Intervención General
Presupuesto General Ejercicio 2006
Noviembre 2005
Intervención General
Presupuesto de la Diputación Provincial
Noviembre 2005
Intervención General
D.P.H. Estado de Ingresos
Noviembre 2005
2005 2006Cap. 1 Impuestos Directos 1.400.000,00 1.500.000,00Cap. 3 Tasas y otros ingresos 3.100.000,00 3.100.000,00Cap. 4 Transferencias corrientes 42.280.000,00 45.725.000,00Cap. 5 Ingresos patrimoniales 425.000,00 430.000,00Cap. 6 Enajenación de inversiones 200.000,00 200.000,00Cap. 7 Transferencias de capital 14.106.000,00 11.170.000,00Cap. 8 Activos Financieros 269.000,00 275.000,00Cap. 9 Pasivos Financieros 7.300.000,00 7.600.000,00
Total 69.080.000,00 70.000.000,00
Intervención General
D.P.H. Origen de los Ingresos
Noviembre 2005
Impuestos Directos2,14%
Transferencias corrientes65,32%
Transferencias de capital15,96%
Activos Financieros0,39%
Pasivos Financieros10,86%
Ingresos patrimoniales0,61%
Enajenación de inversiones0,29%
Tasas y otros ingresos4,43%
Intervención General
D.P.H. Estado de Ingresos. Comparación 2005/2006
Noviembre 2005
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
40.000.000,00
45.000.000,00
50.000.000,00
Impuestos Directos Tasas y otrosingresos
Transferenciascorrientes
Ingresospatrimoniales
Enajenación deinversiones
Transferencias decapital
Activos Financieros Pasivos Financieros
2005 2006
Intervención General
D.P.H. Estado de Gastos. Clasificación Económica.
Noviembre 2005
2005 2006Cap. 1 Gastos de Personal 8.594.000,00 9.670.000,00Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 7.988.000,00 8.838.000,00Cap. 3 Gastos Financieros 2.141.000,00 2.041.000,00Cap. 4 Transferencias corrientes 10.258.000,00 10.794.000,00Cap. 6 Inversiones Reales 23.655.000,00 20.009.500,00Cap. 7 Transferencias de capital 8.481.000,00 10.766.500,00Cap. 8 Activos Financieros 163.000,00 181.000,00Cap. 9 Pasivos Financieros 7.800.000,00 7.700.000,00
Total 69.080.000,00 70.000.000,00
Intervención General
D.P.H. Distribución Económica del Gasto
Noviembre 2005
Gastos de Personal13,81%
Gastos en bienes corrientes y servicios12,63%
Gastos Financieros2,92%
Transferencias corrientes15,42%
Inversiones Reales28,59%
Transferencias de capital15,38%
Activos Financieros0,26%
Pasivos Financieros11,00%
Intervención General
D.P.H. Estado de Gastos, Económico. Comparación 2005/2006
Noviembre 2005
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
Gastos dePersonal
Gastos enbienes corrientes
y servicios
GastosFinancieros
Transferenciascorrientes
InversionesReales
Transferenciasde capital
ActivosFinancieros
PasivosFinancieros
2005 2006
Intervención General
D.P.H. Estado de Gastos. Clasificación Orgánica.
Noviembre 2005
Órganos de Gobierno.5,14%
Hacienda, Personal y Asuntos Generales.
26,61%
Obras Públicas y Cooperación.
32,77%
Cultura y Deporte.9,48%
Desarrollo y Turismo.8,63%
Nuevas Tecnologías y Recaudación
6,47%
Servicios Sociales.2,95%
Servicios Transferidos.5,12%
Promoción de Iniciativas Locales.2,83%
Intervención General
D.P.H. Distribución Orgánica del Gasto
Noviembre 2005
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
Órganos deGobierno.
Hacienda,Personal yAsuntos
Generales.
ObrasPúblicas y
Cooperación.
Cultura yDeporte.
Desarrollo yTurismo.
NuevasTecnologías yRecaudación
ServiciosSociales.
Promoción deIniciativasLocales.
ServiciosTransferidos.
2005 2006
Intervención General
D.P.H. Financiación de las Inversiones.
Noviembre 2005
Aportación de la D.G.A.
Aportación de los Ayuntamientos
Aportación de Fondos Europeos
Operación de Préstamo
Aportación del Estado
Fondos Propios
39,65%
12,09%
24,44%
14,18%
7,27%
2,38%
Intervención General
D.P.H. Financiación de las Inversiones. Comparación 2005/2006
Noviembre 2005
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
Aportación del Estado Aportación de la D.G.A. Aportación de losAyuntamientos
Aportación de FondosEuropeos
Operación de Préstamo Fondos Propios
2005 2006
Intervención General
Presupuesto del Instituto de Estudios Altoaragoneses
Noviembre 2005
Intervención General
I.E.A. Estados de Ingresos y Gastos
Noviembre 2005
ESTADO DE INGRESOS2005 2006
Capítulo 3 Tasas y otros ingresos 34.000,00 31.900,00Capítulo 4 Transferencias corrientes 700.000,00 822.000,00Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales 0,00 100,00Capítulo 7 Transferencias de capital 1.000,00 0,00Capítulo 8 Activos Financieros 6.000,00 6.000,00
Total 741.000,00 860.000,00
ESTADO DE GASTOS2005 2006
Capítulo 1 Gastos de personal 345.000,00 422.000,00Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 229.500,00 268.500,00Capítulo 3 Gastos Financieros 500,00 500,00Capítulo 4 Transferencias corrientes 142.000,00 142.000,00Capítulo 6 Inversiones Reales 18.000,00 21.000,00Capítulo 8 Activos Financieros 6.000,00 6.000,00
Total 741.000,00 860.000,00
Intervención General
I.E.A. Origen de los Ingresos
Noviembre 2005
Transferencias corrientes95,58%
Ingresos Patrimoniales0,01%
Activos Financieros0,70%
Tasas y otros ingresos3,71%
Intervención General
I.E.A. Distribución Económica del Gasto
Noviembre 2005
Gastos de personal49,07%
Gastos en bienes corrientes y servicios31,22%
Transferencias corrientes16,51%
Gastos Financieros0,06%
Inversiones Reales2,44%
Activos Financieros0,70%
Intervención General
Evolución de los Ratios Presupuestarios
Noviembre 2005
Intervención General
Evolución del Ahorro Neto
Noviembre 2005
2.600.584,772.975.454,26
3.271.926,81
7.174.698,57
10.161.230,71 9.912.909,69
13.553.464,76
12.367.868,16
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Intervención General
Evolución del Nivel de Endeudamiento
Noviembre 2005
204,32%
161,87%
154,58%
162,54% 163,35%159,59%
143,43% 146,16%
100,00%
110,00%
120,00%
130,00%
140,00%
150,00%
160,00%
170,00%
180,00%
190,00%
200,00%
210,00%
220,00%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Intervención General
Evolución de la Deuda a largo plazo
Noviembre 2005
50.000.000,00
52.000.000,00
54.000.000,00
56.000.000,00
58.000.000,00
60.000.000,00
62.000.000,00
64.000.000,00
66.000.000,00
68.000.000,00
70.000.000,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 de enero 31 de diciembre