INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DE PITALITO
“INTRAPITALITO”
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2017
EDGAR DANIEL REYES CAMACHO Director
Adoptado mediante Resolución 388/2016
Terminal de Transporte de Pitalito Segundo Piso, Oficina 207/Teléfonos 836 95 20, 836 36 55/ Celular 318 487 2148
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL: Definir y hacer seguimiento a acciones concretas encaminadas a fortalecer la imagen, credibilidad, confianza y transparencia de la gestión adelantada por el Ministerio – Fondo TIC ante los grupos de interés.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Para lograr lo anterior, se tiene como objetivo específico el adecuado uso de los recursos, el cumplimiento de las funciones de la entidad y el control a las acciones de corrupción.
Implementar en el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pitalito
INTRAPITALITO una estrategia de lucha contra la corrupción que permita identificar, valorar y gestionar los riegos de corrupción.
Implementar políticas internas y acordes a los lineamientos legales establecidos para la Administración de trámites en el Instituto.
Generar en la alta Dirección la actitud de rendición de cuentas permanentes como una muestra de transparencia.
Acercar el Instituto de tránsito y transporte de Pitalito al ciudadano, creando una relación de empatía mutua.
Implementar políticas que permitan prestar cada día un mejor servicio
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MARCO LEGAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Los artículos relacionados con la lucha contra la corrupción: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.
LEY 1474 DE 2011 “Estatuto Anticorrupción”
Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia. Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ley 962 de 2005
“Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los órganos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos”.
Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.
Decreto 2641 de 2012 Reglamenta el plan anticorrupción y de atención al ciudadano
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Ley 1712 de 2014 “Ley de transparencia y acceso a la información
Decreto 103 de 2015 “Reglamenta la Ley 1712 de 2014- Ley de transparencia y acceso a la información pública” Ley 1757 de 2015
Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”
Guía para la administración del riesgo 2015.
Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano” Versión 2. 2015.
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COMPONENTES
Componente 1 • Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de
Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos
Componente 2 • Racionalización de trámites
Componente 3 • Rendición de cuentas
Componente 4 • Mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano.
Componente 5 • Mecanismos para la transparencia y accesos a la
Información.
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COMPONENTE UNO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS
PARA MITIGAR LOS RIESGOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO INTRAPITALITO Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Mapa de Riesgos de Corrupción
Proceso/ Subproceso
Nombre del Riesgo Causas Consecuencias
Riesgo Inherente
Control Acción de Control
Riesgo Residual
Opción de manejo
Acciones Preventivas
Responsable de la acción Periodo
Seguimiento Fecha de
Inicio Fecha de
terminación Registro-Evidencia
Pro
bab
ilid
ad
Imp
acto
Niv
el
Pro
bab
ilid
ad
Imp
acto
Niv
el
Direccionamiento Estratégico
Incumplimiento del plan de desarrollo Institucional
Incumplimiento de las metas del plan de
desarrollo Institucional.
Atraso de las metas propuestas.
1 5 Bajo Plan de Desarrollo
Institucional
Revisión, socialización ajustes al Plan de
Desarrollo Institucional 1 5 Bajo Incrementar
Fortalecimiento del equipo asesor
Director / Equipo asesor Mensual
31/01/2017 31/12/2017 Acta de conformación
del equipo
Incumplimiento al acompañamiento técnico
en su elaboración. Pérdida del control administrativo.
Capacitación 28/04/2017 31/12/2017 Listado de asistencia
Falta de seguimiento permanente a sus metas e
indicadores.
Seguimiento al Plan de desarrollo
29/09/2017 31/12/2017 Lista Acta de Socialización
Gestión de Talento Humano
Vinculación de personal sin el debido perfil para el cargo, seguimiento al manual de
funciones
Influencias políticas o de terceros
Deficiencias en la prestación de servicios. incumplimiento de las
metas
3 10 Alto Manual de selección de
personal
Verificación que la formación académica y
experiencia correspondan al cargo a
proveer
1 5 Bajo Aplicar
Aplica el manual de contratación al
ingreso de personal Director / Talento humano Permanente
01/03/2017 31/12/2017 Conciliación del perfil
establecido en el requerimiento de personal y el perfil
del personal a contratar
Realizar una revisión objetiva de las hojas
de vida 01/03/2017 31/12/2017
Gestión de Contratación
Direccionamiento de la A10:C13 Intereses personales,
políticos / Influencia de terceros
Violación a los principios de la contratación publica
1 10 Bajo
Ley 80 de 1993
Correcta aplicación de las políticas establecidas en el manual de contratación - (Licitación y evaluación de proveedores) / Análisis de precios del mercado.
1 10 Bajo Aplicar
Reglamentar y aplicar el Manual de Contratación
Director / Comité de evaluación
Permanente
03/04/2017 31/12/2017 Actas de Revisión del Manual de Contratación
Perdida de la confianza del Instituto.
Demandas/ sanciones. Detrimento patrimonial
Estatuto de Contratación
Enfatizar en la alta dirección y en el
comité de evaluación sobre los principios de la contratación
pública
03/04/2017 31/12/2017
Actas de socialización de los principios de la contratación pública y actas de evaluación
de proveedores
Gestión de Recursos
Pérdida de recursos físicos del Instituto bajo su custodia
Falta de Tecnología en el esquema de seguridad.
Detrimento patrimonial / Demandas /
Investigaciones 1 10 Bajo
Instalación y funcionamiento del sistema de video
vigilancia
Requerimiento al arrendador en mejorar
las instalaciones 2 5 Bajo Replantear
Alertar sobre la existencia del Riesgo
División Operativa
Permanente 01/03/2017 31/12/2017 Requerimiento al
arrendador
Incumplimiento en el procesos que certifiquen la veracidad de la información
Documentación en orden Interconexión en línea
entre Patios y la División Operativa 1 10
Bajo Replantear
Conexiones en línea, o electrónica para la
orden de salida de los vehículos
Permanente 10/05/2017 31/12/2017 Libro de Control
Sistemas Pérdida total o parcial de información digital y física
Falta de equipos nuevos, porque los existentes ya cumplieron su vida útil
Pérdida de información y tiempo en los procesos
1 5 Bajo Implementación de
sistemas nuevos
Seguimiento al cronograma de
Mantenimiento de equipos de computo
1 5 Bajo Implementar Modernizar los
sistema Sistemas / Líder de cada
área Mensual 03/04/2017 31/12/2017
Hojas de vida de los equipos
Cobro Coactivo Imposibilidad de cobro
Prescripción de Comparendos
Errores en la digitalización de
documento, detrimento patrimonial / Demandas
/ Investigaciones
5 10 Alto
Realizar la Resolución sanción a cada
comparendo una vez haya terminado
Revisión de expedientes
3 10 Alto Implementar
Elaboración de expedientes y más seguridad en los
archivos
Líder del área Mensual
01/04/2017 31/12/2017
Relación de expedientes e
informes
Caducidad de Comparendos
Adelantar el proceso de cobro mediante
medidas cautelares 01/04/2017 31/12/2017
Carencia de soportes para el cobro
Elaborar el expediente de cada orden de
comparendo 03/04/2017 31/12/2017
Transversal Presentación inoportuna de
los informes a entes de control
Desconocimiento de la normatividad
Sanciones Disciplinarias/ Fiscales
1 10 Bajo
Capacitación, inducción, apropiación
del cargo desempeñado y distribución de los
informes a presentar.
Consolidación de un cronograma de
informes 1 10 bajo Implementar
Seguimiento al cronograma de presentación de
Informes
División Administrativa Permanente 01/03/2017 31/12/2017 Cronograma de
informes
Falta de inducción al personal nuevo
responsable de la elaboración y/o
presentación de la documentación
Atención al Cliente
Realizar trámites de tránsito sin el debido cumplido de los
requisitos legales
Influencia política
Trámites inconsistentes / Pérdida de credibilidad en el Instituto / Demandas / Detrimento patrimonial
1 10 Bajo Realizar auditorías
periódicas en las oficinas del Instituto
Revisar las auditorias permanentes
1 5 Bajo Implementar Realizar Reinducción
al personal Talento Humano Mensual 01/05/2017 31/12/2017 Acta de Reinducción
Transversal Recibir prebendas por beneficiar a un tercero
Persuasión por un tercero
Falta de compromiso, detrimento de la Imagen del Instituto / Demandas
5 10 Alto
Registro consecutivo de órdenes de comparendo /
Inventario de vehículos inmovilizados/ Registro de órdenes de comparendo
absueltas.
Realizar auditorías para controlar los registros
de comparendos / Control al Inventario de
vehículos inmovilizados/
Verificación de las ordenes de
comparendo absueltas.
3 Alto Implementar El código de ética División Operativa / Control
Interno Permanente 02/05/2017 31/12/2017 Registros
Cultura
Falta de Compromiso con el instituto
Sistemas Cargue de información errónea de las órdenes de comparendo
Desconocimiento de la normatividad
Detrimento patrimonial 5 10 Alto Reportes del sistema Revisiones
permanentes aleatoriamente
2 10 bajo Implementar capacitar al personal
y actualiza el software
División Operativa / Control Interno
Permanente 02/05/201 31/12/2017 Informe de las
revisiones realizadas Falta de Compromiso con el instituto
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO - INTRAPITALITO Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de
Riesgos de Corrupción
1.1 Construcción de la política de Administración de Riesgos de corrupción
Política de Administración del Riesgo de Corrupción 2016
Asesor de Planeación N/A
1.2 Socialización de la política de Administración de Riesgos de corrupción con el personal Administrativo y operativo
Política de riesgos de corrupción socializada 2016 Asesor de Planeación N/A
1.3 Adopción de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción mediante Resolución Administrativa.
Política de riesgos de corrupción adoptada 2016 Asesor de Planeación N/A
1.4 Publicar la política de riesgos de corrupción Política de riesgos de corrupción publicada 2016 Asesor de sistemas N/A
Subcomponente/ proceso 2
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción
2.1 Realización de mesas de trabajo por dependencias para identificar los posibles riesgos de corrupción
Riesgos de corrupción identificados Asesor de Planeación 05/01/2017 - 31/02/2017
2.2 Socializar del mapa de riesgos de corrupción con el personal Administrativo y Operativo
Mapa de riesgos de corrupción socializado Asesor de Planeación / Control Interno 10/02/2017
2.3 Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones del personal Administrativo y operativo
Mapa de riesgos de corrupción ajustado Asesor de Planeación 13/02/2017
2.4 Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo Mapa de riesgos de corrupción publicado Comunicaciones 13/01/2017
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación
3.1 Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo Mapa de riesgos de corrupción publicado
permanentemente Comunicaciones 13/02/2017
3.2 Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo Mapa de riesgos de corrupción divulgado
permanentemente Oficina Asesora de Planeación 01/02/2017 - 31/12/ 2017
Subcomponente / Proceso 4, Monitoreo o revisión
4.1 Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción Riesgos de corrupción administrados Líderes de procesos / Asesor de Planeación Permanente
4.2 Garantizar controles eficaces y eficientes Controles eficaces y eficientes Líderes de procesos / Asesor de Planeación Permanente
4.3 Actualizar el mapa de riesgos de corrupción Mapa de riesgos de corrupción ajustado Líderes de procesos / Asesor de Planeación Permanente
4.6 Monitorear mensualmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso
Reporte de monitoreo mensual Oficina Asesora de Planeación Mensual
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento
5.1 Realizar análisis de la Administración de los Riesgos de Corrupción
Seguimiento 3 veces al año Oficina de Control Interno 30/04/2017 - 31/08/2017 y 31/12/2017
COMPONENTE DOS
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO - INTRAPITALITO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia Antitrámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR TIPO DE RACIONALIZACIÓN PLAN DE EJECUCIÓN
Nombre Estado Situación actual Mejora a
implementar
Beneficio al
ciudadano y/o
entidad
Tipo
racionalización
Acciones
racionalización
Fecha
inicio Fecha final Responsable
Inscripción en el RUNT Identificado Publicado en la
página institucional
Iniciar el proceso a través del SUIT
Ciudadano - Intrapitalito
Tecnológico Iniciar el proceso a través del SUIT
02/05/2017 30/12/2017 Asesor de Planeación
Matricula de vehículos automotores
Identificado Publicado en la
página institucional
Iniciar el proceso a través del SUIT
Ciudadano - Intrapitalito
Administrativo Iniciar el proceso a través del SUIT
02/05/2017 30/12/2017 Asesor de Planeación
Traspaso de propiedad de un vehículo
Identificado Publicado en la
página institucional
Iniciar el proceso a través del SUIT
Ciudadano - Intrapitalito
Administrativo Iniciar el proceso a través del SUIT
02/05/2017 30/12/2017 Asesor de Planeación
Traslado y radicación de la matrícula de un vehículo
Identificado Publicado en la
página institucional
Iniciar el proceso a través del SUIT
Ciudadano - Intrapitalito
Administrativo Iniciar el proceso a través del SUIT
02/05/2017 30/12/2017 Asesor de Planeación
Cambio de características de un vehículo
Identificado Publicado en la
página institucional
Iniciar el proceso a través del SUIT
Ciudadano - Intrapitalito
Administrativo Iniciar el proceso a través del SUIT
02/05/2017 30/12/2017 Asesor de Planeación
Duplicado de la licencia de tránsito o de la tarjeta de registro
y de la placa de un vehículo Identificado
Publicado en la página
institucional
Iniciar el proceso a través del SUIT
Ciudadano - Intrapitalito
Administrativo Iniciar el proceso a través del SUIT
02/05/2017 30/12/2017 Asesor de Planeación
Trámites asociados con las licencias de conducción
obtención de la licencia de conducción y otros trámites
Identificado Publicado en la
página institucional
Iniciar el proceso a través del SUIT
Ciudadano - Intrapitalito
Administrativo Iniciar el proceso a través del SUIT
02/05/2017 30/12/2017 Asesor de Planeación
OPAS Sin
identificar Sin identificar Identificarlos
Ciudadano - Intrapitalito
Administrativo Iniciar el proceso a través del SUIT
02/05/2017 30/12/2017 Asesor de Planeación
COMPONENTE TRES
RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO - INTRAPITALITO Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en
lenguaje comprensible
1.1 Preparación del informe de gestión de la vigencia 2017 Informe de gestión vigencia 2017 Asesor de Planeación 01/02/2017
1.2 Convocatoria a transportadores, veeduría ciudadana, Concejo Municipal, Personería Municipal, Administración Municipal, y la ciudadanía en general.
Convocatoria publica Asesor de Planeación 11/04/2017
1.3 Publicación del informe de Gestión en la página web www.intrapitalito-huila.gov.co
Publicación del Informe en la página web Sistemas 11/04/2017
1.4 Audiencia de Rendición de cuentas Presentación del informe de gestión Dirección y equipo de trabajo 28/04/2017
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la
ciudadanía y sus organizaciones
2.1 Espacio para la interacción al público en la audiencia de Rendición de cuentas
Participación de los asistentes Moderador del evento / Director 28/04/2017
2.2 Respuestas, ampliaciones o aclaraciones sobre las intervenciones de los participantes
Dar claridad sobre el informe entregado Director 28/04/2017
2.3 Presentación de los mecanismos de comunicación con el INTRA- (Página web, correo institucional, buzón)
Mecanismos de comunicación y presentación permanente de información
Sistemas 02/05/2017
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y
petición de cuentas
3.1
Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en acciones de mejora y plan anticorrupción y atención al ciudadano
Plan actualizado Asesor de Planeación Permanente
3.2 Campaña de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores frente a la rendición de cuentas
campaña realizada Asesor de Planeación Julio
3.3 Publicación trimestral en la web de indicadores de Gestión Resultado de indicadores Asesor de Planeación Trimestral
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación
a la gestión institucional
4.1
Aplicar una encuesta sobre el logro de los objetivos de la rendición de cuentas
Encuestas aplicadas a todos los asistentes Asesor de Planeación 02/05/2017
4.2 Tabulación de las encuestas Información consolidada del logro de los
objetivos de la rendición de cuentas Asesor de Planeación 12/05/2017
4.3 Mesa de trabajo con el comité Directivo para el análisis de resultados de la encuesta
Tabulación y análisis de la encuesta Equipo de Calidad 19/05/2017
COMPONENTE CUATRO
SERVICIO AL CIUDADANO
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO - INTRAPITALITO Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha
programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y
Direccionamiento estratégico
1.1 Revisión y Actualización de la Estructura organizacional. Se hizo evaluación del estudio de estructura orgánica actualizada y adoptada en el 2016
Asesor de Planeación 30/06/2017
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de
atención
2.1 Fortalecimiento de la oficina de atención al Cliente Oficina de Atención al ciudadano acorde las
necesidades del Instituto División Administrativa Permanente
2.2 Creación de un link para PQR en la página Institucional, con monitoreo permanente
Recepción de PQR por medio electrónico Talento Humano Permanente
2.3 Gestionar la construcción de la planta física del Instituto Licitación pública para la construcción del
encerramiento de la Planta física. Dirección
Pendiente Programar
Subcomponente 3 Talento Humano
3.1 Realizar capacitación al personal de planta y contratistas en los protocolos de servicio al cliente (Administrativos y operativos)
Personal de planta y contratistas capacitados Talento Humano Pendiente según programación del
SENA
3.2 Capacitación a las veedurías ciudadanas Veedurías capacitadas por personal idóneo. Jurídico / Talento humano Pendiente según programación del
SENA
3.3 Implementar la estrategia de cambio cultural con enfoque de servicio al ciudadano
Estrategia de cambio cultural implementada Talento Humano 31/07/2017
Subcomponente 4 Normativo y procedimental
4.1 Implementar la política de protección de datos personales Acciones de la política de protección de datos
personales, implementadas Jurídico / Talento humano 31/07/2017
4.2 Adopción de política interna para dar respuesta a PQR con un máximo de 12 días a partir de su radicación o apertura del buzón
Política de respuesta a PQR adoptada Todas las áreas Permanente
4.3 Actualizar el reglamento interno de PQR de acuerdo con la normativa vigente y a la política interna de respuesta
Manual interno para la gestión de las PQR implementado
Asesor de Planeación 04/07/2017
Subcomponente 5 Relacionamiento con el
ciudadano
5.1 Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de satisfacción y de percepción
Informe mensual de resultados de las encuestas de satisfacción y percepción aplicadas
División Administrativa Mensual
5.2 Publicación en la página web los resultados de las encuestas Resultados de encuestas publicadas Comunicaciones Cuatrimestral
COMPONENTE CINCO
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO - INTRAPITALITO Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores Responsable Fecha
programada
Subcomponente 1 Lineamientos de
Transparencia Activa
1.1 Creación del enlace de Transparencia y acceso a la información pública. Fue creada la Resolución No. 388/ 2016 1 enlaces creados Sistemas Permanente
1.2 Realizar diagnóstico de la información institucional publicada en la página del Instituto frente a la normativa vigente. Realizar nuevo diagnostico al 2017 Formularios creados 1 Asesor de Planeación 30/04/2017
1.3 Actualizar la información institucional y registrarla en el enlace de transparencia y acceso a la información. Información publicada y actualizada Formularios creados 1 Asesor de Planeación Permanente
1.4 Registrar los tramites y OPAs en el portal del SUIT OPAS inscritos Formularios creados 1 Asesor de Planeación Permanente
1.5 Registrar las hojas de vida de los servidores y contratistas en el SIGEP Este año se implementara con el apoyo de un profesional del
SIGEP. 1 Esquema actualizado Talento Humano Permanente
1.6 Registrar los contratos en el SECOP 100% de los contratos registrados en el SECOP 100 Esquema actualizado Contratación Permanente
Subcomponente 2 Lineamientos de
Transparencia Pasiva
2.1 Creación del formulario para la recepción de PQR en línea Formulario implementado Formularios creados 1 Sistemas N/A
2.2 Elaborar e implementar el formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo los recursos a los que tiene derecho el solicitante si no está de acuerdo con la respuesta
Hacer seguimiento a los formatos de respuesta de solicitudes de acceso a la información.
Formularios creados 1 Equipo de calidad /
Sistemas 30/06/2017
Subcomponente 3 Elaboración los
Instrumentos de Gestión de la Información
3.1 Levantar el inventario de registros de información. Inventario Esquema en proceso Líder de Archivo 30/08/2017
3.3 Revisar y actualizar el esquema de publicación de información Esquema de publicación de información actualizado 1 Esquema actualizado Sistemas 30/08/2017
Subcomponente 4 Criterio diferencial de
accesibilidad*
4.1 Incluir en los planos y diseños de la planta física del Instituto estructuras que permitan el fácil acceso a personas con limitaciones físicas.
De acuerdo a la planeación del instituto , se tendrá en cuenta en el momento de la elaboración del diseño
arquitectónico
arquitectónico 1 Talento Humano 28/04/2017
4.2 Identificar los grupos de población deferente que utilizan los servicios del Instituto (interprete sordomudos) Ya se identificaron, se necesitan acciones. Esquema en proceso Talento Humano Permanente
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública
5.1 Incluir en el informe de PQR el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
Informe incluido de PQR 1 Informe realizado Talento Humano Mensual
5.2 Socializar el informe de PQR con el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información con el comité Directivo
Socialización del informe de PQR 2 Socializaciones Talento Humano Julio - Diciembre