debe estar
reflejando un porcentaje de utilización superior al 80%, entre 70% y 80% para catalogarse
como aceptable y menor de 70% como deficiente, es decir que para actividades diferentes
al objeto misional del profesional el Hospital proyecta utilizar un máximo del 20% del tiempo
contratado. Es de resaltar que este 20% se debe entre otras razones a que la agenda de
estas profesionales incluye tiempos para la coordinación, seguimiento de los programas de
PyD y crónicos de cada una de las sedes asistenciales, tiempos para los CAPS y de
educación continuada. Para las vigencias en estudio se obtienen los siguientes resultados:
Al comparar el año 2012 con el 2013 se evidencia un aumento de 2.310 horas contratadas,
para la vigencia 2014 se realiza un ajuste de las horas del recurso humano en 3.417 horas
que corresponden al cierre de las plazas rurales obedeciendo entre otras razones al ajuste
descrito en el PSFF y a la optimización del recurso humano existente en el servicio. En el
2014 por política institucional y con el ánimo de fortalecer los programas de protección
específica y detección temprana se asignaron horas mensuales de recurso humano
designadas al seguimiento telefónico de los usuarios buscando adherencia y
corresponsabilidad de los mismos con el autocuidado de la salud, de igual forma se
asignaron espacios para seguimiento a las bases de datos, canalizaciones de usuarios
tanto del territorio saludable como hacia los territorios y seguimiento técnico mensual con
los líderes de programas.
Tabla 9. Indicadores del Servicio de enfermería, años 2011-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
70
Fuente: SSS- Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Adicional al análisis anterior se evidencia que el resultado alcanzado frente al programado
efectivo es decir el elaborado una vez descontada todas las novedades, para la realización
de las consultas individuales se alcanza un cumplimiento en la utilización del tiempo del
74,9% menor que el año anterior por los tiempos de seguimiento a los programas de P y P
descritos anteriormente. A pesar de que la utilización del tiempo fue menor, se evidencia
que se disminuyó la brecha entre las consultas esperadas y las consultas realizadas siendo
el déficit tan solo de 1.709 actividades mientras que la vigencia 2013 tuvo un déficit de 3.434
actividades, situación que contribuye de pasar de un rendimiento de 2 a 2,3 acercándose
al estándar establecido por la institución de 2,5.
A continuación se presenta la relación de horas tanto contratadas como laboradas en el
servicio de enfermería por sede así:
Gráfico 10. Comparativo horas contratadas área de enfermería años 2011-2014 Hospital Centro Oriente
II Nivel ESE
71
Fuente: SSS- Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Gráfico 11. Comparativo horas programadas área Enfermería, años 2011-2014 Hospital Centro Oriente
II Nivel ESE
Fuente: SSS- Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Para el periodo evaluado todas las sedes presentan una disminución en el número de horas
contratadas comparada con periodos anteriores, en respuesta al programa de saneamiento
fiscal y financiero y a las medidas de mejora que se plantearon para la optimización del
recurso humano; de igual forma al disminuir las plazas de SSO estas no fueron suplidas y
por lo tanto generaron la disminución de horas de este recurso humano. Se aclara que la
UPA Ricaurte cerró el servicio para todo el periodo debido a la poca demanda de usuarios,
los cuales fueron direccionados a la UPA La Fayette por georreferenciación. Paralelamente
a la disminución de horas contratadas se evidencia una disminución de las horas
efectivamente laboradas en consulta por bloqueos relacionados con el seguimiento a
72
usuarios del programa de PyP. Sedes como Samper Mendoza, Candelaria y Cruces
conservan una estabilidad frente a las horas de enfermería.
Para la sede Jorge Eliécer Gaitán se fortalecieron las actividades en el Centro de Salud
Sexual y Reproductiva donde el accionar de la enfermera permitió potenciar la sede en el
abordaje promocional y preventivo de este grupo poblacional, adicionalmente el servicio se
fortaleció con el traslado de la enfermera de Perseverancia algunos días para el apoyo de
dicho programa especialmente en el primer semestre del año, donde una vez estabilizado
el servicio se dejó solo un tiempo completo.
Frente a las actividades realizadas se evidencia un aumento en algunas sedes directamente
proporcional al aumento de horas por integración de sedes, sin embargo otras como
Samper Mendoza disminuyeron debido a los bloqueos administrativos de tiempo para las
actividades de seguimiento. Al revisar el porcentaje de participación en consulta las sedes
que más aportan en producción de enfermería son, Samper Mendoza y Cruces. Amerita
plan de mejoramiento la sede Perseverancia ya que a pesar de contar con tiempo completo
aún lo producción termina siendo baja en comparación con las anteriores.
Gráfico 12. Comparativo actividades área de enfermería 2011-2014
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SSS- Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Gráfico 13. Comparativo porcentaje de participación en consulta área de enfermería
2011-2014 Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
73
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2012-2013-2014
Gráfico 14. Comparativo productividad área de enfermería años 2011-2014
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014.
Referente al indicador de productividad que nos refleja el número de actividades realizadas
sobre recurso humano contratado, representa la máxima capacidad de operación o de
utilización de un recurso y es interpretado como óptimo cuando es > a 2.5, aceptable entre
2.3 y 2.49 y deficiente menor de 2.3. Así las cosas para la entidad cuyo resultado de
producción es 1.7 encontrándose en el rango de deficiente, se hace necesario la revisión
del estándar establecido, ya que con las dinámicas propias de los programas de P y P no
es posible asignar más horas al agendamiento.
En conclusión con relación a la productividad, se evidencia que ninguna de las sedes
cumple con el estándar establecido por la institución de acuerdo a las dinámicas aclaradas
74
anteriormente (aumento de las horas de bloqueo para seguimiento de los programas de
PyP).
Es de aclarar que para la próxima vigencia la ESE tiene documentados todos los programas
y se hará reorganización del recurso humano de tal forma que se responda a la forma de
operación planteada allí.
Gráfico 15. Comparativo rendimiento área de enfermería años 2011-2014 Hospital Centro Oriente II
Nivel ESE
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014.
Referente al indicador de rendimiento que nos refleja el número de actividades realizadas
por hora, representa el número de pacientes efectivamente atendidos por hora Vs lo
esperado por la entidad, que para el caso de enfermería es interpretado como óptimo
cuando es > a 2.5, aceptable entre 2.3 y 2.49 y deficiente menor de 2.3; al respecto se
puede precisar una mejora en el indicador por la inclusión de actividades educativas en el
programa de paciente crónico y el seguimiento realizado a los usuarios inscritos en los
programas de PyP, especialmente en las sedes Candelaria y La Fayette y Samper
Mendoza, pero sedes como JEG, Perseverancia y Laches serán objeto de mejora para la
siguiente vigencia.
No se referencian las sedes Santa Rosa, Ricaurte y Lourdes debido a que fueron aquellas
que se integraron a las otras sedes.
75
2.1.3. Servicio de Odontología
Al realizar el comparativo entre el año 2012 con 2013 se evidencia una disminución de
3.989 horas contratadas en respuesta a los planes de mejoramiento para generar la
eficiencia en los servicios y al comparar el año 2013 con el año 2014 una disminución de
2.845 horas en respuesta al cumplimiento del programa de saneamiento fiscal y financiero
pero sin afectar la oportunidad en la prestación del servicio gracias a una mejor utilización
del tiempo.
En referencia a este la utilización del tiempo de los profesionales en consulta externa cuyo
indicador nos muestra la cantidad de horas que el profesional asistencial fue agendado para
prestar su objeto misional de forma exclusiva, descontando el tiempo generado por
novedades, capacitaciones, cursos, calamidades de los profesionales, indicador que en
forma adecuada nos debe estar reflejando un porcentaje de utilización superior al 90% para
catalogarse como óptimo, entre 80% y 90% para catalogarse como aceptable y menor de
79% como deficiente, el presente análisis muestra que la utilización del tiempo se encuentra
en un nivel óptimo al encontrarse por encima del 90% alcanzando la meta establecida por
la institución.
Es importante aclarar que para el primer semestre de 2014 se cambia la metodología de
medición, se crea en el sistema la actividad de consulta de control pero al no ser facturada
oportunamente por los cajeros, se genera sesgo en la información lo cual puede ser la
causa por la que se está observando una disminución en la producción del servicio. Si bien
esto no afecta los ingresos de la institución no está permitiendo la consolidación de los
tiempos de producción, situación que fue permanente durante todo el año. En relación con
las consultas esperadas en el tiempo laborado Vs. lo realizado se encuentra que se dejaron
de realizar 9.556 consultas, claro está que se debe aclarar que hay dificultades con la
captura de los datos de las consultas de control; esta situación hace que se presente un
porcentaje de ejecución de la productividad del 72,3% reflejado en una disminución de la
productividad y del rendimiento.
Tabla 10. Comparativo indicadores servicio de odontología 2011-2014
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
76
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
En lo que hace referencia al indicador de productividad que nos refleja el número de
actividades realizadas sobre recurso humano contratado, lo cual nos representa la máxima
capacidad de operación o de utilización de un recurso y es interpretado como óptimo
cuando es > a 2.7, aceptable entre 2.4 y 2.69 y deficiente menor de 2.4, así las cosas el
cuadro anteriormente descrito refleja como para el año 2014 se realizaron 39.063 consultas
de odontología de primera vez y control, que comparadas con la vigencia 2013 donde se
alcanzaron 49.999, es decir una disminución de 10.936 consultas al comparar estos dos
periodos, de lo cual hay que tener claro que estas actividades se están haciendo con menos
horas de odontólogo pero manteniendo la oportunidad en la prestación del servicio y
asegurando un control de las frecuencias de uso del servicio y la racionalización del gasto
y costo en que incurre la institución en el tipo de contratación por capitación.
Revisando el número de horas contratadas y ejecutadas efectivamente en consulta por
sedes se evidencia un aumento en algunas sedes debido a la integración de Santa Rosa,
Ricaurte y Lourdes. Se aclara que la sede Ricaurte suprimió el servicio desde el mes de
marzo razón por la cual relaciona poca producción, sillón odontológico que pasó a prestar
servicio para la sede La Fayette, razón por la cual se evidencia un aumento en la producción
de la misma. Las horas contratadas disminuyen por la supresión de plazas de rural en
respuesta al programa de saneamiento fiscal y financiero.
Al revisar las horas programadas se evidencia un aumento inversamente proporcional a las
horas contratadas por traslado del recurso humano.
Se concluye que si hubo reducción de horas contratadas por reducción de las plazas de
SSO, en respuesta al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.
77
Gráfico 16 Comparativo horas contratadas área odontología, años 2011-2014 Hospital Centro Oriente
II Nivel ESE
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014.
Gráfico 17 Comparativo horas programadas área odontología años 2011-2014, Hospital Centro Oriente
II Nivel E.S.E.
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014.
Al realizar el comparativo de consultas odontológicas efectuadas se evidencia una
disminución en todas las sedes relacionado con el sesgo frente a la captura de información,
situación que no fue posible corregir.
Gráfico 18. Comparativo consultas área de odontología 2011-2014
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
78
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Gráfico 19. Comparativo porcentaje de participación en consultas área de odontología
2011-2014 Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Gráfico 20. Comparativo productividad área de odontología 2011-2014
Hospital Centro Oriente II Nivel ESE
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Teniendo en cuenta el problema de información no es posible establecer en qué medida se
deben levantar planes de mejora a las sedes.
79
Adicional a lo anterior hay que tener en cuenta que para las vigencias 2011 y 2012 este
indicador reportaba el promedio de actividades por paciente, por eso se observa en dichas
vigencias sedes con una productividad superior a 3 (actividades por paciente). Para las
vigencias 2013 y 2014 ya estamos hablando es de pacientes por hora, donde se proyectam
alcanzar como nivel óptimo una producción de 2.7.
Gráfico 21. Comparativo rendimiento área de odontología 2011-2014
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E., 2011-2014
En lo que hace referencia al indicador de rendimiento este nos refleja el número de
actividades alcanzadas sobre el recurso humano utilizado y representa el número de
actividades por hora que se lograron ejecutar en el periodo. El rendimiento para efectos de
la planeación institucional se planteó en un estándar que es interpretado como Óptimo >a
2.7, Aceptable cuando oscila entre 2.4 y 2.69 y Deficiente < de 2.4; en ese orden de ideas
el rendimiento alcanza la calificación de aceptable en el periodo, evidenciándose que para
las vigencias 2013 y 2014 que son los periodos comparables realmente, pues tienen en
cuenta las consultas por hora a diferencia de las vigencias 2011 y 2012, cuyo mecanismo
de medición era actividades por hora, razón por la cual se encuentra que las para las
vigencias 2011 y 2012 se realizaron 1,6 y 2.4 actividades por hora respectivamente, con un
estándar para ese entonces óptimo de 5 actividades por hora, y para las vigencias 2013 y
2014 que se miden los pacientes por hora, se alcanza un promedio de 2.7 y 2.4
respectivamente pacientes por hora, con un estándar esperado de 3 pacientes, lo cual para
la vigencia 2014 representa una calificación de este indicador en el rango de aceptable.
80
2.1.4. Medicina Especializada
Para el presente análisis se presentan los datos consolidados correspondientes a las
especialidades de Cirugía General, Pediatría, Ortopedia y Psiquiatría. Al revisar esta
estadística se evidencia que el número de horas contratadas en comparación con el mismo
periodo 2013 tuvo comportamiento estable, al igual que se asignaron 64 horas más para el
servicio principalmente representadas en el área de psiquiatría donde se realiza un ajuste
de las horas debido a que la profesional pasó reforzar el componente del CAMAD en su
fase 2.
Si bien se asignaron más horas, la producción comparada con el año anterior disminuyó en
982 actividades.
Respecto al indicador de rendimiento y productividad se observa una tendencia estable con
un ligero aumento en el segundo. Se aclara que especialidades como ginecobstetricia y
medicina interna en el ámbito de consulta externa no se presentan debido a que la ESE
actualmente no oferta este servicio teniendo en cuenta que disminuyeron los pacientes del
FONDO FINANCIERO DISTRITAL y las EPS no contratan con la ESE estas especialidades.
Tabla 11. Comparativo indicadores consulta especializada 2011-2014 Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E.
81
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014.
Al revisar el cuadro comparativo del año 2013 Vs 2014 se evidencia una disminución de las
actividades de consulta externa especializada debido a la baja demanda de los servicios
debido a que estos son contratados por evento; adicionalmente el profesional de psiquiatría
ha realizado actividades administrativas para la operación de CAMAD y la proyección de la
segunda fase del CAMAD disminuyendo el consolidado general de actividades
especializadas en consulta externa para el hospital. Se evidencia una disminución en la
demanda de servicio de consulta de pediatría lo cual afecta los indicadores de todo el
servicio porque este era el fuerte de la prestación del servicio de la sede JEG. Si bien la
empresa ha realizado varios acercamientos con el área de mercadeo y en el año se
brindaron espacios a las EPSS para la autorización efectiva de servicios a la ESE, el
resultado evidencia que los serviciso que se autorizan para el hospital son muy pocos
perdiéndose la capacidad instalada que se pueda tener para la atención de este tipo de
usuarios. A la fecha la institución se encuentra fortaleciendo el mercadeo de los servicios y
el acercamiento con la EPS-s Capitalsalud y en el régimen contributivo con la EPS
Famisanar, que permitirá tener un aumento de las actividades que puedan ser realizadas
por estos profesionales.
Gráfico 22. Comparativo actividades consulta especializada 2011-2014 Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E.
82
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Gráfico 23. Comparativo porcentaje de participación en consulta especializada
2011-2014 Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Al analizar el indicador de productividad se evidencia que ninguna de las especialidades
alcanzan el estándar establecido por la institución. Respecto al indicador de rendimiento el
estandar no se cumple en las especialidades, sin embargo es de aclarar que el tiempo de
consulta ambulatoria por parte de los especialistas no supera las dos horas diarias y forman
parte de la agenda dinámica que de acuerdo a la demanda del servicio se flexibiliza y los
tiempos en que no se tiene la demanda de consulta son optimizados en los servicios de
hospitalización, urgencias e interconsultas de los servicios, actividades estas que no hacen
parte de este resultado, pues aquí solamente se tienen en cuenta los agendados como
consulta ambulatoria y facturados como tal con RIPS de soporte del servicio.
Gráfico 24. Comparativo productividad consulta especializada 2011-2014 Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E.
83
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014.
Gráfico 25. Comparativo rendimiento consulta especializada 2011-2014
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Es de resaltar que el Hospital Centro Oriente II Nivel ESE viene fortaleciendo la prestación
de los servicios de especialistas consulta externa por lo que se espera estos servicios sean
de tendencia creciente en la vigencia 2015 con el apoyo de mercadeo.
2.1.5. Urgencias
Al realizar la revisión de los datos se identifica que para las vigencias 2013 y 2014 la entidad
aumentó las horas contratadas en 4830, y 4.594 horas efectivas en la operación real del
servicio, especialmente en las sedes Jorge Eliécer Gaitán y Samper Mendoza. Para la
presente vigencia de las horas del profesional del servicio de urgencias para cubrir las
diferentes áreas del servicio, se debe contar con tiempos en los servicios de observación
de urgencias, procedimientos menores, suturas, reanimaciones, entre otros; teniendo en
cuenta lo anterior se establece que la producción en consulta se mide sobre el 50% del
84
tiempo programado para el total del servicio de urgencias. Así las cosas el indicador de
utilización del tiempo para la consulta individual de urgencias alcanza el 95,2% sobre el
50% y reiterando que el restante del tiempo es el que el profesional utiliza para todas las
actividades adicionales en las cuales tiene la agenda programada para cubrir los servicios
de observación de urgencias, procedimientos menores, suturas, reanimaciones, entre otros.
En cuanto a las actividades esperadas para el tiempo contratado se esperaba realizar
38.934 consultas que corresponde al 50% de tiempo contratado y se efectuaron 29.752 con
un porcentaje de cumplimiento del 76% encontrándose dentro del rango de utilización de l
tiempo óptimo. Frente a las actividades realizadas se evidencia que para el año 2014 se
realizaron 1.013 consultas más que en el mismo periodo 2013, se aclara que solo se hace
referencia a las consultas ya que no se tienen en cuenta otras actividades como
observación de urgencias, procedimientos menores, suturas, reanimaciones, entre otros, y
el rendimiento en consulta que para el servicio de urgencias es de 2 por hora se mantiene
en una tendencia de 1.7 actividades por hora en promedio de las 24h del día , pero es
importante resaltar que en este servicio hay unas demandas mucho mayores en las
llamadas horas pico y una demanda casi nula después de las 10:00 pm principalmente en
los observados en las sedes Perseverancia y Samper Mendoza tal como se sustentó en el
PSFF. Se aclara que este servicio debe estar disponible las 24 horas del día con el personal
mínimo exigido por las normas del SGSSS.
Tabla 12. Comparativo indicadores consulta de urgencias 2011-2014
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Gráfico 26. Comparativo actividades consulta de urgencias 2011-2014
Hospital Centro Oriente II Nivel ESE
85
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Para la vigencia 2014 se realizaron 29.752 consultas de urgencias como se observa en el
gráfico anterior, lo que representa un promedio de 1.509 consultas al mes en la sede JEG,
579 en Samper Mendoza y 391en la sede Perseverancia. Se puede observar una tendencia
estable en la demanda del servicio en todas las sedes, es de tener en cuenta que este
servicio no es objeto de demanda inducida y por lo tanto la capacidad instalada debe estar
dispuesta por demanda espontánea del usuario.
Gráfico 27. Comparativo número de urgencias con observación 2011-2014
Hospital Centro Oriente II Nivel ESE
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Frente a las urgencias con observación que en el año 2014 suman 3.212 se evidencia que
estas han disminuido principalmente en las sede JEG entre otras razones debido que al
ofertar otros servicios de segundo nivel los usuarios encuentran mayor resolutividad y que
son hospitalizados más oportunamente y no dejados en observación en el servicio. La sede
Samper Mendoza presenta un incremento importante aportando el 31% de la urgencia con
observación de la institución.
86
Gráfico 28. Comparativo porcentaje de participación en la observación de urgencias 2011-2014,
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
1.6 PARTOS
Al realizar la revisión de los datos de partos se observa una disminución de los partos
realizados en el periodo de 2014 comparado con 2013. Es de aclarar que por lineamiento
de Secretaría de Salud las gestantes de alto riesgo se direccionan para su atención de parto
con ginecobstetra a otro nivel ya que la institución no cuenta con profesional las 24 horas
del día y se recurre al trabajo articulado en red donde el Hospital la Victoria oferta este
servicio. Se aclara que terminando el II semestre de 2012 se cerró el servicio de sala de
partos del CAMI Samper Mendoza ya que no cumplía con las condiciones de habilitación.
Gráfico 29. Comparativo partos atendidos 2011-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
87
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Gráfico 30. Comparativo porcentaje de participación Partos atendidos 2011-2014
Hospital Centro Oriente II Nivel ESE
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
2.1.6. Servicios de Hospitalización
Tabla 13. Comparativo total de egresos hospitalarios 2011-2014 Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
88
Si bien para la vigencia 2014 se realizan 7.043 egresos hospitalarios, estos disminuyeron
en 276 en comparación con la vigencia 2013, sin embargo se mantiene una tendencia
superior a la alcanzada en las vigencias 2011 y 2012. La disminución está reflejada
principalmente en los servicios de pediatría y cuidados intermedios pediátricos
manteniéndose una tendencia similar en el servicio de medicina interna. Lo anterior amerita
un plan de mejoramiento en el mercadeo institucional que permita impactar la
hospitalización en los servicios referidos.
Teniendo en cuenta que el servicio de hospitalización medicina interna se presta en todas
las sedes hospitalarias, a continuación se presentan los indicadores consolidados propios
de este servicio.
Tabla 14. Comparativo Giro de cama, promedio de estancia y porcentaje ocupacional consolidado
todo hospital años 2011-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Para el año 2014 se observa en lo que hace referencia a:
Giro cama: Este indicador que nos refleja las veces que cada cama hospitalaria existente
fue ocupada en el periodo, es decir el número de egresos / No de camas disponibles. Es
de tener en cuenta que lo óptimo del indicador es que gire entre 4 y 6 veces por mes en el
servicio de pediatría y en el servicio de medicina interna 3 a 4 veces por mes. Como se
observa en la anterior tabla, este indicador estuvo dentro de los tiempos esperados por la
institución girando 5.7 veces por mes lo cual se interpreta que las camas están rotando
dentro de los tiempos esperados, a diferencia de las vigencias 2011 y 2012 donde cada
cama era máximo ocupada por 1.7 pacientes al mes.
Promedio estancia hospitalaria: este indicador nos refleja el número de días que cada
usuario estuvo en la institución ya que mide el número de días cama ocupada / No de
89
egresos. Es de tener en cuenta que lo óptimo del indicador es que el promedio de estancia
de un usuario es de 5 a 7 días en el servicio de pediatría y en el servicio de medicina interna
del 6 a 8 días. Como se observa en la tabla anterior este indicador estuvo dentro de los
tiempos esperados por la institución ya que cada usuario estuvo en promedio de 5,1 días,
lo que se interpreta que los profesionales están adheridos a las guías institucionales y son
resolutivos en el manejo de los usuarios que requieren del servicio .
Porcentaje ocupacional: este refleja la optimización de la infraestructura, el recurso
tecnológico y humano en el servicio. Siendo la meta óptima el 90% de ocupación se
evidencia como el hospital alcanza para el año de 2014 un porcentaje ocupacional del 90%
encontrándose dentro del rango de óptimo. Es de aclarar que la falta de insumos afectó la
aceptación de pacientes de la red que requerían estos servicios y por lo tanto queda con
un cumplimiento menor al año 2013, sin embargo se alcanza la meta establecida en el
programa de saneamiento fiscal y financiero que fue planteada como el 85%.
A continuación se presenta el análisis por cada una de las sedes del Hospital:
Sede Jorge Eliécer Gaitán
Gráfico 31. Comparativo egresos por especialidad Sede Jorge Eliécer Gaitán
2011-2014 Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2012-2013-2014
90
Los servicios con mayor producción son el servicio de Pediatría seguido del de
medicina interna, esto directamente proporcional a la cantidad de camas de la sede.
Para el año 2014 se presentaron dificultades con el oportuno suministro de algunos
insumos medicoquirúrgicos y medicamentosos, por razones de planeación y
administrativas, que impidieron contar de forma oportuna con estos elementos que
obligaron a la referencia de pacientes a otras instituciones hospitalarias.
Gráfico 32. Comparativo giro cama por especialidad Sede Jorge Eliécer Gaitán
2011-2014 Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Al revisar los indicadores de hospitalización se encuentra que el giro cama se mantiene
dentro de los rangos esperados en los servicios que en promedio se encuentra entre 6 y 8
veces al mes, aumentando para los servicios de medicina interna y cirugía lo que refleja
mayor resolutividad en el servicio.
Gráfico 33. Comparativo promedio de estancia por especialidad Sede Jorge Eliécer Gaitán 2011-2012-
2013-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel, 2011-2014
91
Se encuentra que el promedio estancia se mantiene dentro de los rangos esperados en los
servicios que en promedio se encuentra entre 6 y 8 días para el servicio de medicina interna,
entre 5 y 6 para el servicio de pediatría y entre 3 y 7 días para el servicio de cirugía y UCI
de 3 a 5 días, resultados que interpretan una buena gestión y manejo eficiente de los
pacientes de acuerdo a las guías médicas y su adherencia por parte de los profesionales
hospitalarios
Gráfico 34. Comparativo porcentaje ocupacional por especialidad Sede Jorge Eliécer Gaitán 2011-
2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Referente al cumplimiento del porcentaje ocupacional en los servicios de medicina interna
y cirugía se alcanza la meta establecida que corresponde al 85% o más, pero los servicios
de pediatría y UCIP no se cumple con el indicador, esto debido a la negación que se
presentó de pacientes de la red por falta de insumos para la atención con calidad de estos
usuarios.
Sede Perseverancia:
Tabla 15 Comparativo Giro de cama, promedio de estancia y porcentaje ocupacional en Medicina
Interna Sede Perseverancia años 2011-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2012-2013-2014
92
En lo que hace referencia a los indicadores hospitalarios de esta sede, se presentó aumento
en sus egresos donde se realizaron 581 egresos (485 de medicina interna), es decir 24
egresos más de medicina interna que en la vigencia 2013.
Referente al giro cama para medicina interna se mantiene dentro de los estándares
establecidos por la entidad, evidenciándose que cada cama está rotando 5,1 veces al mes
y el promedio de estancia de cada usuario es de 6 días en el servicios de medicina interna
donde se tiene establecido que el promedio óptimo es entre 6 y 8 días, su porcentaje
ocupacional es del 99% calificándose como óptimo por superar el 90%.
Se aclara que no se relacionan los egresos de crónicos no ventilados debido a que su
estancia es prolongada y el giro cama es mínimo; al revisar los indicadores propios del
servicio de hospitalización se evidencia un aumento de los tres indicadores. Así mismo se
han mejorado los traslados de los usuarios de una sede a otra del servicio de medicina
interna especialmente de la sede JORGE ELIÉCER GAITÁN a las otras sedes.
Sede Samper Mendoza:
Tabla 16. Comparativo Giro de cama, promedio de estancia y porcentaje ocupacional en Medicina
Interna Sede Samper Mendoza años 2011-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SSS -Estadística Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011-2014
Al revisar los datos para el servicio de medicina interna comparado el año 2014 se evidencia
que se presentó un aumento de 209 egresos en comparación con el mismo periodo del año
anterior, al igual que un aumento en el giro cama y un aumento del porcentaje ocupacional
cumpliendo con los estándares establecidos por la institución con 3 puntos porcentuales
por encima de la meta planteada en el programa de saneamiento fiscal y financiero.
93
2.2. PROCESO ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS
2.2.1. Resultados de la gestión
Se realiza el mantenimiento de los Tableros de Indicadores que permitan definir necesidades de servicios oportunidad y seguimiento a las remisiones
Se diligencia mensualmente los registros de las remisiones de Consulta Externa, Urgencias y Hospitalización en el aplicativo RUR
Se cuenta con los registros de la información de los anexos técnicos 1: "Inconsistencia en base de datos”. 2: "Atención inicial de Urgencias". 3: "Solicitud de Autorización de Servicio".
INFORME DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
INDICADOR CONSULTA EXTERNA
Tabla 17. Indicador de Consulta Externa 2012-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
VARIABLE / DATO 2012 2013 2014 TOTAL
Consulta Externa
Número de atenciones en el servicio de Consulta Externa de la ESE durante el periodo
80.430 88.161 83.290 251.881
Numero de remisiones realizadas por el área de Consulta Externa en la ESE en el periodo
15.285 19.860 17.897 53.042
Porcentaje de las remisiones realizadas sobre el total de las atenciones
19% 23% 21% 21%
Fuente: Aplicativo RUR
En el año 2014 el Hospital realizo por el Servicio de Consulta Externa 83.290 atenciones de las cuales 17.897 fueron remitidas; esto equivale a un 21,4% del total de las atenciones, lo que significa que se presenta una buena resolutividad. Comparados con los años inmediatamente anteriores se evidencia un comportamiento de porcentajes de remisiones similar. INDICADOR URGENCIAS
Tabla 18. Indicador de Urgencias 2012-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
VARIABLE / DATO 2012 2013 2014 TOTAL
94
Solicitudes Urgencias
Número de atenciones en el servicio de Urgencias de la ESE durante el periodo
29.034 27.203 28.573 84.810
Número de remisiones realizadas por el área de Urgencias en la ESE en el periodo
874 1.147 1.311 3.332
Porcentaje de las remisiones realizadas sobre el total de las atenciones
3,0% 4,2% 4,6% 3,9%
Fuente: Aplicativo RUR
En el año 2014 el Hospital realizó por el Servicio de Urgencias 28.573 atenciones de las cuales 1.311 fueron remitidas; esto equivale a un 4,6% del total de las atenciones, lo que significa que se presenta una buena resolutividad en este servicio. Comparados con los años inmediatamente anterior se evidencia un comportamiento de porcentajes de tendencia similar. PORCENTAJE DE REMISIONES CUYO TRÁMITE DURA MÁS DE 12 HORAS SERVICIO DE URGENCIAS
Tabla 19. Porcentaje de remisiones trámite más de 12 horas 2012-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E.
VARIABLE DATO 2012 2013 2014 TOTAL
Solicitudes Urgencias
Número de remisiones en el Servicio de Urgencias que son efectivas en tiempos mayores de 12 horas
77 97 596 770
Fuente: Aplicativo RUR
Durante el año 2014 de 1.311 pacientes efectivamente aceptados y trasladados en el
periodo 596 fueron ubicados en un tiempo mayor de 12 horas obteniendo un porcentaje del
53% del total de las remisiones. Comparado con el mismo periodo del año 2013 se aumentó
significativamente. Esto evidencia los inconvenientes de los servicios de urgencias a nivel
distrital en el año 2014 para ubicar oportunamente los usuarios, debido a barreras de
acceso administrativas, falta Disponibilidad de camas y por el cierre de unas EPSs, y la
asignación a Caprecom, entidad que tiene tiempos prolongados en el trámite de referencia
de los pacientes.
PRINCIPALES CAUSAS DE REMISIÓN SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
95
Tabla 20. Principales causas de remisión servicio de consulta externa 2012-2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E.
Especialidades que más se remiten en Consulta Externa
2012 2013 2014
1 Otras Especialidades
1 Gineco-obstetricia 1 Otras Especialidades
2 Medicina Interna
2 Medicina Interna 2 Medicina Interna
3 Ortopedia 3 Ortopedia 3 Ortopedia
4 Pediatría 4 Cirugía General 4 Pediatría
5 Gineco-
obstetricia 5 Pediatría 5 Gineco-obstetricia
6 Cirugía General 6 Psiquiatría 6 Cirugía General
7 Psiquiatría 7 Otras Especialidades 7 Psiquiatría
Fuente: Proceso Accesibilidad de los Servicios
El comportamiento de las remisiones realizadas por especialidades para el año 2014 en el Servicio de Consulta Externa evidencia que las tres primeras causas de remisión son:
Otras especialidades que son los servicios que no tiene ofertado el Hospital Centro
Oriente E.S.E. II Nivel.
Medicina Interna ya que no se cuenta con este servicio en Consulta Externa.
Ortopedia que se remite a las diferentes EPSs para su respectiva autorización.
En general el comportamiento con los años inmediatamente anteriores es similar
PRINCIPALES CAUSAS DE REMISIÓN SERVICIO DE URGENCIAS
Tabla 21. Principales causas de remisión servicio de urgencias 2012-2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E.
Especialidades que más se 2012 2013 2014
96
remiten en Urgencias 1 Cirugía General
1 Otras Especialidades
1 Otras Especialidades
2 Gineco-obstetricia
2 Gineco-obstetricia
2 Cirugía General
3 Otras Especialidades
3 Cirugía General
3 Gineco-obstetricia
4 Medicina Interna
4 Ortopedia
4 Ortopedia
5 Pediatría
5 Pediatría
5 Medicina Interna
6 Ortopedia
6 Medicina Interna
6 Pediatría
7 Psiquiatría
7 Psiquiatría
7 Psiquiatría
Fuente: Proceso Accesibilidad de los Servicios
El comportamiento de las remisiones realizadas por especialidades para el año 2014 en el servicio de Urgencias evidencia que las tres primeras causas de remisión son:
Otras especialidades que son los servicios que no tiene ofertado el Hospital Centro
Oriente E.S.E. II Nivel.
Cirugia General para III Nivel.
Gineco-obstetricia ya que este servicio solo se presta en el Hospital Centro Oriente
por consulta Externa.
Se evidencia que el comportamiento con los años anteriores mantiene la misma tendencia.
PORCENTAJE DE PACIENTES EN OBSERVACIÓN EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS CON TIEMPOS SUPERIORES A 24 HORAS
97
Desde el mes de agosto del año de 2014 se empieza a manejar , por directriz Gerencial el
indicador de porcentaje de pacientes en observación en los servicios de Urgencias con
tiempos superiores a 24 horas.
Tabla 22. Principales causas de remisión servicio de urgencias 2012-2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E.
VARIABLE DATO AGOS SEPT OCT NOV DIC
Pacientes en Observación
Número de pacientes en Observación mayor de 24 Horas en el servicio
79 136 109 112
114
Total de pacientes en Urgencias
2141 2471 2015 2205 2647
Se evalúa el porcentaje de pacientes que por razones administrativas o asistenciales se convirtieron en Hospitalización en el servicio de observación
3.69% 5.22% 5,3 % 5.08%
4.312%
Fuente: Proceso Accesibilidad de los Servicios
Tabla 23. Principales causas de remisión servicio de urgencias 2012-2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E.
VARIABLE DATO AGOS SEPT OCT NOV DIC
Pacientes en Observación mayor de 24 horas por razones Administrativas
Número de pacientes en Observación mayor de 24 Horas en el servicio por razones administrativas
16 43 56 66
85
Total de pacientes en Urgencias
2141 2471 2015 2205
2647 Se evalúa el porcentaje de pacientes que por razones administrativas se convirtieron en Hospitalización en el servicio de observación.(Autorización de la EPSS, No programación de Citas, No Ambulancias, No autorización)
Falta de ubicación por parte EPSS para exámenes
Fuente: Proceso Accesibilidad de los Servicios
Tabla 24. Principales causas de remisión servicio de urgencias 2012-2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E.
98
VARIABLE DATO AGOS SEPT OCT NOV DIC
Pacientes en Observación mayor de 24 horas por razones Asistenciales
Número de pacientes en Observación mayor de 24 Horas en el servicio por razones asistenciales
63 93 53 47 29
Total de pacientes en Urgencias
2141 2471 2015 2205 2647
Se evalúa el porcentaje de pacientes que por razones asistenciales se convirtieron en Hospitalización en el servicio de observación.(Asignación de cama en el servicio)
DEMORA EN LA UBICACIÓN DE CAMA PARA HOSPITALIZAR
Fuente: Proceso Accesibilidad de los Servicios
Total atenciones de Urgencias Agosto: Total atenciones de Urgencias Septiembre: 1448 Sede Jorge Eliecer Gaitán 1683 Sede Jorge Eliecer Gaitán 326 Sede Perseverancia 448 Sede Perseverancia 367 Sede Samper Mendoza 610 Sede Samper Mendoza 2141 Total 2471 Total Total atenciones de Urgencias Octubre: Total atenciones de Urgencias Noviembre: 1212 Sede Jorge Eliecer Gaitán 1375 Sede Jorge Elicer Ga itán 327 Sede Perseverancia 306 Sede Perseverancia 476 Sede Samper Mendoza 524 Sede Samper Mendoza 2015 Total 2205 Total Total atenciones de Urgencias Diciembre: 1750 Sede Jorge Eliecer Gaitán 297 Sede Perseverancia 600 Sede Samper Mendoza 2647 Total
99
2.2.2. Logros
Convocatoria y participación periódica de los Líderes de Procesos Asistenciales en
el Comité del Sistema de Referencia y Contrarreferencia.
Manejo de informes y Tableros de Control mensual con sus respectivos análisis que
permiten tomar decisiones y realizar seguimientos. Dichos indicadores se
encuentran para consulta en el DRIVE.
Controles a los ingresos de remisiones de los Servicios de Urgencias,
Hospitalización y Consulta Externa de las Sedes del hospital con el fin de realizar
seguimiento a la oportunidad de respuesta.
Caracterización y actualización con la Oficina de calidad de procesos,
procedimientos, guías y formatos quedando con un cumpliendo del 100% en el
listado Maestro de Procesos y Procedimientos.
Fortalecimiento en el registro de la información de los anexos técnicos 1:
"Inconsistencia en base de datos”. 2: "Atención inicial de Urgencias". 3: "Solicitud de
Autorización de Servicio" por parte del área de facturación.
Adquisición de equipos multifuncionales para las oficinas de Radio de las Sedes
Asistencial Jorge Eliecer Gaitán, Perseverancia y Samper Mendoza
Acuerdo de voluntades Distrital para la gestión de la resolutividad en las áreas de
Urgencias y el fortalecimiento del SIRC.
Avances en el Estándar de Cliente Asistencial de acreditación con todo lo
relacionado con el Sistema de Referencia y Contrarreferencia.
2.2.3. Dificultades
No se evidencio durante el año 2014 el manejo de contrarreferencia.
Dificultades en la oportunidad de ubicación de los pacientes por motivos de
contratación, barreras de acceso, servicios no ofertados, no disponibilidad de camas
y demoras permanentes en la resolutivita de las EPSs
El aplicativo presenta dificultades debido a dificultades con la conexión al servidor
del hospital generando en algunas oportunidades inconvenientes para su acceso.
100
2.2.4. Acciones de mejora
Contar con todos los equipos e insumos que se requieren para el normal
funcionamiento del Sistema.
Continuar con el trabajo y fortalecimiento en RED.
Seguimiento del MANUAL SIRC, Procesos y Procedimientos en la Red Centro
Oriente.
Fortalecer la Contrarreferencia.
Seguimiento a las causas de no aceptación de remisiones de las diferentes
especialidades ofertadas por el Hospital Centro Oriente E.S.E. II Nivel.
2.3. PROCESO DE ATENCIÓN COLECTIVA
Por medio del presente informe se presenta los resultados obtenidos en cada uno de los
componentes de Salud Pública durante el año 2014 comparados con los años 2011, 2012
y 2013.
2.3.1. COMPONENTE DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
El presente informe da cuenta del comportamiento de los eventos de interés en Salud
Pública partiendo desde el proceso de notificación realizado por las UPGDs hasta las
actividades realizadas por los diferentes subsistemas de Vigilancia Epidemiologia.
2.3.1.1. SIVIGILA - Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública
Durante el año 2014, se recibió la notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica
SIVIGILA de 36 Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) y 15 Unidades
Informadoras (UI) ubicadas en las localidades Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria,
101
evidenciándose un incremento en las UI y UPGDs comparadas con el mismo periodo de
los años 2011, 2012 y 2013 donde se contó con 31 UPGD y 3 UI.
A continuación se relacionan el número de casos por grupos de eventos por lugar de
residencia pertenecientes a las localidades La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe.
Tabla 25. Eventos por lugar de residencia Localidad Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria, ESE
Hospital Centro Oriente II Nivel años 2011-2014 a SE 49.
Fuente: Base preliminar SIVIGILA, ESE Hospital Centro Oriente II Nivel año 2011-2014 a SE 49.
Se evidencia en la localidad de La Candelaria un aumento significativo en la notificación de
eventos de interés en Salud Pública durante el año 2014 con relación a los años anteriores,
atribuido en su mayoría al evento Enfermedad Transmitida por Alimentos, encontrado para
el grupo de Eventos de factores de riesgo ambiental un 55,3% (n=115) de casos notificados
para el año 2014, seguido por el grupo de eventos Inmunoprevenibles el cual evidencia una
disminución porcentual en la localidad para el año 2014 con el 20,2% (n=42), sin embargo
se evidencia un número de casos constante en los años evaluados 2011, 2012 y 2013.
Para la localidad de Los Mártires se evidencia disminución paulatina en el total de eventos
notificados de importancia en Salud Pública durante los años 2011 al 2014. Siendo los
eventos inmunoprevenibles los notificados con mayor frecuencia durante los periodos
evaluados, presentándose el mayor número de eventos durante el año 2012 con un 65,2%
(n=383), seguido por intoxicaciones evento que ha presentado su mayor numero de
eventos notificados durante el año 2011 con un 20,6% (n=129), posteriormente
evidenciando un decremento significativo. Para los años 2012 al 2014 los eventos
transmitidos por vectores y Zoonosis representan el segundo lugar en notificación
evidenciándose en el año 2013 con el 19,0% (n=111).
LA CANDELARIA LOS MARTIRES SANTA FE
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
Eventos Enfermedad Respiratoria Aguda 0 0 1 1,0 0 0,0 1 0,5 5 0,8 3 0,5 2 0,3 3 0,7 3 0,7 2 0,3 1 0,2 2 0,4
Eventos Factores Riesgo Ambiental 32 29,1 3 3,0 0 0,0 115 55,3 22 3,5 2 0,3 46 7,9 30 6,7 14 3,4 15 2,6 28 4,3 42 8,1
Eventos Inmunoprevenibles 45 40,9 42 41,6 34 41,5 42 20,2 372 59,5 383 65,2 276 47,3 180 40,2 253 60,8 321 54,8 309 47,8 144 27,7
Eventos No Transmisibles 2 1,82 3 3,0 9 11,0 9 4,3 1 0,2 29 4,9 39 6,7 18 4,0 3 0,7 16 2,7 65 10,0 23 4,4
Eventos por Intoxicaciones 7 6,36 7 6,9 5 6,1 4 1,9 129 20,6 53 9,0 44 7,5 56 12,5 30 7,2 36 6,1 44 6,8 109 21,0
Eventos por Micobacterias 0 0 1 1,0 2 2,4 1 0,5 5 0,8 7 1,2 17 2,9 12 2,7 8 1,9 7 1,2 17 2,6 14 2,7
Eventos Salud Sexual y Reproductiva 0 0 5 5,0 12 14,6 4 1,9 9 1,4 16 2,7 49 8,4 42 9,4 19 4,6 21 3,6 29 4,5 32 6,2
Eventos Transmitidos por Vectores y
Zoonosis 24 21,8 39 38,6 20 24,4 32 15,4 82 13,1 94 16,0 111 19,0 107 23,9 86 20,7 168 28,7 154 23,8 154 29,6
Total general 110 100 101 100,0 82 100,0 208 100,0 625 100,0 587 100,0 584 100,0 448 100,0 416 100,0 586 100,0 647 100,0 520 100,0
2014GRUPO
102
En cuanto a la localidad de Santa Fe se observa que el mayor número de eventos
notificados durante los años evaluados corresponden al grupo inmunoprevenibles teniendo
un mayor porcentaje durante el año 2011 con 60,8% (n=253), seguido de los eventos
transmitidos por vectores el cual ha presentado un una mayor frecuencia durante el 2014
con un 29,6% (n=154) por encima de los eventos inmunoprevenibles para este periodo.
Cabe aclarar que la información correspondiente al año 2014 se encuentra a SE 49.
2.3.1.2. Intervenciones Epidemiológicas de Campo
Tabla 26. Intervenciones Epidemiológicas de Campo, Localidad Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria,
año 2011-2014 a SE 50, Hospital Centro Oriente II Nivel ESE
Fuente: Base preliminar IEC, ESE Hospital Centro Oriente II Nivel año 2011-2014 a SE 50.
En relación con las intervenciones epidemiológicas de campo realizadas en la localidad de
La Candelaria se han intervenido el mayor número de casos para eventos
Inmunoprevenibles evidenciándose un mayor porcentaje de casos para el año 2012 con un
82,6% (n=19), en cuanto a Micobacterias durante el año 2014 con corte a la SE 50 se
observa la mayor frecuencia para este grupo con 42,9% (n=12). Para los eventos por
vectores y zoonosis no se han intervenido eventos para el periodo evaluado en la localidad.
En la localidad Los Mártires se observa la mayor concentración durante el año 2013 con un
total de 189 eventos intervenidos, de los cuales el 72,0% (n=136) corresponden a eventos
inmunoprevenibles.
Del total de intervenciones epidemiológicas de campo realizadas para la localidad de Santa
Fe durante el año 2012 se presentó el mayor número de IEC con n=164 observándose
mayor frecuencia por eventos inmunoprevenibles, seguido por micobacterias.
Inmunoprevenibles 5 41,7 19 82,6 11 68,8 16 57,1 50 72,5 99 78,6 136 72,0 93 68,4 63 64,9 119 72,6 97 66,4 61 52,1
Enfermedad Respiratoria Aguda 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,8 2 1,1 2 1,5 1 1,0 1 0,6 0 0,0 3 2,6
Micobacterias 7 58,3 4 17,4 5 31,3 12 42,9 19 27,5 26 20,6 51 27,0 39 28,7 33 34,0 44 26,8 49 33,6 51 43,6
Vectores y Zoonosis 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,7
TOTAL 12 100 23 100 16 100 28 100 69 100 126 100 189 100 136 100 97 100 164 100 146 100 117 100
2012 2013 2014GRUPO
LA CANDELARIA LOS MARTIRES SANTAFE
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011
103
2.3.2. Análisis de la situación de salud y calidad de vida
INDICADORES TRAZADORES DE SALUD PÚBLICA
A continuación se presentan el monitoreo de los indicadores trazadores de Salud Pública
para los periodos en mención:
Localidad Santa fe
Tabla 27. Indicadores Salud Pública Localidad Sana Fe 2011-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E.
104
Fuente: Base preliminar IEC, ESE Hospital Centro Oriente II Nivel año 2011-2014 a SE 50
Localidad Los Mártires
105
Tabla 28. Indicadores Salud Pública Localidad Los Mártires 2012-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E.
Fuente: Base preliminar IEC, ESE Hospital Centro Oriente II Nivel año 2012-2014 a SE 50
Localidad La Candelaria
106
Tabla 29. Indicadores Salud Pública Localidad La Candelaria 2012-2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E.
Fuente: Base preliminar IEC, ESE Hospital Centro Oriente II Nivel año 2012-2014 a SE 50 .
107
Mortalidad Materna
Al realizar un comparativo del I semestre 2011 a 2014, se evidencia que la mortalidad
materna se ha logrado contener en la localidad Santa Fe Los Mártires y La Candelaria, lo
cual refleja el fortalecimiento de las redes sociales, la garantía de derechos, el
mejoramiento en la prestación de los servicios de salud donde intervienen las acciones
desarrolladas en las Sedes Asistenciales y territorios saludables.
Al analizar las causas de mortalidad se observa que están asociadas; una con patología
de base (Lupus Eritematoso) y dos directas (Trombo embolismo Pulmonar y Hemorragia
Pos Parto) respetivamente, teniendo en cuenta el aseguramiento pertenecían al régimen
excepcional – Policía Nacional, Contributivo Famisanar y Subsidiado Solsalud.
Mortalidad Perinatal
En la localidad de Santa Fe la mortalidad perinatal presento un comportamiento atípico con
un incremento significativo en el año 2012 (28 casos), con respecto al I semestre de los
años 2011 2013 y 2014.
Para el I Semestre del 2014 en la localidad Los Mártires se evidencia una disminución
de los casos de mortalidad (8 casos), si se tiene en cuenta que en el mismo periodo en el
2013 se presentaron (13 casos).
Así mismo en la localidad La Candelaria el número de casos pasa de 4 casos en el 2013 a
3 casos en el 2014 comparando el mismo periodo.
Dentro de las causas de mortalidad perinatal se encuentran las malformaciones
congénitas, la prematurez extrema, las enfermedades hipóxicas del feto y del recién nacido.
Mortalidad Menor de 1 Año
108
Se presentó una disminución importante en la mortalidad infantil en donde en el 2013 pasa
de 12 casos a 5 en la localidad Santa fe y de 10 a 5 casos en Los Mártires.
En relación con las causas de mortalidad se encuentran la prematurez extrema –
membrana hialina, malformaciones congénitas.
Mortalidad en Menores de 5 Años
La mortalidad en menores de 5 años en la localidad Santa fe pasa de 12 casos en el 2013
a 5 en el 2014, y en la Localidad Los Mártires de 13 casos en el 2013 a 8 casos en el 2014,
evidenciándose así una disminución en este indicador en el número de casos.
Asimismo, se observó como causas de mortalidad, prematurez extrema, membrana hialina,
malformaciones congénitas, las enfermedades hipoxias del feto y de l recién nacido y
neumonía.
Mortalidad EDA en Menores de 5 Años y Mortalidad por DNT en Menores de
5 Años
Comparando el I semestre 2011 a 2014 en el cual los resultados fueron 0 cero casos se
constata un cumplimiento sobresaliente en la localidad Santa Fe como en Los Mártires y
La Candelaria.
Mortalidad Neumonía en Menores de 5 Años
En la localidad Santa fe se ha logrado una detención de los casos de mortalidad por
Neumonía en menores de 5 años, en donde en los años 2011 y 2013 se presentó un caso
respetivamente y en el mismo periodo del 2014 0 casos, comportamiento que se presenta
en la localidad los Mártires en donde en el 2012 y 2013 se presentó 1 caso de mortalidad
respectivamente pasando a 0 casos en el 2014.
109
Desnutrición Global
Se evidencia un comportamiento estático en este indicador para la localidad de Santa Fe y
La Candelaria, aunque esta última tuvo el porcentaje más alto de desnutrición global en el
año 2013, el cual está relacionado con la disminución del denominador de niños y niñas.
Para la localidad Los Mártires, se observa un incremento en el número de casos
especialmente para el año 2014, la mayoría de los menores no logran ser ubicados, pueden
vivir transitoriamente en paga diarios o inquilinatos.
Se observa un resultado para este indicador por encima de lo esperado en la meta del Plan
de Desarrollo Distrital (reducir a 3% la desnutrición global en menores de 5 años).
Desnutrición Crónica
Con respecto al indicador de retraso en el crecimiento o desnutrición crónica4, muestra un
comportamiento estático en las tres localidades en el comparativo I semestre 2011 a 2013,
encontrándose un ligero aumento en los casos para el I semestre del año 2014.
Evidenciándose resultados por encima de lo esperado en el cumplimiento de la meta Plan
de Desarrollo Distrital (reducir a 12% la desnutrición global en menores de 5 años).
Situación relacionada con el consumo de alimentos pobres en contenido de proteínas de
alto valor biológico (alimentos de origen animal como carnes blancas y rojas), baja práctica
de actividad física y presencia de bajo peso en los niños durante largos periodos de tiempo.
Bajo peso al nacer
4 Refleja el déficit en la talla con relación a la edad (T/E). Se dice que hay retraso en talla cuando el indicador T/E se encuentra por debajo e -2 desviaciones estándar.
110
Con respecto a la meta “Reducir a 10% la prevalencia del bajo peso al nacer en los niños y
niñas, en coordinación y con el apoyo de los demás sectores de la Administración Distrital,
al 2016”, se observa un aumento en este indicador en la localidad de Santa fe, en la
localidad los Mártires disminuyo significativamente logrando dar cumplimiento con la meta
Distrital comparando 2013 – 2014.
De igual manera se evidencia una disminución de casos de niños y niñas con bajo peso
al nacer y del indicador entre un año y otro en 1.6 puntos porcentuales para la localidad
La Candelaria.
Lactancia exclusiva
Con respecto a la práctica de la lactancia materna cuya meta distrital es “ incrementarla a
cuatro (4) la mediana en meses”, se evidencia un comportamiento estacionario para las tres
localidades con una mediana de 3 meses de práctica.
2.3.3. Programa Ampliado de Inmunización
Gráfico 35. Coberturas de vacunación terceras dosis de polio y triple viral de enero a diciembre 2011-
2013 proyectado a diciembre 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
111
Fuente: SIS 151 HCO Enero a Diciembre 2011- proyectado a Diciembre 2014
Gráfico 36. Coberturas de inmunizaciones triple viral de enero a diciembre 2011-2013 proyectado a
diciembre 2014. Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SIS 151 HCO Enero a Diciembre 2011- proyectado a Diciembre 2014
Los gráficos anteriores muestran la tendencia de los trazadores terceras dosis de
Pentavalente en niños y niñas menores de un año y Triple Viral en niños y niñas de 1 año
de enero a diciembre de los años 2011, 2012, 2013 proyectado a diciembre 2014 de las
localidades Santa Fe, Mártires y Candelaria observandose que la cobertura ha ido en
disminución respecto a los años anteriores a expensas de la meta, de igual forma las dosis
aplicadas tanto en terceras dosis de Pentavalente como en Triple Viral han ido
disminuyendo demostrando el poco crecimiento de la población en las tres localidades y
que no se cuenta con IPS privadas del régimen contributivo lo que conlleva a que aunque
el niño reside en nuestras localidades es vacunado por las IPS en otros hospitales de la red
distrital no sumando este dato a nuestra cobertura.
112
COMPORTAMIENTO DE LAS IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL APORTE A LAS
METAS LOCALES
Tabla 30. Comportamiento de las IPS públicas y privadas en el aporte a las metas locales 2011-2014,
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SIS 151 HCO Enero a Diciembre 2011 proyectado a Diciembre 2014
En el cuadro anterior se muestra el aporte de terceras dosis de Pentavalente en niños y
niñas menores de 1 año y Triple Viral en niños y niñas de 1 año de las IPS públicas y
privadas de los meses de Enero a Diciembre de los años 2011, 2012, 2013 proyectado a
Diciembre 2014 observándose un comportamiento variable en el aporte a la cobertura local;
el mayor aporte a la cobertura lo dan las IPS públicas dado el cierre de algunas IPS privadas
que le aportaban al programa.
En terceras dosis de Pentavalente el aporte por las IPS públicas a la cobertura local de
Santa Fe ha sido en los últimos 4 años en promedio de 50,4 %, para la localidad de los
Mártires ha sido del 48,5 % y para la localidad de la Candelaria del 62,7 %, aportando el
equipo extramural en promedio el 12 % con un incremento de su aporte para el año 2014.
En Triple Viral el aporte por las IPS públicas a la cobertura local de Santa Fe ha sido en
los últimos 4 años en promedio 49,0 %, para la localidad de los Mártires ha sido del 48,1 %
113
y para la localidad de la Candelaria del 52,9 %, aportando el equipo extramural en promedio
el 32,2 % con un incremento de su aporte para el año 2014.
Durante el 2013 se inició con la estrategia de vacunación por parte del territorio a la
población sujeto del Programa Ampliado de Inmunizaciones, estrategia que durante el año
2014 se ha continuado fortaleciendo observándose un incremento en el aporte a la
cobertura de las 3 localidades.
Como respuesta a las bajas coberturas de vacunación en las 3 localidades se han
continuado fortaleciendo las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA MENOR AL DÍA
Búsqueda de todo menor de 6 años, gestante, adulto mayor de 60 años en las IPS a través
de los funcionarios, quienes remiten los usuarios al punto de vacunación, allí se realiza la
verificación del esquema de vacunación, se actualiza información y se pone a l día al usuario
en el esquema; la efectividad de esta estrategia se calcula comparando el número de
usuarios que pasaron al punto de vacunación durante el mes sobre el número de usuarios
que consultaron a la IPS durante el mismo mes, este indicador se encuentra entre el 90 y
100% en cada IPS.
ESTRATEGIA SE BUSCA
Esta estrategia la realizan las IPS en articulación con el territorio saludable, los menores
que se encuentran pendientes y que no han sido ubicados a través del seguimiento se
entregan al territorio para la búsqueda, se realizan hasta 3 visitas con el fin contactar al
menor, verificar el esquema de vacunación, actualizar la información y vacunar al menor si
se encuentra pendiente.
SEGUIMIENTO A LA COHORTE DE RECIÉN NACIDO
Es de resaltar que para el PAI del hospital esta estrategia ha sido una experiencia exitosa
y reconocida por parte de la SDS porque nos ha permitido mostrar que a través del esfuerzo
del equipo PAI desde que el niño nace hasta que cumple los 5 años se le ha venido
realizando un seguimiento exhaustivo que inició desde la depuración y validación de las
bases de nacidos enviadas por la SDS y ahora el módulo de seguimiento, llamadas
114
telefónicas, vacunación del menor hasta el ingreso y actualización de la información en el
aplicativo
A continuación se presenta el resultado de los seguimientos a la cohorte:
Tabla 31. Seguimiento a la cohorte nacidos de enero a agosto 2013 con triple viral a agosto 2014
localidades santa fe, mártires y candelaria, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Base de nacidos vivos SDS - HCO Enero a Agosto 2013 – Aplicativo PAI
De la base de nacidos de enero a agosto 2013 del régimen subsidiado se encuentran 740
menores de los cuales 676 (91,4%) se encuentran vacunados con Triple Viral y 64 menores
están pendientes, los menores pendientes se entregaron al equipo extramural para la
búsqueda, 17 fueron buscados sin resultado, 1 menor sin dirección, 7 menores con
dirección errada, 9 no viven en el lugar, 2 menores que el pediatra no autoriza la
vacunación, 8 menores fallecidos, 1 menor que reside en otra localidad y 19 menores que
viven fuera de Bogotá.
Tabla 32. Seguimiento a la cohorte enero a febrero 2014 régimen subsidiado, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Base de nacidos vivos SDS Enero a Febrero 2014 – Aplicativo PAI
En la base de nacidos de Enero y Febrero 2014 del régimen subsidiado se encuentran 195
menores de los cuales 182 (93,3%) recibieron las tercera dosis de Pentavalente y 13
menores se encontraban pendientes, 4 menores pendientes por intervalo para la
MENORES
BUSCADOS
SIN
RESULTADO
SIN DIRECCIONDIRECCIONES
ERRADAS
NO VIVE EN
ESE LUGAR
NO
AUTORIZA
PEDIATRA
FALLECIDOS
PERTENECEN
OTRA
LOCALIDAD
FUERA DE
BOGOTA
SANTA FEENERO
AGOSTO432 403 93,3 29 10 1 4 5 1 5 0 3
MARTIRESENERO
AGOSTO257 232 90,3 25 7 0 1 2 0 2 1 12
CANDELARIAENERO
AGOSTO51 41 80,4 10 0 0 2 2 1 1 0 4
740 676 91,4 64 17 1 7 9 2 8 1 19
% DE
CUMPLIMIENTO
PENDIENTES
POR
VACUNAR
SEGUIMIENTOS A LA COHORTE DE LOS NACIDOS DE ENERO – AGOSTO 2013 TV
MOTIVOS DE NO VACUNACION
TOTAL MENORES
LOCALIDADMES/
BIOLOGICO
ASIGNADOS
S.D.SVACUNADOS
PENDIENTES
POR
INTERVALO
MENORES
BUSCADOS SIN
RESULTADO
DIRECCIONES
ERRADASENFERMEDAD
SIN
DIRECCIÓN
NO VIVE EN
ESE LUGARFALLECIDOS
PERTENECEN
OTRA
LOCALIDAD
FUERA DE
BOGOTA
SANTA FEENERO
FEBRERO115 107 93,0 8 3 1 1 0 0 0 1 1 1
MARTIRESENERO
FEBRERO67 62 92,5 5 1 0 1 0 0 1 1 0 1
CANDELARIAENERO
FEBRERO13 13 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 182 93,3 13 4 1 2 0 0 1 2 1 2
% DE
CUMPLIMIENTO
DOSIS
PENDIENTES
MOTIVOS DE NO VACUNACION
SEGUIMIENTOS A LA COHORTE DE LOS NACIDOS DE ENERO - FEBRERO 2014 3 DOSIS POLIO
TOTAL MENORES
LOCALIDADMES/
BIOLOGICO
ASIGNADOS
S.D.SVACUNADOS
115
vacunación, 4 menores fueron buscados sin resultado, 2 menores con dirección errada, 1
menor que no vive en el lugar, 2 menores fallecidos, 1 menor de otra localidad y 2 menores
de fuera de Bogotá.
SEGUIMIENTO A LA COHORTE DE LAS IPS
Las auxiliares de enfermería de los puntos de vacunación públicos y privados realizan
seguimiento al esquema de vacunación de todo menor que acude a vacunarse a la IPS, en
el formato de seguimiento en Excel se encuentran 12 pestañas correspondientes a los
meses del año, mes a mes se incluyen en la pestaña correspondiente los menores que
inician esquema y/o que llegan al punto para continuar con el mismo, a diario las auxiliares
realizan seguimiento a los esquemas de vacunación de los menores, verificando en
aplicativo, realizando llamas telefónicas y actualizando información, los menores que no es
posible ubicar se entregan a la auxiliar de territorio saludable asignada a PAI para la
búsqueda y vacunación.
Tabla 33. Seguimiento a la cohorte IPS enero a agosto 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Base de seguimiento a la cohorte IPS 2014
Durante los meses de Enero a Agosto 2014 iniciaron esquema en las IPS 758 menores de
los cuales 662 (87,3%) se encuentran vacunados con Terceras dosis de Polio y
Pentavalente y 96 se encuentran pendientes, de estos menores 4 son de otra localidad, 11
1RAS 3RASOTR
A IPS
PEN
DIEN
TES
TV
OTRA
LOCAL
IDAD
FUERA
DE
BOGO
TA
YA
BUSC
ADOS
SE
BUSC
A
INTER
VALO
NO
AUTO
RIZA
PADRE
FALLE
CIDOTOTAL
CRUCES 105 71 27 7 3 0 0 3 0 4 0 0 7
LACHES 87 44 27 16 0 0 1 0 1 14 0 0 16
SANTA ROSA 68 29 30 9 2 0 0 0 0 9 0 0 9
LOURDES 42 20 17 5 0 0 0 0 2 3 0 0 5
CAMI PERSEVERANCIA 28 13 11 4 1 1 1 0 0 1 1 0 4
CORVESALUD 81 60 15 6 0 0 0 0 1 5 0 0 6
TOTAL LOCALIDAD 411 237 127 47 6 1 2 3 4 36 1 0 47
RICAURTE 63 19 41 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3
FAYETTE 79 40 26 13 0 0 2 0 0 11 0 0 13
SAMPER MENDOZA 145 84 35 26 0 3 4 5 3 11 0 0 26
TOTAL LOCALIDAD 287 143 102 42 0 3 9 5 3 22 0 0 42
CANDELARIA CANDELARIA 60 47 6 7 0 0 0 0 4 1 2 0 7
758 427 235 96 6 4 11 8 11 59 3 0 96TOTAL HCO
TOTAL ENERO A AGOSTO MOTIVOS NO VACUNACION TERCERAS
SANTA FE
MARTIRES
LOCALIDAD IPS
116
de fuera de Bogotá, 8 buscados sin resultado, 11 menores que se están buscando, 59
menores pendientes por intervalo, 3 menores que el pediatra no autoriza la vacunación.
ESTRATEGIA VACUNOMETRO
En los jardines de las localidades Santa Fe, Mártires y Candelaria que son intervenidos por
el equipo extramural del Programa Ampliado de Inmunizaciones se encuentra un
vacunometro que es actualizado en cada jornada de vacunación que se realiza en el jardín,
con esta estrategia se pretende garantizar que los niños se encuentren inmunizados
alcanzando en promedio coberturas del 95% en cada jardín intervenido.
Durante los meses de noviembre y diciembre se llevó a cabo la última intervención del año
a los jardines de las tres localidades con el fin de actualizar el esquema de vacunación de
los menores pendientes alcanzando coberturas del 95% en cada jardín.
SENSIBILIZACIÓN EN PAI
Durante el año 2014 se llevaron a cabo dos jornadas de sensibilización a los funcionarios y
usuarios de las IPS enfocada en la importancia de la vacunación y continuidad del esquema,
esta se desarrolló durante una semana en la cual se destinó una auxiliar de extramural por
cada sede asistencial y la sede Jorge Eliécer Gaitán, además se cuenta con el apoyo de
las auxiliares de enfermería de los puntos de vacunación quienes realizan sensibilización
permanente al talento humano de las sedes asistenciales.
Tabla 34. Resultado Jornadas de Vacunación año 2011 a 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
117
Fuente: Reportes Jornadas de Vacunación HCO Enero a Diciembre 2011 a 2014
Para los biológicos trazadores al realizar el comparativo de las jornadas de vacunación de
los años 2011 a 2014 en las tres localidades fue mucho mejor el resultado durante los años
2011 y 2012, sin embargo se debe tener en cuenta que durante estos años el reporte de
jornada incluía los 2 días anteriores al día de la jornada lo cual incrementaba el número de
dosis aplicadas en estos biológicos, a partir del año 2013 se viene reportando lo vacunado
durante el día de la jornada, lo que ha permitido evaluar la productividad real de los días de
jornada, evidenciándose que el aporte de las jornadas no es significativo para la cobertura.
JORNADA DE INFLUENZA
A partir del 28 de marzo inicio la jornada de Influenza teniendo como población a inmunizar
los niños de 6 a 23 meses, gestantes a partir de la semana 14, adultos mayores de 60 años
y personas con patologías crónicas, con el objetivo de garantizar la vacunación de esta
población se realizó jornada de vacunación en los jardines, hogares geriátricos, centros de
protección, además se realizó la vacunación en las IPS públicas y privadas, iglesias,
centros comerciales, Plaza de Paloquemao, Parque Santander, La Mariposa y otros
AÑO 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Enero 4 5 5 4 1 11 1 0 13 17 6 9 15 17 6 9 4 17 3 9 13 17 6 6
Abril 6 9 10 5 2 13 6 5 11 10 5 4 19 10 5 4 19 10 5 4 11 10 5 4
Julio /Agosto 7 5 2 2 0 6 7 2 7 11 2 5 7 11 2 5 10 11 2 5 7 11 2 5
Noviembre 10 6 3 7 1 0 3 16 1 0 7 16 1 0 7 17 1 0 7 16 1 0 7
Total 27 25 17 14 10 31 14 10 47 39 13 25 57 39 13 25 50 39 10 25 47 39 13 22
AÑO 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Enero 5 9 5 2 2 3 4 3 5 5 8 6 5 5 8 6 4 5 5 6 5 5 8 6
Abril 3 8 0 0 0 3 0 0 3 11 4 1 7 11 4 1 5 11 4 1 4 11 4 1
Julio /Agosto 1 1 1 0 2 1 4 1 7 7 3 1 7 7 3 1 8 7 3 1 7 7 3 1
Noviembre 5 5 0 1 3 1 0 2 8 10 0 4 8 11 0 4 7 10 0 4 8 11 0 4
Total 14 23 6 3 7 8 8 6 23 33 15 12 27 34 15 12 24 33 12 12 24 34 15 12
AÑO 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Enero 0 0 3 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 2 1 0
Abril 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1
Julio /Agosto 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
Noviembre 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Total 2 2 4 2 1 4 2 3 3 5 2 1 4 5 3 1 3 5 1 1 3 5 2 1
LOCALIDAD CANDELARIA
3 DOSIS DE
PENTAVALENTESEGUNDAS ROTAVIRUS TRIPLE VIRAL HEPATITIS A FIEBRE AMARILLA NEUMOCOCO
LOCALIDAD MARTIRES
3 DOSIS DE
PENTAVALENTESEGUNDAS ROTAVIRUS TRIPLE VIRAL HEPATITIS A FIEBRE AMARILLA NEUMOCOCO
LOCALIDAD SANTA FE
NEUMOCOCO3 DOSIS DE
PENTAVALENTESEGUNDAS ROTAVIRUS TRIPLE VIRAL HEPATITIS A FIEBRE AMARILLA
118
lugares donde se concentra la población; a continuación se presentan las coberturas de
vacunación en niños y adultos comparativo años 2011 - 2014:
Tabla 35. Influenza niños abril-diciembre 2011-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SIS 151 Coordinación PAI HCO Abril a Diciembre 2011 – 2014
Tabla 36. Influenza adultos abril-diciembre 2011-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: SIS 151 Coordinación PAI HCO Abril a Diciembre 2011 – 2014
En cuanto la jornada de Influenza en el grupo de 6 a 23 meses se ha presentado un
comportamiento variable en la cobertura de las 3 localidades, se observa dificultad en el
compromiso por parte de los padres en asumir la vacunación como un derecho y
responsabilidad por parte del cuidador hacia la vacunación influyendo este comportamiento
en los resultados.
El resultado de la jornada de Influenza en adultos ha mostrado un incremento en los últimos
2 años debido a la disminución en la meta para las localidades de Santa Fe, Mártires y
Candelaria.
JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA CÁNCER DE CUELLO ÚTERINO (VPH)
En el año 2014 se dio continuidad a la jornada de vacunación contra el Virus de Papiloma
Humano (VPH) Fase I, Fase II y se inició la Fase III interviniendo los colegios públicos y
privados de las localidades Santa Fe, Mártires y Candelaria, de igual forma se continuo
vacunando en las IPS a las menores pendientes por primeras, segundas y terceras dosis
hasta el mes de Junio donde se dio la directriz por parte del Ministerio de Salud y la
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
SANTA FE 89,5 55,5 52,4 80,9 92 82,2 84,2 76,6
MÁRTIRES 94,2 71,8 41,5 61,1 77,1 125 85,8 53,9
CANDELARIA 92,1 55,6 44,6 57,4 86,1 87,2 76,7 72,0
LOCALIDAD
COBERTURA ALCANZADA
INFLUENZA NIÑOS ABRIL A DICIEMBRE 2011 A 2014
Niños de 6 a 11 meses Niños de 12 a 23 meses
AÑO
LOCALIDAD 2011 2012 2013 2014
SANTA FE 28,6 31,4 87,6 123,6
MÁRTIRES 34,7 30,2 83,2 118,5
CANDELARIA 94,3 59,8 129,8 107,0
INFLUENZA ADULTO ABRIL A DICIEMBRE 2011 A 2014
COBERTURA ALCANZADA
119
Protección Social de las menores que quedaron pendientes por terceras dosis se les
aplicará a los 60 meses de la primera dosis, de acuerdo a la fase en la que inicio el esquema
cada menor a continuación se presenta el resultado de dosis aplicadas y cobertura
alcanzada en cada una de las fases:
Gráfico 37. Jornada VPH Fase 2 abril 2013 – noviembre 2014, Hospital Centro Orinte II Nivel E.S.E.
Fuente: SIS 151 Coordinación PAI HCO - SDS Abril 2013 a Noviembre 2014
Gráfico 38. Jornada VPH Fase 3 febrero – noviembre 2014, Hospital Centro Orinte II Nivel E.S.E.
Fuente: SIS 151 Coordinación PAI HCO - SDS Febrero a Noviembre 2014
Con el impase ocurrido durante el mes de Agosto 2014 de las menores que fueron
vacunadas con VPH en el Carmen de Bolívar en donde se presentaron reacciones
diferentes a las esperadas por la vacunación ocasionó un pare en la campaña masiva que
se venía desarrollando desde Agosto del año 2012; por este motivo se evidencio la
disminución en la demanda a la vacunación con este biológico generando una sensación
120
falsa de seguridad frente a la vacunación contra el VPH. Hechos que se han visto reflejados
en la cobertura vacunal con este biológico.
Debido a que no se han alcanzado las coberturas de vacunación y la comunidad educativa
impedía el acceso en algunos colegios se ubicaron puntos de vacunación aledaños a los
colegios previa comunicación telefónica con los padres de las menores pendientes,
búsqueda casa a casa, volantes comunicativos con el fin de que la población acudieran a
los puntos de vacunación para dar continuidad al esquema.
2.3.4. Gestión y Operación de Territorios Saludables
Para el año 2012 se comienza con un nuevo modelo el cual busca la integralidad de las
acciones, en relación a todos los ámbitos de vida cotidiana y busca tener una relación del
individuo es sus diferentes espacios de acuerdo a su ciclo vital.
Este nuevo modelo se inicia con la identificación de los escenarios a intervenir teniendo en
cuenta los informes que reposaban en el Hospital por lo tanto se hace un poco difícil la
priorización por ausencia de documentos que soportara dicha priorización, Se inicia las
acciones teniendo en cuenta los lineamientos aunque no se contaba con una directriz de
ese cambio de modelo, se organizaron los equipos por los diferentes perfiles y se inicia el
proceso de generación de acuerdos y lectura de necesidades para la realización de las
acciones .Un logro importante en la identificación de los escenarios al transcurso del tiempo
para poder saber con qué contábamos para la realización las acciones, identificación de las
problemáticas para organizar los equipos de trabajo teniendo en cuenta la meta que dificulta
la intervención e integralidad en algunos escenarios o la cantidad no es suficiente para
lograr transformaciones en los individuos, por lo tanto se aumenta la cobertura tanto en
escenarios , individuos abordados pero no se evidencia procesos articulados en los
diferentes ámbitos que den respuestas transformadoras en los individuos esto se evidencia
más que todo en el ámbito escolar e institucional.
En el año 2014, el Hospital Centro Oriente ha venido consolidando un proceso de
intervención en el territorio diferencial Bronx, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital
“Bogotá Humana”, como una apuesta por superar las brechas sociales y avanzar en la
eliminación de la segregación.
121
En este sentido, se propende por reducir las barreras de acceso a los servicios sociales y
de salud, que obstruyen la garantía del derecho a la salud de la población habitante de calle
y ciudadanos residentes del sector.
De esta manera, se identificó en el proceso un número de familias residentes de los
inquilinatos, en riesgo de entrar en el circuito de habitabilidad en calle, niños menores de 5
años en condiciones de vulneración manifiesta por la difícil situación de las familias,
gestantes sin aseguramiento y sin controles prenatales, ciudadanos habitantes de calle con
necesidades básicas insatisfechas; canalizados a los profesionales de los equipos ERI y a
los diferentes servicios de salud que presta el Hospital Centro Oriente y servicios sociales
del distrito.
Durante el periodo del 2014 se realizó el ejercicio de identificación y caracterización de
escenarios lo cual le aporta a tener mayor cobertura del territorio y conocimiento de las
problemáticas que afectan la calidad de vida de la población.
A continuación se evidencian los logros y cambios obtenidos desde los años 2012 – 2014
por cada uno de los ámbitos.
2.3.4.1. Ámbito Familiar
El impacto del programa territorios saludables en el ámbito familiar:
Desde el año 2012 a la fecha el programa ha permitido aumentar la cobertura universal
desde la amplia contratación de talento humano, técnicos en salud, enfermeras (os),
médicos, lo que ha permitido que en el abordaje de los territorios se aumentó e l porcentaje
de cobertura de familias activas (vinculadas al Programa) en un 87% en el año 2014
respecto al año 2012. Lo anterior, dado al aumento para los años 2013 y 2014 de los
Equipo de Respuesta inicial; así como el abordaje a estrato 3 y cumplimiento al 100% a
Microterritorios con estratos 1 y 2.
En el proceso de valoración en las familias se ha venido trabajando en todas las etapas de
ciclo vital abordando a:
Gestantes
Menores de 1 año
122
Menores de 5 años
Adolescentes (Tomados como prioridades bajas o altas según sea el caso).
Personas con discapacidad, víctimas de conflicto armado, población LGTBI, mujer
en situación de prostitución.
Adultos y Adultos mayores con algún tipo de enfermedad crónica.
Individuos sanos, a los cuales se fortalece el abordaje con las estrategias de
promoción y prevención como: (Importancia de la citología, examen de antígeno
prostático, autoexamen de seno, implementación de prácticas saludables).
Como impacto que se ha generado desde el abordaje es la satisfacción a las familias en
cuanto a el proceso de valoración, diagnóstico y tratamiento de manera oportuna, la
adecuada canalización para minimizar las barreras de acceso, y adicionalmente el abordaje
integro sin importar el régimen de afiliación en salud, su condición laboral, y su estrato
socioeconómico. Se evidencia notoriamente el aumento de familias vistas al transcurrir de
los años aumentando el número de visitas por cada una de las prioridades tenidas en el
territorio, teniendo en cuenta un abordaje integral por los diferentes profesionales.
2.3.4.1.1. Dificultades
Se identificaron múltiples factores que influyeron en el territorio:
Caracterización a familias flotantes o inestables de su lugar de estancia o sin lugar
fijo de residencia.
Familias que permanecen fuera de la casa trabajando, por lo cual es difícil realizar
los seguimientos.
La baja efectividad de las canalizaciones a los diferentes servicios de salud y/o
sociales que brinda el distrito; por la presencia de barreras geográficas, económicas
y administrativas.
Los imaginarios y las prácticas culturales son barreras que dificultan los cambios
que proponen las acciones pedagógicas.
123
Las condiciones habitacionales de la población, principalmente cuando se visitan
familias residentes de inquilinatos o paga diarios.
Las dinámicas sociales y los intereses en juego en el territorio obstruyen el acceso
de la población.
Los operativos de la fuerza pública en el Bronx son un factor de riesgo permanente
para el equipo.
2.3.4.2. Ámbito Escolar
En el ámbito escolar se intervino los colegios y jardines según la necesidad de los mismos
y la priorización con equipo integral que cubre las necesidades de la población, para
algunos perfiles se hace difícil teniendo en cuenta que la meta, sesiones y los tiempos no
son los reales en el momento de la ejecución, por lo tanto el impacto ha sido importante
realizando la identificación del riesgo en algunos individuos y canalizándolos inte rsectorial
como transectorial para el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos teniendo un
aumento en las coberturas.
Se abordaron colegios y jardines a través de un equipo interdisciplinario realizando
asesorías individuales, asistencias técnicas, asesoría en SSR, brindando educación,
información y comunicación, para disminución del riesgo, promoción y detección de
enfermedades por medio de la canalización a nivel intersectorial y transectorial.
Aun cuando las coberturas de valoraciones han aumentado, en el año 2014 disminuyeron
teniendo en cuenta que las valoraciones ya solo las realizaba el perfil de medicina y no el
de odontología y psicología como lo venían haciendo.
El número de asistencias técnicas han venido aumentado considerablemente sin embargo
no se evidencia aún un proceso articulado que logre hace cambios de estilos de vida y se
evidencien procesos de fortalecimiento integral son muy cortos los tiempos.
Se fortaleció la articulación intersectorial con el sector de educación y se avanzó en el
desarrollo de actividades concertadas con los coordinadores y los docentes aun cuando es
124
necesario generar mayor planeación con las instituciones para articular sector salud con
educación creando planes operativos conjuntos.
Para este año se tienen consolidadas bases de datos de niños escolares, jóvenes y
adolescentes en instituciones Educativas: Jardines y Colegios Distritales que permite hacer
un mejor seguimiento a las acciones realizadas desde el ámbito escolar.
2.3.4.3. Ámbito Comunitario
El ámbito comunitario se ha fortalecido mediante la realización de los consejos
microterritoriales identificando las necesidades particulares realizando un plan de acción
para el mejoramiento de los mismos de una forma intersectorial como transectorial
afectando de una manera positiva las problemáticas y posicionando el programa territorios
saludables.
Desde el ámbito comunitario en cuanto las diferentes acciones que se hacen en el
Programa Territorios Saludables, se logra articular e informar en el desarrollo de los
diferentes ámbitos, procesos como ambiente, escolar, familiar, servicios de salud colectiva,
espacios de los consejos micro territoriales en salud, redes etc.
Tras la lectura de necesidades en cada uno de los Consejos Micro territoriales se logró
priorizar las dificultades o barreras en salud y demás problemáticas evidencias por la
comunidad.
A partir de la iniciativa Comunitaria se logra articulación intersectorial con algunas
instituciones del Distrito, logrando así generar oportunidades de confianza, para mejorar los
servicios asistenciales y de Plan de Intervenciones Colectivas del Hospital.
Se logra la ejecución de los grupos focales, y se ha logrado consolidar un reconocimiento
dentro de las comunidades de un espacio de participación ciudadana que describen este
escenario como un espacio lúdico y dinámico, donde se plantean soluciones a necesidades
puntuales partiendo del acceso a la información institucional que permite visualizar que es
posible hacer y que no dentro de una iniciativa comunitaria.
125
En cuanto a la percepción del espacio las personas del micro territorio manifiestan su
interés de continuar con los consejos micro-territoriales si se solucionan las necesidades
planteadas desde un inicio las cuales deben ser llevadas a cabo por los diferentes sectores:
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E., Aguas Bogotá y Secretaria del Habitat. De igual
manera consideran adecuado y oportuno el proceso de acciones realizadas por el Hospital
Centro Oriente II Nivel E.S.E. en función a PAI.
2.3.4.4. Servicios de Salud Colectiva
Los Servicios de Salud Colectiva se han direccionado a la población vulnerable brindando
herramientas para la exigibilidad de los derechos, se brinda capacitación en temas de
interés para la población encaminados a la promoción y detección de enfermedades
generando respuesta oportuna a las necesidades encontradas.
Se han venido desarrollando actividades que respondan a las particularidades de los grupos
poblacionales, fortaleciendo el trabajo en equipo por parte de los diferentes perfi les que
componen el equipo de territorios saludables.
Se ha venido aumentado considerablemente el número de personas abordadas de un año
a otro, se evidencia mayor organización en la entrada a los servicios por parte de los
equipos del territorio, generando mayor articulación entre los funcionarios para abordar de
manera integral a la población.
Los procesos de valoraciones individuales y sesiones grupales han permitido realizar un
abordaje integral con temas pertinentes de acuerdo a los ciclos vitales y poblaciones
diferenciales priorizadas.
2.3.4.5. Ámbito Laboral
De un año a otro se ha evidenciado el aumento en las intervenciones en Unidades de
Trabajo informales en un 55% en el 2014 comparado con el 2013 abarcando los diferentes
126
tipos de UTI reconociendo así las garantías constitucionales como la igualdad de
oportunidades y la remuneración justa, la importancia de la seguridad social y la detección
de los riesgos laborales que se pueden tener dependiendo la actividad realizada.
El abordaje a adolescentes y niños trabajadores se realizado de forma integral tanto como
de psicología como enfermera o medico dando una educación y valoración pertinente
reforzando la importancia del cuidado y mantenimiento de la salud, así como el buen manejo
del tiempo libre desarrollando satisfactoriamente las estrategias propuestas de carácter
promocional y preventivo frente a las amenazas para la salud esta población ha venido
aumentando en el transcurrir de los años identificando necesidades y realizando un plan de
manejo integral para satisfacer las necesidades en salud encontradas.
2.3.4.6. Ámbito Institucional
Durante la Asesoría individual se logran obtener resultados positivos teniendo en cuenta
que se realiza canalización lo cual mejora la calidad de vida y condiciones de sa lud para
los demás adultos mayores de la institución. Se evidencia participación e interés del talento
Humano de la institución.
Se logra tener adherencia de la información brindada a las personas en situación de
discapacidad y otros actores del ámbito institucional como HCB, FAMIS e instituciones de
adultos mayores.
Se logra orientar a los niños/as, madres comunitarias, padres y cuidadores/as sobre
estrategias de facilitación de desarrollo infantil con énfasis en corporalidad,
sensopercepción, cognición, comunicación e interacción. Lo anterior por medio de
actividades lúdicas y el juego para la adquisición de habilidad sensoria motora, de relación
y del aprendizaje.
Se realizan las respectivas canalizaciones y se brindan recomendaciones a la cuidadora de
los menores, realizando énfasis en prácticas de autocuidado, signos de alarma, factores
protectores y Enfermedades Prevalentes de la Infancia. Se evidencia participación e interés
por parte de la cuidadora de la institución, se evidencia colaboración en las acciones
programadas por la ESE.
127
2.3.4.7. Ámbito de Espacio público
Las intervenciones en este proceso permiten mitigar el riesgo de presentar enfermedades
crónicas en los individuos que se abordan a nivel integral, dándoles a conocer la importancia
de cuidar de su salud implementar hábitos saludables. En el proceso de valoración a los
individuos se han identificado casos importantes que han requerido de un abordaje especial
puesto que se identifican factores de riesgo en los individuos como: presencia de
enfermedades crónicas y problemas metabólicos que requieren de canalización a servicios
de salud.
El abordaje se ha venido realizando desde espacios como: Jornadas, campañas, consejos
en salud, espacios abiertos como plazas, y centros comerciales lo cual permite identificar
la población y brindar educación en los hábitos de vida saludable y la debida asistencia a
controles médicos de manera periódica.
Las jornadas realizadas a los diferentes ciclos vitales y poblaciones diferenciales han tenido
una articulación interinstitucional que ha permitido el abordaje integral llegando cada vez a
más población con nuestras acciones evidenciándose en el aumento notorio de personas
abordadas en las jornadas en un 175%, lo que permite educar a más población en
prevención de enfermedades y cuidado de la salud así como diferentes temas que permiten
la sensibilización y creación de mejores hábitos de vida saludable.
2.3.4.8. Territorios Ambientalmente Saludables
Este proceso se ha venido desarrollando de manera sistemática durante todas las vigencias
lo que ha promovido el desarrollo de productos de impacto en los diferentes ámbitos donde
se ha abordado.
Se ha trabajado en colegios jardines del territorio donde se ha desarrollado un proceso
articulado con diferentes funcionarios para la sensibilización y el cuidado del ambiente, se
han formado grupos a nivel comunitario donde se ha fortalecido la participación y la
creación de iniciativas que permiten mostrar avances en el reconocimiento y respuesta
integral al problema ambiental identificado.
128
El abordaje realizado por los técnicos ambientales ha permitido evidenciar avances tanto
en coberturas poblacionales como procesos establecidos el cual se evidencia que al
realizar procesos de manera sistemática permiten generar cambios y empoderamiento de
las acciones llevando a cabo actividades de impacto.
Se ha evidenciado que poco a poco se ha tenido articulación con los diferentes actores
institucionales que han permitido el desarrollo de acciones que favorecen la participación
de más personas brindando respuestas más integrales y oportunas.
2.3.4.9. PAI
Un proceso que ha mostrado impacto en la metodología es el programa Ampliado de
Inmunizaciones, que se ha venido articulando con el ámbito familiar de tal modo que si en
la vivienda encuentro un niño con su esquema de vacunación atrasado se genera el proceso
de canalización y de ser posible el mismo día se vacuna, dejando un proceso de
canalización efectiva y un alance y aumento en las coberturas de vacunación.
El proceso ha venido creando estrategias como lo son la base de seguimiento a la cohorte
la cual incluye todos los niños y niñas menores de 5 años que han sido identificados en la
localidad, este producto permite determinar el esquema completo para la edad y esquema
completo para el caso de los niños que han superado los 5 años de edad. Con el fin de
garantizar que el 100% de los niños y niñas estén con su esquema de vacunación al día
se ha venido garantizando tomas barriales, para su correcto desarrollo se realiza entrega
de los niños y niñas que en la base de seguimiento a la cohorte y en aplicativo PAI aparecen
con su esquema atrasado, las técnicos auxiliares proceden a la búsqueda y a la vacunación
efectiva, o dado el caso a indagar por qué o se ha vacunado aquel niño o niña.
En el fortalecimiento de la estrategia también se destinó una auxiliar de tiempo completo
para que se realice búsqueda masiva de niños y niñas atrasados en su esquema de
vacunación y que son reportados de las sedes asistenciales: Samper Mendoza, Lafayette,
a su vez niños y niñas que hayan sido reportados por profesionales y técnicos del equipo
de respuesta inicial ERI, o equipo de respuesta complementaria ERC, que se encuentren
129
con atrasos o anormalidades en el carné de vacunación. Para que el proceso de vacunación
sea productivo en cuanto a tiempos y movimientos se destina un carro exclusivo para
mencionada actividad de tal manera que se realicen los seguimientos y se ponga al día al
niño o la niña que se reporta en el menor tiempo posible.
2.3.5. Gestión de Políticas y Programas de Salud Pública
A continuación se presentan los logros obtenidos en el proceso de posicionamiento político en los escenarios locales por cada política pública y programa:
Tabla 37. Logros Obtenidos proceso de posicionamiento político en escenarios locales por política
pública y programa, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
130
POLITICA 2013 CONSOLIDADO 2014
POLITICA
PUBLICA DE
DISCAPA CIDAD
Formulación proyectos o
Diseño y posterior desarrollo
de un taller para la revisión y
apropiación de las funciones
de los consejos locales de
discapacidad, basados en el
Acuerdo 505 de 2012
Se continúa liderando los consejos locales de
discapacidad de Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria,
en cumplimiento de las Funciones de Secretarias
Técnicas Locales, lo cual ha consolidado el
reconocimiento y legitimidad de los procesos de gestión
de política de discapacidad desde el Hospital Centro
Oriente. Se ha logrado incidir en la transversalización de
la política de discapacidad en las metas de los planes de
desarrollo locales, garantizando la vinculación de
personas con discapacidad en varios proyectos locales.
Desde la estrategia comunicativa incluyente y accesible,
se ha dado a conocer las acciones de RBC y el programa
territorios saludables a partir de la articulación con actores
locales de comunicación como periódico Proclama,
Sistema Radio Candelaria, redes sociales en Facebook
de los consejos de Mártires y Santa Fe, entre otros, lo cual
también ha favorecido la articulación e interrelación con
otros medios locales, distritales e inclusive
internacionales.
POLITICA
PUBLICA DE
INFANCIA
Se construye el plan de acción
del evento “CERO
TOLERANCIA AL CASTIGO
FISICO DEGRADA NTE Y
HUMILLA NTE” con niños,
niñas de cero a cinco años
A partir del plan de acción de los diferentes espacios y
proceso, se vinieron realizando los diferentes ejercicios,
dando respuesta y cumplimiento para este ciclo vital;
posicionando la política y el accionar del hospital para las
tres localidades.
POLITICA
PUBLICA DE
VEJEZ
Acercamientos a la fuente
primaria de información
(viejos y viejas de las tres
localidades), que desde sus
realidades particulares
comentan situaciones que
siguen constituyéndose en
barreras o brechas entre las
instituciones y la comunidad
Se desarrollaron actividades dirigidas a fortalecer el
posicionamiento político de la etapa del ciclo vital de la
vejez en los diferentes espacios públicos, comunitarios e
institucionales, llevando a cabo acciones de socialización
de la Política Pública para el Envejecimiento y la Vejez
(PPSEV); Punto por el Derecho a la Salud (PDS) ,
Articulación intersectorial con el f in de generar
canalizaciones efectivas. Sensibilización de los equipos
ERI Y ERC de los territorios frente a la vulnerabilidad de
las Personas Mayores y el cómo llevar a cabo una
adecuada intervención.
POLITICA
PUBLICA DE
SALUD MENTAL
Reactivación de la
participación por parte de la
E.S.E. en los espacios
relacionados con las políticas
de salud mental se
desarrollaron inicialmente
encuentros con los referentes
de Integración Social.
Participación activa y permanente en escenarios de
CLOPS ,CLIPS, UAT, COLIA, COLEV, IDIPRON
Secretaria Técnica de la Red. Articulada al Comité de
Atención a Violencias de la Localidad mediante la
f igura de nodo coordinador de Consejo de Victimas y
Red de Buen trato, se identif ican alrededor de 18
actores intersectoriales , con quienes se realizan
acciones de prevención de violencias y Promoción de
salud mental dentro de la localidad, con el f in de
generar impacto y reconocimiento en los modelos de
atención primarios en Salud y el fortalecimiento de
Convenios que se presentan en la localidad como
131
alianzas estratégicas de acogida a la población víctima
de violencia.
POLITICA
PUBLICA DE
ETNIAS
Acercamiento con las
autoridades de los pueblos :
Pastos, Ingas, Witotos y
Afros; con el f in de llegar
acuerdos y movilizar acciones
de la mesa.
Se realiza posicionamiento de la política pública Indígena
principalmente en diferentes espacios locales como
CLOPS, Reunión quincenal de Gestores Distritales en la
Candelaria, Puntos focales de Mujer y Genero,
Juventud, dando a conocer los caminos de la política
pública indígena, las formas de organización de los
pueblos indígenas y la importancia de concertar planes
y/o proyectos con las autoridades de los Cabildos
Indígenas. De manera permanente se realiza
acompañamiento a la población indígena en los espacios
Distritales, encuentros, recorridos y jornadas; Reunión de
Mujeres indígenas del Comité Distrital - Secretaria de la
Mujer, Gerencia de Etnias del IDPAC, Mesa intersectorial
Distrital de referentes étnicos, Dirección de Asuntos
Étnicos, con el f in de avanzar en la formulación de las
acciones afirmativas y así ser replicadas en los espacios
locales.
POLITICA
PUBLICA LGBTI
Participación en el comité
aportando acciones desde
saludes orientadas al
mejoramiento del acceso a los
servicios de salud para la
población LGBTI, articulando
acciones con SDS.
Se ha realizado georreferenciación para identif icar zonas
priorizadas desde plan 75-100 como las cruces y san
Bernardo y no priorizadas, pero que tienen en cuenta un
trabajo conjunto para el abordaje de zonas incluyendo el
sector de perseverancia. Se realiza un mapeo de
acciones realizadas en todas las zonas y la posibilidad de
continuidad de las mismas. Se mencionan aspectos de
consejo consultivo en el marco del comité mencionando
fechas de inscripción para votantes y candidatos así como
la página de acceso.
132
HABITANTE DE
CALLE
Gestión para atención del
CAMAD con la población de
manera rotativa en las tres
localidades.
Se han adelantado acciones a través del
posicionamiento en los espacios locales y escenarios
de participación social orientando acciones en salud
para la población LGBTI en las localidades de la zona
centro.
Se han realizado jornadas en el marco de la semana
por la igualdad donde se ha realizado implementación
de acciones de valoraciones médicas, valoraciones
de condiciones crónicas, y verificación de aseguramiento. Adicionalmente se han adelantado
jornadas de sensibilización a funcionarios y
funcionarias que laboran en el Hospital Centro
Oriente. Se continúa el trabajo con organizaciones
sociales en cuanto a la facilitación de información a
través de charlas que les permitan conocer los
servicios en salud y exigibilidad de derechos. En este
sentido, se han adelantado jornadas de verificación
de aseguramiento a fin de orientar la población en
pasos a seguir para acceder a los servicios.
Se ha socializado y articulado acciones de manera
constante el servicio amigable para población LGBTI
que empezó a funcionar en la Sede Samper Mendoza
con un equipo de profesionales de Medicina General,
un Enfermero Jefe, una Psicóloga y una Profesional
de las Ciencias Sociales y Humanas, para atención de las necesidades en salud de las personas de los
sectores LGBTI
PROSTITUCIÓN
Se posicionan temas en el
marco del comité de la
mujer, encuentro inter local
y en la mesa de sexualidad
buscando alternativas de
articulación de acciones en
beneficio de la población
por ello se han planteado
acciones conjuntas entre
instituciones a beneficio de
la población.
Se adelantan acciones en articulación con la Secretaria
de Integración Social/Adultez para la implementación de
acciones en el marco de los encuentro interlocales con
población en ejercicio de prostitución.
Se han generado articulación con la Secretaria de la
Mujer para la implementac ión de acciones en la “casa de
todas” para población en ejercicio de prostitución. Se
realiza acompañamiento a los servicios de salud colectiva
que son ejecutados allí por los profesionales, en aras de
fortalecer los procesos de intervención con la población y
se realiza el seguimiento respectivo para revisar los
avances, logros, resultados y dif icultades.
Desde los espacios de la MESA ZESAI (Zonas Especiales
de Servicios de Alto Impacto) se adelantan acciones de
incidencia Local y Distrital a f in de dar respuestas
integrales desde los diferentes sectores para las personas
en ejercicio de prostitución. Se han realizado jornadas de;
valoraciones médicas y de condición crónicas, valoración
psicología y oferta de servicios en la zona de alto impacto,
siendo esta una posibilidad importante para brindar la
atención en salud a la población en ejercicio de
prostitución
POLITICA
PUBLICA DE
Definición e implementac ió n
de la política distrital de
Secretaría Técnica del la mesa de sexualidad convocando
las diferente Instituciones como; Alcaldías locales a través
133
SALUD SEXUAL
Y
REPRODUCTIVA
sexualidad con relación a la
armonización del plan de
desarrollo fue la permanenc ia
de la Mesa intersectorial.
de los Puntos focales, Junta de Acción Local , Estaciones
de Policía, Subdirección social integración Social (Ámbito
Familiar - Proyecto LGBTI), Secretaría de la Mujer - Casas
de Igualdad de Oportunidades, DILE Dirección Local de
Educación,ICBF Instituto Colombiano de Bienestar
familiar a través de los Centro Zonales, Personerías ,
Hospital Centro Oriente (Coordinación territoriales, Jefe
de PYD) y demás instituciones y organizaciones que
trabajan el tema a nivel local y que tiene pertinencia en el
tema como Universidades y ONG Organizaciones No
gubernamentales
POLITICA
PUBLICA DE
MUJER Y
GENERO
Alianzas y estrategias a f in de
fortalecer la mesa de
sexualidad y equidad de
género como un espacio
abierto para él, análisis y
construcción de propuestas
colectivas que permitan
operatividad
Articulación con las Gestoras de seguridad y componente
SOFÍA de la subdirección de eliminación de Violencias
para las Mujeres de la Secretaría de la Mujer, con el f in de
reconocer el diagnóstico local que han construido sobre
violencias contra las Mujer. El segundo semestre del 2014
facilito el reconocimiento de la dinámica de la prostitución
desde la apuesta social que se fortaleció desde la
intervención desarrollada en el mes de Abril en el marco
de la Jornada día por la acción de la salud plena de las
Mujeres en el sector de alto impacto de la localidad de los
Mártires.
POLIITCA
PUBLICA DE
ADULTEZ
Actualización de bases de
datos, con el f in de construir el
directorio de instituciones
locales que desarrollan
acciones con la población
adulta.
Consolidar un espacio de radio “Al día con la salud” para
la comunicación constante con la comunidad en donde las
problemáticas de la adultez son tratadas prioritariamente
para la difusión y el posicionamiento de las mismas .
Consolidar un direccionamiento a los equipos ERI frente
a la acción de concejos comunitarios en donde se les
brindo herramientas de abordaje y la conceptualización
necesaria para promover la movilización política y la
estructuración de la participación ciudadana en la
comunidad abordada, la estrategia de jornadas de
vacunación para la poblaciones específ icas de
recicladores de oficio con activos contra el tétano
brindando protección biológica contra riesgos en el
desempeño laboral. Esbozar un comité de adultez al
interior de la ESE con el objetivo de dinamizar la política
por medio del diseño conjunto de programas, procesos y
proyectos para la población adulta con la mirada
transversalizada de las demás políticas y programas.
134
POLITICA
PUBLICA DE
TRABAJO
Proceso de sensibilización
para la intervención de trabajo
infantil, además de realizar la
respectiva canalización del
caso como su canalización a
servicios sociales básicos y
servicios de salud
Posicionamiento de las tres líneas de la política en cada
una de las localidades mediante la participación activa en
los espacios locales como mesas PETI, COLIA, COLA ,
Basura Cero en donde se establecen acuerdos para la
restitución de derechos de los NNA en situación de trabajo
y generar la oportunidad de fortalecer un trabajo digno y
decente en el sector de la economía informal.
Asesoramiento y formación de líderes trabajadores en
salud y seguridad social. Proyección de eventos locales
con apoyo interinstitucional para la sensibilización
comunitaria respecto a las causas y consecuencias del
trabajo infantil, además de jornada local para la atención
integral del habitante de calle reciclador y sus familias.
POLIITCA
PUBLICA DE
SALUD ORAL
Participación en Mesa de
discusión de Salud oral con
docentes, participantes de
instituciones educativas,
referentes distritales.
Posicionamiento político a través de acciones de
articulación y participación local en jornadas, seguimiento
a preescolares de CDA integración social, participación en
jornadas locales, acercamiento a 30 colegios y jardines
locales para proponer acuerdos y seguimiento en salud
oral. Actualización de mapeo de salud oral con la
identif icación de oferta de servicios locales e instituciones
abordadas por salud oral. Asistencia técnica del Equipo
de PDA de salud oral territorial y articulación permanente
con Salud oral asistencial a través de las reuniones
mensuales de PDA.
POLITICA
PUBLICA DE
JUVENTUD
Acompañamiento a los
proyectos para jóvenes desde
los espacios locales dando a
conocer la labor de la Polít ica
de Juventud.
Visibilización de potencialidades de los jóvenes a través
de la participación en eventos masivos, formulación,
ajuste, implementación y evaluación del plan de acción de
la política pública de juventud según compromisos en los
espacios políticos estratégicos principales como los ELA I
o las mesas de juventud.
GESTANTES
Identif icación de barreras de
acceso a gestantes y
seguimiento a casos
identif icados desde los
equipos de territorio
Fortalecimiento de la atención a las gestantes captadas
en el territorio y en las sedes asistenciales, en el marco
de la Resolución 1709 de Octubre de 2014. Se llevó a
cabo la realización e implementación de indicadores que
miden los resultados del programa en las sedes y en los
territorios. Se realizó la construcción y ajuste del
documento general del programa, de los protocolos de
operación, rotafolio y ruta de atención, además de la
respectiva socialización en los diferentes espacios
institucionales y locales. Seguimiento de los eventos de
interés en salud pública. Posicionamiento de las
diferentes acciones que se llevan a cabo en el marco de
la atención integral de las mujeres gestantes y su familia.
GESTIÓN IPS
Posicionamiento institucional
de la ruta de canalización;
socialización de la misma en
las reuniones de red
Reconocimiento en las IPS públicas y privadas del modelo
de atención Bogotá Humana y del programa de territorios
saludables, así como del componente de gestión de
políticas y programas y procedimiento de canalizaciones .
135
Fuente: Proceso de Atención Colectiva
Tabla 38. Logros en la implementación de programas de transmisibles, crónicos , SSR, estrategias
promocional de calidad de
vida y salud.
Receptividad de las IPS privadas y públicas frente al
procedimiento de canalizaciones para la búsqueda de
eventos de interés en salud publica en territorio. En
articulación con la oficina de calidad, se ajusta el
procedimiento y la ruta de canalizaciones para su
respectivo aval.
GESA
Implementación de planes
operativos y de acción a f in de
socializar y concertar
acciones de abordaje del
subprograma de salud
ambiental.
Vigilancia Sanitaria Activa, para mantener monitoreados
los Establecimientos del área de influencia del Hospital,
garantizando el cumplimiento de las condiciones
sanitarias y normatividad.
POLITICA
PUBLICA DE
VICTIMAS
Articulación entre las líneas
de intervención de
desplazamiento y etnias
debido a que en el comité
técnico de etnias y personas
o víctimas del conflicto
armado
Posicionamiento político en los diferentes sectores de la
localidad y en las mesas de participación. Desarrollar
proceso de articulación con las instituciones de la
localidad, con las que se genera procesos de
identif icación, atención, canalización y rutas de atención.
Orientación a la población victima que participa en los
comedores comunitarios y en el jardín infantil. Proceso de
formación y lineamiento técnico con la corporación
AVRE. Articulación con el comité de derechos humanos.
POLITICA
PUBLICA DE
SEGURIDA D
ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
SAN
Estructuración del plan
operativo del Comité Local
SAN para el año 2013,
trabajando en el
fortalecimiento interno
resultado de ello se convocó y
logro la participación de
representantes de entidades.
La participación de la ESE ha sido permanente
cumpliendo con la secretaría técnica, realizando
articulación con SISVAN, es así como se realizaron
unidades de análisis de indicadores nutricionales, además
de un ejercicio del quehacer de cada institución que asiste
al comité y de respuestas frente a los programas que cada
una de ellas realiza; ha liderado con respuestas efectivas
la planeación y organización de jornadas realizadas o por
desarrollar, además de dar cumplimiento mediante el
desarrollo de agendas que apuntan a dar cumplimiento a
las metas propuestas en el plan operativo del 2014
PROGRAMA LOGROS 2013 LOGROS 2014
TRANSMISIBLES
Acercamientos a la fuente
primaria de información,
optimizando la atención en
salud, y mejorando el
proceso de entrega de
medicamentos
Se implementaron las bases de Datos de usuarios que
reciben el TAES, seguimiento quincenal en conjunto con
Vigilancia a los usuarios diagnosticados en nuestras UPGD
y a los residentes de las tres localidades. Se inició un trabajo
conjunto con FONADE y OPS buscando implementar
estrategias para conseguir un 85% de curación en los
usuarios que se diagnostiquen con Tuberculosis.
136
Fuente: Proceso de Atención Colectiva
Logros obtenidos en el proceso de posicionamiento político en los escenarios locales por cada política pública
y programa
Tabla 39. Resultados en la implementación y posicionamiento de las políticas
CRONICOS
Articulación con servicios
amigables para las mujeres
y el apoyo de la
subgerencia de servicios
de salud, sensibilización a
las mujeres en la toma de
citología vaginal, la
realización del auto
examen de mama,
promoción de la
mamografía, el examen
clínico de mama. Etc.
CCU: Capacitación de la capacitación de toma de citología
Cervico uterina, se realiza articulación con las aseguradoras
Capital Salud, Unicajas, Caprecom para definir acciones de
demanda inducida para la jornada de prevención detección
del cáncer de mama y cuello uterino. Se realizó articulación
con Territorios saludables para realizar demanda inducida
por parte de los técnicos en salud y búsqueda activa de
usuarias con reportes citológicos positivos y visitas
domiciliarias por parte de los profesionales de enfermería.
CRONICOS: Se avanza en la construcción y socialización
del documento del programa, protocolos de atención, ruta de
atención, carné del programa condiciones crónicas. Se
realiza articulación con los tres niveles de atención de la
REDCO con el f in de disminuir los usuarios con
complicaciones, mejorar la oportunidad en la prestación de
servicios, disminuir la mortalidad evitable, optimizar la cápita
de I nivel, optimizar los servicios de II y III nivel según
necesidad del usuario (evento).
ESTRATEGIAS –
SSR
Se realizan por el equipo
ERI y ERC sensibilización
de la importancia del uso
correcto del preservativo
para disminuir ITS. Y
realización de la prueba
voluntaria de VIH.
Fortalecimiento de los programa, con la realización del
documento, protocolos, piezas comunicativas y rutas del
programa de SSR.
Se realiza asistencia técnica en las sedes asistenciales
Jorge Eliecer Gaitán, Perseverancia, Laches, Cruces, La
Fayette, Samper Mendoza, Candelaria en cuanto a la base
de datos y el seguimiento que se debe hacer a los usuarios
del programa. Se realiza planeación, coordinación y
ejecución de la jornada de VIH
ESTRATEGIAS
MAERNO
INFANTILES
Apropiación de
conocimiento de las 18
practicas saludables a
todos los profesionales ERI
de las 3 localidades .
Contribución en la
elaboración del diagnóstico
ASIS de las 3 localidades.
Apropiación conceptual de los lineamientos generales, y
específ icos de la GUIA GESTION DE LA POLÍTICA E
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS IAMI, en la
sede JEG para su acreditación-AIEPI, con madres
comunitarias y ERI para el fortalecimiento de las 18 practicas
con la población sujeto, conformación de la RED local de
infancia y seguimiento a salas ERA. Fortalecimiento al
programa CyD.
LOGROS 2013 LOGROS 2014
Fue un periodo de fortalecimiento, recuperación y
reconocimiento de todos los actores del Hospital
Centro Oriente y del rol que el Equipo de Gestión
Posicionamiento político a través del fortalecimiento y
reconocimiento de acciones del Hospital Centro Oriente,
por medio del modelo de territorios saludables en las
137
Fuente: Proceso de
Atención Colectiva
2.3.5.1. Logros
En comparación con el primer trimestre de 2012, se ha incrementado de manera continua
la cantidad de canalizaciones registradas por cada territorio frente al mismo periodo de 2013
y 2014. Además de la cantidad reportada se ha avanzado en la calidad del dato registrado
en el formato definido por la SDS para la canalización.
2.3.5.2. Resultados
A medida que se han incrementado los equipos territoriales, así como el talento humano en
los territorios, se ha dado el incremento en la captación de canalizaciones. En el año 2012
solo había tres equipos territoriales mientras que al 2014 operan cinco equipos territoriales
en las localidades de influencia del Hospital.
Tabla 40. Comparativo de canalizaciones Primer trimestre 2012-2014, según territorio, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E.
Territorio 2012 % 2013 % 2014 %
Territorio Mártires 12 550 39.2 12245 34%
Territorio Santa Fe 2 394 28.1 7936 22%
Territorio Santa Fe 3 (antes Candelaria – Santa
fe)
459 32.7 8398 24%
Territorio Candelaria 5633 16%
Territorio Bronx 1333 4%
TOTAL 12 1403 100 35545 100%
Fuente: Bases Canalizaciones HCO 2012, 2013 y Enero a Octubre de 2014
Gráfico 39. Comparativo número de canalizaciones por territorio. ESE Centro Oriente. Año 2013 - 2014
Fuente: Bases Canalizaciones HCO 2012, 2013 y Enero a Octubre de 2014
0 10000 20000 30000 40000
Territorio
Territorio Candelaria año 2014
año 2013
Social puede y debe realizar en el marco de la
implementación del modelo de salud “Territorios
Saludables” y que se expresa en el trabajo en
equipo y los resultados del mismo, fortalecimiento
en el posicionamiento del Sector Salud, Hospital
Centro Oriente y del modelo Territorios Saludables
localidades de Los Mártires, Santa Fe y La Candelar ia,
así como la participación activa en cada uno de los
escenarios locales.
138
El abordaje territorial implica la identificación de eventos de interés en salud pública y su
direccionamiento a los servicios de salud y sociales. El componente más importante de las
canalizaciones según tipo, son aquellas en las cuales se direcciona a servicios POS, que
en el año 2012 se denominaban Demanda Inducida y que tienen categoría propia dentro
del formato de canalizaciones y las bases que se han utilizado los últimos 2 años. Para el
2014, la canalización a servicios POS, se incrementa en un 21% con respecto al año 2013
Tabla 41. Comparativo de canalizaciones Primer trimestre 2012-2014 según tipo de canalización,
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Tipo de Canalización 2012 % 2013 % 2014 %
A Territorio (PIC – ERC) 547 38.10
%
7570 19.65%
A POS 4 33.3 762 53.10
%
28602 74.23%
A Vigilancia Epidemiológica 71 4.90% 683 1.77%
A Gestión transectorial 8 66.6 55 3.80% 1676 4.35%
TOTAL 12 100 1435 100 38531 100.00%
Fuente: Bases Canalizaciones HCO 2012, 2013 y Enero a Octubre de 2014
Gráfico 40. Comparativo número de canalizaciones por tipo de canalización 2013-2014 Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Bases Canalizaciones HCO 2012, 2013 y Enero a Octubre de 2014
La distribución de la población canalizada según el régimen de aseguramiento muestra
como el enfoque territorial se evidencia en un incremento importante de la población
abordada y de la proporción correspondiente al régimen contributivo, frente al mismo
periodo de los años anteriores. Con respecto al año 2014, se evidencia un aumento en la
población canalizada del régimen contributivo y una leve disminución con respecto al
subsidiado en comparación con el 2013, sin embargo sigue siendo mayoría el régimen
subsidiado.
Tabla 42. Comparativo de canalizaciones Primer trimestre 2012-2014 según aseguramiento, Hospital
0 10000 20000 30000
A Territorio (PIC – ERC)
A Vigilancia Epidemiológica año 2014
año 2013
139
Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Aseguramiento 2012 % 2013 % 2014 %
Subsidiado 758 54.00% 18138 51.50%
Contributivo 2 16.6 431 30.70% 12506 35.51%
Especial 0 13 0.90% 448 1.27%
No asegurado 1 8.3 201 14.30% 4128 11.72%
Sin dato 9 75
TOTAL 12 100 1403 100 35220 100.00%
Fuente: Bases Canalizaciones HCO 2012, 2013 y Enero a Octubre de 2014
Gráfico 41.Comparativo número de canalizaciones por régimen de aseguramiento 2013-2014 Hospital
Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Bases Canalizaciones HCO 2012, 2013 y Enero a Octubre de 2014
2.4. PROCESO DE AUTORIDAD SANITARIA
El Componente de Vigilancia Sanitaria, cuya ejecución obedece a una responsabilidad
Estatal y ciudadana de protección de la salud, concernida dentro de la Vigilancia de la Salud
Ambiental, como componente de la Salud Pública encargada de evaluar y controlar el
impacto de las personas sobre el medio ambiente y el del medio ambiente sobre las
personas, tanto es así que la Vigilancia de la Salud Ambiental está compuesta por la
Vigilancia Epidemiológica, Vigilancia Ambiental y la Vigilancia Sanitaria.
El informe que a continuación se presenta, obedece a la recopilación de los datos del año
2014, relacionados con la evaluación y la identificación de riesgos sanitarios y ambientales
como resultados de las visitas de Inspección, vigilancia y control que se ejerce en
cumplimiento a la normatividad y que se desarrollan teniendo en cuenta los 8 ejes centrales
0 5000 10000 15000 20000
Subsidiado
Subsidiado Contributivo EspecialNo
asegurado
año 2014 18138 12506 448 4128
año 2013 758 431 13 201
140
de intervención y se maniobran bajo 6 de las 8 líneas de intervención: Alimentos Sanos,
Agua Potable y Saneamiento Básico, Seguridad Química, Enfermedades de Or igen
Zoonótico y Aire, Ruido y REM; de otra parte se mencionan otras estrategias de la vigilancia
sanitaria como son las actividades educativas y operativos intersectoriales.
2.4.1. Línea de Alimentos Sanos y Seguros:
2.4.1.1. Resultados de la Gestión
La siguiente tabla muestra un consolidado de las actividades desarrolladas en la línea en
el 2014.
Tabla 43. Consolidado de Ejecución de actividades por Localidad y UPZ, Línea de Alimentos Seguros,
Proceso de Autoridad Sanitaria 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. LOCALIDA
D UPZ No. Visitas
programadas
No. Visitas
ejecutadas
Favorable
Pendiente
Desfavorable
Negocio Terminad
o
Capacitaciones
Operativos
Mártires Sabana 4438 4179 825 3219 112 23 62 65
Santa Isabel 1324 1253 241 977 35 0 0 2
Santa Fe Macarena 675 669 322 303 14 2 67 61
Cruces 443 439 52 354 9 5
Nieves 2418 2496 348 1824 171 31
Lourdes 693 684 57 563 7 14
Sagrado Corazón
970 982 172 777 15 7
Total 5199 5260 951 3821 216 59
Candelaria Candelaria 1720 1767 415 1276 58 1 26 37
Fuente: Informes de Gestión – Archivos Oficina SAMA HCO-Aplicativo SISA – SIVIGILA año 2014
2.4.1.2. Dificultades
A pesar de que por lineamiento, está definida la articulación con las entidades que hacen
parte del Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN, en la práctica no se lleva a
cabo, toda vez que Vigilancia Sanitaria, no participa en los espacios definidos para esta
articulación, por desconocimiento, aunque en años anteriores, se trató de articular
encontrando no coincidencia de población objetivo a trabajar y acciones diferentes. Sin
141
embargo, la información solicitada con frecuencia semestral es suministrada desde
Vigilancia Sanitaria.
En cuanto al seguimiento de las intervenciones ejecutadas en la población objeto por
territorios ambientalmente saludables, relacionados con la Línea de Alimentos Sanos y
Seguros, se realiza a través de las reuniones de transversalidad, en las cuales los Líderes
de los territorios presentan un resumen de las actividades realizadas, sin embargo, no se
visualiza complementariedad en las intervenciones aunque confluyan a un mismo objetivo,
mejoramiento de calidad de vida de la comunidad.
2.4.1.3. Oportunidades
Entidades como Alcaldía local de Santafé e IPES desarrollan trabajo fuerte con el sector
comercial objeto de vigilancia sanitaria coincidente situación que favorece la posibilidad de
articular acciones para lograr impactos mayores en el trabajo realizado.
Desde Nivel Central, existen los líderes con potencial de abordaje distrital unificado para
lograr un trabajo intersectorial que impacte positivamente en los resultados de las
intervenciones tanto de vigilancia sanitaria, como en los territorios a nivel local.
2.4.1.4. Logros
El equipo de profesionales y técnicos de línea de Alimentos Sanos y Seguros, cuenta con
una amplia experiencia en IVC, los cuales han tenido que enfrentar eventualidad que nos
han dejado enseñanza de trabajo en grupo y bajo presión.
Con los territorios, la articulación que se llevó a cabo en 2014, fue la capacitación a los
líderes territoriales de las tres localidades de influencia, en cuanto a buenas prácticas de
manufactura y prevención de ETA´s
A través de GESA se han realizado aportes en la elaboración de piezas comunicativas que
abordan diferentes problemáticas sanitarias, entre las cuales se incluyen temas
relacionados con alimentos, para fortalecer las buenas prácticas en la comunidad.
El equipo de Vigilancia Sanitaria tiene amplia experiencia en el desarrollo de sus
actividades, conocimiento de las problemáticas identificadas en las localidades y ha
142
participado en años anteriores en la elaboración de los diagnósticos locales a través de las
diferentes metodologías utilizadas por los territorios, de forma articulada.
2.4.1.5. Amenazas
La Alcaldía local de Santafé solicita por temporadas bastante apoyo para operativos de
espacio público, pero la ejecución de los mismos, no se lleva al 100% porque dependen de
la disponibilidad de Policía y Personería, razón por la cual, en ocasiones se pierden tiempos
de desplazamiento y espera, para una actividad que se programa pero no se ejecuta,
afectando cumplimiento de metas concertadas para Vigilancia Sanitaria, mientras que
existe en territorios un componente para espacio público del cual se desconoce su
competencia por falta de difusión desde Nivel Central.
Entidades como IPES desarrollan programas con vendedores informales que comercializan
alimentos, sin tener en cuenta previamente la necesidad de dar cumplimiento a condiciones
sanitarias.
La condición socioeconómica de la población, la falta de control sobre la ocupación del
espacio público, el carácter comercial de las localidades del centro de la ciudad, favorecen
el incremento en las ventas que se ubican sobre el espacio público frente a los
establecimientos de comercio de alimentos, generando resistencia por parte de los
comerciantes que tienen locales, por la inequidad percibida en la aplicación de la norma
sanitaria, aduciendo que a las ventas ambulantes no se les tiene ningún control, tema del
cual se han recibido quejas, y se ha dado traslado a Las Alcaldías locales respectivas.
La cobertura por parte de territorios, se dirige a sectores considerados más vulnerables
donde hay mayor uso residencial, sectores que difieren de la concentración de actividades
en cuanto a vigilancia sanitaria de establecimientos comercializadores de alimentos, que
también son generadores de las problemáticas ambientales y sanitarias, por lo que en estos
sectores no hay población objeto coincidente que permita articulación con territorios.
Además la gran cantidad de población flotante que frecuenta las localidades de Candelaria
y Santafé dificulta el abordaje de la problemática y reduce el impacto de las acciones
realizadas.
143
El carácter de patrimonio Histórico que tienen la Localidad Candelaria y algunos sectores
de La localidad Santafé dificulta la adecuación locativa que se deben realizar en algunos
establecimientos comerciales con el fin de dar cumplimiento normativo, a fin de favorecer
la respuesta integradora frente a las problemáticas identificadas.
Alcaldía Local de Candelaria tiene baja participación en el trabajo intersectorial convocado
desde el Hospital Centro Oriente. No se cuenta con un grado de escolaridad por parte de
los usuarios para la comprensión y realización de las actividades documentadas que se
exigen.
Adicional a esta situación en algunos sectores de la UPZ Sabana la inseguridad y el alto
riesgo que se presentan en los barrios como Santafé, La Favorita, el voto nacional, entre
otros, debido a la población flotante del sector hace que las horas de trabajo se limiten
para el personal.
2.4.1.6. Acciones de Mejora
Con el fin de que la articulación entre Vigilancia Sanitaria y Territorios, sea efectiva, es
conveniente evaluarla sobre intervenciones dirigidas a la misma población objeto, como
acciones complementarias en las que se refleje el impacto de actividades sinérgicas.
A través de la gestión sanitaria y ambiental y mediante el apoyo intersectorial se pueden
difundir más ampliamente las piezas comunicativas y las capacitaciones que desde
territorios se realizan, con el aporte de vigilancia sanitaria para mantener a la población más
informada y promover el auto cuidado, reduciendo los impactos negativos en la salud, según
problemáticas definidas en los microterritorios.
Mediante el seguimiento de las intervenciones ejecutadas por los equipos de territorios, se
debe hacer la evaluación de las respuestas a necesidades, la realimentación de la
información capturada en fichas que permita actualizar y alimentar los censos de vigilancia
sanitaria para lograr coberturas medibles con respecto al censo real capturado durante el
trabajo de territorios.
144
Mediante el fortalecimiento en el seguimiento de los resultados de la gestión ambiental y
sanitaria, es importante promover el acercamiento y gestión con entidades de alta
incidencia la problemática ambiental y sanitaria, tales como Corporación Candelaria,
Patrimonio, empresas oficiales de recolección de residuos, entre otros, para facilitar la
disponibilidad de información para los comerciantes, a fin de mejorar los resultados en el
abordaje de necesidades.
Partiendo del hecho de que el IPES, desarrolla un labor fuerte con los trabajadores
informales en plazas de mercado distritales y en espacio público, éste último también de
interés por parte de Las Alcaldías Locales, se puede gestionar anticipadamente con estas
entidades, antes de que los programas y proyectos sean masificados entre la población
informal, sin tener en cuenta condiciones sanitarias en el manejo de los alimentos, que
además, tienen que ver con inversión de recursos que no van acordes con la normatividad
sanitaria. Tal es el caso de las zonas especiales del IPES, Ferias artesanales autorizadas
por las Alcaldías locales, Ferias navideñas, Festivales, entre otros.
2.4.2. Medicamentos Seguros
2.4.2.1. Resultados de la Gestión
La siguiente tabla muestra un consolidado de las actividades desarrolladas en la línea en
el 2014.
Tabla 44. Consolidado de Ejecución de actividades por Localidad y UPZ, Línea de Medicamentos
Seguros, Proceso de Autoridad Sanitaria 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
LOC
ALI
DA
D
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Term
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Ca
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cita
cio
n
es
Mártires SANTA ISABEL 108 108 78 29 1 1 9
LA SABANA 139 139 99 37 3 0 7
TOTALES 247 247 177 66 4 1 16
Santa Fe Cruces 21 21 14 6 1 0 2
Nieves 326 326 239 80 7 0 13
145
Macarena 19 19 18 1 0 0 2
Lourdes 29 29 20 9 0 0 2
Sagrado
Corazón
54 54 45 8 1 0 6
TOTALES 449 449 336 104 9 0 25
La Candelaria L a Candelaria 62 62 46 15 1 0 7
TOTALES 62 62 46 15 1 0 7
Fuente: Informes de Gestión – Archivos Oficina SAMA HCO-Aplicativo SISA – SIVIGILA año 2014
2.4.2.2. Logros
Por parte de los químicos farmacéuticos y optómetras que laboran dentro de la línea de
medicamentos seguros ,se presenta conocimiento y reconocimiento de las zonas
comerciales y de esta manera se trabaja para el adecuado manejo de medicamentos,
productos fito terapéuticos, correcta disposición de residuos bio sanitarios, a su vez se
socializa la estrategia de basuras cero y la mayoría de las capacitaciones van encaminadas
hacia la correcta disposición de residuos generados en los establecimientos comerciales
visitados.
Elaboración de piezas comunicativas con los profesionales de GESA y de territorios ya se
contó con la experiencia y la visión emitida desde las diferentes líneas de intervención.
Se cuenta con el direccionamiento dado desde la Secretaría Distrital de Salud.
El equipo de SAMA conoce en terreno la dinámica que se presenta allí.
2.4.2.3. Dificultades
No se conoce con claridad la problemática detectada en los territorios con respecto a
inconvenientes o reportes provenientes por uso inadecuado de medicamentos.
El Plan Centro ha cambiado la dinámica comercial de las localidades en las cuales se
desarrolla la vigilancia y control sanitaria en establecimientos farmacéuticos tales como
droguerías, tiendas naturistas, distribuidores de cosméticos, ópticas por lo que ha bajado la
afluencia de usuarios en el centro de la ciudad.
146
No tenemos un contacto directo con la comunidad que reside en nuestra área de influencia,
por lo tanto requerimos de un facilitador que establezca un puente de comunicación para
que las acciones realizadas desde el SAMA al y la comunidad se puedan canalizar.
Desconocimiento de las acciones que desarrollan los técnicos o profesionales territoriales
y no hay una integración entre los dos equipos por lo que no conocemos el talento humano
y los equipos que lo conforman desde los territorios.
2.4.2.4. Amenazas
No poder tener un contacto directo con la comunidad residente y por lo tanto se desconoce
las inquietudes con respecto al uso adecuado de medicamentos.
No se conocen las actividades desarrolladas luego de que el equipo ambiental en los
territorios brinda información sobre temas relacionados con las diferentes líneas de
intervención del subprograma de salud ambiental en este caso para la línea de
medicamentos seguros.
Desconocimiento de algunos Microterritorios existentes, debido a que la ubicación la
identificamos por UPZ.
2.4.2.5. Oportunidades
Establecer un acercamiento entre los equipos de profesionales y de técnicos que trabajan
en los territorios con los profesionales que laboran en SAMA, ya que esto permite aclarar
dudas relacionadas con la problemática tanto ambiental como de salud que hay en los
diferentes territorios que se encuentran dentro de las localidades de Santa Fe, La
Candelaria y Los Mártires.
Poder conocer el equipo que labora en los territorios y que de esta manera se den unos
espacios para que se trabaje de la mano con las personas que lo requieren y de esta
manera aportar en mejorar las condiciones de salud de la población más vulnerable.
147
A su vez lograr capacitar a la comunidad residente en los territorios que lo requieran en
temas relacionados con el adecuado uso, manejo y correcto almacenamiento de
medicamentos y demás productos farmacéuticos que se manejan dentro de los hogares o
instituciones que lo necesiten.
2.4.2.6. Acciones de Mejora
Generar estrategias de acercamiento entre los equipos de territorios y de SAMA brindando
los tiempos necesarios para adelantar esta tarea.
Que desde la Secretaría Distrital de Salud se articulen acciones entre los territorios con las
acciones de IVC en los territorios y que estás estén contempladas en los lineamientos y se
amplíen en los anexos operativos de las diferentes líneas de intervención en salud.
2.4.3. Seguridad Química
2.4.3.1. Resultados de la Gestión
La siguiente tabla muestra un consolidado de las actividades desarrolladas en la línea en
el 2014.
Tabla 45. Consolidado de Ejecución de actividades por Localidad y UPZ, Línea de Seguridad Química,
Proceso de Autoridad Sanitaria 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Loca
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Ca
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s
Ca
pa
cita
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s
Candelaria Candelaria 469 469 127 335 7 0 0 12 126
Mártires
Sabana 3012 3012 829 2132 67 2 2 14 165
Santa
Isabel 889 889 252 596 41 0 0 8 83
Santa Fe Macarena 17 17 8 9 0 0 0 0 0
148
Loca
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ad
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Z
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Ca
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cita
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Cruces 341 341 126 129 4 82 0 6 63
Las
Nieves 801 801 227 526 48 0 0 9 103
Lourdes 47 47 10 36 1 0 0 0 0
Sagrado
Corazón 103 103 28 69 5 0 1 7 80
Total 5.210 5.210 1480 3497 166 84 3 44 494
Fuente: Informes de Gestión – Archivos Oficina SAMA HCO-Aplicativo SISA – SIVIGILA año 2014
2.4.3.2. Logros
Articulación con Territorios saludables mediante reuniones mensuales con GESA.
Articulación con Ámbito Laboral, se realizó dos reuniones para socialización de actividades
realizadas en la línea de seguridad química y Ámbito laboral, verificando necesidades por
cada una de las partes para ser abordado en las visitas de inspección, vig ilancia y control
y asesorías realizadas en los establecimientos en las localidades de influencia del Hospital.
2.4.3.3. Dificultades
Cambio constante de direccionamiento por parte de Nivel central.
Falta de articulación a nivel central entre la línea de Seguridad Química y Ámbito laboral,
dado que en las reuniones locales, los profesionales de Ámbito laboral socializaron
lineamientos dados por los referentes en las reuniones mensuales a nivel distrital que los
referentes de Seguridad química desconocían.
Los lineamientos de la articulación entre la línea de Seguridad Química y Ámbito laboral no
fueron socializados ni explicados en la reunión distrital mensual de Seguridad Química.
149
La población objeto no es la misma en vigilancia sanitaria y en territorios saludables
Los lineamientos y metas de territorio saludables son diferentes a los de la línea de
Seguridad Química
Falta de asistencia a las reuniones de transversalidad por parte de los profesionales
territoriales.
De los informes y datos solicitados por parte de los GESA para articulación no existe
realimentación de procesos y resultados.
2.4.3.4. Oportunidades
Concienciación y promoción de cumplimiento.
Realización de capacitaciones en cuanto al manejo adecuado de sustancias y residuos
peligrosos tanto en establecimientos como a la comunidad.
Realización de capacitaciones en cuanto a estándares de acreditación a salas de belleza y
centros de estética.
Promoción de buenos ambientes de trabajo y cuidado de trabajadores en los
establecimientos visitados en la línea de Seguridad Química
Disminución de accidentes de trabajo, mayor cumplimiento de la normatividad higiénico
sanitaria.
Mejoramiento en los procesos
Inspección de procesos, evaluación de mejoramiento de los mismos
Disminución en los problemas de salud.
Interés por mantener las condiciones laborales minimizando generación de impactos
ambientales negativos.
Ajustar procesos de producción o servicios reduciendo residuos, realizando capacitaciones
en el manejo adecuado de los mismos.
150
2.4.3.5. Amenazas
Resistencia de los usuarios al cumplimiento de la Ley.
Desconocimiento de la ley.
Agresividad por parte de los usuarios hacia los profesionales que realizan las actividades
Falta de apoyo y articulación con las otras entidades del distrito según sus competencias
Traslado de establecimientos a otras localidades por requerimiento de la alcaldía
Menor cantidad de establecimientos objeto de vigilancia de la línea.
2.4.3.6. Acciones de Mejora
Aprovechar conocimiento de los profesionales en los procesos para disminuir impacto en
salud
Aprovechar impacto ambiental y social para trabajar con la comunidad y aplicarlos según
lineamientos.
Utilizar censo para priorizar establecimientos críticos
Aunar esfuerzos para disminuir impactos negativos de estos establecimientos (interno y
externo)
Solicitar re inducción en cuanto a casos inusuales encontrados en el desarrollo de las
actividades.
Actualizar censo con establecimientos no existentes, contemplando tiempos adicionales
utilizados en la realización de las actividades propuestas.
151
Manejar Actas de visita originales para generar mayor confiabilidad al usuario y manejo
eficiente de tiempo de profesionales (tiempo extra).
Promover conciencia social para disminuir impactos en la salud, ambiental y social.
Realizar la socialización por parte de los GESA de avance y resultados de informes y/o
procesos llevados con los profesionales territoriales.
Personal capacitado y entrenado logra generar confiabilidad al usuario para la ejecución de
visitas y asesorías
Manejo de agentes externos, por medio de consultas a Referentes Distritales -SDS
Aunar esfuerzos por medio de programas de apoyo de alcaldía y policía.
Mejorar condiciones económicas a contratistas para generar condiciones laborales más
estables, por la alta rotación del personal
Implementar estrategias motivacionales promoviendo la articulación entre componentes
Solicitar actas originales y elementos como chaquetas para identificación de profesionales
en la realización de actividades de campo.
Solicitar desarrollar programas de inducción, entrenamiento y de integración ante las
diferentes dependencias del Hospital.
Contar con tiempos asignados para este tipo de actividades.
2.4.4. Calidad del Agua y Saneamiento Básico
2.4.4.1. Resultados de la Gestión
152
La siguiente tabla muestra un consolidado de las actividades desarrolladas en la línea en
el 2014.
Tabla 46. Consolidado de Ejecución de actividades por Localidad y UPZ, Línea de Agua y
Saneamiento Básico, Proceso de Autoridad Sanitaria 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
LOC
ALI
DA
D
UP
Z
No
. Vis
ita
s
pro
gra
ma
da
s
No
. Vis
ita
s
eje
cuta
da
s
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ora
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Pe
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te
De
sfa
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rab
le
Ne
go
cio
Term
ina
do
Sin
Co
nce
pto
Ca
pa
cita
cio
ne
s
Ate
nción
a
Eme
rge
nci
as
Me
did
as
san
ita
ria
s
Op
era
tiv
os
Candelaria Candelaria 582 578 154 398 18 1 8 26 5 3 4
Mártires Sabana 2639 2286 758 1491 32 2 3 41 5 10 8
Santa Isabel 261 261 85 162 11 1 2 0 3 0 0
Total 2.900 2.547 843 1.653 43 3 5 41 8 10 8
Santa fe Macarena 129 126 32 49 6 0 30 38 1 2 9
Cruces 202 202 51 153 7 0 0 0 2 1 0
Nieves 2.087 1.917 496 1.377 45 1 0 0 4 26 0
Lourdes 208 208 37 162 9 0 0 0 0 2 0
Sagrado
Corazon
171 171 40 129 0 0 2 0 0 0 0
Total 2.797 2.624 656 1.864 67 1 32 38 7 31 9
Fuente: Informes de Gestión – Archivos Oficina SAMA HCO-Aplicativo SISA – SIVIGILA año 2014
2.4.4.2. Logros
Se cuenta con direccionamiento de la SDS donde se deben de desarrollar estrategias de
fortalecimiento para intervenciones en instituciones educativas, jardines infantiles,
viviendas en riesgo, sectores con acueductos comunitarios y sectores sin acueducto y
alcantarillado, lineamiento direccionado por la SDS en la ESE.
Desarrollo de acciones por parte de vigilancia sanitaria en jardines infantiles, hogares de
bienestar, viviendas en riesgo, hogares comunitarios donde se evidencia la mejora de las
153
condiciones Sanitarias en los establecimientos lo que nos da como resultado la disminución
de notificaciones de eventos en salud pública.
Desarrollo del diagnóstico de las condiciones de captación, distribución, suministro de agua
de consumo humano en el sector del Santuario de Guadalupe el cual se encuentra en el
kilómetro 7 vía Choachí y las condiciones de manejo de residuos sólidos y líquidos.
En la vereda el Verjón se continuó con el proceso iniciado en el año 2013 donde se realizó
un plan de trabajo con la comunidad, en la cual el hospital brinda capacitaciones sobre el
abastecimiento de agua. Adicionalmente se realiza vigilancia a la calidad del agua en los
establecimientos educativos ubicados en el sector veredal, donde se realiza aleatoriamente
muestras de agua in situ y se verifica los tanques de almacenamiento de agua potable y los
certificados de limpieza y desinfección de los mismos en la periodicidad de acuerdo a la
norma.
2.4.4.3. Dificultades
Para la línea, se presentó dificultad en la articulación con territorios para realizar el
desarrollo de las estrategias estipuladas en la guía operativa elaborada por la SDS en
instituciones educativas, jardines infantiles, viviendas en riesgo, sectores con acueductos
comunitarios y sectores sin acueducto y alcantarillado, donde vigilancia sanitaria realiza las
acciones de acuerdo a lo estipulado en el documento en fecha y hora acordada con el
equipo de territorios, presentándose incumplimiento por parte de la local idad de la
Candelaria y Mártires, donde se vio la necesidad de coordinar nueva fecha para la
realización de la visita, sin embargo a la fecha se desconocen los resultados finales
arrojados en la ejecución de las actividades.
En reuniones de transversalidad se solicita al equipo de territorios asistencia en las
intervenciones realizadas mensualmente en los sectores de Monserrate, Guadalupe y el
Verjon, adicionalmente se solicita al equipo de GESA asistencia y realizar el contacto con
el profesional del territorio correspondiente, sin embargo no se ha contado con la asistencia
por parte del equipo para las intervenciones.
Desconocimiento de las actividades desarrolladas por parte de territorios en el sector.
154
2.4.4.4. Oportunidades
Direccionamiento recibido por parte de la Secretaria Distrital de Salud en el desarrollo de
las actividades conjuntas.
Cantidad amplia de establecimientos objeto de vigilancia sanitaria, generando mayor
calidad de vida a los usuarios habitantes del sector.
Se tiene contemplado un espacio mensual donde se reúnen los profesionales de vigilancia
sanitaria y los profesionales de territorios para tratar temas de articulación del subsistema
de salud ambiental.
Se cuenta con un alto potencial de conocimiento de los profesionales que desarrollan las
actividades en la ESE Centro Oriente.
2.4.4.5. Amenazas
Falta de acompañamiento por parte de las instituciones cuando se convoca la asistencia en
las actividades desarrolladas por vigilancia sanitaria, y en el caso que se cuenta con la
asistencia no realizan el apoyo requerido de acuerdo a cada competencia.
Salida fácil por parte de los establecimientos con tal de no cumplir con la normatividad
sanitaria, donde realizan cambios de razón social, cambio de representante legal o cese de
la actividad y así evitar cierres y sanciones de los mismos.
En ocasiones los usuarios de los establecimientos se presentan oponentes a atender la
visita de los funcionarios, sin definir los motivos causantes.
Inseguridad en sectores marginales de las localidades.
Falta de enfoque por parte de los profesionales para explotar los conocimientos de cada
uno, y así dar resultados óptimos para beneficio de la comunidad.
El puente de comunicación entre territorios y vigilancia sanitaria no está teniendo los
resultados requeridos, lo que genera el no trabajo articulado entre los sub programas de
salud ambiental.
155
2.4.4.6. Acciones de Mejora
Realizar un trabajo articulado de vigilancia sanitaria y territorios en los establecimientos
educativos, jardines infantiles, hogares de bienestar, desarrollando las estrategias
estipuladas en el anexo piloto con el acompañamiento y direccionamiento de la Secretaria
Distrital de Salud.
Sacar provecho de los conocimientos de cada uno de los profesionales que integran el Sub
programa de acuerdo a su especialidad, para desarrollar proyectos y realizar un trabajo en
conjunto que nos lleve a tener mayores beneficios en la comunidad.
Mejorar la comunicación y coordinar la asistencia a los sectores sin servicio de acueducto
y alcantarillado de todos los profesionales, y desarrollar un trabajo articulado en el sector
veredal.
Reforzar las capacitaciones de las acciones desarrolladas por cada sub programa y asi
transmitir la información más precisa a los usuarios.
Asistencia 100% a las reuniones de transversalidad por parte de los integrantes del
subprograma de salud ambiental y aprovechar este espacio para realizar un trabajo que
tenga resultados benéficos a la comunidad, que tenga un direccionamiento claro y un
objetivo al que apuntar.
De las actividades desarrolladas en conjunto con territorios y vigilancia Sanitaria, el equipo
de GESA quien es el ente articulador muestre los resultados de forma oportuna de las
acciones desarrolladas por todo el sub programa de salud ambiental.
Mayor compromiso por parte de las instituciones para el desarrollo de las actividades
desarrolladas en la ESE, evitando inseguridad en el sector y facilitando las intervenciones
en los establecimientos sin que los usuarios pongan resistencia.
Mayor compromiso por parte del sub programa articulador entre territorios y vigilancia
sanitaria con el fin de tener mejores resultados en el desarrollo de las actividades para
beneficio de la comunidad.
156
Capacitar a los profesionales de cada subprograma de tal manera que tengan una visión
amplia de las necesidades de la comunidad con capacidad de transmitir la información a
los usuarios de cada área de acuerdo a su competencia, sin desligarnos del trabajo conjunto
lo que nos da como resultados el beneficio de la comunidad.
Por medio del equipo de GESA se logre articulación para el desarrollo de las actividades
en el área rural y en los establecimientos que se requiera el trabajo de articulación de
territorios con vigilancia sanitaria y las entidades intersectoriales.
2.4.5. Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico
2.4.5.1. Resultados de la Gestión
La siguiente tabla muestra un consolidado de las actividades desarrolladas en la línea en
el 2014.
Tabla 47. Consolidado de Ejecución de actividades por Localidad y UPZ, Línea de Eventos
Transmisibles y de Origen Zoonótico, Proceso de Autoridad Sanitaria, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E.
157
Fuente: Proceso Autoridad Sanitaria
2.4.5.2. Logros
Talento humano del Servicio de Atención al Medio Ambiente, en especial el de la línea es
capacitado y con amplia experiencia en el trabajo con comunidad.
El Hospital Centro Oriente cuenta con un equipo del Programa Territorios Saludables
capacitado en la Atención Primaria en Salud.
Amplio conocimiento de las localidades, Trabajo extramural en micro territorios.
Localidades Santa Fe, Mártires y La Candelaria, que conforman el área de influencia del
hospital Centro Oriente, son las más pequeñas del Distrito Capital.
Desarrollo de las intervenciones en UPZs y micro territorios con amplio conocimiento de
las localidades, desarrollando sus actividades en los micro territorios.
Disponibilidad de información de la caracterización de las familias, de las actividades
socioeconómicas de área de influencia del HCO, facilitando priorizar las intervenciones.
Contratación de personal.
Un número importante del personal que labora en territorios habita en el área de influencia
del HCO.
Distintivos institucionales para reconocimiento del personal que labora en la Entidad.
LINEA ETOZ
INTERVENCION SANTA FE MARTIRES CANDELARIA HCO
Recolección canina 9 1 1 11
Vacunación Antirrabica canina y felinos 7.742 4.163 1.468 13.373
Observacion animales Agresores 91 74 23 188
Actividad Educativa 44 44 41 129
Establecimiento vigilado y controlado ( visita) 30 54 11 95
Control de insectos en exteriores 33.706 2.877 8.000 44.583
Control de Roedores plaga en exteriores 55.996 26.147 25.162 107.305
Asesoria por tenencia inadecuada de animales. 56 72 23 151
Asesoria para control de vectores plaga en interiores 28 23 13 64
CONSOLIDADO EJECUCION AÑO 2014
LOCALIDAD
158
2.4.5.3. Dificultad
Articulación esporádica, con los equipos territoriales para la realización de intervenciones
en los territorios. Se realiza vacunación antirrábica para caninos y felinos conjuntamente
con técnicos de saneamiento de los Territorios en algunas Jornadas programadas en fin de
semana. Trabajo conjunto para sensibilizar a la comunidad en basura cero y control de
vectores plaga, canalización por tenencia inadecuada de mascotas.
En los espacios que se generan para la socialización de las intervenciones realizadas por
territorios y SAMA, para orientar acciones de forma articulada, no se presentan informes
que permitan visualizar la complementariedad.
Falta de incentivos para trabajar en zonas inseguras.
Carencia de política de educación continuada, al personal frente a las nuevas normas
ambientales y otros.
Escasos equipos de cómputo, puestos de trabajo adecuados e intra-net muy débil para el
volumen de trabajo a realizar y enviar a otros entes. Pérdida de memoria institucional.
Deserción constante de personal una vez ha obtenido experiencia para buscar nuevas
oportunidades de trabajo por mejor remuneración y condiciones laborales.
Limitadas acciones efectivas para la prevención de enfermedades.
Articulación y comunicación deficiente intra-institucional con atención médica y de
enfermería, VSP, VSPC, SAMA y T.S. y desconocimiento de las actividades que se realiza
en cada dependencia del Hospital.
2.4.5.4. Oportunidades
Programa de interés a nivel Distrital e institucional.
Reconocimiento y aceptación de la comunidad a la institución y a los programas que
desarrolla.
Política Ambiental de la Bogotá Humana.
159
Aumento de factores de riesgos ambientales por actividad económica de la población que
habita en las Localidades a cargo de la institución.
Presencia de un número importante de instituciones de educación superior donde se
encuentran carreras relacionadas con el medio ambiente no solo en el cuidado, desarrollo
sostenible sino en legislación.
Se encuentra población de todos los estratos, etnias e inclusiva extranjeros con quienes se
pueden realizar procesos de mejoramiento ambiental de la zona.
Presencia de entes Distritales, Nacionales e Internacionales para realizar trabajo conjunto
frente al manejo ambiental.
Posibilidad de recuperación de cuerpos de agua en las Localidades 3 y 17.
Programa Basura “0” y comparendo ambiental.
2.4.5.5. Amenazas
Inseguridad, población habitante de calle y zonas de concentración de micro -tráfico y
consumo de psicoactivos.
Rotación continúa del personal de otras instituciones del Distrito con quienes hay que
articular acciones.
Dificultad del trabajo interinstitucional por desconocimiento de otras instituciones sobre las
actividades que realiza el Hospital.
160
2.4.6. Aire Ruido Radiación Electromagnética
2.4.6.1. Resultados de la Gestión
La siguiente tabla muestra un consolidado de las actividades desarrolladas en la línea en
el 2014.
Tabla 48. Consolidado de Ejecución de actividades por Localidad y UPZ, Línea de Aire, Ruido y
Radiación Electromagnética, Proceso de Autoridad Sanitaria 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E.
LOCALIDAD ENCUESTAS PERSONAS CAPACITADAS
AUDIOMETRIAS QUEJAS
Santa Fe 771 861 302 16
Los Mártires 517 947 89 6
La Candelaria 145 719 90 6
FUENTE: Matriz de seguimiento Distrital año 2014.
2.4.6.2. Logros
Compromiso por parte del equipo para realizar el trabajo asignado con calidad y
puntualidad con todos los procesos establecidos por lineamientos dados por la SDS.
Plantel integrado por funcionarios de alto nivel profesional, con estabilidad presupuestal
para su continuidad.
Insumos otorgados para el cumplimiento de las actividades programadas y dotación de
equipos de cómputo para cumplir con los requerimientos de la SDS.
Lineamientos y protocolos establecidos para un cumplimiento adecuado a las
intervenciones asignadas para la Línea.
2.4.6.3. Dificultades
161
Solicitudes que se realizan a extra tiempo y que entorpecen el cronograma de actividades
ya programadas, bajando los índices de calidad y puntualidad de las actividades.
Retrasos en la entrega de insumos generando atrasos en las actividades pre-establecidas.
Aunque se cuenta con equipos de cómputo, estos no cuentan con SOFWARE actualizados.
2.4.6.4. Oportunidades
Mayor articulación de la Línea Aire, Ruido y REM con Territorios Ambientalmente
Saludables y grupos GESA y ASIS del Hospital Centro Oriente, en actividades relacionadas
con la caracterización de unidades centinela, generación de espacios para capacitaciones
en las diferentes temáticas de la línea, canalización de población y socialización de
indicadores.
Canalización a Territorios Ambientalmente Saludables de población menor de cinco a
catorce años y mayor de 60 años que cumplió con los criterios de enfermedad respiratoria
y/o cardiovascular establecidos para tal finen los lineamientos de Secretaría Distrital de
Salud.
Aumento en la cobertura de la población vulnerable de las localidades Santa Fe, Los
Mártires y La Candelaria incluida en la vigilancia de los efectos en salud por exposición a
contaminación del aire, ruido y radiaciones electromagnéticas.
Aumento en la población capacitada, educada e informada en los beneficios para la salud
del control de los niveles de contaminación del aire, control de niveles de ruido y disminución
del consumo de tabaco.
Fomentar la gestión del conocimiento, la investigación y la vigilancia sobre la relación entre
la salud y la contaminación del aire, el ruido y la radiación electromagnética, a fin de prevenir
la exposición poblacional y contribuir en el mejoramiento de las condiciones de la calidad
de vida y la salud.
162
Prevenir los impactos negativos en la calidad de vida y los riesgos en la salud de la
población, disminuyendo su exposición a la contaminación atmosférica, auditiva y
electromagnética y promoviendo hábitos de vida saludable.
2.4.6.5. Amenazas
Desconocimiento por parte de la ciudadanía de la Línea y los temas que aborda.
Resistencia de la comunidad a la participación en las actividades desarrolladas por la Línea
Aire, Ruido y REM.
En la obtención de datos meteorológicos y ambientales de la página web de la Secretaria
Distrital de Medio Ambiente.
La localidad tiene zonas de alto nivel de inseguridad que dificultan el acceso a las viviendas
por parte del encuestador del equipo.
En la consecución de las bases de datos de las instituciones educativas para la realización
de las encuestas de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de 14 años.
3. MACROPROCESO DE APOYO
3.1. GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO
3.1.1. GESTIÓN DE INSUMOS
3.1.1.1. Resultados de la Gestión.
A continuación se relaciona el seguimiento de los procesos de contratación que se llevaron a cabo para suplir las necesidades de las diferentes áreas y así dar cumplimiento al plan de compras de la vigencia 2014.
Tabla 49. Cumplimiento del Plan de Compras vigencia 2014, Hos pital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
PROVEEDOR OBJETO VALOR EJECUTADO SALDO
ALFA TRADING S.A.S Contratar el suministro
de material medico quirùrgico necesario
40.000.000
56.279.176 29.720.824 6.000.000
40.000.000
163
para la prestaciòn de servicios del HCO
ADOLFO MANUEL BELTRAN RODRIGUEZ
Contratar la prestaciòn de servicios en la elaboraciòn de
paquetes odontològico(tamizajes, valoraciones, gestiòn
y seguimiento de casos, protesis
dentales parciales, controles, sesiones
educativas y sistematizaciòn); para dar cumplimiento a los
convenios interadministyrativos
suscritos con los FDL la Candelaria CI 077 y los Màrtires CI 092
vigencia 2013 ejecuciòn 2014.
20.000.000
27.696.868
8.177.212
15.874.080
ALL FLEX COLOMBIA LTDA
Suministro de dispositivos de identificaciòn
animal(Microchip) bajo estàndares ISO 11784-11785 FDX-B de 15
dìgitos
17.000.000
16.994.000
6.000
AMERICAN ORTHOPEDIC LOZANO Y CIA SAS
Contratar la adquisicòn de ayudas tècnicas
para dar cumplimiento a los convenios
interadministrativos suscritos con los
Fondos de Desarrollo Local Santafe, Martires y Candelaria vigencia 2012 ejecuciòn 2013
70.000.000
372.156.000
35.844.000
50.000.000
40.000.000
#######
ANALISIS TECNICOS LTDA
Compra de insumos y reactivos para
laboratorio clìnico para los equipos en apoyo de tecnologìa con los que se cuentan segùn
especificaciones tècnicas y avance
tecnològico .
20.000.000
299.089.178
910.822
50.000.000
20.000.000 25.000.000 50.000.000
5.000.000 20.000.000 50.000.000 60.000.000
50.000.000 50.000.000
ANALISIS TECNICOS LTDA
Contratr el suministro de insumos y reactivos
para los equipos en apoyo de tecnologia del laboratorio clìnico del Hospital Centro
Oriente II Nivel
10.000.000
ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S
Contratar el suministro de insumos y reactivos
de laboratorio
8.000.000
14.123.924
13.876.076
10.000.000 10.000.000 10.000.000
BIOPLAST S.A Contratar el suministro
de insumos mèdico quirùrgicos
5.300.000
19.928.518
671.482 5.300.000 4.000.000 3.000.000
BIOPLAST S.A
Contratar el suministro de material mèdico
quirùrgico necesario para la prestaciòn de servicios del HCO
35.000.000
56.606.807
38.393.193 20.000.000 10.000.000
30.000.000
BIOPLAST S.A
Contratar el suministro de material mèdico
quirùrgico necesario para la prestaciòn de servicios del HCO
50.000.000
139.898.522
101.478 50.000.000
20.000.000
20.000.000
BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S
Contratar el suministro de medicamentos necesarios para
brindar atenciòn en las diferentes sedes
39.180.696
12.604.100 26.576.596
164
asistenciales del HCO II Nivel
BIOART SA
Suministro de material mèdico quirùrgico necesarios para la
prestaciòn de servicios del HCO de acuerdo con lo establecido en el listado anexo que
forma parte integral de la presente orden esto con el fin de brindar a los usuarios calidad y
eficiencia en la prestaciòn de los servicios de salud
17.000.000
100.613.880
3.386.120
17.000.000 20.000.000
50.000.000
10.000.000 45.000.000
40.000.000
BIOMEDICAL COLOMBIA S.A.S
Contratar la prestaciòn de servicios de
calibraciòn de los equipos biomedicos de propiedad del HCO II
Nivel
32.956.760
BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA
Contratar el suministro de material medico
quirùrgico necesario para la prestaciòn de servicios del HCO II
Nivel
25.000.000
39.474.576
525.424
5.000.000 10.000.000
C&C DISPOSITIVOS MEDICOS
Contratar los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo de los dispositivos
mèdicos, como son : carros de paro, camas,
mesas de medicamentos,
escalerillas entre otros, incluyendo respuestos
si da lugar.
18.000.000
3.000.000
C&C DISPOSITIVOS MEDICOS
Contratar el servicio de mantenimientopreventi
vo y correctivo de neveras en las
diferentes sedes del Hospital Centro
Oriente
8.915.760
CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA
Suministro de medicamentos y
elementos requeridos en cumplimiento y
desarrollo al proyecto de zoonosis.
17.000.000
49.129.250
4.870.750
37.000.000
32.314.800
20.000.000
COMPROLAB SAS
Contratar el suministro de elementos de
laboratorio necesarios para la prestaciòn de servicios del HCO
7.000.000
24.000.000
-
7.000.000
10.000.000
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE
ELEMENTOS MEDICOS COIMPORMEDICA
Contratar el suministro de quipo segun listado
3.500.000
3.500.000 -
COMERCIAL ENSUEÑO Suministro de Thoner
para impresoras
9.087.440
4.409.160 4.678.280
CRYOGAS
Contratar el suministro de gases medicinales
necesarios para la prestaciòn de servicios
del HCO II Nivel
18.000.000
38.323.182
9.676.818
20.000.000 10.000.000 9.000.000
30.000.000
CRYOGAS
Contratar el suministro de gases medicinales
necesarios para la prestaciòn de servicios
del HCO II Nivel
#######
107.454.506
92.545.494
CRYOGAS
Contratar el mantenimiento
preventivo y correctivo de la red de gases
medicinales, asi como el suministro de repuestos que
requieran para la red y flujometros necesarios
19.572.000
165
para medir y regular la presion y fluido de
oxigeno medicinal para el HCO
CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. CENTRODIESEL
Contratar el mantenimiento
preventivo y correctivo del parque automotor
del HCO
40.000.000
1.033.473 38.966.527
DISELCOM /DISTRIBUCIONES EN ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES
Contratar los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo del sistema de
refrigeraciòn (aire acondicionado) al igual
que el suministro de repuestosy/o equipos
de respaldo
1.977.800
DISTRACOM S.A.
Contratar el suministro de combustibles y
lubricantes consistentes en
gasolina, ACPM, lìquidos,
filtros,engrases hidràulicos, aceites y grasas, requeridos
para el funcionamiento de los vehiculos de
propiedad y asignados al HCO incluyendo
servicio de montallantas y de sus
plantas elèctricas ubicadas en las diferentes sedes
asistenciales con el fin de garantizar la prestaciòn de los
servicios a cargo de la entidad.
30.000.000
30.000.000
-
DETALGRAF S.A.
Contratar el suministro de elementos e
insumos de papelerìa y oficina para el HCO II
Nivel
17.000.000
12.683.956
4.316.044 10.000.000
10.000.000
DISTRIBUIDORA RYAN S EN C
Contratar el suministro de medicamentos necesarios para
brindar atenciòn en las diferentes sedes
asistenciales del HCO II Nivel
6.764.640
1.296.000 5.468.640
DISCOLMEDICA LTDA
Contratar el suministro de material mèdico
quirùrgico necesario para la prestaciòn de servicios del HCO
20.000.000
18.585.983
6.414.017 5.000.000
DISCOLMEDICA LTDA
Contratar el suministro de medicamentos necesarios para
brindar atenciòn en las diferentes sedes
asistenciales del HCO II Nivel
93.769.128
22.843.830 70.925.298
DENTAL NADER SAS
Suministro de insumos odontològicos
necesarios para la prestaciòn de servicios
del HCO
11.180.000
13.179.922 78
2.000.000
ELIZABETH SERRANO AMAYA/SERVIELECTRONIC
PANASONYC BROTHEQUIPOS SUPERTIENDA
Contratar el servicio de fotocopiado y
duplicado incluyendo los respectivos
equipos , el suministro de tonner, papel,
operador, mantenimiento de las
fotocopiadoras, servicio de grapados, anillados , velobind,
ampliaciones y reducciones,
guillotinas, y demas accesorios que sean
requeridos por el HCO
15.000.000
11.653.695
3.346.305
25.000.000
30.000.000
10.000.000 10.000
166
EDGAR MANUEL LEON PIÑEROS
Mantenimiento preventivo y correctivo
de los bienes y elementos muebles de oficina de uso de los servidores pùblicos y colaboradores de la
administraciòn, con el fin de presentar,
mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los mismos en sus
ocupacines y en sus sitios de trabajo,
labores y actividades.
9.990.000 10.000.000
ECOLOGIA Y ENTORNO SA ESP ECOENTORNO
Prestar el servicio de recolecciòn,
transporte, gestiòn de tratamiento y
disposiciòn final de residuos de carácter
hospitalario y de condiciones especiales en las distintas sedes
que conforman el HCO II Nivel ESE.
5.000.000
8.125.035
1.874.965
5.000.000
ECOLOGIA Y ENTORNO SA ESP ECOENTORNO
Contratar el servicio de recolecciòn,
transporte, gestiòn de tratamiento y
disposiciòn final de residuos de carácter
hospitalario y de condiciones especiales en las distintas sedes
que conforman el HCO II Nivel ESE.
5.000.000
861.250 4.138.750
DIOSENEL ALFONSO FORERO RAMIREZ
Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las unidades odontològicas
administradas y de propiedad del hospital
y sus sedes asistenciales
3.000.000
22.730.000
70.000
5.000.000
5.000.000 3.000.000 2.800.000 4.000.000
2.000.000
FARMACOLOGICA S.A.
Contratar el suminstro de medicamentos necesarios para
brindar atenciòn en las diferentes sedes
asistenciales del HCO
35.992.880
26.836.000 9.156.880
FITOGRANOS COMERCIALIZADORA
AGROINDUSTRIAL LTDA
Contratar el suministro de insumos de plaguicidas en
desarrollo de las actividades de control de vectoresy roedores
plaga en el àrea de influencia de HCO contratadas con la SDS a traves del
programa de vigilancia sanitaria
6.390.000
6.390.000 -
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
Suministro de combustibles y
lubricantes consistentes en
gasolina, ACPM, lìquidos, aceites y grasas necesarios
para el funcionamiento de los vehìculos de
propiedad y asignados al Hospital Centro Oriente y de sus
pklantas elèctricas ubicadas en las diferentes sedes
asistenciales.
20.000.000
13.058.907
6.941.093
3.000.000
40.000.000
GLOBALTEK SECURITY S.A
Prestar servicio de un dispositivo de
seguridad perimetral (Firewal)para el control
de servicios Web
7.824.200
15.648.400
175.800
8.000.000
3.000.000 403.000
167
HECTOR ALBERTO CASTAÑEDA MORALES
Mantenimiento preventivo y recarga de equipos extintores
de las sedes del hospital incluyendo
pintura y repuestos de las sedes asistenciales
5.597.000
3.000.000
INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S.
Caracterizaciòn de vertimientos
generados por las aguas residuales de
interes sanitario en las sedes asistenciales
Jorge Eliecer Gaitan, Perseverancia y
Samper Mendoza
2.160.441
2.160.440
2.160.440 1.440.680
INTEGRAL CARS SAS
Servicio de Mantenimiento
preventivo y correctivo del parque
automotordel HCO segùn el listdo anexo
incluyendo el suministro de
repuestos
10.000.000
53.450.739
5.549.261
17.000.000 17.000.000
15.000.000
OXIAYUDA LIMITADA
Prestaciòn del Servicio de ambulancia 24
horas para traslado de pacientes secundario,
con un auxiliar de enfermeria, de las
Sedes Asistenciales Samper Mendoza,
Perseverancia, Jorge Eliecer Gaitan al
Centro de Atenciòn Mèdica requerida por
el Hospital, previa autorizaciòn del
mèdico de turno de urgencias.
12.000.000
5.667.500
6.332.500
7.700.000 6.000.000
6.000.000
OFFSET GUIO Y CIA LTDA
Contratar el suministro de insumos para la
elaboraciòn de Actas IVC, lineas eventos
transmisibles de origen zoonòtico, alimentos
sanos y seguros, medicamentos
seguros, calidad de agua y saneamiento bàsico, seguridad
quimica, calidad de aire, ruido y radiaciòn
electromagnètica, sellos y toma de muestras para la
prestaciòn de servicios del HCO II Nivel.
19.863.144
INTERNATIONAL ELEVATOR INC
Servicio de Mantenimiento
preventivo y correctivo para el asensor de la sede Perseverancia
incluyendo repuestos y mano de obra si da a
lugar
12.000.000
12.000.000
3.418.404
GILMEDICA S.A
Contratar el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los euipos
biomedicos del hospital
24.999.740
8.333.246
16.666.494 18.000.000
GILMEDICA S.A
Contratar el servicio de mantenimiento
correctivo y suministro de repuestos al equipo radiologico digitalizado
de radiologia marca ICR modelo 3600.
5.218.840
5.218.840
4.996.970 5.000.000
MARIA INES GUTIERREZ BOHORQUEZ/ DISAMPHARMA
Contratar el suministro de medicamentos y
líquidos parenterales necesarios para
brindar atención en las diferentes sedes asistenciales del
HOSPITAL CENTRO
15.000.000
15.746.150
24.253.850
10.000.000 15.000.000
168
ORIENTE II NIVEL E.S.E.
DISHORTHO
Suministro de material mèdico quirùrgico necesarios para la
prestaciòn de servicios del HCO
10.000.000
11.307.804
14.692.196 6.000.000
10.000.000
FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA
Contratar el suministro de insumos mèdico
quirùrgicos
2.000.000
6.390.000
110.000 3.000.000
1.500.000
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
Contratar el suministro de medicamentos necesarios para la
prestaciòn de servicios
18.000.000
10.000.000
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
Contratar el suministro de material medico
quirùrgico necesario para la prestaciòn de servicios del HCO
50.000.000
18.707.066
31.292.934
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
Contratar el suministro de medicamentos y
lìquidos parenterales necesarios necesarios para brindar atenciòn
en las diferentes sedes asistenciales del HCO.
95.975.376
109.823.223
36.152.153
30.000.000
20.000.000
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
Contratar el suministro de medicamentos y
lìquidos parenterales necesarios necesarios para brindar atenciòn
en las diferentes sedes asistenciales del HCO.
25.000.000
53.918.936
16.081.064
10.000.000 20.000.000
5.000.000 10.000.000
ELECTRICOS Y FERRETERIA DELTA S.A.S
Contratar el suministro de insumos, equipos y elementos de ferreterìa para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura fìsica de las sedes
asistenciales y administrativa
17.000.000
33.999.780
220
17.000.000
INTERHOSPITALARIA S.A.S
Mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos de refrigeraciòn para
biològicos
4.547.200
EDWIN GUSTAVO MORALES ARGUELLO
Adquisiciòn de biològicos NO PIC y desparasitarios para felinos y caninos en cumplimiento a los
convenios interadministrativos suscritos con el FDL
8.100.000
7.880.000
14.240.000
14.000.000 CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAUL- CORPAUL
Contratar el suministro de medicamentos necesarios para la
prestaciòn de servicios
5.000.000
2.562.000 2.438.000
CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAUL- CORPAUL
Contratar el suministro de material medico
quirùrgico necesario para la prestaciòn de servicios del HCO
25.000.000
2.601.325
22.398.675
HELP MEDICAL GROUP HMG AMBULANCIAS LTDA
Contratar el servicio de ambulancia para el
transporte asistencial bàsico (TAB) a fin de
garantizar el cubrimiento de
atenciòn prehospitalaria en el traslado primario de pacientes del Distrito Capita a las distintas
IPS.
18.000.000
26.000.000 28.000.000
34.000.000
QUIRUMEDICAS LTDA Contratar el suministro
de insumos mèdico quirùrgicos
5.000.000
4.915.335
84.665 770.000
6.000.000
CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA
Suministro de insumos odontològicos
necesariios para la prestaciòn del servicio de odontologìa en la
3.000.000
5.345.873
5.654.127 3.000.000 5.000.000
169
sedes asistenciales dl HCO
CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA
Suministro de insumos odontològicos
necesariios para la prestaciòn del servicio de odontologìa en la
sedes asistenciales dl HCO
1.000.000
10.999.391
609
2.000.000
2.000.000
2.000.000
4.000.000
DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S Contratar el suministro de insumos y reactivos
de laboratorio
7.000.000
9.607.528
17.392.472
5.000.000
10.000.000 5.000.000
CATERING HEALTH SAS
Contratar el suministro de dietas alimenticias
paa pacientes hospitalizados en las
sedes Samper Mendoza,
Persevrancia y Jorge Eñiecer Gaitan de lunes a domingo
incluyendo festivos
#######
476.391.690
25.016.389
150.000.000
50.000.000 11.408.079 90.000.000 #######
ENVIRONMENT & TECHNOLOGY CORPORATE
S.A.S.
Contratar el suministro e instalaciòn de
sistema de iluminaciòn tecnologia tipo LED
para la Sede Adminiostrativa del
HCO
11.944.277
12.542.822
15 598.560
INVRECOL LTDA
Prestaciòn de servicio de manteninmiento
correctivo y preventivo de equipos de
refrigeraciòn de propiedad del HCO
7.000.000
6.967.052
32.948
INTERAMERICANA DE POSTALES SAS INTERPOSTAL
SAS
Prestaciòn de l servicio de correspondencia a nivel nacional y urbana
12.000.000 12.000.000
-
INTERAMERICANA DE POSTALES SAS INTERPOSTAL
SAS
Contatar la prestaciòn del servicio de
correspondencia a nivel nacional y urbana
para el HCO
6.000.000
784.900 5.212.100
FABRICARTON SAS
Contratar el suministro de carpetas
legajadoras de tapas, historias clìnicas,
libretas de recetarios y cajas corrugadas.
21.692.000
19.952.000
1.740.000
20.000.000
GRAND PRINT SAS Servicio de imprsiòn y
elaboraciòn de material publicitario
1.827.000
GRAND PRINT SAS
Contratar el servicio de impresión y
elaboraciòn de material publicitario
para la divulgacion de las piezas
comunicativas y atender las
necesidades de las actividades que deben socializar a diario en los foros, simposios y
consejos microterritoriales
17.000.000
GRAND PRINT SAS
Servicio de Impresiòn y elaboraciòn de
material publicitario para la divulgaciòn de piezas comunicativas y
atender las necesidades de las
actividades que deben socializar a diario en los foros, simposios y
consejos microterritoriales.
395.560
HOSPIRA LTDA
Contratar el suministro de material mèdico
quirurgico necesarios para la prestaciòn de
17.000.000
43.287.750 712.250
3.000.000
170
servicios del HCO II Nivel
6.000.000
2.000.000 8.000.000 8.000.000
HOSPIRA LTDA
Contratar el suministro de material mèdico
quirurgico necesarios para la prestaciòn de servicios del HCO II Nivel BOMBAS DE
INFUSION
10.000.000
42.443.820
23.556.180
28.000.000 8.000.000
20.000.000
JGE EQUIPOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS LTDA
Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de dispositivos
reguladores de gases de propiedad del Hospital Centro Oriente II Nivel.
3.000.000
5.738.752
5.261.248
8.000.000
LIBCOM DE COLOMBIA SAS
Contratar el suministro de material mèdico
quirùrgico necesario para la prestaciòn de servicios del HCO
8.000.000
45.515.616
6.484.384
8.000.000 8.000.000
8.000.000
20.000.000
PRAY SAS
Suministro de refrigerios requeridos para la prestaciòn de los servicios de salud, en especial jornadas de vacunaciòn y salud
pùblica en los territorios
7.000.000
59.257.900
242.100
10.000.000 5.000.000
15.000.000
20.000.000
2.500.000
LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA S.A.S.
Contratar el servicio de lavado, desinfecciòn,
desmanche, planchado , conservaciòn y transporte de las
prendas hospitalarias de vital importancia para la prestaciòn adecuada, eficaz y
eficiente de los servicios de salud en
las sedes asistenciales del HCO.
70.000.000
78.539.540
14.960.460
23.500.000
40.000.000
CLEAN SERVICE COLOMBIA SAS
(M Y G LLANO SERVICIOS SAS)
Contratar el servicio integral de aseo y
cafeterìa para el HCO con suministro de
insumos, elementos,materiales y equipos requeridos.
#######
177.922.414
202.077.587 #######
M Y G LLANO SERVICIOS SAS
Contratar el servicio integral de aseo y
cafeterìa para el HCO con suministro de
insumos, elementos,materiales y equipos requeridos.
150.000.000
911.254.352
13.745.649
35.000.000 40.000.000
#######
#######
LABORATORIOS MEGAMEDICAL SAS
Esterilizaciòn con oxido de etileno
10.000.000 12.006.581
2.993.419 5.000.000
LABORATORIOS MEGAMEDICAL
Contratar el suministro de material mèdico
quirùrgico necesario para la prestaciòn de servicios del HCO
25.000.000
6.638.680
18.361.320
NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
Contratar el suministro de toallas desechables
30.000.000
17.272.716 12.727.284
ORBIDENTAL SAS
Suministro de insumos odontològicos
necesarios para la prestaciòn de servicios
del HCO
1.500.000
3.499.726
DISCOL
2.000.000
PHARMA CID LTDA
Contratar el suministro de medicamentos necesarios para
brindar atenciòn en las diferentes sedes
asistenciales del HCO II Nivel
6.296.960
29.069.820
3.227.140
8.000.000 5.000.000 10.000.000
3.000.000
10.000.000
PHARMA CID LTDA Contratar el suministro
de medicamentos y 25.000.000
89.839.723 20.160.277
25.000.000
171
líquidos parenterales necesarios para
brindar atención en las diferentes sedes asistenciales del
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL
E.S.E.
30.000.000
30.000.000
5.600.000
PHARMEUROPEA DE COLOMBIA
Contratar el suministro de material mèdico
quirùrgico necesario para la prestaciòn de servicios del HCO
#######
10.435.561
15.850.719 1.286.280
PHARMEUROPEA DE COLOMBIA
contratar el suministro de insumos y reactivos
de laboratorio
5.000.000
11.858.803
14.141.197
3.000.000
8.000.000 10.000.000
PHARMEUROPEA DE COLOMBIA
Contratar el suministro de material mèdico
quirùrgico necesario para la prestaciòn de servicios del HCO
70.000.000
128.319.989
44.680.011 39.000.000 15.000.000 29.000.000 20.000.000
PROCLIN PHARMA S.A
Contratar el suministro de medicamentos y
líquidos parenterales necesarios para
brindar atención en las diferentes sedes asistenciales del
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL
E.S.E.
25.000.000
46.069.000
23.931.000
25.000.000
5.000.000
15.000.000
PROCLIN PHARMA S.A
Contratar el suministro de medicamentos y
líquidos parenterales necesarios para
brindar atención en las diferentes sedes asistenciales del
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL
E.S.E.
5.251.000
6.081.900
9.169.100
5.000.000
5.000.000
SERVICIOS BIOMEDICOS INTEGRALES -SBI SAS
Mantenimiento correctivo de bienes, equipos y muebles hospitalarios de la
entidad
17.000.000
14.508.740
2.411.260
SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS-SDT
INGENIERIA
Mantenimiento preventivo y correctivo
del sistema inhalambrico de banda
ancha y sus componentes.
9.394.840
18.000.000
SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA
Prestaciòn de servicios de vigilancia y
seguridad privada humana integral para el HCO II Nivel ESE.
150.000.000
1.081.368.868
3.631.132
15.000.000 145.000.000 60.000.000
####### 215.000.000
SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA
Prestaciòn de servicios de vigilancia y
seguridad privada humana integral para el HCO II Nivel ESE.
98.000.000
129.364.692
33.635.308 65.000.000
SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA
Contratar el servicio de vigilancia y seguridad
privada humana integral para el Hospital Centro Oriente II Nivel
#######
233.652.125
66.347.875 #######
TESH MARKET LTDA
Contratar el servicio de fotocopiado y
duplicado incluyendo los respectivos
equipos , el suministro de tonner, papel,
operador, mantenimiento de las
fotocopiadoras, servicio de grapados, anillados , velobind,
ampliaciones y reducciones,
guillotinas, y demàs
16.000.000
8.602.100
15.597.900
15.000.000
4.200.000 30.000.000
32.000.000
172
accesorios que sean requeridos para el
HCO
RENTASISTEMAS
Alquiler equipos de computo, escaneres e impresoras laser que
den respuesta de manera oportuna a las
necesidades de los procesos,
servidores,y/o colaboradores del
HCO
18.000.000
26.981.408
18.592
9.000.000 36.000.000
28.403.454
12.000.000
RENTASISTEMAS
Contratar el servicio de alquiler de 19 computadores
portatiles, un acces point router
inhalambrico y 1 impresora laser
multifuncional con toner incluido para la prestaciòn adecuada de servicios a cargo del punto de atencion
RAFAEL URIBE.
18.000.000
1.596.546
RENTASISTEMAS Alquiler equipos de
computo, escaneres e impresoras
17.480.000
125.864.000
5.500.000
17.480.000 17.480.000 17.480.000
3.504.000
17.480.000 17.480.000
17.480.000 5.500.000
RENTASISTEMAS
Alquiler de equipos de computo, router e impresora para dar
cumplimiento al Convenio
Interadministrativo 1804/2011
14.900.000
14.900.000
6.961.500
8.000.000 3.000.000
1.000.000
SJ INTEGRAR COLOMBIA SAS
Contratar el suministro de repuestos para
reparar los diferentes equipos de computo del Hospital Centro
Oriente.
10.000.000
4.980.364
5.019.636
SJ INTEGRAR COLOMBIA SAS
Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las impresoras de
propiedad del Hospital Centro Oriente II Nivel
de atenciòn ESE, incluyendo repuestos y fungibles a que haya
lugar
16.500.000
8.239.364
8.260.636
QUINBERLAB S.A
CONTROLES DE CALIDAD PARA LABORATORIO
CLINICO
23.000.000
QUALITY BIOMEDICA SAS
Mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos biomedicos de
propiedad del Hospital Centro Oriente II Nivel
10.000.000
46.930.120
3.840
8.000.000
10.000.000
10.000.000 6.000.000 2.933.960
QUIMBERLAB S.A Contratar el suministro de insumos y reactivos
de laboratorio 25.000.000
REPRESENTACIONES EURODENT S.A
Contratar el suministro de insumos mèdico
quirùrgicos
4.380.000
11.357.862
22.138 4.500.000
2.500.000
REPRESENTACIONES EURODENT S.A
Contratar el suministro de material medico
quirurgico necesario para la prestaciòn de servicios del HCO
25.000.000
6.015.254 18.984.746
173
REPRESENTACIONES EURODENT S.A
Contratar el suministro de kits para personas
en condiciònnde discapacidad y kits de pròtesis orales para
dar cumplimiento a los convenios
interadministrativos suscritos con los FDL
Santafe, Martires y Candelaria
39.744.700
39.744.700 -
REPRESENTACIONES EURODENT S.A
Contratar el suministro de material mèdico
quirùrgico necesario para la prestaciòn de servicios del HCO
30.000.000
21.698.392
18.301.608 10.000.000
PROTEX S.A. Contratar el suministro
de insumos mèdico quirùrgicos
2.500.000
5.333.198 166.802
3.000.000
SUMINISTRO Y DOTACIONES COLOMBIA S.A.- S Y D
COLOMBIA S.A.
Contratar el suministro de medicamentos
ambulatorios y hospitalarios del plan obligatorio de salud
para las sedes asistenciales de HCO,
15.000.000
6.054.691 8.945.309
TRANSPORTES FEDA
Contratar el servicio de transporte para apoyar las actividades llevada
a cabo por el HCO
#######
864.401.707
141.798.293
55.000.000 175.000.000
75.000.000
####### 50.000.000
21.200.000 #######
SURGICON Y CIA S.A.S. Contratar el suministro
de insumos mèdico quirùrgicos
4.300.000
5.524.200 775.800
2.000.000
VITALIS FARMACEUTICA S.A.CI
Contratar el suministro de medicamentos y
liquidos parenterales necesarios para
brindar atenciòn en las diferentes sedes
asistenciales del HCO
16.769.320
11.549.800
20.219.520
15.000.000
Fuente: Proceso Gestión de Ambiente Físico
En el mes de mayo se inició el proceso de negociación conjunta de medicamentos con las
Empresas Sociales del Estado de Bogotá, correspondientes a los Hospitales de: Pablo VI
Bosa I Nivel, del Sur I Nivel, Bosa II Nivel, Fontibón II Nivel, Occidente de Kennedy III Nivel,
Engativá II Nivel, Suba II Nivel, Simón Bolívar III Nivel y Centro Oriente II Nivel; adscritas a
la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Se inicia con el cronograma de la invitación 01
Negociación Conjunta, con un presupuesto de CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($5.310.000.000), para lo cual el Hospital Centro
Oriente aporta CDP por valor de $300.000.000 para adquisición de medicamentos
necesarios para la prestación de servicios de salud en todas las sedes, esta contratación
tendrá validez por el termino de 1 año lo que le permite al hospital un ahorro en el proceso
174
de adquisición de los mismos. Este proceso termino el 03-07-2014, posterior a esta fecha
se iniciara el proceso de contratación.
El 13-06-14 se hace invitación publica No. 2 para contratar el suministro de material médico
quirúrgico necesarios para la prestación de servicios del Hospital quien entra a participar
con un presupuesto por valor de $50.000.000, esto teniendo en cuenta que para esta fecha
no se contaba con más saldo en el rubro Material Médico quirúrgico. Este proceso finaliza
en el mes de octubre de 2014
Desde el área de recursos físicos se apoya el proceso de evaluaciones económicas de las
propuestas recibidas de los proveedores que se presentaron a las invitaciones Nos. 01 y
02 de negociación conjunta con la red sur occidente, red norte y Hospital Centro Oriente
para medicamentos y material médico quirúrgico respectivamente.
A continuación se muestra un comparativo del indicador de adquisiciones de medicamentos
y material médico quirúrgico realizadas mediante mecanismos de compras conjuntas a
través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o mecanismos electrónicos del
año 2013 vs año 2014.
Gráfico 42.Comparatvo compras conjuntas y medios eléctronicos 2013-2014, Hospital centro Oriente II
Nivel E.S.E.
175
% indicador acumulado 2013 38,17
% indicador acumulado 2014 22,86 Este indicador está calculado teniendo en cuenta como adquisiciones los ingresos efectivos al almacén.
Fuente: Proceso Gestión de insumos
3.1.1.2. Logros.
Cumplimiento con el cronograma de implementación del módulo de inventarios en Dinámica Gerencial.
Contar con órdenes de suministro para la dispensación de insumos y dispositivos médicos con adiciones y prorrogas tanto de medicamentos como MQ.
Optimización de recursos presupuestales y en la ejecución contractual.
Monitoreo de saldos durante la ejecución de los contratos y control de los mismos.
Reducción en costos en adquisición de insumos, debido a procesos de negociación conjunta que venían de la vigencia anterior, adquisición a través de medios electrónicos y negociación conjunta de la vigencia actual con la cual se iniciaron 8 contratos para el suministro de medicamentos a partir del 30 de julio del año en curso y 12 contratos de adquisición de material médico quirúrgico a partir del mes de agosto.
3.1.1.3. Dificultades.
Recursos presupuestales insuficientes. El presupuesto inicial para medicamentos
fue de $700.000.000 y para medico quirúrgicos de $700.000.000, siendo recursos
38,17
22,86
COMPARATIVO COMPRAS CONJUNTAS Y MEDIOS ELECTRONICOS 2013-2014
2013 2014
176
insuficientes para la adquisición de insumos en especial el rubro medico quirúrgicos, ya que de este rubro salen los recursos para los proyectos UEL, además que debido a que se expidieron CDP y CRP de cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia anterior con los recursos adjudicados para la presente vigencia.
A partir del mes de abril, debido a la renuncia del abogado de apoyo de recursos
físicos, quien tenía dentro de sus actividades elaboración del proceso contractual de la oficina y apoyar el ejercicio de supervisión de contratos y órdenes y respuestas a derechos de petición, entre otros, se debieron realizar estas actividades adicionales generando recargas en la oficina de recursos físicos ya que la persona que lo remplazó no respondió con estas actividades.
Se inició con la implementación del sistema Dinámica Gerencial, generando otras actividades adicionales con el mismo personal del área.
Falta de planeación en algunos tipos de adquisiciones de servicios y bienes, en
especial, material médico quirúrgico y medicamentos, cuyas cantidades o los ítems no corresponden a la real necesidad de los servicios a cargo de la Entidad.
Liquidez y flujo de caja insuficiente para atender los pagos de las obligaciones contractuales de acuerdo a las cláusulas de forma de pago de los contratos y órdenes suscritos.
Errores en los estudios y documentos previos, al igual que inexactitud en sus anexos técnicos, para iniciar los procesos de contratación acordes a la necesidad, de manera clara y expedita.
Incumplimientos en la oportunidad de entrega de los insumos por parte de ciertos contratistas.
Ineficientes instrumentos jurídicos con el fin de conminar al contratista a lo pactado en el clausulado de los contratos, dado la dinámica de funcionamiento y operación del Hospital.
3.1.1.4. Acciones de Mejora.
Coordinación con las diferentes áreas para la debida planeación de sus necesidades a satisfacer.
Diligenciamiento correcto de los estudios previos y estudios de mercado.
Presupuesto acorde a las necesidades a satisfacer en contrataciones y adquisiciones.
Participar en las invitaciones de negociación conjunta interredes, para contar con insumos a mejor precio por economía de escala.
Iniciar los procesos de contratación con los proveedores seleccionados.
177
3.1.2. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA.
3.1.2.1. Resultados de la gestión
Teniendo en cuenta el plan de mantenimiento para la vigencia 2014 y de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 1769 de 1994 que tiene por objeto “ regular los componentes y
criterios básicos para la asignación y utilización de los recursos financieros 5%, del
presupuesto total destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación
hospitalaria en los hospitales públicos”, a continuación se relaciona la ejecución del mismo
con corte a 31 de diciembre 2014.
Tabla 50. Ejecución de Plan de Mantenimiento vigencia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E. CONCEPTO Recursos1 (%) Recurso[1] (%) Ejecución
Ingresos (%) Pagos Saldo a
ejecutar
Iniciales Def initiv os a 31 de Diciembre
a 31 de Diciembre
a 31 de Diciembre
1. Total de ingresos 37.158.000.000 100,00% 50.575.560.310 100,00% 44.170.356.336 87,34%
2. Valor de los contratos con la Nación y con las Entidades Territoriales3
3. Recursos asignados a :
3.1 Mantenimiento de la Inf raestructura - Edif icios 0,00% 0,00% 0,00% 0
Serv icio f r Vigilancia 1.164.000.000 3,13% 1.178.000.000
2,33% 1.178.000.000 2,33% 711.368.870 0
Serv icio de Aseo 912.000.000 2,45% 1.080.000.000
2,14% 1.080.000.000 2,14% 717.347.882 0
Monitoreo Alarmas 0 0,00% 0
0,00% 0 0,00% 0 0
Mantenimiento sedes- pintura hidráulico sanitarios, eléctrico, cubiertas, pisos etc
55.322.316 0,15% 35.821.792 0,04% 18.000.000 0,04% 11.558.000 17.821.792
Mantenimiento Ascensores 6.259.000 0,02% 38.296.929 0,08% 38.296.929 0,08% 261.996 0
- Instalaciones Físicas 50.000.000 0,13% 80.000.000
0,06% 31.296.000 0,06% 20.000.682 48.704.000
- Sistema de Redes 0,00%
0,00% 0,00% 0
- Areas Ady acentes 116.720.071 0,31% 55.900.000
0,03% 15.566.837 0,03% 2.621.000 40.333.163
Otros v ehiculos 0 0,00% 100.000.000
0,20% 99.890.732 0,20% 56.623.813 109.268
3.2 Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico
- De imágenes diagnosticas
0 0,00% 13.500.000 0,03% 13.462.960 0,03% 0 37.040
- De laboratorio 0,00% 0,00% 0,00% 0
- De terapia, tratamiento y rehabilitación
0,00% 0,00% 0,00% 0
Mantenimiento Equipo Biomédico
50.000.000 0,13% 145.700.000 0,27% 134.573.300 0,27% 26.657.256 11.126.700
Mantenimiento Equipo Odontolgo
0 0,00% 21.800.000 0,04% 21.800.000 0,04% 11.315.000 0
178
- Otros de diagnostico
0
- De mantenimiento de la v ida
0,00% 0,00% 0,00% 0
- Equipo Industrial de Uso Hospitalario
- Plantas eléctricas 22.200.000 0,06% 20.000.000 0,04% 2.274.836 0,00% 2.274.836 17.725.164
- Equipos de lavandería y cocina
0,00% 0,00% 0,00% 0
- Bombas de agua, calderas
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0
- Autoclaves y esterilización
0,00% 0,00% 0,00% 0
- Ref rigeración y aire acondicionado
21.600.000 0,06% 5.000.000 0,01% 440.800 0,00% 440.800 4.559.200
- Relacionados con serv icios de apoy o
0 0,00% 84.759.360 0,17% 84.759.360 0,17% 84.759.360 0
- Otros Mtto red oxigeno 0 0,00% 19.738.004 0,04% 13.792.400 0,03% 220.400 5.945.604
- Muebles de uso Administrativo y Asistencial
28.018.604 0,08% 32.000.000 0,06% 21.299.400 0,04% 2.073.640 10.700.600
- Equipo de Comunicaciones e Inf ormática-ups
11.600.009 0,03% 16.000.000 0,03% 16.000.000 0,03% 0 0
Mantenimiento paq internet 55.680.000 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0
Mantenimiento del Antivirus 9.000.000 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0
Mantenimiento del Sistema de Seguridad Perimetral
8.500.000 0,02% 10.868.912 0,02% 10.868.912 0,02% 7.824.200 0
Mantenimiento aire acondicionado serv idor
3.000.000 0,01% 1.977.800 0,00% 1.977.800 0,00% 0 0
Mantenimiento y Actualización Inf ormix
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
Mantenimiento Impresoras y equipo computo
20.000.000 0,05% 45.294.000 0,09% 45.294.000 0,09% 10.594.000 0
Mantenimiento de Antenas inhalambricas voz IP, pto red
24.000.000 0,06% 40.455.307 0,08% 40.455.307 0,08% 0 0
TOTAL 2.557.900.000 6,88% 3.025.112.104 5,98% 2.868.049.573 5,67% 1.665.941.735 157.062.531
Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
Estos recursos financieros de los rubros de mantenimiento ESE y mantenimiento equipos
hospitalarios fueron destinados y utilizados para el mantenimiento en infraestructura y
dotación del hospital, para lo cual se contó con órdenes y contratos de prestación de
servicios para el mantenimiento de infraestructura hospitalaria, equipo industrial de uso
hospitalario, dotación hospitalaria, equipo biomédico y equipo de comunicaciones e
informática. De igual manera está incluida en la ejecución del plan los valores cancelados
por remuneración servicios técnicos al personan de mantenimiento.
179
3.1.2.2. Logros
Como resultado de la gestión en infraestructura de acuerdo al reporte anterior se lograron
hacer adecuaciones en las diferentes sedes asistenciales y ambulancias y demás vehículos
del hospital que contribuyen al proceso de habilitación y actividades de acreditación de
acuerdo a la normatividad vigente, como se relacionan a continuación:
SEDE ASISTENCIAL PERSEVERANCIA
Imagen 1. Evidencia I sede Perseverancia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
180
Imagen 2. Evidencia II sede Perseverancia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
Tabla 51. Logros sede Perseverancia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Perseverancia
Adecuación y unificación farmacias ambulatoria y hospitalaria
Cambio de luminarias
Ampliación del área de estadística
Cambios de balastros
Adecuaciones de mantenimiento solicitadas para dar cumplimientos a los requisitos para habilitación. Construcción rampa atención 2 piso
Suministro de insumos necesarios para su funcionamiento. Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
181
SEDES ASISTENCIAL LAS CRUCES
Tabla 52. Logros sede Las Cruces 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Cruces
Arreglo humedades, mantenimiento en lo que hace relación a
luminarias (cambio de tubos balastos), se mejoro la iluminación en
el área de estadística, se realizo las adecuaciones transitorias
para separa las áreas de consulta externa y archivo en el primer
piso
Adecuaciones requeridas por la lider de la sede. Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
SEDE ASISTENCIAL JORGE ELIECER GAITAN
Imagen 3. Evidencia logros sede Jorge Eliecer Gaitán 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
Tabla 53. Logros sede Jorge Eliecer Gaitán 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Jorge Eliecer Gaitán
Mantenimiento general (se cuenta con una persona con disponibilidad únicamente para este sede)
Lavado de tanques
Cambio de luminarias cada vez que lo solicitan
Mantenimiento de plantas eléctricas
Humedad medicina interna
Adecuaciones requeridas Mantenimientos hidráulicos y sanitarios requeridos Lavado de tanques subterráneos Mantenimiento en mamposterías donde se requiere Ajustes en carpintería en madera
Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
182
SEDES ASISTENCIAL LACHES
Imagen 4. Evidencia logros sede Laches 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
Tabla 54. Logros sede Laches 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Laches
Adecuación consultorio 1 piso
Adecuación y traslado del área de estadística en el segundo piso
Adecuaciones y mantenimiento general de toda la sede. Adecuación de baño primer piso para personas en condición de discapacidad. Fundas y canaletas de la red de aire en odontologia
Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
183
SEDE ADMINISTRATIVA AREA DE SISTEMAS Imagen 5. Evidencia logros sede Administrativa – Área de Sistemas 2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
Tabla 55. Logros sede Administrativa – Área de Sistemas 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
AREA DE
SISTEMAS
Desmonte de tapete existente.
Alistado piso en mortero para nivelación
Instalación de malla para evitar ingreso de gatos en medio del tejado
Instalación de persianas tipo ventana para mayor ventilación
Instalación de piso en baldosín tráfico pesado
Adecuación paso de escalera de acuerdo a la norma
Pintura general de la oficina
Instalación de división en vidrio templado y adecuación de puestos de trabajo. Mejoramiento del sistema de iluminación
Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
SEDE ASISTENCIAL LA FAYETTE
Tabla 56. Logros sede asistencial La Fayette 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
La Fayette Instalación de chapas de seguridad
184
Cambio de luminarias Adecuaciones requeridas para la sede. Inundación odontología Mantenimiento hidrosantitarios
Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
SEDE ASISTENCIAL LOURDES
Tabla 57. Logros sede asistencial Lourdes 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
Manteamiento hidrosantitarios requeridos
Cerraduras baños
Instalar chapas baño
Cambio de luminarias Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
SEDE ASISTENCIAL RICAURTE
Tabla 58. Logros sede asistencial Ricaute 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
Instalación chapas baño
Cambio de luminarias
Adecuaciones solicitadas para esta sede. Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
SEDE ASISTENCIAL SALUD PÚBLICA
Tabla 59. Logros sede asistencial Ricaute 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
Ricaurte
Lavado de tanques
Arreglo baños
Adecuación e instalación de puestos de trabajo, antideslizantes escaleras
Instalar chapas baños Mantenimiento de luminarias. Mantenimiento de algunas oficinas (resanes y pinturas)
Cambio de luminarias
Resane, pintura algunas oficinas, destape de canales, arreglo de goteras.
185
Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
SEDE ASISTENCIAL SAMPER MENDOZA Imagen 6. Evidencia logros sede Asistencial Samper Mendoza 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E.
Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
Tabla 60. Logros sede Asistencial Samper Mendoza 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Samper Mendoza
Lavado de tanques
Resane, pintura y las adecuaciones requeridas Suministro de insumos
Mantenimiento muebles hospitalarios
Mantenimiento calentador de agua
Lavado de cajas desechos
Instalación de chapas de seguridad
Cambio de luminarias Adecuación mesanine en la sede Samper Mendoza, teniendo en cuenta que no hay espacio suficiente para el personal que labora en esta sede en el área de saneamiento ambiental.
Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
SEDE ASISTENCIAL SANTA ROSA DELIMA
Tabla 61. Logros sede Asistencial Samper Mendoza 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Lavado de tanques
186
Santa Rosa de
Lima
Lavado de cajas desechos
Mantenimiento y arreglo de humedades en paredes y pintura
Traslado estantería de estadística para sede JEG Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
SEDE ADMINISTRATIVA
Tabla 62. Logros Sede Administrativa 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Sede Administrativa
Lavado de tanques
Pintura sede administrativa, adecuación entrada independiente a oficina de secretaria de gerencia. Pintura oficina y organización cableado de SAF
Mantenimiento y lavado de fachada
Adecuación espacio para guardar insumos de aseo y adecuación espacio para guardar elementos del servicio de vigilancia,
Cambio de luminarias Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
PARQUE AUTOMOTOR DEL HOSPITAL
Imagen 7. Evidencia logros Parque Automotor 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
Tabla 63. Logros Parque Automotor 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Parque Automotor
Se hizo la gestión para los seguros de los vehículos administrativos del hospital, y no fue posible asegurarlos por los modelos tan viejos.
Mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias 5166, 5032 y 5176 y OCK-366 del hospital
Suministro de combustibles, lubricantes a los vehículos del hospital
Mantenimiento. Recuperación e instalación de pisos al CAMAD que se encuentra funcionando en el Bronx para habilitación.
Suministro de insumos para las ambulancias, CAMAD, perrera, seguros, emblemas entre otros.
187
Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
3.1.2.3. Dificultades
No fue posible asegurar los vehículos administrativos del Hospital por obsolescencia
a pesar de haber hecho la gestión con diferentes aseguradoras, de igual manera se
recibió concepto jurídico en donde se aconseja sacarlos del servicio. Debido a esta
situación y para suplir esta necesidad se debió contratar un vehículo administrativo
para dar cumplimiento a las diferentes actividades requeridas como traslado de
insumos, recaudos de tesorería, traslado de muestras de laboratorio al Hospital la
Victoria y demás vueltas de carácter administrativo.
Por contar con sedes con infraestructuras viejas, no es posible llevar a cabo el
desarrollo del plan de mantenimiento como está programado lo que genera estar
cubriendo mantenimientos correctivos imprevistos debido al deterioro de los predios
en los cuales funcionan las sedes. Es el caso de la sede Samper Mendoza que no
tiene la suficiente capacidad eléctrica para soportar la capacidad instalada requerida
para la óptima prestación de los servicios que allí se prestan generando un alto
riesgo para la infraestructura.
3.1.2.4. Acciones de Mejora
Optimizar el 100% los recursos tanto humanos como presupuestales y de liquidez.
Contar con el personal de mantenimiento suficiente para el cubrimiento total y oportuno de acuerdo a las necesidades del hospital
188
3.1.3. GESTION DE ACTIVOS FIJOS
3.1.3.1. RESULTADO DE LA GESTION ACTIVOS FIJOS
Como resultado de las actividades de parametrización, implementación, depuración,
reclasificación y ajustes respectivos, realizadas desde el área de activos fijos en la
vigencia 2014, se logró un resultado satisfactorio para el Hospital al contar con una
información real que permita dar confiabilidad en la información contable y por supuesto en
los estados financieros de la entidad.
Se dio cumplimiento al cronograma establecido y aprobado por comité de inventarios para
el levantamiento de inventario físico de la vigencia 2014 el cual se inició a partir del 10 de
noviembre hasta el 30 de diciembre con el siguiente resultado:
Gráfico 43.Total activos fijos nov/2014 y dic/2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso Gestión de Activos Fijos
Del resultado final quedaron 45 activos faltantes los cuales fueron retirados dela base de
datos de dinámica gerencial, registrados en la cuenta responsabilidades en proceso y
enviados al área de Control Interno Disciplinario los del personal que aún se encuentra en
la entidad. Los demás están registrados a nombre de Martha Esmeralda Hurtado, Auxiliar
VALOR FINAL
ACTIVO IDENTIFICADOS 4520
ACTIVO BODEGA 770
ACTIVO ALMACEN 140
ACTIVO COMODATO 247
ACTIVOS FALTANTES DEFINITIVOS 45
ACTIVOS SOBRANTES 0
TOTAL ACTIVOS 5722
TOTAL DESCRIPCION ACTIVOS FIJOS A DICIEMBRE 31 DE 2014
TOTAL DESCRIPCION ACTIVOS FIJOS A NOVIEMBRE 30 DE 2014 VALOR INICIAL
ACTIVO IDENTIFICADOS 1938
ACTIVO BODEGA 770
ACTIVO ALMACEN 102
ACTIVO COMODATO 76
ACTIVOS FALTANTES DEFINITIVOS 1569
ACTIVOS SOBRANTES 1252
TOTAL ACTIVOS 5707
1
10
100
1000
100004520
770
140 247
45
0
TOTAL ACTIVOS FIJOS DICIEMBRE DE 2014
1
10
100
1000
10000 1938770
102 76
1569 1252
TOTAL ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE DE 2014
189
de Activos Fijos mientras se determina el proceso a seguir teniendo en cuenta que los
funcionarios que los tenían a cargo ya no laboran en el Hospital.
Se ingresaron en Sobrantes de Activos Fijos un valor de: CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS ($4.415.000.00) ML.
Se reclasificaron 66 activos que se encontraban en el módulo de activos como propiedad
del hospital y eran del Comodato de la localidad Santa Fe por un valor de:$ 425.259.836.
Se incorporan del Comodato de la Localidad Santa Fe 134 activos por un valor de: $
641.029.705.00 se excluyeron 2 ITEMS (200 Capilares porque son Dispositivos Médicos
con un valor de $737.928.00) para un Total de: $641.767.662.00 con el fin de hacer la
respectiva legalización.
3.1.3.2. LOGROS
Implementación parametrización y puesta en marcha del módulo de activos fijos de
dinámica gerencial.
Identificación de los activos al 100% con carteras individuales debidamente firmadas
Actualización y confiabilidad para la toma de decisiones en los estados contables.
Identificación y clasificación de los bienes en comodato
Realización de tres bajas durante esta vigencia.
En el mes de septiembre se realizó una visita al Centro de Zoonosis y se verificaron
los activos de propiedad del Hospital, igualmente se sugiere que se haga el
respectivo traspaso a la SDS.
3.1.3.3. DIFICULTADES
Recurso humano insuficiente en la digitación de los saldos iniciales
190
Se inició la subida de saldos iniciales con una base de datos errónea en cuanto a
los datos de valor activo y depreciación acumulada generada desde sistemas lo
que retraso el proceso.
Tiempo para construir una base de datos con todos los campos y con valores reales
Fallas en el sistema de dinámica Gerencial al registrar la información (Se bloquea
o se pone lento).
En el ingreso de los saldos iniciales de los activos se contó con el apoyo de
personas practicantes sin experiencia en el tema y sin algún compromiso con la
actividad que se estaba realizando, ingresando datos erróneos al sistema dando
lugar a reprocesos.
El módulo no da la opción de generar reportes por sede, lo cual no permite contar
con la ubicación de un determinado activo.
Al momento de realizar el levantamiento del inventario físico, los funcionarios y/o
contratistas no muestran los elementos que tiene a cargo.
Falta control en el traslado de elementos, con la utilización del formato establecido
y el no reporte al área de activos fijos.
3.1.3.4. ACCIONES DE MEJORA
Implementar el uso del código de barra de los activos fijos.
Ejercer controles con la oficinas de talento humano y jurídica para el retiro de
personal con el fin de tener actualizado el módulo de activos fijos y poder llevar a
cabo la custodia de estos elementos.
Hacer entrega oficial de los bienes a la empresa de seguridad.
Legalizar los comodatos y realizar los procesos a que haya lugar .
Implementar los procedimientos para el manejo de activos y elementos compartidos.
191
Realizar las bajas correspondientes.
Reclasificar y hacer el manual de elementos de consumo y consumo controlado .
Determinar mecanismos para ejercer el control legal, técnico y moderno de los
bienes de propiedad del Hospital.
Fijar cuando sea necesario, las responsabilidades de los funcionarios que tienen
bienes a su cargo en todas y cada una de las etapas del proceso de administración,
custodia y manejo.
Establecer los métodos y procedimientos para la comprobación física periódica de
los bienes que se encuentran a cargo de la entidad y los mecanismos que los Entes
Públicos del Distrito Capital deben seguir para el levantamiento de la tomas física.
Mantener un sistema de información de bienes actualizado permanentemente con
información oportuna, veraz y confiable.
2.1.4 GESTION PROGRAMA DE SEGUROS
2.1.4.1 RESULTADO DE LA GESTION
El hospital Centro Oriente cuenta con un programa de seguros que cubre el 100% de los
bienes muebles e inmuebles y responsabilidad global de la planta personal el cual vence el
04 de febrero de 2015.
2.1.4.2 LOGROS
Contar con el cubrimiento del 100% de bienes tanto muebles como inmuebles del
hospital.
Contar con pólizas de Cumplimiento por cada uno de los contratos y/o convenios
firmados con otras entidades.
2.1.4.3 DIFICULTADES
Se observa que cuando firman convenios interadministrativos no informan de
inmediato a la oficina de recursos físicos para solicitar las pólizas a que haya lugar.
192
No presentar de forma clara y oportuna las denuncias con tiempo y lugar de los
hechos con el fin de realizar reclamación ante la aseguradora.
2.1.4.4 ACCIONES DE MEJORA
Dar capacitación del programa de seguros a los líderes de las sedes, jefes de áreas,
con el fin de que sean multiplicadores a todo el personal del hospital de los
cubrimientos que tiene la compañía de seguro.
Mejorar la forma en que se presentan las denuncias de tal manera que no sean
rechazadas por la aseguradora según corresponda.
A continuación se evidencia el resumen del programa de seguros contratado por el Hospital
Centro Oriente, para el cubrimiento de eventualidades que se puedan presentar en el
ejercicio de su objeto social como entidad prestadora de servicios de salud.
193
Tabla 64. Resumen programa de seguros contratado 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
latin
Fuente: Proceso Gestión Activos Fijos
3.1.4. GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
3.1.4.1. RESULTADOS DE LA GESTION
Asegurar el desarrollo del modelo metodológico integral de los sistemas de calidad del hospital a través del mantenimiento de los equipos hospitalarios.
No poliza VIGENCIA RAMO COBERTURA DEDUCIBLES COMPAÑÍA VALOR ASEGURADO PRIMA IVA TOTAL
300937204/02//2014-
02/02/2015$ 317.500.000 $ 1.849.994 $ 29.599 $ 2.154.994
300937304/02//2014-
02/02/2015$ 362.400.000 $ 3.993.974 $ 639.035 $ 4.633.010
300937404/02//2014-
02/02/2015$ 317.500.000 $ 1.849.994 $ 295.999 $ 2.145.994
300937504/02//2014-
02/02/2015$ 320.000.000 $ 1.850.000 $ 296.000 $ 2.146.000
300937604/02//2014-
02/02/2015$ 314.100.000 $ 1.599.997 $ 255.999 $ 1.855.977
$ 12.935.975
100913904/02/2014-
04/02/2015
Responsabilidad Civil
Clinicas y Hospitales
Amparar la responsabilidad civil propia de la clínica, hospital y/u otro tipo de
establecimientos o instituciones médicas bajo las limitaciones y exclusiones descritas
en el clausulado general, incluyendo predios, labores y operaciones, además de la
responsabilidad civil en que incurra la entidad asegurada exclusivamente como
consecuencia de cualquier “acto médico” derivado de la prestación de servicios
profesionales de atención en la salud de las personas, de eventos ocurridos y
reclamados durante la vigencia de la presente póliza.
10% sobre el valor de la perdida minimo
$5.000.000Previsora
$1.000.000.000.
SUBLIMITES: Gastos
Judiciales
$300.000.000, Daños
Extrapatrimoniales
$400.000.000. Gastos
Medicos $100.000.000
$ 40.000.000 $ 6.400.000 $ 46.400.000
300005504/02/2014-
04/02/2015
Responsabilidad Civil
Extracontractual
Amparar los perjuicios patrimoniales causados a terceros, como consecuencia de un
hecho de carácter accidental, súbito e imprevisto imputable al asegurado, de
acuerdo con la ley colombiana, que causen la muerte, lesión o menoscabo en la
salud de las personas (daños personales) y/o el deterioro o destrucción de bienes
(daños materiales) y perjuicios económicos, incluyendo lucro cesante, como
consecuencia directa de tales daños personales y/o daños materiales, causados
durante el giro normal de sus actividades.
Gastos de Defensa 10% sobre el valor de
la perdida. Demas amparos 10% min 2
SMMLV
Previsora$500.000.000 en el
basico$ 2.250.000 $ 360.000 $ 2.610.000
100914004/02/2014-
04/02/2015
Responsabilidad Civil
Servidores Publicos
Indemnizar los perjuicios causados a terceros y a la Entidad, provenientes de la
responsabilidad civil de los servidores públicos, originados en cualquier reclamación
iniciada por primera vez enmarcada dentro de la ley, durante la vigencia de la póliza,
por todo acto u omisión, por actos incorrectos, culposos, reales o presuntos,
cometidos por cualquier personas que desempeñe o haya desempeñado los cargos
asegurados, en el desempeño de sus respectivas funciones como Servidores
Públicos. De igual manera se cubren los perjuicios imputables a funcionarios de la
Entidad que desempeñen los cargos relacionados y descritos en el listado que
suministre la Entidad, así como por Juicios de Responsabilidad Fiscal, procesos
disciplinarios, Administrativos, Civiles y Penales entre otros y los gastos en que
incurra el funcionario para su defensa
sin deducibles Previsora $ 200.000.000 $ 6.000.000 $ 960.000 $ 6.960.000
2150901005/02/2014-
04/02/2015
Manejo Servidores
Publicos
Amparar los riesgos que impliquen menoscabo de fondos o bienes de la ENTIDAD
causados por acciones y omisiones de sus servidores que incurran en delitos contra
la administración pública o en alcances por incumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición de cuentas en caso de
abandono del cargo o fallecimiento del empleado.
Todo evento 10%sobre el valor de la
perdida,minimo 1.180.000Allianz
Empleados Directos
$100.000.000.
Empleados no
identificados, de firma
especializada y
temporales:
$30.000.000.
Contratistas y
subcontratistas
$5.000.000
$ 3.500.000 $ 560.000 $ 4.060.000
2150193705/02/2014-
04/02/2015Multiriesgo
La cobertura otorgada es todo riesgo daño material por eventos accidentales,
súbitos e imprevistos, exceptuando las exclusiones descritas en el condicionado de la
póliza y en las condiciones particulares. Incluye incendio, anegacion, daños por agua,
terremoto, AMIT, Hurto calificado, hurto simple para Equipo de
oficina($500.000.000), hurto simple equipo medico($100.000.000), hurto simple
para equipo movil ($50.000.000), daños a la maquinaria, y hurto de dineros dentro y
fuera de caja fuerte($6.000.000)
Terremoto: 2% del valor asegurable min
$589.500. AMIT 5% de la perdida min
$589.500, Rotura de Maquinaria 2% min
$589.500. Hurto Calificado 5 % min
$589.500, Hurto Calificado y simple
Equipo oficina 5% min $589.000.
equipos moviles 10% min $589.500.
Daños equipo de oficina: 5% min
$589.000. Hurto y daños Equipo medico:
si el equipo es menor a USD 10.000 10%
min $1.250.000, si es mayor a
USD10.000, 12.5% min $ 1.845.000.
Demas eventos 1% de la perdida.
Allianz $ 29.985.251 $ 76.812.179 $ 12.289.948 $ 89.102.127
2150904505/02/2014-
04/02/2015
Trasportes (
automatica
mercancia)
Cobertura completa (CC) que incluye los siguientes amparos: Amparo básico
(pérdida total; PT). Avería particular (AP); se excluye para mercancía, maquinaria y
equipos usados. Falta de entrega (FE). Saqueo (S); se excluye para mercancía,
maquinaria y equipos usados.Huelga
Unico todo evento 10% sobre el valor de
la perdida sin minimoAllianz
$50.000.000 Trayectos
urbanos.$ 3.096.000 $ 495.360 $ 3.591.360
2150906705/02/2014-
04/02/2015
Transportes (
automatica de
valores )
Valores sin hurto simple5% sobre el valor total de la perdida sin
minimoAllianz
$10.000.000 por
despacho$ 600.000 $ 96.000 $ 696.000
RESUMEN DE SEGUROS HOSPITAL HCO VIGENCIA FEBRERO 4 DE 2014 A FEBRERO 4 DE 2015
Perdidas Totales, Perdidas Parciales, Terremoto, amparo patrimonial, aistencia
juridica y asistencia en viaje. Responsabilidad civil:
100.000.000/100.000.000/200.000.000 para daños a bienes, muerte o lesion a una
persona y muerte o lesiones a mas de dos personas
Automoviles
Perdidas Parciales, terremoto y RCE 20%
min 4 SMMLV. Para Perdidas totales
20%
previsora
TOTAL
194
Para dar cumplimiento a este objetivo lo que se busca es dar cumplimiento al plan de mantenimiento por lo menos en un 90%. Para el 2014 se tenía programado el mantenimiento de 2471 equipos de los cuales entraron a mantenimiento preventivo 2251 dando cumplimiento al plan de mantenimiento en un 91.10% En el primer trimestre se realizó mantenimiento preventivo de todas las Upas se inició mantenimiento preventivo de los equipos de las sede JEG de las áreas de Cirugía, laboratorio clínico y Esterilización. No se ejecutó el resto del mantenimiento porque se agotó el presupuesto asignado y no era posible hacer adición debido a que no había presupuesto en el rubro de mantenimiento de equipo Hospitalario. Por lo que se inició la gestión del traslado presupuesta desde el área de recursos físicos. En el segundo trimestre se realizó mantenimiento preventivo de los servicios de consulta externa, medicina interna, hospitalización pediatría, urgencias, centro amigable para la mujer de la sede JEG, la sede PERSEVERANCIA y SAMPER MENDOZA. En el tercer trimestre se realizó mantenimiento preventivo a todas las Upas (Candelaria, La Fayette, Santa Rosa, Laches, Cruces, Lourdes), así como a las Ambulancias, el CAMAD y la Sede Jorge Eliecer Gaitán, así como los equipos odontológicos de todas las sedes a los cuales se les realiza mantenimiento mensual. En el cuarto trimestre se realizó mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos de la sede asistencial JEG a los servicios de urgencias, medicina interna, pediatría, centro amigable para la mujer, esterilización. En la sede perseverancia el servicio de citología, consulta externa, psiquiatría y Hospitalización. También se realizó mantenimiento a los equipos odontológicos de todas las sedes. A continuación se relaciona el % de cumplimiento al plan de mantenimiento de equipo biomédico del Hospital.
Tabla 65. Porcentaje de cumplimiento Plan de Mantenimiento de equipo biomédico 2014, Hospital
Centro Oriente II Nivel E.S.E.
PERIODO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
MTTOS
EJECUTADOS
MTTOS PROGRAMADOS
I Trimestre 78,84% 477 605
II Trimestre 88.74% 544 613
III Trimestre 98.03% 699 713
IV Trimestre 98.33% 531 540
Total al corte Total: 91.10% 2251 2471
Fuente: Proceso Gestión de la Tecnología
195
Gráfico 44. Cumplimiento plan de matenimiento programado para el año 2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Gestión de la Tecnología.
Dando cumplimiento al programa institucional y nacional de tecno vigilancia, durante el año se participó activamente en capacitaciones y reuniones que hacen parte de programa nacional de tecno vigilancia, de igual manera se continuo con el análisis y notificación los eventos e incidentes adversos relacionados con dispositivos médicos usados en la institución. Para dar cumplimiento a este objetivo se enviaron informes mensuales a la SDS de los eventos adversos asociados a un dispositivo médico al cual se le dio cumplimiento en un 100%. Tabla 66. Cumplimiento envío de informes mensuales SDS eventos adversos 2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E.
196
PERIODO % DE CUMPLIMIENTO
INFORME PROGRAMADO PARA
ENVIAR
INFORME ENVIADO
I Trimestre 100,00% 3 3
II Trimestre 100,00% 3 3
III Trimestre 100,00% 3 3
IV Trimestre 100.00% 3 3
Total Corte 100.00% 12 12
Fuente: Gestión de la Tecnología.
Gráfico 45. Relación de Notificados reportadas a la SDS del año 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E.
Fuente: Gestión de la Tecnología.
Se realizaron capacitaciones en el uso y adecuado manejo de los equipos biomédicos que
se usan en el Hospital. En el primer trimestre se instalaron los equipos nuevos dados por
la Secretaria Distrital de Salud y simultáneamente se dieron capacitaciones a los
colaboradores de las áreas de hospitalización y urgencias en el uso y cuidados de los
equipos.
197
Se realizó capacitación de todos los equipos que ingresaron nuevos, entre ellos
desfibriladores, electrocardiógrafos y monitores de signos vitales. En las sedes JEG,
Samper Mendoza y Perseverancia.
En el segundo trimestre se realizó capacitación de los equipos de la sede JEG en
incubadoras y esterilizador de salas de cirugía, en la sede SAMPER MENDOZA se realiza
capacitación de Desfibrilador,
En el tercer trimestre se realizó Capacitación al personal asistencial de los equipos en la
sede JEG en Maquina de anestesia. En la sede Laches y Santa Rosa se realizó
capacitación en manejo de equipos básicos, como fonendoscopios, tensiómetros y báscula.
En el cuatro trimestre se realizó capacitación al personal asistencial en la sede Jorge Eliecer
Gaitán en el área de laboratorio clínico y en la sede perseverancia en el área de urgencias
como se encuentran relacionados en el siguiente cuadro:
Tabla 67. Capacitación personal asistencial sede Jorge Eliecer Gaitán área de Laboratorio Clínico
2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
SEDE
EQUIPO EN EL
QUE SE
CAPACITÓ
ÁREA
PERSONAL QUE
PARTICIPA
Samper Mendoza
-Desfibrilador
Mindray
Urgencias y
Hospitalización
Médicos,
Enfermeras y
auxiliares de
enfermería
Samper Mendoza
Monitor de Signos
vitales Comen
Urgencias y
Hospitalización
Enfermeras y
auxiliares de
enfermería
Samper Mendoza
Electrocardiógrafo
Comen
Urgencias y
Hospitalización
Enfermeras y
auxiliares de
enfermería
198
Perseverancia
-Desfibrilador
Mindray
Urgencias y
Hospitalización
Médicos,
Enfermeras y
auxiliares de
enfermería
Perseverancia
Monitor de Signos
vitales Comen
Urgencias y
Hospitalización
Enfermeras y
auxiliares de
enfermería
Perseverancia
Electrocardiógrafo
Comen
Urgencias y
Hospitalización
Enfermeras y
auxiliares de
enfermería
Jorge Eliecer
Gaitán
-Desfibrilador
Mindray
Cirugía Enfermeras y
auxiliares de
enfermería
Jorge Eliecer
Gaitán
Monitor de Signos
vitales Comen
Urgencias Enfermeras y
auxiliares de
enfermería
Jorge Eliecer
Gaitán
Electrocardiógrafo
Comen
Medicina Interna,
Pediatría, Urgencias
Enfermeras y
auxiliares de
enfermería
Jorge Eliecer
Gaitán
Incubadoras -
Mammi
Cuidado Intermedio
- Pediatría
Enfermeras y
auxiliares de
enfermería
Jorge Eliecer
Gaitán
Esterilizador –
Shinva
Central de
Esterilización
Instrumentadoras
Quirúrgicas
Samper Mendoza
Desfibrilador –
Welch Allyn
Urgencias –
Hospitalización
Enfermeras y
auxiliares de
enfermería y T.
Respiratoria
Jorge Eliecer
Gaitán
Maquina de
Anestesia y
Accesorios
desechables.
Cirugía Enfermeras y
auxiliares de
enfermería y
Anestesiólogo
199
Santa Rosa
Desfibrilador –
Welch Allyn
Urgencias –
Hospitalización
Enfermeras y
auxiliares de
enfermería y T.
Respiratoria
Laches
Tensiómetro –
Fonendoscopio -
Bascula
Consulta Externa Enfermeras y
auxiliares de
enfermería
Jorge Eliecer
Gaitán
Incubadora
Memmert
Laboratorio Clínico Bacteriólogas y
auxiliares de
laboratorio
Perseverancia Monitor Fetal Urgencias Enfermeras y
auxiliares de
enfermería
Fuente: Proceso Gestión de la Tecnología
3.1.4.2. LOGROS
Se ejecutó el plan de mantenimiento para el año 2014 con un cumplimiento del
91.10%.
Se Instaló y capacitó al personal asistencial en el manejo de equipos biomédicos nuevos de mediano y alto riesgo para uso del Hospital.
Se participó activamente en el Programa Nacional de Tecno vigilancia de la Secretaría Distrital de Salud.
Se instalaron las guías de uso rápido de los equipos de mediano y alto riesgo del Hospital, incluyendo esterilización.
Se incluyó en el inventario de manuales los manuales en español de los equipos nuevos con los que cuenta ahora el Hospital.
Se realizó concepto técnico de baja para 436 equipos en desuso ubicados en las bodegas del Hospital.
200
3.1.4.3. DIFICULTADES
Se encontraron dificultades en el cumplimiento del plan de mantenimiento primero debido al poco presupuesto destinado para el mantenimiento lo que causo que se agotara el presupuesto en el primer trimestre, no permitiendo la ejecución de los mantenimientos oportunamente.
por la no disponibilidad de los equipos cuando los Ingenieros de mantenimiento hacen la visita a las sedes debido a que los equipos están en uso o los equipos están encerrados y no hay quien de acceso a los equipos en el momento, por lo que es necesario reprogramar a visita.
3.1.4.4. ACCIONES DE MEJORA
Hacer seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento a las empresas contratadas.
Enviar recordatorios de la jornada de mantenimiento a los líderes de sede para garantizar la disponibilidad de los equipos para el mantenimiento.
Continuar trabajando conjuntamente con el área de seguridad del paciente y farmacovigilancia para mejorar en cuanto a reportes de tecno vigilancia.
3.2. GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
3.2.1. PROCESO DE CONTABILIDAD
3.2.1.1. Resultados de la gestión
El área de contabilidad es la encargada de consolidar la información que se produce mes a
mes por los diferentes procesos que operan en el Hospital y que alimentan el modulo
contable por medio de interfaz en línea por el aplicativo DINAMICA GERENCIAL, ha este
corte preliminar, no se han elaborado todas las conciliaciones mensuales con cada uno de
los procesos administrativos y financieros, con el área de Presupuesto no se realiza
conciliación contable, la razón corresponde ya que la resolución 413 del 16 de diciembre
2011 expedida por la Contaduría General de la Nación elimina las cuentas contables de
presupuesto en el régimen de contabilidad pública.
201
3.2.1.1.1. Balance General
ANÁLISIS DEL ACTIVO
CUENTA 1105 - CAJA
El rubro de Caja según informe del área de tesorería, presenta un saldo a 31 de Diciembre
de 2014 de $1.762.865, este saldo representa a las cuotas de recuperación y/o copagos
de los últimos días de Diciembre. Se constituyó por parte de la administración dos cajas
menores para la vigencia 2014, una caja menor en la sede administrativa y la otra caja
menor para imprevistos de la sede Jorge Eliecer Gaitán, para el cierre de la vigencia se
reintegraron en la tesorería los saldos de estas cajas menores y se realizaron los registros
contables pertinentes de cierre.
CUENTA 111005 - BANCOS
El Hospital al cierre de la vigencia queda con una cuenta corriente del Banco BBVA- la cual
se constituyó para el pago de proveedores de bienes y servicios, el saldo a 31 de Diciembre
2014 es de $81.112.643 reflejado en los Estados Contables, de acuerdo a informe de
tesorería Tienen la finalidad de facilitar el giro y pagos posteriormente a través de cheques
de los compromisos y obligaciones contractuales celebrados con los diferentes
proveedores, para cumplir con el objeto social de la Entidad, para lo cual se cuenta con Una
(1) cuenta corriente quedando con un saldo de $81.112 millones de pesos, toda vez que
en esta cuenta se encuentran depositados los recursos del convenio con UNICEF,
conforme a lo estipulado en el convenio.
CUENTA 111006 - CORPORACIONES
El Hospital para el cierre de la vigencia 2014 presenta saldos conciliados con el área de
tesorería, se generó una diferencia de $10.000 que corresponde a la legalización de caja
menor, la cuentadante no registro esta consignación en el área de Tesorería para el cierre
de diciembre 2014, para el mes de enero 2015 la Tesorería realiza la consignación en los
libros, adicionalmente se describe informe de tesorería presentado al cierre de la vigencia
así:
202
Cuentas de Ahorro: Son creadas para el manejo de la liquidez del Hospital, mediante las
cuales ingresan los recursos girados y/o consignados por los diferentes pagadores a través
de contratos y/o convenios celebrados con las Empresas Prestadoras de Salud – (EPS-S),
Secretaría Distrital de Salud– (SDS) – Fondo Financiero Distrital de Salud – (FFDS),
Fondos de Desarrollo Local – (FDL), entre otros, con el fin de cumplir con los compromisos
y obligaciones adquiridas por la Entidad en desarrollo de su objeto social, para lo cual se
cuenta con doce (12) cuentas bancarias, discriminadas a continuación:
Cuenta de Ahorros correspondiente a recursos propios y/o fondos comunes denominada
Convenio Nómina: Mediante la cual se depositan los recursos provenientes de contratos
y/o convenios celebrados con los diferentes pagadores, por concepto de prestación de
servicios de salud, en esta cuenta se encuentran:
Rendimientos financieros correspondientes al Convenio 456/04: Compra de ambulancias,
por valor de $877.000 mil pesos, cuenta que se debió cancelar y este saldo se trasladó a la
cuenta de recursos propios por cuanto a la fecha no se ha recibido acta de liquidación del
mismo.
Convenio 998/05: Reposición y adquisición de tecnología biomédica y dotación hospitalaria,
saldo por valor de $87.552 millones, este saldo se encuentra en la cuenta de recursos
propios, teniendo en cuenta que la Tesorería no recibió e l Convenio al igual que
lineamientos por parte de la Secretaría Distrital de Salud – FFDS y/o supervisor para la
apertura de una cuenta, se tuvo conocimiento cuando ya se había ejecutado el 95% del
mismo, encontrándose en proceso de liquidación para su reintegro. Cuentas aperturadas
por directriz de la Secretaría Distrital de Salud – FFDS, según Cláusulas contractuales
“FORMA DE PAGO” de los convenios que a continuación se relacionan:
“Acreditación y Seguridad Social del Paciente de la Institución”:Convenio 2305/2012 valor
total girado por el FFDS a 31 de Diciembre de 2014 de $42.000 millones en la vigencia
2013, y con cargo al convenio 1863/13 $30.000 millones girados en la vigencia 2014.
Convenio 2306/2012 – “Salud Sexual y Reproductiva”, por valor total de $184.260 millones
girados en la vigencia 2013.
Cuentas de Ahorro Recursos de Destinación Específica, las cuales representan a 31 de
Diciembre de 2014 el 51%, sobre el total de los recursos reflejados en el informe de
203
Tesorería. Convenio 1118/06 – Contrato de Obra: “Mejoramiento a la infraestructura y
dotación de la Sede Asistencial El Guavio hoy Sede Jorge Eliécer Gaitan”, con un saldo de
$1.322 millones, corresponde a un saldo sin ejecutar del contrato 026/2007 celebrado con
la firma Consorcio Hospitalario 2007 y rendimientos financieros abonados por los Bancos
entre Noviembre de 2007 y Noviembre de 2014, se encuentra en proceso de liquidación
para ser reintegrados.
Convenio 455/05: “Habilitación de Servicios de Salud”, por valor de $47.480 millones,
correspondiente a rendimientos financieros abonados por los Bancos, en proceso de
liquidación para ser reintegrados y a un saldos sin ejecutar. Convenio 0199/2013 –
“...Promover La Participación Social de los Ciudadanos y Ciudadanas por la Defensa del
Derecho a la Salud...”, valor total girado por el FFDS con corte a 31 de Diciembre de 2014
de $1.452 millones, con un saldo a la misma fecha de $454.000 millones incluye
rendimientos financieros.
Convenio 2588/2012 - “Dotación y Reposición de Equipos Bioméd icos para las Sedes
Asistenciales...”, valor girado por el FFDS a 31/12/2014 de $382.000 millones con un saldo
a la misma fecha de $20.710 millones, correspondiente a saldo sin ejecutar, a rendimientos
financieros y gravamen a los movimientos financieros con corte 31 de Diciembre de 2014,
en proceso de liquidación. Convenio 2486 /2012 – “Programa Saneamiento Pasivos -
Cuentas Maestras...”, valor total girado por el FFDS $950.81 Millones, con un saldo a
31/12/2014 de $3.447 millones, correspondiente a rendimientos financieros abonados por
el Banco a 30 de Noviembre de 2014, en proceso de liquidación.
Resolución 1528 de 2014: Esta cuenta corresponde al proceso de saneamiento de pasivos
del Hospital, en el marco del “Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero”, valor total
girado por el Fondo Financiero Distrital de Salud – FDS de $721.101 millones de pesos,
con un saldo a 31 de Diciembre de 2014 de $612.mil pesos, correspondiente a rendimientos
financieros generados y abonados por el Banco, pendiente por ser reintegrados, aperturada
conforme a la directriz impartida por la Secretaría Distrital de Salud.
Cuenta de ahorros contrato PIC: Para el manejo de los recursos del Contrato
Interadministrativo PIC, celebrado entre la Secretaría Distrital de Salud y Hospital Centro
Oriente E.S.E., “para realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito
204
Capital en concordancia con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad
social en Salud, el Plan Territorial en Salud y el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 –
2016”. Esta se aperturó de conformidad a lo estipulado en la forma de pago del Contrato.
Tabla 68. Informe Recursos de Tesorería a 31 de diciembre de 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E.
Fuente: Proceso de Contabilidad
CUENTA 12 - INVERSIONES
El saldo presentando en esta cuenta corresponde al registro de los aportes cancelados a la
Administradora Publica Cooperativa en la vigencia 2013 y 2014, mediante actos
TIPO DE CUENTA ENTIDAD BANCARIASALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2014TOTAL
CORRIENTEBBVA BANCA INSTITUCIONAL 81,112,643.00
81,112,643.00
DAVIVIENDA FONDOS COMUNES 1,108,545.20
BBVA CONV-NOMINA BANCA INSTIT 607,397,951.10
BBVA CONV-1118/06 BANCA INSTIT 1,322,161,857.10
BBVA CONV.455/05 BANCA INSTIT. 47,481,725.57
BBVA CONV. 2305/12 BANCA INST. 0.00
BBVA CONV. 2306/12 BANCA INST. 0.00
BBVA CONV. 2307/12 BANCA INST. 0.00
BBVA CONV. 2485/2012 BANCA INST. 0.00
BBVA CONV. 2486/2012 BANCA INST. 3,447,980.00
BBVA CONV. 2588/2012 BANCA INST. 20,710,653.00
BBVA CONT. 1028/2012 BANCA INST. 151,256,531.00
BBVA CONV. 0199/2013 BANCA INST. 454,121,843.00
BBVA RESOL. 1528/14 BANCA INSTIT 612,661.00
CAJA MENOR HCO 0.00
CAJA MENOR HCO 02 JEG 0.00
CAJA PRINCIPAL CAJA PRINCIPAL HCO 1,565,435.00 1,565,435.00
2,690,977,824.97
Fuente : Libros de Caja y Bancos a 31/12/2014
Elaboró : Socorro Artunduaga Rojas / Tesorera
Fecha: 16 de Enero de 2015
INFORME RECURSOS DE TESORERIA
TOTAL
0.00CAJAS MENORES
2,608,299,746.97AHORRO
205
administrativo internos, el saldo presentado es de $64.047.200 para el cierre de diciembre
2014.
CUENTA 14 - DEUDORES
A 31 de Diciembre de 2014 la cuenta de deudores presenta un saldo de $11.398.227.347,95
incluido el valor de la provisión de cartera, esta cuenta se representa en:
- Servicios de Salud (1409) por valor de $11.161.381.961,95 correspondiente a los saldos que nos adeudan las EPS, EPS-S, Aseguradoras, Fondo Financiero Distrital de Salud de la facturación radicada y por radicar a Diciembre de 2014, saldos conciliados para este corte, para la vigencia 2015 se procederá en el módulo de cartera ha reclasificar las partidas que están en el vencimiento de edades mayores a 360 días y que el área de contabilidad reclasifico en la vigencia 2013, en la actualidad se está terminando de actualizar y parametrizar el módulo de cartera del sistema de información de DINAMICA GERENCIAL.
- Recursos Entregados en administración (1424) por valor de $2.169.005.618
correspondiente a los recursos que están depositados en los fondos de pensiones y cesantías PROTECCION y COLFONDOS, para cubrir las obligaciones de cesantías retroactivas, cabe mencionar que el Hospital tiene cubierto el 100% el pago de las cesantías retroactivas reportadas por el área de talento humano del Hospital, para el cierre de la presente vigencia se tiene conciliado este saldo.
- Depósitos entregados en garantía (1425) por valor de $4.550.000 para el cierre de diciembre 2014, corresponde a cláusula del convenio 1893 de la vigencia 2013 suscrito con el Fondo Financiero Distrital de Salud.
- Otros Deudores (1470) por valor de $863.009.157,70 los cuales corresponden a Otros deudores, donde se encuentran BANCO DAVIVIENDA S.A por $41.416.600,
Como Responsabilidad fiscal, se constituyó la cuenta de cobro por faltantes de inventarios al Dr. Alexis Orjuela – Químico del Hospital por valor de $1.743.159,06 y al señor Javier Barragán auxiliar administrativo por valor de $315.642,64, se crearon las cuentas por cobrar por concepto de convenios asistenciales por un valor total de $34.638.468, con soportes emitidos por el supervisor de estos convenios, está registrado cuentas por cobrar a COOPDISALUD por valor de$86.066 y COLOMBIACOOP por valor de $172.132 por descuento a funcionarios retirados y pagados por el Hospital, en esta cuenta se registra las cuentas por el contrato 0199 de 2013 suscrito con el FFDS, que para este cierre se tiene un valor por cobrar de $319.600.000, finalmente se creó el auxiliar contable 14709002 para el tratamiento contable del reconocimiento de los aportes patronales, de conformidad con lo establecido en la Ley 1608 de 2013 y los conceptos emitidos por la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, esta cuenta auxiliar presenta un saldo de cierre por valor de $464.614.919.
206
- Deudas de Difícil Cobro (1475) por valor de $2.360.082.989,30 refleja el saldo que
nos adeudan las EPS-S, FFDS con cartera mayor a 360 días y considerada incobrable, este valor se encuentra conciliado con el área de Cartera del Hospital, referencio nuevamente lo mencionado en la cuenta 1409 Servicios de Salud.
- La Provisión para deudores (1480) por valor de $5.159.802.379 se constituyó para
cubrir eventuales pérdidas por el no pago de la cartera por venta de servicios de salud no corriente, y también la cartera que está registrada en difícil cobro. Esta provisión se realizó de acuerdo a la resolución interna No. 322 DE AGOSTO 31 DE 2012 POR LA CUAL SE DEROGA LAS RESOLUCIONES 116 DE 14 DE MAYO DE 2007 Y 048 DE MARZO 2 DE 2009 Y SE ADOPTA EL MANUAL INTERNO DE RECAUDO DE CARTERA DEL HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL ESE.
Para el cálculo y registro de la provisión de cartera se tomó la cartera de las EPS
SOLSALUD y HUMANA VIVIR en 100%, para provisión, puesto que están EPS están en
proceso de liquidación y genera incertidumbre el recaudo de la cartera presentada a 31 de
diciembre 2014, decisión tomada en comité de sostenibilidad contable.
Análisis técnico normativo de Provisión:
Con base en las normas técnicas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública
y las demás disposiciones normativas que rigen el manejo contable de las cuentas
por cobrar para instituciones de servicios de salud, se fija la polít ica de provisión de
cartera por la cual y con base en el estudio técnico de análisis de riesgo generado sobre
las variables del mercado tales como; Tiempo de envejecimiento, solvencia económica
del deudor, cambios del mercado, como liquidación de entidades, entre otros. Se
determinan los criterios que respaldan la provisión de cartera, en cumplimiento de los
principios contables. De acuerdo a lo expuesto anteriormente la Provisión de cartera por
venta de servicios de salud para el cierre de la vigencia se estableció de acuerdo al manual
de cartera así:
CAPITULO QUINTO RESOLUCION 322 DEL 31 DE AGOSTO 2012
207
PROVISIÓN DE CARTERA
ARTICULO 25. CÁLCULO DE LA PROVISIÓN:
“El cálculo debe corresponder a una evaluación técnica individual por pagador,
que permita determinar la contingencia de pérdida o riesgo por la eventual
insolvencia del prestatario y deberá efectuarse por lo menos al cierre del período
contable en cada trimestre. Como resultado del grado de incobrabilidad
originado en factores tales como antigüedad e incumplimiento, debe
provisionarse el valor de los derechos que se estimen incobrables y ajustarse
permanentemente de acuerdo con su evolución. Se aplicará a deudas con edad
mayor a un (1) año, en un porcentaje del 100% siempre y cuando no se
encuentren en un proceso conciliatorio y correspondan a un análisis del
comportamiento individual de cada saldo y recuperación de la misma El valor
de las provisiones constituidas se presentan como un menor valor de los
deudores, debiendo revelarse en notas a los estados contables, los métodos y
criterios utilizados para su estimación. ".
La Provisión de la cartera se debe ajustar cada trimestre previo análisis del área de Cartera
del Hospital Centro Oriente II Nivel. Finalmente se menciona que el Hospital está en proceso
de adopción de la política del proyecto 704 “Fortalecimiento de la Gestión y Depuración de
la Cartera Distrital No Tributaria” establecido por la Secretaria de Hacienda Distrital.
CUENTA 1518 - MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Esta cuenta representa los elementos comprados para el cumplimiento y desarrollo de las
actividades propias del Hospital, tales como medicamentos, material médico quirúrgico y
odontológico entre otros, liquidados a precio de costo promedio, de acuerdo a n uestro
sistemas de inventarios y arrojando un saldo para el cierre de la vigencia 2014 por valor de
$972.441.995,53 verificado con los informes entregados por el área de almacén y las
Farmacias del Hospital de Diciembre 2014, se elaboró la cuenta de cobro por faltantes de
208
Inventarios identificados en la toma física establecida para el cierre de la vigencia 2014, se
deja copia del acta de conciliación a Diciembre de 2013 así:
Tabla 69. Ficha Control de Conciliación entre áreas Contabilidad Vs. Almacén Suministro 2014,
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso de Contabilidad
CUENTA 16 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Conforman esta cuenta todos los bienes muebles e inmuebles, que tiene el Hospital para
uso de su misión Estatal. Mes a mes al área de contabilidad se radica el informe de la
cuenta de activos, por parte del responsable administrativo encargado de Activos Fijos, para
conciliar con el área de contabilidad estos informes. Se ha calculado la depreciación en
forma individual, valores que en la contabilidad quedan registrados y cruzados con el área
respectiva cada mes.
Se realizó la toma física de los bienes registrados en el módulo de activos para el cierre de
la vigencia 2014, durante el cierre de vigencia se realizó depuración al sistema de
FICHA CONTROL CONCILIACIÓN ENTRE ÁREAS Contabilidad vs. Almacén y Suministros
MES: DICIEMBRE DE 2014 CRUCE DE CTA FISCAL CON SALDO FINAL PROMEDIO
FECHA : 05 de Febrero 2015
LUGAR : Oficina de Contabilidad Sede Administrativa
ASUNTO: Conciliación Contable
CUENTA CONTABLE
SALDO
CONTABILIDAD
SALDO ÁREA DE
ALMACÉN DIFERENCIA OBSERVACIONES
CUENTA1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS 972,441,995.53 974,185,154.59 -1,743,159.06
151801 MEDICAMENTOS 279,913,431.25 281,656,590.31 -1,743,159.06
15180101 MEDICAMENTOS ALMACEN PRINCIPAL 279,913,431.25 281,656,590.31 -1,743,159.06
SE REALIZA CUENTA DE COBRO AL DR. ALEXIS ORJUELA POR
FALTANTES DE TOMA FISICA DE DIC 2014, APROBADO EN COMITE
DE INVENTARIOS ENERO 2015.
151802 MATERIALES MEDICO QUIRÚRGICO 425,223,433.46 425,223,433.46 0.00
15180201 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS 342,212,139.37 342,212,139.37 0.00
15180202 MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 83,011,294.09 83,011,294.09 0.00
151803 MATERIALES REACTIVOS Y DE LAB 227,696,703.04 227,696,703.04 0.00
15180301 MATERIALES REACTIVOS 0.00 0.00 0.00
15180302 MATERIALES DE LABORATORIO 227,696,703.04 227,696,703.04 0.00
151804 MATERIALES ODONTOLÓGICOS 35,198,686.16 35,198,686.16 0.00
15180401 MATERIALES ODONTOLOGICOS 35,198,686.16 35,198,686.16 0.00
1530 EN PODER DE TERCEROS 4,409,741.62 4,409,741.62 0.00
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY 420,000.00 420,000.00 0.00
HOSPITAL EL TUNAL 2,704,903.70 2,704,903.70 0.00
HOSPITAL USME I NIVEL 689,766.92 689,766.92 0.00
HOSPITAL DEL SUR 595,071.00 595,071.00 0.00
Al cierre de la vigencia 2014 no se realizaron las conciliaciones con
Hospitales de estos saldos por parte del Sr. Javier Barragan,
Funcionario responsable del almacen hasta el 30 de septiembre 2014.
209
información módulo de activos fijos, y se autorizó por comité de inventarios el ingreso de
unos elementos que estaban como sobrantes, afectando las cuentas contables del
Patrimonio del Hospital, es evidente el esfuerzo que se ha realizado la administración
durante las vigencias 2012, 2013 y 2014, con el apoyo técnico del área de activos fijos en
depurar el sistema de información, puesto que desde la fusión presentada en el año 2000
y creación de la ESE HOSPITAL CENTRO ORIENTE, no se tenía certeza de los elementos
y registros en el módulo de activos fijos, se tiene como plan de mejora en el área de recursos
físicos, depurar la totalidad de los saldos y registros de elementos del módulo de activos
fijos. Como soporte de los movimientos se realiza la conciliación mensual con el área de
activos fijos, para el cierre de la vigencia 2014 se presenta la siguiente información:
Tabla 70. Acta de conciliación Contabilidad Vs. Propiedad, Planta y Equipo 2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso de Contabilidad
LUGAR: SEDE ADMINISTRATIVA - ÁREA DE CONTABILIDAD
ASUNTO: CONCILIACIÓN CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUENTA
CONTABLENOMBRE DE LA CUENTA CONTABILIDAD ACTIVOS FIJOS DIFERENCIA OBSERVACIONES
1605 TERRENOS 496,962,971.00 496,962,971.00 -
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 189,531,454.00 189,531,454.00 -
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO 868,130,419.70 868,130,419.70 -
1640 EDIFICACIONES 11,903,890,918.00 11,903,890,918.00 -
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 350,101,745.00 350,101,745.00 -
1650 REDES LINEAS Y CABLES 89,796,401.00 89,796,401.00 -
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 377,649,550.00 377,649,550.00 -
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 4,674,496,073.30 4,674,496,073.30 -
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE O 1,737,811,638.00 1,737,811,638.00 -
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP 2,232,290,133.00 2,232,290,133.00 -
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION 401,480,143.00 401,480,143.00 -
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPE 389,252,394.00 389,252,394.00 -
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) (7,553,787,761.00) (7,553,787,761.00) -
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 104,910,000.00 104,910,000.00 -
1925 AMORT. ACUMULADA BIENES ENTREG (82,348,712.00) (82,348,712.00) -
1970 INTANGIBLES 186,222,314.00 186,222,314.00 -
1975 AMORTIZACION ACU. INTANG. (CR) (186,222,314.00) (186,222,314.00) -
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 929,478,670.00 929,478,670.00 -
93461902 EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTO 67,999,957.00 67,999,957.00 -
Revisar comprobante de activos fijos Ingreso No.
9 del 31 de dic 2014, ya que el valor de
elementos por $22.891.440 esta registrado como
comodato, si todo es donacion este valor se
tendria que reclasificar a la cuenta contable 16
que corresponda en enero 2015.
93461903 OTROS ACTIVOS 285,312,444.00 285,312,444.00 -
Revisar comprobante de activos fijos Ingreso No.
8 del 31 de dic 2014, ya que el valor de
elementos por $87.000 esta registrado como
comodato, si todo es donacion este valor se
tendria que reclasificar a la cuenta contable 16
que corresponda en enero 2015.
ACTA DE CONCILIACIÓN
CONTABILIDAD VS. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
210
CUENTA 19 - OTROS ACTIVOS
En esta cuenta se registran los gastos pagados por anticipado, ocasionados por la entidad
y que se pueden amortizar en un tiempo prudencial con cargo al Estado de Resultados, se
realiza una descripción con las subcuentas que componen esta cuenta:
La cuenta 190501 Seguros están siendo amortizados mensualmente, presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2014 por valor de $17.881.552,90
La cuenta 190512 con un saldo de $2.531.301.158,16 presenta la siguiente situación, como se evidencia en el acta de conciliación entre el área de contabilidad y el área de talento humano del Hospital:
Tabla 71. Situado fiscal y sistema general de participaciones 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E.
211
Fuente: Proceso de Contabilidad
La cuenta 1910 Cargos Diferidos por valor de $134.803.160,52; saldo de los elementos que están en bodega del almacén y en las farmacias del Hospital, para el cierre de la vigencia 2014, por concepto de las compras realizadas como papelería, elementos de aseo, ropa hospitalaria y quirúrgica entre otros, también se realiza la conciliación mensual de saldos, con los informes que presentan los responsables del almacén y las farmacias del Hospital, a continuación se presenta la conciliación del cierre de 2014:
Tabla 72. Ficha de control conciliación entre áreas Contabilidad Vs. Suministro, Hospital centro
Oriente II Nivel E.S.E.
CONCILIADO POR CONCILIAR RECUPERADO TOTAL
19051201 800088702 EPS SURA 3,376,978.00 - - 3,376,978.00 3,376,978.00 0.00
19051201 800130907 SALUD TOTAL 20,045,002 (7,064,810) 18,993,151 (6,012,959.00) -6,012,959.00 0.00
19051201 800140680 UNIMEC S.A. 847,289 - - 847,289.00 847,289.00 0.00
19051201 800140949 CAFESALUD S.A 64,449,772 - 55,949,001 8,500,771.00 8,500,771.00 0.00
19051201 800246953 FONDO FINANC.DISTRITAL DE SALU 608,583,994 - 608,583,994.00 608,583,994.00 0.00
El Seguro Social ya reintegro este saldo a la SDS, esta
pendiente conciliacion entre Hospital y SDS para definir el
destino final de estos recursos.19051201 800250119 SALUDCOOP 64,996,316 - 33,865,131 31,131,185.00 31,131,185.00 0.00
19051201 800251440 EPS SANITAS 37,566,016 2,591,670 30,635,540 9,522,146.00 9,522,146.00 0.00
19051201 805000427 COOMEVA 11,466,361 - 18,687,910 (7,221,549.00) -7,221,549.00 0.00
19051201 830003564 FAMISANAR LTDA 89,027,944 - 47,411,921 41,616,023.00 41,616,023.00 0.00
19051201 830006404 HUMANA VIVIR SA 28,277,941 - - 28,277,941.00 28,277,941.00 0.00
19051201 830009783 CRUZ BLANCA EPS 35,448,409 - 37,027,249 (1,578,840.00) -1,578,840.00 0.00
19051201 830028557 CAJANAL EPS 5,309,913 - - 5,309,913.00 5,309,913.00 0.00
19051201 830113831 ALIANSALUD EPS 41,164,055 - 27,469,027 13,695,028.00 13,695,028.00 0.00
19051201 860013816 SEGURO SOCIAL 139,106,951 - 139,106,951.00 - 0.00 0.00
19051201 860026182 ALLIANZ SEGUROS S.A 433,937 - 433,937 - 0.00 0.00
19051201 860066942 COMPENSAR EPS 202,309,088 (11,101,834) 204,908,309 (13,701,055.00) -13,701,055.00 0.00
19051201 860512237 SALUD COLPATRIA 23,674,967 5,141,445 21,769,905 7,046,507.00 7,046,507.00 0.00
19051201 899999026 CAPRECOM 82,762 - 11,093 71,669.00 71,669.00 0.00
19051201 899999107 CONVIDA EPS 21,751,636 - - 21,751,636.00 21,751,636.00 0.00
19051201 900156264 NUEVA EPS 29,534,882 - 15,301,160 14,233,722.38 14,233,722.38 0.00
1,427,454,213.38 (10,433,529.00) 651,570,285.00 765,450,399.38 765,450,399.38 0.00
19051202 800224808 PORVENIR S.A. PENSIONES 251,651,684 67,934,040 254,301,294 65,284,430.00 65,284,430.00 0.00
19051202 800224827 ING PENSIONES Y CESANTIAS 244,635,351 6,609,080 - 251,244,430.88 251,244,430.88 0.00 acta de conciliacion firmada, traslado a final enero 2015
19051202 800227940 COLFONDOS 473,805,245 - 382,687,925 91,117,320.00 91,117,320.00 0.00
19051202 800229739 PROTECCION 330,534,247 (69,439,760) 317,143,903 (56,049,416.00) -56,049,416.00 0.00
19051202 800231967 HORIZONTE S.A. 16,155,595 80,759,298 - 96,914,893.15 96,914,893.15 0.00
19051202 800246953 FONDO FINANC.DISTRITAL DE SALU 490,259,308 - 490,259,308.00 490,259,308.00 0.00
El Seguro Social ya reintegro este saldo a la SDS, esta
pendiente conciliacion entre Hospital y SDS para definir el
destino final de estos recursos.
19051202 800253055 FONDO PENSIONES SKANDIA 55,100,375 - 34,597,175 20,503,200.00 20,503,200.00 0.00
19051202 900336004 COLPENSIONES 233,004,402.76 233,004,402.76 233,004,402.76 0.00
1,862,141,805.00 318,867,060.79 988,730,297.00 1,192,278,568.79 1,192,278,568.79 0.00
19051203 800148959 ING PENSIONES Y CESANTIAS 202,661,892 - - 202,661,892.00 202,661,892.00 0.00 acta de conciliacion firmada, traslado a final enero 2015
19051203 800224808 PORVENIR S.A. PENSIONES 863,324,052 (43,993,378) 863,324,052 (43,993,378.00) -43,993,378.00 0.00
19051203 800229739 PROTECCION 22,084,352 (31,110,962) 6,934,479 (15,961,089.00) -15,961,089.00 0.00
19051203 800231967 HORIZONTE S.A. 48,683,077 72,246,241 - 120,929,318.00 120,929,318.00 0.00
COLFONDOS 130,983,699 44,541,339 88,882,360
19051203 899999284 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 68,675,365 98,941,124 68,675,363 98,941,126.00 98,941,126.00 0.00
1,336,412,437.00 140,624,364.00 1,027,816,254.00 362,577,869.00 362,577,869.00 0.00
19051204 800246953 FONDO FINANC.DISTRITAL DE SALU 143,090,851.00 - 143,090,851.00 143,090,851.00 0.00
El Seguro Social ya reintegro este saldo a la SDS, esta
pendiente conciliacion entre Hospital y SDS para definir el
destino final de estos recursos.
19051204 860008645 ARP LIBERTY 58,002,376.00 9,901,094 67,903,470.00 67,903,470.00 0.00
201,093,227.00 9,901,094.00 - 210,994,321.00 210,994,321.00 0.00
4,827,101,682.38 458,958,989.79 2,668,116,836.00 2,531,301,158.16 2,531,301,158.16 0.00
14240201 800138188 ADMINISTRACION FONDOS PROTECCION 1,434,635,580.71 1,434,635,580.71 0.00
14240201 800198644 COLFONDOS 734,370,037.29 734,370,037.29 0.00
- - - 2,169,005,618.00 2,169,005,618.00 0.00
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL
SITUADO FISCAL Y SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
SALDO CORTE 31 DE DICIEMBRE 2014
CUENTA NIT FONDO - EPS - ARP TALENTO HUMANO (SALDOS A 2014)
CONTABILIDADDIFERENCIA A DIC
2014OBSERVACION
TOTAL RECURSOS FONDOS
TOTAL EPS
TOTAL FONDO DE PENSION
TOTAL CESANTIAS
TOTAL ARP
TOTAL GENERAL
RECURSOS CESANTIAS RETROACTIVAS
212
Fuente: Proceso de Contabilidad
La cuenta 1915 - representa el saldo de las mejoras o reparaciones que se realizaron en el Hospital, para el cierre de la vigencia 2014 se amortizo en su totalidad generando efecto en el estado de resultados presenta un saldo de $0.00
La cuenta 1920 - con valor $104.910.000 representa el valor de Bienes Entregados a Terceros, a partir del mes de agosto 2012, se reclasifico este valor ya que no se estaba aplicando lo definido por el régimen de contabilidad pública, se verifica este valor con el área de Recursos Físicos (Activos Fijos) en su cuenta mensual.
La cuenta 1925 - con valor $-82.348.712 representa el valor de la amortización de Bienes Entregados a Terceros informado por el área de Recursos Físicos (Activos Fijos) en su cuenta mensual a diciembre 2014.
FICHA CONTROL CONCILIACIÓN ENTRE ÁREAS Contabilidad vs. Almacén y Suministros
MES: DICIEMBRE DE 2014 CRUCE DE CTA FISCAL CON SALDO FINAL PROMEDIO
FECHA : 05 de Febrero 2015
LUGAR : Oficina de Contabilidad Sede Administrativa
ASUNTO: Conciliación Contable
CUENTA CONTABLE
SALDO
CONTABILIDAD
SALDO ÁREA DE
ALMACÉN DIFERENCIA OBSERVACIONES
CUENTA 1910 ACTIVOS DIFERIDOS 134,803,160.52 135,118,803.16
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS 118,959,395.38 119,275,038.02
19100101 MATERIALES Y SUMINISTROS 118,834,396.50 119,150,039.14 -315,642.64
SE REALIZA CUENTA DE COBRO AL SEÑOR JAVIER BARRAGAN POR
FALTANTES DE TOMA FISICA DE DIC 2014, APROBADO EN COMITE
DE INVENTARIOS ENERO 2015.
19100102 MATERIALES DE CONSTRUCCION 124,998.88 124,998.88 0.00
191004 DOTACION A TRABAJADORES 10,683,367.00 10,683,367.00
19100401 DOTACION A TRABAJADORES 10,683,367.00 10,683,367.00 0.00
191021 ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERÍA 4,513,024.14 4,513,024.14
19102101 ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERÍA 4,513,024.14 4,513,024.14 0.00
191022 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 647,374.00 647,374.00
19102201 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 647,374.00 647,374.00 0.00
934602 INVENTARIO EN COMODATO 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO PROMEDIO 1,107,245,156.05 1,109,303,957.75 0.00
213
la cuenta 1970, están registradas las Licencias y Software, las cuales ascienden a un valor de $186.222.314 de la entidad, la amortización se registra en la cuenta 1975 y cierra con un saldo a 31 de diciembre 2014 por valor de $ -186.222.314 presentando una amortización del 100% de estos bienes afectado el estado resultado de la vigencia.
ANALISIS DEL PASIVO
Tabla 73. Análisis de pasivo 2013-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso de Contabilidad
CUENTA 2401
SALDO A 31 DE DIC 2014 SALDO A 31 DE DIC
2013
VARIACION
HORIZONTAL
VARIACION
VERTICAL
6,744,156,813 9,964,974,454 (3,220,817,641)
2.4 CUENTAS POR PAGAR 3,835,665,397 5,618,056,465 (1,782,391,068) -46%
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2,776,950,945 1,557,179,504 1,219,771,441
2.4.25 ACREEDORES 614,619,049 508,519,885 106,099,164
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 135,941,556 127,131,041 8,810,515
2.4.50 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 202,959,817 3,425,226,035 (3,222,266,218)
2.4.60 CREDITOS JUDICIALES 105,194,030 - 105,194,030
2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL 2,510,500,939 3,610,119,267 (1,099,618,328) -44%
2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 2,510,500,939 3,610,119,267 (1,099,618,328)
2.7 PASIVOS ESTIMADOS 295,101,080 625,738,384 (330,637,304) -112%
2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS - 293,708,494 (293,708,494)
2.7.90 PROVISIÓNES DIVERSAS 295,101,080 332,029,890 (36,928,810)
2.9 OTROS PASIVOS 102,889,397 111,060,338 (8,170,941) -8%
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS - 17,075,239 (17,075,239)
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 102,889,397 93,985,099 8,904,298
PASIVOS
214
El Hospital presenta una tendencia de disminucion en el saldo a 31 de diciembre 2014 en
esta cuenta, se registran las obligaciones por la adquisicion de bienes y servicios para esta
vigencia, al comparar el saldo reportado en diciembre de la presente vigencia con diciembre
2013, se evidencia un aumento de $1.220 millones de pesos, se presenta el siguiente
analisis de estas cuentas por pagar:
Las cuentas por pagar causadas contablemente con corte 31 de Diciembre de 2014, que
se encuentran entre el rango de 91 y 360 días correspondientes al 21.73%, equivalente a
un valor total de $614.830 millones, están representadas en cuentas de:
Servicios de lavandería, arrendamientos, suministro de alimentos material médico
quirúrgico, se encuentran por fuera de techo presupuestal y/o sin aprobación de pólizas,
entre otros: Marcela Peña, Rubén Darío Guzmán, Dora Inés Garzón, Libcom de Colombia
SAS, Ortho Healt SAS, con un porcentaje de participación del 1.32% equivalente a $37.41
millones de pesos.
El 20.41% corresponde a $577.420 millones de pesos corresponden a cuentas de:
Medicamentos, material médico quirúrgico, mantenimiento, adquisición de servicios de
salud, gastos de computador, suministro de alimentos, impresos y publicaciones, salud
ocupacional, entre otros se encuentran Cryogas Análisis Técnicos, Rafael Salamanca,
Becton Dickinson, Pharmeuropea, Representaciones Eurodent, Ascensores vencidas entre
91 y 360 días, encontrándose por autorización de giro de acuerdo al flujo de caja disponible.
Las cuentas ubicadas en el rango mayor a 360 días, con un porcentaje de participación del
8.26% por un valor total de $233.58 millones, se encuentran representadas básicamente
en: El 2.12% corresponden a cuentas de: Pharma Express (Glosas según forma de pago
de los contratos y Retenciones por Supervisión) por valor de $55.85 millones y a un
reintegro de ICA del Consorcio Hospitalario 2007 por valor de $3.960 millones sin reclamar
a la fecha. El 5.65 % corresponden a cuentas de: ( H/ La Victoria, Proseguir, Corredor
Duque Jaime Homero y Ascensores de Occidente, Arco Pest Control, Bioplast, Revivir,
Proclin Pharma, Seherleg Laboratorios, Pharma Red y Análisis Técnico, Catering y
Servsión entre otros, por fuera de fecha de ejecución, techo Presupuestal y/o compra
diferente al objeto contractual, respectivamente. El 0.43% corresponden a cuentas de
Servinte sin aprobación de pólizas según lo informado por la Oficina Jurídica El 0.06%
215
equivalente a 1.5 millones correspondiente a una cuenta de Lomed Ltda, pendiente de
autorización de giro de acuerdo al flujo de caja disponible.
Como medida de depuración de las cuentas por pagar, se está realizando la conciliación
contable mensual entre los saldos del módulo de cuentas por pagar y los saldos de los
Estados Contables, adicionalmente se concilio con el área de jurídica las partidas mayores
a 360 días, donde se estableció por acta la depuración de las obligaciones de
COOPINTRASALUD y PROMOVIENDO CTA.
CUENTA 2425
El Hospital presenta un aumento de $106 millones de pesos en el saldo reflejado en el cierre
de diciembre 2014, en esta cuenta se registran las obligaciones que se adquieren por otros
conceptos como: servicios publicos, arrendamientos, descuentos de nomina y otros
acreedores, la obligacion mas representativa de esta cuenta corresponde, con el Fondo
Financiero Distrital de Salud en $217 millones de pesos, este valor se registra para el cierre
de la vigencia 2011 de acuerdo a la circular externa No. 006 del 30 de diciembre de 2011
emitida por la Secretaria de Hacienda Distrital.
CUENTA 2436
El Hospital como agente retenedor catalogado por la DIAN y la Secretaria de Hacienda
Distrital, realiza las debidas retenciones en la fuente y retenciones de ICA que se generan
en cada obligación que se adquiere y donde se legaliza con la factura de compra o la cuenta
de cobro emitida por nuestros proveedores y contratistas, para el cierre de diciembre 2014
se refleja un valor por pagar de $136 millones de pesos, este valor se cancela en el mes de
enero 2015.
CUENTA 2450
216
El Hospital para el cierre de la vigencia 2014, presenta disminución en el saldo reflejado en
la cuenta 2450 Avances y Anticipos para cada vigencia, en esta cuenta se registró los
anticipos por los convenios que se firman con el FFDS, en el mes de noviembre 2014 se
condonaron los convenios firmados con el FFDS 474 DE 2007 Y 771 DE 2007 de acuerdo
a lo establecido en el PSFF, se procedió a realizar los registros contables afectando el
patrimonio incorporado por valor de $3.261 millones de pesos, al cierre de la vigencia está
en trámite de condonar por parte del FFDS el valor de $164 millones correspondiente a los
convenios 05 2010 - 734/08 - 612/08, Convenio 959 de 2011 y los convenios firmados por
ley 715 de 2005.
CUENTA 2505
El Hospital presenta una disminución de $1.100 millones de pesos en el saldo reflejado en
esta cuenta para diciembre 2014, que al compararlo con el saldo de diciembre 2013 se
evidencia un 44% de disminución, obedece principalmente a la cancelación de cesantías
retroactivas a personal que salió pensionado, adicionalmente en el sistema de información
HIPÓCRATES no se tenía un cálculo óptimo de provisión de prestaciones sociales,
generando que para el cierre de la vigencia 2013 se constituyera como pasivo prestacional,
un mayor valor de $367 millones de pesos, valor que se ajustó para el cierre de la vigencia
2014 afectando la cuenta 481008 RECUPERACIONES.
También se tiene conciliado con el área de Talento Humano del Hospital los saldos que se
constituyeron como pasivo real de las prestaciones sociales para el cierre de la vigencia
2014, incluyendo el cálculo y registro de las cesantías retroactivas a 31 de diciembre 2014.
CUENTA 2790
217
El Hospital en esta cuenta refleja el saldo de provisión con el valor de $295 millones de
pesos por concepto de ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, se reconocen los costos
y gastos de la vigencia 2014 facturados en Enero 2014, los cuales están representado por:
Tabla 74. Provisiones Diversas 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso de Contabilidad
CUENTA 29
Se tenía un saldo por valor de $17 millones de pesos en la cuenta (2905) RECAUDOS A
FAVOR DE TERCEROS al corte 30 de noviembre 2014, para el cierre de d iciembre 2014
se reclasifica este valor al ingreso cuenta 4810 EXTRAORDINARIOS ya que después de
realizar una gestión el área de cartera no pudo identificar estas partidas. El saldo de la
cuenta (2910) INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS corresponde a recursos que
se identificaron de nuestros pagadores por cancelación de servicios prestados, pero que no
relacionaron soportes de pago, el área de cartera del Hospital está en proceso de
identificación de estos recursos y se reclasificara a la cuenta del respect ivo deudor.
CUENTAS PATRIMONIO
NIT 2790 PROVISIONES DIVERSAS
4,871,870 TEOFISTO LOSADA FIERRO 6,000,000.00
51,644,353 ELIZABETH SERRANO AMAYA 7,289,380.00
800,188,588 LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA SAS 6,805,952.00
822,000,963 CLEAN SERVICE COLOMBIA S.A.S 71,728,541.00
830,037,248 CODENSA S.A. ESP 15,357,730.00
830,054,539 FIDUBANCOL P.A. 2,077,160.00
830,055,442 RENTASISTEMAS SA 11,880,153.00
860,450,780 SERVISION DE COLOMBIA & CIA LTDA 94,661,851.00
899,999,094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 5,367,080.00
899,999,115 ETB S.A ESP 7,818,810.00
900,097,033 HELP MEDICAL GROUP HMG AMBULANCIAS LTDA 17,875,000.00
900,418,259 C&C DISPOSITIVOS MEDICOS SAS 3,299,968.00
900,446,423 CATERING HEALTH SAS 41,330,555.00
1,013,642,933 CRISTIAN PHILIPPE FIERRO ANGARITA 1,070,000.00
1,032,396,610 MARISOL GONZALEZ CORREA 2,538,900.00
TOTAL CUENTA 27 295,101,080.00
218
Nuestro patrimonio con corte a 31 de Diciembre de 2014 asciende a $27.245.898.223 y su
estructura contable es de la siguiente forma:
La cuenta 3208 Capital Fiscal presenta un valor de $22.315.333.888, saldo a 31 de diciembre de 2014.
La cuenta Superávit por donación (3235) por $1.628.063.573,32 saldo a 31 de diciembre de 2014.
La cuenta Patrimonio Institucional Incorporado (3255) por $4.658.499.026, saldo que se presenta a 31 de diciembre de 2014, en esta cuenta se registró los recursos girados por el FFDS para cancelar sentencias judiciales y obligaciones establecidas en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.
El déficit que se presentó al cierre del ejercicio, a 31 de diciembre de 2014 fue de $1.355.998.264.
Tabla Cuentas Patrimonio a 31 de diciembre de 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso de Contabilidad
INGRESOS – GASTOS Y COSTOS
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2013 23,457,143
Variaciones patrimoniales durante el año 2014 3,788,755
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014 27,245,898
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2014 AÑO 2013 VARIACION
INCREMENTOS
3208 CAPITAL FISCAL 22,315,333 15,487,755 6,827,578
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO -1,355,998 -4,270,735 2,914,737
TOTAL INCREMENTOS 9,742,315
DISMINUCIONES
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 4,658,499 10,612,059 (5,953,560)
TOTAL DISMINUCIONES -5,953,560
PARTIDAS SIN VARIACION
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 1,628,064 1,628,064 0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION 0
219
Gráfico 46. Estado de Actividad económica 2013-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso de Contabilidad
El comportamiento de los ingresos operacionales del Hospital Centro Oriente, se evidencia
un incremento del 5% equivalente a $2.143 millones de pesos, al presentar $40.490
millones de pesos en el cierre de Diciembre de 2013 con $42.634 millones de pesos a
diciembre de 2014, este resultado obedece al incremento en la venta de servicios de salud
y en la facturación mensual del PIC, se registra de acuerdo a la normatividad vigente la
margen en la contratación, adicionalmente en la cuenta 480816 se registran los convenios
de participación social que se han suscrito con el FFDS y los convenios para programas o
actividades que afectan la operación del Hospital, también que suscribe con el FFDS.
Para el cierre en los costos de operación de diciembre de 2014 por valor de $34.671,
presenta un incremento equivalente a $160 millones de pesos, al compararlo con el cierre
de diciembre 2013, El Hospital ha realizado gestiones en minimizar los costos hospitalarios,
otro factor obedece al cambio del sistema de información ya que permitió parametrizar las
cuentas contables de tal manera, que se asignaran adecuadamente a cada proceso con su
INGRESOSOPERACIONALES
COSTO DEVENTAS Y
OPERACIÓN
GASTOSOPERACIONALES
INGRESOS NOOPERACIONALES
GASTOS NOOPERACIONALES
DIC-14 42.634 34.671 11.781 5.288 2.826
DIC-13 40.491 34.511 12.623 3.547 1.175
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICAcifras en millones de pesos
220
respectivo centro de costo, adicionalmente la reducción en la compensación mensual del
personal del PIC, como medida del PSFF también refleja el resultado para el cierre 2014,
los Gastos Operacionales presentan al cierre de diciembre 2014 un saldo de $11.781
millones de pesos, al compararlo con el cierre de diciembre 2013 presenta una reducción
del 7% equivalente a $842 millones de pesos, parte de este reducción de Gastos obedece
a la austeridad en el gasto administrativo establecido en el PSFF, cabe aclarar que se
reconoció en la contabilidad el gasto por Sentencia condenatoria para el Hospital por valor
de $826 millones de pesos, adicionalmente se termina la vigencia registrando una provisión
de cartera por valor de $1.320 millones de pesos que inciden en el resultado operac ional
del Hospital.
Para los Ingresos no operacionales se contó con soportes idóneos de ajustes para llevar a
cabo los registros respectivos en la contabilidad, se reconoce los ingresos por el Sistema
General de Participaciones por valor de $2.054 millones de pesos, en la cuenta de
EXTRAORDINARIOS se registraron los ajusten de la consolidación de prestaciones
sociales como recuperación el valor de $367 millones de pesos, también se ajustó los
saldos del SGP ya que hay intereses que han generado utilidades en las deudas por parte
de los Fondos de pensión y para cada conciliación con el área de talento humano se afectó
como diferencia esta cuenta en el ingreso, finalmente en la cuenta 4815 VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD, se registran los ajustes de facturación por venta de servicios de
las vigencias anteriores.
En los Gastos no operacionales se registraron ajustes a la facturación de vigencias
anteriores y se reconoció la amortización de obras y mejoras durante la vigencia, también
mediante la conciliación con el área de Talento Humano del SGP se establecieron registros
de ajustes que afectaba directamente el gasto.
La pérdida operacional para diciembre 2014 es de $3.818 millones de pesos, se presenta
una disminución del 43% por valor de $2.825 millones de pesos en comparación con la
pérdida operacional presentada en diciembre de 2013, El resultado del ejercicio presenta
221
una pérdida neta del ejercicio de $1.356 millones, reflejando una disminución del 68% por
valor de $2.915 millones al compararlo con el resultado obtenido en diciembre 2013.
Tabla 75. Resultado de ejercicio 2013-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso de Contabilidad
CUENTA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
En las cuentas de orden (Grupo 8) se registran las glosas parciales y demás hechos que
están representadas a favor de la entidad, la cuenta (81) al cierre de la vigencia 2014
presenta un saldo por valor de $1.535.292.794, en el (Grupo 83) Deudoras de Control
presenta un saldo a 31 de diciembre 2014 por valor de $6.218.623.621 y en el (Grupo 89)
cierra a diciembre 2014 con valor de $7.753.916.415
CUENTA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
En las cuentas de orden acreedoras está registrado el saldo en el (Grupo 91)
Responsabilidades Contingentes por $6.176.610.088, donde se reconocen los litigios y
demandas según reporte del SIPROJ con corte a diciembre de 2014, se realiza la
conciliación trimestral con el reporte de SIPROJ que se descarga de la página de la alcaldía
DEFICIT OPERACIONAL DEFICIT NO OPERACIONAL DEFICIT DEL EJERCICIO
DIC-14 -3.818 2.462 -1.356
DIC-13 -6.643 2.372 -4.271
RESULTADO DEL EJERCICIOcifras en millones de pesos
222
de Bogotá, para este cierre de vigencia se elaboró con el área de jurídica, para cada
trimestre esta conciliación, En las Acreedoras de Control por $2.047.781.050, donde están
los Bienes Recibidos de Terceros Comodatos, y el (Grupo 99) cierra a 31 de diciembre 2014
con un valor de $8.224.391.138
3.2.1.2. Logros
Se cuenta a la fecha de este informe con información conciliada y soportada con actas de
cruce entre contabilidad y las diferentes aéreas administrativas y financieras, con esta
gestión garantiza que la información que se presenta, refleje la situación financiera real del
Hospital para este corte, también se implementó y parametrizó contablemente el nuevo
sistema de información que adquirió mediante de arrendamiento el Hospital DINAMICA
GERENCIAL NET.
Se cumple de manera oportuna con las obligaciones tr ibutarias del Hospital y con la entrega
de informes contables a los entes de Control, se apoya día a día con la socialización de la
normatividad referente al manejo de los bienes públicos Resolución 01 del 2001.
Se avalaron los Estados contables con corte a 31 de diciembre 2013, también se avaló la
gestión contable por parte de la auditoria gubernamental realizada por la Contraloría
Distrital de Bogotá, dictaminando razonabilidad a estos Estados, en el informe rad icado en
el Hospital.
3.2.1.3. Dificultades
La inoportunidad de la entrega de la información mensual al área de contabilidad por
parte de los responsables de los módulos administrativos y financieros y demás áreas
que tienen que entregar informes para consolidación en los Estados Contables del
Hospital.
Falta apoyo de Recurso Humano en el área contable, para apoyo en la conciliación de
saldos mensuales y para la elaboración y consolidación de informes a Entes de control
223
y a la DIAN, con el personal que tengo a cargo no es posible contar puesto que son
áreas que necesitan de disponibilidad del 100% y para cumplir con los requerimientos
contables, se necesita tiempo suficiente para analizar y conciliar los informes a
presentar.
Se requiere que para la implementación de las NIIF un profesional que apoye en la
estructuración de Políticas Financieras, en la elaboración del Balance de apertura para
la vigencia 2015 y realice el seguimiento, monitoreo y la evaluación de implementación
de las normas Internacionales.
3.2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL
Mediante Resolución No.012 del 30 de octubre de 2013 el CONFIS aprobó el
Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión del Hospital Centro Oriente por un
valor de $37.158.000.000 para la vigencia fiscal 2014 y lo publicó en el Registro
Distrital No.5231 del 31 de octubre de 2013.
Con Resolución No.317 del 31 de diciembre de 2013 se liquida y adopta el
Presupuesto de Ingresos y Gastos del Hospital Centro Oriente para la vigencia
2014, El Plan Financiero del HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL ESE fue
aprobado por valor de $37.158.000.000, según el siguiente detalle:
3.2.2.1. Ingresos
Tabla 76. Presupuesto de Ingresos vigencia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
COD. DESCRIPCION APROBADO
CONFIS
1 DISPONIBILIDAD INICIAL 0
2 INGRESOS
37,158,000,
000
224
COD. DESCRIPCION APROBADO
CONFIS
21 INGRESOS CORRIENTES
37,103,000,
000
212 No tributarios
37,103,000,
000
21204 Rentas Contractuales
36,953,000,
000
2120401 Venta de Bienes, Servicios y Productos
34,172,000,
000
212040101 FFDS - Atención a Vinculados
3,101,000,0
00
212040102 FFDS - PIC
13,390,000,
000
212040104 FFDS - APH 669,000,000
212040104000
1 Atención Prehospitalaria 669,000,000
212040104000
2 Atención Línea de Emergencia
0
212040106 FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos 0
212040107 FFDS - Otros ingresos 0
212040108 Régimen Contributivo 289,000,000
225
COD. DESCRIPCION APROBADO
CONFIS
212040109 Régimen Subsidiado - Capitado
6,135,000,0
00
212040110 Régimen Subsidiado - No Capitado
3,556,000,0
00
212040111
Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito -
ECAT 205,000,000
212040111000
1 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 200,000,000
212040111000
2 FOSYGA 5,000,000
212040112 Cuotas de Recuperación y copagos 469,000,000
212040112000
1 Cuotas de Recuperación -FFDS 300,000,000
212040112000
2 Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores 169,000,000
212040113 Otras IPS 31,000,000
212040114 Particulares 200,000,000
212040115 Fondo de Desarrollo Local
1,479,562,0
00
212040116 Entes Territoriales 81,000,000
212040117 Otros Pagadores por Venta de Servicios 147,438,000
226
COD. DESCRIPCION APROBADO
CONFIS
212040118
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y
Productos
4,419,000,0
00
212040118000
1 Fondo Financiero Distrital de Salud
2,184,313,0
00
212040118000
2 Régimen Contributivo 168,633,000
212040118000
3 Régimen Subsidiado
1,526,941,0
00
212040118000
4 Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT 91,402,000
212040118000
401 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 90,000,000
212040118000
402 FOSYGA 1,402,000
212040118000
5 Fondo de Desarrollo Local 355,664,000
212040118000
6 Entes Territoriales 46,300,000
212040118000
7 Otros Pagadores por Venta de Servicios 45,747,000
2120499 Otras Rentas Contractuales
2,781,000,0
00
227
COD. DESCRIPCION APROBADO
CONFIS
212049901 Convenios
2,781,000,0
00
212049901000
1
Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales -
FFDS 0
212049901000
2 Otros Convenios - FFDS 0
212049901000
3 Convenios Docente - Asistenciales 0
212049901000
4
Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y
Dotación 0
212049901000
5 Otros convenios 0
212049901000
6
Convenios en el marco del programa de saneamiento
fiscal y financiero 0
212049901000
7 Convenios Aportes patronales Sin Situación de Fondos
2,781,000,0
00
212049902 Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales 0
21299 Otros Ingresos no Tributarios 150,000,000
22 TRANSFERENCIAS 0
24 RECURSOS DE CAPITAL 55,000,000
241 Recursos Del Balance 0
228
COD. DESCRIPCION APROBADO
CONFIS
24103 Venta de Activos 0
242 Recursos del Crédito 0
243 Rendimientos por Operaciones Financieras 55,000,000
246 Donaciones 0
249 Otros Recursos de Capital 0
TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS
37,158,000,
000
Fuente: Proceso de Contabilidad
3.2.2.2. Gastos
Tabla 77. Presupuesto Gastos vigencia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
COD. DESCRIPCIÓN APROBADO
CONFIS
TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL
37,158,000,0
00
3 GASTOS
37,158,000,0
00
31 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
8,329,000,00
0
311 SERVICIOS PERSONALES
3,685,729,00
0
229
COD. DESCRIPCIÓN APROBADO
CONFIS
31101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA
1,393,516,00
0
31101010
0 Sueldos Personal de Nómina 779,000,000
31101020
0 Gastos de Representación 0
31101030
0
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo
suplementario 79,000,000
31101040
0 Auxilio de Transporte 11,000,000
31101050
0 Subsidio de Alimentación 11,000,000
31101060
0 Bonificación por Servicios Prestados 22,000,000
31101070
0 Prima Semestral 107,000,000
31101080
0 Prima de Servicios 0
31101090
0 Prima de Navidad 102,000,000
31101100
0 Prima de Vacaciones 56,000,000
31101110
0 Prima Técnica 101,000,000
31101120
0 Prima de Antigüedad 36,000,000
230
COD. DESCRIPCIÓN APROBADO
CONFIS
31101130
0 Prima Secretarial 719,000
31101140
0 Prima de Riesgo 5,400,000
31101150
0 Otras Primas y Bonificaciones 0
31101160
0 Vacaciones en Dinero 17,000,000
31101170
0 Indemnizaciones Laborales 0
31101180
0 Partida de Incremento Salarial 0
31101190
0 Convenciones Colectivas o Convenios 11,797,000
31101190
1 Personal Administrativo 3,600,000
31101190
2 Jornal 0
31101190
3 Quinquenio 8,197,000
31101200
0 Bonificación Especial de Recreación 4,600,000
31101210
0 Reconocimiento por Coordinación 0
31101220
0 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 49,000,000
31101990
0 Otros Gastos De Personal 1,000,000
231
COD. DESCRIPCIÓN APROBADO
CONFIS
31102000
0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
1,850,000,00
0
31102010
0 Personal Supernumerario 0
31102020
0 Jornales 0
31102030
0 Honorarios 750,000,000
31102040
0 Remuneración Servicios Técnicos
1,100,000,00
0
31103000
0 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 442,213,000
31103010
0 APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO 273,180,000
31103010
1 Cesantías Fondos Privados 100,000,000
31103010
2 Pensiones Fondos Privados 30,666,000
31103010
3 Salud EPS Privadas 86,361,000
31103010
4 Riesgos Laborales Sector Privado 8,153,000
31103010
5 Caja de Compensación 48,000,000
31103020
0 Aportes Patronales Sector Público 169,033,000
232
COD. DESCRIPCIÓN APROBADO
CONFIS
31103020
1 Cesantías Fondos Públicos 16,744,000
31103020
2 Pensiones Fondos Públicos 92,289,000
31103020
3 Salud EPS Públicos 0
31103020
4 Riesgos Profesionales Sector Público 0
31103020
6 ICBF 36,000,000
31103020
7 SENA 24,000,000
31103020
9 Comisiones 0
31103030
0 OTROS APORTES PATRONALES 0
31103039
9 Otros Aportes Patronales 0
31200000
0 GASTOS GENERALES
4,043,271,00
0
31201000
0 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
3,982,900,00
0
31201010
0 Arrendamientos 60,000,000
31201020
0 Dotación 60,000,000
233
COD. DESCRIPCIÓN APROBADO
CONFIS
31201030
0 Gastos de Computador 200,000,000
31201040
0 Viáticos y Gastos de Viaje 0
31201050
0 Gastos de Transporte y Comunicación 50,000,000
31201060
0 Impresos y Publicaciones 100,000,000
31201080
0 Mantenimiento y Reparaciones
2,507,900,00
0
31201080
1 Mantenimiento ESE
2,507,900,00
0
31201090
0 Combustibles Lubricantes y Llantas 70,000,000
31201100
0 Materiales y Suministros 200,000,000
31201110
0 Seguros 200,000,000
31201110
1 Seguros ESE 200,000,000
31201120
0 Servicios Públicos 385,000,000
31201120
1 Energía 100,000,000
31201120
2 Acueducto y Alcantarillado 100,000,000
234
COD. DESCRIPCIÓN APROBADO
CONFIS
31201120
3 Aseo 65,000,000
31201120
4 Telecomunicaciones 100,000,000
31201120
5 Gas 20,000,000
31201130
0 Capacitación 50,000,000
31201140
0 Bienestar e Incentivos 50,000,000
31201150
0 Promoción Institucional 0
31201160
0 Salud Ocupacional 50,000,000
31201170
0 Información 0
31201180
0 Publicidad 0
31201190
0 Compra de Equipo 0
31202000
0 OTROS GASTOS GENERALES 60,371,000
31202010
0 Sentencias Judiciales 0
31202020
0 Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas 7,500,000
31202030
0 Intereses, Comisiones y otros 0
235
COD. DESCRIPCIÓN APROBADO
CONFIS
31202040
0 Programas y Convenios Instituciones 52,871,000
31202040
1 Otros Programas y Convenios Institucionales 52,871,000
31202990
0 Otros Gastos Generales 0
31300000
0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
314 CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO 600,000,000
31401 Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior 500,000,000
31402 Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias 100,000,000
32 GASTOS DE OPERACIÓN
28,829,000,0
00
321 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
28,829,000,0
00
32101 SERVICIOS PERSONALES
14,710,909,0
00
3210101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA
11,357,122,0
00
32101010
1 Sueldos Personal de Nómina
6,400,000,00
0
32101010
2 Gastos de Representación 79,000,000
236
COD. DESCRIPCIÓN APROBADO
CONFIS
32101010
3
Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo
Suplementario 268,000,000
32101010
4 Auxilio de Transporte 15,000,000
32101010
5 Subsidio de Alimentación 14,000,000
32101010
6 Bonificación por Servicios Prestados 199,000,000
32101010
7 Prima Semestral 926,000,000
32101010
8 Prima de Servicios 0
32101010
9 Prima de Navidad 847,000,000
32101011
0 Prima de Vacaciones 396,000,000
32101011
1 Prima Técnica
1,516,000,00
0
32101011
2 Prima de Antigüedad 250,000,000
32101011
3 Prima Secretarial 0
32101011
4 Prima de Riesgo 122,000
32101011
5 Otras Primas y Bonificaciones 0
237
COD. DESCRIPCIÓN APROBADO
CONFIS
32101011
6 Vacaciones en Dinero 112,000,000
32101011
7 Indemnizaciones Laborales 0
32101011
8 Partida de Incremento Salarial 0
32101011
9 Convenciones Colectivas o Convenios 0
32101011
9 Personal Administrativo 0
32101011
9 Jornal 0
32101011
9 Quinquenio 0
32101012
0 Bonificación Especial de Recreación 35,000,000
32101012
1 Reconocimiento por Coordinación 0
32101012
2 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 300,000,000
32101020
0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,000,000
32101020
1 Personal Supernumerario 0
32101020
2 Jornales 0
32101029
9 Otros Gastos de Personal 3,000,000
238
COD. DESCRIPCIÓN APROBADO
CONFIS
32101030
0 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
3,350,787,00
0
32101030
1 APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO
2,164,918,00
0
32101030
1 Cesantías Fondos Privados 419,639,004
32101030
1 Pensiones Fondos Privados 390,973,996
32101030
1 Salud EPS Privadas 747,128,000
32101030
1 Riesgos Profesionales Sector Privado 207,177,000
32101030
1 Caja de Compensación 400,000,000
32101030
2 APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO
1,185,869,00
0
32101030
2 Cesantías Fondos Públicos 167,481,000
32101030
2 Pensiones Fondos Públicos 514,388,000
32101030
2 Salud EPS Públicos 0
32101030
2 Riesgos Profesionales Sector Público 0
32101030
2 ICBF 304,000,000
239
COD. DESCRIPCIÓN APROBADO
CONFIS
32101030
2 SENA 200,000,000
32101030
2 Comisiones 0
32101030
3 OTROS APORTES PATRONALES 0
32101030
3 Otros Aportes Patronales 0
32102000
0 COMPRA DE BIENES
1,638,091,00
0
32102010
0 INSUMOS HOSPITALARIOS
1,638,091,00
0
32102010
1 Medicamentos 700,000,000
32102010
2 Material Médico-Quirúrgicos 700,000,000
32102010
3 Insumos de Salud Pública 100,000,000
32102010
4 Adquisicion de bienes PIC 138,091,000
32103000
0 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
9,980,000,00
0
32103010
0 Mantenimiento Equipos Hospitalarios 50,000,000
32103020
0 Servicio de Lavandería 80,000,000
240
COD. DESCRIPCIÓN APROBADO
CONFIS
32103030
0 Suministro de Alimentos 300,000,000
32103040
0 Adquisición de Servicios de Salud 150,000,000
32103050
0 Contratación de Servicios Asistenciales
9,000,000,00
0
3213501 Contratación Servicios Asistenciales Generales
2,000,000,00
0
3213502 Contratación Servicios Asistenciales PIC
7,000,000,00
0
32103060
0 Adquisición Otros Servicios 400,000,000
32104000
0 COMPRA DE EQUIPO 0
32104010
0 Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico 0
32199000
0 OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION 0
32199010
0 Sentencias Judiciales 0
32105 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACIÓN
2,500,000,00
0
32151 Cuentas por Pagar Comercialización Vigencia Anterior
2,000,000,00
0
32152 Cuentas por Pagar Comercialización Otras Vigencias 500,000,000
241
COD. DESCRIPCIÓN APROBADO
CONFIS
34 INVERSIÓN 0
341 DIRECTA 0
34114 Bogotá Humana 0
3411401 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser
humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo 0
34114010
2 Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad 0
34114010
2 Redes para la Salud y la Vida 0
34114010
2 Dotación 0
34114010
2
Acciones para la conformación de las redes integradas de servicios de
salud y para el mejoramiento de los servicios de salud de las Empresas
Sociales del Estado, en el marco del modelo de atención en salud.
0
34114010
2 Recurso Humano 0
34114010
2
Recurso humano contratado para conformación de las redes integradas
de servicios de salud y para el mejoramiento de los servicios de salud en
las Empresas Sociales del Estado, en el marco del modelo de atención
en salud.
0
34114010
2 Hospital San Juan de Dios 0
34114010
2 INFRAESTRUCTURA 0
242
COD. DESCRIPCIÓN APROBADO
CONFIS
34114010
2
Acciones de reorganización de redes de prestadores de servicios de
salud, gestión para la reapertura y puesta en operación de san Juan de
Dios
0
34114010
2 Recurso Humano 0
34114010
2
Recurso Humano contratado para el desarrollo y consolidación de redes,
dentro del marco establecido en el Plan de Desarrollo 0
34114010
2 Modernización e infraestructura de salud 0
34114010
2 Infraestructura 0
34114102 Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación 0
34114010
2 Dotación 0
34114010
2 Dotación de Infraestructura 0
34114010
2 Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria 0
34114010
2 Dotación 0
34114010
2
Acciones de Reorganización de Redes - Red de Urgencias y
Emergencias. 0
34114010
2 Salud en línea 0
34114010
2 Dotación 0
243
COD. DESCRIPCIÓN APROBADO
CONFIS
34114010
2
Procedimientos y procesos integrales salud electrónica, plataforma
tecnológica y sistemas integrados de información 0
34114030
0 Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público 0
34114033
0 Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública 0
34114033
0 Bogotá decide en salud 0
34114033
0 Dotación 0
34114033
0
Capacitación, Comunicación, Asesoría y Asistencia Técnica para el
Fomento de la Participación Social y Comunitaria. 0
34114033
0 Recurso Humano 0
34114033
0
Recurso Humano para el Desarrollo de Funciones administrativas en
Participación Social y Servicio al Ciudadano. 0
34200000
0 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN 0
34300000
0 CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN 0
34301 Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior 0
34302 Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias 0
4 DISPONIBILIDAD FINAL 0
Fuente: Proceso de Contabilidad
244
3.2.2.3. Ajustes al presupuesto
La vigencia 2014 se inició con un presupuesto de $37.158.000.000 y se cerró con
un presupuesto definitivo de $50.575.560.310; consecuencia de la aprobación de
20 modificaciones presupuestales según el siguiente detalle:
Tabla 78. Ajustes presupuesto – Ingresos vigencia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso de Contabilidad
INGRESOSITEMS TIPO No. VALOR OBJETO
1 Resolución 317 de 2013 37.158.000.000Liquidación Presupuestovigencia 2014
2 Resolución 72 7,694,720,920
Por medio de la cual ajusta alpto de gastos de la vigencia
2014 resultado de la aprobación
del confis producto del cierre2014
3 Resolución 127 722,839,390Adición ConveniosInteradministrativos con FFDS
4 Resolución 198 5,000,000,000
Por medio de la cual se adicionaal Presupuesto de Rentas e
Ingresos y de Gastos e
Inversión de la Vigencia fiscal2014 del Hospital Centro
Oriente Empresa Social delEstado según acuerdo No. 020
de 2014.
5 Resolución 176 1,253,000,000
Por la cual se realiza unaSustitución de Fuentes e
Ingresos de la Vigencia Fiscal
2014 de la ESE Centro Oriente.
6 Resolución 198 122,970,513
Por medio de la cual se realizauna sustitución de fuentes en el
pto de rentas e ingresos de la
ese para la vigencia 2014
245
Tabla 79. Ajustes presupuesto – Gastos vigencia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso de Contabilidad
Estas modificaciones de manera consolidada equivalen a:
Tabla 80. Modificaciones Consolidadas vigencia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
Fuente: Proceso de Contabilidad
GASTOSITEMS TIPO No. VALOR OBJETO
1 Resolución 317 de 2013 37.158.000.000Liquidación Presupuesto vigencia 2014
2 Resolución 72 7,694,720,920Por medio de la cual ajusta al pto de gastos de la vigencia 2014
resultado de la aprobación del confis producto del cierre 2014
3 Resolución 127 722,839,390Adición Convenios Interadministrativos con FFDS
4 Resolución 198 5,000,000,000Por medio de la cual se adiciona al Presupuesto de Rentas e Ingresos y
de Gastos e Inversión de la Vigencia fiscal 2014 del Hospital Centro
Oriente Empresa Social del Estado según acuerdo No. 020 de 2014.
5 Resolución 26 3,170,382,310Traslado presupuestal liquidación CXP a los Rubros Inherentes a
Contratación Servicios Personales Indirectos.
6 Resolución 34 420,338,375Traslado presupuestal liquidación CXP a los Rubros Inherentes a
Compra de Bienes y Servicios tanto en Funcionamiento como
Operación.
7 Resolución 45 70,500,000Traslado Presupuestal Ajuste gastos generales y Adquisición de
Servicios
8 Resolución 9 225,000,000Traslado Presupuestal Ajuste gastos generales y Adquisición de
Servicios
9 Acuerdo 12 2,628,854,400Traslado Presupuestal de nómina para ajustarContratación asistencial
10 Resolución 138 506,119,914Traslado presupuestal liquidación CXP a los Rubros Inherentes a
Contratación Servicios Personales Indirectos.
11 Resolución 153 242,588,291Traslado Presupuestal Ajuste Servicios generales
12 Resolución 154 1,223,047,655Traslado Presupuestal de nómina para ajustarContratación asistencial
13 Resolución 166 2,196,555,967Por medio de la cual se realiza una distribución en la Disponibilidad Final
en el Presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2014 del Hospital
Centro Oriente Empresa Social del Estado
14 Resolución 167 912,524,545Traslado Presupuestal Ajuste gastos generales y Adquisición de
Servicios
15 Resolución 215 145,200,000Traslado Presupuestal Ajuste gastos generales y Adquisición de
Servicios
16 Resolución 227 747,858,731Traslado Presupuestal Ajuste Rubros Inherentes a la Nomina en
Funcionamiento y Operación
17 Resolución 228 408,601,892Traslado presupuestal liquidación CXP a los Rubros Inherentes a
Contratación Servicios Personales Indirectos y gastos Generales.
18 Resolución 236 252,650,000Traslado Presupuestal Ajuste Rubros Inherentes a la Nomina en
Funcionamiento y Operación
MODIFICACION VALOR DETALLE
Adiciones 13.417.560.310
-Disponibilidad Inicial $3.990.139.445
-Venta de Bienes, Servicios y Productos $7.939.843.206
-Otros Convenios $722.839.390
-Convenios en el marco del programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero $ 764.738.269
Traslados 13.170.222.080
246
3.2.2.4. Destino de los recursos
Con las adiciones y modificaciones presupuestales se ajustaron de manera
significativa los siguientes agregados del presupuesto:
Tabla 81. Adiciones y modificaciones presupuestales 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos al cierre del mes de Diciembre 2014
3.2.2.5. Análisis presupuestal del ingreso comparativo 2014- 2013
Se observa que al cierre de 2014 de un presupuesto definitivo de $50.575.560.310
se recaudaron $44.170.356.336 un 87%.
De este total recaudado, $34.777 Millones corresponden a venta de servicios con
un 83% de cumplimiento y $5.233.794.437 por Convenios un 119%, según el
siguiente detalle:
Tabla 82. Análisis Presupuestal 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
DESCRIPCION PPTO DEFINITIVO
RECAUDO
ACUMULADO
%
DE EJEC
SALDO POR
RECAUDAR
DISPONIBILIDAD INICIAL 3,990,139,445 3,990,139,445 100% 0
INGRESOS 46,585,420,865 40,180,216,891 86% 6,405,203,974
COMPONENTE PRESUPUESTAL ADICION TRASLADO TOTAL
Gastos Funcionamiento 1,383,035,326 2,060,490,841 3,443,526,167
Gastos de Operación 8,179,918,133 8,903,159,832 17,083,077,965
Gastos de Inversión 1,658,050,884 10,015,440 1,668,066,324
Disponibilidad Final 2,196,555,967 2,196,555,967 4,393,111,934
Total 13,417,560,310 13,170,222,080 26,587,782,390
247
DESCRIPCION PPTO DEFINITIVO
RECAUDO
ACUMULADO
%
DE EJEC
SALDO POR
RECAUDAR
INGRESOS CORRIENTES 46,530,420,865 40,151,507,176 86% 6,378,913,689
No tributarios 46,530,420,865 40,151,507,176 86% 6,378,913,689
Rentas Contractuales 46,380,420,865 40,011,786,107 86% 6,368,634,758
Venta de Bienes, Servicios y Productos 41,988,872,693 34,777,991,670 83% 7,210,881,023
FFDS - Atención a Vinculados 2,767,000,000 2,034,944,185 74% 732,055,815
FFDS - APH 669,000,000 420,967,916 63% 248,032,084
Atención Prehospitalaria 669,000,000 420,967,916 63% 248,032,084
Régimen Contributivo 289,000,000 226,891,954 79% 62,108,046
Régimen Subsidiado - Capitado 10,088,000,000 7,415,442,353 74% 2,672,557,647
Régimen Subsidiado - No Capitado 5,856,000,000 3,880,538,105 66% 1,975,461,895
Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT 205,000,000 51,040,516 25% 153,959,484
Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 200,000,000 51,040,516 26% 148,959,484
FOSYGA 5,000,000 0 0% 5,000,000
Cuotas de Recuperación y copagos 469,000,000 161,730,973 34% 307,269,027
Cuotas de Recuperación -FFDS 300,000,000 104,649,073 35% 195,350,927
Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores 169,000,000 57,081,900 34% 111,918,100
Otras IPS 31,000,000 0 0% 31,000,000
Particulares 200,000,000 72,547,482 36% 127,452,518
Fondo de Desarrollo Local 1,479,562,000 1,196,131,228 81% 283,430,772
248
DESCRIPCION PPTO DEFINITIVO
RECAUDO
ACUMULADO
%
DE EJEC
SALDO POR
RECAUDAR
Entes Territoriales 81,000,000 27,304,645 34% 53,695,355
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos 3,831,543,796 2,910,387,143 76% 921,156,653
Fondo Financiero Distrital de Salud 1,596,856,796 850,649,290 53% 746,207,506
Régimen Subsidiado 1,526,941,000 1,318,784,178 86% 208,156,822
Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT 91,402,000 61,210,796 67% 30,191,204
Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 90,000,000 61,210,796 68% 28,789,204
FOSYGA 1,402,000 0 0% 1,402,000
Fondo de Desarrollo Local 355,664,000 297,873,808 84% 57,790,192
Entes Territoriales 46,300,000 8,498,583 18% 37,801,417
Otros Ingresos no Tributarios 150,000,000 139,721,070 93% 10,278,930
RECURSOS DE CAPITAL 55,000,000 28,709,715 52% 26,290,285
Rendimientos por Operaciones Financieras 55,000,000 28,709,715 52% 26,290,285
TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS 50,575,560,310 44,170,356,336 87% 6,405,203,974
Fuente: Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos al cierre del mes de Diciembre 2014
El saldo por recaudar esta principalmente en los rubros de FFDS (Vinculados y
APH) con un total de $980.087.899, Régimen Contributivo y Subsidiado con un total
de $4.710.127.588, cuotas de recuperación y copagos con un total de $307.269.027
Fondo de Desarrollo Local UEL $283.430.772 y Cuentas por cobrar $921.156.653.
249
Gráfico 47. Recaudo Viegencia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso Gestión Presupuestal
Al hacer un análisis comparativo de la vigencia 2014 con respecto a la anterior se
observa una disminución generalizada en el recaudo de recursos del FFDS en un
30%, el PIC creció en un 5%, APH en un 1%, de igual manera el régimen subsidiado
creció especialmente en el evento 22% y el recaudo de cuentas por cobrar también
disminuyo en 49%.
A diferencia del año 2013, en la vigencia 2014 disminuyo el recaudo por concepto
de convenios en un 74%.
El análisis comparativo del recaudo refleja lo siguiente:
-
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
20,000,000,000
D.INICIAL FFDS OTROS PAGADOR
ES
CXC CONVENIOS
PRESUPUESTO DEFINITIVO 3,990,139,44 19,311,328,8 19,051,000,0 3,831,543,79 4,391,548,17
RECAUDO 2013 3,990,139,44 18,553,994,4 13,482,040,8 2,910,387,14 5,233,794,43
RECAUDO VIGENCIA 2014
250
Tabla 83. Análisis comparativo del recaudo 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos al cierre del mes de Diciembre 2013 Y 2014
El régimen subsidiado se incrementa en $1.537 millones como consecuencia de
afianzar la Sede Jorge Eliecer Gaitán en donde por la naturaleza del portafolio de
servicios la atención por evento se incrementa en un 31%, lo que es bueno para el
Hospital porque definitivamente se está cumpliendo con todas las directrices y
normatividad de disminuir la atención por vinculado y desarrollar estrategias para
incrementar la atención a través de otros pagadores en este caso, del régimen
subsidiado.
El recaudo en Régimen contributivo cayó en $7 millones un 3% con lo que se
mantiene estable frente al recaudo de la vigencia 2013.
El recaudo del vinculado como era de esperarse disminuye en $619 Millones, un
30% por la misma normatividad vigente de cero vinculado y de que en lo posible el
100% de la población de Bogotá se encuentre afiliada a una aseguradora.
La atención por Seguro Obligatorio de Accidente de tránsito en el 2014 tiene un
incremento del 50%, paso de un recaudo de $25 millones en el 2013 a $21 Millones
en el 2014, lo que denota una mayor gestión de cobro y recuperación de cartera
todo esto por supuesto con el apoyo de la Secretaria Distrital de Salud.
RUBRORECAUDO
2013
RECAUDO
2014
VARIACION
ABSOLUTA%
Disponibilidad Inicial 667,619,535 3,990,139,445 3,322,519,910 83%
FFDS-Atencióna Vinculados 2,654,300,535 2,034,944,185 -619,356,350 -30%
FFDS - PIC 15,285,508,50716,098,082,348 812,573,841 5%
FFDS APH 414,666,294 420,967,916 6,301,622 1%
Régimen Contributivo 234,254,853 226,891,954 -7,362,899 -3%
Régimen Subsidiado - Capitado 6,719,038,327 7,415,442,353 696,404,026 9%
Régimen Subsidiado - No Capitado 3,039,289,039 3,880,538,105 841,249,066 22%
Fondo Desarrollo Local UEL 1,006,322,007 1,196,131,228 189,809,221 16%
Otros ingresos 481,233,031 763,037,222 281,804,191 37%
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y
Productos4,329,888,149 2,910,387,143 -1,419,501,006 -49%
Convenios 9,119,789,602 5,233,794,437 -3,885,995,165 -74%
TOTALSIN D.INICIAL 43,284,290,34440,180,216,892 -3,104,073,452 -8%
TOTALINGRESOMAS D.I 43,951,909,87944,170,356,337 218,446,458 0%
251
El Plan de Intervenciones Colectivas reflejo un incremento en el ingreso del 5%,
pasando con un recaudo adicional 2014 con respecto a 2013 de $812 Millones, esto
se debe a que El Hospital Centro Oriente ESE II Nivel debe dar cumplimiento al
contrato con la Secretaria Distrital de Salud cuyo objeto es “Realizar actividades del
Plan de Intervenciones Colectiva/Territorios Saludables en el Distrito Capital en
concordancia con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social
en Salud, el plan territorial en salud y el plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-
2016, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en los diferentes
territorios de la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la
salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en Salud pública y Ambiental y
Gestión de la Salud Pública”, y a las obligaciones planteadas por parte de la ESE
tales como “Realizar los procedimientos, intervenciones y actividades contratadas
en términos de oportunidad, eficiencia y calidad de conformidad con la matriz
programática del Plan de Intervenciones Colectivas/ Territor ios Saludables y los
lineamientos técnicos Plan de Intervenciones Colectivas/ Territorios Saludables
dados por el FFDS-SDS Dirección de Salud Pública”. Y numeral 4”Entregar los
insumos y elementos necesarios, adecuados y suficientes, de conformidad a lo
descrito en los lineamientos y/o estándares que permitan el correcto desarrollo de
las actividades y/o obligaciones establecidas en el presente documento”.
Las Otras ventas de servicios de salud presentan en el 2014 un incremento del 48%
lo que equivale a $147 Millones y por este agregado se registran los recaudos de
Cuotas de Recuperación, pagarés, APH, Fondos de Desarrollo Local UEL, Entes
territoriales, otros IPS Privadas etc.)
La disminución más representativa se da vía Convenios con una variación de $3.885
Millones del 2014 con respecto al año inmediatamente anterior ya que para la
vigencia 2014 no se suscribieron muchos convenios.
En el 2014 se recibieron recursos también por Otros Convenios – FFDS por $488
Millones y Otros convenios de participación Social y Atención al usuario por $883
Millones, Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y financiero
por $721 Millones y los Convenios Aportes patronales Sin Situaciòn de Fondos por
$2.903 Millones.
252
3.2.2.6. Ejecución cuentas por cobrar
La cuenta por cobrar disminuyen en un 74% en el 2014 con respecto al año anterior,
variación de -$1.419 Millones, la razón de esta es que las apropiaciones definitivas
cuentas por cobrar de una vigencia has disminuido ostensiblemente por la
inmediatez en el cobro dentro de la misma vigencia.
Tabla 84. Cuentas por cobrar de bienes, servicios y productos 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E.
DESCRIPCION PPTO DEFINITIVO RECAUDO
ACUMULADO
%
DE EJEC
SALDO POR
RECAUDAR
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios
y Productos 3.831.543.796 2.910.387.143 76% 921.156.653
Fuente: Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos al cierre del mes de Diciembre 2014
3.2.2.7. Análisis componente del Gasto y la Inversión
El 2014 se cerró con un presupuesto definitivo $50.575.560.310, del cual se
alcanzaron compromisos por valor de $ 49.103.446.625 un 97.09% de cumplimiento
y giros por valor de $41.832.057.694 con % de cumplimiento del 85.19% .según el
siguiente detalle:
253
Tabla 85. Cierre de presupuesto vigencia 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Ejecución Gastos e Inversión a Diciembre de 2013
Tabla 86. Análisis Comparativo 2014 vs. 2013, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Ejecución Gastos e Inversión a Diciembre 2013- Vs 2014
COMPONENTE
PRESUPUESTAL
P.DEFINITIVO
2014
EJECUTADO
2014% Eje. GIROS 2014 % Giro
Gastos de Funcionamiento 9,712,035,326 9,278,375,475 92.80% 7,036,984,945 75.84%
Gastos de Operación 39,205,474,100 38,305,876,33297.30% 33,644,778,300 87.83%
Gastos de Inversión 1,658,050,884 1,519,194,818 55.30% 1,150,294,449 75.72%
TOTAL 50,575,560,310 49,103,446,62597.09% 41,832,057,694 85.19%
COMPONENTE PRESUPUESTALEJECUTADO
2013EJECUTADO
2014VARIACION ABSOLUTA
VARIACION RELATIVA
Gastos de Funcionamiento 8,956,924,112 9,278,375,475 321,451,363 3.46%
Gastos de Operación 37,553,519,210 38,305,876,332 752,357,122 1.96%
Gastos de Inversión 753,366,348 1,519,194,818 765,828,470 50.41%
TOTAL 47,263,809,670 49,103,446,625 1,839,636,955 3.75%
254
En lo que corresponde a los servicios personales tanto de Gastos de
Funcionamiento como de Operación, se observa una disminución de un 10.23% del
2014 con respecto al 2013; el ahorro en la ejecución del 2014 con respecto al
anterior fue de $1.228 Millones.
En lo que a servicios personales indirectos se refiere si se dio una disminución
significativa en el 2014 con respecto al año anterior, el Honorarios se dio una
disminución del 15% equivalente a $105 Millones, en Remuneración Servicios
Técnicos un incremento del 3% equivalente a $42 Millones.
La contratación misional reflejo una disminución del 5% con respecto al año anterior
equivalente a 915 Millones.
Con lo anterior se puede concluir que el gasto se mantiene estable en el 2014 en
todos los agregados presupuestales sumado a que la parte de inversión aumento
en un 50.41% con respecto al año anterior equivalente a 766 Millones.
3.2.2.8. Constitución Cuentas por Pagar cierre 2013
Las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2014 fueron de $6.674.444.027, de
los cuales $5.864.055.119 corresponden a cuentas por pagar de la vigencia anterior
y $1.407 Millones a otras vigencias según el siguiente detalle:
Tabla 87. Consolidado Cuentas por Pagar vigencia 2014, Hospital centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso Gestión Presupuestal
CUENTA PRESUPUESTAL VALOR APROPIADO EN
PRESUPUESTO 2015
VALOR REAL DE LA CXP
2014DIFERENCIA
Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior 1,059,384,618 1,823,646,440 -764,261,822
Cuentas por Pagar Comercialización Vigencia Anterior 4,757,868,280 3,695,446,972 1,062,421,308
Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior 100,000,000 344,961,707 -244,961,707
TOTAL CXP VIGENCIA ANTERIOR 5,917,252,898 5,864,055,119 53,197,779
Cuentas por Pagar Funcionamiento – Otras Vigencias 0 417,744,090 -417,744,090
Cuentas por Pagar Comercialización – Otras Vigencias 0 965,651,060 -965,651,060Cuentas por Pagar
Inversión – Otras Vigencias
TOTAL CXP OTRAS VIGENCIAS
TOTAL CXP CIERRE 2014 5,917,252,898 7,271,388,931 -1,354,136,033
CONSOLIDADO CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2014
0 23,938,662 -23,938,662
0 1,407,333,812 -1,407,333,812
255
Se realizó gestión de liberación de Cuenta por Pagar en lo corrido de la vigencia
2014 por valor de $1.042.928.117 detallados en ($239.298.018 Funcionamiento,
$793.614.659 Operación y $10.015.440 Inversión), comparativamente con el año
inmediatamente anterior 2013, la cuenta por pagar se incrementó en $397 Millones,
un 5%, con base en:
Tabla 88. Gestión de liberación de Cuentas por Pagar
Fuente: Proceso Gestión Presupuestal
3.2.2.9. Recursos de Destinación Específica:
Al cierre de la vigencia 2014 se registraron saldos sin ejecutar del componente de
Inversión por valor de $138.856.066, los cuales deben adicionarse al presupuesto
de la vigencia 2015 una vez sean llevados los ajustes de cierre para validación de
las Secretarías de Hacienda Distrital y de Salud.
Estos recursos se constituyen según el siguiente detalle:
COMPONENTE PRESUPUESTAL EJECUTADO 2013 EJECUTADO 2014VARIACION
ABSOLUTA
VARIACION
RELATIVA
CXP Funcionamiento 1,755,792,718 2,241,390,530 485,597,812 21.67%
CXP Operación 4,514,589,595 4,661,098,032 146,508,437 3.14%
CXP Inversión 603,053,673 368,900,369 -234,153,304 -63.47%
TOTAL 6,873,435,986 7,271,388,931 397,952,945 5.47%
256
Tabla 89. Recursos de Destinación especifica 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso Gestión Presupuestal
3.2.2.10. Registros en el Aplicativo Dinámica Gerencial
Tabla 90. Registro en aplicativo Dinámica Gerencial 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
REGISTRO RECAUDOS 2108
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD 2028
CERTIFICADOS DE REGISTRO 5877
COMPROMISOS 7490
GIROS 5761
Fuente: Proceso Gestión Presupuestal
RUBRO DEL GASTONOMBRE O RAZON SOCIAL
CLIENTENo. Contrato
SALDO
ADICIONADO CONFIS (30 Abril
de 2014)
ADICIONES
JULIO +MODIFICACION A DIC DE 2014
EJECUCION
ACUMULADA
SALDO SIN
EJECUTAR 2014
341140102088002169110
Dotación de Infraestructura hospitalaria del Distrito Capital.
2588/2012 3,357,209 0 0 3,357,209
341140330088702172233
Capacitación, Comunicación, Asesoría y Asistencia Técnica
para el Fomento de la Participación Social y
Comunitaria en el Sector Salud
0199/13 320,920,610 222,839,390 430,795,005 112,964,995
341140330088702173233
Recurso Humano Contratado para el Desarrollo de Funciones
de Carácter Administrativo en Participación Social y Servicio
al Ciudadano.
0199/13 7,880,002 510,015,440 495,361,580 22,533,862
TOTAL 332,157,821.00 732,854,830.00 926,156,585.00 138,856,066
257
Tabla 91. Informes Presentados 2013
|NFORME DESTINO PERIODICIDAD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE
INGRESOS Y GASTOS
Secretaría Distrital de Salud
MENSUAL
Personería
Comisión Tercera Permanente Hacienda y Crédito
Público Concejo de Bogotá
Gerencia
Subgerencia Administrativa y Financiera
Tesorería
Contabilidad
Revisoría Fiscal
EJECUCION CUENTAS POR PAGAR
Secretaría Distrital de Salud
MENSUAL
Personería
Gerencia
Subgerencia Administrativa y Financiera
Tesorería
Contabilidad
Revisoría Fiscal
EJECUCION CUENTAS POR
COBRAR
Secretaría Distrital de Salud
MENSUAL Gerencia
Subgerencia Administrativa y Financiera
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
FISCAL Y FINANCIERO
Secretaría Distrital de Salud / Ministerio de Hacienda y
Crédito Público
DURANTE TODA LA
VIGENCIA 2013
258
AGENDAS ESTRATEGICAS Secretaría Distrital de Salud
MENSUAL Y
TRIMESTRAL PARA
JUNTA DIRECTIVA
EJECUCION PLAN FINANCIERO (En
cumplimiento de lo determinado por el
CONFIS en reunión No. 16 de
Diciembre 17 de 2007)
Secretaría Distrital de Salud MENSUAL
EJECUCIONES PRESUPUESTALES
DE INGRESOS Y GASTOS PREDIS Secretaría de Hacienda Distrital MENSUAL
SIVICOF Contraloría de Bogotá MENSUAL
SIVICOF Contraloría de Bogotá ANUAL
SCHIP Contraloría General de la Nación TRIMESTRAL
MINPROTECCION SOCIAL-DECRETO
2193 (Ejecución Presupuestal de
Ingresos y Gastos)
Ministerio de Protección Social ANUAL Y
TRIMESTRAL
PLAN FINANCIERO
Secretaría Distrital de Salud
ANUAL
Secretaría de Hacienda Distrital
PLAN OPERATIVO ANUAL Oficina de Planeación - HCO TRIMESTRAL
INFORME DE GESTION
Oficina de Planeación - HCO TRIMESTRAL JUNTA
DIRECTIVA Oficina Gestión Pública y Autocontrol
EJECUCION RECURSOS DE
DESTINACION ESPECIFICA Tesorería MENSUAL
EJECUCION SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES Talento Humano y Contabilidad MENSUAL
EJECUCION CAJAS MENORES POR
RUBRO Y CONSOLIDADO
Contabilidad
MENSUAL
Recursos Físicos
TABLERO DE INDICADORES Oficina de Planeación - HCO MENSUAL
259
INFORME DE CIERRE FINANCIERO Secretaría de Hacienda Distrital/ SDS ANUAL
INFORME CONSOLIDADO DE
CUENTAS POR PAGAR DE CIERRE
DE VIGENCIA
Secretaría de Hacienda Distrital/ SDS ANUAL
INFORME 5% MANTENIMIENTO
INFRAEST-DOTACION SDS ANUAL
PROYECCIONES DE INGRESOS,
GASTOS, FLUJO DE CAJA Secretaría Distrital de Salud Y Directivas entidad OCACIONAL
DERECHOS DE PETICION VARIOS OCACIONAL
Fuente: Proceso Gestión Presupuestal
3.2.2.11. Indicadores Cierre 2014 de Ejecución Presupuestal
PORCENTAJE DE RECAUDO: Recaudo Acumulado al cierre del periodo/Presupuesto
definitivo*100
44.170.356.336 /50.575.560.310 *100= 87%
PORCENTAJE DE EJECUCION: Compromisos Acumulados Periodo / Presupuesto
Definitivo *100
49.103.446.625 /50.575.560.310 *100 = 97.09%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GIRO: Giros acumulados Periodo/ Compromisos
Acumulados *100
41.832.057.694 / 49.103.446.625 *100= 85.19 %
260
COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO: Compromisos acumulados periodo- Giros
Acumulados
49.103.446.625 – 41.832.057.694 = 7.271.388.931
SALDO DISPONIBLE DE EJECUCIÓN: Presupuesto Definitivo – Compromisos
Acumulados
50.575.560.310– 49.103.446.625 = 1.472.113.685
3.2.2.12. Logros
El proceso estuvo muy comprometido en el tema de reciclaje y reutilización del
papel, ahorro de energía en el uso de los equipos de cómputo e impresoras, ahorro
de papelería a través del uso de correo electrónico
En lo que corresponde a gestión documental el proceso cumplió con el 100% de la
meta propuesta en la vigencia, de acuerdo a las directrices del subproceso de
gestión documental del hospital.
Se cumplió con el diligenciamiento y entrega de todos los informes de tipo
presupuestal y el diligenciamiento y entrega de todos los requerimientos asociados
al saneamiento fiscal y financiero.
Se cumplió con la entrega de todas las matrices y análisis del Programa de
saneamiento Fiscal y Financiero.
En lo que corresponde a las cuentas por cobrar constituidas al cierre de la vigencia
se observó un porcentaje de cumplimiento alcanzando de un 76% de recaudo,
261
quedando básicamente pendiente el recaudo de liquidación de convenios con FFDS
y reserva de glosa con el FFDS por proceso de auditoría de las interventoras.
En lo que corresponde a las Cuentas por Pagar al cierre de la vigencia se alcanzó
un porcentaje de ejecución del 100%
Elaboración de 20 proyectos de modificación al presupuesto de Ingresos y Gasto
de la entidad (Adiciones, traslados, sustituciones etc.) que permitieron la prestación
ininterrumpida de los servicios de salud. Agregar número de modificaciones
3.2.2.13. Dificultades
Presupuesto desfinanciado desde el comienzo de vigencia, lo que ocasionó que durante
toda la vigencia se gestionaron 20 modificaciones al presupuesto para ajustar los rubros y
garantizar la continuidad de los contratos, inclusive traslados de nómina.
En lo que respecta al Sistema General de Participaciones Sin Situación de Fondos, la
proyección de aportes patronales 2014 reportada por el Hospital fue de $2.781.000.000,
pero en los topes informados en Plan Financiero el valor es de $2.903.970.513
observándose una diferencia de $123 Millones que fue asumida con recursos propios.
La entidad comenzó la vigencia 2014 con gastos ajustados solo para 8 meses, con
excepción de La Nómina, Seguros y Servicios Públicos; no obstante, en principio se
garantizó el cumplimiento de lo normado en el Artículo 189 de la Ley 100 de 1993:”Los
hospitales públicos y privados en los cuales el valor de los contratos suscritos con la Nación
o las Entidades Territoriales, represente más del 30% de sus ingresos totales, deberán
destinar como mínimo el 5% del total de su presupuesto a las actividades de mantenimiento
de la infraestructura y la dotación hospitalaria”.
La contratación misional (Contratación de Servicios Asistenciales) en principio quedó
ajustada a cinco meses (Mayo 2014), pero con el nuevo lineamiento que se recibió de
Secretaría Distrital de Salud de la obligatoriedad del incremento a contratación y a
262
compensación de los contratistas del PIC (Plan de Intervenciones Colectivas), situación que
no estaba prevista ni cuantificada cuando se presentó Plan Financiero ni Anteproyecto de
presupuesto, la apropiación solo respaldó en principio la contratación de personal misional
para 4 a 5 meses aproximadamente.
Por último la Compra de Bienes (Medicamentos y Material Médico Quirúrgico) estaba
ajustada en principio para 8 meses (Agosto 2014).
Ruptura de Procedimientos e incumplimiento de lineamientos técnicos del
subproceso financiera: El riesgo en el que puede incurrir la organización en la medida
que el resto de los procesos y subprocesos cumplen de manera parcial los procedimientos,
lo cual generó desgaste y reprocesos permanentes. Sin presentar mejoría en la mitigación
del riesgo.
Falta de oportunidad y de la información: El riesgo en el que puede incurrir la
organización en la medida en que no se cumpla con la entrega de la información, dado que
presupuesto por estar encargado de la consolidación, no contó con el tiempo establecido
en los procedimientos para la revisión y entrega.
Falta de planeación y supervisión de los procesos de contratación: El riesgo en el que
puede incurrir la organización en la medida en que por la falta de supervisión en el proceso
de contratación, afecta la entrega oportuna de informes.
Consolidación de Informes: El riesgo en el que puede incurrir la organización en la medida
en que la entrega de la información por parte de las subprocesos involucradas no es
oportuna y no se contó con el tiempo establecido en los procedimientos para la revisión y
entrega.
Recepción tardía de la información de tesorería El riesgo en el que puede incurrir la
organización en la medida en que no se recibe de manera oportuna la información de
ingresos y de giros de tesorería no se contó con el tiempo establecido en los
procedimientos para la revisión y entrega de los informes, sin presentar mejoría en la
mitigación del riesgo.
263
3.2.2.14. Acciones de mejora
Socialización procedimientos presupuestales
Entrega Semanal de los saldos a las oficinas de Talento Humano y Recursos Físicos
para que puedan planear mejor la ejecución de los recursos.
Entregar oportunamente informes de gestión que permiten la toma de decisiones,
optimización en la ejecución presupuestal.
Socialización de cierre a la Junta Directiva, equipo directivo a la Gerencia que
permitieron la toma de decisiones.
3.2.3. COSTOS
3.2.3.1. Resultados de la gestión
Para el año 2014 para Costos se estipularon 2 indicadores el 11.4 y el 11.14 del
Plan Operativo Anual.
El punto 11.4: corresponde a la implementación de un sistema de costos que
permita la toma de decisiones a la administración del Hospital Centro Oriente.
Respecto a este punto durante el año 2014 la implementación del sistema de costos
se planteó en conjunto a la implementación del software Dinámica Gerencial el cual
contiene un módulo de costos para la toma de decisiones, durante el primer
trimestre del año 2014 se realizaron unas actividades acorde al cronograma de
264
implementación del módulo, dichas actividades se realizaron en su totalidad del
periodo. En este trimestre se cumplieron con las actividades relacionadas con la
revisión, preparación, y entrega de informes de costos para entes internos y
externos en forma manual a través de la utilización de la herramienta ofimática de
Tablas de Cálculo.
Para el segundo trimestre no se realizó ninguna actividad debido a que para tal
periodo ya no se seguiría parametrizando el modulo debido a que no cumplía con
todos las necesidades de información y cumplimiento de la Resolución de Costos
DDC 0002 de 2014 vigente a la fecha, y se planteó buscar una alternativa para la
implementación del sistema de costos. En este trimestre se cumplieron con las
actividades relacionadas con la revisión, preparación, y entrega de informes de
costos para entes internos y externos en forma manual a través de la utilización de
la herramienta ofimática de Tablas de Calculo.
Durante el Tercer Trimestre, se planteó implementar el sistema de costos con la
ayuda de otro software que cumplía con los requisitos de información y
cumplimiento de normatividad vigente a la fecha, durante este periodo se realizaron
diferentes actividades de planeación y diseño de la estructura interna del modelo de
costeo en conjunto con los desarrolladores del software. En este trimestre se
cumplieron con las actividades relacionadas con la revisión, preparación, y entrega
de informes de costos para entes internos y externos en forma manual a través de
la utilización de la herramienta ofimática de Tablas de Calculo.
En el Cuarto Trimestre del año 2014, se replanteo nuevamente la no utilización del
software propuesto en el trimestre anterior y se solicitó al área de planeación la
retoma de actividades programadas en el cronograma de trabajo para el módulo de
costos de Dinámica Gerencial. En este trimestre se cumplieron con las actividades
relacionadas con la revisión y preparación del informe de este periodo, sin embargo,
a la fecha de elaboración de este informe este periodo se encuentra en forma
preliminar sujeto a actualización y no ha sido entregado a al ente externo puesto
265
que no se han cerrado los estados financieros, la fecha de presentación de este
informe vence el 15 de Febrero del año 2015 fecha en que se presentara.
En conclusión se evidencia que durante el año 2014 se cumplió con el desarrollo de
las diferentes actividades programadas para la implementación del sistema de
costos, sin embargo, debido a los continuos cambios en la orientación del software
a utilizar no se pudo concretar la implementación del software para el sistema de
costos. Los informes internos requeridos y el informe externo de la Resolución DDC
00002 de 2014 se entregaron exceptuando la claridad del Trimestre IV de 2014,
adicional, se puede observar que existe un sistema de costos implementado en el
Hospital Centro Oriente, sin embargo, este sistema necesita mejorar con la
herramienta de sistema.
Punto 11.14: Este punto contempla la entrega del informe de costos por trimestre
con su respectivo análisis de centros de costos rentables y no rentables.
En este punto se puede concluir que durante el año 2014 se cumplió con la
elaboración de los informes por trimestres programados con sus respectivos análisis
y soportes adicionales exceptuando el Trimestre IV que se encuentra vigente a la
fecha por entregar dentro de los términos de la Resolución DDC 00002 de 2014.
3.2.3.2. Logros
Los principales logros obtenidos durante el Trimestre son:
- Depuración de la producción por Código CUPS.
- Elaboración de Ejercicio de Costo Promedio Unitario.
- Generación de Información para Toma de Decisiones.
- Herramienta para seguimiento de Programa de saneamiento Fiscal y
Financiero.
266
3.2.3.3. Dificultades
- No se cuenta con Sistema de Información para Costos.
- Falta de Recurso Humano de Apoyo.
3.2.3.4. Acciones de mejora.
Implementación de Sistema de Información de Costos, a través de la
parametrizacion del módulo de costos.
Puesta en marcha de procesos y procedimientos elaborados para el área.
3.2.4. GESTION DE TESORERÍA
El Hospital cuenta con dos (2) cajas menores y una caja principal, una (1) cuenta corriente,
doce (12) cuentas de ahorro, así:
Cajas Menores: Tienen la finalidad de atender los gastos generales identificados y definidos en los conceptos del presupuesto anual, que tengan carácter de urgentes, imprescindibles, inaplazables y necesarios, para lo cual se cuenta con dos cajas menores denominadas como a continuación se relacionan y la Caja Principal es mediante la cual se registran todos los ingresos que hacen parte del Presupuesto de Ingresos de la Entidad:
Caja Menor HCO ubicada en la Sede Administrativa reflejando un saldo a 31 de Diciembre de 2014 cero (0) pesos por cierre de vigencia fiscal.
Caja Menor (02) Sede Jorge Eliécer Gaitan, cerrando a 31 de Diciembre de 2014 con un saldo de cero (0) pesos por cierre de vigencia fiscal.
267
Caja Principal con un saldo consignable a 31 de Diciembre de 2014 de $1.565.435 correspondiente al recaudo por concepto de copagos y/o pagos de particulares por venta de servicios de salud en las diferentes Sedes Asistenciales.
Cuentas Corrientes: Tienen la finalidad de facilitar el giro y pagos poster iormente a través de cheques de los compromisos y obligaciones contractuales celebrados con los diferentes proveedores, para cumplir con el objeto social de la Entidad, para lo cual se cuenta con:
Una (1) cuenta corriente quedando con un saldo de $81.112 millones de pesos, toda vez que en esta cuenta se encuentran depositados los recursos del convenio con UNICEF, conforme a lo estipulado en el convenio.
Cuentas de Ahorro: Son creadas para el manejo de la liquidez del Hospital, mediante las cuales ingresan los recursos girados y/o consignados por los diferentes pagadores a través de contratos y/o convenios celebrados con las Empresas Prestadoras de Salud – (EPS-S), Secretaría Distrital de Salud– (SDS) – Fondo Financiero Distrital de Salud – (FFDS), Fondos de Desarrollo Loca – (FDL), entre otros, con el fin de cumplir con los compromisos y obligaciones adquiridas por la Entidad en desarrollo de su objeto social, para lo cual se cuenta con doce (12) cuentas bancarias, discriminadas a continuación:
Cuenta de Ahorros correspondiente a recursos propios y/o fondos comunes denominada Convenio Nómina: Mediante la cual se depositan los recursos provenientes de contratos y/o convenios celebrados con los diferentes pagadores, por concepto de prestación de servicios de salud, en esta cuenta se encuentran:
Rendimientos financieros correspondiente al Convenio 456/04: Compra de ambulancias, por valor de $877.000 mil pesos, cuenta que se debió cancelar y este saldo se trasladó a la cuenta de recursos propios por cuanto a la fecha no se ha recibido acta de liquidación del mismo.
Convenio 998/05: Reposición y adquisición de tecnología biomédica y dotación hospitalaria, saldo por valor de $87.552 millones, este saldo se encuentra en la cuenta de recursos propios, teniendo en
268
cuenta que la Tesorería no recibió el Convenio al igual que lineamientos por parte de la Secretaría Distrital de Salud – FFDS y/o supervisor para la apertura de una cuenta, se tuvo conocimiento cuando ya se había ejecutado el 95% del mismo, encontrándose en proceso de liquidación para su reintegro.
Cuentas aperturadas por directriz de la Secretaría Distrital de Salud – FFDS, según Cláusulas contractuales “FORMA DE PAGO” de los convenios que a continuación se relacionan:
“Acreditación y Seguridad Social del Paciente de la Institución”: Convenio 2305/2012 valor total girado por el FFDS a 31 de Diciembre de 2014 de $42.000 millones en la vigencia 2013, y con cargo al convenio 1863/13 $30.000 millones girados en la vigencia 2014.
Convenio 2306/2012 – “Salud Sexual y Reproductiva”, por valor total de $184.260 millones girados en la vigencia 2013.
Cuentas de Ahorro Recursos de Destinación Específica, las cuales representan a 31 de Diciembre de 2014 el 51%, sobre el total de los recursos reflejados en el informe de Tesorería.
Convenio 1118/06 – Contrato de Obra: “Mejoramiento a la infraestructura y dotación de la Sede Asistencial El Guavio hoy Sede Jorge Eliécer Gaitan”, con un saldo de $1.322. millones, corresponde a un saldo sin ejecutar del contrato 026/2007 celebrado con la firma Consorcio Hospitalario 2007 y rendimientos financieros abonados por los Bancos entre Noviembre de 2007 y Noviembre de 2014, se encuentra en proceso de liquidación para ser reintegrados.
Convenio 455/05 : “Habilitación de Servicios de Salud”, por valor de $47.480 millones, correspondiente a rendimientos financieros abonados por los Bancos, en proceso de liquidación para ser reintegrados y a un saldos sin ejecutar.
269
Convenio 0199/2013 – “...Promover La Participación Social de los Ciudadanos y Ciudadanas por la Defensa del Derecho a la Salud...”, valor total girado por el FFDS con corte a 31 de Diciembre de 2014 de $1.452 millones, con un saldo a la misma fecha de $454.000 millones incluye rendimientos financieros.
Convenio 2588/2012 - “Dotación y Reposición de Equipos Biomédicos para las Sedes Asistenciales...”, valor girado por el FFDS a 31/12/2014 de $382.000 millones con un saldo a la misma fecha de $20.710 millones, correspondiente a saldo sin ejecutar, a rendimientos financieros y gravamen a los movimientos financieros con corte 31 de Diciembre de 2014, en proceso de liquidación.
Convenio 2486 /2012 – “Programa Saneamiento Pasivos - Cuentas Maestras...”, valor total girado por el FFDS $950.81 Millones, con un saldo a 31/12/2014 de $3.447 millones, correspondiente a rendimientos financieros abonados por el Banco a 30 de Noviembre de 2014, en proceso de liquidación.
Resolución 1528 de 2014: Esta cuenta corresponde al proceso de saneamiento de pasivos del Hospital, en el marco del “Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero”, valor total girado por el Fondo Financiero Distrital de Salud – FDS de $721.101 millones de pesos, con un saldo a 31 de Diciembre de 2014 de $612.mil pesos, correspondiente a rendimientos financieros generados y abonados por el Banco, pendiente por ser reintegrados, aperturada conforme a la directriz impartida por la Secretaría Distrital de Salud.
Cuenta de ahorros contrato PIC: Para el manejo de los recursos del Contrato Interadministratvio PIC, celebrado entre la Secretaría Distrital de Salud y Hospital Centro Oriente E.S.E., “para realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital en concordancia con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad social en Salud, el Plan Territorial en Salud y el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 – 2016”. Esta se aperturó de conformidad a lo estipulado en la forma de pago del Contrato.
270
Acreedores Varios, representados en:
$94.060 millones corresponden a Retención en la Fuente e IVA mes Diciembre de 2014, $ 41.880 millones por concepto del impuesto de Industria y Comercio – ICA Bimestre Noviembre y Diciembre de 2014, estos descuentos se giran en el mes de Enero de 2015, de acuerdo a las fechas de vencimiento establecidas por Ley, $15.052 millones correspondiente a cheques anulados por no reclamo del beneficiario y Notas de Crédito – NC, por concepto de pagos rechazados por el sistema del Banco de contratistas y exfuncionarios, respaldados con recursos propios; los cuales se encuentran en proceso de conciliación y depuración contable.
$222.329 millones, corresponden a saldos de los Contratos y/o Convenios 734/08, 475/05, 998/05 celebrados con el Fondo Financiero Distrital de Salud – SDS, sin ejecutar y liquidar a la fecha.
Recaudos de terceros:
Corresponde a rendimientos a financieros abonados por los Bancos a 31 de
Mayo de 2014 de los Convenios 1118/06, 455 de 2005, 456 de 2004, 2486,
2588 de 2012, 0199/2013, Resolución 1528 de 2014 y Contrato PIC por valor
total de $ 967.719 millones de pesos.
1. Fondos de Destinación Específica $138.856 millones correspondientes al Convenio 0199 de 2013, sin ejecutar presupuestalmente a la fecha.
271
Tabla 92. Cuentas por pagar vencimiento por edades cuasadas contablemente a 31 de diciembre de
2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Informe Cuentas por Pagar V/to por edades a 31 de diciembre de 2014/M ódulo Dinámica
Gráfico 48.Cuentas por pagar por edades, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
Fuente: Informe Cuentas por Pagar V/to por edades a 31 de diciembre de 2014/M ódulo Dinámica
POR VENCER 1,324,717,490 46.83
31-60 503,424,127 17.80
61-90 152,313,871 5.38
91-180 353,338,639 12.49
181-360 261,491,133 9.24
MAYOR 360 233,582,880
8.26
TOTAL 2,828,868,140
100.00
Fuente : Informe Cuentas por Pagar V/to por Edades a 31 de Diciembre de 2014 /Módulo Dinámica
Elaboró : Socorro Artunduaga Rojas / Tesorera
Fecha:19 de Enero de 2015
% PARTICIPACIONVALOR
CAUSADAS CONTABLEMENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CUENTAS POR PAGAR VENCIMIENTO POR EDADES
EDAD
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
POR
VENCER
31-60 61-90 91-180 181-360 MAYOR
360
CUENTAS POR PAGAR POR EDADES
POR VENCER 1,324,717,490 46.83
31-60 503,424,127 17.80
61-90 152,313,871 5.38
91-180 353,338,639 12.49
181-360 261,491,133 9.24
MAYOR 360 233,582,880
8.26
TOTAL 2,828,868,140
100.00
Fuente : Informe Cuentas por Pagar V/to por Edades a 31 de Diciembre de 2014 /Módulo Dinámica
Elaboró : Socorro Artunduaga Rojas / Tesorera
Fecha:19 de Enero de 2015
% PARTICIPACIONVALOR
CAUSADAS CONTABLEMENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CUENTAS POR PAGAR VENCIMIENTO POR EDADES
EDAD
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
POR
VENCER
31-60 61-90 91-180 181-360 MAYOR
360
CUENTAS POR PAGAR POR EDADES
272
Las cuentas por pagar causadas contablemente con corte 31 de Diciembre de 2014, que se encuentran entre el rango de 91 y 360 días correspondientes al 21.73%, equivalente a un valor total de $614.830 millones, están representadas en cuentas de:
Servicios de lavandería, arrendamientos, suministro de alimentos material médico quirúrgico, se encuentran por fuera de techo presupuestal y/o sin aprobación de pólizas, entre otros: Marcela Peña, Rubén Darío Guzmán, Dora Inés Garzón, Libcom de Colombia SAS, Ortho Healt SAS, con un porcentaje de participación del 1.32% equivalente a $37.41 millones de pesos.
El 20.41% corresponde a $577.420 millones de pesos corresponden a cuentas de: Medicamentos, material médico quirúrgico, mantenimiento, adquisición de servicios de salud, gastos de computador, suministro de alimentos, impresos y publicaciones, salud ocupacional, entre otros se encuentran Cryogas Análisis Técnicos, Rafael Salamanca, Becton Dickinson, Pharmeuropea, Representaciones Eurodent, Ascensores vencidas entre 91 y 360 días, encontrándose por autorización de giro de acuerdo al flujo de caja disponible.
Las cuentas ubicadas en el rango mayor a 360 días, con un porcentaje de participación del 8.26% por un valor total de $233.58 millones, se encuentran representadas básicamente en:
El 2.12% corresponden a cuentas de: Pharma Express (Glosas según forma de pago de los contratos y Retenciones por Supervisión) por valor de $55.85 millones y a un reintegro de ICA del Consorcio Hospitalario 2007 por valor de $3.960 millones sin reclamar a la fecha.
El 5.65 % corresponden a cuentas de: ( H/ La Victoria, Proseguir, Corredor Duque Jaime Homero y Ascensores de Occidente, Arco Pest Control, Bioplast, Revivir, Proclin Pharma, Seherleg Laboratorios, Pharma Red y Análisis Técnico, Catering y Servsión entre otros, por fuera de fecha de ejecución, techo Presupuestal y/o compra diferente al objeto contractual, respectivamente.
El 0.43% corresponden a cuentas de Servinte sin aprobación de pólizas según lo informado por la Oficina Jurídica
273
El 0.06% equivalente a 1.5 millones correspondiente a una cuenta de Lomed Ltda, pendiente de autorización de giro de acuerdo al flujo de caja disponible.
3.2.4.1. Resultados de la gestión
Durante el IV trimestre del año 2014, el Área de Tesorería ejerció control y seguimiento de
las actividades desarrolladas con base en el Plan Operativo Anual – POA con el objetivo de
apoyar los procesos y procedimientos administrativos y asistenciales, mediante:
El recaudo de efectivo en las Cajas de Facturación de las Sedes Asistenciales del Hospital en un 100%.
Elaboración del Flujo de Caja - PAC, como instrumento de administración financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles, con el objetivo de armonizar los ingresos con los pagos de los compromisos adquiridos por la Entidad y proyectar el monto de recursos disponibles, a partir de la estacionalidad de los ingresos y los pagos proyectados mensualmente.
Reporte al Área de Cartera de los pagos realizados directamente a las cuentas bancarias del Hospital, por los diferentes pagadores con el objetivo de que sean identificados, para a su vez registrarlos e ingresarlos a la Entidad mediante el sistema de Caja y bancos y ejecución presupuestal de ingresos.
Registro de los ingresos identificados por el Área de Cartera, con el objetivo de producir información confiable, para asegurar y garantizar el financiamiento del Hospital y así poder cumplir con los compromisos adquiridos contractualmente por la Entidad.
Realización del pago correcto y oportuno de los compromisos y obligaciones, estableciendo prioridades, mediante la programación de pagos mensualizados a través del flujo de caja PAC mensualizado, con base en las cuentas por pagar causadas contablemente, de conformidad a las formas de pago contractuales, prioridades y necesidades de la Entidad a través de la proyección de ingresos esperados recaudar por el Área de Cartera.
274
Otras actividades realizadas correspondiente a la producción de información confiable y oportuna de los ingresos, egresos y la liquidez para la toma de decisiones financieras y de control en las diferentes áreas o estamentos directivos.
Rendición de informes internos y externos requeridos por los diferente Entes de Control internos y externos.
Reporte a las Áreas involucradas en los procesos de la información consolidada de ingresos y egresos, mediante boletines denominados ingresos diarios de caja, formato detallado y consolidado de pagos por rubros presupuestales.
El área está comprometida en el proceso de reciclaje y reutilización del papel, ahorro de energía en el uso de los equipos de cómputo e impresoras, ahorro de papelería a través del correo electrónico.
En lo que corresponde a gestión documental el área se encuentra trabajando con el apoyo del equipo de Gestión Documental con el fin de lograr la meta propuesta en la vigencia, de acuerdo a las directrices del Área de Gestión Documental del Hospital.
Se continua con el cumplimiento, control y seguimiento a los protocolos de seguridad para el manejo de las Tesorerías acordados mediante acta de compromiso suscrita con la Secretaría Distrital de Hacienda – SDH, Dirección Distrital de Tesorería y Contraloría de Bogotá D.C. de fecha 14 de Septiembre de 2009, al igual que con los requerimientos mínimos de seguridad para los servicios transaccionales de Entidades Públicas exigidos por ASOBANCARIA mediante Acuerdo Interbancario de Noviembre de 2009.
Ejecución de todos los procesos administrativos, financieros y técnicos de Hacienda y Tesorería cumpliendo con los principios constitucionales y legales que rigen la función administrativa y la gestión fiscal.
3.2.4.2. Logros
Al cierre del IV trimestre del año 2014 se lograron desarrollar las actividades en cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Operativo Anual – POA, a partir de la misión del Hospital y del área, mediante el cual permite identificar el impacto y el aporte de la labor a los resultados obtenidos, realizando un proceso de seguimiento y autoevaluación de los logros obtenidos en cada período de tiempo, al igual que las dificultades y acciones de mejoras como son:
275
3.2.4.3. Ingresos:
Se reportó de manera oportuna al Área de Cartera los giros realizados directamente por los diferentes pagadores en las cuentas bancarias del Hospital, con un cumplimiento del 100%.
Se redujo de manera significativa las partidas pendientes por registrar, garantizando el registro oportuno de las partidas identificadas por el Área de Cartera correspondiente a lo reportado por la Tesorería por concepto de los giros realizados por los diferentes pagadores en las cuentas bancarias del Hospital, mediante abonos por domiciliación, recaudo facturas y/o Notas Crédito Bancarias, con un grado de porcentaje del 80%, al igual se realizaron conciliaciones de la información a través de actas en un 89%.
Se realizaron los recorridos de recaudo de las cajas facturadoras de las Sedes Asistenciales programados en un 100%.
Se administró con eficiencia la liquidez con el mínimo de riesgo y el máximo de rentabilidad con liquidez inmediata, aumentando la productividad de los recursos mediante la proyección de recaudo mensualizado reportado por el Área de Cartera del Hospital, reportando información diaria de los flujos de fondos, para la toma de decisiones en las diferentes Áreas o estamentos directivos de la Entidad, con un cumplimiento del 100%.
2. EGRESOS:
Se elaboraron Flujos de Caja – PAC mensualizado, con base en las proyecciones de ingresos mensuales esperados recaudar por el Área de Cartera, a partir de la disponibilidad de recursos de Tesorería al cierre de cada mes, con la proyección de gastos mensualizados y cuentas por pagar causadas contablemente teniendo en cuenta vencimiento por edades de conformidad a las obligaciones y compromisos contraídos mediante las formas de pago contractuales, necesidades y prioridades de la Entidad. con un cumplimiento del 100%.
Se realizaron pagos oportuno y correcto de los compromisos y obligaciones con el visto bueno del Subgerente Administrativo y Financiero, aprobados y autorizados por la Gerente, estableciendo prioridades y necesidades de la Entidad, programados en el flujo de caja – PAC, así como las obligaciones de Ley como son Seguridad Social, Aportes Parafiscales, contribuciones, tasas e impuestos. Con un grado de cumplimiento entre el 59% y 100%. Para un promedio total del 81%.
276
Cabe resaltar con respecto a los pagos de seguridad social, impuestos y
contratistas OPS se cumplió en un 100% dentro de los términos establecidos en
la ley. referente al pago de cuentas por pagar de proveedores se realizan de
acuerdo a lo autorizado por la Subgerencia Administrativa y Financiera,
conforme a la programación y al flujo de caja disponible.
3. INFORMACION:
Se logró producir información confiable y oportuna de los ingresos y la liquidez, para la toma de decisiones financieras y de control en las diferentes áreas o estamentos directivos, mediante flujos de cajas – PAC, informe diario de flujo de fondos, con un cumplimiento del 100%.
Se reportó correctamente al Área de Presupuesto boletines de ingresos de caja diarios y mensual, así como el reporte mensual de egresos por rubro presupuestal de los pagos realizados por el Área de Tesorería, para la consolidación de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos mensual debidamente cruzada y conciliada mediante actas. Con un cumplimiento del 100%.
Se reportó al Área de Contabilidad el cierre mensual de Tesorería de de caja y bancos, mediante el Boletín reflejando los ingresos, egresos y saldo al cierre de cada mes, quedando conciliada y cruzada la información mediante actas con un cumplimiento del 100%.
Se reportó correctamente la información del cierre mensual de Tesorería – SIVICOF y PAC mensual a los diferentes entes de Control externos, al igual que los informes internos. Con un cumplimiento del 100%.
Cumplimiento en actualización y caracterización de los procesos y procedimientos de la Unidad Funcional de la Tesorería en un grado de cumplimiento del 100%.
277
3.2.4.4. Dificultades
La falta de recurso humano genera carga laboral excesiva, falta de espacio físico para el
archivo de gestión y poder entregar el archivo pasivo al archivo central, mala distribución
de los espacios físicos de los puestos de trabajo.
Incumplimiento y alteración de los procesos y procedimientos de todas las Áreas
involucradas en los procesos de Tesorería.
Falta de planeación en las actividades a desarrollar de todas las Áreas involucradas en los
procesos de Tesorería, generando con esto reprocesos, desgaste administrativo y
operativo, por cuanto la mayoría de los procesos se tienen que realizar sobre el tiempo
conllevando esto a que incremente el riesgo, y por consiguiente el control de todos los
procedimientos, no se respeta el horario para entrega o radicación de la información,.
Para poder desarrollar las actividades contempladas en el POA 2014 en cumplimiento de
las funciones, procesos y procedimientos encaminados a los objetivos y metas de la
Entidad, pese a las limitaciones que se tuvieron, se han tenido que distribuir entre los dos
auxiliares administrativos y la Profesional de la Unidad las actividades correspondientes al
técnico con que se contaban hasta el año 2005 aproximadamente, como consecuencia
generando esto carga laboral excesiva y que los procesos como actualización,
caracterización de los procedimientos y organización del archivo, al igual que con la
implementación del nuevo sistema de información entre otros se sigan dilatando y no se
logre alcanzar la meta del 100%.
Al igual, se tiene dificultades con el sistemas con respecto a que el módulo que maneja
Tesorería es contable, sin embargo cabe resaltar que nos encontramos en la
implementación de un nuevo sistema operativo, donde se espera que para el próximo
semestre se nivelaría el reproceso de las actividades, toda vez que todas las áreas entre si
quedarían en línea. Este sistema empezó en producción a partir del 1º de Julio del año en
curso.
278
3.2.4.5. Acciones de mejora
Revisión, actualización y depuración de los procesos y procedimientos acorde al
nuevo sistema operativo.
Continuar con la planeación y programación de los pagos por conceptos de los
compromisos y obligaciones adquiridos por el Hospital, mediante el Pac Anual y
Mensualizado de Caja – Flujo de Caja y exigir el cumplimiento del mismo, con
respecto al reporte a la Unidad Funcional de Tesorería de los compromisos y
obligaciones adquiridas por el Hospital, mediante los gerentes de proyectos y/o
supervisores de los contratos, teniendo en cuenta que a la fecha la Tesorería
elabora la programación de pagos y proyección de gastos – PAC o Flujo de Caja,
de conformidad al informe mensual de Contabilidad y al histórico de pagos del
Hospital; sin embargo cabe resaltar que si bien es función de Tesorería elaborar el
PAC también es deber de todas las Áreas involucradas en el proceso identificar y
reportar los gastos y/o compromisos adquiridos con el fin de darle a la Entidad la
liquidez necesaria para su buen funcionamiento, tanto a corto como a largo plazo.
Exigir el cumplimiento de las fechas) (días y horas) de radicación de cuentas y
terceros nómina, facturas, recibos a satisfacción etc.), para causación, trámite
pertinente de giro y pago.
Continuar con la organización del archivo de Tesorería, de acuerdo con la
normatividad vigente, para lo cual se hace necesario el apoyo en cuanto a recursos
humano y físico, teniendo en cuenta que no se cuenta con espacio suficiente, para
el archivo de Tesorería, y por el volumen tan alto que se maneja, es necesario y
urgente:
Acondicionar espacios que reúnan los requisitos indispensables para el manejo del
archivo de gestión.
279
Apoyo de la Subgerencia Administrativa y Financiera, para la asignación de una
persona que se encargue de foliar, rotular encajar, etc., por cuanto no se está
alcanzando a realizar esta actividad con el tiempo suficiente y calidad que este
proceso requiere, máxime si tenemos en cuenta el volumen tan alto de archivo que
se maneja en una sola vigencia, y aún más con todo el archivo que reposa de
vigencias anteriores, aún más que en este momento empezaron a recibir
documentación para el archivo central.
Trabajar la información en línea conforme al nuevo sistema operativo, entre la
Unidad Funcional de Tesorería y Presupuesto, por cuanto a la fecha nos
encontramos aún reportando informes diarios manual denominado “Boletin de
Ingresos de Cajá”, donde se plasman los ingresos recaudados por las Sedes
Asistenciales (copagos, particulares y sobrantes) y de cuentas por cobrar (Cartera),
lo que está generando reprocesos a Tesorería y a las áreas involucradas en los
mismos procesos.
Definir donde inicia y dónde termina un proceso.
Identificar cómo debe ser (ideal), características, las personas o áreas que intervienen o involucradas en un proceso, funcionamiento, tecnología, etc.
Orden de las actividades desde el comienzo hasta el fin, tiempos, indicadores.
Detectar los principales problemas, punto críticos y causas. (porqué)
Describir el proceso propuesto: Actividades, requerimientos tecnológicos de sistema, distribución física, capacitación, indicadores, resultados esperados.
Definir estrategias de implantación: Acciones, cronogramas, responsables
280
Tabla 93. Informe Recursos de Tesorería 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Libros de Caja y Cancos a 31/12/2014
TIPO DE CUENTA ENTIDAD BANCARIASALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2014TOTAL
CORRIENTEBBVA BANCA INSTITUCIONAL 81,112,643.00
81,112,643.00
DAVIVIENDA FONDOS COMUNES 1,108,545.20
BBVA CONV-NOMINA BANCA INSTIT 607,397,951.10
BBVA CONV-1118/06 BANCA INSTIT 1,322,161,857.10
BBVA CONV.455/05 BANCA INSTIT. 47,481,725.57
BBVA CONV. 2305/12 BANCA INST. 0.00
BBVA CONV. 2306/12 BANCA INST. 0.00
BBVA CONV. 2307/12 BANCA INST. 0.00
BBVA CONV. 2485/2012 BANCA INST. 0.00
BBVA CONV. 2486/2012 BANCA INST. 3,447,980.00
BBVA CONV. 2588/2012 BANCA INST. 20,710,653.00
BBVA CONT. 1028/2012 BANCA INST. 151,256,531.00
BBVA CONV. 0199/2013 BANCA INST. 454,121,843.00
BBVA RESOL. 1528/14 BANCA INSTIT 612,661.00
CAJA MENOR HCO 0.00
CAJA MENOR HCO 02 JEG 0.00
CAJA PRINCIPAL CAJA PRINCIPAL HCO 1,565,435.00 1,565,435.00
2,690,977,824.97
Fuente : Libros de Caja y Bancos a 31/12/2014
Elaboró : Socorro Artunduaga Rojas / Tesorera
Fecha: 16 de Enero de 2015
INFORME RECURSOS DE TESORERIA
TOTAL
0.00CAJAS MENORES
2,608,299,746.97AHORRO
281
Tabla 94. Estado de Tesorería a 31/12/2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Libros de Caja y Bancos 2014, Movimiento de Acreedores, Fondos de Destinación Especifica -
Presupuesto
DETALLE VALOR TOTAL
1.- FONDOS EN MONEDA NACIONAL
Cajas Menores y Principal 1,565,435.00
Cuentas Corrientes 81,112,643.00
Cuentas de Ahorro 2,608,299,746.97
Inversiones Temporales 0
Sub Total 2,690,977,824.97
2.-FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA
Cuentas Corrientes 0
Inversiones 0
Sub Total 0 0
TOTAL FONDOS EN TESORERIA 2,690,977,825
(-) ACREEDORES VARIOS 374,722,422
Fondos de Terceros 374,722,422.00
Recaudos de Terceros (Rendimientos
financieros Convenios Recusos de Destinación
específica Nos. 1118/06, 455-05, 456/04 y otros 967,719,385.00 967,719,385.00
Fondos de Destinación Específica (saldo pptal) 138,856,066.00 138,856,066.00
Sub Total 1,481,297,873.00
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA DISPONIBLE 1,209,679,951.97
3.- INVERSIONES PERMANENTES 0
4.- RECURSOS COMPROMETIDOS 0
SUB TOTAL 1,209,679,951.97
Fuentes : Libros de Caja y Bancos 2014, Movimimiento de Acredores, Fondos de Destinación Especifica -Presupuesto
Elaboró : Socorro Artunduaga Rojas / Tesorera
Fecha: 16 de Enero de 2015
ESTADO DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
282
3.2.5. PROCESO DE FACTURACIÓN
Al comparar la facturación a precios constantes del año 2014, esta tuvo un crecimiento del
3,20% .vs. el año 2013, y el año 2013 vs el año 2012, el crecimiento fue del 32,97%, muy
representativo el cual permitió alcanzar la meta esperada para el año 2013, en el cuadro
siguiente se refleja la variación absoluta y relativa por cada tipo de pagador.
3.2.5.1. Resultados de la Gestión
3.2.5.1.1. Comportamiento de facturación por tipo de pagador
Tabla 95. Comportamiento de Facturación por Tipo de Pagador 2013-2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E.
Fuente: Sistema de Hipocrates y Dinámica Gerencial – Conciliación - Facturación
El comportamiento por cada tipo de pagador está fundamentado en los
siguientes criterios.
PIC: El crecimiento para el año 2014 fue del 3.22% .vs. el 2013, y el año 2013
.vs. 2012, el crecimiento fue del 53.62% se debe al mayor número de actividades
realizadas del plan de intervenciones colectivas acorde a lo proyectado en el
Plan de Desarrollo Distrital en Salud, en la búsqueda de mejorar la calidad de
vida desde la perspectiva de Salud Pública.
SUBSIDIADO - CAPITA: El crecimiento para el año 2014 fue del 5,30% .vs. el
año 2014 se al crecimiento del número de usuarios en las bases de datos de las
TIPO DE PAGADOR 2014 2013 2012 % 2014 % 2013
PIC 18.302.451.179 17.730.847.726 11.542.209.869 3,22 53,62
SUBSIDIADO - CAPITA 8.054.076.130 7.648.941.941 7.974.827.521 5,30 -4,09
SUBSIDIADO - EVENTO 7.170.749.334 5.737.079.024 3.063.479.440 24,99 87,27
F.F.D.S. 3.181.733.755 4.461.514.222 4.344.276.459 -28,68 2,70
U.E.L. 1.450.252.041 1.484.941.146 1.246.804.537 -2,34 19,10
OTROS PAGADORES 932.806.468 918.003.220 424.363.440 1,61 116,32
CONTRIBUTIVO 582.218.316 462.277.467 316.401.583 25,95 46,10
TOTAL 39.674.287.224 38.443.604.746 28.912.362.849 3,20 32,97
FUENTE: Sistema de Hipocrates y Dinámica Gerencial - Conciliación Contabilidad - Facturación
COMPORTAMIENTO DE FACTURACION POR TIPO DE PAGADOR
AÑOS 2014 - 2013 - 2012 PRECIOS CONSTANTES
283
EPS-s Capital Salud y CAPRECOM , y el año 2013 .vs. 2012 presento una
disminución del 4.09% se, que se debe al retiro de EPS subsidiadas como son
(Colsubsidio, Ecoopsos y Salud Cóndor) y al traslado de usuarios de las EPS-S
de SOLSALUD Y HUMANA VIVIR a CAPRECOM y CAPITAL SALUD, a una
tarifa de UPC más baja que la contratada con estos.
SUBSIDIADO - EVENTO: El crecimiento para el año 2014 fue del 24.99% .vs.
el año 2013 se debe al crecimiento a anual en la tarifa SOAT del 4,5% porcentaje
de crecimiento del salario mínimo legal, más la mayor demanda de servicios por
el mayor número de usuarios contratados en esta vigencia y el año 2013 .vs.
2012 presento un crecimiento del 87,27% es debido al fortalecimiento del II nivel
de complejidad que se viene dando desde el mes de octubre de 2012, con la
prestación de nuevos servicios como son (Hospitalización, Cirugía de medicina
general y ortopedia, UCI intermedio pediátrica y Apoyo diagnóstico y terapéutico
de II nivel entre otros) y al traslado de usuarios de las EPS-S de SOLSALUD Y
HUMANA VIVIR a CAPRECOM y CAPITAL SALUD, que son aliados
estratégicos en la venta de servicios de salud de II nivel.
F.F.D.S.: La disminución para el año 2014 fue del -28,68% .vs. del año 2013
esta se debe a la política del gobierno nacional de la universalidad de los
usuarios de estar en cualquier régimen de salud, razón por la cual también se
incrementa la facturación del régimen subsidiado y contributivo, y el año 2013
.vs. 2012 presento un crecimiento del 2,70% que se debió a la re-liquidación de
tarifas de del año 2012 - 2013, a la facturación de actividades y procedimientos
fuera de rango del año 2012 – 2013.
U.E.L.: La disminución para el año 2014 fue del 2,34% .vs. el año 2013 se debe
a menor número de programas contratados y adelantados con la Localidades
Distritales, y el año 2013 .vs. 2012 presento un crecimiento del 19.10% se debió
al mayor número de actividades realizadas acorde a lo proyectado en el Plan de
284
Desarrollo Local de las localidades de Santa Fé, Candelaria y Mártires en Salud,
en la búsqueda de mejorar la calidad de vida desde la perspectiva de Salud
Pública.
OTROS PAGADORES: El crecimiento para el año 2014 fue del 1.61% .vs. el
año 2013 este incremento tan bajo se debe a que la facturación del SOAT y
FOSYGA disminuyo, igual que las cuotas de recuperación por la disminución en
la facturación del vinculado, y el año 2013 .vs. el 2012 presento un crecimiento
del 116.32%, en el monto no es tan representativo pero su aumento de
facturación se debe al fortalecimiento del II nivel de complejidad que se viene
dando desde el mes de octubre de 2012, con la prestación de nuevos servicios
como son (Hospitalización, Cirugía de medicina general y ortopedia, UCI
intermedio pediátrica y Apoyo diagnóstico y terapéutico de II nivel entre otros) e
incremento lo facturado a SOAT y al FOSYGA, como también la venta de
servicios de salud pública a hospital de MEISSEN.
CONTRIBUTIVO: El crecimiento para el año 2014 fue del 25.95% .vs. el año
2013 contrario al SOAT y FOSYGA que siendo una facturación por casos
fortuitos de accidentes de tránsito, la facturación del contributivo en su mayoría
es por trauma que también es fortuito, y el año 2013 .vs. el 2012 presento un
crecimiento del 46.10% se debe al fortalecimiento del II nivel de complejidad que
se viene dando desde el mes de octubre de 2012, con la prestación de nuevos
servicios como son (Hospitalización, Cirugía de medicina general y ortopedia,
UCI intermedio pediátrica y Apoyo diagnóstico y terapéutico de II nivel entre
otros) en razón que el CAMI de Jorge Eliecer Gaitán, está ubicado en zona que
genera prestación de servicios de salud de trauma por heridas de arma blanca
y de fuego.
A continuación grafico que ilustra lo anteriormente expuesto:
285
Gráfico 49. Comportamiento de Facturación por Tipo de pagado
Fuente: Proceso de Facturación
3.2.5.1.2. Concentración de la facturación año 2014 .vs. 2013 .vs. 2012
También es importante observar la importancia que tiene cada tipo de pagador en nuestros
ingresos por facturación de servicios de salud, esto con el fin de tomar decisiones, por lo
tanto mostramos en el cuadro siguiente su comportamiento.
Tabla 96. Concentración de Facturación por tipo de pagador 2012- 2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E.
Fuente: Sistema de Hipocrates y Dinámica Gerencial – Conciliación - Facturación
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
2014 2013 2012
Títu
lo d
el e
je
COMPORTAMIENTO DE FACTURACION POR TIPO DE PAGADOR
PIC SUBSIDIADO - CAPITA SUBSIDIADO - EVENTO
F.F.D.S. U.E.L. OTROS PAGADORES
CONTRIBUTIVO
TIPO DE PAGADOR 2014 2013 2012 % 2014 % 2013 % 2012
PIC 18.302.451.179 17.730.847.726 11.542.209.869 46,13 46,12 39,92
SUBSIDIADO - CAPITA 8.054.076.130 7.648.941.941 7.974.827.521 20,30 19,90 27,58
SUBSIDIADO - EVENTO 7.170.749.334 5.737.079.024 3.063.479.440 18,07 14,92 10,60
F.F.D.S. 3.181.733.755 4.461.514.222 4.344.276.459 8,02 11,61 15,03
U.E.L. 1.450.252.041 1.484.941.146 1.246.804.537 3,66 3,86 4,31
OTROS PAGADORES 932.806.468 918.003.220 424.363.440 2,35 2,39 1,47
CONTRIBUTIVO 582.218.316 462.277.467 316.401.583 1,47 1,20 1,09
TOTAL 39.674.287.224 38.443.604.746 28.912.362.849 100,00 100,00 100,00
FUENTE: Sistema de Hipocrates y Dinámica Gerencial - Conciliación Contabilidad - Facturación
CONCENTRACION DE FACTURACION POR TIPO DE PAGADOR
AÑOS 2014 - 2013 - 2012 PRECIOS CONSTANTES
286
Al realizar el análisis en el orden de importancia para la vigencia de 2014 de nuestros
pagadores por el valor del monto facturado a cada uno, continua el mismo orden de
importancia que el año 2013 excepto el subsidiado evento que paso a ser nuestro tercer
mejor cliente por encima del F.F.D.S en lo que refiere a facturación por prestación de
servicios de salud y aumento su porcentaje de participación, lo cual permite ratificar el
fortaleciendo de la prestación de servicios de salud de II nivel.
A continuación se presenta grafico reflejando la concentración de la facturación de a
acuerdo al tipo de pagador.
Gráfico 50. Concentración de facturación por tipo de pagador 2012-2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso de Facturación
3.2.5.1.3. Radicación de Facturación
La radicación es un proceso importante en el recaudo y liquidez de la E.S.E.
0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
14.000.000.000
16.000.000.000
18.000.000.000
20.000.000.000
2014 2013 2012
CONCENTRACIÓN DE FACTURACIÓN POR TIPO DE PAGADOR AÑO
PIC
SUBSIDIADO - CAPITA
SUBSIDIADO - EVENTO
F.F.D.S.
U.E.L.
OTROS PAGADORES
CONTRIBUTIVO
287
Tabla 97. Seguimiento de Radicación de Facturación 2012-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
Fuente: Proceso de Facturación
Se logró la meta establecida en el POA de 2014, gracias al ajuste de seguimiento y control
del proceso de radicación, como fue la de encargar una sola persona de este proceso e
involucrando al mensajero encargado de la radicación y la persona de apoyo del proceso
responsabilidades. Esto permitió la radicación del 105% del valor facturado en la vigencia,
el mayor porcentaje corresponde a radicación de facturación de la vigencia anterior.
3.2.5.1.4. Auditoria Médica.
Respuesta de glosa
La respuesta de glosa presento un comportamiento bueno en razón a que el cierre del año
se dio respuesta de glosa al 90.97% de la glosa inicial cumpliendo la meta establecida. El
no haber alcanzado un mayor porcentaje de respuesta se dio en razón a las dif icultades
que se tuvo con la implementación del nuevo sistema de información Dinámica Gerencial.
RESULTADOFACTURACION
RADICADA
FACTURACION
DE LA VIGENCIARESULTADO
FACTURACION
RADICADA
FACTURACION
DE LA VIGENCIARESULTADO
FACTURACION
RADICADA
FACTURACION
DE LA VIGENCIA
Enero 96,15% 2.093.234.397 2.177.062.582 97,16% 2.128.305.449 2.190.502.991 129,76% 3.947.089.945 3.041.762.301
Febrero 85,84% 1.951.780.643 2.273.639.850 92,66% 2.281.949.452 2.462.817.778 106,83% 3.201.335.988 2.996.529.309
Marzo 104,43% 2.479.871.307 2.374.768.662 94,63% 2.620.311.704 2.769.068.643 92,62% 3.161.645.424 3.413.627.757
Abril 86,24% 2.337.461.673 2.710.318.702 95,05% 3.105.726.614 3.267.630.054 98,55% 3.352.422.660 3.401.669.947
Mayo 92,04% 2.450.466.932 2.662.385.942 95,89% 3.078.282.601 3.210.060.412 94,42% 3.269.868.407 3.463.279.927
Junio 118,14% 2.462.652.877 2.084.496.276 81,21% 2.281.268.799 2.809.205.391 92,73% 3.663.274.630 3.950.321.999
Julio 84,43% 1.969.062.712 2.332.282.011 107,05% 2.751.918.368 2.570.606.227 131,00% 3.452.616.037 2.635.622.214
Agosto 118,22% 2.259.344.518 1.911.134.031 62,56% 2.578.998.084 4.122.361.465 90,86% 3.040.514.412 3.346.396.571
Septiembre 88,76% 1.782.363.580 2.008.136.926 104,92% 3.689.276.680 3.516.212.649 104,47% 3.156.182.206 3.021.236.592
Octubre 88,57% 1.987.365.561 2.243.905.921 96,57% 3.085.385.100 3.194.975.746 98,48% 3.091.906.873 3.139.504.293
Noviembre 97,70% 2.155.060.755 2.205.887.016 102,20% 3.335.152.352 3.263.431.579 98,17% 3.293.475.742 3.354.749.344
Diciembre 96,51% 2.579.535.703 2.672.829.226 113,71% 3.878.501.544 3.410.888.711 131,50% 5.141.143.053 3.909.586.970
Dato Anual 95,85% 26.508.200.658 27.656.847.145 94,64% 34.815.076.747 36.787.761.646 105,29% 41.771.475.377 39.674.287.224
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL E.S.E.
PERIODICIDAD
2012 2013 2014
SEGUIMIENTO DE RADICACIÓN DE FACTURACIÓN
288
Tabla 98. Seguimiento a respuesta oportuna 2013-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
Fuente: Proceso de Facturación
A continuación se muestra el grafico del comportamiento mensual de la
respuesta de glosa año 2013.
Gráfico 51. Seguimiento mensual a respuesta de glosa 2013, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso de Facturación
Glosa definitiva año 2014 – 2013 -2012 por trimestre
La glosa definitiva muestra una tendencia a la baja como se puede observar en el cuadro
siguiente:
RES 2013GLOSA
CONTESTADA
GLOSA
PARCIAL
RECIBIDA
RES 2014GLOSA
CONTESTADA
GLOSA
PARCIAL
RECIBIDA
Enero 99,25% 140.593.491 141.653.952 100,00% 47.430.437 47.430.437
Febrero 75,79% 8.302.707 10.954.371 100,00% 157.459.878 157.459.878
Marzo 96,51% 30.326.088 31.422.285 65,61% 122.154.367 186.191.153
Abril 96,72% 63.845.419 66.008.229 100,00% 119.273.437 119.273.437
Mayo 91,42% 73.216.963 80.087.814 100,00% 124.007.225 124.007.225
Junio 94,28% 128.511.825 136.314.729 98,17% 152.640.786 155.489.189
Julio 85,12% 35.558.252 41.773.166 78,83% 197.933.000 251.087.000
Agosto 93,99% 59.485.430 63.289.769 99,50% 60.195.801 60.496.870
Septiembre 96,94% 154.603.497 159.475.742 87,58% 84.383.000 96.347.000
Octubre 78,21% 32.564.097 41.638.702 100,01% 83.092.991 83.085.537
Noviembre 100,00% 49.039.154 49.039.154 100,00% 31.759.098 31.759.073
Diciembre 83,94% 146.723.066 174.791.883 113,52% 69.654.084 61.359.941
Dato Anual 92,61% 922.769.989 996.449.796 90,97% 1.249.984.104 1.373.986.740
SEGUIMIENTO A RESPUESTA OPORTUNA EN GLOSAS
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL E.S.E.
MES
2013 2014
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Títul
o de
l eje
SEGUIMIENTO MENSUAL A RESPUESTA DE GLOSA
GLOSA CONTESTADA
GLOSA PARCIAL RECIBIDA
289
Tabla 99. Seguimiento a Glosa definitiva aceptada 2012-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Sistema de Hipocrates y Dinámica Gerencial – Conciliación – Facturación
El comportamiento de la glosa por trimestre de los años 2012 - 2013 – 2014, muestra un
crecimiento entre el año 2012 y 2013 de 7,40%, mientras que entre el año 2013 y 2014
refleja un disminución del 56,23%, la disminución en el porcentaje de glosa se debe al
mejoramiento de crear un proceso de autorizaciones mejor organizado y con seguimiento
por parte del técnico.
Glosa definitiva por pagador 2014 – 2013 -2012 anual.
La glosa definitiva se dio por pagador muestra una disminución del 56,23% del periodo de
2013 al 2014, donde muestra que la glosa más significativa es la FFDS – PIC, FFDS-
vinculado y después Capital salud como se refleja en cuadro y grafico siguientes:
RESULTADO 2012 2013 RESULTADO 2013 2014
I Trimestre #DIV/0! 0 669.913 -2068,31% 669.913 14.525.761
II Trimestre #DIV/0! 0 29.297.608 5,11% 29.297.608 27.799.400
III Trimestre -601,64% 32.352.634 227.000.106 51,97% 227.000.106 109.024.313
IV Trimestre 26,70% 651.568.869 477.593.860 64,37% 477.593.860 170.159.447
Dato Anual -7,40% 683.921.503 734.561.487 56,23% 734.561.487 321.508.921
FUENTE: Sistema de Hipocrates y Dinámica Gerencial - Conciliación Contabilidad - Facturación
PERIODICIDADGLOSA DEFINITIVA ANTERIOR GLOSA DEFINITIVA ACTUAL
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL E.S.E.
SEGUIMIENTO A GLOSA DEFINITIVA ACEPTADA
290
Tabla 100. Seguimiento a glosa definitiva aceptada 2012-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Sistema de Hipocrates y Dinámica Gerencial – Conciliación – Facturación
Gráfico 52. Comportamiento de la glosa 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso de Facturación
2.014 2.013 2.012 % 2014 % 2013 % 2012
FFDS - PIC 297.838.149 462.999.337 0 40,55 67,7
FFDS - VINCULADO 125.245.847 317.892.604 80.132.116 38,96 43,28 11,72
CAPITAL SALUD 170.909.550 29.643.427 31.193.682 53,16 4,04 4,56
CAPRECOM 437.518 0 0,06 0
COMFACUNDI 18.711.736 5,82 0 0
OTROS DEUDORES 6.641.788 88.749.789 109.596.368 2,07 12,08 16,02
TOTAL 321.508.921 734.561.487 683.921.503 100,01 100,01 100
FUENTE: Sistema de Hipocrates y Dinámica Gerencial - Conciliación Contabilidad - Facturación
VALOR GLOSA PARTICIPACIONEMPRESA
HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL E.S.E.
SEGUIMIENTO A GLOSA DEFINITIVA ACEPTADA
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
450.000.000
500.000.000
FFDS - PIC FFDS -VINCULADO
CAPITAL SALUD
CAPRECOM COMFACUNDI OTROS DEUDORES
COMPORTAMIENTO DE LA GLOSA DEFINITIVA
2014
2013
2012
291
3.2.5.2. Acciones de Mejora
Implementación del proceso de autorizaciones en el CAMI de Jorge
Eliecer Gaitán.
Capacitación al personal de los procesos de facturación y autorizaciones.
Ajustarse facturar a lo legalmente contratado y normado.
Oportunidad en la resolución de problemas técnicos que se presentan en
los procesos de facturación.
3.2.6. GESTIÒN DE CARTERA
3.2.6.1. Resultados de la gestión
AL 31 de diciembre de 2.014 la entidad presenta un aumento de $11.820 Millones con
respecto a lo recaudado en la vigencia 2.012, sin embargo presenta un disminución de $936
Millones con relación al recaudo registrado en la vigencia 2.013.
La principalmente fuente de recursos del hospital está dada por el recaudo por concepto de
Plan de intervenciones colectivas, la cual presenta una variación durante los periodos
analizados de 119%, pasando de $7.354 Millones en la vigencia 2.012 a $15.286 Mil lones
en la vigencia 2.013, y a $16 .098 Millones en la vigencia 2.014.
El recaudo por concepto de ventas de servicios al régimen subsidiado presenta un aumento
de 52% con respecto a lo registrado en la vigencia 2.012, pasando de $7.452 Millones en
la vigencia 2.012 a $11.296 Millones en la vigencia 2.014, sin embargo el saldo por cobrar
las entidades administradoras del régimen subsidiado ha aumentado durante los periodos
analizados, situación que pone en riesgo el equilibrio financiero de la ESE y el cumplimiento
del plan de saneamiento fiscal y financiero en curso por la entidad.
292
A nivel de recaudo por cuentas por cobrar de otras vigencias, la entidad al 31 de diciembre
de 2.014 reporto por este concepto $2.910 Millones, presentando una disminución con
respecto al promedio presentando en las vigencias 2.012 y 2.013.
En los otros rubros de recaudo la entidad presenta una disminución del 8% respecto a los
reportado en la vigencia 2.012, y del 29% con respecto a los reportado en la vigencia 2.013.
A nivel general la entidad presenta un aumento del recaudo del 51% con respecto a la
vigencia 2.012, y un disminución del 3% con respecto a la vigencia 2.013.
Tabla 101. Recaudo de cartera 2.012 – 2.014 (Cifras en Millones $)
CONCEPTO 2012 2013 2014 %VAR 2013 % VAR 2014 %v ar 2012 -
2014
Plan de intervenciones colectivas $7.354 $15.286 $16.098 108% 5% 119%
Regimen Subsidiado $7.452 $9.758 $11.296 31% 16% 52%
Cuentas por cobrar Otras vigencias $3.265 $4.330 $2.910 33% -33% -11%
Otros rubros recaudo $4.886 $6.340 $4.474 30% -29% -8%
Otras v entas de serv icios de salud $1.563 $3.427 $2.133 119% -38% 36%
Atención a población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda $3.209 $2.654 $2.062 -17% -22% -36%
Regimen Contributiv o $109 $234 $227 115% -3% 109%
SOAT $5 $25 $51 415% 102% 940%
FOSYGA $0 $0 $0 0% 0% 0%
TOTAL RECAUDO $22.958 $35.714 $34.778 56% -3% 51%
Fuente: Proceso Gestión de Cartera
SEGUIMIENTO POA 2014.
De acuerdo al plan operativo anual, se logró cumplir con el objetivo de optimizar el recaudo
de cartera en el Hospital Centro Oriente II Nivel, presentando un recaudo del 87,66% de
293
recaudo efectivo sobre la facturación mensual cumpliendo la meta de 85% establecida en
POA de la vigencia 2.014, presentando un recaudo neto en la vigencia de $34.778 Millones.
Tabla 102. Porcentaje Efectividad en el Recaudo 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
OBJETIVO Optimizar el recaudo de cartera en Hospital Centro Oriente II Nivel
PROCESO Gestión de Recursos Financieros
CODIGO A-GR-A-006
INDICADOR
1. NOMBRE Porcentaje Efectividad en el Recaudo
2. FORMULA (A/B)
FACTOR A
Total
Recaudo
Mes
FUENTE
FACTOR B
Total
Facturación
Mes
FUENTE Informe de
facturación
FACTOR C FUENTE
3.META
2. Recaudar el
85% del valor
de la
facturación
mensual.
LINEA DE
BASE
4. UNIDAD DE
MEDIDA Porcentaje RESULTA DO 87,66%
Fuente: Proceso Gestión de Cartera
Durante esta vigencia 2014 se logró cumplir con el objetivo de optimizar el recaudo de
cartera en el Hospital Centro Oriente II Nivel, logrando un incremento del 5.91% del
recaudo efectivo con respecto a lo recaudado en la vigencia 2.013, sobrepasando la meta
establecida de 2,5%.
294
Tabla 103. Optimización de Recaudo 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
OBJETIVO Optimizar el recaudo de cartera en Hospital Centro Oriente II Nivel
PROCESO Getión de Recursos Financieros
CODIGO A-GR-007
INDICADOR
1. NOMBRE Optimización de recaudo.
2. FORMULA (A-B)/B
FACTOR A
Total
Recaudo
Vigencia
Actual FUENTE
Informe decreto
2193/2004 o
Instrumento que los
sustituya.
FACTOR B
Total
Recaudo
Vigencia
Anterior FUENTE
Informe decreto
2193/2004 o
Instrumento que los
sustituya.
FACTOR C FUENTE
3.META
1.15 Al
f inalizar el
periodo se
habrá
aumentado el
2,5% del
recaudo de
cartera en
relación con el
lo recaudado
en la vigencia
anterior.
LINEA DE
BASE
4. UNIDAD DE
MEDIDA Porcentaje RESULTA DO
5,91%66yy
Fuente: Proceso Gestión de Cartera
La meta de recaudar mínimo el 50% de la facturación mensual radicada en la vigencia
2.014, se cumplió en un 105,37%.
295
Tabla 104. Esfuerzo Financiero 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
OBJETIVO Optimizar el recaudo de cartera en Hospital Centro Oriente II Nivel
PROCESO Getión de Recursos Financieros
CODIGO A-GR-A-009
INDICADO
R
1. NOMBRE Esfuerzo f inanciero
2. FORMULA (B/A)
FACTOR A
Facturació
n radicada
acumulada
sin C x C
FUENT
E
Informe de facturacion
y cartera - Ejecución
presupuestal
FACTOR B
Recaudo
acumulado
sin C x C
FUENT
E
Informe de facturacion
y cartera - Ejecución
presupuestal
FACTOR C
FUENT
E
3.META
2. Recaudar
mínimo el
50% del valor
de la
facturación
mensual
radicada.
LINEA DE
BASE
4. UNIDAD DE
MEDIDA Porcentaje
RESULTA D
O 105,37%
Fuente: Proceso Gestión de Cartera
3.2.6.2. Logros
Durante la vigencia 2.014 la entidad recaudo el 79.1% de los servicios facturados.
Se efectuó proceso de compra de cartera por $442 Millones con CAPITAL SALUD
EPS en el mes de diciembre de 2.014.
296
Mediante las mesas de trabajo concertadas por la Secretaria Distrital De Salud De
Bogotá y la SUPERSALUD con la información reportada en el mes de mayo por la
Plataforma PISIS se logró obtener acuerdo de pago por valor de $168 Millones de
los cuales se recuperaron efectivamente $161 Millones, adicionalmente se
efectuaron acuerdos adicionales de pago por valor de $46 Millones.
Se efectuaron procesos de conciliación de cartera con la mayoría de entidades
deudoras del Hospital, logrando determinar el estado de cartera de la entidad.
3.2.6.3. Dificultades
Durante la vigencia 2.014, se presentaron varias dificultades para adelantar la gestión de
recaudo de cartera de los diferentes pagadores, entre las que se tienen:
Incumplimiento por parte de EPS en el flujo de recursos del sistema de seguridad
social en salud.
Dificultad para liquidación de contratos con fondo financiero distrital de salud, en
especial aquellos con vencimiento de términos para la liquidación.
Deudores renuentes de pago (CAPRECOM EPS, grupo SALUDCOOP, otras)
3.2.6.4. Acciones de mejora
Actualización de manual de cartera para reglamentar el cobro persuasivo,
prejurídico, jurídico y coactivo en el hospital, y establecer acciones por edad de la
cartera y naturaliza de la obligación.
Actualizar manual de procesos y procedimientos del área de cartera.
Aplicación de los Planes de Cartera elaborados para la recuperación y saneamiento
de la cartera.
Entrega oportuna de la información de gestión del área para que se tomen las
acciones y correctivos necesarios en su momento.
297
Capacitación a los diferentes funcionarios sobre la información a reportar por el área,
con el fin de tener un grupo multifuncional.
Elaborar Plan Mensual de Trabajo para tener la información de forma oportuna para
los respectivos informes.
3.3. GESTIÓN JURÍDICA
3.3.1. Asesoría Jurídica.
3.3.1.1. Resultados de la gestión
La situación de los procesos judiciales actuales en contra del Hospital son derivados
principalmente de demandas instauradas contra la Entidad como consecuencia de acciones
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Se observa que durante el año 2014 el indicador de demandas judiciales en contra del
Hospital arrojó un resultado positivo, ya que no se iniciaron acciones judiciales en contra
del Hospital. Lo anterior indica que la gestión preventiva, de asesoría y defensa judicial
adelantada por la Oficina Jurídica está dando resultados satisfactorios en pro de los
intereses de la entidad.
En consecuencia de lo expuesto, llama la atención que los procesos que generan un
contingente judicial para efectos contables, no se derivan de la actividad asistencial por
parte del Hospital sino que precisamente se generan en actuaciones administrativas que
son las que ponen en mayor en mayor riesgo al Hospital. Pese a lo anterior y a pesar de
adelantar la defensa judicial del Hospital, en el año 2014 fue fallada una acción de
reparación directa por falla en el servicio dentro del proceso 1999-65201 con una condena
de OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($826.295.252) en contra del Hospital; vale la
pena aclarar que este proceso inició en el año 1999 contra el Hospital de El Guavio y
posteriormente con la fusión que originó el Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E., fue
asumido por este.
298
Con relación al componente de tutelas, durante el año 2014 el 90% de las acciones
impetradas fue notificado en calidad de vinculado y no como parte accionada, toda vez que
se siguen generando las mismas por la negación de servicios por parte de las EPS-S, esta
situación evidencia que la política del Hospital está orientada de manera correcta a los
usuarios.
Actividades de mayor relevancia realizadas por la oficina jurídica:
Realizar la representación judicial en los procesos judiciales del Hospital Realizar el apoyo jurídico a las diferentes áreas del Hospital
Realizar la revisión de los diferentes actos administrativos del Hospital
Realizar la revisión de los derechos de petición del Hospital
3.3.1.2. Logros
Se realizó la representación del Hospital cumpliendo los términos judiciales en los procesos
judiciales y de tutela razón por la cual los intereses del Hospital en cada una de las
actuaciones fueron resueltas con oportunidad.
3.3.1.3. Dificultades
Persiste el riesgo de posibles procesos judiciales relacionados con la pretensión de
declaratoria de relación laboral derivada de los contratos de prestación de servicios
suscritos por el Hospital. Durante el periodo correspondiente al año 2014, se recibieron
varias solicitudes de conciliación en las que se pretendía por parte del convocante la
declaratoria de un contrato realidad y en consecuencia el reconocimiento de las
prestaciones derivadas del mismo. En todos los casos no hubo acuerdo conciliatorio, razón
por la cual la probabilidad de ser vinculados a un proceso judicial de carácter laboral se
encuentra latente. Tal situación reafirma la necesidad de implementación de mayores
controles en la supervisión y ejecución de los contratos de prestación de servicios de la
entidad.
299
3.3.1.4. Acciones de mejora
Se estableció mediante reunión de Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Hospital
una Política de Defensa Judicial del Hospital, consistente en no conciliar aquellos casos en
que se presenten hechos cumplidos dada la jurisprudencia en ese sentido del Consejo de
Estado, excepto en aquellos casos que por las necesidades del servicio el Hospital requiera
de un bien o servicio que garantice de manera inmediata el derecho a la salud de los
usuarios.
Se viene realizando la actualización del Sistema de Información de Procesos Judiciales
SIPROJ, así como la conciliación de la información allí reportada con el área de
contabilidad.
3.3.2. Contratación
3.3.2.1. Resultados de la gestión
Analizada la contratación para la vigencia 2014 se evidenció que persisten las dificultades
en esta materia debido a que los recursos inicialmente aprobados para la vigencia fiscal
siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades del hospital respecto de bienes y
servicios requeridos para el funcionamiento.
Lo anterior implica, que independientemente de que exista planeación contractual, ya que
se elaboró el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2014, los contratos celebrados
requerirán adiciones en su cuantía y prórrogas a los plazos de ejecución sujetas a los
movimientos presupuestales que se lleven a cabo posteriormente (traslados y adiciones
presupuestales).
Respecto de la contratación de prestación de servicios personales tanto administrativos
como asistenciales, en el segundo semestre del año se requirió la elaboración casi de
manera mensual para todos los contratistas de las actas de adición y prórroga para los
contratos teniendo en cuenta la insuficiencia en el presupuesto inicial.
300
Actualmente la vinculación se realiza mediante contratos de prestación de servicios; sin
embargo es claro que la falta de presupuesto y el volumen de contratistas genera riesgos
para la entidad en el componente administrativo, financiero y asistencial.
3.3.2.2. Logros
Se cumplió el 100% de las capacitaciones a supervisores, establecidas en el POA y se
implementó el uso de instrumentos de evaluación para llevar a cabo dichas capacitaciones.
3.3.2.3. Dificultades
Respecto de los procesos de selección de contratistas, se evidenció que para algunos no
se presentaron propuestas o las presentadas por los proponentes no cumplían con los
parámetros de evaluación del hospital; esto generó que dichos procesos tuvieran que ser
declarados desiertos y los bienes y servicios a contratar no pudieron ser adquiridos o
suministrados en el tiempo inicialmente establecido.
Debido a que presupuestalmente no se cuenta con los recursos suficientes para la
financiación de los contratos durante toda la vigencia se hizo necesario realizar un gran
número de adiciones en cuantía a los contratos lo cual se puede catalogar como una
falencia en la seguridad jurídica que no es propia de la institución sino de la estructura del
sistema.
3.3.2.4. Acciones de mejora
En el año 2015 se va a realizar el Plan Anual de Adquisiciones para la correcta planeación
de las necesidades, adicionalmente de conformidad con la Resolución 5185 de 2013 el
mismo será publicado en el SECOP.
En la vigencia 2015 se van a desarrollar nuevas herramientas o mejorar las existentes por
parte de la oficina jurídica para optimizar el proceso que realizan los supervisores de
contratos.
301
3.3.3. PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
La oficina de Control Interno Disciplinario tiene como objeto general proteger la función
pública de la Entidad, adelantando las actuaciones disciplinarias relacionadas con sus
servidores, determinando así la posible responsabilidad frente a la ocurrencia de conductas
disciplinables. Para tal, se vale de dos objetivos específicos: el primero, valorar la conducta
de los servidores públicos que afectan la función pública, a través de la indagación e
investigación de procesos disciplinarios, para garantizar la ética, transparencia, eficacia y
eficiencia de la administración pública; y el segundo, pero no menos importante, e jercer la
acción disciplinaria y aplicar el procedimiento disciplinario con sujeción a las disposiciones,
facultades, competencias y procedimientos establecidos en la ley 734 de 2002 y demás
normas que la adicionen, complementen o modifiquen.
3.3.3.1. Resultados de la gestión
Como resultados de la gestión en el año 2014, se desarrollaron las actividades propias del
área, tales como evaluar las conductas de los servidores públicos que afectan la función
pública, a través de la indagación preliminar e investigación de procesos disciplinarios del
año 2014 y vigencias anteriores, con sujeción a las disposiciones, facultades, competencias
y procedimientos establecidos en la ley 734 de 2002. Se recepcionaron 29 quejas y/o
informes, un 81% más que el año anterior, que dieron lugar al inicio de 26 actuaciones
disciplinarias en averiguación de responsables, 3 autos inhibitorios y una remisión de las
diligencias por factor de competencia a la Personería de Bogotá
Respecto a las actividades de carácter preventivo, se realizaron en los meses de mayo,
noviembre y diciembre, 6 capacitaciones a contratistas y funcionarios de planta, sobre el
régimen disciplinario y la Circular 03 de 2013 expedida por la Alcaldía de Bogotá y se contó
con la asistencia de funcionarios de la Alcaldía en la realización de la capacitación, sobre
la mencionada circular, obteniendo como resultado a 31 de diciembre de 2014, un
cumplimiento del 100% en las actividades (metas) planteadas en el Plan Operativo Anual
para el año 2014.
3.3.3.2. Logros
Los principales logros obtenidos por la Oficina durante la vigencia 2014 fueron:
302
De las funciones propias de la Oficina se destaca:
- Se realizaron más capacitaciones de las programadas para el año 2014,
aumentando así el número de servidores públicos y contratistas destinatarios de la
información, fortaleciendo la actividad pedagógica sobre el conocimiento del
régimen disciplinario y la circular 03 de 2013.
- Se cumplió con la radicación en el sistema de información disciplinaria, las quejas e
informes que se allegaron a la dependencia y profiriendo autos inhibitorios de las
quejas que no reúnen los requisitos mínimos para iniciar la actuación disciplinaria.
- Se realizaron la totalidad de aperturas de indagación preliminar.
- Se realizó la totalidad de aperturas de investigaciones disciplinarias.
- Se profirieron diez autos de archivo, de aquellas investigaciones en las que no
existía mérito para continuar con la indagación o investigación disciplinar ia.
- Se registró de manera oportuna las diferentes actuaciones de los procesos
disciplinarios en el Sistema de Información Disciplinaria Distrital.
- Contestación de la totalidad de requerimientos, derechos de petición, conceptos y
asesorías a otras unidades funcionales y/o clientes externos.
- Se realizaron la totalidad de charlas de profundización focalizadas a los funcionarios
de la Institución inherentes a la responsabilidad del servidor público, socializar
documentos y normatividad institucional.
3.3.3.3. Dificultades
Dentro del desarrollo de las actividades del área se pueden resumir las principales
dificultades, en las siguientes:
- La no comparecencia de los sujetos procesales a las diferentes actuaciones dentro
del proceso disciplinario dificulta el normal desarrollo del mismo.
- La acumulación de procesos de años anteriores, genera demoras en el
cumplimiento de los términos procesales en las indagaciones preliminares e
investigaciones disciplinarias.
303
- La comunicación con los investigados altera la oportunidad de comparecencia a
notificarse de las decisiones disciplinarias generando demora en la celeridad de los
procesos.
3.3.3.4. Acciones de mejora
Se establecen puntos de control semanales para lograr mitigar los riesgos y superar
dificultades, de los cuales se resaltan:
- Continuar con las capacitaciones sobre régimen disciplinario a funcionarios y
contratistas, reduciendo así, la realización de conductas que generen la apertura de
procesos disciplinarios innecesarios.
- Llevar un control con antelación de las personas a notificar.
- Cronograma de actuaciones a adelantar por parte del operador disciplinario durante
el mes.
- Contar con el listado de correos electrónicos institucionales de todos los funcionarios
de la Entidad.
- Revisión, verificación y cruce de información entre lo que se genera en físico en la
Oficina y lo que se ingresa al SID3.
- Identificar de los procesos que se encuentran próximos a prescribir.
- Adelantar las acciones pertinentes dentro de las investigaciones disciplinarias,
dando prioridad a los procesos próximos a prescribir.
- Priorizar el impulso procesal de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores.
- Alimentar el Sistema de Información Disciplinaria SID3 al instante que se adelantan
las actuaciones disciplinarias.
4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
4.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
El presente documento recopila un análisis de la gestión 2014 realizada en la oficina de
Calidad del Hospital Centro Oriente II nivel ESE, donde se concibe el SOGC, acorde al
Decreto 1011 del 2006: Como un mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejora
304
de la calidad observada, con respecto a la calidad esperada en todo lo referente a la
atención en salud que reciben los usuarios. Así desde la oficina se realiza identificación
permanente de los aspectos del proceso susceptibles de mejora, para poder establecer
los planes con las acciones necesarias y poder superar las expectativas.
Otro aspecto que se tuvo en cuenta en la elaboración del informe, hace referencia al grado
de ejecución del plan de acción de los programas de seguridad del paciente e infecciones
asociadas a la atención en salud, los cuales fueron construidos teniendo en cuenta la
importancia de realizar control.
4.1.1. Sistema Único de Habilitación
En cumplimiento a los estándares de habilitación, el Hospital centro Oriente se encuentra
certificado con verificación desde octubre del 2013 por parte de la Secretaría Distrital de
Salud, (se tienen soportes correspondientes a Resolución 1043 del 2006).
Para el año 2014 se adelantó en el I trimestre la auditoría interna de habilitación según la
Resolución 1441 del 2013 para lo cual se ajustaron las listas de chequeo y se procedió a
aplicarlas en las sedes Asistenciales y en los diferentes servicios, finalmente se generó un
informe por cada uno de los estándares de habilitación. La auditoría fue socializada en
comité de calidad y posteriormente se enviaron a los correos de los líderes transversales
las solicitudes formales de planes de mejora con el fin de ser radicados para su seguimiento
en la oficina de Calidad.
Durante el II trimestre se realizó asesoría personalizada en la elaboración de planes de
mejora individual, pero solo se recibieron hasta el III trimestre del año los planes de
(recursos físicos: medio ambiente, dotación y equipos, histor ia clínica y archivo) así como
los de cliente asistencial de seguridad del paciente, infecciones IACS y Farmacia, a la fecha
faltan planes de mejora de dos (2) de los estándares que corresponden a talento humano
e infraestructura. Es de anotar que en el mes de mayo el Ministerio de Salud realizó
actualización de la normatividad vigente y derogó de manera completa la Resolución 1441
del 2013 modificándola por la resolución 2003 de mayo del 2014 para lo cual le dio a las
instituciones de salud (IPS) un tiempo de transición que se venció a finales del III trimestre,
el 30 de septiembre de este mismo año. El Hospital dando cumplimiento a la norma,
adelantó actualización de portafolio de servicios de acuerdo a la homologación de códigos
305
en el mes de Agosto y gestionó la autoevaluación virtual de los estándares, quedando
pendiente para realizar en el mes de diciembre actualización de listas de chequeo según
última normatividad y aplicación de las mimas en cada una de las sedes y diferentes
servicios.
Simultáneamente durante el II trimestre del año para dar cumplimiento al PSFF se elaboró
junto con la Subgerencia de Servicios de Salud la proyección y radicación de cada una de
las circulares 006, con el fin de realizar el cierre definitivo de las sedes Santa Rosa y
Lourdes, los servicios de I nivel de la sede Ricaurte y el cierre del servicio de urgencias y
la apertura de consulta prioritaria en la sede Perseverancia. Lográndose a finales del III
trimestre el aval correspondiente por parte del área de Desarrollo de Servicios de la
Secretaria Distrital de salud para las sedes santa Rosa, Lourdes y Ricaurte, quedando
pendiente la sede Perseverancia, de la cual solo se recibió oficio para adelantar las
correcciones correspondientes de la circular 006 hasta el mes de octubre.
4.1.2. Sistema Único de Acreditación:
Teniendo en cuenta el componente de Acreditación del sistema obligatorio de Garantía de
la Calidad, bajo la metodología de la Resolución 123 de 2012, se realizaron ajustes finales
a plan de mejoramiento priorizado según muestra la siguiente tabla:
306
Tabla 105. Semaforización Priorización De Oportunidades De Mejora Año 2014, Hospital Centro Oriente
II Nivel E.S.E.
Fuente: Oficina Gestión de Calidad, ESE Centro Oriente.
Es importante recordar que de estas oportunidades se establecieron 944 acciones de
mejora programadas y enmarcadas dentro de la actividad asistencial y administrativa por
medio del sistema de Gestión de Calidad, el avance del II Trimestre fue incipiente ya que
hasta mediados de Mayo se estaban ajustando y construyendo en algunos grupos de
estándares, las acciones de mejora y el cronograma respectivo. En el III trimestre se
observa un progreso en el avance de la mayoría de Grupos de estándares, logrando mayor
interacción con líderes de procesos de gestión documental, gestión ambiental y subsistema
de seguridad y salud en el trabajo. En el IV trimestre se resalta el trabajo en equipo y el
acompañamiento permanente de líderes de grupo de estándares de Cliente asistencial,
Gerencia del ambiente físico, Sistema integrado de Gestión y el seguimiento quincenal
realizado a partir del Mes de Octubre, por parte de la Gerente, lo cual redundó en un avance
significativo en el cumplimiento de acciones, evidenciándose en el cierre del ciclo. Es
importante tener en cuenta que en el mes de Febrero de 2015, se realizará la auto
evaluación del quinto.
PRIORIDAD ALTA PRIORIDAD MEDIA PRIORIDAD BAJA
NÚMERO DE
OPORTUNIDADES
DE MEJORA
NÚMERO DE
OPORTUNIDADES
DE MEJORA
NÚMERO DE
OPORTUNIDADES
DE MEJORA
CLIENTE ASISTENCIAL 29 35% 93 48% 4 100% 126 45%
DIRECCIONAMIENTO 7 9% 11 6% 0 0% 18 6%
GERENCIA 2 2% 14 7% 0 0% 16 6%
GERENCIA DEL
TALENTO HUMANO10 12% 25 13% 0 0% 35 13%
GERENCIA DEL
AMBIENTE FÍSICO10 12% 22 11% 0 0% 32 11%
GESTIÓN DE LA
TECNOLOGÍA11 13% 15 8% 0 0% 26 9%
GERENCIA DE LA
INFORMACIÓN7 9% 12 6% 0 0% 19 7%
MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD6 7% 2 1% 0 0% 8 3%
TOTAL 82 100% 194 100% 4 100% 280 100%
%
OPORTUNIDADE
S DE MEJORA
%
OPORTUNIDADES
DE MEJORA
PRIORIDAD MEDIA
%
OPORTUNIDAD
ES DE MEJORA
PRIORIDAD
BAJA
TOTAL
OPORTUNIDADES
DE MEJORA POR
ESTÁNDAR
PORCENTAJEGRUPO DE
ESTÁNDARES
307
Tabla 106. Condensado Cumplimiento de Acciones Acreditación Hasta Diciembre De 2014,ESE Hospital Centro Oriente
Fuente: Oficina Gestión de Calidad, ESE Centro Oriente.
En esta tabla se observa el cumplimiento de las acciones planteadas el cual fue del 85%
con 786 acciones de 930 acciones programadas hasta el mes de Diciembre, resultado
satisfactorio teniendo en cuenta que en el año 2013, el avance de acciones alcanzó un
porcentaje de 67% con un cumplimiento de 516 acciones, de las 744 programadas.
308
Tabla 107. Comparativo Cierre de Acciones Años 2013- 2014,
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
GRUPO ESTÁNDARES DE
ACREDITACIÓN 2013 2014
CLIENTE ASISTENCIAL 83% 87%
DIRECCIONAMIENTO 74% 95%
GERENCIA 63% 65%
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 68% 77%
GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO 62% 84%
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 63% 84%
GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 28% 68%
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 88% 76%
TOTAL 67% 83%
Fuente: Oficina Gestión de Calidad, ESE Centro Oriente.
Gráfico 53. Comparativo Cierre De Acciones Años 2013- 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
FUENTE: Oficina Gestión de Calidad, ESE Centro Oriente.
2013
2014
309
De igual manera es fundamental resaltar que desde el apoyo de acreditación se
contribuyó al fortalecimiento de competencias en espacios de inducción y CAPS,
con los siguientes resultados:
Tabla 108. Consolidado Capacitaciones y Fortalecimiento de Competencias 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Oficina Gestión de Calidad, ESE Centro Oriente.
Participación en espacios de Inducción y CAPS
Se realizó participación activa en espacios de inducción, reinducción y CAPS
fortaleciendo la cultura de calidad, exponiendo la siguiente temática:
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
Política del sistema Integrado de Gestión
Modelo del Sistema Integrado de Gestión.
Línea de Seguridad del Paciente
Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud
4.1.2.1. Eje de Seguridad del Paciente:
El Programa de Seguridad del Paciente del Hospital Centro Oriente II Nivel es un
componente esencial para el desarrollo e implementación del sistema de gestión integral
institucional (SIG) como elemento transversal que forma parte del subsistema de calidad -
sistema obligatorio de garantía de calidad –SOGC – representado en sus componentes:
I
TRIMESTR
E
II
TRIMESTR
E
III
TRIMESTR
E
IV
TRIMESTRETOTAL
I
TRIMESTRE
II
TRIMESTRE
III
TRIMESTRE
IV
TRIMESTRE
IV
TRIMESTRETOTAL
SOGC, SIG, MODELO, POLÍTICA 63 136 168 109 476 0 86 108 132 132 458
CONSENTIMIENTOS Y DISENTIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 32 0 20 20 72
PRODUCTO NO CONFORME 0 0 0 0 0 0 0 42 49 49 140
MESA DE AYUDA 0 0 0 0 0 0 26 19 42 42 129
TOTAL COLABORADORES CAPACITADOS 63 136 168 109 476 0 144 169 243 243 799
SOCIALIZACIÓN TEMÁTICAS
PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE INDUCCIÓN
AÑO 2014PARTICIPACIÓN EN CAPS Y REUNIONES TECNICAS AÑO 2014
310
sistema único de habilitación, sistema único de acreditación (SUA), PAMEC y Sistema de
información para la calidad
Comprometidos con la política Nacional y Distrital de Seguridad del paciente para disminuir
el riesgo y lograr instituciones prestadoras de servicios de salud seguras, se realizó un
trabajo en equipo que permitió en la institución realizar el seguimiento, evaluación y ajuste
periódico en la integración con el direccionamiento estratégico de la entidad y así mismo
lograr la armonización del programa y política de Seguridad de Pacientes al establecer la
prestación de “servicios de atención en salud a los pacientes centrado en el desarrollo de
una cultura institucional de seguridad del paciente, justa, educativa y no punitiva, que
fomente un entorno seguro mediante el cual se reduzca la incidencia de eventos e
incidentes adversos, a través del control, neutralización, eliminación o transferencia de la
probabilidad de evolución del riesgo a ocurrencia de eventos adversos”.
Para el fortalecimiento de la Seguridad del paciente en el 2014 se elaboró un Plan de
acción que involucró a todos los colaboradores de la institución y contempló las siguientes
acciones:
Favorecer el cumplimiento de la política de seguridad del paciente
Favorecer la gestión de condiciones que minimicen el riesgo de presencia del
evento adverso
Fortalecer la Vigilancia, Control y Seguimiento de los riesgos para la presencia de
Evento Adverso
Disminuir y afectar el riesgo resultante del análisis del evento adverso.
A continuación se presenta la ejecución del Plan de acción: El desarrollo de las actividades
se realiza con el apoyo de líderes de sede y procesos de la institución .
311
Gráfico 54 Porcentaje de Cumplimiento de Actividades Plan de Acción Programa Seguridad del
Paciente por Trimestre, 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Oficina Gestión de Calidad, Plan de acción programa seguridad del paciente 2014,
ESE Centro Oriente.
El plan de acción para el 2014 contemplo 175 actividades de las cuales se ejecutaron 164
para un cumplimiento del 94%. El 6 % no cumplido correspondieron al II y III trimestre y
está relacionado con el no seguimiento a prácticas seguras como: detectar, prevenir y
reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención en salud, Aplicación de lista de
chequeo de los protocolos según necesidades identificadas y la realización Rondas de
seguridad periódicamente las cuales fueron desarrolladas el IV trimestre del 2014 que junto
con el I trimestre se dio cumplimiento superior al 98%
FAVORECER EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL
PACIENTE
Socialización a los trabajadores en la política Institucional de Seguridad del
Paciente (300 de 15 de agosto de 2012). Se trabajó con las jornadas de inducción
programadas por Talento Humano mensualmente, participando en el 100% de las
inducciones programadas. Con la participación en todo el año de 476 colaboradores
de 509 programados para una participación del 94%.
100
9090
98
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
I II III IV
% DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION SEGURIDAD DEL PACIENTE HCO 2014
312
Socialización de la Resolución 284 de 2013, por la cual se adoptan las Guías de
Buenas Prácticas para la seguridad del paciente del Ministerio de la Protección,
Socialización de los protocolos y Sensibilización frente a la adherencia,
diligenciamiento de formatos relacionados con la seguridad del paciente,
Sensibilización y Capacitación a los funcionarios en la el proceso para notificación
del evento adverso y aplicación del protocolo de Londres metodología adoptada
para el análisis.
Se realizaron las siguientes intervenciones por trimestre:
I Trimestre: Intervención en las inducciones programadas por el área de talento
humano para el periodo (63 colaboradores de 126 programados con un 50% de
participación), Socialización de:
Implementación de manillas de seguridad a: personal de Guardas de seguridad de
la institución con la participación de 22 colaboradores, CAPS sede la Fayette (15
colaboradores), CAPS sede La Candelaria (12 colaboradores) CAPS sede Samper
Mendoza (38 colaboradores), CAPS sedes Laches y Santa Rosa (17
colaboradores), CAPS sede Laches y Cruces (23 colaboradores), CAPS Sede
Perseverancia (15 colaboradores)
Socialización de la Guía Técnica” Buenas prácticas para la seguridad del paciente
en la atención en Salud Cirugía segura” (6 colaboradores)
II trimestre se socializo las prácticas seguras establecidas por habilitación
(Resolución 1441 del 2013) CAPS de perseverancia (17 colaboradores), CAPS
sede Jorge E. Gaitán (21 colaboradores), Socialización de la guía “asegurar la
correcta identificación del paciente en procesos asistenciales (19 colaboradores), e
intervención en las inducciones de profesionales de SSO colaboradores en general
programadas para el periodo, Intervención en las inducciones programadas por el
área de talento humano para el periodo (136 colaboradores de 126 programados
con un 121% de participación)
III trimestre se socializo del Manual de toma de muestras (26 colaboradores) ,
Intervención en las inducciones programadas por el área de talento humano para
el periodo (168 colaboradores de 159 programados con un106% de participación)
313
IV trimestre: Instalación y capacitación en el diligenciamiento del aplicativo de
reporte de evento adverso personal asistencial de los servicios de las sedes de JEG
y Samper Mendoza, capacitación en el tema de seguridad del paciente personal del
servicio farmacéutico (11 colaboradores) y socialización de la pieza comunicativa al
personal de las sedes de Samper Mendoza y Jorge Gaitán para ser socializada y
entregada a los usuarios, Intervención en las inducciones programadas por el área
de talento humano para el periodo (109 colaboradores de 112 programados con
un 97% de participación).
Se participó en la inducción de los convenios docencia de servicio con los temas
de seguridad del paciente
Desarrollo de los comités de seguridad del paciente
Para el 2014 se programaron 11 comités de los cuales se desarrollaron 10 para un
cumplimiento del 91% de lo programado. El comité no realizado correspondió al mes
diciembre por la elaboración del informe del programa de saneamiento fiscal, directriz dada
por la subgerencia de servicio.
En los comités se contemplaron como puntos obligatorios: Verificación del Quórum,
aprobación acta comité anterior, Revisión y presentación del compromiso del comité
anterior y comportamiento del reporte y evento adverso del periodo.los temas revisados en
el 2014 fueron; Presentación Plan de acción 2014, Resultados simulacro dl código rojo
sedes de JEG, Samper Mendoza y Perseverancia, resultados revisión carros de paros
sedes, Resolución 1441 de 2013 y seguridad del paciente, Avance ejecución plan de acción,
resultados de medición de adherencia a la implementación de manillas de seguridad y
protocolo de caída, avances en tecnovigilancia, resultados encuesta de conocimiento de la
política de seguridad del paciente.
Con respecto a la evaluación del desarrollo del comité de seguridad del paciente se alcanzó
un 90% en la calidad de este.
314
Gráfico 55. Porcentaje de Cumplimiento de compromisos comité de seguridad por trimestre 2014,
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S. E
Fuente: Tableros de seguimiento a cumplimiento de compromisos de comité de seguridad del
paciente 2014, ESE Centro Oriente
Para el periodo del 2014 se generaron 76 compromisos en los comités realizados
de seguridad del paciente donde se dio cumplimiento a 64 compromisos para un
porcentaje de cumplimiento del 84%, se dejaron de cumplir el 14% que corresponde
a 11 compromisos y uno que se debe cumplir el 30 de enero del 2015.
Dentro de los compromisos no cumplidos: Dispensar los medicamentos faltantes para el
código rojo, crear un documento que muestre las acciones de contingencia cuando no se
pueda generar la factura como caída del sistema, solicitar el certificado a CRIOGAS sobre
el manejo de gases medicinales y la Construcción del plan de contingencia ante fallas
en el sistema. Estos compromisos serán objeto de seguimiento para el 2015.
a. Describiendo el comportamiento y la magnitud de los incidentes y eventos
adversos presentados en el Hospital Centro Oriente II Nivel.
En el 100% de los comités de este periodo se realizó la socialización a los
integrantes del comité de seguridad del paciente el comportamiento del
evento adverso y en los diferentes espacios generados
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I II III IV
7588
95 88
% de Cumplimiento de compromisos Comité Seguridad del Paciente por trimestre 2014
315
b. Evaluando el grado de adherencia a la política de seguridad del paciente a través
de la encuesta de conocimiento al 85% de funcionar ios y colaboradores
asistenciales
La evaluación del grado de adherencia a la política de seguridad del paciente fue medida
en el mes de septiembre; el universo y muestra correspondió a 951 funcionarios
(información suministrada por el área de talento humano a septiembre de 2014), con un
error del 6% y Nivel de confianza del 95% se aplicó la encuesta a 209 funcionarios.
Dentro de los resultados se identificó:
Porcentaje general de conocimiento del 82,6%
El 84% de los funcionarios describen la política de Seguridad del paciente del
Hospital Centro Oriente
El 94,7% de los funcionarios identifica que la política de seguridad del paciente está
centrado en los funcionarios, usuario y su familia
El 94,3% de los funcionarios identifica que las acciones que se implementarán con
los usuarios son: Implementación y evaluación de prácticas seguras durante la
atención y el Control, neutralización, eliminación de la probabilidad del riesgo a
ocurrencia de evento adverso
El 82,8% de los funcionarios identifican que las acciones que se implementarán con
los colaboradores son: fomentar un entorno seguro, implementación de procesos
asistenciales seguros y fortalecimiento del conocimiento
El 75,6% las estrategias establecidas en la política de seguridad del paciente son
es contar con una estructura segura y agradable, vigilancia farmacológica, procesos
asistenciales seguros y Dispositivo Médicos seguros
Solo el 48,1% identifica a la gerente como la responsable del despliegue y
actualización de la política de seguridad del paciente y el 51,9% identifica como
responsable al área de calidad y a la subgerencia de servicios
Con respecto a la evaluación de los conceptos relacionados con seguridad del
paciente el 78,8% conoce la definición de evento adverso, incidente, indicio de
atención inseguridad y barrera de seguridad
316
El 99% de los funcionarios conoce el objetivo del programa de seguridad del
paciente del hospital
El 63,6% de los funcionarios identifica el protocolo de Londres como herramienta
de análisis del evento adverso
El 98,5% de los funcionarios reconocen que las prácticas seguras en el proceso de
atención de los pacientes minimizan la presencia de incidentes y eventos adversos
FAVORECER LA GESTIÓN DE CONDICIONES QUE MINIMICEN EL RIESGO DE
PRESENCIA DEL EVENTO ADVERSO
a. Socializando a los funcionarios las prácticas seguras en los servicios de las
sedes asistenciales del Hospital centro Oriente y en el proceso de inducción
y re inducción. En los 4 trimestres del 2014 se participó en el 100% de la
programación de inducción y re inducción con la participación en todo el
año de 476 colaboradores de 509 programados para una participación del
94%
b. Socializando y capacitando al personal asistencial en la guía: Detectar,
prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención en
salud. Dentro de los temas de capacitación relacionados con IAAS se
capacito al personal en Higienización de manos, aislamiento y veno punción.
c. Socializando y Capacitando al personal asistencial en la guía: "Garantizar la
correcta identificación del paciente y las muestras en el laboratorio"
La socialización y capacitación se realizó en el 100% de las sedes de la institución
en los espacios como CPS y reuniones de área o proceso como laboratorio clínico,
servicio farmacéutico y odontología
Sensibilizando y Capacitando a los funcionarios en la notificación del evento
adverso y aplicación del protocolo de Londres.
La socialización y capacitación se realizó en el 100% de las sedes de la institución
en los espacios como CPS y reuniones de área o proceso como laboratorio clínico,
servicio farmacéutico y odontología y se realizó la instalación del aplicativo en el
100% de los equipos de cómputo de la sede Jorge Eliecer Gaitán y en 5 equipos de
la sede de Samper Mendoza y se realizó capacitación individualizada en el
procedimiento para el ingreso de los datos.
317
Realizando el seguimiento y monitoreo continuo de los servicios de las diferentes
sedes del Hospital Centro Oriente
En el 2014 se realizó rondas de seguridad a los diferentes servicios de las sedes
asistenciales de JEG, Perseverancia y Samper Mendoza verificando la adherencia al
instructivo de identificación del paciente y adherencia a la implementación de la manilla de
seguridad identificando que el porcentaje de adherencia fue: Samper Mendoza 75%,
Perseverancia 85% y JEG 79% con un promedio de las 3 sedes del 79,6.De igual forma se
midió la adherencia al protocolo de caída de paciente encontrando: Samper Mendoza:
53,3%, Perseverancia 93,3% y JEG: 82% con un promedio del 76,1% para las 3 sedes. De
igual forma se realizó un trabajo articulado con tecnovigilancia, Farmacovigilancia e IAAS
implementando estrategia que minimizara el riesgo de eventos adversos
FORTALECER LA VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS
PARA LA PRESENCIA DE EVENTO ADVERSO
Gráfico 56. Comparativo de reportes y eventos adversos 2010 a 2014,
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Estadísticas Programa seguridad del paciente, ESE Centro Oriente
3143
73
370
585
18 2243
180
54
0
100
200
300
400
500
600
700
2010 2011 2012 2013 2014
Tít
ulo
de
l e
je
Comparativo de Reporte y EA 2010-2014 HCO
Reportes
Eventos Adversos
318
Se evidencia una cultura positiva de seguridad del paciente a través del incremento del
reporte de riesgos para la ocurrencia de incidentes y eventos adversos. Logro atribuible al
fortalecimiento del conocimiento y los espacios generado para trabajar los temas de
seguridad del paciente. En el 2014 se incrementó el reporte en un 60% con respecto al año
anterior. Frente al evento adverso se presentó una disminución de los casos en un 30%
garantizando la 1005 de los análisis mediante la metodología del protocolo de Londres.
Gráfico 57. Comportamiento del Reporte y Eventos Adversos 2014,
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Aplicativo reporte Evento Adverso 2014, ESE Centro Oriente
Al aplicativo de reporte de evento adverso ingresaron 585 reportes de los cuales el 8% (54)
reportes fueron clasificados como eventos adversos. Se evidencia que el trimestre con
mayor número de reportes corresponde al III trimestre con el 41% del total de los reportes
incrementándose reporte en un 220% con respecto al II trimestre. Este incremento se
relaciona con la situación presentada en el mes de septiembre con la calidad del
esparadrapo y además porque en este trimestre se inició el proceso de capacitación al
personal de enfermería de la sede de JEG, el abordaje en los CAPS con la sensibilización
en el reporte, socialización y capacitación en los aplicativos establecidos en la institución
como la mesa de ayuda técnica, producto no conforme y evento adverso, seguido del IV
0
50
100
150
200
250
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
112 109
240
124
25 12 9 8
Comportamiento del Reporte y EA ,HCO por trimestre 2014
319
trimestre con 124 reportes que corresponde al 21% y con el 19% de los reportes cada uno
el I y II trimestre del 2014.
Se identifica que el trimestre donde mayor número de reportes se clasificaron como eventos
adverso corresponde al I trimestre con 25 eventos adversos para un 46% del total de los
eventos, seguido del II trimestre con 12 eventos adversos (22%), III trimestre 9 eventos
(17%) y IV 8 eventos adversos (15%)
Teniendo en cuenta que la ocurrencia de los eventos adversos es multicausal a
continuación se muestra las 5 primeras causa de reporte y de evento adverso y las
acciones implementadas para afectar y minimizar la ocurrencia de nuevos eventos
Tabla 109. Cinco Primeras Causas de Reporte Año 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Causas
I T
rim
estr
e
II T
rim
estr
e
III
Trim
estr
e
IV I
I
Trim
estr
e
TO
TA
L
%
Falla en procesos de toma de muestras 21 31 59 46 157 27
Demora en entrega de medicamentos 1 13 45 16 75 13
Caída de pacientes 11 11 9 9 40 7
Demora en suministro de insumos,
estancias prolongadas por esta razón 10 19 2 7 38 6
Fuga de paciente 8 4 9 10 31 5
Fuente: Estadística Programa de Seguridad del Paciente 2014, ESE Centro Oriente.
320
Tabla 110. Cinco Primeras Causas de Evento Adverso Año 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Causas
I T
rim
estr
e
II T
rim
estr
e
III
Trim
estr
e
IV T
rim
estre
TO
TA
L
%
Fuga de paciente 8 4 2 0 14 26
Caída de pacientes. 3 2 3 3 11 20
No adherencia a guías 6 1 2 0 9 17
Flebitis post venopunción 1 3 0 3 7 13
Problemas relacionados con el uso de
medicamentos 5 0 0 0 5 9,3
Fuente: Estadística Programa de Seguridad del Paciente 2014, ESE Hospital Centro Oriente.
Acciones Implementadas Para La Presencia De Las 5 Primeras Causas De Evento
Adverso:
Fugas:
Revisión y ajustes de los procesos de ingreso y egreso de pacientes
Socialización de los procedimientos personal asistencial y guardas de seguridad
Gestión de manillas de seguridad
Implementación de las manillas de seguridad
Gestión y mantenimiento de seguridad de las puestas
Instalación de la concertina en sede Samper Mendoza
Seguimiento a adherencia del instructivo de identificación redundante del paciente
y adherencia a la implementación de las manillas de seguridad
Sensibilización en la implementación del diligenciamiento de retiro voluntario
NO Adherencia a Guías de Manejo:
Participación de los profesionales en el análisis del evento, Generación de planes
de mejora, Auditorias.
321
Caídas:
Socialización del protocolo de caída.
Aplicación de la escala de riesgo J.H.DOWNTON
Identificación del riesgo alto de caída sticker rojo
Implementación de barreras de seguridad
Educación a paciente y familiar
Registro de educación
Acompañante permanente para menores de 6 años y adultos de 60 años
Gestionar el mantenimiento correctivo del sistema de llamando.
Eventos Adversos Relacionados con la Administración de Medicamentos:
Sensibilización en prácticas seguras en la administración de medicamentos seguras
Apoyo en la construcción de la Guía de medicamentos de alto riesgo.
Diseño de piezas comunicativas con los correctos en el servicio farmacéutico
Capacitación al personal de enfermería en administración de medicamentos sedes
JEG y perseverancia
Flebitis:
Socialización del protocolo de venopunción y taller.
322
Gráfico 58. Comportamiento del Reporte y Evento Adverso por Sedes 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Estadística Programa de Seguridad del Paciente 2014, ESE Centro Oriente.
Se evidencia que la sede con mayor número de reportes corresponde a Samper Mendoza
con el 44% de los reportes, seguido de la sede JEG con el 35% y Perseverancia con el 10%
de los reportes. De igual forma se recibieron reportes de la sede de Cruces con el 4%,
Candelaria el 3% y las sedes de Laches y La Fayette con el 2% cada uno.
Al revisar el evento adverso la sede que mayor número de eventos corresponde a la sede
de JEG con el 61%, seguido de la sede de Samper Mendoza con el 20% Perseverancia
con el 13%, Candelaria el 4% y Cruces aporto el 2%
El 100% (54) de los eventos adversos ocurridos en el 2014 se analizaron mediante
la metodología de protocolo de Londres
0
50
100
150
200
250
300253
198
59
21 19 12 101
11
33
71 2
COMPORTAMIENTO DEL REPORTE Y EA POR SEDES HCO 2014
REPORTES
EA
323
Gráfico 59. Comportamiento Búsqueda Institucional por Trimestres 2014, ESE Hospital Centro Oriente
Fuente: Actas Programa Seguridad del Paciente 2014, ESE Centro Oriente
Para el 2014 se realizó la búsqueda institucional especialmente con los eventos
relacionados con el área de laboratorio clínico y la toma de muestras evidenciado un
incremento periódico hasta lograr en el IV trimestre el 100% de concordancia entre lo
presentado y lo reportado. Resultado producto del trabajo articulado con la coordinación
del laboratorio clínico en la sensibilización y capacitación realizada al personal de:
laboratorio clínico, punto de toma de muestras y servicios de las sedes asistenc iales del
HCO
Se garantizó el 100% del reporte a la Personería de los eventos adversos presentados
en el hospital centro oriente en 2014. (Reporte mensual los cinco primeros días
hábiles).
Para el periodo del 2014 se realizó el análisis de los eventos adversos con la participación
activa de los líderes de sede, líderes de área y funcionarios que estuvieron involucrados en
el evento adverso identificando acciones preventivas y correctivas ante las oportunidades
de mejora detectadas y que posteriormente en los tiempos establecidos se realizó el
seguimiento a las acciones establecidas en los planes de mejoramientos.
0
20
40
60
80
100
I II III IV
59
7989
100
% de Concordacia en la Busqueda Institucional de eventos HCO por trimestre 2014
324
4.1.2.2. Programa de Prevención y control de infecciones asociadas a la atención en
Salud
En el primer semestre de 2014 no se reportó ni se realizó búsqueda activa institucional de
casos de infecciones asociadas a la atención en salud; en el segundo semestre se notifican,
analizan y confirman 7 casos; esta información se evidencia en el indicador MAI-H-018
Índice de infección intrahospitalaria el cual arroja un resultado para los meses de Agosto
0.26%, Septiembre 0.51%, Octubre 0.48%, Noviembre 0.53% y Diciembre 0.29%
Con referencia al seguimiento de la estrategia multimodal de higienización de manos,
durante los dos semestres se realizaron las observaciones en todas las sedes asistenciales
del Hospital cumpliendo con los requisitos exigidos desde Secretaria de Salud y en el
Manual Técnico de Referencia de la OMS. Gracias a la continua y constante socialización
e información a los colaboradores en diferentes espacios como: inducción y reinducción,
CAPS, reuniones de área (médicos, enfermeras, odontólogos, salud pública, comunidad)
se logra un buen resultado superando lo establecido por SDS, de la siguiente manera:
Marzo – Abril: 85.6%
Mayo – junio: 80.1%
Julio – agosto: 71.4%
Septiembre – octubre: 46.9%
Noviembre- diciembre: 60.2%
Sin embargo los primeros resultados se obtienen solo del servicio de consulta externa, en
atención hospitalaria y de urgencias se inicia este seguimiento en el mes de octubre, cuando
se realizó el cambio de los profesionales referentes del Programa IAAS y se da un nuevo
enfoque de control y prevención. En este mes se evidencian falencias tanto en la técnica
como en los 5 momentos del lavado de manos, así como en la disponibilidad de los insumos
para realizar adecuadamente esta actividad (soportes para jabón y alcohol en las
habitaciones de los pacientes, jabón, alcohol glicerinado y toallas desechables para el
secado).
325
Grafico14: Tablero Indicador Infecciones Asociadas a la Atención en Salud. 2013 – 2014
Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Oficina Gestión de Calidad, Indicadores de Calidad. ESE Centro Oriente.
4.1.3. PAMEC
Con el fin de generar mejora continua de la calidad tanto científica como humana, se
adelantan tareas de seguimiento desde el comité de calidad al Programa de Auditoria y
al tablero de gestión de Calidad, con los indicadores que permite evidenciar claramente
los avances, así como las actividades atrasadas y hacer los ajustes necesarios para lograr
su ejecución. Todo esto buscando la seguridad del paciente y optimizar el uso de los
recursos, aumentando la mejora de los índices de satisfacción tanto del cliente interno
como del cliente externo
4.1.3.1. Auditorias Médicas:
326
Tabla 111. Consolidado Auditorías Médicas 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Oficina Gestión de Calidad, ESE Centro Oriente.
Se han logrado adelantar las auditorias propuestas, luego de haber presentado solicitud
formal a la Junta directiva para disminuir el número de los mismos hechos relacionados con
el trabajo del auditor médico en el tema de coordinación del módulo de Histor ias Clínicas
de Dinámica Gerencial. Al finalizar el año 2014 se cierra con un total de 21 auditorías
médicas cumpliendo así con el 100% de las auditorias propuesta y aprobada por comité de
Calidad y Junta Directiva para este año. Si se analiza la evolución de este componente nos
podemos dar cuenta que el hospital ha avanzado y crecido en estas mediciones, existe ya
una buena trazabilidad desde los años 2010 a la fecha; así como también se puede
observar un crecimiento incipiente en el tema del autocontrol y la elaboración de planes de
mejora por los lideres transversales y los propios funcionarios dando de esta forma
respuestas a los hallazgos evidenciados en las diferentes auditorias, los soportes de planes
de mejora fueron y se encuentran radicados en la oficina de gestión de la calidad y pueden
ser consultados en esta oficina en su correspondiente carpeta.
327
Adicionalmente estos planes tuvieron un seguimiento del 100% del cual se da cuenta en la
matriz de Seguimientos a Planes de Mejora ubicada en la carpeta Drive- SI GESTION
carpeta Planes, de fácil acceso para su consulta.
Finalmente la oficina de Gestión de la Calidad realizo durante el año 2014 veinte (20)
acompañamientos a las auditorías Externas realizadas por entidades tanto de orden privado
como oficial tal como Saludcoop, U. Antioquia, Capital Salud, Unicajas, Caprecom y la
misma Secretaria Distrital de Salud.
4.1.3.2. Auditorias Concurrentes y Recurrentes Odontología.
Enero: Auditoria de Historia Clínica de Higiene Oral:
Se realiza auditoria de historia clínica a la única higienista que se encuentra laborando con
el Hospital en la sede Candelaria, se revisan 13 historias clínicas de higiene oral en consulta
con Martha Lucia Rojas; Las historias se encuentran legajadas y organizadas y son
evolucionadas inmediatamente después de la atención. La letra es poco legible, registra
educación en higiene oral, historia clínica y consentimiento informado diligenciado y firmado
por el paciente. Se realizan las actividades de promoción y prevención de acuerdo a la
norma, se evidencian algunas historias clinicas en formato desactualizado.
Febrero: Auditoria en Espejo a la Calidad del Tratamiento Odontológico:
En todas las sedes asistenciales se cuenta con profesional odontólogo y auxiliar de
consultorio, excepto la sede Candelaria que cuenta también con higienista oral. Se
evidencia adherencia al protocolo de limpieza y desinfección de áreas y superficies al igual
que una adecuada higienización de manos. Todos los usuarios son atendidos con
amabilidad y respeto por parte del equipo de salud oral. Sin embargo, existe una dificultad
bastante grande en la disponibilidad de los insumos. Ninguno de los profesionales realiza
una presentación formal al inicio de la atención odontológica. Se evidenció fragmentación
328
en la relación odontólogo-paciente por parte de los profesionales Amed Ferrer y Lucía
Guevara. Los profesionales diagnostican correctamente las patologías que se encuentran
en el paciente y se efectúa la facturación correspondiente con las actividades realizadas en
la consulta, sin embargo el registro de las mismas no se realizan con el paso a paso, ni se
registran con los criterios para caries y gingivitis. No hay demanda inducida desde el servicio
de odontología hacia los otros servicios en especial los de promoción y prevención, excepto
la profesional de Santa Rosa Alexandra Londoño.
Marzo: Auditoria Adherencia al Consentimiento Informado en Odontología:
En todas las sedes asistenciales donde realizan consulta odontológica se evidenció que el
consentimiento informado es diligenciado por el Odontólogo y firmado por el paciente desde
la primera consulta odontológica, sin embargo antes de iniciar cada uno de los
procedimientos en las sesiones siguientes, el profesional reitera al paciente las posibles
complicaciones que se puedan derivar de éste. Aunque el profesional brinda la información
detallada al usuario antes de iniciar su tratamiento, ellos manifiestan que el documento es
muy extenso para leer y que el tiempo de duración de cada consulta no permite una
adecuada compresión. No hay sistematicidad en la entrega del formato del consentimiento
informado a cada uno de los pacientes para su conocimiento y lectura antes de realizar la
consulta odontológica. Falta sensibilización a todo el equipo de salud oral para una correcta
consecución del consentimiento informado.
Abril: Adherencia a Guía de Gingivitis y Enfermedad Periodontal:
Se auditó una muestra de 81 historias clínicas consolidado Hospital, donde se obtuvo como
resultado un cumplimiento del 89,42% calificado dentro del estándar BUENO. De los 15
criterios evaluados con la lista de chequeo el de menor calificación fue: Se registra en la
historia clínica los signos clínicos de inflamación gingival 66,64% ubicándose en el estándar
DEFICIENTE, por encontrarse incompleto en el diligenciamiento. Con calificación
REGULAR: Se registra clasificación de riesgo del paciente y se desarrol la adecuado
329
protocolo de fase higiénica. Los demás están con cumplimiento mayor al 85%. Se auditaron
los 10 odontólogos que actualmente laboran en el Hospital.
Mayo: Adherencia a Guía de Caries Dental:
Se auditó una muestra de 78 historias clínicas consolidado Hospital, donde se obtuvo como
resultado un cumplimiento del 84,3% calificado dentro del estándar REGULAR. De los 14
criterios evaluados con la lista de chequeo el de menor calificación fue: Se consigna en la
historia clínica, técnica de cepillado recomendado según paciente con un 15,63%
ubicándose en el estándar DEFICIENTE, con calificación REGULAR: Se diagnostica según
criterios ICDAS y se registra la calificación del riesgo del paciente. Los demás están con
cumplimiento mayor al 85%. Se auditaron los 10 odontólogos que actualmente laboran en
el Hospital.
Junio: Auditoría en la calidad de la Historia Odontológica de Urgencias:
Se auditó una muestra de 51 historias clínicas consolidado Hospital, donde se obtuvo como
resultado un cumplimiento del 81.3% calificado dentro del estándar REGULAR. De los 17
criterios evaluados con la lista de chequeo los de menor calificación fueron: Descripción de
la sintomatología con un 49,6% y coherencia entre motivo de consulta e historia de la
afección presente con 65.9% ubicándose en el estándar DEFICIENTE, en el estándar
REGULAR se evidencia un cumplimiento del 78.6 % en la especificidad del examen clínico
oral y el 79% en el registro de la historia de la afección presente; los demás están con
cumplimiento mayor al 85% y tan sólo dos criterios están al 100%: Antecedentes y Firma,
sello y registro médico. Se auditaron los 9 odontólogos que actualmente laboran en el
Hospital.
Julio: Auditoria en la calidad de la Historia Clínica Odontológica:
330
Se auditó una muestra de 69 historias clínicas consolidado Hospital, donde se obtuvo como
resultado un cumplimiento del 92,6% calificado dentro del estándar BUENO. De los 14
criterios evaluados con la lista de chequeo el de menor calificación fue: Examen Periodontal
con un 80,1% y Coherencia entre el motivo de consulta e historia de la afección presente
con un cumplimiento del 82.8% ubicándose en el estándar REGULAR, los demás están con
cumplimiento mayor al 85% y tan sólo dos criterios están al 100%: Motivo de consulta y
Firma, sello y registro médico. Se auditaron los 9 odontólogos que actualmente laboran en
el Hospital.
Agosto: Adherencia a Guía de Cirugía Oral:
Se auditó una muestra de 61 historias clínicas consolidado Hospital, donde se obtuvo como
resultado una adherencia del 91,4% calificado dentro del estándar BUENO. De los 13
criterios evaluados con la lista de chequeo el de menor calificación fue: Se registran
indicaciones post quirúrgicas específicas en la evolución con un 63,66% ubicándose en el
estándar DEFICIENTE, los demás están con cumplimiento mayor al 85%. Se auditaron los
9 odontólogos que actualmente laboran en el Hospital.
Octubre: Adherencia a Guía de patología Pulpar y Periapical:
Se auditó una muestra de 10 historias clínicas, evaluando a la profesional especialista en
Endodoncia Dra. Adriana Rojas quien presta sus servicios en el CAMI Perseverancia, única
sede habilitada para este fin. Como resultado de esta evaluación se obtuvo una adherencia
del 88,4% calificado dentro del estándar BUENO. De los 13 criterios evaluados con la lista
de chequeo los de menor calificación fueron: La historia clínica cuenta con referencia y
contrarreferencia del servicio con 62,5% y Diagnóstico según guía de manejo clínico de
enfermedad pulpar y periapical con 67,5%; ubicándolos en el estándar de cumplimiento
DEFICIENTE. En el estándar REGULAR encontramos: Motivo de consulta e historia de la
afección presente con coherentes y se interrelacionan con 75% y La historia clínica de
331
Endodoncia cuenta con las radiografías las cuales son nítidas y legibles con 80%. Los
demás criterios cuentan con calificaciones que oscilan entre el 85,1% y 100%.
Noviembre: Auditoría al procedimiento de Esterilización en Odontología - Auditoría
en espejo a la calidad del tratamiento odontológico:
En todas las sedes asistenciales se cuenta con profesional Odontólogo y auxiliar de
consultorio, no se cuenta con higienista oral ni con auxiliar supernumeraria para cubrir en
caso de incapacidad, permiso y/o calamidad. Se evidencia adherencia al protocolo de
limpieza y desinfección de áreas y superficies, a pesar de no contar con desinfectante de
calidad; hay disminución en la adherencia de la estrategia multimodal de higienización de
manos por no tener las cantidades suficientes de jabón y alcohol glicerinado. Todos los
usuarios son atendidos con amabilidad y respeto por parte del equipo de salud oral, en el
tiempo asignado para cada uno; se evidencia stock mínimo de insumos. Ninguno de los
profesionales realiza una presentación formal al inicio de la atención odontológica;
diagnostican correctamente las patologías que encuentran en el paciente y se efectúa la
facturación correspondiente con las actividades realizadas en la consulta, sin embargo el
registro de las mismas no se realizan con el paso a paso ni inmediatamente después de la
prestación del servicio. No hay demanda inducida desde el servicio de odontología hacia
los otros servicios en especial los de promoción y prevención.
Diciembre: Adherencia a Guía de Caries Dental:
Se auditó una muestra de 56 historias clínicas consolidado Hospital, donde se obtuvo como
resultado un cumplimiento del 82,09% calificado dentro del estándar REGULAR. Siendo
éste resultado inferior a la auditoría realizada en el primer semestre del mismo año,
explicado por la disminución de profesionales en el servicio y la alta demanda de usuarios.
De los 14 criterios evaluados con la lista de chequeo el de menor calificación fue: Se
consigna en la historia clínica, técnica de cepillado recomendado según paciente con un
13,52% ubicándose en el estándar DEFICIENTE, con calificación REGULAR: Se registra
332
educación en salud oral, prácticas de autocuidado, se detecta signos de riesgo con un
cumplimiento del 73%. Los demás criterios están con cumplimiento mayor al 85% y el único
con calificación EXCELENTE: Se interrogó al paciente todos los antecedentes incluidos
hospitalarios, quirúrgicos, familiares, etc. Se auditaron los 7 odontólogos que actualmente
laboran en el Hospital, donde la Dra. Yamile Barrios requiere plan de mejoramiento por
obtener una calificación del 44.8%. Los demás profesionales obtuvieron calificaciones entre
85,2% y 89,8 que se ubican en el estándar BUENO.
4.1.3.3. Auditoría Recurrente a Programas de Promoción y Detección.
Tabla 112. Consolidado Auditorías Recurrentes a Guías de P y D 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Guía Auditada % ADH 2014
Atención de Parto 88
Atención Integral a la Gestante: Control Prenatal 86
Detección Trastorno Hipertensivo en el Embarazo 88
Regulación de la Fecundidad 94
Asesoría Pre y Post VIH / SIDA 91
Infección de Vías Urinarias y Embarazo 87
Lactancia Materna 96
Adaptación Neonatal 95
Curso de Maternidad y Paternidad Responsable 100
Sépsis NO HUBO
Hemorragia del III Trimestre NO HUBO
Detección Cáncer Cervico Uterino 96
Crecimiento y Desarrollo 88
Fuente: Oficina Gestión de Calidad, ESE Centro Oriente.
333
Tabla 113. Criterios de Calidad para Auditorías Recurrentes, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
SATISFACTORIO
96% A 100%
Institución que cumple y requiere mantenimiento en la calidad del
programa
ACEPTABLE
90% A 95%
La Institución requiere intensificar el mejoramiento de los aspectos
deficientes identificados
CRITICO IGUAL
O MENOS DE
89%
La institución no cumple y requiere de manera urgente implementar
acciones correctivas y de mejora
Fuente: Oficina Gestión de Calidad, ESE Centro Oriente.
La Calidad observada en los registros de atenciones en salud en los programas de
Promoción y Detección basados en los parámetros de evaluación, indican que el 62% de
las guías cumplen con criterios aceptables de calidad y el 38% se encuentran con registros
críticos por lo que se debe reevaluar, estructurar y unificar la ejecución de los programas
de P y D. Hay que señalar que para el II semestre del 2014, la Secretaría Distrital de Salud
realizó modificaciones a documentos técnicos de algunas guías materno perinatales y
estandarizó para el Distrito, parámetros de evaluación más exigentes en relación al I
semestre de 2014.
4.1.3.4. Auditorías de Servicios Asistenciales (Hospitalización, Urgencias,
Quirúrgicas, Partos y Farmacias)
Tabla 114. Consolidado Auditorías Concurrentes 2014, ESE Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
SEDE ASISTENCIAL SERVICIO AUDITADO FECHA AUDITORIA
Sede Asistencial Samper Mendoza Hospitalización y Urgencias Mayo de 2014
Sede Asistencial Samper Mendoza Hospitalización y Urgencias Junio de 2014
Sede Asistencial Perseverancia Hospitalización y Urgencias Junio de 2014
Centro de Especialistas Jorge Eliecer Gaitán Urgencias Junio de 2014
Centro de Especialistas Jorge Eliecer Gaitán Hospitalización Medicina Interna y Pediatría Julio de 2014
334
Centro de Especialistas Jorge Eliecer Gaitán Urgencias Agosto de 2014.
Sede Asistencial Perseverancia Hospitalización Septiembre 2014
Centro de Especialistas Jorge Eliecer Gaitán Urgencias Octubre de 2014
Sede Asistencial Perseverancia Hospitalización y Urgencias Noviembre 2014
Centro de Especialistas Jorge Eliecer Gaitán Simulacro Código Rojo Sala de Partos Noviembre de 2014
Centro de Especialistas Jorge Eliecer Gaitán Urgencias y Salas de Cirugía Diciembre de 2014
Fuente: Oficina Gestión de Calidad, ESE Centro Oriente.
El Objetivo de las auditorías concurrentes fue verificar Estándares de Habilitación,
Adherencia a Programas, Guías, Procedimientos, Protocolos, Manuales, Normas Legales,
ciclo de la atención; determinar puntos críticos e implementar acciones correctivas y de
mejora.
La Metodología aplicada comprendió la revisión de procedimientos, guías y protocolos
relacionados con los parámetros a evaluar, construcción de listas de chequeo y verificación
y programación de las auditorias. Los hallazgos fueron socializados, documentados y
publicados en el repositorio en la carpeta de Gestión de Calidad 2014.
Las Auditorías Concurrentes se realizaron de acuerdo al cronograma PAMEC y se cumplió
con el propósito de evaluar dinámica y sistemáticamente el ciclo de atención a los usuarios,
en términos de oportunidad, calidad y costo efectividad; con un enfoque direccionado hacia
el mejoramiento continuo del proceso y cultura de autocontrol, previniendo y corrigiendo
desviaciones de los parámetros de eficiencia, eficacia y racionalidad que caracterizan el
SGSSS
Entre los hallazgos identificados, los más relevantes fueron:
335
En la revisión de documentos se identificaron algunos desactualizados y algunos
otros que no se ajustan a las actividades realizadas.
La mayoría de las personas auditadas, no tenían correos institucionales, por lo que
no pueden acceder a gestión de documentos del drive.
La mayoría de los computadores no permitían el acceso a la página del Hospital, a
los aplicativos de reporte y a Internet, dificultando la verificación a la adherencia de
gestión documental.
El Hospital cuenta con procedimientos estandarizados en gestión documental pero
se evidencia poca adherencia a los mismos, ya que en algunas sedes tienen
establecidos actividades y controles diferentes a los implementados
4.1.3.5. Auditoría de Gestión Documental
Al Verificar la secuencialidad dentro del concepto de ciclo vital de los documento
institucionales que va desde la creación, recepción, registro, distribución, almacenamiento,
conservación y custodia de los mismos dentro de las Sedes Asistenciales Perseverancia,
Samper Mendoza y Jorge Eliecer Gaitán, con corte a 5 de julio de la vigencia 2014, se
evidencio lo siguiente:
Se evidencio desconocimiento por parte de los funcionarios y colaboradores del
Servicio de Urgencias y Hospitalización de las Sedes Asistenciales del Jorge Eliecer
Gaitán y Samper Mendoza, con relación al acceso y utilización de los documentos
pertinentes a la gestión de cada uno de ellos respectivamente.
Se identificó la utilización de formatos desactualizados y sin código respectivo, en
los Servicios de Urgencias y Hospitalización de las Sedes Asistenciales del Jorge
Eliecer Gaitán, Perseverancia y Samper Mendoza.
336
Se evidencio en las unidades de conservación documental de los servicios de
Urgencias y Hospitalización del hospital, no han implementado las tablas de
retención documental, no se registra los códigos asignados para las áreas ni para
las series y sub series documentales además la organización de las carpetas no se
hace de acuerdo a dichas tablas.
Se identificó que en cuanto a los medios de embalaje se cuenta con cajas, carpetas
y ganchos adecuados, los expedientes se encuentran debidamente foliados en los
Servicios de Urgencias y Hospitalización de las Sedes Asistenciales del Jorge
Eliecer Gaitán, Perseverancia y Samper Mendoza.
Se evidenciaron malas condiciones físicas de la infraestructura donde funciona el
Archivo Central del Hospital, para de esta manera conservar y proteger los
documentos en custodia.
4.1.4. Sistema de Información:
Teniendo en cuenta que otro de los componentes del SOGC es el sistema de información
la oficina de calidad durante el I trimestre del año lideró y acompañó el desarrollo del
módulo de Historias Clínicas del aplicativo de Dinámica Gerencial apoyando la actualización
y normalización de los diferentes formatos físicos de los servicios asistenciales así como
los de las diferentes especialidades. En el II trimestre desde el mes de Abril se entregaron
para diseño por SYAC y los ingenieros del hospital todos los formatos de los diferentes.
Siempre se contó para todos los ajustes necesarios con el apoyo por parte de los
integrantes del comité de historias clínicas y un delegado de cada uno de los servicios.
También fue necesario adelantar la digitación e integración de las guías aprobadas de
atención de práctica clínica en el aplicativo correspondiente de dinámica gerencial, dando
con esto cumplimiento con el 100% de las tareas propuestas. Durante el III trimestre se
procedió a realizar la capacitación masiva del personal asistencial de los diferentes turnos,
en dos jornadas y cerca de 10 horas los tiempos propuestos se cumplieron con el apoyo
de la Sub Gerencia de Servicios de Salud y los líderes asistenciales, quedando listo para
337
poner en marcha la historia sistematizada en el mes de septiembre. Finalmente la puesta
en marcha se dio en el mes de noviembre y se piloteo en la sede Perseverancia, durante
los últimos días del mes de noviembre y los primeros de Diciembre con el apoyo de una
auxiliar de enfermería se procedió a identificar tanto en la sede Perseverancia como en la
sede Jorge Eliecer Gaitán las dificultades con el aplicativo de historia clínica por parte del
personal asistencial se realiza informe para la Subgerencia de Servicios haciendo ajustes
pertinentes. A mediados del mes de Diciembre se comienza a completar el instructivo para
el uso del módulo de historias clínicas el cual está pendiente de revisión para ser finalmente
normalizado.
Finalmente en el año 2014 la oficina de Gestión de la Calidad adelanto treinta y cinco (35)
análisis, tarea que hace parte de este sistema de información y corresponde a la revisión
de Historias Clínicas que solicitan a la Subgerencia de Servicios de Salud y que se hacen
desde las diferentes instancias tales como Fiscalía, Instituto de Bienestar familiar, Juzgados
militares y penales para concluir procesos, así como de algunos casos solicitados por
nuestras EPS-S.
4.1.5. Gestión Documental
Teniendo como base lo establecido en la Guía de Elaboración de Documentos SIG-C-GU-
001, a través del desarrollo de la gestión por parte del Subproceso de Gestión de Calidad,
se realiza asesoría y asistencia técnica en la elaboración de los documentos pertinentes a
la gestión, por parte de los líderes de los procesos institucionales , dando el
acompañamiento necesario para dar cumplimiento a los parámetros y metodología
establecida para la elaboración, modificación, revisión, aprobación, distribución,
divulgación, control y eliminación de los mismos, esto con el fin de unificar y controlar la
documentación en el Hospital Centro Oriente E.S.E.
De acuerdo a la gestión realizada a través de la vigencia 2014, se evidenciaron los
siguientes resultados, para cada trimestre respectivo:
338
Actualización de los documentos
El ajuste realizado a la plataforma estratégica del Hospital Centro Oriente, la cual se ve
plasmada a través del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, en el cual presentan
metas a ser ejecutadas por la ESE en cada uno de sus unidades funcionales en
cumplimiento de su misión institucional y en la búsqueda de logra de la visión definida, se
toma como base el direccionamiento estratégico que replanteo el mapa de procesos
institucional, quedando discutido y aprobado por el Equipo Directivo del hospital,
actualmente cuenta con 6 macro procesos y 14 procesos, que a su vez se desplegaran en
subprocesos. Es por ello que se ve necesario en la vigencia del 2014, realizar la
actualización de los documentos pertinentes a la gestión de cada proceso y subproceso.
Es decir que como resultado con corte al 31 de Diciembre del 2014 se evidencia la gestión
realizada y se ilustra mediante el mapa de procesos, esto con el fin de evidenciar el avance
que se tiene para cada uno de los procesos institucionales respectivamente, para una mejor
comprensión del porcentaje de documentos desactualizados a continuación se muestra la
totalidad de los documentos del Hospital:
Tabla 115. Consolidado Documental, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
Macroproceso Apoyo Estratégico Evaluación
y Asesoría
Gestión del
Conocimiento Misional
Sistemas
Integrados
de Gestión
Total
general
Caracterización 17 8 1 1 16 8 51
Documento Externo 8 25 1 195 18 247
Documento General 23 1 5 35 64
Formato 109 112 5 5 254 99 584
Guía 1 3 1 112 3 120
Instructivo 5 3 1 28 16 53
Manual 6 11 1 24 10 52
Otros Documentos 1 3 16 1 21
Plan 9 24 33
339
Procedimiento 73 6 5 4 58 28 230
Programa 1 1 5 7
Protocolo 5 9 50 3 67
Total general 226 269 11 15 758 250 1529
Fuente: Tabla Maestra de Documentos, Oficina Gestión de Calidad, ESE Centro Oriente
Durante la vigencia del 2014 se logró un avance del 87% en la actualización de los
documentos que realizaron los líderes de procesos y profesionales de apoyo de cada una
de las áreas respectivas, mediante mesas de trabajo, se revisaron y ajustaron los
documentos de acuerdo a la pertinencia de la gestión de cada proceso y subproceso
respectivamente; es por ello que a continuación se dará a conocer los resultados con
relación a los macroprocesos, procesos y subprocesos institucionales:
Al detallar los resultados obtenidos por cada macroproceso, podemos establecer que los
macroprocesos que actualizaron el 100% de sus documentos, corresponden a gestión del
conocimiento; el macroproceso Misional es el de mayor número de documentos pendientes
por actualizar, representando el 26% del total de los documentos desactualizados. En el
siguiente cuadro podemos observar el avance de la actualización de documentos:
Tabla 116. Avance Documental por Macroproceso 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Macroproceso Diciembre 17 2013 Agosto 13 2014 Diciembre 2014
Estratégico 87% 91% 87%
Misional 88% 89% 84%
Apoyo 80% 89% 75%
340
Evaluación y Asesoría 100% 100% 100%
Gestión del Conocimiento 100% 100% 100%
Sistemas Integrados de Gestión 92% 94% 99%
Fuente: Tabla Maestra de Documentos, Oficina Gestión de Calidad, ESE Centro Oriente
Documentos Desactualizados:
Teniendo en cuenta que la administración anterior del Hospital Centro Oriente había
elaborado documentos en cada proceso, con los ajustes realizados en la plataforma
estratégica en la administración actual, requirió la actualización de los documentos de cada
proceso con corte a Diciembre del 2014 aún quedan 210 documentos desactualizados.
Tabla 117. Documentos Desactualizados con Corte a Diciembre de 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
MACROPROCESO Apoyo Estratégico Evaluación y
Asesoría Misional
Sistemas
Integrados de
Gestión
Total
general
Documento Externo 2 38 40
Formato 14 4 3 1 22
Guía 1 21 22
Instructivo 2 3 5
Manual 1 9 10
Otros Documentos 12 12
Procedimiento 37 27 1 24 2 91
Protocolo 8 8
Total general 55 33 1 118 3 210
Fuente: Tabla Maestra de Documentos, Oficina Gestión de Calidad, ESE Centro Oriente.
341
El ajuste realizado en la plataforma estratégica, generó 51 caracterizaciones que
corresponden a 14 de procesos y el restante a los subprocesos. Actualmente se cuenta con
1529 documentos actualizados.
Documentos No Creados:
Adicional a lo anterior es importante relacionar a continuación el comparativo de
documentos que no se encuentran creados respectivamente. El siguiente es el cuadro
resumen de los documentos no creados:
Tabla 118. Documentos no Creados (ISO 9001) con Corte a Diciembre de 2014, Hospital Centro Oriente
II Nivel E.S.E.
Fuente: Tabla Maestra de Documentos, Oficina Gestión de Calidad, ESE Centro Oriente
Los resultados fueron socializados en el Comité de Calidad del mes de septiembre, en
octubre se envió a los líderes la relación de los documentos con sus respectivos soportes,
con el fin de definir si se actualizan o se eliminan de acuerdo a la necesidad y cumplimiento
legal respectivo.
MACROPROCESOPlaneación y
Mercadeo
Direc y
Gerencia
Gerencia
Participativa y
Atención al
Usuario
Gerencia
del
Talento
Humano
Atención
Individual
Atención
Colectiva
Autoridad
Sanitaria
Gestión del
Ambiente
Físico
Gestión de
Recursos
Financieros
Gestión
Jurídica
Evaluación
y AsesoríaSIG
Total
general
Caracterización 2 1 3
Documento Externo 2 1 2 1 26 3 1 10 1 47
Documento General 14 14
Formato 7 3 9 47 1 4 8 5 3 87
Guía 1 17 1 19
Instructivo 3 2 10 15
Manual 1 8 1 1 2 13
Otros Documentos 3 1 1 1 1 7
Plan 1 2 3
Procedimiento 6 4 4 17 39 9 8 27 6 1 14 135
Programa 4 4
Protocolo 2 19 1 5 27
Total general 22 8 8 7 82 129 18 13 47 11 1 28 374
342
4.1.6. Servicio NO Conforme
A través del procedimiento SIG-C-PR-001 y el aplicativo de servicio no conforme, se
establecen los parámetros para implementar, gestionar y controlar los servicios no
conformes, relacionados con la prestación de servicios de salud con el fin de contribuir a la
disminución y eliminación de la NO conformidad que se presenta en la prestación de u n
servicio.
A través de la vigencia 2014, el equipo de calidad ha logrado grandes resultados con
relación a este tema, los cuales son:
Durante los meses de febrero y marzo, se realizó la creación del aplicativo de
servicio no conforme, logrando la socialización del mismo en el mes de abril a través
del comité de Calidad respectivo.
De mayo a Diciembre se participó en la sensibilización de la utilización del aplicativo
de servicio no conforme, en las jornadas de inducción y en algunas CAPS de las
sedes institucionales, logrando así mayor adherencia frente a la utilización del
mismo.
A través del seguimiento realizado del aplicativo de servicio no conforme, se puede
evidenciar un aumento en la cantidad reportes a través de cada mes pasando de 2
en el mes de marzo a 18 en el mes de Diciembre respectivamente.
Se evidencia que el servicio asistencial que reporta más las no conformidades que
se presentan en la prestación del servicio, corresponde a Enfermería con 47 de 98
reportes que se tienen hasta el 30 de Diciembre del 2014.
4.1.7. Sitio de Calidad
Al crear la página web del área de calidad, enlazada en la página web del Hospital Centro
Oriente, como “sitio de calidad”, se realizó con la finalidad de concientizar a los funcionarios
343
y contratistas del al Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E., con relación al mejoramiento
continuo de la calidad debe llevar a pensar más allá de la simple evaluación de calidad,
debe ser visto como un proceso de autocontrol, basado en el cliente y sus necesidades;
cuyo principal insumo sea la identificación permanente de los aspectos del proceso
susceptibles de mejoramiento, para poder determinar los ajustes y acciones necesarias
que permitan superar las expectativas de los usuarios.
4.1.8. Seguimiento a las Acciones de M ejora:
Durante el 2014 se realizaron los seguimientos al 100% de las acciones correspondientes
a los planes de mejora consolidados en el Drive Institucional, link Planes de Mejora, la cual
recopila los planes de auditorías internas, externas, análisis de eventos de seguridad del
paciente y habilitación . Se hizo seguimiento a planes independientes a la matriz como
Joint Comission farmacia y PSFF, bajo la estructura documental relacionada a
continuación:
1) SIG-C-PR-002 Gestión Auditoría interna y Acompañamiento de Auditoría Externa.
2) SIG-C-PR-003 Identificación, Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejora
3) SIG-C-DG-004 Mapa de Procesos
4) SIG-C-FT-337 Plan de Mejora individual.
344
Tabla 119. Tablero Indicador Seguimiento a las Acciones de Mejora 2014, ESE Hospital Centro Oriente
II Nivel E.S.E.
Fuente: Tablero de Indicadores 2014, Oficina Gestión de Calidad, ESE Centro Oriente
Desde la oficina de Gestión de calidad se realiza seguimiento al 100% de las acciones
propuestas en los planes de mejoramiento.
Tabla 120. Tablero Indicador Porcentaje Cumplimiento Acciones de Mejora 2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Tablero de Indicadores 2014, Oficina Gestión de Calidad, ESE Centro Oriente
345
Los resultados en el avance según las acciones cumplidas al 100% cerraron con un
porcentaje de 80,79% comparado con el año 2013, del 70,43%.
4.1.9. Logros
En cumplimiento a los estándares de habilitación, el Hospital centro Oriente se
encuentra certificado con verificación desde octubre del 2013 por parte de la
Secretaría Distrital de Salud.
se ha dado cumplimiento a todas las reuniones ordinarias del comité de Calidad,
Historias Clínicas, Seguridad del Paciente e Infecciones asociadas a la atención en
Salud, de los cuales la oficina de calidad es secretaria técnica lo que permite hacer
seguimiento detallado al cumplimiento de las acciones propuestas
Socialización al 100% de los funcionarios de la política de seguridad del paciente y
elaboración de pieza comunicativa dirigida a usuarios y familia
Generación de espacios de capacitación al personal de enfermería de la sede de
JEG.
Participación en los CAPS de todas las Sedes del Hospital Centro Oriente
Sensibilización en los funcionarios sobre la notificación del evento advero logrando
un incremento significativo en la notificación y Análisis del 100% de los eventos
adversos con sus respectivos planes de mejora.
Capacitación al equipo de enfermería y auxiliares de toma de muestras-hospitalarias
y de consulta externa, en temas como: Catéter venoso, sonda vesical, estrategia
multimodal de higienización de manos, venopunción, aislamiento, esterilización,
limpieza y desinfección de áreas y superficies, entre otras.
Actualización de documentos en los que se incluye el programa de IAAS
(procedimiento de esterilización, guía de uso prudente de antibióticos, protocolo de
limpieza de áreas y superficies) y la creación del Manual de Infecciones, documento
con el cual no contaba la institución. Junto con este manual se diseñó el formato
para la búsqueda activa institucional en el servicio de hospitalización, con el objetivo
de identificar oportunamente factores de riesgo de los pacientes para adquirir una
infección intrahospitalaria y poder intervenir eficientemente en la prevención de las
mimas, o si por el contrario, el paciente ya la ha adquirido intervenir eficientemente
en el control de la IAAS.
346
Por medio de la asesoría técnica y acompañamiento que se ha realizado con cada
uno de los líderes de proceso, el área de calidad ha logrado un avance del 87%, en
la actualización de gestión documental institucional.
En la vigencia 2014, se ha logrado mayor adherencia en la utilización de los
documentos normalizados, por parte de los líderes de proceso, esto con el fin de
contribuir a una gestión.
Se tienen estructurados documentos que contribuyen a la gestión documental
institucional, tales como el Manual de Gestión Documental SIG-D-MA-031 y la Guía
para la Elaboración de Documentos SIG-C-GU-001 , logrando dentro de estos
establecer los parámetros a tener en cuenta en la producción, recepción,
distribución, consulta, recuperación y la disposición final respectivamente.
Se realizó capacitación a los funcionarios y colaboradores del Servicio de Urgencias
y Hospitalización de las Sedes Asistenciales del Jorge Eliecer Gaitán, Perseverancia
y Samper Mendoza, con relación al acceso de los documentos institucionales a
través de la intranet y el DRIVE, generando adherencia a los documentos que
contribuyen a la gestión.
Se cumplió con el plan de auditoría y el PAMEC y se cumplió con el propósito de
evaluar dinámica y sistemáticamente el ciclo de atención a los usuarios, en términos
de oportunidad, calidad y costo efectividad; con un enfoque direccionado hacia el
mejoramiento continuo del proceso y cultura de autocontrol, previniendo y
corrigiendo desviaciones de los parámetros de eficiencia, eficacia y racionalidad que
caracterizan el SGSSS.
4.1.10. Dificultades
A diciembre 31 la implementación de la Historia clínica electrónica no ha sido posible
en todas las sedes Asistenciales por dificultades como conectividad, instalación de
puntos de red, adquisición del canal informático así como adquisición de servidores.
la consistencia de los reportes de la información (muchas veces tardía e incompleta-
Rips)
347
Adquisición de insumos (para cumplir con estándares de habilitación) afectada por
las restricciones presupuestales.
Los procesos de comunicación organizacional y la informativa tiene un desarrollo de
tipo reactivo
El sistema de archivo y custodia continúa fallando y esto genera pérdida de
documentos o la no respuesta oportuna de requerimientos de entes externos o de
los usuarios.
La infraestructura para la organización del archivo central es insuficiente frente al
volumen existente, de manera que persisten fondos documentales dispersos. El
resto de la infraestructura ha tenido este año un estancamiento importante para
poder cumplir con el sistema de habilitación.
Fallas en la elaboración de planes de mejora. Así como su priorización y su
planeación se deja todo para final de año, lo cual hace que sea incumplible.
Una de las dificultades que se tuvo a lo largo de este año fue una elaboración
equivocada de la ficha técnica del indicador, lo cual no permitió monitorear la
situación real de la institución frente a las infecciones asociadas a la atención en
salud. Hacia el mes de agosto debido a la pobre notificación de casos probables de
IAAS, se realizó referenciación en otras instituciones y con base en la normatividad
vigente se rediseña la ficha técnica del indicador (numerador, denominador,
FUENTE del dato, umbral y semaforización) junto con la reconstrucción de los
meses anteriores en donde se ve reflejada una información más veraz y útil para la
toma de decisiones.
La no disponibilidad de los insumos (soportes para jabón y alcohol en las
habitaciones de los pacientes, jabón, alcohol glicerinado y toallas desechables para
el secado).
Inconsistencia en la utilización del DRIVE, generando perdida de información o
alteración de los datos, de acuerdo a lo argumentado por algunos líderes de
procesos respectivamente.
Las auditorías internas de calidad (recurrencia) se realizan ex post, es decir sobre
lo realizado como mecanismo de control, que permite medir el logro de los objetivos
planteados e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento, con
el fin de que el Hospital garantice procesos eficientes, eficaces y efectivos. Una de
348
las dificultades evidenciadas para que las auditorías se materialicen en resultados
satisfactorios y se cumpla con el propósito de esta actividad, radica en la falta de
documentación de los programas de P y D. A la fecha ha habido varios intentos de
normalización de los programas sin éxito, debido a las inconsistencias de carácter
técnico, lo que dificulta establecer los criterios con los cuales se comparan los
resultados de la auditoria en relación a la conformidad del programa.
La mayoría de los RIPS asociados a las atenciones de las gestantes, no tienen
diagnósticos relacionados, lo que dificulta obtener muestra significativa medir la
adherencia a las guías: IVU en la gestante, Hipertensión Inducida por el Embarazo,
Hemorragias del III trimestre y Sépsis; por lo que se debe revisar el 100% de las
historias clínicas y todas las atenciones realizadas dentro del trimestre a evaluar. En
relación al acceso a los RIPS, demoran el proceso de selección de muestra ya que
no son en línea y la oportunidad es a más de 15 días posterior al mes requerido.
Para el III trimestre hubo aún más complicaciones con este producto, ya que
cambiaron la metodología de reporte y el cubo que nos fue suministrado, no
contenía los diagnósticos sino la actividad realizada, ejemplo: “supervisión de
embarazo normal” y la oportunidad fue mayor a 20 días
4.1.11. Acciones de mejora
Culminar El proyecto de Dinámica Gerencial que permitirá a la ESE contar con un
software administrativo y asistencial integrado.
Capacitación continua de líderes transversales y grupo Directivo en temas de
calidad básicos como SOGC y herramientas para dar cumplimiento..
Continuar con el sistema de seguimiento a la gestión a través de tableros de
indicadores, seguimiento a calidad de comités y a sus compromisos y el
seguimiento al cumplimiento de los diferentes planes y convenios en herramienta
Drive
Desarrollar planes de mejoramiento a los procesos Atención Colectiva y Atención
Individual en lo referente a programas de P y D (Implementación de programas,
estructurados, estandarizados, unificados y documentados).
349
4.2. SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Durante la vigencia, con la publicación por parte del Departamento Administrativo de la
Función Púbica de la actualización del MECI la entidad formuló el plan de actualización y
realizó seguimiento a su implementación.
Las acciones más relevantes realizadas durante la vigencia en cumplimiento del plan de
actualización fueron:
4.2.1. Módulo de Control de Planeación y Gestión
4.2.1.1. Componente Talento Humano
Acuerdos, compromisos y protocolos éticos
El código de ética fue revisado por el Comité Directivo y se acordó mantener los principios
y valores allí establecidos. Dichos principios y valores han sido socializados en las
reuniones de inducción y en los CAPS. Adicionalmente se reconstituyó el grupo de gestores
de ética, con el cual en el año 2015 se implementará una estrategia comunicativa de
despliegue. Por otro lado, como complemento a la medición a la adherencia que se realiza
trimestralmente, se realizaron grupos focales en las sedes de atención para identificar
aspectos de la cultura organizacional que pasan inadvertidos l
Desarrollo del Talento humano
Como acciones a resaltar durante la vigencia se tienen las siguientes:
o Ejecución del programa de bienestar
o Ejecución del plan de incentivos
o Se logró una cobertura de inducción del 93,5%.
o Con el apoyo de una institución de educación superior se estructuró la
plataforma virtual de capacitación y se definieron contenidos para el curso
de inducción y el curso de humanización.
4.2.1.2. Componente Direccionamiento Estratégico
Planes, programas y proyectos
350
La entidad formuló e hizo seguimiento a los siguientes planes: Plan de Desarrollo
Institucional, Plan Operativo Anual, Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, Plan
anticorrupción y Plan de Gestión de la Gerencia.
Así mismo hizo seguimiento a la formulación de los proyectos de inversión tanto de
infraestructura como de dotación (ver capítulo proyectos de inversión).
Modelo de Operación por Procesos
Durante la vigencia el mapa de procesos no tuvo cambios. Fue socializado en todas las
reuniones de inducción y es el ordenador de la información de la plataforma de información
de la entidad. En lo que hace a indicadores de gestión la entidad hace seguimiento a los
tableros de gestión de cada proceso y subproceso, a los indicadores de los centros de
atención y a los indicadores de los programas de Promoción y Detección. Dichos
indicadores son presentados en las reuniones de cada proceso según su propia dinámica.
Adicionalmente en el Comité Directivo se realiza seguimiento a los indicadores trazadores
de gerencia y en el comité de calidad a aquellos relacionados.
4.2.1.3. Componente Administración del Riesgo
La entidad cuenta con un mapa de riesgos institucional y un mapa de riesgos de corrupción
al cual se le realiza seguimiento trimestral. Ambos mapas han sido elaborados siguiendo
los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
4.2.2. Módulo de control de evaluación y seguimiento
4.2.2.1. Componente Autoevaluación Institucional
Autoevaluación del Control y Gestión
Para la autoevaluación de los procesos la entidad cuenta con la ficha técnica de los
indicadores de gestión que tiene entre sus variables el análisis periódico y la formulación
de las acciones de mejora correspondiente. Este mismo procedimiento se realiza durante
el seguimiento trimestral que se realiza al Plan Operativo Anual y durante el seguimiento
anual al Plan de Desarrollo Institucional.
351
4.2.2.2. Componente Auditoría Interna
La entidad cuenta con un plan anual de auditoría interna que es aprobado en el Comité
Coordinación del Sistema de Control Interno. Además en cumplimiento del PAMEC
institucional la entidad adelanta auditoría a los servicios y de adherencia a las guías
institucionales.
4.2.2.3. Componente Plan de Mejoramiento
La entidad implementa planes de mejora a partir de los resultados de las auditorías internas
o externas que se realizan en la entidad. Para el seguimiento de las acciones de mejora
establecidas cuenta con una base de datos a la que se realiza seguimiento en el Comité de
Calidad.
4.2.3. Eje Transversal Información y Comunicación
4.2.3.1. Información y Comunicación externa
La entidad cuenta con la plataforma SQS por medio de la cual se realiza la recepción y el
seguimiento a las manifestaciones de los usuarios. Adicionalmente la oportunidad de la
respuesta se monitorea a través de los indicadores de gestión del proceso.
En lo que hace a las normas de transparencia, la entidad publica en su página web sus
informes y planes de gestión. Así mismo realizó durante el 2014 dos procesos de rendición
de cuentas, uno virtual y uno en audiencia, cuyos resultados publicó oportunamente en la
página web de la entidad.
Con relación a la gestión anti trámites la entidad tiene autorizados 11 trámites, de los cuales
7 ya están publicados en la página web de la entidad.
4.2.3.2. Información y comunicación interna
Frente a este elemento, la entidad implementó en el año 2014 buzones de sugerencias para
el cliente interno y da respuesta a los requerimientos por allí recibidos. Para el acceso a los
documentos internos tiene implementada una intranet donde los colaboradores de la
entidad tienen acceso al normograma, el listado maestro de documentos y el repositorio
institucional. Las tablas de retención están en proceso de aprobación por el Archivo Distrital.
352
Con relación al plan de comunicaciones durante la vigencia se inició el proceso de
armonización del manual de comunicaciones con el manual de gestión documental y el
manual de imagen de la alcaldía Mayor.
4.2.3.3. Sistema de Información y Comunicaciones
Durante el 2014 la entidad implantó el software Dinámica Gerencial, que permite el manejo
de los procesos asistenciales y los administrativos. Para el manejo de las peticiones y
quejas de los ciudadanos utiliza el aplicativo SQS implementado por la Alcaldía Mayor de
Bogotá. Cuenta con la página web institucional y la intranet y realiza mantenimiento
permanente a las redes sociales a las que está vinculada la entidad. Para favorecer aún
más la comunicación entre la sede administrativa y las demás sedes se está implementando
en este momento un sistema de corresponsales, que apoyarán las labores de la
comunicadora social.
4.3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL
4.3.1. Resultados de la gestión
El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA del Hospital Centro Oriente II Nivel ESE
se constituye en la herramienta para impulsar y promover iniciativas tales como la Gestión
Integral de Residuos Hospitalarios, Uso Eficiente de los Recursos Agua y Energía con
criterios de Ahorro, Eficiencia, Eficacia, Equidad y Promoción de las Condiciones de Trabajo
Ambientalmente Favorables, lo anterior ratificado con la actual resolución 242 “Por la cual
se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación,
control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA”; durante los años
2012-2013 y 2014 la entidad viene realizando seguimientos y actividades que permitan
mitigar los impactos ambientales generados desde la prestación del servicio de salud las
cuales han sido asesoradas por la Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaría Distrital de
Salud.
4.3.1.1. COMPONENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
Durante el 2012, 2013 y 2014, se han planeado y ejecutado diferentes estrategias con el fin
de garantizar el uso, aprovechamiento y disposición final adecuada de los residuos sólidos
353
peligrosos y no peligrosos generados por las actividades desarrolladas en cada una de las
sedes del Hospital, las estrategias planteadas corresponden a la actua lización de los
PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES-
PGIRHS para cada una de las sedes asistenciales, teniendo en cuenta las sugerencias
realizadas por la comisión de habilitación de la Secretaria Distrital de Salud y la norma
actual Decreto 351 de 2014; de igual forma se programaron durante estos tres años se
realizaron capacitaciones sobre el manejo integral de residuos las cuales se han trabajado
con apoyo del gestor externo ECOCAPITAL y la ARL SURA, esto con el fin de mitigar las
inconsistencias en la inadecuada segregación de residuos y fortalecer la gestión integral de
residuos en la entidad; con el apoyo de la organización COOERCUPERAMOS y el apoyo
de la ARL y el proceso de salud Ocupacional se desarrollaron actividades enmarcadas en
las 5S.
Se radicó el PLAN DE ACCIÓN INTERNO DE RECICLAJE en la UAESP para las vigencias
2014 y 2015, con el apoyo de la organización COORECUPERAMOS quien maneja el
acuerdo de corresponsabilidad en la entidad, se ha dado cumplimiento a las actividades
programadas en el planes anteriormente mencionados realizando capacitaciones, jornadas
de sensibilización en cuanto al manejo de material con potencial reciclable para las
diferentes sedes de la entidad y la organización y selección del material con potencial
reciclable.
Durante el 2012-213 y 2014 se enviaron los informes requeridos por los entes de control los cuales se mencionan a continuación:
Informes anuales, semestrales y trimestrales a la Secretaría Distrital de Ambiente a
través del aplicativo STORM USER según lo estipulado por esta entidad.
Informe de Indicadores de generación de residuos peligrosos a la Secretaria Distrital
de Salud a través del aplicativo SIRHO
Informes trimestrales de Generación de material reciclable a la UAESP
Reporte de la cuenta Anual de SIVICOF- Contraloría Distrital correspondiente a
Gestión Ambiental.
Informe de Generadores de residuos peligrosos RESPEL de las 10 sedes
asistenciales a través del aplicativo del IDEAM.
354
Gráfico 60. Porcentaje de entrega de informes a los entes de control. Comparativo año 2012-2013-2014
Fuente: Certificación de entrega a satisfacción de los informes otorgada por cada ente de control
Como lo muestra el Gráfico 1. para los tres años el hospital presento de forma oportuna el
100% de los informes programados en el plan de acción y estipulados en la normatividad
vigente.
Con el fin de llevar un histórico de la generación de residuos en la entidad y facilitar el envío
de informes a los entes de control, programar estrategias de mitigación y jornadas de
sensibilización en gestión integral de residuos se realizó la consolidación de los Formatos
RH1 de las sedes asistenciales, como lo muestra la Tabla 1 y Grafico 2, de igual forma se
muestra el comportamiento en la generación de residuos por tipo.
355
Tabla 121. Histórico de Generación de Residuos 2012-2014 en el Hospital Centro Oriente E.S.E
VIGENCIA Kg. RESIDUOS
ORDINARIOS
GENERADOS
Kg. RESIDUOS
PELIGROSOS
GENERADOS
Kg. MATERIAL
RECICLABLE
2012 24.116,975 20.632 2.825,41
2013 26.091,09 26.586,1 2.908,05
2014 38.695,09 46.150,4 2797,5
Fuente: Informe Gestión Ambiental- SIVICOF y Archivo magnético Gestión Ambiental consolidados
RH1
Gráfico 61. Histórico Generación de Residuos. Comparativo año 2012-2013-2014
Fuente: Informe Gestión Ambiental- SIVICOF y Archivo magnético Gestión Ambiental consolidados
RH1
4.3.1.2. COMPONENTE HÍDRICO
Durante el 2012-2013 y 201 se realizó el respectivo seguimiento al comportamiento del
consumo de Agua, con el fin de generar estrategias que permitan la disminución del
consumo. Ver Gráfico.
24.116,9826.091,09
38.695,09
20.632
26.586,10
46.150,40
2.825,41 2.908,05 2.797,50
2012 2013 2014
COMPARATIVO GENERACIÓN DE RESIDUOS POR TIPO
RESIDUOS ORDINARIOS
RESIDUOS PELIGROSOS
MATERIAL RECICLABLE
356
Gráfico 62. Comparativo consumo de agua 2012-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Tableros de seguimiento de Indicadores de Gestión-Recibos de acueducto
El Gráfico 3 muestra el comparativo del comportamiento de consumo de agua entre el 2012,
2013 y 2014, en donde se evidencia un comportamiento decreciente durante el 2013 y 2014
con respecto al 2012, cumpliendo de esta forma con lo propuesto en la meta del plan de
acción del PIGA 2% y la meta propuesta en el plan de acción del PIGA a 4 años. Sin
embargo, es importante continuar con la implementación de actividades y estrategias como
revisión de fugas, fortalecimiento en el ahorro y uso racional de agua, instalación de
sistemas ahorradores con el fin de continuar evidenciando un comportamiento decreciente
en el recurso, permitiendo de esta forma la mitigación del impacto ambiental por la
irracionalidad en el uso del recurso.
3575
3191
3507 35223266
2465
2039
3190
3053
2445
2427 23082212
2587
26012590
2602 2603
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Dic-Ene Feb-Mar Abri-May Jun-Jul Ago-Sep Oct-Nov
CO
NSU
MO
EN
M3
COMPARATIVO COMPORTAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA
2012-2013-2014
2012
2013
2014
357
4.3.1.3. COMPONENTE ENERGÉTICO
En los años 2012-2013-2014 se realizó el respectivo seguimiento al comportamiento del
consumo de Energía, evidenciando disminución en el consumo durante los años 2013 y
2014 con respecto al 2012 como se observa en el Gráfico 4.
Gráfico 63. Comparativo Comportamiento en el consumo de Energía 2012-2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E
Fuente:Tableros de Seguimiento de Indicadores de Gestión-Recibos de energía
El Gráfico 4. permite evidenciar el comportamiento del consumo de Energía entre el 2012-
2013 y 2014, en donde se observa decrecimiento en los años 2013 y 2014 con respecto al
2012, sin embargo hay que aclarar que este servicio se comporta de manera oscilante como
se observa en el Gráfico 4, lo que indica que es necesario continuar implementando
estrategias como la realización de camapañas de sensibilización, instalaciones de sistemas
electricos con tecnologías ahorradoras y revisión de circuitos, ya que el consumo debe
mantenerse y lo ideal es que se comporte de forma decreciente. Sin embargo es importante
mencionar que en la sede administrativa se realizóel cambio del 100% de las luminarias
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
CO
NSU
MO
KW
COMPARATIVO COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA
2012-2013-2014
2012
2013
2014
358
existentes por luminarias tipo LED como estrategia para disminuir el consumo en la sede y
en el hospital, al igual que la mitigación de impactos ambientales.
4.3.2. Logros
Envío de forma oportuna de los informes a los entes de control.
Resultados satisfactorios en la auditoria de la Secretaría Distrital de Ambiente.
Coordinación con la Organización COORECUPERAMOS estrategias para el
incremento de material reciclable recuperado en la entidad, permitiendo que a través
de dicha organización los cuartos de almacenamiento se mantengan ordenados y
limpios.
Inicio de la construcción y ejecución del programa de cero Papel del hospital.
Destinación de presupuesto para instalación de luminarias y sistemas hídricos con
tecnologías ahorradoras en toda la sede administrativa
Caracterización de vertimientos de las sedes (Jorge Eliecer Gaitán, Samper
Mendoza y Perseverancia) requeridas por la secretaría Distrital de Ambiente.
Incremento en el porcentaje de implementación del PIGA según resultados de
auditoria de Secretaria Distrital de Ambiente realizada el 22 y 23 de octubre de 2014.
Ver tabla 2.
Tabla 122. Porcentaje Implementación del PIGA
Porcentaje de Implementación
2010-2011 2012-2013 2013-2014
62,60%
53,24%
73,30%
Fuente: Acta de Auditoria Secretaría Distrital de Ambiente Octubre de 2014
Lograr en el personal de servicios generales compromiso con la labor y actividades
que desarrollan en el hospital.
359
Agilidad en los procesos contractuales generando retraso en el desarrollo de actividades.
4.3.3. Acciones de mejora
Continuar organizando el archivo del proceso con el fin de identificar de forma fácil
los registros y evidencias de las actividades que se adelantan en cumplimiento de
las mismas.
Generar estrategias para el personal de servicios generales que permita mejorar la
gestión ambiental del hospital.
En el proceso de capacitación garantizar la inclusión de todas las sedes y la totalidad
de colaboradores de la entidad para lograr una mejor Gestión Ambiental en la
entidad.
Realizar seguimiento y cumplimiento a las actividades propuestas en los planes de
mejoramiento con el fin de eliminar los hallazgos encontrados en las auditorías
internas y externas.
4.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
4.4.1. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
De acuerdo con el cronograma de actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo de Enero a Diciembre de 2014, se evidencia el cumplimiento del Subprograma
de Medicina Preventiva y del Trabajo del 100%
INDICADORES DE INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL
Durante la vigencia se confirmó un caso de enfermedad laboral y otro está en proceso de
calificación.
La prevalencia de enfermedad laboral es del 4,62%.
El cumplimiento del plan de acción fue del 100%, con un total de 42 actividades realizadas.
360
4.4.2. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial
De acuerdo con el cronograma de actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo de Enero a Diciembre de 2014, se evidencia el cumplimiento del Subprograma
de Higiene y Seguridad Industrial fue del 93%, con un total de 27 actividades realizadas.
4.4.2.1. Indicadores de accidentalidad
Durante el año 2013 se presentaron 87 Accidentes de Trabajo y durante el año 2014 se
presentaron 45 Accidentes de Trabajo, evidenciando una reducción en la accidentalidad del
52%.
Como se observa en el gráfico, el mes de mayor frecuencia de accidentes en los dos últimos
años, es el mes de julio.
Gráfico 64. Accidentalidad 2013 vs 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
Fuente: Proceso SG-SST
Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo
En el año 2014 por cada 240.000 horas hombres – trabajadas, se presentaron 3.91
accidentes de trabajo en el Hospital Centro Oriente E.S.E
En comparación con el año 2013, el índice de frecuencia de accidentes de trabajo fue menor
en el año 2014 (ver gráfico)
361
Gráfico 65. Indice de Frecuencia 2013-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
Fuente. Estadísticas de Accidentalidad- Salud Ocupacional-HCO
4.4.2.2. Caracterización de la Accidentalidad
Gráfico 66. Accidentalidad por genero 2013-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
Fuente. Estadísticas de Accidentalidad- Salud Ocupacional-HCO
Durante el año 2014 se evidencia que en el género femenino se presentaron más casos de
Accidente de Trabajo.
362
Gráfico 67. Accidentalidad por Tipo de Contrato 2013-2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
Fuente. Estadísticas de Accidentalidad- Salud Ocupacional-HCO
Durante el año 2013 se evidencia que el personal de contrato presentó más casos de
Accidentes Laborales.
Gráfico 68.Accidentalidad por cargo 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
Fuente. Estadísticas de Accidentalidad- Salud Ocupacional-HCO
37%
11% 8% 8% 8%
363
Los niveles más altos de accidentalidad se presentaron en los cargos de auxiliares de
enfermería con un 37% de accidentalidad, seguido de los auxiliares administrativos con un
11% de accidentalidad y con un 8% los médicos, enfermeros jefes y técnicos de
saneamiento y /o técnicos veterinarios.
Los auxiliares de enfermería presentaron un total de 32 Accidentes de trabajo
representados en la siguiente gráfica:
Gráfico 69. AT de Auxiliares de Enfermería, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
Fuente. Estadísticas de Accidentalidad- Salud Ocupacional-HCO
En el año 2013 el Factor de Riesgo por el cual se presentó mayor accidentalidad en el
Hospital Centro Oriente fue el Riesgo Biológico con un 36%, seguido del Riesgo Locativo
con un 23% y Riesgo Público con un 21%.
364
Gráfico 70. Factor de Riesgo 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
Fuente. Estadísticas de Accidentalidad- Salud Ocupacional-HCO
Realizar reporte, investigación y seguimientos de la Población Trabajadora del Hospital de Centro Oriente acorde a los Accidentes de Trabajo ocurridos.
Gráfico 71. Investigaciones AT 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
Fuente. Estadísticas de Accidentalidad- Salud Ocupacional-HCO
No: DE ACCIDENTES DE TRABAJONo. DE INVESTIGACIONES
REALIZADAS
No. DE CASOS 87 79
INVESTIGACIONES DE AT
90 %
365
4.4.3. Programa de Riesgo Psicosocial
De acuerdo con el cronograma de actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo de Enero a Diciembre de 2014, se evidencia el cumplimiento del Programa
de Riesgo Psicosocial del 93%.
4.5. SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
De acuerdo al cronograma de implementación del Plan de Seguridad de la información, el
cual está basado en el estándar ISO 27000. Para el presente año se ha adelantado los
siguientes productos:
Con el diseño del plan de seguridad de la información se logra la actualización de la
Política del Seguridad de la Información, el desarrollo del Reglamento de Uso de Activos
de Información y la clasificación la información electrónica teniendo en cuenta su valor
(Confidencialidad, Disponibilidad, Integridad), Impacto (Legal, Imagen, Perdida de
confianza).
Otro de los logros importantes hace referencia al establecimiento de lineamientos
(Roles) para la creación de usuarios para el ingreso a la red de datos del Hospital y a
los sistemas de Información, al igual que los procedimientos para “Otorgar o “denegar”
servicios informáticos a los usuarios de los activos de información y durante el proceso
de implementación del sistema de información en los espacios de capacitación de cada
uno de los módulos se hizo énfasis en la importancia de la seguridad de la información,
socializando el principio de buen uso de las claves de acceso.
En materia de Seguridad Perimetral (IDS, Fireware, Control de Acceso) se cuenta con
un proveedor de servicios a través de arrendamiento y respecto al control de activos de
información, se cuenta con inventarios de equipos actualizados.
Respecto a los procesos de calidad y gestión del riesgo se actualizó las matrices de
riesgos, plan de contingencias y documentación de procedimientos e instructivos para
el mantenimiento de equipos de cómputo y de soporte de datos, Respaldo de la
información y Monitoreo de riesgos de seguridad informática.
Con el diseño y seguimiento del plan de gerencia de la información, el área de sistemas
pretende contribuir de manera amplia en la autoevaluación que se realiza para la
vigencia 2015.
366
4.5.1. Dificultades
A pesar de los esfuerzos hechos por el hospital con el fin de superar las brechas
tecnológicas, hace falta recurso tanto tecnológico como financiero para el logro de ciertos
objetivos planteados en cada uno de los planes.
Otro de los problemas presentados hace referencia a la demora en la realización de
contratos sucedida en los primeros trimestres del año.
4.5.2. Acciones de mejora
Gestionar el proyecto de mejora tecnológica y adquirir los recursos para su ejecución.
4.6. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
4.6.1. RESULTADOS DE LA GESTION
El en presente informe se exponen los avances obtenidos en el año 2014 en relación a los
archivos de gestión y archivo central como aporte de la gestión documental en los distintos
procesos que se llevan a cabo en el Hospital.
A continuación se presentan los avances más significativos de los distintos procedimientos
técnicos y actividades que se llevan a cabo en los archivos de gestión y en el archivo central,
en concordancia con el programa de Gestión Documental y los tableros de Gestión para
garantizar el adecuado manejo de los documentos en hospital Centro Oriente ESE II Nivel.
En cuanto al Archivo Central del Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E, como área
encargada del acopio y custodia de la gestión documental generada por las diversas
unidades orgánicas que la conforman, garantizo la conservación, protección y
difusión de los mismos.
Dando cumplimiento al plan de trabajo para la elaboración de las Fichas de
Valoración Documental se realizaron una serie de traslados documentales en todo
el Hospital, posteriormente se inició con los procedimos técnicos para la intervención
367
del Fondo Documental Acumulado (Identificar la totalidad del FDA, Cuantificación
en metros lineales del fondo documental acumulado, Clasificación, inventarios etc.)
La siguiente Grafica tiene como objetivo mostrar el grado de avance e intervención
de los documentos pertenecientes al FDA.
Gráfico 72. Porcentaje de avance intervención del FDA 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
Fuente: Proceso SIG
Tabla 123. Archivo Central I Semestre 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
ARCHIVO CENTRAL HCO 1 SEMESTRE 2014
Metros Lineales Primer Piso Cantidad 2014
Total metros lineales existentes 198
Total metros lineales intervenidos 48
Fuente: Proceso SIG
La grafica anterior se muestra un avance para el primer semestre del 24% en relación a la
intervención del fondo documental Acumulado con base a la normatividad archivística.
Dentro de esta intervención se destacan la elaboración del cronograma de recolección para
los depósitos con FDA, la logística para dicha recolección, la identificación de las tipologías
documentales, la clasificación documental, la foliación, la elaboración de inventarios
0 50 100 150 200
1
2
3
100%24 %
ARCHIVO CENTRAL HCO1 TRIMESTRE 2014
Total metros linealesintervenidos
Total metros linealesexistentes
368
documentales y la inserción de las unidades de información en sus respectivas unidades
de conservación debidamente demarcadas.
Dando cumplimiento al levantamiento de inventarios documentales en el
archivo central, una de las actividades más importantes dentro la Gestión
Documental, regulada por la Ley General de Archivos 594 en su acuerdo 042 de
2002 (criterios para la organización de los documentos) como instrumento
indispensable en la Archivística, la cual facilita la recuperación y consulta de las
unidades documentales, a continuación se muestra el porcentaje de inventarios
elaborados físicamente y el porcentaje de inventarios digitados.
Gráfico 73. Porcentaje de Elaboración y Digitación de Inventarios Documentales 2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel E.S.E
Fuente: Proceso SIG
Tabla 124. Inventarios Documentales Archivo Central HCO II Trimestre 2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E
INVENTARIOS DOCUMENTALES ARCHIVO CENTRAL HCO 2 TRIMESTRE
2014
Total de inventarios documentales físicos 16937
Total inventarios digitados 7855
Total inventarios por digitar 9082
Fuente: Proceso SIG
50%
23%
27%
INVENTARIOS DOCUMENTALES ARCHIVO CENTRAL HCO 2 TRIMESTRE 2014
Total de inventarios documentales físicos
Total inventarios digitados
Total inventarios por digitar
369
En la gráfica anterior se evidencia que del 50% un total de 16937 inventarios documentales
físicos realizados, correspondientes a la serie documental de Historias clínicas y Fichas
Técnicas, los cuales se priorizaron por ser la serie que más consultas genera en la gestión
documental y que son insumo para realización de la ficha de valoración documental TVD,
7855 inventarios que equivalen al 23% están digitados y 9082 inventarios equivalentes al
27% están pendientes por digitar.
Se ha llevado a cabo la foliación como acto de enumerar las hojas en un orden
consecutivo desde 1 a todos los folios, de las series que constituyen agrupaciones
documentales que no pueden ni deben ser separadas, por cuanto corresponden a
secuencias que son resultados de trámites de carácter administrativo o técnicos,
que deben ser respetados y controlados. A continuación se muestran el resultado
de esta actividad en el primer semestre del año 2014.
Gráfico 74. Foliación y Unidades de Conservación en el Archivo Central 2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E
Fuente: Proceso SIG
1 2
22468000
FOLIACION Y UNIDADES DE CONSERVACION EN EL ARCHIVO CENTRAL
2014
FOLIACION Y UNIDADES DE CONSERVACION EN EL ARCHIVO CENTRAL 2014
370
Tabla 125. Foliación y unicades de conservación en el archivo central 2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E
FOLIACION Y UNIDADES DE CONSERVACION EN EL ARCHIVO CENTRAL
2014
Total cajas inventariadas Total folios
224 68000
Fuente: Proceso SIG
La grafica 3 nos muestra que de las 224 unidades de conservación (cajas) se agrupan
68000 folios, permitiendo evidenciar la cantidad de documentos foliados en el primer
semestre del 2014. Primer trimestre de 2014 (30000 documentos foliados), segundo
trimestre (38000 documentos foliados), por cada unidad de conservación se almacenan
aproximadamente 306 folios, lo cual nos permite proyectar y programar esta actividad a
mediano y largo plazo en el Archivo Central en aras de controlarla y medirla técnicamente.
Las solicitudes de Historias Clínicas se han constituido en la serie documental más
consultada dentro del fondo documental del Archivo Central, por lo que se generó un
proceso de identificación, logística, agrupación, organización, entrega y devolución para dar
una respuesta oportuna a estas consultas por parte del área de Gestión Documental. En
el siguiente grafico se muestra el volumen de consulta y la respuesta a las mismas en el
primer semestres 2014.
371
Gráfico 75. Comparativo de consultas 1 trimestre / 2 trimestre 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E
Fuente: Proceso SIG
Tabla 126. Comparativo de consultas I y II Semestre 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
COMPARATIVO DE CONSULTAS 1 TRIMESTRE / 2 TRIMSTRE 2014
HISTORIAS CLINICAS I TRIMESTRE 2014 II TRIMESTRE 2014
CONSULTAS
ENCONTRADAS 453 518
CONSULTAS NO
ENCONTRADAS 33 5
SUB TOTAL 486 523
TOTAL 1009
Fuente: Proceso SIG
La grafica 4 muestra un comparativo entre el primer y segundo trimestre de 2014 en donde
se evidencia que en el segundo trimestre de 2014 se radicaron 523 consultas
correspondientes a Historia Clínica y documentos del Archivo Central, donde se refleja que
85 %93 %
15 % 7 %0
100
200
300
400
500
600
I TRIMESTRE 2014 II TRIMESTRE 2014
COMPARATIVO DE CONSULTAS 1 TRIMESTRE / 2 TRIMESTRE 2014
CONSULTAS ENCONTRADAS
CONSULTAS NOENCONTRADAS
372
se encontraron y entregaron oportunamente 518 consultas, quedando únicamente 5
pendientes que aunque fueron buscadas dentro del acervo documental no fueron
encontradas. Lo anterior muestra el comportamiento de las respuesta efectivas frente a
las solicitudes de historia clínicas realizadas en el primes semestre del año.
Dando cumplimiento del plan de acción del año 2014 generado en el comité de
Historias Clínicas, se está realizando la depuración de Historia Clínicas de
Estadística de la sede Perseverancia con el retiro de las mismas que han cumplido
su tiempo de retención (resolución 1995 de 1999) en el archivo de gestión y que
deben transferirse al archivo central cumpliendo así el ciclo vital de los documentos,
por lo anterior la siguiente grafica muestra el avance de esta actividad.
Gráfico 76. Estadística Perseverancia 1 trimestre 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
Fuente: Proceso SIG
Tabla 127. Estadística Perseverancia I Semestre 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
ESTADISTICA PERSEVERANCIA HCO 1 TRIMESTRE 2014
Metros Lineales Primer Piso Cantidad I Trimestre 2014
Total metros lineales existentes 121
Total metros lineales intervenidos 61
Fuente: Proceso SIG
50% 50%
0 50 100 150 200
1
2
3
ESTADISTICA PERSEVERANCIA HCO 1 TRIMESTRE 2014
ESTADISTICA PERSEVERANCIA HCO 1 TRIMESTRE 2014
Total metros lineales existentes
Total metros lineales intervenidos
373
La grafica 5 nos muestra un del 50% avance en la depuración de las Historias Clínicas
correspondientes a la sede asistencial Perseverancia, dicha actividad contiene los
procedimientos de clasificación, organización, inventario y transferencia documental al
Archivo Central del Hospital, dando cumplimiento al cronograma de actividades
presentando al comité de Historias Clínicas.
Dentro del saneamiento clínico que se le realiza al archivo de estadística de la sede
asistencial perseverancia, es importante medir los procedimientos de digitación y foliación
ya que hacen parte importante de la gestión, normatividad archivística y es componente
medible y controlable.
Gráfico 77. Digitación y Foliación Estadística Perseverancia 2 trimestre 2014, Hospital Centro Oriente
II Nivel E.S.E
Fuente: Proceso SIG
Tabla 128. Depuración estadística sede Perseverancia I Trimestre, Hospital Centro Oriente II Nivel
E.S.E
DEPURACION ESTADISTICA SEDE PERSEVERANCIA HCO 1 TRIMESTRE 2014
Total inventarios depurados y digitados Total folios
9986 63859
Fuente: Proceso SIG
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
1 2
9986
63859
DEPURACION ESTADISTICASEDE PERSEVERANCIA HCO 1TRIMESTRE 2014
Total inventarios depuradosy digitados
Total folios
374
La grafica 6 nos muestra al detalle el total de Historias Clínicas inventaríadas y depuradas
para transferencia al archivo central, con base al procedimiento SIG-D-PR-220
Transferencia de documentos del Archivo de Gestión al Archivo Central, adicionalmente
nos muestra la cantidad total de folios, esto nos permite analizar que cada Historia Clínica
contiene alrededor 7 folios dato importante a la hora de medir espacios de almacenamiento,
gasto de papel etc.
Para la serie historias laborales, la cual obedece a la conformación del expediente
de acuerdo con todas las actuaciones administrativas y propias del desempeño de
funciones al interior de una entidad para aquellos funcionarios públicos y empleados
oficiales que son vinculados mediante los diferentes mecanismos establecidos por
la ley para las entidades del orden nacional y distrital, se realizó un plan de trabajo
con el apoyo del convenio docencia servicio (FEE) para la organización, inventario
y foliación de la Historia Laborales, entendiendo que su tiempo de retención es de
80 años y que para garantizar la oportunidad de la información deben establecerse
unos criterios mínimos de conservación y preservación.
PLAN DE TRABAJO HISTORIAS LABORALES
375
Tabla 129. Plan de Trabajo Historias Laborales 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
Fuente: Proceso SIG
Como resultado de este plan de trabajo de historias laborales, a continuación se muestra
el avance del mismo al cual se dio cumplimiento del 95%.
376
Gráfico 78. Rearchivo de Documentos Historias Laborales 2 trimestre 2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E
Fuente: Proceso SIG
Tabla 130. Rearchivo de documentos mayo 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
REARCHIVO DE DOCUMENTOS MAYO 2014
TOTAL DE DOCUMENTOS POR
ARCHIVAR
TOTAL DE DOCUMENTOS
ARCHIVADOS RESTANTE
1390 1090 300
Fuente: Proceso SIG
La grafica 7 y de acuerdo al diagnóstico de los documentos a archivar, se observa que se
cumplió en un 95% con la meta establecida en el plan de trabajo.
TOTAL DE DOCUMENTOS POR ARCHIVAR , 1390
TOTAL DE DOCUMENTOS
ARCHIVADOS; 1090
RESTANTE ; 300
0200400600800
1000120014001600
TOTAL DE DOCUMENTOS PORARCHIVAR
TOTAL DE DOCUMENTOSARCHIVADOS
RESTANTE
REARCHIVO DE DOCUMENTOS MAYO 2014
377
Gráfico 79. Inventario Documental Historias Laborales 2 trimestre 2014, Hospital Centro Oriente II
Nivel E.S.E
Fuente: Proceso SIG
Tabla 131. Historias Clínicas Inventariadas 2014,Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
TOTAL DE HISTORIAS
INVENTARIADAS Y DIGITADAS TOTAL DE UNIDADES DE
CONSERVACION CAMBIADAS
191 80
Fuente: Proceso SIG
se observa que fueron inventariadas el 100% de las Historias Laborales, se cambiaron las
Unidades de Conservación de acuerdo al grado de deterioro.
TOTAL DE HISTORIASINVENTARIADAS Y
DIGITADAS
TOTAL DE UNIDADES DECONSERVACION
CAMBIADAS
191
80
INVENTARIO DOCUMENTAL HISTORIAS LABORALES
TOTAL DE HISTORIAS INVENTARIADAS Y DIGITADAS
TOTAL DE UNIDADES DE CONSERVACION CAMBIADAS
378
Imagen 8. Demarcación del Inmobiliario 2014, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
“Servir con el corazón es una buena razón”
www.esecentrooriente.gov.co
DEMARCACIÓN DEL INMOBILIARIO
Se demarcan descriptiva y alfabéticamente los inmobiliarios por colores y letras, donde se
destaca la relación de un color por letra alfabética, la cual se registra en el inventario
documental y en las unidades de conservación.
Fuente: Proceso SIG
Imagen 9. Rotulación con base al acuerdo 042 y ley general de archivo, Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E
“Servir con el corazón es una buena razón”
www.esecentrooriente.gov.co
ANTES DESPUES
Funciones & Beneficios• Diseño ergonómico para garantizar su fácil manejo• Pantalla de 13 caracteres de capacidad con previsualización de impresión para editar etiquetas antes• Botones de navegación de fácil acceso a las funciones avanzadas• Memoria para 9 etiquetas• Impresión de 2 líneas• Apagado automático para ahorro de energía• Función de fecha/hora• Tecnología multilingüe RACE• Utiliza 4 pilas de tipo “AA” (no incluidas) o un adaptador de CA
LetraTag LT-100H
Demarcación con la máquina
etiquetadora, en calidad de préstamo
Rotulación con base al acuerdo 042 y a la Ley
General de Archivo.
379
Fuente: Proceso SIG
4.6.2. LOGROS
Se mejoran las condiciones del Archivo de Gestión de la sede asistencial de Perseverancia.
Se despejan los pasillos, cuartos, escaleras, baños etc., de la sede del PIC. Se organiza, clasifica el inventario y re empaca un total de 16237 documentos, que pertenecen
al Fondo Documental Acumulado DEL Hospital, por último se realiza jornada de depuración en la sede perseverancia.
Brindar al sistema de información institucional agilidad, oportunidad, calidad y eficiencia en el manejo de la gestión documental.
Generar vínculos sociales, culturales en torno a la producción, protección, preservación, uso y difusión del patrimonio documental y la memoria institucional.
Se Capacita al equipo de estadística de las sedes asistenciales del Hospital sobre manual de historia clínica, manejo de la Historia Clínica y el procedimiento de consulta de historia clínica.
Al finalizar el año se recibe una donación de estantería, lo cual contribuye a la mejor organización del archivo para optimización del espacio.
4.6.3. DIFICULTADES
La documentación que se recibe en el archivo central está siendo enviada con un inventario deficiente o que no corresponde al contenido de las cajas.
En algunos casos es necesario validar todo el contenido de los documentos para
determinar la veracidad del contenido y en caso que no corresponda digitarlo de nuevo.
Falta de una herramienta informática que facilite el ingreso y manejo de los inventarios documentales.
Falto la estantería para el Archivo Central y el Archivo de Gestión de Perseverancia durante todo el año.
En el mes de Julio se debió terminar el contrato de de arrendamiento de la bodega
Bronx en donde se contaba con 2 pisos para el subproceso de gestión documental,
380
por lo que se debió trasladar el archivo a un espacio reducido en la sede Cruces,
ocasionando que se perdiera todos los avances en el tema, debido a la falta de
espacio.
En el mes de octubre se canceló el contrato del técnico de gestión documental sin
cubrir a esta persona, por lo tanto en el último trimestre no se le dio seguimiento a
todas las actividades planteadas en el último plan de acción enviado para el
cumplimiento de las Tablas de Valoración Documental al Archivo de Bogotá.
No hubo entrega de la información que manejaba el técnico de gestión documental,
además de que no se contó con una persona con el suficiente conocimiento del
tema para dar continuidad a las actividades que se venían adelantando en gestión
documental.
4.6.4. ACCIONES DE MEJORA
Contratar el recurso humano idóneo y suficiente en el tema de gestión documental
para dar continuidad a las actividades de este subproceso.
Contar con un espacio suficiente y de propiedad del Hospital para evitar los reprocesos que se dieron en la vigencia 2014, para reubicación del archivo con las condiciones necesarias (infraestructura, ambientales, seguridad, condiciones legales).
Realizar monitoreo a los procesos transversales y misionales del Hospital.
Que el subproceso de gestión documental este sistematizado 100% para mejor respuesta a las consultas realizadas por los diferentes usuarios, que se pueda acceder de manera eficaz, eficiente y efectiva a la información documental que tiene el Hospital Centro Oriente a través de un mecanismo de organización estandarizado gracias a los procedimientos y a los soportes normativos del AGN.
Solicitud de actualización de los inventarios documentales a las dependencias.
4.7. SISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Con relación a este sistema durante la vigencia se elaboró la propuesta del programa de
Responsabilidad Social definiéndose cuatro líneas de acción y actualmente se están
estructurando cada una de las líneas con el fin de hacer operativo el programa.
381
4.8. ACCIONES DE ARTICULACIÓN DEL SIG
Otro de los avances es el Modelo de operación por procesos que se construyó
participativamente y se ajustó a los grupos de estándares de Acreditación. Después de
realizar modificaciones y mejoramientos continuos, se logró conciliar el mapa de procesos,
que se divide en macro procesos y procesos.
Así mismo, se encuentran documentadas las caracterizaciones de los diferentes procesos,
a través de un modelo que permite visualizar los controles, entradas, salidas y el ciclo
PHVA. Lo que ha permitido clarificar controles, indicadores, interacción, procedimientos y
objetivo de los procesos.
El Hospital Centro Oriente con la implementación del modelo integrado de gestión, aportó
con beneficios en los enfoques estratégico, gestión, eficiencia y operativo, avance que en
el 2014 logro el 50%, de acuerdo a lo planeado en el plan operativo anua l.
La implementación se dividió en cinco fases de acuerdo a la metodología adoptada de la
secretaria general de la Alcaldía Mayor, mediante las cuales se desarrollo de la siguiente
manera:
Se conformó el comité del Sistema Integrado de Gestión y se evaluó el grado de avance de
cada uno de los subsistemas en temas específicos como:
El mapa de riesgos y el plan de manejo de riesgos.
El desempeño de los procesos y la conformidad del producto.
El desempeño en el manejo ambiental.
El desempeño de la seguridad y la salud ocupacional.
El estado de las acciones correctivas y preventivas.
Las acciones de seguimiento de revisiones desarrolladas por la dirección.
Los cambios que podrían afectar el Sistema Integrado de Gestión.
Las recomendaciones para la mejora.
382
Adicional, se construyó la matriz de responsabilidades determinando los niveles de
responsabilidad y autoridad, así como su posición jerárquica en la organización frente al
Sistema Integrado de Gestión, estableciendo dentro de este las competencias laborales
funcionales de los servidores públicos teniendo en cuenta aspectos relacionados con la
calidad, el ambiente, la seguridad y la salud ocupacional, la seguridad de la información, la
gestión documental y la responsabilidad social. Estableciendo el compromiso con el
desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público
frente al SIG.
Desde el punto de vista de la documentación del SIG se revisó el mapa de procesos del
hospital, y se consideró la suficiencia y necesidad para la implementación de los sistemas
integrados de gestión, revisando que estos quedaran en concordancia con los inscritos en
las tablas de retención documental, ya que un registro en el Sistema Integrado de Gestión,
una vez diligenciado, se convierte en un documento archivístico.
Para dar soporte a la Gestión se establecieron procedimientos obligatorios
Control de Servicio No Conforme
Control de Documentos y Registros
Gestión de Auditoría Interna y acompañamiento a Auditoría Externa
Identificación, seguimiento y evaluación de Planes de Mejoramiento Formulación , evaluación y Seguimiento de tableros de gestión
Gestión Integral de Residuos
Seguimiento a la gestión ambiental institucional
Entrega y Seguimiento de EPP y Dotación del Personal Identificación, seguimiento y evaluación de Riesgos Laborales
Registro y Reporte de Accidente Laboral
Y por último frente a la medición y seguimiento se estructuró el tablero de indicadores del
Sistema Integrado de Gestión, el cual permite la valoración de la eficiencia, eficacia y
efectividad institucional, articulado con la metodología establecida en el EPM-I-MA-036
Manual de indicadores de Gestión
383
5. PROCESO GESTION DEL CONOCIMIENTO
5.1. SUBPROCESO PRODUCCION DEL CONOCIMIENTO
5.1.1. Resultados de la Gestión
Para el año 2014 se ha continuado con el desarrollo y avances de los convenios de
cooperación son 5 los convenios que aportan con el trabajo que el hospital viene
desarrollando en el tema de investigación, ciencia y tecnología. Con la Universidad de los
Andes se viene trabajando por la línea de salud mental, salud sexual y reproductiva y el
tema de infancia. Se han definido temas de abordaje integral y se participa en procesos de
formación e información como escuela del conocimiento y se participa como co
investigadores con el proyecto OSITA para atención integral de mujeres víctimas del
conflicto. Con la Universidad Nacional se tienen 2 convenios: el de la Facultad de Medicina
para aportar con la maestría de toxicología en la línea de salud mental con el consumo de
sustancias psicoactivas y con la facultad de Ciencias Humanas un trabajo de políticas
públicas con salud pública del hospital con estudiantes de trabajo social. Con el convenio
de la fundación Santa Fe la estrategia Bienestar Futuro en su primer año de despliegue
tiene ya recurso humano de las sedes asistenciales de Perseverancia, Los Laches y los
territorios saludables capacitados en la estrategia para la detección temprana de niños,
niñas y adolescentes en consumo de sustancias psicoactivas. Y finalmente con la escuela
colombiana de carreras industriales ECCI se adelanta la formulación de un proyecto por la
línea de salud ambiental para ahorro de energía en la sede Jorge Eliecer Gaitán por el lado
de Hospitales Verdes.
5.1.2. Logros
Los convenios de cooperación con procesos de investigación en marcha en
sistematización de los CAMAD, Proyecto OSITA y procesos de formación del
recurso humano.
Reuniones de investigación SDS
Alianza por la salud publica
Curso de fortalecimiento de capacidades de investigación
Presentación de investigación de heroína
384
Actualización del Mapa de Riesgos
Se cuenta con una política de Gestión del conocimiento
Se Ha trabajado dentro del proceso de acreditación algunos documentos como la
guía de investigación del HCO y el Manual para el uso del repositorio, la
conformación de semillero de investigación y el seguimiento a investigaciones
donde el hospital participa.
5.1.3. Dificultades
Con el convenio de la maestría de toxicología de la Universidad Nacional la valoración para
tamizaje de pruebas rápidas de diagnóstico toxicológico, se demoró hasta tener el concepto
de Secretaria de Salud donde no se necesita habilitar el servicio y no es una consulta
especializada sino una valoración para tamiz que no requiere habilitación ni compite con
las acciones de Santa Clara de la Redco.
5.1.4. Acciones de Mejora
Se plantean como estrategias avanzar en las reuniones de seguimiento a los convenios
para considerar puntos críticos, aspectos a mejorar y los respectivos ajustes como se dio
con el nuevo coordinador de la maestría el Dr. Miguel Cote.
5.2. SUBPROCESO SISTEMATIZACION DEL CONOCIMIENTO
5.2.1. Resultados de la Gestión
De Sistematización se tiene como resultado las fichas de los documentos que han venido
Recibiéndose en el hospital, el trabajo de la mesa de investigación que a propósi to de los
semilleros se van delineando iniciativas
5.2.2. Logros
Se tienen en el 2014 doce (12) documentos de interés sistematizados y protegidos en el SI
GESTION del Hospital en el repositorio de gestión del conocimiento,
5.2.3. Dificultades
El tiempo para la lectura resulta insuficiente para el análisis de lo que con la ficha se
persigue sistematizar sin embargo ha sido importante y construye el proceso la lectura
385
compartida con algunos de los lideres o coordinadores que permite avanzar pese al
volumen del documento a trabajar
5.2.4. Acciones de Mejora
Se propone compartir la lectura y tener mayores elementos de los análisis compartidos para
trabajar la sistematización de los documentos de interés que harán parte de repositorio
digital.
5.3. SUBPROCESO PROTECCION DEL CONOCIMIENTO
5.3.1. Resultados de la Gestión del conocimiento y documentos importantes
Se ha socializado la política de gestión del conocimiento y algunos documentos importantes
como el manual de uso del repositorio y la guía para investigación del Hospital. Se ha
empezado a hacer la revisión bibliográfica de lo pertinente a los derechos de autor y los
registros de propiedad intelectual de documentos que han sido producidos por el hospital y
hacen parte del material intelectual producido para tener en cuenta en la venta de servicios.
5.3.2. Logros
Se han logrado incluir los diferentes documentos en el aparte de SI Gestión para el macro
proceso de Gestión del Conocimiento y los documentos que se reciben en formato office se
han convertido en PDF tratando de asegurarlos.
Se empieza a trabajar en un documento de protección de la propiedad Intelectual para
definir rutas, procesos y procedimientos para esto.
5.3.3. Dificultades
Se debe tener en cuenta en el proceso de protección de la producción y documentación de
conocimiento que hace el hospital es necesario contar con un programa como SI GESTION
y que ojala algún día se pueda invertir en un software para darle mayor protección
5.3.4. Acciones de Mejora
Se empieza a documentar todo el proceso de registro de propiedad intelectual para avanzar
en este respecto en el hospital y decidir qué es lo que realmente se quiere registrar, si un
documento o un proceso como tal. Puesto que se escribe un documento que tiene la forma
de abordar particularmente a la población habitante de calle de manera diferenc ial para la
386
atención integral en el consumo de sustancias psicoactivas utilizando para ello un modelo
como el transteórico pero que por sí mismo no es propiedad intelectual sino un elemento
más de la atención integral.
5.4. SUBPROCESO TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
5.4.1. Resultados de la Gestión
Hay para este proceso 4 proyectos en los que se ha venido participando con la oficina de
planeación y la comunidad velando porque los beneficios del conocimiento lleguen a ellos
directamente o a través de los proyectos que ejecuta el hospital.
La escuela del conocimiento para este año de 2014, definió 4 cursos dirigidos a las
personas del hospital 1) Un curso de formulación de proyectos con marco lógico con el
apoyo de la oficina de Planeación, 2) Un curso de formación de auditores internos en el
segundo y tercer módulo de Calidad y auditoria de Pares respectivamente 3) La
participación en el Curso de fortalecimiento de Capacidades de Investigación que organizo
la secretaria de Salud y la Fundación Ciencias de la Salud (FUCS) y finalmente 4) La
participación en la alianza por la salud pública, con la oficina de investigaciones de la SDS
para lo que tiene que ver con Salud Pública promocionando las líneas de salud mental y
salud sexual y reproductiva y el diseño de una estrategia o proyecto con la oficina de
Comunicaciones y Gestión local con el programa “Al dia con la salud” de la emisora virtual
sistema radio candelaria www.sistemaradiocandelaria.tv, en la cual la Gestión del
Conocimiento participa activamente.
5.4.2. Logros
Se pudo concretar los proyectos de salud oral relacionados con dotación de equipos e
instrumental trabajado y financiado por la Secretaria Distrital de Salud; el proyecto tiene
concepto favorable y está en proceso de licitación en la SDS. El proyecto de odontología
especializada con desarrollo de servicios que ya tiene aval desde la Subred centro Oriente
REDCO y se aprobó en la reunión de gerentes falta el concepto de la SDS para iniciar el
proyecto. Se tiene formulado y aprobado el proyecto de la localidad La Candelaria para
beneficiar en odontopediatria las niñas y los niños de la localidad y que complementa los
dos anteriores proyectos. Y finalmente se han venido trabajando los proyectos de
fortalecimiento organizacional con el COPACOS y con el CPL de la localidad de Santa Fe
387
para avanzar el conocimiento transferido a las comunidades para la gestión por quienes
vienen trabajando en ella desde la comunidad.
5.4.3. Dificultades
En el comité de historias Clínicas del Hospital se ha definido la formación de auditores
Internos que apoyen los diferentes procesos de calidad relacionados con auditoria de
Historias clínicas, procesos de calidad como Habilitación, acreditación, PAMEC y sistemas
de Información, pero la dedicación de tiempo para la práctica de lo que se requiere
fortalecer en Calidad no se ha definido.
5.4.4. Acciones de Mejora
Se trabajara con calidad una propuesta para que en el 2015 se pueda avanzar en lo práctico
de la escuela del conocimiento, así como en salud mental poder aplicar lo aprendido en el
curso de formulación de proyectos.
5.5. SUBPROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE GESTION DEL
CONOCIMIENTO
5.5.1. Resultados de la Gestión
Se cuenta con 5 convenios de cooperación que han fortalecido el Hospital Centro Oriente
con la puesta en marcha del modelo metodológico de la Gestión del Conocimiento y las
líneas de Salud Mental y Salud Sexual y reproductiva, con los cuales se formulan Proyectos
de Investigación, Estrategias y Acciones en salud.
En el 2014 los proyectos de o para la comunidad en los cuales la Gestión del Conocimiento,
tuvieron que ver con la participación del líder con la coordinación de Salud Oral en el
Hospital y la participación en reuniones del consejo de Planeación Local de santa fe y con
algunos líderes de la comunidad de los COPACOS.
Para esta vigencia además se trabajaron 5 propuestas para adelantar investigaciones en el
hospital Centro Oriente y que el proceso de Gestión del Conocimiento conoció y respaldo
para hacerse parte de los procesos.
388
Se caracterizaron unos riesgos desde el 2013 para el proceso de Gestión del
Conocimiento se redefinieron en el 2014 y se les ha venido haciendo seguimiento
trimestral a lo largo del año Los riesgos identificados y caracterizados tienen que ver
con:
No contar con los recursos necesarios para el desarrollo adecuado del Macro proceso de Gestión del Conocimiento.
Que no podamos disponer de información confiable para la toma de decisiones Gerenciales que aporten al desarrollo de los objetivos del Hospital.
Que los documentos susceptibles del proceso de Gestión del conocimiento no cumplan con las características de sistematización planteadas en la caracterización del proceso.
Que los documentos generados como conocimiento del hospital no estén protegidos y sean susceptibles de plagio y/o no reconocimiento entre otras.
Que el conocimiento generado por el Hospital no tenga la suficiente divulgación y socialización a los actores de interés.
Los cuales han venido siguiéndose con acciones que los mitiguen o eliminen, que en el
2014 se pudieron cumplir a veces con dificultades pero que nos permite cerrar el año con
un adecuado manejo de los riesgos vigilados y que se espera revisar en el 2015 para
evaluar el proceso completo.
Para el tema específico de Acreditación se trabajó en gestión del conocimiento con el
estándar 2 del cliente asistencial y 6 oportunidades de mejora así:
Levantar Socializar e implementar con colaboradores y usuarios política de investigación en la institución.
Levantar Socializar e implementar con colaboradores y usuarios líneas de investigación en la institución
Levantar Socializar e implementar con colaboradores y usuarios protocolos de investigación en la institución
Desarrollar e incentivar la creación de semilleros de investigación que cumplan con todos los principios éticos y los parámetros internacionales
Levantar informes analíticos de resultados de proyectos de investigación en los que participa la institución.
Levantar Socializar e implementar con colaboradores y usuarios política de investigación en la institución.
389
5.5.2. Logros
En el 2014 se empezó con cuatro convenios de cooperación con instituciones educativas
como la Universidad de Loa Andes, Las facultades de medicina y de Ciencias Humanas de
la Universidad Nacional y la escuela Colombiana de Carreras Industriales ECCI y una
Fundación la Fundación Santa fe de Bogotá.
Con la Universidad de Los Andes se logró avanzar en la formulación de proyectos
conjuntos, desarrollar algunas estrategias y hacer Gestión para integrar nuevos elementos
de cooperación que fortalezcan el convenio.
De esta manera se desplego el proyecto Osita para atención integral de mujeres
desplazadas en salud integral y salud mental haciendo una identificación, la caracterización
de las mujeres ubicándolas en el SGSSS en caso de ser necesario pero por sobre todo la
utilización de herramientas tecnológicas de punta para el proyecto y lo que se llamó la
Asesoría Interpersonal para acciones de Promoción de la Salud con asesores
metodológicos de las Universidades de Miami, Brasil y Canadá país que financia el proyecto
en Colombia. Se diseñó el estudio, se hicieron las revisiones bibliográficas, se diseñaran y
ajustaron instrumentos de recolección de información para la ejecución de proyecto con una
meta de 300 mujeres que inicio en el 2014 y culmina en el 2015. El hospital Centro Oriente
participa allí como investigador y facilita el acceso a las mujeres que en sus programas de
atención tienen características incluyentes para participar en el proyecto. Se ha part icipado
socializando el proyecto en diferentes espacios del hospital, se ha capacitado a
trabajadores sociales y psicólogos en identificación y canalización al proyecto, se tuvo un
espacio con los referentes de la Embajada de cañada en Colombia para proyec tar el
desarrollo del proyecto OSITA y se ha facilitado la consulta de psiquiatría con pacientes que
por su SGSSS pueden ser atendidos por el Hospital.
Se participó activamente con trabajo en 5 proyectos relacionados con salud oral durante el
2014. El proyecto de Ortodoncia Correctiva para 78 pacientes de la localidad de santa fe
financiado por el Fondo Financiero Distrital que empezó su ejecución en el segundo
semestre del año, luego de superar varias dificultades para conseguir el ejecutor que
cumple con los diferentes criterios de selección que pide el Hospital, la Alcaldía y la UEL de
la Secretaria Distrital de Salud (SDS). Se participó en la formulación del proyecto para la
390
dotación de equipos e Instrumental para los Hospitales Adscritos a la SDS del cual se ha
trabajado ya desde hace tres años y actualmente está en revisión de observaciones hechas
por los proponentes, proceso que dirige el área de desarrollo de Servicios de la propia SDS,
y que se espera culmine exitosamente en el 2015. También se trabajó ella reformulación
de la circular 006 para el servicio especializado de odontología en el Hospital Centro Oriente
para avanzar en el proyecto de poner en marcha los servicios de Ortodoncia, Periodoncia,
Odontopediatría, Cirugía Oral y rehabilitación Oral en la Sede La Candelaria, acción que ha
venido avanzando inclusive con aprobación de los Gerentes de la Sub red Centro Oriente
haciendo falta el concepto de Desarrollo de servicios de la SDS. También se trabajó con la
oficina de Planeación del Hospital el proyecto dotación de instrumentos y equipos para
Odontopediatria que complementaria el de la SDS y que ya va en la fase de adquisición por
el contratista seleccionado por el Fondo de desarrollo Local de la Candelaria que financia
el Proyecto. Igualmente se participó en la formulación del proyecto y el contrato para
tratamientos correctivos de Ortodoncia para los Jóvenes del Instituto Distrital para
protección de niños y jóvenes IDIPRON que término su primera fase de ejecución en
diciembre de 2014.
De iniciativa comunitaria se participó en la formulación del Proyecto de Fortalecimiento de
las Organizaciones Comunitarias y en su ejecución en el 2014 con recursos del Fondo De
Desarrollo Local de santa Fe y ejecutado por un Contratista seleccionado por el F ondo, pero
con participación del CPL y organizaciones reconocidas en la Salud Local como ACUPDIS
que fue apoyado por el Líder de Gestión del Conocimiento en el Hospital.
En Iniciativas de Investigación como Producción del Conocimiento, aparecen el Trabajo
Lucas Urdaneta de la maestría de políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la
Universidad De los Andes, trabajo para tesis que trabajo con el CAMAD del Hospital Centro
Oriente (HCO) y que culmino en julio de 2014, cuyo proceso presento a un grupo de
personas de la Universidad y el Hospital. Y cuyas conclusiones de características
cualitativas tienen que ver con:
Con el trabajo de la línea de Salud mental y el énfasis en lo referente al consumo de
sustancias psicoactivas se trabajó desde enero el estudio exploratorio de Heroína en
Bogotá, que como reto para el hospital diseño el estudio apoyado por la SDS y la FUCS,
pero que por tiempo y recursos llego hasta la fase de encuestas con algunos de los
391
identificado como posibles sujetos del estudio, haciendo falta las demás fases de la
propuesta de investigación que se tiene.
Se pensó además en una investigación relacionada con los cambios en patrones de
consumo que se presentó a las universidades con convenio de cooperación y que se dejó
planteado para seguir trabajando quizás con un investigador con reconocida experiencia y
que haga parte del Hospital, pero que también contempla desarrollos políticos donde el
sector salud y la alcaldía de Bogotá piensan hacer desarrollos para mostrar posibles
impactos en el tema sobre todo por las relaciones de Marihuana-Bazuco e inseguridad en
la ciudad , las localidades y los territorios saludables.
Sobre las discusiones con sectores, instituciones y actores involucrados con el tema se
decide adelantar proyectos de sistematización de experiencias como investigación y se
plantean inicialmente dos con la Universidad de Los Andes para el Camad Movil y el Centro
de Mediano Umbral que actualmente tiene avances pero no finalizan aun porque como
producto se esperan tener dos articulos publicadas en revistas de salud indexadas.
Y al final del año se recibieron dos nuevas propuestas de Investigacion con estudiantes de
la Maestría de Política Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes
relacionada con factores económicos relacionados con el consumo de Droga para
replantear la política antidrogas del País y Una Propuesta de un grupo de Investigacion de
la facultad de Derecho de la Universidad Libre sede Cúcuta para estudiar algunas
consideraciones juridicas luego del concepto de la Contraloria a la SDS y La alcaldía Mayor
sobre los CAMAD, conceptos entregados en el primer semestre de 2014 y que han tenido
resonancia en los medios de comunicación.
En el 2014 Se analizó también un trabajo recibido en el año 2013, de un estudiante de
Sociología de la Facultada de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, que tiene
interesantes conclusiones acerca de la vida de las personas Habitantes de la Calle en un
sector de agudos problemas Sociales con el Bronx, en una práctica dentro del convenio de
cooperación que existe con la facultad y el Hospital, que sirvió para el grado del estudiante,
y para el hospital ayuda a reconocer la situación de la población sujeto del trabajo de
investigación.
392
En la linea de Salud sexual y reproductiva se recibió una propuesta para trabajar con
pacientes del Servicio Amigable de Atención Integral a la Mujer y que se relaciona con la
atención a esta población también con enfoque diferencial y se espera después de los
trámites pertinentes adelantar en el 2015.
Se lograron documentar procesos importantes como la política de gestión del
Conocimiento.
Se definieron las líneas de investigación de salud mental y salud sexual y reproductiva.
Se trabajaron los formatos de investigación del hospital.
Se tienen las reuniones de mesa de investigación que junto con las reuniones de investigación y apoyo de la sus, SIRVEN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN.
Se han venido trabajando ideas de investigación desde la caracterización y normalización
del Proceso de Gestión del conocimiento que tienen que ver con la Producción del
conocimiento, su Sistematización, Protección del mismo con los medios disponibles y la
Transferencia o Uso social de acuerdo al modelo metodológico de Gestión del conocimiento
(GDC). Así pues con los convenios de Cooperación se ha avanzado en las líneas y se ha
propuesto el Hospital avanzar en este ITEM con el Estudio acordado con el Ministerio de
salud para estudiar de referencia del consumo de Heroína, pero también se ha empezado
la sistematización de los Chamad Móvil y Centro de Apoyo y Manejo (Mediano Umbral), se
ha propuesto continuar la Cárcel distrital y el territorio Saludaba especial del Bronx. Y la
Universidad ha incluido al hospital en el Estudio de Osita para atención Integral de 300
mujeres desplazadas definiendo para ello un modelo de atención.
Para ello se han utilizado protocolos de investigación de la Universidad, pero para el tema
de acreditación el hospital ha normalizado su propio formato de investigación para cuando
el proceso tenga mayor autonomía.
Y se han venido teniendo reuniones de Mesa de Investigación en el hospital, para afianzar
el tema de investigación y fortalecer el semillero que se ha creado después de la
participación del Hospital en el curso de fortalecimiento de las capacidades de Investigar
donde participaron 4 funcionarios del Hospital se presentó el estudio exploratorio del
consumo de Heroína y se presentó en el primer simposio distrital de Investigación, con el
393
apoyo de la Fundación Universitaria de la Ciencias de la Salud (FUCS) y la Propia secretaria
Distrital de Salud.
Se han recibido dos trabajos interesantes del trabajo de estudiantes que dentro de los
convenios de Cooperación, han venido haciendo sus trabajos en diferentes áreas de salud
pública en el Hospital, documentos que han reconocido el nombre del Hospital y su apoyo,
y ha quedado copia para ser sistematizada para ubicar en el repositorio del Hospital como
transferencia del conocimiento.
5.5.3. Dificultades
Se registran las dificultades en instituciones y bases de datos para identificar estas mujeres,
que aunque se ven y conocen, para incluirlas en el proyecto es complejo y a veces
complicado. También aparecen como dificultades, las barreras de acceso a los servicios
de salud de estas personas pues su aseguramiento no permite ser atendidas por el Hospital
y el trámite con las EPS es complicado o demorado.
Los otros proyectos desarrollados con el Hospital, por la Universidad de los Andes, está en
la solicitud que ha hecho la ESE para trabajar la sistematización de los proyectos Camad
Móvil y Centro de Apoyo y Manejo de Mediano Umbral, para lo cual el hospital viene
aportando la información y la Universidad dispuso de un estudiante de la Maestría de Salud
Pública y otro de Medicina para este trabajo cuyo producto serán dos artículos que la
Universidad propone se publique en revistas científicas indexadas.
Las dificultades están en algunas inconsistencias en los datos suministrados por el hospital
que han venido corrigiéndose para tener unos artículos con la rigurosidad necesaria para
publicar.
También se registran dificultades en las demoras de los tiempos administrativos para la
ejecución de los proyectos , puesto que es demasiado largo , desgastante y dispendioso,
seguramente por lo que implican manejos de recursos públicos, pero que de verdad
deberían revisarse para tener mayor celeridad puesto que son todos proyectos que
benefician a las comunidades.
Definitivamente la poca experiencia del Hospital en el tema de Investigación no permite
avanzar con mayor firmeza en las decisiones al respecto y se tiene un gran aprendizaje
394
pero con dificultades en las competencias técnicas, el tiempo y los diferentes recursos que
de existir posiblemente tendría mejores resultados.
Se presentaron como dificultades del desarrollo del proceso de gestión del conocimiento en
Acreditación, el tiempo, por ser un proceso relativamente nuevo en el Hospital, hay
elementos aun en definición, en construcción o aún muy preliminares sin embargo se
definieron en el estándar 2 las oportunidades y acciones de mejora y en el tiempo se han
cumplido para ir avanzando al respecto.
Otra dificultad además en el proceso está representado en algunas demoras para ir
cumpliendo las acciones producto de varias situaciones relacionadas con el proceso en sí,
con la gran cantidad de trabajo en otras áreas y con la poca participación de varias personas
para cumplir con mayores avances
5.5.4. Acciones de Mejora
Para el 2015 se tiene como proyección, mirar el avance de las investigaciones para definir
como se concluyen y en qué tiempo, y se proponen dos temas para avanzar en esa vigencia
la sistematización del Camad de la cárcel distrital y una investigación para evaluar el estado
cognitivo de poli consumidores del territorio del Bronx.
Con la Universidad Nacional – la facultad de Medicina- se empezaron a construir fichas y
guías metodológicas para el desarrollo de la atención en el centro de Apoyo y Manejo, que
hará la maestría de toxicología, con el hospital en la Sede Ricaurte, el hospital ha trabajado
para poner en marcha.
Las dificultades se han presentado en la solicitud que hizo el nuevo coordinador de la
maestría para habilitar el servicio de toxicología para realizar las consultas pero que
planteado a la SDS se decidió que la consulta no es una atención como tal sino una prueba
tamiz, puesto que la consulta de toxicología la viene realizando el hospital Santa Clara de
la Sub red Centro Oriente.
Se decidió al final de 2014 con el coordinador de la maestría tener una reunión en el 2015
para proyectar el trabajo y la puesta en marcha del convenio.
395
Con la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional se trabajó con 3
estudiantes para apoyar las áreas de atención del usuario y participación social en el primer
semestre y a Gestión Local con las políticas de mujer y de LGBTI del PIC en el segundo
semestre.
La dificultad está en el cambio de referente de la facultad ya que no se han desarrollado
reuniones de seguimiento desde mayo de 2014.
Se proyecta como acciones de mejora hacer contacto el primer trimestre del 2015 para
proponer un plan de acción para fortalecer el convenio
Del convenio con la Escuela Colombiana de Carreras Industriales se han trabajado
proyectos de Inversión sobre el tema de Hospitales Verdes, en el tema específico de ahorro
de energía en la sede urge Eliecer Gaitán del Hospital, para la secretaria de salud de
Bogotá. Se tiene también algunos estudiantes de apoyo para procesos de ingeniería
biomédica y tecno vigilancia pero se han solicitado estudiantes de apoyo para planeación,
talento humano y otros procesos sin resultado, porque la universidad pide apoyo económico
para los estudiantes y el hospital no lo tuvo contemplado en su presupuesto.
En general ha sido difícil llegar a acuerdos con la Universidad para mejorar el desarrollo del
convenio.
Se espera como acciones de mejoramiento tener objetivos claros en conjunto para mejorar
impacto y resultados para las dos instituciones.
Con la Fundación Santa Fe de Bogotá FSFB, se desarrolla el proyecto de Bienestar Futuro
para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en los menores de 18 años...
El apoyo de la fundación en el 2014 estuvo representado en el material para repartir a los
usuarios, la aplicación del instrumento Carlos y el trabajo de capacitación a los funcionarios
del hospital Centro Oriente. Ya en el 2013, se organizó y coordino la estrategia, se formuló
la política y se organizó el comité de salud mental donde se hace seguimiento al convenio
con los actores claves para el desarrollo del convenio, se conocieron los documentos de la
estrategia, se trabajaron en la capacitaciones para las sedes de Perseverancia, Santa Rosa
de Lima y el territorio especial del Bronx. En el 2014 hacia el mes de octubre se capacitaron
médicos, enfermeras, psicólogos y trabajares sociales de los demás territorios saludables
396
del PIC en las instalaciones de la Universidad de Los Andes, la cual pidió también algunos
cupos para algunos de sus funcionarios. Así mismo la fundación Santa Fe solicito capacitar
a psicólogos y trabajadores de los dispensarios de sanidad de la Policía Nacional, labor
ejecutada por la Dra. Andrea Peña coordinadora de Salud Mental del Hospital.
En general el proceso está avanzado, se deben mejorar algunos aspectos del convenio,
porque la salida de la Dra. Carolina Campos de la FSFB siempre afecto el proceso, se tiene
previsto trabajo sincronizado con la red de instituciones que trabajan con la estrategia de
Bienestar Futuro y empezar de una vez por todas, la atención de los pacientes menores de
18 años aplicando los conocimientos, instrumentos y herramientas de la estrategia para
prevenir el consumo de SPA en menores de 18 años.
Para el 2015 se tiene previsto desarrollar una reunión con la FSFB para ver horizontes
posibles del proyecto porque termina en el mes de febrero. Con esto se espera redefinir
alcances, expectativas y acciones a desarrollar este año y los próximos del convenio.
Se continuara con la participación activa en proyectos de investigación o de inversión que
con la competencia del conocimiento adquirido y la experiencia permita sostenibilidad
financiera para el hospital y beneficios para las comunidades.
Como Acciones de Mejora se cree que el despliegue de la gestión del Comité Directivo, de
los Comités técnicos de salud mental y del servicio Amigable de Atención Integral a la Mujer
con ejes de las líneas de investigación y por supuesto la mesa de investigaciones del
hospital y el despegue del Semillero de investigación del hospital, podrán hacer mayor
gestión, coordinación y ejecución de la investigación en el hospital que facilite la toma de
decisión para el bienestar de la población y la sostenibilidad del Hospital.
Aquí como acciones de mejora se proponen reuniones conjuntas con el área de calidad
para definir una línea más clara y un plan de mayor provecho para el Hospital.
Presentar cumplidamente las evidencias, como hasta ahora y avanzar más allá del enfoque,
la documentación, la difusión y otras acciones de mejora.
397
6. PROCESO EVALUACION Y ASESORÍA
6.1. RESULTADOS DE LA GESTIÓN
Para la presentación del informe de gestión se tiene en cuenta las funciones y los roles que desempeña la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol que quedaron consagrados en el Plan Operativo y el Programa de Auditoria de la vigencia 2014 como se desarrolla a continuación.
6.1.1. Plan de Acción 2014.
En cuanto al plan operativo la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol desarrollo cada una
de las metas programadas en la vigencia 2014 de acuerdo con lo programado en una
ejecución del 100%, información que se encuentra en el sistema DRIVE y en la evaluación
del plan operativo.
Actualización de los procedimientos del proceso en cumplimiento de la meta del POA, con
la asesoría de calidad.
Se dio cumplimiento al programa de auditoría aprobado por el comité de control interno,
durante la vigencia 2014 se realizaron 42 auditorías informes que fueron reportadas a los
responsables de proceso y a los miembros de comité en informe de gestión trimestral al
Comité de calidad y control interno.
Actualización del repositorio. Cumplimiento de la meta del POA en donde se encuentran los
informes realizados por la oficina durante el año 2014.
Trasferencia de documentación 2008 -2012 que se encontraba en archivo de gestión al
archivo central, en cumplimiento del POA del proceso y teniendo en cuenta la tabla de
retención y normas archivísticas.
398
Se dio cumplimiento a las acciones que se establecieron en el plan de mejoramiento de
acreditación en un 100%.
Se dio cumplimiento al programa de auditoría aprobado por el comité de control interno,
durante la vigencia 2014 se realizaron 42 auditorías informes que fueron reportadas a los
responsables de proceso y a los miembros de comité en informe de gestión trimestral al
Comité de calidad y control interno.
Dentro del rol de la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol se encuentra la generación de
la cultura de autocontrol en los servidores del Hospital y en cumplimiento de éste se
realizaron las capacitaciones en los proceso de inducción y re inducción en temas
relacionados con Código de ética, principios y valores institucionales, administración de
riesgos de cada proceso, procedimientos, autoevaluación de la gestión y planes d e
mejoramiento en cumplimiento al MECI, Decreto 943 de 2014.
Se elaboró el informe para el proceso de inducción virtual relacionado con el MECI –
decreto 1599 de 2005 y posterior actualización de acuerdo al decreto 943 de 2014 para el
Proceso de Talento Humano
5 boletines con el fin de generar cultura de autocontrol relacionados con:
Autocontrol
Derechos de petición y utilización de medios electrónicos
Normas de transparencia y cuidado de lo público ( ley 1474 de 2014, decreto 371 de 2010 y directiva 003 de 2013.
Actualización del MECI- Decreto 943 de 2014. - Elaboración de la matriz de los informes que debe presentar
Se realiza un boletín recordando aspectos del MECI.
399
6.1.2. Seguimiento a la Implementación MECI – Decreto 943 de 2014
Para esta evaluación se ha teniendo en cuenta las preguntas del aplicativo que el
Departamento Administrativo de la Función Pública estableció en la vigencia 2014, para el
informe ejecutivo anual, el Decreto 943 de 2014 y manual técnico del Modelo Estándar
de Control interno, por el cual se actualiza el MECI.
El cual tiene dos módulos: Modulo de Control de Planeación y Gestión y módulo de
evaluación institucional y el eje trasversal de Evaluación Institucional.
De los seguimientos realizados sobre la implementación de los elementos del Sistema de
Control Interno establecidos según el Decreto 943 de 2014, se pudo establecer que el
Hospital ha venido implementado las acciones para dar cumplimiento al mencionado
decreto informes que se han realizado cuatrimestralmente, el último publicado el 12 de
noviembre en la página web del Hospital de acuerdo con lo consagrado en la Ley 1474 de
2011.
En cuanto a la actualización del MECI, el Hospital realizó el plan de acción el cual se viene
realizando. La actualización del MECI no incluyo estándares nuevos, sino que cambio la
estructura del MECI, cambiando los tres subsistemas que se venían trabajando con el
Decreto 1599 de 2005 a dos módulos y un eje transversal.
6.1.3. Informe sobre el seguimiento al cumplimiento de los informes a entes de
control y/ o entidades.
La oficina de gestión Pública y autocontrol en el mes de febrero reviso las normas y realizo
una matriz sobre los informes que el hospital debe presentar a los entes de control y se
hace seguimiento enviando por correo electrónico con antelación para recordarles a los
400
proceso hasta el cumplimiento del mismo de acuerdo con la matriz de informes establecido
por la Oficina.
Con respecto al seguimiento de los derechos de petición que ingresan a la oficina se ha
venido haciendo seguimiento y se lleva el indicador de los meses de febrero a Noviembre
con un cumplimiento del 100% y se encuentra actualizado en el tablero de indicadores de
gestión en el DRIVE,
6.1.4. Seguimiento a los riesgos del hospital.
El Hospital tiene identificado el mapa de riesgos y se cuenta con el manual de riesgos. El
cual fue actualizado al comienzo de la vigencia y la oficina realizó el seguimiento de los
mismos entregando informe en el mes de agosto de 2014.
6.1.5. Seguimiento a planes de mejoramiento.
Durante la vigencia 2014 se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría
de Bogotá, (Febrero) para la cuenta anual. Igualmente se realizó el seguimiento a los planes
internos producto de las auditorías internas y los planes externos de la Contraloría de
Bogotá, en el mes de Noviembre de 2014.
6.1.6. Presentación del programa anual de auditorías de la oficina de gestión pública
y autocontrol al comité de Control interno para su aprobación
La Oficina de Gestión Pública y Autocontrol presenta al Comité de Coordinación de Control
Interno del Hospital en sisón del mes de Diciembre, el programa de auditorías para la
vigencia 2015, producto de priorizar los procesos que se encuentran en riesgo y
cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional.
401
6.2. LOGROS
Generación de cultura de autocontrol en los colaboradores a través de las capacitaciones
y boletines y retroalimentación de los informes de auditoría para el mejoramiento continuo.
Cumplir con los términos establecidos por los entes de control para la rendición de cuentas
e informes.
6.2.1. Dificultades
Dificultades para el desarrollo de las acciones no se observaron, se pudo desarrollar el
programa con la colaboración de los Colaboradores y Directivos del Hospital
6.2.2. Acciones de mejora
En la entidad se evidenció una cultura acentuada hacia la evaluación periódica de la
evaluación y seguimiento a gestión por los líderes de proceso y los comités institucionales.
La acción de mejoramiento es continuar generando la cultura de autocontrol para la
evaluación y seguimiento periódico de los mapas de riesgos, y planes de mejoramiento
internos y externos por los líderes de proceso.