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INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAUDES
LANDES SÜDTIROL
ISTITUTO PER L‘EDILIZIA SOCIALE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
HAUSHALTSVORANSCHLAG 2014
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
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ECKDATEN HAUSHALT 2014
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2014
2014 2013provv.
VERWENDUNGEN/IMPIEGHI:Anlagevermögen/ImmobilizzazioniUmlaufvermögen/Capitale circolante
1.271.301.00068.974.000
1.210.791.00078.129.000
TOT. VERWENDUNGEN /IMPIEGHI 1.340.275.000 1.288.920.000
HERKÜNFTE/FONTI:Reinvermögen/Capitale proprioFonds Risiken-Lasten/F.rischi-oneriAbfertigungen für Arbeiter/T.F.R.Fremdkapital/Finanziamenti da terzi
1.292.366.0002.658.0008.574.000
31.977.000
1.248.081.0001.925.0007.974.000
32.498.000
TOT. HERKÜNFTE/FONTI 1.340.275.000 1.288.920.000
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ECKDATEN HAUSHALT 2014
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2014
2014 2013 provv. 2012
B. ANLAGEVERMÖGEN / IMMOBILIZZAZIONI
I. Immaterielle Anlagewerte / Immobiliz.immateriali:
- Konzessionen, Lizenzen, Warenzeichen u.ä Rechte und Werte / concessioni, licenze, marchi e diritti simili 107.000 82.000 120.772
- sonstige (Oberflächenrecht) / altre 9.271.000 9.651.000 10.029.634
SUMME IMMAT.ALNAGEWERTE / TOT.IMMOBILIZZ.IMMAT. 9.378.000 9.733.000 10.150.406
II. Sachanlagen / Immobilizzazioni materiali:
- Grundstücke und Bauten / terreni e fabbricati 1.191.714.000 1.162.044.000 1.132.865.488
- technische Anlagen und Maschinen / impianti e macchinari 240.000 270.000 299.751
- Betriebs-und Geschäftsausstattung / attrezzatura industriali e commerciali 29.000 18.000 24.476
- sonstige Güter / altri beni 272.000 742.000 1.140.401
- im Entstehen befindliches Anlagevermögen und geleistete Anzahlungen / immobilizzazioni in corso e acconti 69.668.000 37.985.000 43.796.041
SUMME SACHANLAGEN / TOT.IMMOBILIZZ.MATERIALI 1.261.923.000 1.201.058.000 1.178.126.157
SUMME ANLAGEVERMÖGEN / TOT.IMMOBILIZZAZ. 1.271.301.000 1.210.791.000 1.188.276.563
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ECKDATEN HAUSHALT 2014
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2014
2014 2013 provv. 2012
C. UMLAUFVERMÖGEN / ATT.CIRCOLANTE
I. Vorräte / Rimanenze:
- geleistete Anzahlungen / acconti 15.000 15.000 10.967
SUMME VORRÄTE / TOTALE RIMANENZE 15.000 15.000 10.967
II. Forderungen / Crediti:
- gegen Benützer und Kunden / verso utenti e clienti 20.570.000 23.900.000 18.694.023
- gegen die Auton.Prov.Bozen / verso la Prov.Auton.Bolzano 33.080.000 36.124.000 36.558.549
- Steuerguthaben / crediti tributari 237.000 299.000 201.475
- gegen andere / verso altri 1.840.000 3.100.000 891.052
SUMME FORDERUNGEN / TOTALE CREDITI 55.757.000 63.423.000 56.345.099
IV. Flüssige Mittel / Disponibilitá liquide:
- Einlagen bei Schatzamt / depositi presso Tesoreria 13.232.000 14.691.000 21.816.868
SUMME FLÜSSIGE MITTEL / TOT.DISPONIBILITÁ LIQUIDE 13.232.000 14.691.000 21.816.868
SUMME UMLAUFVERMÖGEN / TOT.ATT.CIRCOL. 68.974.000 78.129.000 78.172.934
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ECKDATEN HAUSHALT 2014
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2014
2014 2013 provv. 2012
A. REINVERMÖGEN / PATRIMONIO NETTO
I. Dotationskapital / Capitale di dotazione: 42.316.000 42.316.000 42.315.883
III. Aufwertungsrücklagen / Riserve di rivalutazione 11.486.000 11.486.000 11.485.648
VI. Satzungs-und reglementsmäßige Rücklagen / Riserve statutarie e regolamentari
86.084.000 81.322.000 79.446.403
VII. Sonstige Rücklagen / altre riserve 1.125.183.000 1.095.070.000 1.078.046.025
- freiwillige Rücklagen / riserve facoltative 38.000 38.000 38.247
- Rücklagen aus Zuschüssen / riserva per finanziam.
1.150.882.000 1.108.157.000 1.084.424.358
IX. Utili (perdite) dell´esercizio 1.560.000 4.762.000 1.875.243
SUMME REINVERMÖGEN / TOT.PATRIM.NETTO 1.292.366.000 1.248.081.000 1.219.585.783
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ECKDATEN HAUSHALT 2014
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2014
2014 2013 provv. 2012
B. FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN / FONDI PER RISCHI E ONERI
2.658.000 1.925.000 1.396.520
C. ABFERTIGUNGEN FÜR ARBEITNEHMER / TRATTAM.FINE RAPPORTO LAV.SUBORDIN.
8.574.000 7.974.000 7.603.633
D. VERBINDLICHKEITEN / DEBITI 31.977.000 26.240.000 33.408.486
- Verbindlichkeiten an andere Kreditgeber / debiti verso altri finanziatori 487.000 946.000 1.540.965
- erhaltene Anzahlungen / acconti 4.300.000 2.800.000 5.733.449
- Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten / debiti verso fornitori 16.500.000 12.100.000 16.409.369
- Verbindlichkeiten aus Abgaben 560.000 635.000 260.256
- sonstige Verbindlichkeiten / altri debiti 10.130.000 9.759.000 9.464.196
SUMME FREMDKAPITAL / TOT.CAPITALE DI TERZI 43.209.000 36.139.000 42.408.639
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Neubau und Ankäufe / Nuova costruzione ed acquisti 38.749.000 €
Außerordentliche Instandhaltung / Manutenzione straordinaria 33.477.000 €
Bautätigkeitsspesen / Spese attivitá costruttiva
BAUTÄTIGKEITSSPESEN
SPESE ATTIVITÁ COSTRUTTIVA
2014
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WAS BAUEN WIR
INTERVENTI COSTRUTTIVI
Bauart / Tipo di intervento Budget 2014
Ankauf / Acquisti 1.852.000 €
Ankauf Mittelstand / Acquisti ceto medio 14.700.000 €
Neubauten / Nuove costruzioni 21.847.000 €
Wohnungen Mittelstand / All. ceto medio 350.000 €
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Bautätigkeit / Attivitá costruttiva per zona Budget 2014
Zone Bozen I / Zona Bolzano I 20.055.000 €
Zone WEST / Zona Ovest 12.756.000 €
Zone Nord-Ost / Zona nord-est 5.938.000 €
Subtotal / Subtotale 38.749.000 €
WO BAUEN WIR
DOVE SONO I NOSTRI CANTIERI
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AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG 2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2014
Zone / ZonaKostenvoranschlag /
Previsione spesa
Bozen / Bolzano 15.650.000 €Brixen / Bressanone 9.793.000 €Meran / Merano 8.034.000 €Gesamtkosten / Totale spesa 33.477.000 €
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ECKDATEN HAUSHALT 2014
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2014GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG
CONTO ECONOMICO
2014 2013 provv. Budget 2013
•Gesamtleistung / Valore della Produzione
•Betriebliche Aufw. / Costi della Produzione
61.371.000
-55.738.000
59.471.000
-50.607.000
59.266.000
-58.527.000
ERG.EIGEN.TÄTIGKEIT / RISULT.GEST.CARATT. 5.633.000 8.864.000 739.000
FINANZERFOLG / RISULTATO FINANZIARIO 10.000 25.000 -155.000
AUSSERORD.ERGEBNIS / RISULT.GEST.STR. -50.000 -50.000 -60.000
ERG.VOR STEUERN / RISULT.ANTE IMPOSTE 5.593.000 8.839.000 524.000
STEUERN AUF EINKOMMEN / IMP.SUL REDDITO -4.033.000 -4.077.000 -3.855.000
BILANZGEWINN / UTILE DI ESERCIZIO 1.560.000 4.762.000 -3.331.000
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Beschreibung / descrizione Budget 2014 Provv. 2013Mieten Wohnungen / Canoni alloggi 30.523.000 30.288.000Mieteinnahmen aus angemieteten Wohnungen / Canoni all. in affitto da terzi 365.000 382.000Total Wohnungsmieter / Totale inquilini 30.888.000 30.670.000
Arbeiterwohnheime/Case albergo 1.879.000 1.876.000
Mieten Geschäfte / Canoni negozi 1.910.000 1.908.000Mieten Produktionsgüter / Canoni beni strumentali 860.000 859.000Total Sonstige / Totale altri 2.770.000 2.767.000
Mittelstand / Ceto medio 363.000 347.000
Gesamt / Totale 35.900.000 35.660.000
ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE
SVILUPPO DEI RICAVI
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
18
,45
8,0
00 2
2,0
00
,00
0
26
,35
1,0
00
30
,18
0,0
00
31
,62
3,0
00
33
,96
7,0
00
33
,95
3,0
00
31
,68
1,0
00
32
,94
7,0
00
21
,80
0,0
00
17
,00
0,0
00
WOHNGELD/SUSSIDIO CASA
ENTWICKLUNG AUSZAHLUNG WOHNGELD 2004 – 2014
EROGAZIONE SUSSIDIO CASA 2004 - 2014
Jahr / anno