Izvadak - Komparator troškova javnog sektora – JPP projekt „Varaždinska županija (4) + Grad Varaždin (2) škole“
© Copyright, PPP Centar d.o.o., 2014. 1
Projekt:
JPP projekt "Varaždinska županija (4) + Grad Varaždin (2) škole".
Izvadak iz Komparatora troškova javnog sektora
– VI. Osnovna škola, Grad Varaždin
Studija je izrađena za Naručitelja:
Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
PPP Centar d.o.o.
Copyright ©, PPP Centar d.o.o., 2014.
Izvadak - Komparator troškova javnog sektora – JPP projekt „Varaždinska županija (4) + Grad Varaždin (2) škole“
© Copyright, PPP Centar d.o.o., 2014. 2
1. OPIS PROJEKTA
VI. Osnovna škola, Grad Varaždin
Predviđena dogradnja nove dvodjelne školske sportske dvorane, s pratećim
traktom TZK biti će sljedećih parametara:
- ukupna neto površina: 1228,92 m
- ukupna građevinska (bruto) površina: 1358,30 m
- katnost: P
- ukupni tlocrtni gabariti: 38,30 x 40,25 m
- visina vijenca: 4,35 m – 10,63 m
- ukupna visina: 5,05 m – 11,34 m
- udaljenost od jugoistočne međe građevne parcele: 36,24 m
- udaljenost od sjeveroistočne međe građevne parcele: 67,55 m
- udaljenost od sjeverozapadne međe građevne parcele: 7,00 m
Dogradnja se predviđa u 2 konstruktivne dilatacije.
Glavni kolno-pješački pristup na parcelu smješten je na njenoj jugozapadnoj
međi, iz ulice D. Demetra, širine je 3,00 m te se ovim idejnim projektom ne
predviđaju zahvati na istom. Sekundarni kolno-pješački pristup na parcelu smješten
je na njenoj sjeverozapadnoj međi, iz ulice T. Ujevića, a ovaj projekt predviđa njegovo
iskorištenje za kolni pristup novoj dvorani te za vatrogasni pristup.
Školu trenutno pohađa ukupno 750 učenika, od toga 373 učenika u razrednoj
nastavi i 377 učenika u predmetnoj nastavi. Učenici su raspoređeni u 33 razredna
odjela: 16 odjela razredne nastave i 17 odjela predmetne nastave. Škola ima ukupno
28 učionica: 16 učionica razredne nastave i 12 učionica predmetne nastave. Škola
realizira nastavu u jednoj smjeni.
Svi predviđeni zahvati predviđaju se u sklopu postojeće namjene građevine:
1. Predviđa se dogradnja nove dvodjelne sportske školske dvorane (svjetlih dim.
22,00 x 32,00 x 7,00 m) na istočnom dijelu pacele. Ista će imati sve sadržaje
Izvadak - Komparator troškova javnog sektora – JPP projekt „Varaždinska županija (4) + Grad Varaždin (2) škole“
© Copyright, PPP Centar d.o.o., 2014. 3
propisane „Normativima prostora i opreme škola, športskih dvorana i igrališta“
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, osim „male dvorane“ i prostora
za prihvat „vanjskih“ gledatelja, obzirom da se dvorana predviđa primarno za
potrebe škole, bez organiziranog korištenja od strane lokalne zajednice.
2. Predviđa se rekonstrukcija postojeće školske kuhinje, prema „Normativima
prostora i opreme škola, športskih dvorana i igrališta“ Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta. Nova kuhinja imati će kapaciteta za pripremu toplih
obroka za sve učenike, a samo blagovanje učenika obavljat će se unutar
gabarita postojeće školske blagovaonice.
3. Radi propadanja postojećeg krovišta, zahvat predviđa i rekonstrukciju
kritičnih dijelova krovišta i pokrova građevine: iznad postojećih prostora za
organizaciju i koordinaciju rada (upravni dio škole) te dijelom iznad postojeće
kuhinje. Na tom dijelu postojećeg krovišta izvesti će se dogradnja 1. kata sa
pojedinim novim školskim prostorima.
4. Predviđa se uređenje parcele škole na sljedeći način:
Radi rasterećenja školskog trga od vozila, dio parkiranja organizirati će
se na ulaznom, jugozapadnom, dijelu parcele;
Iza nove dvorane organizirati će se preostali dio potreba za parkiranjem
vozila, uglavnom za potrebe parkiranja zaposlenika škole;
U središnjem i istočnom dijelu parcele smjestiti će se vanjska igrališta,
sukladno „Normativima prostora i opreme škola, športskih dvorana i
igrališta“ Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta;
Svi dijelovi parcele povezati će se pješačkim površinama, a na
preostalim dijelovima će se urediti zelene površine na prirodnom
terenu.
5. Predviđa se izvedba novog završnog sloja fasade na svim postojećim
pročeljima školske zgrade.
Predviđa se izvedba 2 nova pocinčana čelična evakuacijska vanjska stubišta, uz
postojeću školsku zgradu, tlocrtnih gabarita 4,74 x 2,50 m, te ukupne visine stubišta
7,25 m.
Izvadak - Komparator troškova javnog sektora – JPP projekt „Varaždinska županija (4) + Grad Varaždin (2) škole“
© Copyright, PPP Centar d.o.o., 2014. 4
2. POTREBNA ULAGANJA
2.1. Kapitalni troškovi JPP projekta
U kapitalne troškove ulaze troškovi plaćanja Prava građenja. Budući da se radi
o modelu JPP-a, kod kojeg Javni partner plaća raspoloživost građevine, predlaže se
da iznos koji će trebati plaćati privatni partner, bude bez naknade ( sukladno
predloženom u Zakonu o JPP-u; NN 78/12 ).
Svi troškovi navedeni dalje u nastavku su neto, bez PDV-a.
U troškove građenja ulaze troškovi prema sljedećim tablicama:
KAPITALNI TROŠKOVI
Kapitalni troškovi
Bruto površina u
m2 trošak po m2 ukupno
VI osnovna škola Varaždin
uklanjanje spremnika mazuta Bruto paušal 120,000.00
dogradnja školskih prostora na 1. katu stare zgrade Bruto 522.00 m2 5,320.00 kn 2,777,040.00 kn
dogradnja školske sportske dvorane Bruto 815.00 m2 6,004.00 kn 4,893,260.00 kn
dogradnja TZK trakta Bruto 540.00 m2 3,952.00 kn 2,134,080.00 kn
rekonstrukcija stare školske zgrade Bruto 2,900.00 m2 2,850.00 kn 8,265,000.00 kn
rekonstrukcija krovišta stare školske zgrade (nije obuhvaćeno
idejnim projektom)
Bruto 1,735.00 m2 1,368.00 kn 2,373,480.00 kn
podizanje energetske učinkovitosti novijeg aneksa stare školske
zgrade (fasada)
Bruto 750.00 m2 266.00 kn 199,500.00 kn
podizanje energetske učinkovitosti novijeg aneksa stare školske
zgrade (krovište)
Bruto 700.00 m2 152.00 kn 106,400.00 kn
vanjski radovi 0.00 m2 0.00 kn 2,500,000.00 kn
6,173.76 m2UKUPNO (naveden ukupni BRP škole - ne predstavlja sumu gore navedenih 6,173.76 m2 23,368,760.00 kn
SVEUKUPNO: 23,368,760.00 kn
VI osnovna škola Varaždin
Procjena troškova namještaja i opreme iznosi 850.000,00 Kuna.
Izvadak - Komparator troškova javnog sektora – JPP projekt „Varaždinska županija (4) + Grad Varaždin (2) škole“
© Copyright, PPP Centar d.o.o., 2014. 5
U ostale troškove ulaze troškovi revizije projektne dokumentacije, trošak
građevinskog nadzora, projektantskog nadzora, trošak pripreme JPP projekta, trošak
upravljanja ugovorom u etapi uporabe (upravljanje projektom i ugovorom) te trošak
namještaja i opreme, kako slijedi:
Oprema i namještaj Procjena PaušalOPREMA I
NAMJEŠTAJ
2,250,000.00 kn
Projektiranje (nominirani troškovi)prema procjeni
projektanataTrošak građenja
Projektantski
nadzor
Glavni projekt (kompletna dokumentacija za potrvdu
glavnog projekta)2.10% 23,368,760.00 490,000.00 kn
Izvedbeni projekt (kompletna izvedbena dokumentacija) 1.58% 23,368,760.00 370,000.00 kn
Projektantski Nadzor0,5% od troška
građenjaTrošak građenja
Projektantski
nadzor
0.50% 23,368,760.00 116,843.80 kn
Trošak Građevinskog nadzora1,5% od troška
građenjaTrošak građenja
Trošak
Građevinskog
nadzora
1.50% 23,368,760.00 350,531.40 kn
Revizija projektne dokumentacije i eventualna manja
preprojektiranja (energetska učinkovitost i optimizacija
užt-a)
0,3% od troška
građenjaTrošak građenja
Revizija projektne
dokumentacije
Neprimjenjivo jer je novi projekt 0.00% 23,368,760.00 0.00 kn
Trošak pripreme JPP projekta
% od troška UŽTa Trošak - UŽT Trošak
konzultanata za JPP
1.00% 44,818,946.12 448,189.46 kn
Upravljanje ugovorom u etapi uporabe
% od troška UŽTa Trošak - UŽT Trošak
konzultanata za JPP
1.50% 44,818,946.12 672,284.19 kn
Komunalni doprinos 832,500.00 kn
Vodni doprinos 43,845.00 kn
UKUPNO start-up troškovi, nadzor, revizija i konzalting: 2,651,909.66 kn
VI osnovna škola Varaždin
Izvadak - Komparator troškova javnog sektora – JPP projekt „Varaždinska županija (4) + Grad Varaždin (2) škole“
© Copyright, PPP Centar d.o.o., 2014. 6
2.2. Troškova održavanja i uporabe
Troškovi održavanja uključuju troškove:
Planiranog preventivnog održavanja,
Reaktivnog održavanja,
Zamjene istrošenih materijala, elemenata, namještaja i opreme,
Upravljanje elementarnim nepogodama,
Zaštita od nametnika,
Opskrba i upravljanje energijom,
Energetska učinkovitost i održivost,
Zaštita od požara,
Čišćenje vanjskih staklenih fasadnih stijena,
Održavanje sportskih površina igrališta.
Održavanje se odnosi na sve građevine predviđene u sklopu ovog JPP programa
te ne uključuje održavanje vanjskih prostora.
U sklopu predloženog JPP projekta Privatni partner će biti dužan obaviti i
zamjenu istrošenih materijala i elemenata svih dijelova građevine što se odnosi na
sve građevinske materijale i elemente kao i na dijelove, materijale i elemente svih
sustava u sklopu građevine (strojarske instalacije, električne instalacije, IT instalacije,
sprinkleri, protupožarni elementi i oprema, vodovod i kanalizacije te pogotovo
sanitarna oprema i sl.).
Privatni partner će biti dužan obaviti zamjenu istrošenih materijala i
elemenata sukladno Planu zamjene istrošenih materijala i elemenata koju će izraditi
u svojoj ponudi te koja će biti sastavni dio ugovora, kao dio priloga Struktura ukupnih
životnih troškova. Privatni partner će u potpunosti preuzeti rizik većeg obujma
aktivnosti zamjene istrošenih materijala i opreme od onog predviđenog ponudom
(povećana potrošnja elementa te njegova ranija potreba zamjene).
Privatni partner će biti u obvezi održavati sve dijelove Građevine (dijela
Građevine kojeg je dužan održavati sukladno ugovoru), njene elemente, opremu i
materijale u skladu sa najboljom praksom te sukladno svim važećim propisima i
Izvadak - Komparator troškova javnog sektora – JPP projekt „Varaždinska županija (4) + Grad Varaždin (2) škole“
© Copyright, PPP Centar d.o.o., 2014. 7
standardima što uključuje i preporuke, propise i standarde proizvođača za elemente,
materijale i opremu.
U sklopu održavanja građevine navedeni su i minimalni zahtjevi koji uključuju:
Soboslikarski radovi ličenja svih zidova i stropova građevine u ciklusima od 6
godina. (uz navedeno planirano ličenje privatni partner je dužan obavljati i reaktivno
ličenje po potrebi)
Bojanje unutarnje i vanjske stolarije: bojanja unutarnje i vanjske stolarije
svakih 8 godina (ovisno o materijalu)
Brušenje i lakiranje parketa svakih 8 godina
Zamjena namještaja i opreme sukladno ciklusima definiranim od strane
MZOS-a (u Troškovnicima Namještaja i opreme)
Ličenje fasade (ovisno o vrsti fasade) 1 puta tijekom 12 godina
Čišćenje vanjske fasade 1 puta godišnje
Uz navedene minimalne zahtjeve Privatni partner će biti dužan zamijeniti i podne
obloge u učionicama i dvoranama nakon isteka njihovog roka trajanja (predviđa se
za PVC 10 godina kao period zamjene obloge dok kod parketa je planirana zamjena
u 24 godini uporabe).
Također, privatni partner će imati obvezu zamjena hidro izolacije i toplinske izolacije
na ravnim krovovima građevina nakon 20 godina (u slučajevima gdje su predviđeni
ravni krovovi).
Analiziranjem troškova upravljanja građevinama te primjenom Metode
aproksimativnih količina i baze podataka Autora ove studije a sukladno
dostavljenim i dostupnim podacima za predmetne škole i dvorane procijenjeni su
troškovi upravljanja građevinom tijekom 25 godina uporabe, a za sve građevine
obuhvaćene ovim projektom.
Troškovi uporabe i indirektni troškovi DPN-a uključuju troškove tima koji
upravlja građevinama odnosno tima koji operativno provodi obveze privatnog
partnera, upravljanje Centrom za prijavu nedostataka i kvarova, troškove
osiguranja građevina i opreme na sve rizike u uporabi, troškove povezane sa
vlasništvom građevina, poreze i ostala davanja, računovodstvene troškove,
troškove pravnih savjetovanja te ostale indirektne troškove u svezi sa
upravljanjem i administriranjem JPP Ugovora.
Napomena: Energenti –plaćanje energenata i režijskih troškova škola ostaje u obavezi škola,
prema stvarnim računima.
Izvadak - Komparator troškova javnog sektora – JPP projekt „Varaždinska županija (4) + Grad Varaždin (2) škole“
© Copyright, PPP Centar d.o.o., 2014. 8
Troškovi održavanja, uporabe i indirektni troškovi DPNa dani su za svaku školu
pojedinačno u slijedećim tablicama:
TROŠKOVI ODRŽAVANJA I
UPORABE
Ukupni trošak planiranog prevent. i
reaktivnog održavanja te zamjene istrošenih
materijala i opreme za 25godina
(ODRŽAVANJE)
1.17% = od troška
građenjaHRK/godišnje 272,735.16
Ukupni trošak uporabe (troškovi upravljanja
i indirektni troškovi DPN-a, troškovi
osiguranja i sl.)
(UPORABA)
0.85% = od troška
građenjaHRK/godišnje 199,736.60
Održava se 25 godina
VI osnovna škola Varaždin
2.3. Matrica alokacije rizika
Detaljna alokacija rizika
U sklopu analize i identifikacije rizika te kvantifikacije troškova na razinu ukupnih
životnih troškova, detaljno su analizirani svi rizici projekta.
U prikazu kvantifikacije rizika analizirani su i prikazani analizirani rizici projekta
koji se ne mogu izbjeći ( ne dopustiv rizik ).
Izvadak - Komparator troškova javnog sektora – JPP projekt „Varaždinska županija (4) + Grad Varaždin (2) škole“
© Copyright, PPP Centar d.o.o., 2014. 9
2.4. Izračun godišnje naknade
Izračun godišnje naknade po tradicionalnom modelu po pojedinoj školi:
BRP – VI. Osnovna škola
1. planirana bruto razvijena površina
Naknada Bruto
(PDV uključen)
1.1. Dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija školskih prostora 5358.8 m2 5358.8
1.2. Dogradnja dvorane 815.0 m2 815.0
1.3. Održavanje - šk. Prostori i dvorana 6173.8 m2 6173.8
1.2. Kapitalni troškovi 28,270,669.66 kn 35,338,337.08
1.2. Ukupni životni troškovi – VI. Osnovna škola Varaždin 48,143,139.97 kn 60,178,924.97
1.2. Ukupni životni troškovi - Škole Varaždin (6 škola) 249,866,267.92 kn 312,332,834.90
1.2. Učešće UŽT VI. Osnovne škole Varaždin u UŽT Škola
Varaždin
19.27%
19.27%
2.1. Godišnja Naknada za Škole Varaždin 18,518,789.31 kn 23,148,486.64
2.2. Godišnja Naknada za Školu VI. Osnovnu školu Varaždin 3,568,119.35 kn 4,460,149.19
2.3. Plaćanje Nakade iz DP (55%) 1,962,465.64 kn 2,453,082.05
2.4. Plaćanje Nakade – Grad Varaždin (45%) 1,605,653.71 kn 2,007,067.14
Izvadak - Komparator troškova javnog sektora – JPP projekt „Varaždinska županija (4) + Grad Varaždin (2) škole“
© Copyright, PPP Centar d.o.o., 2014. 10
ZAVRŠNE ODREDBE
Povjerljivost podataka
PPP Centar d.o.o. je isključivo ovlašten na izmjene pojedinih dijelova ove studije -
Komparatora. U suprotnom PPP Centar d.o.o., isključuje svoju odgovornost za neovlaštene
izmjene.
Naručitelj je dužan u roku od najkasnije četrnaest dana od primitka ove studije-komparatora
obavijestiti Izvršitelja o svakom propustu, netočnom podatku ili drugoj netočnoj činjenici. U
tom slučaju Naručitelj je dužan dostaviti informacije i podatke u pisanoj formi, u slučaju
potrebnih ispravaka, a prije korištenja ove studije-komparatora.
Reproduciranje, publikacija, distribucija i ostala upotreba izvještaja
Posjedovanje originala ili preslike ove studije-komparatora ne daje njegovom imatelju pravo
na objavljivanje niti na korištenje u druge svrhe osim namijenjene.
PPP Centar d.o.o. zadržava pravo na autorska prava i prava intelektualnog vlasništva, a
naknada se plaća samo za izradu ove studije.
Pravo na korištenje ove studije-komparatora ili nekog njezinog dijela ima samo i isključivo
Naručitelj.
Naknadne preslike izvještaja ne mogu biti sačinjene bez prethodnog pisanog pristanka
ovlaštene osobe (predstavnika) PPP Centra d.o.o. i to samo ukoliko je riječ o cjelovitim
preslikama izvještaja, ukoliko nije drugačije navedeno u ovoj studiji-komparatoru. Studija-
komparator ili neki njegov dio ne smije se učiniti dostupan javnosti putem službe za odnose
s javnošću, vijesti, objavljivanjem ili oglašavanjem bilo koje vrste, a bez prethodnog pisanog
pristanka ovlaštene osobe PPP Centra d.o.o.