Centrum för verksamhetsplanering och analys
Investeringsprocessen inom hälso- och sjukvårdssektorn i Region
Skåne
Sjukvårdsekonomer i Malmö 5/3 2008
Lars Blixt, koncernstaben
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Investeringsprocess hälso- och sjukvårdssektorn•Lite fakta om Region Skåne
•Investeringsprocess (avgränsning budget)
– Utrustning
– Bygg
– Politisk beslutsprocess
•Regional fysisk utvecklingsplanering
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Region Skånes verksamheter
Centrum för verksamhetsplanering och analys
10 sjukhus i Skåne9 i egen förvaltning, 1 på
entreprenad
Primärvården SkåneCirka 110 vårdcentraler
FolktandvårdenCirka 130 kliniker
Vårdavtal med privat vårdgivare
Omsättning 25 miljarder (30 miljarder totalt)
Hälso- och sjukvårdssektorn
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Investeringsbudget 2008 Region Skåne1,5 miljarder
528
125
125
136
640
H&S bygg
H&S utrustning
Fastighetsägarinvesteringar
Ram regionstyrelsen
Kollektivtrafiknämnden
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn process
Anvisn
ingar
januar
i
Mat
eria
l kom
mer
in m
ars
Budgetår -1Budgetår
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn processFörvaltningarnas prioriterade material, grupperat efter
•Bygg
– Över 20 Mkr
– Under 20 Mkr
– Lokal ram
•Utrustning
– Över 5 mkr
– Lokal ram
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn process•För objekt ej lokala ramar skall särskilda blanketter (from 2007) fyllas i, bygg respektive utrustning
•Utrustning– Beskrivning av objekt verbalt & ekonomiskt– Tillkommande bygginvesteringar– Påverkan på verksamheten – kostnadsredovisning– Kontaktpersoner verksamhet/ekonomi eventuellt
regionfastigheter– Medicinsk teknisk utvärdering
• medicinska skäl• metodbedömning• patientunderlag• mm
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn process•Bygg
– Långsiktig beslutsgrund – koppling uppdrag/budget mm – fysiska utvecklingsplaner
– Motiv för investeringen – olika variabler– Beredningsgrad – förstudie – förprojektering etc– Regionfastigheters medverkan – kalkylkvalitet –
teknisk analys mm– Ekonomiska konsekvenser – driftekonomiska
konsekvenser
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn process
Anvisn
ingar
januar
i
Mat
eria
l kom
mer
in m
ars
Möte
n förv
altn
ingar
mar
s-ap
ril
Priorit
erin
gsarb
ete
Budgetår -1Budgetår
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Beredningsgrupper
Grundgrupp möter förvaltningar – grundprioritering
Lars Blixt koncernstab
Professor, radiofysik (utrustning)
Medicinsk teknisk chef Regions Skåne (utrustning)
Utvecklingschef RegionFastigheter (bygg)
Lokalplanerare RegionFastigheter (bygg)
Utökade grupper – strategisk viktiga frågor – ny teknik:
2 medicinska rådgivare – varav en ordförande uppdragsgrupp
Regionöverläkare radiologi
Chefsstöd hälso- och sjukvårdsdirektör
Ordförande förnyelsearbetet
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn process
April prioritering– genomgång samtliga objekt
• underlag i form av inlämnat material• minnesanteckningar från möten• kompletterande information - kontakter
– gradvis prioritering• vad är möjligt att genomföra - tidplan• hur långt har projektet kommit i olika aspekter• koppling till regionövergripande frågor• Bedömning tekniknivå - uppdrag• Investeringsutrymme - finansiering
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn process
Anvisn
ingar
januar
i
Mat
eria
l kom
mer
in m
ars
Möte
n förv
altn
ingar
mar
s-ap
ril
Priorit
erin
gsarb
ete
Avstä
mnin
g polit
ik &
konce
rnle
dning
Juni i
nvest
erin
gsram
regio
nstyr
else
Prelim
inär
a bes
ked ti
ll fö
rval
tnin
gar
Budgetår -1Budgetår
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Prel. spec bygginvesteringar 2008-2010 sektor V & H Mkr 2007 2008 2009 2010 Summa
USiL utbyggnad strålbehandling 40 100 55 195HBG, Akut tilläggsbeslut 10 50 50 110HBG, Öron.näs,hals, hörselvård 15 5 20Trelleborg, närakutmottagning 1 4 11 5 21PV M & Lskr omb. Vc Centrum Lskr 4 12 11 27Ny vårdcentral i Husie 6 27 33Ängelholm, byggnad 11 med lab och andra verksamheter 22 20 42USiL, Renoveringar vårdavdelning 14 0 0 14CSK, Expeditionsapotek inkl entrè 5 0 5Summa 5 128 224 110 467
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Prel. spec bygginvesteringar 2008-2010 sektor V & H lokala potter
Lokal pott 2006-2008 bygg 2007 2008Usil 12,5 15,0CSK 7,0 7,0Umas 12,5 15,0Helsingborg 7,0 7,0Ystad 3,0 5,0Landskrona 2,0 2,0Folktandvården 3,0 3,0Habilitering & hjälpmedel 3,0 3,0Trelleborg 2,0 2,0Hässleholm 2,0 2,0PV Mellersta 2,0 2,0PV Nordost 1,7 2,0PV SVS 0,0 0,0PV NVS 1,0 1,0PV Y-Ö 1,7 0,5Kamber 0,0 0,0Ängelholm 2,0 3,0Summa 62,4 69,5
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Prel. spec utrustningsinvesteringar 2008-2010 sektor V & H Nya objekt utrustning över 5 mkr 2008 2009 2010
UMAS, Cyklotron inkl. hotceller och QA-utrustning 15,9 4,3Gemensamt Region Skåne, PACS 30,0 35,0 35,0USiL, Us-rum 29 (Barn; lungor, skelett) (BFC) 5,9USiL, Us-rum 14 Hjärtangiografiutrustning barn (BFC) 9,1 4,5Hässleholm, Skelettlab. + direktdig. ytterligare 2 lab. 8,8Ängelholm ersättn av och digitalisering av skelettlab. 5,5UMAS, ersättning av röntgenutrustning endoskopi 8,0UMAS, ersättning gammakamera från 1996 6,5 0,0Hab & hjälpmedel, Annetorp ytterligare utrustning 5,3Kamber EKG i ambulanser 15,0CSK, Datortomograf inkl byggkostnad 9,5HBG, Datortomograf inkl byggkostnad 9,5USiL, Gammakamera SPECT/CT (BFC) 6,8 3,4USiL, Operationsrobot (Urologi, Kir, KK, BUS mfl) 15,5HBG, Utrustning till öron-näs-hals 5,0Gemensamt region Skåne, ofördelat 7,1PV M utrustning ombygnad Vc Centrum 1,5
164,8 47,2 35,0
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Prel. spec utrustningsinvesteringar 2008-2010 sektor V & H
Lokal pott 2006-2008 utrustning under 5 mkr 2007 2008
Usil 100,0 95,0CSK 30,0 20,0Umas 82,5 85,0Helsingborg 26,0 26,0Ystad 9,0 9,0Landskrona 2,0 2,0Folktandvården 12,0 21,0Habilitering & hjälpmedel 9,0 13,0Trelleborg 7,0 6,0Hässleholm 10,0 7,0PV Mellersta 1,8 3,3PV Nordost 1,4 1,4PV SVS 3,5 3,5PV NVS 2,0 2,0PV Y-Ö 0,3 0,5Kamber 8,1 8,5Ängelholm 9,0 9,0Summa 313,6 312,2
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn process
Anvisn
ingar
januar
i
Mat
eria
l kom
mer
in m
ars
Möte
n förv
altn
ingar
mar
s-ap
ril
Priorit
erin
gsarb
ete
Avstä
mnin
g polit
ik &
konce
rnle
dning
Juni i
nvest
erin
gsram
regio
nstyr
else
Prelim
inär
a bes
ked ti
ll fö
rval
tnin
gar
Eventu
ella
syn
punkter
förv
altn
ingar
Prelim
inär
t bes
lut s
ept/o
kt
Budget m
ed in
vest
erin
gsram
ar R
F
Budgetår -1Budgetår
Fortsat
t ber
ednin
g ensk
ilda
objekt
Datab
as lo
kal r
amar
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn processInsamling databas lokala ramar utrustning
– Förvaltningarna använder samma utrustningsblankett i sitt lokala prioriteringsarbete
– Utrustningsblankett genererar data till databas
– I blanketten finns gruppering av investeringstyper, ca 40 sorter
– Databasen används för att välja ut typer av objekt som lämpar sig för samupphandling
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Politisk beslutprocess för investeringar >20 MKRPolitisk beslutprocess för investeringar >20 MKR
Uppföljning Produktion ProjekteringFörprojektering Detaljprojektering
Planering Förstudie/Detaljplanering
BehovsanalysIdéfas/ konceptfas
Process
Del-Process
Kalkyl-osäkerhet
Medels-förbrukning
Besluts-nivå
50% 25% 15%
Beslut om medel förförstudie
Beslut om medel fortsatt planering/projektering
Beslut om upphandling
Beslut om Medels-tilldelning/igångsättning
RS RS
RS
FN
RS
FN
Besluts-innehåll
Uppföljn.till RS viatjänsteman
Påverkans-möjlighet
AL 2007-10-30
Beredn-nivå (VPB) (VPB)
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Politisk beslutprocess för investeringar <20 MKRPolitisk beslutprocess för investeringar <20 MKR
Uppföljning Produktion ProjekteringFörprojektering Detaljprojektering
Planering Förstudie/Detaljplanering
BehovsanalysIdéfas/ konceptfas
Process
Del-Process
Kalkyl-osäkerhet
Medels-förbrukning
Besluts-nivå
50% 25% 15%
Beslut om medel förgenomförande
Beslut om tilldelning/igångsättning
RSRS
FN
Besluts-innehåll
Uppföljn.Via inve-sterings-beredn
Påverkans-möjlighet
AL 2007-10-30
Beredn-nivå (VPB)
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Syfte regional fysisk Syfte regional fysisk utvecklingsplanutvecklingsplan
Skapa ett beslutsunderlag för den långsiktiga, regionövergripande,
investeringsplaneringen
Omsätt sjukvårdsförvaltningarnas uppdrag, med utgångspunkt från Skånsk Livskraft - Vård och Hlsa i
fysiska förändringsbehov för byggnader och utrustning
Centrum för verksamhetsplanering och analys
SomSom underlag för en regional fysisk utvecklingsplan har lokala underlag för en regional fysisk utvecklingsplan har lokala utvecklingsplaner genomförts med följande förutsättningar utvecklingsplaner genomförts med följande förutsättningar mellan år 2005-2008mellan år 2005-2008
• uppdraget utgår från koncernledning• utförs i samarbete mellan sjukhus och RegionFastigheter• kartlägger lokalsituationen och föreslår hållbara lösningar för hur den fysiska infrastrukturen kan anpassas till sjukhusens förväntade behov relaterat till skånsk livskraft - vård och hälsa • belyser omvärldsfaktorer och utvecklingstendenser• redovisar övergripande strukturer och inte detaljlösningarindikerar förväntade investeringskostnader och förutsätterefterföljande förstudier och fördjupad planering
Centrum för verksamhetsplanering och analys
Lund 2007Lund 2007
Ystad 2006Ystad 2006
Helsingborg 2005-06Helsingborg 2005-06
Ängelholm 2005-07Ängelholm 2005-07
Malmö 2008Malmö 2008
Trelleborg 2006Trelleborg 2006 Kristianstad 2005Kristianstad 2005
Genomförda fysiska utvecklingsplanerGenomförda fysiska utvecklingsplaner
Centrum för verksamhetsplanering och analys
•Stora investeringsbehov 7-8 miljarder – utifrån indikativ schabloniserad kostnadsbedömning•Stor andel omoderna lokalstrukturer och byggnader•Framtagna från förvaltningarnas perspektiv – väcker behov av regionala utredningar av verksamhetsdimensionering & vårdidelogi - exempelvis operation, laboratorie, strålbehandling, vårdavdelningsstandard för att kunna prioritera•Behov av snabbt genomförande- lång planeringstid stora projekt 6-7 år•Genomförandetid - kostnadseffektivt byggande•Stora pågående regionala strukturförändringar - vårdval Skåne, förändringsarbetet•Utvecklingsplanerna är färskvara
Konsekvenser av genomförda fysiska Konsekvenser av genomförda fysiska utvecklingsplanerutvecklingsplaner
Centrum för verksamhetsplanering och analys
GemensammaGemensammastrategiska strategiska
frågorfrågor
GemensammaGemensammastrategiska strategiska
frågorfrågorLokala utvecklingsplanerLokala utvecklingsplanerLokala utvecklingsplanerLokala utvecklingsplaner
Gemensamma strategiska ställningstaganden Gemensamma strategiska ställningstaganden och prioriteringaroch prioriteringar
Gemensamma strategiska ställningstaganden Gemensamma strategiska ställningstaganden och prioriteringaroch prioriteringar
Regional fysisk utvecklingsplanRegional fysisk utvecklingsplanRegional fysisk utvecklingsplanRegional fysisk utvecklingsplan
Centrum för verksamhetsplanering och analys
SLUT!