-
• 133.002120 17,422.227
111,542.042 119.291.775 130 962602
•
710.581 J72
24.170.044 55.111011
312.441,103 416.071033
otai del Acto I 00181
I me
40,354 717 Total ec
010 ~uta di Clear renio Solanos que los 4~4 Fin~eros y a 144•4 seo ranna~te erectos y reponnt44•4 erra.
I. RUBÉN ZARAGOZA SUELNA 00•0010 44444442
13.914,731.417) (4,42/104...41
171.775 Ce' 4.025.207104) 14 7S7. la) 9661
1•1757
4121530.147
740,39411
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Fado de 51124•614n Finlackin Pinalada - L414
A110 de Junio 2025 y 040•020111 Tema
2020 2019
41.017,727 121.598.073
20.490 019 12.270 924
• 8120.472 07.072.007
124 381 4.210.429
Concepto 2020 2019
Acere arcuurrt•
a) aniva y 1~144•41•441442.044•44•54444•13 1,1•0431.312 413.02.5194 el) acero 21.030 a2) (14nooslinowls 12.430,420 42.720.730 63) 9•444/D•pendenetas y Oto* -
Invnalos ternpeol•• 0424 3 m•4441 91903103 04)Fonda con Placen E y»clic• l,flO 424 525.371065 5113•40•1144 clo Fondo. da Tercetos an Gmell• Adrrin.071444
• 01 Otros Efinah.o. Eq0.144.44
10 tinte. • 414
-
1,841,118,181
186,778,766 1494,803,977 1,574,491,613 266,466,421
5,365,935,874 179,488,236 1,597,113,068 1,597,854,188 5,366,676,994
5,179,157,109 102,309,091 23,362,555 5,100,210,573 179,488,236
5,179,157,109 102,309,091 23,362,555 5,100,210,573 179,488,236 73,371,888 1,738,809,090 102,309,091
23,362,555 3,361,401.482 106,116,348 3,338,038,927
1.Deuda Pública (1=A+B) A.Corto Plazo (A=a1+a2+a3) Deuda Interna
al) Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros
B.Largo Plazo (B=b41+b2+b3) bl) Instituciones de Crédito
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros
Otros Pasivos
Total Deuda y Otros Pasivos (3=1+2)
Deuda Contingente 1 (Informativo) Deuda Contingente 1 Deuda Contingente 2 Deuda Contingente 3
5.- Valor de Instrumentos Bono cupon Cero 2 (inforrnativo) Instrumento Bono Cupon Cero 1 Instrumento Bono Cupon Cero 2 Instrumento Bono Cupon Cero 3
Saldo al 31 de Diciembre 2019
Dispociciones del Periodo (e)
Revaluaciones, Amortizaciones del
Reclasificaciones y Saldo Final del
Periodo (h) H=d+e-f+g
Pago de Intereses del Periodo (i) Denominación de laa Deuda Pública y Otros Pasivos ( ) Periodo (f)
otros Ajustes (g)
C.P..J Coordi
BERTO AR Finanzas y
OLA MATA ontabilidad
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2020 (b)
(Pesos)
1 Se refiere acualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las entidades Federativas con sus Municipios, organismos desentralizados y empresas en participación estatal mayoritaria y fidecomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos desentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria
2 Se refiera al valor del Bono Cupon Cero que respalda el pago de los Créditos asociados al mismo
LIC. RUBÉN ZARAGOZA BUELNA Director General
-
NO APLICA
LIC. RUBÉN ZARAGOZA SUELDA Director General
C.P. JOF GE C- 'rdin do
ERTO ARREOLA MATA fas y Contabilidad
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento • LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio 2020 (b)
(Pesos)
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamientpo (c)
Fecha del Contrato (d)
Fecha de inicio de operación del proyecto (e)
Fecha de vencimiento (f)
Monto de la inversión pactado
(9)
Monto promedio mensual del pago
Plazo pactado (h) de la contraprestación
Monto promedio mensual del pago
de la contraprestación
correspondiente al pago de inversión
(i)
Monto pagado de Monto pagado de Saldio pendiente
la, inversión al XX la Inversión por pagar de la
de XXXX de 20XN actualizado al inversión al XX de
XXde XXXDE 20XN XXXX de 20XN
(I)
(mg-l)
A. Asoclacionea Publico Privadas (APros)Astaba-c+d)
APP1 APP2 APP3
0)APP XX
B. Otros Instrumentos (Bsaaltreni)
Otro Instrumento 1 Otro Instrumento 2 Ob13 Instrumento 3
cl) Otro Instrumento XX
C. Total de Obligaciones Diferentes de Fi namiento (CsA•13)
-
INSTRUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Balance Presupuestarlo - DF
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2020 (b)
Concepto e ) Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1.3A2*A3) 3,711,000,000 2,155,307.745 2,155.307.745
Al Ingresos de Libre Disposición 3,711,000.000 2.155,307.745 7.155 307 745
Al Transferencias Federales Enguatadas
A3 Financiamiento Neto
B.Egresos presupuestarlos (8=191+182) 3,077,971,152 1.265,719,742 1,228175.319
61 Gasto no Etiquetado (sin Incluir AmorguiPón de la Deuda Pública) 3.077.976,452 1258,759.742 1236,175.336
62 Gasto Etiquetado (sin Incluir la Dedua Petaca)
C. Remanente del Ejercicio Anterior (CACI.C2)
C1 Remanente de Ingresos de obre Disposición aplicados al periodo
C2 Remanente de Tranderennas Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo
I. Balance Presupuestario (BA-B•C) 633.023148 895.515.003 519,132,407
II. Balance Presupuestano sin Financiamiento Neto (11•143) 833,023143 598,515,003 919.132,407
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior pall-C) 833,023.545 591518,003 919.132,407
Concepto Aprobado Devengado Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de La Deuda (E=EVIED
El Intereses, Donaran y Gastos de la Deuda con Gastgo No aquetado
Ev. intereses, Corresiones y Gastos de le Deuda con Gastgo Efiquelado
IV. Balance primario Tv=iii•E)
406,523,943 111421052 94,160,500
405.523.540 101,423.302 94 160.500
1.038E47,096 1.079.941 054 1.013.292.987
Concepto Estimado /Aprobado Devengado Recaudado/Pagado
Financiamiento (IF0FI0F21
PL Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos Libre Disposición
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
Amortización de la Deuda (81•01•02) 227,600,000 227,600,884 11:4118,132
01 Anatema de la Nilda Pública con Gasto No Etiquetado 227,500,000 227,601854 100.616.162
02. Amo/tragón de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
Al. Financiamiento Neto 5A3•F-0l 1137.5010001 (217,800,584) (100,618,1821
Concepto Estimado /Aprobado Devengado Recaudado:Pagado
Al. Ingresos de Libre Disposición
A3.1 Finanaarelardo Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F).G1)
3,711.000.000 2.151307.746 2,155.307,746
2271001001 0227,500.564) (100.918.1112)
FI Finamtatmedeto con Fuente de Pago de hartos de Libro Dtsposición
01 Amorezacidn dala Deuda Pública con Gesto No aquetado 227.500.000 227.500.864 100.515,182
131. Gasto No Etiquetado (sin incluir A:maldición de la Deuda Pública} 3,077,974,452 1,766189142 1,136,175135
Cl. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados anal periodo 150,000,000
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (VeAl•A3.1 411ITC1) 555,523,548 670.917,139 518,514,326
VI, Balance Presupuestarlo de Recursos Disponibles sin Einancimionto "Watt -131001) 555B23,648 670,917,139 818,514.225
Concepto Estimado /Aprobado Devengado Recaudado/Pagado
Al Transferencias Federabas Etiquetadas
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetados (A3.2° F2-G2)
F2. Financiamiento con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
02. Amortizarlón de la Deuda pública con Gasto Etiquetado
02. Gasto Etiquetado (sin Incluir Amortización de la Deuda Pública)
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas solidadas en el periodo
V1I. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A28A3.2-1326C2)
VD. Balance Presupuestado de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto IbliallIrA3.2)
-
INGRESO
Ampliaciones Estimado (d) y Reducciones
Modificado Devengado Recaudado Diferencia (e) Concepto (c)
• 3.226.000.000
51,000.000 149.000.000
3226.000.000 et000sioo
l49,000.
2.081.498,410 26215,520 47.593.515
• •
2.051.495,410 26.215,520 47.592515
(1,144,501,5110) (34.734.180)
(101.406,485)
275,000,000
275.000.000 3.711,000,000
275.000.000
275.000,000 3.711200,000 2,110,307245 2,155607.745 (1,555,692,255)
975.000.000)
1275 000 00(;)
3,711,009,000 3,711,000,000 2.165,307,745 2,155,307.745 11.555.692.250)
mimos de Ubre Dispocición
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venias de Bienes y Servicios Participaciones y Aponaciones tHohlAh2iM3i64.h5•1634h7rPIMMI•5l0rh1 1) hl) Fondo general de parldpaciones 19)Fondo de Fomento municipal 613) Fondo de Fiscalización Recaudación hl) Fundo de Compensación h5) Fonda de Extracción de Hidrocarburos 58) Impuesio Especial sobre Producción y Servicios 117) 0.138% de la recaudación Federal parlIcIpable h8) 3.17% Sobre extrairdón de petróleo 119) Gasolina y E/rosal MO) Fondo de Impuesto sobre la Renta h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas Incentivos derivados de la csaboraciann Fiscal (1•11.12H3O4445( II) Tenencia o Uso de Venideros 12) Fondo de Compensación ISAN 131 Impuesto Sobre AIIIDMOVileS NUBV03 A) Fondo de Compensación de RepecosArnermeollos :5) Otros Incenhvos Economia}, Transferencias
R Convenios 1,1l Otros Convenios y Subsidios Otros Ingresos de libre Dispotición No11412)
Participaciones en Ingresos locales Otros IngreeDir de Ubre DispocidOn
I. Total da Ingresos de Ubre Diepocicón .11=AeBACeLMEAF.O.Heled/K)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Ubre Diepoolcón Transferencias Federales Etiquetadas A. Aponaciones (loalza2•234a4•25+01rvalla5) al) Fondo de ~Madonas para la Nomina Educativa y Gasto Operativo
Fondo de ApoilaCiOnen para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la InfrastruCtura Social
al) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demaraciones Territonales del Distrito Federal as) Fondo de Aportaciones Multiples MI) Fondo de Aportaciones para la Educación lecnologica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la segundad Pública de los Estados y el D.F. e8) Fondo de Aponacionas para el Fortalecimiento de las Enhdades Federativas Conventos (Bnbt•b2tb3eb4) El) Convenios de protección Soculal en Salud b21 Convenios de Descdentralización b3) Convenirle de Reasignación IN) Otros convenios y Subsidios FandOS Distintos de Aportación., (C=C1.0.2) cl ) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos a) Fondo Minero Trenslerencia, SuNdios y &Menciones. Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias Federales Etiquetadas Total de Transferencias Fedaraldas Etiquetadas(11=A•BeCADeE)
II Ingresos Derivados de Financiamientos (111-Al A Ingresos Deriy11010$ de Financiamientos
IV. Total de Ingresos 111/.1+11+111)
Datos Infomuttivos Ingresos °aovados de Financiamientos con alerde de pago de Ingresos de Ubre Dispcmición Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de Transferencias Federales Etiquetadas
Ingrese Derivados de Fina nclamHntos (3.1+2)
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado Analltico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2020
(Pasos I
-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado Analitico de Ejercido del Pres puesto de Egreso* Detallado - LDF
Clasificad n por Objeto del G sto (Capitulo y Concepto)
ipesos)
Del 01 de Enero al 30 de denlo 2020
Aprobado C o it i: etilo ocio Ampliaciones' (Reducciones)
Egresos
Modificado
EGRESOS
Devengado Payado Su bond' C
(c)
. Orto No Morded* IHM.13•CrOvE.M004.1)
A. %Mein personado (Psel.ads.M.M•strelMeri 24,552.400 24.501,667 211,447,540
el) Rommorrecvmss el persona? de carlider Permanente 52040.600 02.040,000 24.592,460 24.501 557 20.447 540
Remuneraciones el Nonos de Carácter TII/1140111i,
.31 Remunsocionot Adicionales y Espiad.",
8418egunded Social
.51 ares protectoras Sociales y Económicas
.8)Pronanes
.7) 189.0 de Esrirnisio al Servidor Publico
13.Matolidee y Sumí:lato. 11351,14525113491505.511.b7.1313.591 79.150.000 75.150.000 23.355.215 21.745,706 55.794.685
bit Materiales as Adminimreción Broman de Documento y Articulo Oficiales 77 150.300 77,160.000 22,489,545 54 860.455
Alunados y Ubmslilkis
113)%leterna Pona y matinales de Producmon y Com...n.1a~
Matinales y Articulas de Conatrucaón y de Repereaón
PrOdUCIOS (luimos Farmaceutcos y de Lebondono
06) Combustibles 1.5buir0e00es y Aditnios ob3.000 331.050 331.050
07) Valuara, Bancos. Prendes da Preducoon y AnIculot Deportan
bel MiliefilEICAS y Suminnaros pire Segundad
1,000,000 534,720 534.720 465.280
Pa) Henamienos R•filieCti011eS y ACC11,0110. Menores
t. Servicio* Genereles (Lecle02003•54105506ean11/09) 128.095.000 126.395.000 65.1170.700 56.973,737 131.054.220
cl) Salvaos Básicos 2 BI0.000 2.612.005 1,104,199 1 102.967 1.505.801
(2) Fumaos Pe !osadamente 21 000.0110 21.000.000 1130.020 11,912,535
cal Servio.. Profesionales. Canttficoe. Técnicos y Otros Serazio. O 111000 3.110.000 5.185.507 4.731.150 12.056.607)
041 Servicios Finannerea Barones, y Comerciales 82 055000 35,288.010
15), %masa de Inaalleción„ Reparación. Mantenimiento y Cauervación. 04000000 16 160.000 8.491.078 8.231.238 7588,021
Servicios de Comunicación Social y PublIcaed
c71 Servicio as Traslado y Viático,
cal Sendos Oficialía.
Otros Sendos. O•flerliti5
1, 560 000
10C 550
1,000.000
109,000
1.542050
65.138
1,542,050
50.297
317,960
O. Tranelsnaclits flaignitiliWiere. Subsidio y Otras Ayudes
(ibedlo12,135045.1.4ed6..d75054d9)
dl TrainSlef Wein. Internas y Asignaciones el Sector Publico
2.7.111.991,452 2.71.3.991,452 1.121.770037 1.121,770037 lAiel )10.515
421 Transferirlo.. el ROSTO del Sector Público 2 255 591 452 1,121,770.037 1,121.770.937 1,667,220,515
03) Salidos y subvenciono
44) Ayuda, Sociaies,
d5) Pensiones y Jubilaciones
05) Trentleteficas a Fideicomisos, Mentimos y Análogos
di) illinlierentia, e la Seguridad Some
de) Cansina,.
19] Trent brenca. al Esos,
E. Bienes Muebles. innwalw e intangibles
inHeltelneMse° ifal
el) Mobiliario y Equipo de Administración
al) Mobiliario y Equipo Educeolonal y Recreatvo
al) Equipo e Marumentel MISICa y MUTA/MI.2110
M.1003100 21.100.100 11,012.313 0.690,750
24.1300.002 24,000,000 19.250.907 4,749,003
N) %anemias y Equipo C141 Transpone
a6)Equao de Defensa y Seguridad
etliMeciomens. Oboe EQUIPOS y HerráfiliOntif 80.352
.1)AeliVOS BielOgICOI
al) EMMY 111frillibkie
91 ~Ivo. imangibio 900.000 1 868,990 1.833,093
F. InverslOn P0550ir15411512153)
obra Publica en Bienes de Dominio Púbico
Obra Publica en Bienes Propios
Mi Proyectos Nadad...vol y Acciono de Fomento
O. Inversiones FlOMICHTU y Otro. Pronsiond (0911192•931944950951117)
911.1nVerSiene. pela el Fomento de &lindada. PrOdUCtiVal
92)Acclonet y Peruopeciones de Copttal
0M tornera de Títulos y Veiores
941 Concemen de Préstamos
gel 11,VORIOOr, fui nillICOlinna y Mandato
96)09as invegsliones
97 Proa:mes pare Contingencas y olas EVOCICIOne$ Espineta.
H. Panalpecione• Y AFarteCloom 1/0611•16 MG)
id) PPM paelOnel
112)Aponaciono
93) Convenios
'ocian Pabilo. 833,023.648 409.022916 104,171.162 213,199.632
11)A1110111111Ción de le NUM Pública 227,500000 227,500.000 100.618.152 (100,864)
di Interesa da la Divas Pudica 170,077.118 91,514,644 218.922.641
tal Comisión de a D.de P‘b11ca •
14 pastos de te deudo Publica 0.523.548 9.523 548 2.346.938 2.345,936 7,177.812
8) Cesio por Coberturas
4314071,4 E'imnce°1 i7) Modos de Ejercitas %cales AMMIGM (Metas)
-
SubejeY.1MP (-gire op
EGRESOS
Aprobado Ampliaciones) Egresos
(d) (Reducciones) Modificado Devenga do Pagado
canto Etiquetado (S AsEise4GeEeFeek04•11
A Servicios Personales Mr-a1m1sa3esdna5seevel)
al) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente
s2)Remunarniones at personal de carácter Transitorio
031 Remuneraciones Adicionales y Espectrales
541 seguridad Social
as) Otras prestaciones Soaales y Scan-emitas
a61Prevesiones
571 Papo de Estimulo. al Servidor Súbito
111malintales y sumIrdstrosilhin1 ebaeb34-04-1b5050vbisbeobin
011 Materias de AdrienigractOrti Emisión de Documento. y ~culos Muelen
elmerdos y Utensilio.
b3) Melenas Pnmas y matenales de Proclamen y Converrealeacien
bit) Materiales y Articulo. de Construcción y de Reparación
OS) Preduelos Cuimioos. Farmacevbcos y de Laboratono
be) Combustibles. Luburcantes y Aditivos
Vestuario. Blancos. Prendan de Producaon y Ayllevios Deportivos
Materiales y Sunamistros para Seguridad
Mi) Herramientas. Refacciones y Accesorios Menores
C. Serdclosi Generan (Ceciso2oc3ocilmSoceec7eciloain
el 1 Seremos Básicos
c2) Servicios de Arrendamiento
cal Sanemos Proletronals, Científicos. T.C.MOOS y aros Servimos
CA) SerVolos Financieros, &encanes y Comerciales
Serddos de estalacian„ Reparación. Mantenimiento y ConservaciOn
Seremos de Comunleamen Social y Pudre:dad
Servicio de Traslado y VISCOS
ce) Semaos Dedal.
c91 Otros Servidas Generales
D. irensfinenclas, Asigmicionn. RibUdim Y iinsm Simia
113-01edard3odesd5seSdisdaTd9)
di Trandererimas Internas Y AsiOnammml si Sedar P11131c° di) Transferencias al Resto del sede Pablion
da) Subsobes y Sud/enormes
del Ayudas Socias
.15) Pensiona y Judiar:iones
de) Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Melosos
di) Transferenoas a la Seguridad Social
del
dalTronsterenom al Exterior
E- Plena Muebles. Inmuebles • Intangibles
(Ese1oe2he3reeee5HiSeri7eelloe9)
el) Mobiliario y Equipo de AdminearecIón
s2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
ea) Equipo e Instrumental Medico y de Labormorio
Vehicubs y Equipo de Transpone
Equipo de Defensa y Seguridad
ea) Maquinan. Mas Equipos y Tiernamente,
117) ACTIVO. Biológicos
es) Bienes Inmuebles
e9) Ameos Intangibles
F. Inversión Pública (F•11.(343)
) Obra Publica en Genes de Domine Publico
fi) obra Patena en nenes Propios
ni Proyecte. PrOdUOInroa y Acciones de Fomento 0. Inversiones Financiaras y Oval Provisiones (Ge91•92•93.94.115.96.971
01) !mamones para el Fomento de Actividades PioduCtivali
p2i ~sanee y Pa:by:mamones de Camal
93) Compra de Titulas y Valores
g4) Concesión de Préstamos
35)1~r/eones en Fideicomiso y Mandatos
ROOtras Inversiones Financieras
g7 Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales
H. PerdcipatIonas y Aportaciones (10111.11200)
Poi PallstipatIones
P2) AP011aCrones
Is3) Comernos
1. Deuda Sella
11) Amortización de la Deuda Pabrica
121 intereses de la Deuda Pública
GIComisen de la Deuda Púdica
14)Gateis de ta deuda Pública
Si Cofia pot CObeduraa
iBIPPOP:S ""Q"'s 17) adeudes de Ejercido* Fecales Mimbre. (Adefeto
Total Eineweille11.11)
3.111000.000
3.711000,000 1.9355.1113.0511 1.430,954,100 3.045.100,343
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado Ansiltleo de Ejercicio del Proa puesto de Egreses Detallado - LDF
Clasificación por oblato dal Gasto (Capitulo y Concepto)
I pena)
-
3,711,000,000 3,711,000,000 1,665,813,658 1,430,954,100 2,045,186,342 III Total de Egresos (111=1+11)
Ampliaciones/ Aprobado (d)
(Reducciones)
EGRESOS
Modificado Devengado Pagado Subejercicio (e) Concepto
3,711,000,000
3,711,000,000
3,711,000,000
3,711,000,000
1,665,813,658
1,665,813,658
1,430,954,100
1,430,954,100
2,045,186,342
2,045,186.3,42
1. Gasto No Etiquetado
Centro de Costos General ICV
II. Gasto Etiquetado
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2020
-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado Analitico del Elerccio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificacion Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2020
EGR_505
Concepto Aprobado (di
Ampliaciones/ (Reducciones)
Egreses Modificado
Devengado Pagado Subejerc lo io
(e)
3,711,000,000
3,077,976,452
3,077,976.452
633,023,548 032.023
Gasto No Etiquetado (1•AFEI4C÷D)
&Gobierno (Ilea1+52+53n44.05+48+47+011) al) legislación
Justicia
Coordinación Politica de Gobierno
Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios
a6)Segundad Nacional
57) Asuntas de orden Público y Seguirudad Intenor al3) Otros Servicios Generales
8. Desarrollo Social (0eb1+024193+b4+06+148) Proteccion Ambiental
Vivienda y Servimos de la Comunidad Salud Rectación Cultura y otras Manifestaciones Sociales
Educación Proteccion Social
be) Otros Asuntos Sociales
C. Desarrollo Economice Cec14c2+c3+c4ec5+06i.c7+c8. 9) cl)Asuntos Economices. Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuana. Slivicultura. Pesta y Caza
c3)CombustIbles y Energia
04) Minada. Manufacturas y Construccion
Transpone
Comunicaciónes
Turismo
-
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2020
Concepto (o)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F)
Ampliaciones/ Aprobado (d)
(Reducciones)
Egresos
Modificado
53,040,000
Devengado
24,592,460
Pagado
24,591,557
Suberc le ro le)
28,447,540 53,040,000 -
Personal Administrativo y de Servicio Público
Magisterio
Servicios de Salud (C=c1+c2)
cl) Personal Administrativo
c2) Personal Médico. Paramédico y alio
Seguridad Pública
Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas
(E=e1+e2)
el) Nombre del Programa o Ley 1
e2) Nombre del Programa o Ley 2
Sentencias Laborales Definitivas
53.040,000
-
-
53,040,000
-
24,592,460
-
24,591,557
.
28,447,540
-
II, Gasto Etiquetado (11=A+B+C+D+E+9
Personal Administrativo y de Servicio Público
Magisterio
Servicios de Salud (C=c1+c2)
cl) Personal Administrativo
c2) Personal Médico. Paramédico y afin
Seguridad Pública
Gastos asociados a la Implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas
(E.---el if e2)
el) Nombre del Programa o ley 1
e2) Nombre del Programa o ley 2
Sentencias Laborales Definitivas
III. Total de Gastos en Serviocios Personales (111=1+11) 53040.000 53,040.000 24,592,460 24.591,557 28,447,549
-
Concepto (b)
. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+1+J+K+L)
A Impuestos
0 Cuotas y Aportaciones de Segundad Social
C Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
F Aprovechamientos
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
Transferencias
Convenios
Otros Ingresos de Libre Disposición
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A Aportaciones
13 Convenios
C Fondos Distintos de Aportaciones
D Transferencias, Subsidios, Suvenciones, Pensiones y Jubilaciones.
Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A Ingresos Derivados de Financiamiento
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)
Datos Informativos
1 Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Ingresos de Recursos de Libre Expresón
2 Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pagoda Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)
(C
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Proyec Iones de Ingresos - EDF
(PESOS)
2020
3,711,000,000
2021
3,859,440,000
2022
4,013,817,600
2023
4,174,370,304
2024
4,341,345,116
2025
4,614,998,921
3226,000,000
61,000,000
149,000,060
275,000.000
3.355,040,000
63,440,000
154,960,000
288,000,000
3.489,241,600
65,977,600
161,158,400
297,440,000
3,62E811,264
68,616,704
167,604,736
309,337,600
3,773,963,715
71,361,372
174,308,925
. I 321,711,104
3,924,922,263
74,215,627
181,281,282
334,579,548
3,711,000,000 3,859,440,000 4,013,817,600 4,174,370,304 4,341,345,115 4,514,998,921
-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Proyec iones de Egresos - LDF (PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
Concepto (b) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 3,711,000,000 3859,440,000 4,013,817,600 4,174,370,304 4,341,345,116 4,514,998,921
Servicios Personales 53,040,000 55,161,600 57,368,064 59,662.787 62,049,298 64,531,270
Materiales y Suministros 79,150,000 82,316,000 85,608,640 89,032,986 92,594,305 96,298,077
Servicios Generales 126,895,000 131,970,800 137,249,632 142,739,817 148,449.202 154,387,170
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,788.991,452 2,900.551,110 3,016,573,154 3.137,236,081 3,262,725,524 3,393,234,545
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles 29,900,000 31,096,000 32,339,840 33,633,434 34,978,771 36,377,922
Inversión Pública
Inversiones Financieras y otras provisines
Participaciones y Aportaciones
Deuda Publica 633,023,548 658,344,490 684,678,270 712.065,400 740,548,018 770,169,937
2. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+1
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y otras provisines
Participaciones y Aportaciones
Deuda Publica
3. Total de Egresos Proyectados (3.1+2) 3,711,000,000 3,859,440,000 4,013,817,600 4,174,370,304 4,341,345,116 4,514,998,921
-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Resultados de Ingresos - LDF (PESOS)
Concepto (b) 2025 2024 2023 2022 2021 2020
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+1) 4,514,998,921 4,341,345,116 4,174,370,304 4,013,817,600 3,859,440,000 3,711,000,000
A. Impuestos
Et Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C.Contribuciones de Mejoras
a Derechos 3,924.922,263 3,773.963,715 3.628.811,264 3.489,241.600 3,355,040,000 3.226,000,000
Productos 74,215,827 71.361,372 68,616,704 65.977.600 63,440,000 61,000,000
Aprovechamientos 181,281,282 174.308.925 167,604,736 161,158,400 154,960.000 149,000,000
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones
Incentivos Derivados de b Colaboración Fiscal
Transferencias
Convenios
Otros Ingresos de Libre Disposición 334.579,548 321,711,104 309.337,600 297,440,000 286,000.000 275,000.000
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones
a Convenios
G Fondos Distintos de Aportaciones
D Transferencias, Subsidios, Suvenciones, Pensiones y Juvuilaciones.
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamiento
4. Total de ingresos Proyectados (4=1+2+3) 4,514,998,921 4,341,345,116 4,174,370,304 4,013,817,600 3,859,440,000 3,711,000,000
Datos Informativos
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Ingresos de Recursos de Ubre Expresón
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) 4,514,998,921 4,341,345,116 4,174,370,304 4,013,817,600 3,859,440,000 3,711,000,000
los importes corresponden al momento contable de los ingrsos devengados.
los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral mas reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.
-
2024 2023 2022 2021 2020 2019
4,514,998,921 4,341,345,116 4,174,370,304 4,013,817,600 3,859,440,000 3,711,000,000
64,531.270 62,049,298 59,662.787 57,368,064 55,161.600 53,040,000
96,298,077 92,594,305 89,032,986 85,608,640 82,316,000 79,150,000
154,387,170 148,449,202 142,739,617 137,249.632 131.970,800 126,895,000
3,393,234,545 3,262,725,524 3,137,236,081 3,016,573,154 2.900,551,110 2,788,991,452
36.377,922 34,978,771 33,633,434 32,339.840 31,096,000 29,900,000
770,169,937 740,548,016 712,065,400 684678,270 658,344490 633,023,548
4,514,998,921 4,341,345,116 4,174,370,304 4,013,817,600 3,859,440,000 3,711,000,000
Concepto (b)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+II+1)
A- Servicios Personales
13. Materiales y Suministros
Servidos Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisines
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
1. Gasto Etiquetado (1=A+13+C+D+E+F+G+H+1)
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisines
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Resultados de Egresos LDF
(PESOS)
Los importes corresponden a los egresos totales devengados
los importes corresponden a los egresos devengados al cierre del trimestre mas reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio
-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Informe sobre estudios Actuariales - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2020 (Pesos)
Pensiones y Jubilaciones
Otras Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida prestaciones
Sociales
Tipo de Sistema
Prestación Laboral o fondo general para trabajadores del estado o municipio
Beneficio definido. Contnbución definida o Mixta
Población afiliada
Activos
Edad máxima
Edad minima
Edad promedio
Pensionados y Jubilados
Edad máxima
Edad minima
Edad promedio
Beneficiarios
Promedio de años de servicios (trabajadores activos)
Aportación Individual al plan de pensión como % del salario
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como%)
Crecimiento esperado de los activos (como%)
Edad de Jubilación o pensión
Esperanza de vida
ngresos del Fondo
Ingresos anuales al Fondo de pensiones
Nomina anual
Activos
Pensionados y Jubilados
beneficianos de pensionados y Jubilados
NO APLICA Monto mensual por pensión
Máximo
M mimo
Promedio
Monto de la reserva
Valor presente de las obligaciones
Pensiones yJubilaciones en curso del pago
Generación Actual
Generaciones futuras
Valor presente de las contribuciones asedadas a sueldos futuros de cotización X%
Genesi:tomo Actual
Generaciones futuras
Valor presento de las aportaciones futuras
Generación Adual
Generaciones futuras
Otros Ingresos
Déficit/superávit actuarial
Generación Actual
Generaciones futuras
Periodo de suficiencia
Año de descapitalización
Tasa de rendimiento
Estudio actuarial
Año de elaboración
Empresa que elaboró estudio eduanal
000000010000000200000003000000040000000500000006000000070000000800000009000000100000001100000012000000130000001400000015