Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 i
2018
[KECAMATAN PASEH] [Jl.Tangsimekar No.11 Tangsimekar Kec.Paseh]
2017
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN PASEH
2018
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG [Jl. Raya Soreang Km.17, Soreang, Kabupaten Bandung – Jawa Barat]
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 i
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan
Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun 2018 ini diselesaikan tepat waktu.
LKIP 2018 ini merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang dipercayakan dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang dijabarkan melalui penetapan
20 (Dua Puluh) Program dan dilaksanakan dengan 45 (Empat Puluh Lima) Kegiatan.
Diharapkan LKIP 2018 ini dapat memberikan informasi mengenai kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Kecamatan Paseh pada Tahun Anggaran 2018, Kami menyadari LKIP 2018 ini
masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua Pihak yang bersifat
membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan LKIP 2018 ini.
Demikian agar menjadi maklum, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berperan serta dalam penyusunan LKIP 2018 ini, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi
segala usaha kita. Aamiin.
Paseh, Pebruari 2018
CAMAT PASEH
Drs.KOMARUDIN Pembina Tk.I
NIP. 1920201 198607 1 001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Konsep akuntabilitas adalah suatu prinsip yang melekat pada suatu
organisasi yang didasarkan pada kesejajaran dan klarifikasi
responsibilitas manajerial pada setiap tingkatan unsur dalam suatu
organisasi. Setiap unsur tersebut mempunyai tanggungjawab atas setiap
kegiatan yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai suatu ketaatan kepada Peraturan dan
prosedur yang berlaku, kemampuan untuk melakukan evaluasi kinerja, keterbukaan dalam
pembuatan keputusan, mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan efisiensi dan
efektivitas biaya pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban
seseorang atau suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan.Sumber daya meliputi sumber daya manusia, kekayaan alam, material,
keuangan, data dan informasi serta tata ruang.Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu
maupun unit organisasi yangseharusnya dapat diukur dan diidentifikasikan secara jelas.
Konsep akuntabilitas dimaksudkan untuk membedakan segala bentuk kegiatan yang
terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali.Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan
kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh suatu organisasi.Kegiatan tersebut sebelum
dilaksanakan sudah melalui proes perencanaan yang matang, pelaksanaan yang maksimal,
dimonitoring secara berkala dan hasilnya di evaluasi oleh pihak yang mempunyai kendali atas
kegiatan tersebut.
Kecamatan Paseh sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang bergerak di sektor
publik tidak lepas dari konsep akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan. Kecamatan Paseh telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : 1.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2.Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan, yang
dijabarkan melalui penetapan 20 (dua puluh ) program yang dilaksanakan dengan 45 (empat puluh
lima) kegiatan dengan total anggaran operasional dan pemeliharaan sebesar Rp.1.055.189.249,-
(satu milyar lima puluh lima juta seratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh
Sembilan rupiah).
Untuk tahun 2018, dilihat dari hasil capaian kinerja dapat disimpilkan bahwa seluruh
program dan sasaran strategis belum berhasil dilaksanakan dengan baik dan hanya mencapai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 iii
persentase 92,31 %. Dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah dilaksanakan tidak terlepas
dari banyaknya kendala dan permasalahan yang muncul yang dapat menyebabkan kegagalan.
Namun untuk tahun mendatang Kecamatan Paseh telah menetapkan strategi pemecahan
masalah untuk menanggulangi kemungkinan permasalahan yang muncul sebagai upaya dalam
meningkatkan kinerja Kecamatan Paseh dan mewujudkan Kecamatan Paseh terdepan dalam
pelayanan publik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 iv
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………… i
RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................…..................................... ii
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………….. iv
DAFTAR TABEL ........................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum …………………..................................................... 2
B. Permasalahan Utama /Isu Strategis Perangkat Daerah..................... 7
C.
D.
Dasar Hukum …………………….......................................................
Sistem Penyajian ..............................................................................
8 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Histori Perubahan Tujuan, Sasaran Indikatordan Target Renstra
2016 – 2021 ……................................................................................
10
B.
C.
Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2018……………………
Target IKU Lima Tahun Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016-
2021………………………………………………………………………..
14
19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI
A. Capaian Kinerja Organisasi …………………………………................ 20
B. Realisasi Anggaran …………………………………………….............. 40
BAB IV PENUTUP………………………………………………………………………..
LAMPIRAN – LAMPIRAN…………………………………......................………………...
1. SK IKU Rencana Strategis 2016-2021
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
3. Rencana Aksi Tahun 2018
4. Pohon Kinerja 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk…………………………………………………………... 3
Tabel 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan……………..................................................... 5
Tabel 1.3 Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah……………………......................... 6
Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah PD beserta Indikator
Kinerjanya …………………………………………………………………
10
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, setelah revieu Pemeriksaan
Inspektorat pada Tahun 2018 …………………………………………………….
12
Tabel 2.3 Perbandingan Sasaran, Indikator, dan Target Renstra Tahun 2016-
2021 sebelum kajian dan sesudah kajian Inspektorat Tahun 2018…
13
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 …………………………………………… 14
Tabel 2.5 Penggunaan Anggaran…………………………………………………….. 15
Tabel 2.6 Target IKU Lima Tahun dalam perjanjian KInerja Tahun 2016-2021…. 19
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja …………………………………………. 20
Tabel 3.2 Target, Realisasi, sasaran dan capaian kinerja berdasarkan strategi
dan indikator kinerja ………………………………………………………..
20
Tabel 3.3 Target, realisasi, sasaran dan capaian kinerja, Tahun 2017 dan
Tahun 2018 berdasarkan strategi dan indicator kinerja …………...
21
Tabel 3.4 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Paseh
Tahun 2018 ………………………………………………………………….
22
Tabel 3.5 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ………………………………….
23
Tabel 3.6 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi …………………………………………………………
23
Tabel 3.7 Data Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat ………………... 24
Tabel 3.8 Penyebab keberhasilan /kegagalan tercapainya indikator kinerja
Kepuasan Masyarakat ……………………………………………………..
25
Tabel 3.9 Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan
pencapaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) ………………………..
27
Tabel 3.10 Analisis Pencapaian sasaran 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ... 29
Tabel 3.11 Program dan kegiatan capaian kinerja sasaran 1 ……………………… 29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 vi
Tabel 3.12 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja …………………… 32
Tabel 3.13 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ………………………
32
Tabel 3.14 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi …………………………………………………………
33
Tabel 3.15 Penyebab keberhasilan/kegagalan tercapainya indicator kinerja Nilai
Akuntabilitas Kinerja Instansi ……………………………………………...
33
Tabel 3.16 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
indikator Nilai akuntabilitas Kinerja Instansi ……………………………..
34
Tabel 3.17 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Paseh
tahun 2018 …………………………………………………………………
35
Tabel 3.18 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ………………………...
36
Tabel 3.19 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah …………………………………………………...
36
Tabel 3.20 Penyebab keberhasilan/kegagalan tercapainya indikator kinerja
Persentase BMD/ asset dalam kondisi baik ……………………………..
36
Tabel 3.21 Penyebab keberhasilan/kegagalan tercapainya indikator kinerja
Persentase BMD/ asset dalam kondisi baik ……………………………..
37 Tabel 3.22 Program dan kegiatan capaian kinerja sasaran 2 ……………………… 37
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 vii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
Sebagai Perwujudan Kewajiban Suatu Instansi Pemerintah Untuk Mempertanggung
jawabkan Keberhasilan dan Kegagalan Pelaksanaan Misi Organisasi dalam Mencapai
Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA),
diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan informasi kinerja secara
tertulis, periodik dan melembaga. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai
pengungkapan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran
berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya.
Komitmen tersebut merupakan fokus organisasi untuk mencapai tingkat capaian
kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Paseh.Sebagai suatu
Instansi Pemerintah, Kecamatan Paseh harus mempertanggungjawabkan dan
menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.Penjelasan
mengenai keberhasilan dan kegagalan kinerja ini dituangkan dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan salah satu komponen dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah diterbitkan untuk
meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab.
Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Kinerja
Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggung jawaban secara periodik.
Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk mewujudkan Instansi Pemerintah, yakni
Camat kepada Bupati sebagai pihak yang memberi wewenang. Dengan demikian LKIP
merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab
tentang kinerja yang telah berhasil dicapai.
Penyusunan dan pelaporan LKIP juga bertujuan untuk memenuhi hal-hal sebagai
berikut :
a. Pertanggungjawaban dari unit kerja yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih
tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan, laporan akuntabilitas ini
lebih mengemukakan akuntabilitas manajerial;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 2
b. Bahan pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah
perbaikan dalam pencapaian efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka
menengah.
Semua yang tersebut di atas dalam rangka memenuhi Surat Sekretaris Daerah
Kabupaten Bandung Tanggal 23 Januari 2019 Nomor 130/138/Org Perihal Penyusunan
Dokumen SAKIP, Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Kabupaten Bandung Tahun 2018.
A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN PASEH
Kecamatan Paseh merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bandung yang
mempunyai wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Garut,dengan luas
wilayah keseluruhan 4.447,622 Ha yang terdiri dari 12 (Dua belas) Desa yaitu :
1. Desa Drawati
2. Desa Loa
3. Desa Cijagra
4. Desa Cipedes
5. Desa Sukamanah
6. Desa Mekarpawitan
7. Desa Tangsimekar
8. Desa Singdangsari
9. Desa Cipaku
10. Desa Cigentur
11. Desa Karangtunggal
12. Desa Sukamantri
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 3
Kecamatan Paseh memiliki jumlah penduduk sebanyak 132.577 Jiwa dengan
perincian seperti pada tabel berikut ini :
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk :
DESA JUMLAH PENDUDUK
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Drawati 6.569 6.030 12.599
Loa 5.562 5.173 10.735
Cijagra 4.201 4.002 8.203
Cipedes 5.788 5.418 11.206
Sukamanah 6.818 6.655 13.473
Mekarpawitan 4.900 4.519 9.419
Tangsimekar 4.089 3.958 8.047
Sindangsari 7.282 6.508 13.790
Cipaku 8.392 7.830 16.222
Cigentur 3.404 3.269 6.672
Karangtunggal 2.916 2.841 5.757
Sukamantri 8.210 8.244 16.454
Jumlah 68.130 64.447 132.577
Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Paseh, Tahun 2018.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung
yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang penyelanggaraan daerah
diwilayah Kecamatan, dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, untuk
memberikan pelayanan publik sesuai dengan sebagian urusan Bupati kepada Camat dengan
kewenangannya di Kecamatan Paseh yang di dukung oleh 12 Desa.
Dalam meningkatkan kinerja aparat, maka telah di lakukan penataan kelembagaan,
yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung. Struktur
Organisasi Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung terdiri dari:
1.Camat,sebagai unsur pimpinan
2.Sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan
3.Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 4
Tugas pokok dan Fungsi Camat :
Camat mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan,
merumuskan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dibidang
koordinasi pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan sarana
dan fasilitas sarana umum, kegiatan pemerintah di kecamatan, pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pelayanan masyarakat yang
menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan
Desa atau Kelurahan serta menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Struktur Organisasi
Dengan telah berubahnya status Kecamatan menjadi Satuan Perangkat Kerja
Daerah Kabupaten Bandung, dan dalam upaya meningkatkan kinerja aparat, telah
dilakukan penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan konsep Otonomi Daerah yaitu
dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007
Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten
Bandung yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 dan
peraturan Bupati Bandung Nomor 6
Adapun struktur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung adalah sebagai
berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 5
Tabel 1.2 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PASEH TAHUN 2018
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Paseh, Tahun 2018.
CAMAT PASEH
DRS.KOMARUDIN
NIP.19620201 198607 1 001
SEKRETARIS KECAMATAN
ANWAR SAMSOEDIN, S.Ag
NIP. 19630102 198312 1 001
KASUBAG KEPEGAWAIAN
EUIS SURTIMANAH
NIP. 19620221 198603 2 005
TARYANA, S.Ip
NIP. 19740827 200701 1 005 INDRA SURYA, S.Sos
NIP. 19791102 200701 1 007
SUHARTO, S.Ip
NIP.19670529 200701 1 005
H. USEP D SOPIAN
NIP. 19621210 199003 1 013
KASUBAG PROGRAM DAN
KEUANGAN
INEU AGUSTINA. ST
NIP. 19760804 200801 2 004
NIP.
DINI SURYATI
NIP.19780502 200901 2 009
ASEP UMBARAN,S.Sos
NIP.19760523 20081 1 005 EKA KURAESIN
NIP.19820325 201412 2 002
AGUN GUNAWAN
NIP.19680118 200906 1 003
KASI PEMERINTAHAN
DRS. JAJA SURJANA SAS
NIP. 19650523 199203 1 005
KASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BEBEN
HIKMATRIANSYAH, SH
NIP. 19710217 201212 1 001
KASI PEMBANGUNAN
Ir. NENI SUARNI
NIP. 19610419 199312 2 001
I.KARYANA
NIP. 19640529 200701 1 009
KASI SOSIAL BUDAYA
NANI SUMARNI, SP
NIP. 19640202 199310 2 001
KASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
ASEP KING SUSANTO
NIP. 19620413 198808 1 001
YANA HERDIANA
NIP. 19800426 200901 1 002
DEDI SURYADI
NIP. 19640203 200701 1 007
ASEP WAHIDIN
NIP. 19820517 201001 1 006 WARDIN
NIP. 19700219 201001 1 004
EMAN MAMAN
NIP. 19640909 201001 1 OO1
H. IRAWAN
NIP. 19660731 200906 1 001
EDI SURYANA
NIP. 19620528 200701 1 008
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 6
Tabel 1.3 Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
NO NAMA NIP GOL JABATAN
1 Drs. KOMARUDIN 19620201 198607 1 001 IV/b CAMAT
2 ANWAR SAMSOEDIN,S.Ag 19630102 198312 1 001 III/a SEKRETARIS KECAMATAN
3 Drs. JAJA SURJANA SAS 19650523 199203 1 005 III/d KASI PEMERINTAHAN
4 BEBEN HIKMATRIANSYAH, SH 19710216 201212 1 001 III/b KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5 Ir. NENI SUARNI 19610419 199312 2 001 III/d KASI PEMBANGUNAN
6 NANI SUMARNI, SP 19640202 199310 2 001 III/d KASI SOSIAL BUDAYA
7 ASEP KING SUSANTO 19620413 198808 1 001 III/d KASI TRANTIBUM
8 EUIS SURTIMANAH 19620221 198603 2 005 III/c KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
9 INEU AGUSTINA, ST 19760804 200801 2 004 III/b KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
10 H. USEP D SOPIAN 19621210 199003 1 013 III/b PENGADMINISTRASI UMUM
11 SUHARTO, S.Ip 19670529 200701 1 005 III/a PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
12 INDRA SURYA, S.Sos 19791102 200701 1 007 III/a PENGELOLA DOKUMENTASI
13 EDI SURYANA 19620528 200701 1 008 II/c PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL
14 TARYANA 19740827 200701 1 005 II/c PENGELOLA KEPEGAWAIAN
15 ASEP UMBARAN 19760523 200801 1 005 II/c BENDAHARA
16 YANA HERDIANA 19800426 200901 1 002 II/c PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
17 DINI SURYATI 19780520 200901 2 003 II/c BENDAHARA
18 I. KARYANA 19640529 200701 1 009 II/b PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA
19 H. IRAWAN 19660731 200906 1 001 II/c PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
20 AGUN GUNAWAN 19681012 200906 1 003 II/c PENATA LAPORAN KEUANGAN
21 WARDIN 19700219 201001 1 004 II/b PENGELOLA BANTUAN KEUANGAN PD PEM. DESA
22 EMAN MAMAN 19640909 201001 1 001 II/b PENGELOLA PBB P2 DAN BPHTB
23 ASEP WAHIDIN 19820517 201001 1 006 II/a PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
24 EKA KURAESIN 19820325 201412 2 002 II/a PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN
25 DEDI SURYADI 19640203 200701 1 007 II/a PETUGAS KEAMANAN
Tabel 1.4 Sumber Daya Aparatur Non PNS
1 EDIH SUPRIADI - - PELAYANAN PATEN
2 NURRY NURJANAH - - OPERATOR KTP
3 HENRY ROHMAT - - PELAYANAN PATEN
4 ASEP HARDADI - - PELAYANAN TEKNIS DAN ADM
5 ABU RIZAL HUSAIN - - PELAYANAN TEKNIS DAN ADM
6 GUGI HANDOKO - - TENAGA KEBERSIHAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 7
B. PERMASALAHAN UTAMA / ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Guna menghadapi era globalisasi dan kemajuan teknologi, serta perkembangan
masyarakat yang semakin kompleks, kritis dan cerdas, Pemerintah Kecamatan Paseh
dituntut lebih profesional, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan,
baik lokal, regional maupun tingkat nasional.
Memperhatikan perkembangan masyarakat dari tahun ke tahun selalu muncul isu-
isu/ permasalahan yang semakin kompleks, dan perlu disikapi oleh Pemerintahan secara
lebih cepat, tepat dan akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat
sasaran. Untuk menghadapi berbagai isu/permasalahan yang ada perlu diantisipasi
dengan perencanaan yang matang dan komprehensif, sehingga arah pembangunan sesuai
dengan tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.
Menyikapi isu–isu dan permasalahan di wilayah Kecamatan, terutama masalah
Pelayanan perlu diarahkan pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju
pemerintahan yang baik dan Pemerintahan yang bersih, sehingga akan berdampak pada
kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang
dihadapi Kecamatan, tidak bisa terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung. Oleh karena itu dalam menyikapi berbagai isu dan masalah yang ada
haruslah mengacu pada kebijakan dan arah pembangunan yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.
Dengan adanya Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
pada Pasal 298 mengenai Belanja Hibah, maka banyak PD khususnya Kecamatan yang
tidak terserap anggarannya, dikarenakan Hibah harus diberikan kepada Badan, Lembaga
dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum.
Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Paseh ada beberapa hal, antara lain :
1) Sarana dan prasarana Pemerintahan yang kurang memadai,
2) Masih banyak ruas lingkungan yang rusak,
3) Belum akuratnya data potensi seluruh desa,
4) Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk bottom
upplanning dengan top down planning,
5) Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki
6) Tersediannya lahan tanah untuk alun-alun tetapi pembangunan alun-alun belum
terlaksana
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 8
Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut
di atas, antara lain :
1. Diadakan program Sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
2. Pemenuhan anggaran pemeliharaan jalan.
3. Diadakannya sosialisasi peraturan dan bimtek.
4. Lebih ditingkatkan Koordinasi dan pemahaman pentingnya perencanaan
pembangunan.
5. Diadakannya Sosialisasi dan Bimtek peraturan Daerah .
6. Kordinasi dengan pihak terkait.
C. DASAR HUKUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Undang -undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor
4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
tahun 2015 tentang Pedoman Evalusi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Bandung Nomor .99 Tahun 2016 tentang Tugas,Fungsi dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 9
D. SISTEM PENYAJIAN
Sistem penyajian dalam penyusunan LAKIP Kecamatan PasehTahun 2018 adalah
sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
A. Gambaran Umum
B. Permasalahan Utama/Isu Strategid Perangkat Daerah
C. Dasar Hukum
D. Sistem Penyajian
BAB II Perencanaan Kinerja
A. Histori Perubahan Tujuan, Sasaran Indikator dan Target Renstra 2016 –
2021 Kecamatan Paseh
B. Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2018
C. Target IKU Lima Tahun dalamdalam perjanjian Kinerja Tahun 2016 – 2021
BAB III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
BAB IV Penutup
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. HISTORI PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN INDIKATOR DAN TARGET RENSTRA
2016-2021 KECAMATAN PASEH
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu
strategis Daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Paseh
adalah : Meningkatkan Kinerja Aparatur dan kelembagaan Penyelenggaraan Pelayanan
Publik.
Sasaran adalah hasil yang diharapakan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai adalah : Meningkatkan
efisiensi Pelayanan Administrasi Publik.
Tabel 2.1 : Tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya
disajikan dalam tabel sebagai berikut ini :
Berdasarkan Perubahan Perencanaan yang disebabkan adanya hasil Review
Pemeriksaan Internal Inspektorat pada Tahun 2018 maka Penyusunan Perjanjian Kinerja
Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun 2018 mengacu pada Dokumen Renstra
Review Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dengan berdasarkan
kepada SK Camat Paseh Nomor : 050/Kep.13-Kec/2016 Tentang Penetapan Rencana
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
1. 2.
Terwujudnya Kec.Paseh yang Maju dan Mandiri Meningkatnya kualitas dan kapabilitas Internal
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
1.Indeks Kepuasan Masyarakat
1.Nilai Akuntabilitas KInerja Instansi
2.Persentase
BMD/Aset dalam kondisi baik
70
62,87
72
80
63,10
73
85
63,11
74
90
63,12
75
90
63,13
77
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 11
Strategis (RENSTRA) Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, Dokumen
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
2018.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 12
Tabel 2.2 :Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran setelah review pemeriksaan internal Inspektorat pada Tahun 2018. Disajikan dalam
table berikut ini :
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KONDISI
AWAL
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-3
TARGET AKHIR
KINERJA 1 2 3 4 5
1 2.
Terwujudnya Kecamatan Paseh yang Maju dan Mandiri Meningkatnya Akuntabilitas Internal
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya
Tata Kelola Pemerintahan
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
2. Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik
65
62,86
70
70 62,87 72
80 63,10 73
85 63,11 74
90 63,12 75
90 63,13 77
90 63,13 77
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 13
Tabel 2.3 :Perbandingan Sasaran, Indikator dan Target Renstra Tahun 2016-2021 sebelum Kajian dan Sesudah Kajian Inspektorat Tahun 2018.
Dapat disajikan dalam table berikut ini :
Tujuan Sasaran Indikator Kondisi
Awal
Target Kinerja Sasaran pada tahun
Target akhir
Kinerja
Sebelum Kajian Sesudah Kajian Sebelum Kajian Sesudah Kajian Sebelum Kajian Sesudah Kajian 1 2 3 4 5 6
1. Terwujudnya Kec. Paseh yang maju dan mandiri
2. Meningkatnya
kualitas dan kapabilitas internal
1. Terwujudnya Kecamatan Paseh yang Maju dan Mandiri.
2. Meningkatnya Aakuntabilitas Internal
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya
kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan
3. Meningkatnya
Tata Kelola Pemerintahan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya
Tata Kelola Pemerintahan
1.Indeks Kepuasan masyarakat
1.Rata-rata capaian
kinerja Pemerintahan yang dikoordinasikan
2.Persentase Desa yang tertib administrasi
1.Nilai akuntabilitas
Kinerja Instansi 2.Persentase
BMD/aset dalam kondisi baik
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1. Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi 2.Persentase BMD/aset
dalam kondisi baik
65
62,86 70
70
62.87
72
80
63,10
73
85
63,11
74
90
63.12
75
90
63.13
77
90
63.13
77
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 14
B. RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Kecamatan Paseh sebagai instansi sektor publik telah mengupayakan penyusunan
rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5
(lima) tahun yaitu 2016 - 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang
ada.
Rencana strategis Kecamatan Paseh dalam penyusunanya melibatkan seluruh
komponen di Kecamatan yang telah menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama
dalam mewujudkan kinerja aparatur Kecamatan Paseh yang akomodatif terhadap tuntutan
masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, murah dan transparan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2018 memuat Sasaran Strategis dan Indikator
Kinerja Utama, serta Rincian Program dan Kegiatan, dilengkapi dengan besaran Pagu
Anggaran untuk setiap Program dan kegiatan, selama satu tahun anggaran.
Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PASEH
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
80
2 Meningkatnya tata kelola Pemerintahan
- Nilai akuntabilitas kinerja instansi - Persentase BMD/aset dalam
kondisi baik
63,10 73
Tabel 2.5
PENGGUNA ANGGARAN
NO
Program Anggaran (Rp) Keterangan
1 Program Pelayanan administrasi
perkantoran 179.262.680,00 Sumber dana APBD
~ Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000,00 Sumber dana APBD
~ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 25.500.000,00 Sumber dana APBD
~
Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00 Sumber dana APBD
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 15
~
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.000.000,00 Sumber dana APBD ~
Penyediaan alat tulis kantor 6.703.930,00 Sumber dana APBD
~ Penyediaan barang cetakan dan pengandaan 4.291.250,00 Sumber dana APBD
~ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.000.000,00 Sumber dana APBD
~ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 40.000.000,00 Sumber dana APBD
~
Penyediaan peralatan rumah tangga 2.400.000,00 Sumber dana APBD
~ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan 7.000.000,00 Sumber dana APBD
~
Penyediaan makanan dan minuman 4.767.500,00 Sumber dana APBD ~ Penyediaan tenaga pendukung teknis dan
administrasi perkantoran 25.200.000,00 Sumber dana APBD ~ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
Dalam Daerah 22.000.000,00 Sumber dana APBD
~
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah*) 7.200.000,00 Sumber dana APBD 2
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 136.219.560,00 Sumber dana APBD
~
Pengadaan kendaraan dinas/operasional 54.000.000,00 Sumber dana APBD ~
Pengadaan mebeleur 10.000.000,00 Sumber dana APBD
~
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 15.000.000,00 Sumber dana APBD
~
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17.219.560,00 Sumber dana APBD ~ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 40.000.000,00 Sumber dana APBD 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.852.600,00 Sumber dana APBD
~ Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya 7.500.000,00 Sumber dana APBD
~
Pengadaan pakaian KORPRI 7.352.600,00 Sumber dana APBD 4
Program Peningkatan kapsitas sumber daya aparatur 20.157.100,00 Sumber dana APBD
~
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 Sumber dana APBD
~ Bimbingan tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 10.157.100,00 Sumber dana APBD
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 16
5
Program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 9.335.920,00 Sumber dana APBD
~ Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 Sumber dana APBD
~
Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.250.000,00 Sumber dana APBD
~ Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.250.000,00 Sumber dana APBD
~ Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun 2.335.920,00 Sumber dana APBD
6 Program Penataan Administrasi
Kependudukan 20.000.000,00 Sumber dana APBD
~ Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
20.000.000,00 Sumber dana APBD
7 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00 Sumber dana APBD
~ Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00 Sumber dana APBD
8 Program peningkatan keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00 Sumber dana APBD
~ Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
20.000.000,00 Sumber dana APBD
9 Program pemeliharaan Kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal 40.000.000,00 Sumber dana APBD
~ Penigkatan kerjasama dengan aparat kemanan dalam teknik pencegahan kejahatan 15.000.000,00 Sumber dana APBD
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah 25.000.000,00 Sumber dana APBD
10 ~ Program Peningkatan peran Serta
Kepemudaan
18.900.000,00 Sumber dana APBD
~ Pembinaan organisasi kepemudaan
18.900.000,00 Sumber dana APBD
11 Program pengembangan wawasan
kebangsaan 95.000.000,00 Sumber dana APBD
peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 75.000.000,00 Sumber dana APBD
Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa 20.000.000,00 Sumber dana APBD 12
~ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah 25.000.000,00 Sumber dana APBD
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 17
~ Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-
sumber pendapatan Daerah 25.000.000,00 Sumber dana APBD 13
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa
34.149.500,00 Sumber dana APBD
~ Pelatihan aparatur pemerintah Desa dalam
bidang manajemen Pemerintahan Desa
34.149.500,00 Sumber dana APBD 14
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 90.218.750,00 Sumber dana APBD
~
Pembinaan Organisasi Perempuan 90.218.750,00 Sumber dana APBD 15
Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olah Raga 40.000.000,00 Sumber dana APBD
~ Pembinaan cabang olah raga prestasi di
tingkat daerah
20.000.000,00 Sumber dana APBD
Pembinaan cabang olah raga prestasi di tingkat daerah
20.000.000,00 Sumber dana APBD
16
~ Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
128.153.139,00 Sumber dana APBD
~
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 128.153.139,00 Sumber dana APBD
17 Program perencanaan pembangunan
daerah
40.000.000,00 Sumber dana APBD
~ pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program kebijakan layanan publik
40.000.000,00 Sumber dana APBD
18 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
35.000.000,00 Sumber dana APBD
~ Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman /korban bencana alam
35.000.000,00 Sumber dana APBD
19
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 40.000.000,00 Sumber dana APBD
~ Pemeliharaan RTH 40.000.000,00 Sumber dana APBD 20
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 48.940.000,00 Sumber dana APBD
~ penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampu 48.940.000,00 Sumber dana APBD
Jumlah 1.055.189.249,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 18
C. TARGET IKU LIMA TAHUN DALAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016-2021 Tabel.2.6 : Target IKU Lima Tahun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016-2021
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
a. Indeks Kepuasan Masyarakat
65 70 80 85 90 90
2. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan
a. Nilai akuntabilitas kinerja instansi
b. Prosentase BMD/asset dalam kondisi baik
62.86
70
62.87
72
63,10
73
63.11
74
63.12
75
63.13
77
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 19
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung selaku
pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui
penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang dibuat sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator
sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun
Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kabupaten Bandung.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator
kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 20
kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas
capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :
Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja
No. Capaian Kinerja Interpretasi
1 >100% Melebihi/Melampaui Target
2 = 100% Sesuai target
3 < 100 % Tidak Mencapai Target
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja
untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau
tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Paseh Kabupaten
Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari
masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target
sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018.
Tabel 3.2
Target, Realisasi, Sasaran dan capaian Kinerja
Berdasarkan sasaran strategi dan indikator Kinerja
No Sasaran Indikator Kinerja Target Tealisasi Capaiain Kinerja
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)
80 80.07 108.83 %
2. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
63.10 63.08 99.97 %
persentase BMD/aset dalam kondisi baik
73 76 104.10 %
Jumlah 312,90 % Nilai Rata-rata 104,30 %
Sesuai ketentuan tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja PD Tahun 2018 hasil review dan
Indikator Kinerja Utama PD dan indikator kinerja (out comes).
Pelaporan Kinerja ini didasarkan hasil Reviu pada Perjanjian Kinerja PD Tahun 2018
hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat Paseh
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 21
Bandung Nomor : 050/Kep.13-Kec/2016, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga)
indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU).Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi
pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah
yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah, dan didasarkan pada Perjanjian Kinerja PD Tahun 2018 serta
hasil review dan Indikator Kinerja Utama PD berdasarkan Keputusan Camat Paseh
Bandung Nomor : 050/Kep.13-Kec./2016, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga)
indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :
-Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
-Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
Sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan
dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui
iIndikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Upaya untuk
meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung juga melakukan review
terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian
kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu
organisasi. Hasil pengukuran Sasaran atas indikator kinerja utama Kecamatan Paseh
Kabupaten Bandung tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut:
Tabel 3.3 Target, Realisasi, Sasaran dan capaian Kinerja tahun 2017 dan tahun 2018
Berdasarkan sasaran strategi dan indikator Kinerja
Sasaran Indikator Kinerja
Target 2017
Realisasi 2017
Capaian Kinerja
2017
Target 2018
Tealisasi 2018
Capaiain Kinerja
2018
Capaian baik/buruk
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks kepuasan Masyarakat
70 70 100 % 80 87,07 108,83 % 108,84 %
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
62.87 62.87 100 % 63,10 63,08 99,97 % 99.97%
persentase BMD/aset dalam kondisi baik
72% 75% 104,16 % 73 76 104,10 % 99.95%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 22
I. PENGUKURAN KINERJA SASARAN 1
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator Sasarannya
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
➢ Pengukuran Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat :
Tabel 3.4 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018
No. Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target Realisasi Capaian %
1 2 3 4 5 6
1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai 80 87,07 108,83%
Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat
adalah sebesar 87.08 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 108,8% atau melebihi target
yang diperjanjikan.
Tabel 3.5 2. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan
tahun lalu
No.
Indikator Kinerja Utama
Satuan
2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 6 7 8 9
1
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM
Nilai 70 70 80 87.07
Tabel. 3.6
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis organisasi
:No
Tujuan Sasaran Indikator sasaran
Realisasi 2018
Target Capaian Renstra
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Terwujudnya Kecamatan Paseh Yang maju dan mandiri
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
87.07
70
80
85
90
90
Tahun 2018 adalah tahun ketiga renstra, capaian tahun 2018 sebesar 87.07 % bila
dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 23
108.83 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan
Masyarakat yang diperoleh dari kasubag Umpeg Sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.7
Data Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Paseh Tahun 2018
No. UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
U1 Prosedur pelayanan 3.420
U2 Persyaratan pelayanan 3.400
U3 Waktu Pelayanan 3.280
U4 Biaya/Tarif 3.970
U5 Produk Layanan 3.380
U6 Kompetensi Pelaksana 3.420
U7 Perilaku Pelaksana 3.490
U8 Maklumat Pelayanan 3.620
U9 Penanganan Pengaduan 3.620
Penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat
IKM tahun 2018 pada Kecamatan Paseh Kab. Bandung. Dalam peningkatan kualitas
pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur
yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut,
maka dapat diambil Kesimpulan:
1. Waktu Pelayanan
Faktor Penghambat kenapa Kecamatan Paseh pada unsur Waktu Pelayanan
mendapat nilai rendah yaitu dengan nilai 3.280 hal itu dikarenakan masih adanya
kekurangan dalam kelengkapan administrasi pemohon, jarak tempuh pemohon dan
adanya gangguan tekhnisi dalam bidang pelayanan. Solusi untuk Permasalahan
tentang Waktu Pelayanan adalah dalam bidang kelengkapan administrasi pemohon
seyogyanya sekretaris camat agar menegur petugas Pelayanan untuk lebih teliti
menerima dokumen administrasi pemohon, dalam bidang tekhnisi agar lebih
ditingkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga waktu pelayanan menjadi
lebih baik dan tepat waktu.
2. Produk Layanan
Faktor Penghambat untuk unsur kedua yang mendapat nilai rendah adalah dari
unsur Produk Layanan yaitu dengan nilai 3.380. Kenapa Kecamatan Paseh pada
unsur Produk Layanan mendapat nilai rendah, hal itu dikarenakan masih kurang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 24
maksimalnya hasil produk yang dihasilkan dikarenakan sarana dan prasarana yang
belum optimal
a. Solusi untuk Permasalahan tentang Produk layanan, seyogyanya semua
Kepala Seksi yang ada agar memberikan himbauan kepada seluruh petugas
pelayanan agar mengecek sarana dan prasarana secara berkala dan
melaporkan ke atasan.
2. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur
Biaya/Tarif dengan nilai 3.970.
Biaya/tarif mendapat Nilai tertinggi karena Kecamatan Paseh tidak memungut
biaya/tarif (gratis).
Solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian tentang
Biaya/Tarif adalah tetap mengacu kepada Pasal 79 A Undang-undang Nomor 24
TAhun 2013 “Pengurusan dan Penerbitan Dokumen kependudukan tidak dipungut
biaya (Gratis)
TABEL 3.8
1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan tercapainya indikator Kinerja Indeks
Kepuasan Masyarakat
Kepala Seksi Pemerintahan
No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan
Persentase cakupan Masyarakat yang sudah memiliki KK dan KTP
100%
2. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa
Jumlah Pembinaan Perangkat Desa
1 Kali
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1 Kali
Kepala Seksi Pembangunan
No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase usulan program/kegiatan Kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD/Musrenbang
100%
2. Terciptanya Lingkungan yang besih dan hijau
Persentase pengolahan sampah skala Kecamatan
100 %
Persentase Pengelolaan RTH 100 %
3. Tercapainya Target PAD Persentase capaian retribusi Kecamatan pada Tahun berkenaan
100 %
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Persentase Kader PKK dan Kader Posyandu yang terampil
100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 25
Persentase Organisasi Kemasyarakatan Aktif
100 %
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat
Persentase ibu hamil yang diberi penyuluhan oleh tenaga kesehatan
100 %
Kepala Seksi Sosial dan Budaya
No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya Partisifasi Masyarakat dalam pembangunan dalam bidang kepemudaan, keolahragaan dan pendidikan
Jumlah Pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi Kemasyarakatan
100%
2. Meningkatkan fasilitasi program kesejahteraan sosial bagi Masyarakat Kurang Mampu
Jumlah Laporan distribusi Raskin 12 Lap
Jumlah monitoring dan fasilitasi program jaminan kesehatan
100 %
Jumlah monitoring dan fasilitasi Program Keluarga Kurang Harapan
4 kali
3. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Persentase ibu hamil yang diberi penyuluhan oleh tenaga kesehatan
1 kali
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Wilayah yang dinamis dan kondusif
Jumlah Personil Linmas yang mendapatkan pembinaan
60 orang
Jumlah Personil yang melaksanakan Siskamswakarsa
360 orang
Terpenuhinya sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam
100 %
Dari tabel diatas dapat diketahui sasaran dan indikator kinerja yang mendukung
pada pencapaian sasaran organisasi untuk Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan
Paseh Kabupaten Bandung tahun 2018.
Adapun Program ,kegiatan dan Anggaran yang menunjang keberhasilan dan
pencapaian indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tertera pada tabel dibawah
ini:
TABEL 3.9
2. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan tercapainya indikator
kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
No KEGIATAN ANGGARAN KET
1. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Rp.128.153.139,- APBD
2. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen Pemerintah Desa
Rp. 34.149.500,- APBD
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 26
3. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan
Rp. 20.000.000,- APBD
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
No KEGIATAN ANGGARAN KET
1. Pengembangan partisifasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Rp.40.000.000,- APBD
2. Penyediaan Prasarana dan sarana persampahan
Rp. 20.000.000,- APBD
3. Pemeliharaan RTH Rp. 40.000.000,- APBD
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah
Rp. 25.000.000,-
KEPALA SEKSI PEMBERSAYAAN MASYARAKAT
No KEGIATAN ANGGARAN KET
1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Rp.20.000.000,- APBD
2. Pembinaan Organisasi Perempuan Rp. 90.218.750,- APBD
3. Penyuluhan Kesehatan bagi ibu hamil dari Keluarga kurang mampu
Rp. 48.940.000,- APBD
KEPALA SEKSI SOSIAL DAN BUDAYA
No KEGIATAN ANGGARAN KET
1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan Rp. 18.900.000,- APBD
2. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Rp. 75.000.000,- APBD
3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Rp. 20.000.000,- APBD
4. Pembinaan cabang olahraga prestasi di Tingkat Daerah
Rp. 20.000.000,- APBD
5. Pembinaan cabang olahraga yang berkembang di masyarakat
Rp. 20.000.000,- APBD
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
No KEGIATAN ANGGARAN KET
1. Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatann
Rp. 15.000.000,- APBD
2. Peningkatan Kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah
Rp. 25.000.000,- APBD
3. Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
Rp. 35.000.000,- APBD
Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 1
Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan
Paseh di dukung oleh Program:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 27
Tabel 3.10
Program dan kegiatan capaian kinerja sasaran 1
No. PROGRAM URAIAN/ PENJELASAN
(1) (2) (3)
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah terlaksananya sosialisasi penataan administrasi Kependudukan, kegiatan : Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
2. Program Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa
Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan di dalamnya adalah Meningkatnya kinerja aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manejemen Pemdes, Kegiatan : Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen Pemerintah Desa
3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan di dalamnya adalah Meningkatnya kualitas pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH dan meningkatnya kesehatan masyarakat, Kegiatan : pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan di dalamnya adalah terjembataninya ususlan dari Desa Ke Kabupaten, kegiatan : pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Output dari Program beserta kegiatan di dalamnya adalah persentase cakupan pelayanan persampahan, Kegiatan : penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Output dari Program beserta kegiatan di dalamnya adalah terpenuhinya pemeliharaan RTH, Kegiatan : pemeliharaan RTH
7. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah
Output dari Program beserta kegiatan di dalamnya adalah Meningkatnya kesadaran wajib retribusi, Kegiatan : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
8. Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Output dari Program beserta kegiatan di dalamnya adalah lembaga dan organisasi Masyarakat yang berkompeten, kegiatan :pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat Perdesaan
9. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Output dari Program beserta kegiatan di dalamnya adalah jumlah pembinaan organisai perempuan, Posyandu, P2WKSS, P2TP2A, KLA Kegiatan : Pembinaan organisasi perempuan
10. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Output dari program beserta kegiatan di dalamnya adalah terpenuhinya pengetahuan ibu hamil terhadap persalinan oleh tenaga kesehatan Kegiatan : Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
11. Program peningkatan Output dari program beserta kegiatan di dalamnya adalah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 28
peran serta kepemudaan
meningkatnya wawasan tentang kepemudaan Kegiatan : pembinaan organisasi kepemudaan
12. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Output dari program beserta kegiatan di dalamnya adalah terpenuhinya kebutuhan kegiatan peringatan peringatan hari besar Islam, Tarling dan forum ulama umaro serta terpenuhinya kebutuhan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional Kegiatan : peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
13. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
Output dari program beserta kegiatan di dalamnya adalah tercapainya pembinaan cabang olahraga yang berkembang di masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan pembinaan cabang olah raga berprestasi Kegiatan : Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat dan pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
14. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Output dari program beserta kegiatan di dalamnya adalah terpenuhinya kebutuhan pembinaan Linmas dan terpenuhinya personel yang melaksanakan Siskamswakarsa Kegiatan : Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
15. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Output dari program beserta kegiatan di dalamnya adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam Kegiatan : pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya publik di Kecamatan Paseh
disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :
Faktor pendukung
1. Anggaranyang memadai ( Anggaran APBD)
2. Kecamatan Paseh memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan
telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan;
3. Sarana pengaduan yang memadai berupa ruang pengaduan, kotak saran, LAPOR dan
saluran telepon
4. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Paseh.
Faktor Penghambat
1 .Sarana dan Prasarana yang belum memenuhi kebutuhan
2 Kurangnya SDM sesuai dengan Peta jabatan
3. Masih rendahnya pengetahuan SDM
4. Sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi kebutuhan;
5. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan
pendokumentasian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 29
II. PENGUKURAN KINERJA SASARAN 2
1. Pengukuran Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Tabel 3.11
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Paseh Kabupaten
BandungTahun 2018
No. Indikator Kinerja
Utama Satuan
Target Realisasi
Capaian %
1 2 3 4 5 6
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi % 63,10 63,08 99,97 %
Capaian kinerja nyata indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi adalah sebesar
63,08 dari target sebesar 63,10 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018,
sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,97 %
Tabel 3.12
2. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan
tahun lalu
No.
Indikator Kinerja Utama
Satuan
2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 6 7 8 9
1
Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi % 62,87 62,87 63,10 63,08
Tabel. 3.13
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
:No Tujuan Sasaran Indikator
sasaran
Realisasi
2018
Target Capaian Renstra
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Meningkatnya Akuntabilitas Internal
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
63,08
62,87
63,10
63,11
63,12
63,13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 30
Tahun 2018 adalah tahun ketiga renstra, dengan capaian sebesar 63,08 bila
dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya hampir
mencapai 100 % Data penunjang capaian kinerja indikator Nilai akuntabilitas kinerja instansi
diperoleh dari hasil penilaian Inspektorat, Adapun Sasaran Strategis dan Indikator yang
berpengaruh terhadap Keberhasilan /Kegagalan tercapainya Indikator
Kinerja Nilai Akuntabilitas kinerja instansi sebagai berikut :
TABEL 3.14
Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Tercapainya indikator Kinerja Nilai
Akuntabilitas Kinerja Instansi
SEKRETARIS
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
63,10
Kasubag Umum dan Kepegawaian
No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya pelayanan administrasi umum dan administrasi Kepegawaian
Persentase jumlah kehadiran dan pelanggaran PNS
100%
Persentase Pengelolaan Data Kepegawaian dan usulan kepegawaian
100%
Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
100 %
Kasubag Program dan keuangan
No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terpanuhinya Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Dokumen Laporan linerja dan ikhtisar realisasi kinerja
6 Dokumen
Terpanuhinya laporan keuangan semesteran
Dokumen laporan semesteran 2 Dokumen
Terpenuhinya pelaporan realisasi anggaran
Dokumen pelaporan realisasi anggaran dengan rekonsiliasinya
4 Dukumen
Terpenuhinya laporan keuangan Tahun 2018
Dokumen laporan keuangan 2 Dokumen
Adapun Program ,kegiatan dan Anggaran yang menunjang keberhasilan dan
pencapaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi tertera pada tabel dibawah ini :
TABEL 3.15
4. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan tercapainya indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
SEKRETARIS
No PROGRAM ANGGARAN KET
1 2 3 4
1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran
Rp. 179.262.680,- APBD
2 Program Peningkatan Rp. 14.852.600- APBD
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 31
Disiplin Aparatur
3 Program peningkatan pengembangan ssitrem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp. 9.335.920 APBD
Kasubag Umum dan Kepegawaian
No PROGRAM ANGGARAN TARGET
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp. 179.262.680,-
APBD
2. Program peningkatan disiplin aparatur
Rp. 14.852.600,-
APBD
Kasubag Program dan Keuangan
No PROGRAM ANGGARAN TARGET
1. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp. 9.335.920,-
APBD
Capaian kinerja nyata indikator Nilai akuntabilitas kinerja instansi adalah sebesar
63,08 atau dalam arti , dari target sebesar 63,10 yang direncanakan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99.9 %.
2 , Persentase BMD/ Aset dalam kondisi baik
Tabel 3.16
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Paseh Kabupaten
BandungTahun 2018
No. Indikator Kinerja
Satuan
Target Realisasi
Capaian %
1 2 3 4 5 6
1. Persentase BMD/Aset dalam kondisi Baik
% 73 76 104,10
Capaian kinerja nyata indikator Persentase BMD/ Aset dalam kondisi baik adalah
sebesar 76 dari target sebesar 73 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun
2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 104,10 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 32
Tabel 3.17
2. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan
tahun lalu
No.
Indikator Kinerja Utama
Satuan
2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 6 7 8 9
1
Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik yang dapat digunakan
% 72 75 73 76
Tabel. 3.18
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
No
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Realisasi
2018
Target capaian Renstra
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Meningkatnya Akuntabilitas Internal
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
Persentase BMD/aset
dalam kondisi
baik
76
72
73
74
75
77
TABEL 3.19
4. Penyebab keberhasilan/kegagalan tercapainya indikator kinerja persentase BMD/
aset dalam kondisi baik
SEKRETARIS
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Pemerintahan
Persentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
100%
Kasubag Umum dan Kepegawaian
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1.
Terpeliharanya aset
Persentase Pengelolaan BMD/Aset dalam kondisi baik
73%
Dari tabel diatas dapat diketahui sasaran dan indikator kinerja yang mendukung
pada pencapaian sasaran untuk Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik di
Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung tahun 2018.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 33
Adapun Program ,kegiatan dan Anggaran yang menunjang keberhasilan dan
pencapaian indikator Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik tertera pada tabel dibawah
ini:
TABEL 3.20
1. Penyebab keberhasilan/kegagalan tercapainya indikator kinerja persentase
BMD/aset dalam kondisi baik
SEKRETARIS
No PROGRAM ANGGARAN KET
1 2 3 4
1 Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
Rp. 136.219.560,- APBD
Kasubag Umum dan Kepegawaian
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
Rp. 136.219.560,- APBD
Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 2
Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan
Paseh di dukung oleh Program:
Tabel 3.21
Program dan kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 2
No. PROGRAM URAIAN/ PENJELASAN
(1) (2) (3)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya Adalah Pencatatan surat masuk dan keluar tertib administrasi, Terpenuhinya jasa komunikasi, air, listrik dan internet, terlaksananya alat kebersihan dan jasa kebersihan, tersedianya jasa service perbaikan peralatan dan kantor dan pengadaan suku cadang,Terpenuhinya kebutuhan ata tulis kantor, terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan, terpenuhinya alat listrik dan elektronik, Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, Terpenuhinya kebutuhan alat-alat rumah tangga, Terpenuinya kebutuhan buku bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Terpenuhinya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu, Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung teknis, Terpenuhinya kebutuhan pembayaran perjalanan Dinas, serta Terpenuhinya kebutuhan Hari-hari bersejarah. kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Penyediaan alat tulis kantor, penyediaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 34
barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan makanan dan minuman, Penyediaan tenaga pendukung tekhnis dan administrasi perkantoran, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah, Penunjang Hari-hari bersejarah
2. Program peningkatan disiplin aparatur
Output dari program beserta kegiatan-kegiatan di dalamnya adalah terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya serta terpenuhinya pakaian KORPRI Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dan pengadaan pakaian KORPRI
3. Program Peningkatan Kapasitas AParatur
Output dari program beserta kegiatan-kegiatan di dalamnya adalah terwujudnya aparatur yang mengerti akan Peraturan Peundang-undangan, serta meningkatnya wawasan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Output dari program beserta kegiatan-kegiatan di dalamnya adalah tersusunnya LAKIP, RKA, DPA dan Laporan Tahunan,tersusunnya laporan penyusunan keuangan semesteran, tersusunnya laporan keuangan tiap tahun, terselenggaranya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan semesteran, penuusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5. Program Peningkatan sarana dan parasarana aparatur
Output dari program beserta kegiatan-kegiatan di dalamnya adalah terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas, tersedianya mebeleur, terpeliharanya rumah dinas, terpeliharanya gedung kantor, terpeliharanya kendaraan roda empat, roda tiga dan kendaraan roda dua Kegiatan : pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mebeleur, pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Capaian kinerja nyata indikator Persentase BMD/aset dalam kondisi baik sebesar
76 % dari target sebesar 73 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018,
sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 104,10 %
Solusi : Camat Paseh selaku Pengguna Barang akan melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap pengelolaan barang dan akan melakukan teguran secara tertulis
dan memberikan sosialisasi kepada pengurus dan penyimpan barang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 35
Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Intansi Kecamatan
Paseh didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
Output program dan kegiatan tersebut antara lain laporan RENJA, RENSTRA,
RENCANA KERJA TAHUNAN, TAPKIN, LKIP, Rapat Evaluasi Keuangan, KUA, PPAS,
RKA, DPA, RKAP, DPPA dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.
B. Realisasi Anggaran
Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan
tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai
Kecamatan Paseh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Bandung Kecamatan Paseh tahun 2018 dengan total nilai keseluruhan
adalah sebesar Rp.4.020.620.608,63,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL)
Rp.2.965.431.359,63 yang merupakan komponen gaji, serta Belanja Langsung (BL)
Rp.1.055.189.249,00,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.750.921.811,00
terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.2.776.853.582,00 dan Belanja Langsung
(BL) Rp. 974.068.229,00,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,29 dengan
demikian dapat dikatakan tahun kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 269.698.797,63,- Hal ini
merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian
pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan
sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Paseh pada tahun 2018 dapat dilihat pada
tabel berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 36
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 37
Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Tahun 2018
No Sasaran No Indikator Sasaran
No Program/kegiatan Jumlah
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Penyerapan ( %)
1.
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
1. Indeks
Kepuasan Masyarakat
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 %
1,1 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 %
2
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 %
2.1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 %
3 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 %
3.1 Pemedayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 %
4
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
40.000.000,00 38.400.000,00 100,00 %
4.1
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 %
4.2 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
25.000.000,00 23.400.000,00 96,00 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 38
siskamswakarsa
5 Program peningkatan peran serta kepemudaan
18.900.000,00 18.900.000,00 100,00 %
5.1 Pembinaan organisasi kepemudaan
18.900.000,00 18.900.000,00 93,60 %
6 Program pengembangan wawasan kebangsaan
95.000.000,00 94.500.000,00 100,00 %
6.1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
75.000.000,00 74.500.000,00 100,00 %
6.2
Peningkatan kesadaraan masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
20.000.000,00 20.000.000,00 99,47 %
7
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
25.000.000,00 25.000.000,00 99,33 %
7.1
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 %
8 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
34.149.500,00 34.149.500,00 100,00 %
8.1
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
34.149.500,00 34.149.500,00 100,00 %
9 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
90.218.750,00 90.100.000,00 99,87 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 39
dalam pembangunan
9.1 Pembinaan organisasi perempuan
90.218.750,00 90.100.000,00 99,87 %
10 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 %
10.1 Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 %
10.2 Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 %
11
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
128.153.139,00 107.072.156,00 83,55 %
11.1
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
128.153.139,00 107.072.156,00 83,55 %
12 Program perencanaan pembangunan daerah
40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 %
12.1
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 %
13
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
35.000.000,00 33.550.000,00 95,86 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 40
13.1
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
35.000.000,00 33.500.000,00 95,86 %
14 Program pengelolaan luang terbuka hijau (RTH)
40.000.000,00 39.600.000,00 99,00 %
14.1 Pemeliharaan RTH 40.000.000,00 39.600.000,00 99,00 %
15 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan da anak
48.940.000,0 48.185.000,00 98.46 %
15.1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
48.940.000,00 48.185.000,00 98,46 %
2. Meningkatnya
Tata Kelola Pemerintahan
2. Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi
16 Program Pelayanan administrasi perkantoran
179.262.680,00 150.545.824,00 83,98 %
16.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.000.000,00 1.790.000,00 25,57 %
16.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
25.500.000,00 22.887.256,00 89,75 %
16.3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
15.000.000,00 12.811.032,00 85,41 %
16.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5.000.000,00 1.030.000,00 20,60 %
16.5 Penyediaan alat tulis kantor
6.703.930,00 6.079.272,00 90,68 %
16.6 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
4.291.250,00 3.335.517,00 77,73 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 41
16.7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.000.000,00 3.356.047,00 47,94 %
16.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 %
16.9 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 %
16.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
7.000.000,00 2.800.000,00 40,00 %
16.11 Penyediaan makanan dan minuman
4.767.500,00 3.556.700,00 74,60 %
16.12
Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran
25.200.000,00 23.100.000,00 91,67 %
16.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
22.200.000,00 20.200.000,00 90,99 %
16.14 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah*)
7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 %
17 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
14.852.600,00 14.850.000,00 99,98 %
17.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 %
17.2 Pengadaan pakaian KORPRI
7.352.600,00 7.350.000,00 99,96 %
18 Program Peningkatan kapsitas sumber daya aparatur
20.157.100,00 20.157.000,00 100,00 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 42
18.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 %
18.2 Bimbingan tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
10.157.100,00 10.157.000,00 100,00 %
19
Program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
9.335.920,00 9.335.920,00 100,00 %
19.1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 %
19.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 %
19.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 %
19.4 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun
2.335.920,00 2.335.920,00 100,00 %
3. Persentase BMD/Aset
dalam kondisi baik
20 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
136.219.560,00 109.722.829,00 90,55 %
20.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
54.000.000.00 48.418.229,00 89,66 %
20.2 Pengadaan mebeleur
10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 %
20.3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
15.000.000,00 14.983.637,00 99,89 %
20.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
17.219.560,00 17.156.363,00 99,63 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 43
kantor
20.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
40.000.000,00 19.164.600,00 47,91 %
JUMLAH 1.055.189.249,00 974.068.229,00 92,31 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 44
1. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja SasaranStrategis
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang
dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna
perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam
evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.
Secara umum Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung telah dapat melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra
2016-2021 Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten
Bandung Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasarana tahun 2018 adalah tahun ketiga
pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga)
indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran.
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun
2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran 2 (dua) dan 3
(tiga) indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Paseh
Kabupaten Bandung tahun 2016-2021. Capaian indikator kinerja tahun 2018 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.23
Target dan Realisasi IKU Tahun 2018
No. Indikator Kinerja
Utama
Satuan
Target Realisasi
Capaian %
1 2 3 4 5 6
1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 80 87,07 108,83%
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Nilai 63,10 63.08 99,96 %
3. Persentase BMD/asset dalam kondisi baik
% 73 % 76% 104,10%
Rata rata capaian IKU 104,3 %
2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan hasil
(realisasi) dengan target kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian
sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara
rencana dengan realisasi/ hasil untuk masing- masing kelompok indikator, yaitu indikator
kinerja input, output dan outcome antara yang diharapkan dengan realisasinya, atau antara
rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 | 45
result) yang dicapai Kecamatan Paseh. Untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap
terjadinya celah kinerja (performance gap) karena realisasi berbeda dengan yang
direncanakan. Keberhasilan dalam melaksanakan program kegiatan diukur dengan
tercapainya realisasi target kegiatan dalam satu tahun rencana kerja, tidak tercapainya
program kegiatan disebabkan oleh beberapa faktor pendukung lainnya seperti, sarana
prasarana, waktu dan perkembangan harga yang tidak sesuai lagi dengan pagu anggaran
yang telah ditetapkan.
Dilihat dari hasil evaluasi monitoring RKPD online tahun 2018 Kecamatan Paseh
kinerja yang dicapai yaitu + 100 % sedangkan realisasi anggaran sebesar 92,31 % jadi
menurut analisis efisiensi dan efektivitas maka kinerja Kecamatan Paseh dapat dikatakan
baik, karena capaian kinerjanya lebih tinggi daripada realisasi anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 46
BAB IV
PENUTUP
Pada tahun 2018 ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Paseh telah memperlihatkan
pencapaian kinerja yang cukup signifikan atas sasaran - sasaran strategisnya melalui penetapan
visi, misi, sasaran, tujuan dan kebijakan. Untuk menunjang pencapaian tersebut dilaksankan
melalui 20 (dua puluh ) Program dan 45 (empat puluh lima) Kegiatan.
Keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan 92,31 %. Hal ini sekaligus mewujudkan adanya
komitmen Kecamatan Paseh untuk mewujudkan Visi, Misi Kabupaten Bandung, seluruh hasil
capaian kinerja tersebut merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk lebih meningkatkan
kinerja dimasa mendatang.
Untuk meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun mendatang Kecamatan Paseh telah
merumuskan beberapa langkah penting diantaranya yaitu :
1. Diadakan program Sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.
2. Diadakannya sosialisasi peraturan dan bimtek.
3. Lebih ditingkatkan Koordinasi dan pemahaman pentingnya perencanaan pembangunan.
4. Diadakannya Sosialisasi dan Bimtek peraturan Daerah .
Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam
merumuskan kebijkan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan.
Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Paseh Tahun 2018, diharapkan dapat menjadi sarana pertanggungjawaban dan
evaluasi terhadap kinerja serta sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan guna
peningkatan kinerja di masa mendatang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2018 47
LAMPIRAN-LAMPIRAN