Download - Jaarverslag 2014 haags dierencentrum
Jaarverslag 2014
Met het oog op morgen
Stichting Haags Dierencentrum
3Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014
Inhoud
1. Inleiding
1.1 Missie 4 1.2 Visie 4 1.3Financiëlesituatie5 1.4 Beleidsplan 2014-2015 5 1.5 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 6 1.6 Samenstelling bestuur 6
2. Asiel
2.1 Honden 8 - 10 2.2Katten12 - 14 2.3Operationeelresultaatasiel15
3. Pension
3.1 Aantal pensiondagen 16 3.2Operationeelresultaatpension16
4. Dierenkliniek
4.1 Shelter medicine 18
5. Ondersteuning vanuit de samenleving
5.1 Donateurs 19 5.2Giften19 5.3Actiesenevenementen19
6. PR&Communicatie
6.1 Social Media 20 6.2 Website 20 6.3 CRM-systeem 20 6.4 Pers en media 20 6.5 Animail 20
7. Organisatie
7.1 Medewerkers 22 7.2 Vrijwilligers 24 7.3 Stagiairs 24 7.4 Opleidingen 24 7.5Kantoorautomatisering24 7.6 Samenwerking met hondenschool Quiebus 25
8. Huisvesting
8.1 Verbouwingsplannen 26
9. NFDO
9.1OprichtingNederlandseFederatie
DierenopvangOrganisaties26
10. Stakeholders
10.1 Gemeente 26 10.2 Dierenbescherming Haaglanden (DBH) 26
11. Financiën
11.1Balans(naverwerkingresultaat)28 11.2Staatvanbatenenlasten29 - 30 11.3Toelichtingopdebalans31 - 34 11.4ToelichtingopdeStaatvanbatenenlasten34 - 38
‘We kunnen het niet alleen!’
‘Naarbuiten!’ issindsonsaantredenhetmottonaarde organisatie. Dit betrof aanvankelijk de acute financiëlenoodenbetreftinmiddelsvooralvoorlichting,sponsoringen samenwerking met andere asielen.
We bezoeken scholen en organiseren de jaarlijkse open dag endebenefietveiling indePaleiskerk.RondomDierendagproberenwe sinds dit jaar aandacht te vragen voor onzeorganisatiemiddelsdesamenwerkingmetenkeletientallenrestaurants.Hethoogtepuntvanhetafgelopenjaarbetrofde3MFondsprijsvan€11.500,00diewemetonzesterkeachterbanendeenthousiaste inzetvanalonzemedewer-kersenvrijwilligershebbenwetentebemachtigen.
Ondanksdemooiebedragendiehieruitvoortkomenishetresultaataanheteindevanhetjaarnogsteedsnegatief.Dezorgvoorde1800hondenenkattendiewejaarlijksopvangen,vergt veel handjes. Onze pijlen hebbenwe het afgelopenjaar dan ook sterk gericht op de samenwerking met asielen uit de regio om zodoende indirecte kosten te reduceren en onnodigeinvesteringentevoorkomen.
Hoewel niet elk asiel open lijkt te staan om deze samenwer-kingteverkennenendelastvanhetgoedkunnenverant- woordenvanmaatschappelijkesteunminderlijkttevoelen, zijn we erg verguld met de samenwerking die we met NationaleDierenzorgWassenaaraanhetopstartenzijn.
Eengezamenlijkeverkenningomtevoorkomendatweiedereigensystemenhebben,datwedekostenvandeaccountantkunnendelen,debezettingvandekliniekkunnenvergro-ten,mindermanagementurenkunneninzettenenkennisenervaringkunnenuitwisselen.Minderkosteneneenbeterebezetting!
Maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we u nog hard nodig hebbenomervoortezorgendatweonzeprimairetaakvanopvangenherplaatsinggoedkunnenuitvoeren.Wijwillenudaarvoorhartelijkbedankenenhopendatuonsnoglangzultblijvensteunen!
Namenshetbestuur,
Met het oog op morgen
MartijnFranssen VoorzitterbestuurHaagsDierencentrum
4Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014 5Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014
1. Inleiding
1.1 MissieHetHDCvindtdatiederehondofkatdeverzorgingenleef-omgevingverdientdiebijhetdierpast.
Daarom verenigenwe onze krachten voor de opvang vanthuislozehondenenkatten,waarafstandvanwordtgedaan,ofdiezwervendwordenaangetroffeninderegioDenHaag.Debehoeftenvaniederafzonderlijkdierzijnonzeleidraadvoor de verzorging, (eventuele) training enbij het vindenvaneengeschiktenieuwebaas.
We geven de toekomstige baas eerlijke informatie overhetkarakterendebehoeftenvanditdier,zodathetooknaplaatsingdeverzorgingenleefomgevingkrijgtdiehetnodigheeft.
Wijwerkenhieraanvanuit de volgende waarden:
1.2 VisieLangnietaltijdzijneigenarenvangezelschapsdierenzichbe-wustvandeverplichtingenendevoortdurendebegeleidingen zorg die een gezelschapsdier met zich mee brengt. Als ge-volghiervan komenvelehondenenkattenals zwerfdierenofafstandsdierenbijhetHDCbinnen,dikwijlsmetgedrags-problemen.
Doormiddel van voorlichting geeft het HDC inzicht in alle aspectendiezichvoordoenbijdeaanschafenverzorgingvaneenhondofkat.Dooreducatieenbegeleidingindeopvoe-dingvoorkomthetHDCvoortijdiggedragsproblemenenaf-stand.HetHDCgelooftineenpositievemaniervanopvoedendoormiddelvanbeloning.OmdezeroloptimaaltevervulleninvesteerthetHDCinhetopleidenvanbetaaldenonbetaaldpersoneel.
HetHDCisvanmeningdatgezelschapsdiereneenpositieveuitwerkinghebbenopdeemotioneleensocialegemoedstoe-standvanmensen.HetHDCziethetalshaartaakommens endiermetelkaarteverbindenenhiermeeeenbelangrijkeroltevervulleninmensenwelzijn.
1.4 Beleidsplan2014-2015VanwegedegewijzigderegelgevingvoorANBI-instellingen1 zijngoededoelenvanaf2014verplichtovereeneigenweb-sitetebeschikken,waarophetpubliekkanlezenwaaraandegeldenwordenbesteed.DaarnaastzalelkeANBI-instellingeen beleidsplan moeten publiceren. Het Beleidsplan 2014 –2015ishiervanhetresultaat.Hetisopgenomenoponzewebsite.Hiermeevoldoenwijaandeeisenvandebelasting-dienst(website,naam,informatienummer,contactgegevens,doelstelling, actueel beleidsplan, bestuurssamenstelling,beloningsbeleid,jaarverslagenfinancieeljaarverslag).
1 ANBI:AlgemeenNutBeogendeInstellingen
1.3 FinanciëlesituatieNahetafwendenvanhetfaillissementin2012hebbenwein2013en2014deingezettelijnvoortgezet.Kostenbeheersenwaardatmogelijkisenzorgenvoormeeropbrengstenmetinachtnemingvanonzemissieenvisie.EenextrainspanningbleefnodigomhetstopzettendoorDBafdelingHaaglandenvandejaarlijksebijdragevanca.€100.000tecompenseren.
Het totale resultaat is positief. Indit resultaat is verwerktdewelkomeslotuitkeringvandeC.C.H.LorieKleynStichtingendeteruggaafvandeenergiebelastingoverdeafgelopenvijfjaar.DBafdelingHaaglandenheeftvelejareneenreno-vatievoorzieningaangehouden,waaruitwijrenovatiegelden kondenputten.Hetrestantvandezegelden(€184.440)isindeloopvanhetverslagjaaroponzerekeningbijgeschreven.
In hoofdstuk 11 hebbenwij een toelichting op de jaarre-keningopgenomen.Deindegrafieken1en2opgenomenbatenenlastenwordenverdertoegelichtinhoofdstuk11.4(ToelichtingopdeStaatvanbatenenlasten).
© S
ince
re B
eaut
y
ToegankelijkOpenaannamebeleid:ookhondenenkattenmetpro-bleemgedrag,eenmedischeachtergrondofdierenopleeftijd,zijnbijonswelkom.
SaamhorigMetgrotepassiewerkenberoepskrachtenenvrijwil-ligers gezamenlijk aan onze missie. Samen met onze klanten,ondersteunersendeHaagsesamenlevingzijnwijinstaatdecontinuïteitvanhetHDCtewaarborgen. Voorveletoekomstigeeigenarenbrengenonzedierengeluk, blijdschap, een invulling tegen eenzaamheid,meerbeweging,socialecontactenenhetgevoelvooriemandtezorgen.Naastdierenwelzijnstaatmensen-welzijnvoorop.HetHaagsDierencentrum:voormensendier!
ZorgzaamWestrevennaardebestezorgenverplegingvoorzowelasiel- als pensiondieren.
Deskundig Wij informerenklantenopbasisvanonzejarenlangeexpertiseophetgebiedvandierenwelzijn,medische-enpsychischegezondheidvanhondenofkatten.Onzekennisonderhoudenenvergrotenwijdoorsamentewerkenmetgerenommeerdepartijenopditgebied.
6Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014 7Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014
MartijnFranssen Voorzitter
Sietse Veldhuizen Penningmeester
BastiaanGarnierSecretaris
WelmoedLockefeer Educatie
Janine van der HilstInterneprocessen
© S
ince
re B
eaut
y
1.5 MaatschappelijkVerantwoordOndernemen(MVO)
In 2014 hebben we onze relatie met de onderstaande leveranciers voortgezet, die bereid waren hun producten en diensten goedkoper aan te bieden.
Wijhebbenwederomdankbaargebruikgemaaktvanhetaanbodvandevolgendebedrijven:
• KABWestAccountants&Belastingadviseurs.KABheeftonsbijgestaanbijhetomzettenvanhetbestaandeadminis-tratievesysteemnaareensysteem,waarbijwijmaande-lijksdefinanciëlevoortgangopdevoetkunnenvolgen.Ook werken wij vanaf 2013 met kwartaaloverzichten (resultaat en liquiditeit).
• Royal Canin. Dit bedrijf heeft gezorgd voor levering vangratisbreukvoerenhetgevenvankortingenopinkoopvoer.
• NetSolid. Dit bedrijf sponsort ons op het gebied van hostingvanonzewebsiteenadviesm.b.t.onderhoudvande website.
• JT Electric.Ditbedrijfonderhoudtonzeelektrischeinfra-structuur.
• Van Hessen.Ditbedrijfheeftgezorgdvoorhetrealiserenvaneennieuwelektronischkassasysteemmetaansluitingopde(sub)grootboekadministratievandeaccountant.
• Asieldierenonline.nl.Ditbedrijfsponsortdemodulevooronzehondenenkattenoponzewebsitemetdehieraangekoppeldedonatiemodule.
• Mart Deursloten.Ditbedrijfverzorgthethang-ensluit-werkbinnendeaccommodatie.
• Bitzigeio Design.Ditbedrijfverzorgtiederjaardevorm-gevingvanhetjaarverslag.
• KlusbedrijfBARCOV.O.F.Ditbedrijfdoneertopstructu-relebasisdierenbenodigdhedenenvoer.
• StadsdeelkantoorEscamp.DitonderdeelvandegemeenteheeftdetentoonstellinginhetAtriumvollediggesponsord.
• Boerlage Fotografie en Sincere Beauty. Deze bedrijvenhebbenookditjaarweeronzehondenenkattenprachtiggefotografeerd.
• BrandalforCharity.DoordeverkoopvanT-shirtsmeteenleukontwerpvanBrandal,eenexasielkat,sponsortditbedrijfandereasielkatten.
• Recycling Westland.Ditbedrijfdoneerteendeelvandeopbrengsten jaarlijks aan het HDC.
1.6 Samenstelling bestuurHet bestuur was in 2014 als volgt samengesteld:
Bastiaan Garnier is afgetreden in november 2014. Het bestuurheeftzichkunnenversterkendoorhetaantrekkenvanJaninevanderHilstalsalgemeenbestuurslid.
Met het oog op komendewisselingen heefthet bestuurzich begin 2015 versterkt met:
• Tim Jarvis: algemeen bestuurslid
Na de ontliëring met de Dierenbescherming (zie hoofd-stuk10.2)heeftdeDierenbeschermingnietmeerhetrechtde benoeming van de bestuursleden goed te keuren.Het bestuur voorziet in haar eigen opvolging. Het bestuur zalzorgdragenvooreenroostervanaftreden.
8Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014 9Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014
2. Asiel
2.1 Honden
Binnengekomen honden
Overdeafgelopenvijf jaarziendecijfersvanhetaantalbinnengekomenhondeneralsvolgt uit:
2014 2013 2012 2011 2010
Overig
Uithuiszetting/sociaal
Geboorte
Uitwisseling
Retour na plaatsing
Zwerf
Afstand
0 50 100 150 200 250
Voor de grote steden in de Randstad2ziendecijfersvoorafstandshondenenzwerfhondenervanaf2010alsvolgtuit:
Aantal honden 2010 2011 2012 2013 2014
1500
1000
500
0
Zwerfhonden
Afstandshonden
2 DeopvangcentravanHaagsDierencentrum,DBRijnmond(Rotterdam,Krimpen,Spijkenisse,Rozenburg,SchiedamenVlaardingen)enDierenopvangAmsterdam(DOA).
Uitgaande honden
Overdeafgelopenvijfjaarziendecijfersvanhetaantaluitgaandehondeneralsvolgtuit:
2014 2013 2012 2011 2010
Overig
Uitwisseling
Retour eigenaar
Overleden
Euthanasie
Geplaatst
0 50 100 150 200 250
Inhetafgelopenjaarhebbenwijhelaaseenaantalhondenmoetenlateninslapenmeteenzichtbaar effect op ons euthanasiepercentage. Slechts honden, die wij wegens ernstigegezondheidsredenen (kanker, nierfalen) of gedragsproblemen (na intensieve training en gedragstherapie)nietmeerkunnenplaatsen,wordeningeslapen.
OverdeafgelopenvijfjaarzietonseuthanasiepercentageerinvergelijkingmetdeasielenbinnendeorganisatievandeDierenbeschermingeralsvolgtuit:
Zwerfhond 2010 2011 2012 2013 2014
HDC 4,61% 5,06% 4,95% 7,58% 12,58%
Landelijk 6,90% 7,00% 7,63% 7,64% onbekend3
3Tentijdevanhetopmakenvanditjaarverslagwasdejaarrekening2014vandeDierenbeschermingnogniet gepubliceerd.
1117 1215 1150
987 1026
608 541418 385 348
10Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014 11Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014
Ons euthanasiebeleid is als volgt:Indienhondenlangerdan6maandenbijonsverblijvenen70%vandietijdnietplaatsbaarzijnommedischeen/ofgedragsredenen,bekijkenwijzorgvuldigofhetdierenwelzijnnietinhetgedingkomt.Alsditwelhetgevalis,neemtdeeuthanasiecommissie (dierenarts, operationeel manager en externe gedragsdeskundige)eenbesluit.Ingevalvangedragsredenenbeslissendeoperationeelmanagerendeexternegedragsdeskundigeoverhetaldanniet toepassenvaneuthanasienaconsultatievandedierverzorgersendedierenarts.Bij medischeprobleemgevallenneemtonzedierenarts insamenspraakmetdeoperationeelmanagereenbesluit.
Degemiddeldeverblijfsduurindagenvandehondenisindeafgelopenvijfjaaralsvolgt:
Verblijfsduur 2010 2011 2012 2013 2014
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Afstandshonden
Zwerfhonden
Degemiddeldeverblijfsduurbijdehondenvertoonteenstijgendetendens.Dehogerever-blijfsduurbijafstandshondentenopzichtevanzwerfhondeniseengevolgvanhetfeitdaterbijafstanddikwijlssprakeisvanmedischeproblemen.
Overdeafgelopenvierjaarishetaantalverblijfsdagenvandehondeninhetasielalsvolgt4:
Aantal dagen 2011 2012 2013 2014
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
Aantalverblijfsdagen
Hetaantalverblijfsdagenisin2014forsgedaalddoorhetgeringereaantalbinnenkomendehonden.
4 Erzijngeengegevensbeschikbaarvoorhetjaar2010.
© H
DC
62,42
80,93 83,0589,79
107,08
17.577
15.506
18.059
15.087
40,76 33,27 31,89
62,62
47,27
12Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014 13Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014
2.2 Katten
Binnengekomenkatten
Overdeafgelopenvijfjaarziendecijfersvanhetaantalbinnengekomenkatteneralsvolgtuit:
2014 2013 2012 2011 2010
Overig
Uithuiszetting/sociaal
Geboorte
Uitwisseling
Retour na plaatsing
Zwerf
Afstand
0 200 400 600 800 1000 1200
Voor de grote steden in de Randstad5ziendecijfersvoorafstandskattenenzwerf-kattenervanaf2010alsvolgtuit:
Aantalkatten 2010 2011 2012 2013 2014
4000
3000
2000
1000
0
Zwerfkatten
Afstandskatten
Hetaantalbinnengekomenkittensblijftafnemen.Hetaantalbinnengekomenkittensoverdeafgelopenvijfjaarisalsvolgt6:
Aantalkittens 2010 2011 2012 2013 2014
1000
500
0
5DeopvangcentraHaagsDierencentrum,DBRijnmond(Rotterdam,Krimpen,Spijkenisse,Rozenburg,SchiedamenVlaardingen)enDierenopvangAmsterdam(DOA).
6 Rekening is gehouden met het daadwerkelijk in het betrokken jaar binnengekomenaantalkittens,datgeborenisna1julivanhetvoorafgaandejaar.
7Tentijdevanhetopmakenvanditjaarverslagwasdejaarrekening2014vandeDierenbeschermingnognietgepubliceerd.
Uitgaandekatten
Overdeafgelopenvijfjaarziendecijfersvanhetaantaluitgaandekatteneralsvolgtuit:
2014 2013 2012 2011 2010
Overig
Uitwisseling
Retour eigenaar
Overleden
Euthanasie
Geplaatst
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Zekergezienons ruimeaannamebeleid isheteuthanasiepercentage laag.Slechtskatten,die wij wegens ernstige gezondheidsredenen (o.a. kanker, nierfalen) niet meer kunnenplaatsen,worden ingeslapen. Kattenmet een blijvend gedragsprobleemplaatsenwij opplaatsenwaarveelruimteis(bijv.eenpensionstal).
OverdeafgelopenvijfjaarzietonseuthanasiepercentageerinvergelijkingmetdeasielenbinnendeorganisatievandeDierenbeschermingeralsvolgtuit:
Zwerfkat 2010 2011 2012 2013 2014
HDC 3,61% 3,56% 2,85% 2,66% 4,02%
Landelijk 8,10% 7,60% 7,74% 9,24% onbekend7
Wijvoerenhetzelfdeeuthanasiebeleidvoorkattenalsisbeschreveninhoofdstuk2.1vooronze honden (pagina 10).
3673 3597 3594 34963164
1181 1175 1054 888 880
634 761572 527 493
14Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014 15Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014
2.3 OperationeelresultaatasielMet het asiel is in 2012 en 2013 het volgende resultaat behaald:
ASIEL – Totaal 2012 2013 2014
Kat 37.953 14.903 111.298
Hond -106.092 -159.572 -58.098
Operationeelresultaat(€) -68.139 -144.669 53.200
ASIEL–Katten 2012 2013 2014
#Kattenin 1.439 1.370 1.298
#Verblijfsdagenkat 59.869 51.571 40.514
#Verblijfsdagenperkatperjaar 41.60 37.64 31
Winst/verliesperkat 26,37 10,88 85,75
Winst/verliesperverblijfsdagperkat 0,63 0,29 2,75
Operationeelresultaat(€) 37.953 14.903 111.298
ASIEL – Honden 2012 2013 2014
# Honden in 385 286 294
#Verblijfsdagenhond 15.506 18.059 15.087
#Verblijfsdagenperhondperjaar 40.28 63.14 51
Winst/verliesperhond -275.56 -557.95 -198
Winst/verliesperverblijfsdagperhond -6,84 -8,84 -3,85
Operationeelresultaat(€) -106.092 -159.572 -58.098
Het positieve operationele resultaat is voornamelijk tot stand gekomen door de slotuit-keringvandeC.C.H.LorieKleynStichtingendeteruggaafvandeenergiebelastingoverdeafgelopenvijf jaar. InhetoperationeleresultaatzijndeafsprakenmetdefiscusoveronsBTW-beleidverwerkt.
Degemiddeldeverblijfsduurindagenvoordekattenisindeafgelopenvijfjaaralsvolgt:
Verblijfsduur 2010 2011 2012 2013 2014
80,00
60,00
40,00
20,00
0
Afstandskatten
Zwerfkatten
Degemiddeldeverblijfsduurbijdekattenvertoonteendalendetendens.Dehogerever-blijfsduurbijafstandskattentenopzichtevanzwerfkatteniseengevolgvanhetfeitdaterbijafstanddikwijlssprakeisvanmedischeproblemen.
Overdeafgelopenvierjaarishetaantalverblijfsdagenvandekatteninhetasielalsvolgt8:
Aantal dagen 2011 2012 2013 2014
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
In2014ishetaantalasieldagenwederomforsverminderd.Dithoudtverbandmet hetlagereaantalbinnengekomenkatten.
8 Erzijngeengegevensbeschikbaarvoorhetjaar2010.
38,7144,38
34,97 34,97 32,18
68,69 70,9456,25 56,25
48,73
86.927
59.86951.571
40.514
16Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014 17Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014
3. Pension/crèche
3.1 Aantalpensiondagen
Doordeaanwezigheidvaneenkliniek,deskundigpersoneelophetgebiedvandierverzorging(individueleaandacht)enafwezigheidvancorrectiematerialenishetaantrekkelijkhondenenkattenbijonsinhetpension/crècheondertebrengen.
Overdeafgelopenvierjaarishetaantalpension/crèchedagenalsvolgt9:
Aantal dagen 2011 2012 2013 2014
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
4.000
2.000
0
Hond
Kat
Het aantal pension/crèchedagen is afgenomen onder handhaving van hetzelfde service- niveau. Om een aantrekkelijk bedrijf te kunnen blijven voor pension- en crècheklanten zullenwij inde toekomst initiatievenblijvennemenomdeverblijven voordedieren teverbeteren.
3.2 OperationeelresultaatpensionMethetpensionisin2012,2013en2014hetvolgenderesultaatbehaald9:
2012 2013 2014
PENSION Totaal Kat Hond Totaal Kat Hond Totaal Kat Hond
Aantal dagen 9.200 15.092 8.287 11.746 8.138 10.969
Verlies/Winst perdag(€) -1,68 0,89 -3,37 2,31 -4,87 -0,68
Operationeel resultaat (€) -2.007 -15.413 13.405 -767 -27.893 27.127 -47.083 -39.649 -7.434
9 Erzijngeengegevensbeschikbaarvoorhetjaar2010.
© H
DC
7.986
9.2008.287 8.138
13.579
15.092
11.746 10.969
18Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014 19Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014
5. Ondersteuning vanuit de samenleving5.1 DonateursVastedonateurszijndestructurelegevers.Dithoudtindatiemand jaarlijks, per kwartaal of permaand doneert aanhetHDC.HetDierenAdoptiePlan(DAP)valtookonderhet donateurschap.AlseenbedrijfwilmeedoenaanhetDAP,isersprakevansponsoring.
In2014hebbenwehelaasafscheidmoetennemenvan27trouwe donateurs waaronder 2 Dappers met name wegens financiëleredenen.Wehebben49nieuwedonateursmogenbegroeten.Ook hebbenwe in 2014 veel temaken gehadmetstorno’s,wegensteweinigsaldoofwegensopheffingbankrekeningnummer. 2014 is het eerste jaar waarbij we een teruggang zien in het aantal donateurs.
Samengevat is het beeld als volgt:
2012 2013 2014
Aantal donateurs 750 776 770
Aantal Dappers 38 40 38
5.2 GiftenOndergiftenverstaanwijalledonaties,diehetHDCrecht-streeksophaarbankrekeningofaandereceptieontvangt.OokdedonatiesviadedonatiemoduleopdewebsitevanhetHDC,collectebussenbijbedrijvenendonatiesverkregenuitinterneofexterneactiesverantwoordenwijalsgiften.
Opdewebsiteiseraaniedereteadopterenhondofkateendonatiemodule gekoppeld. Op een ludieke wijze kunnenmensengerichtdonerenenkiezenvooreennaamsvermel-ding.DezemoduleisspeciaalvoorhetHDContwikkelddoorwww.asieldierenonline.nl.In2014heefthetHDCintotaal€5.888,30 aan online donaties opgehaald. Dit waren in totaal 212 donatiesmet een gemiddelde donatiewaardevan€27,78.Ookhierzienweeendalinginhetaantalgeversenhetgemiddeldgedoneerdebedrag.InhetCRMsysteemzijn 826 eenmalige donateurs geregistreerd.
Eind2014hebben19bedrijveneencollectebusvanhetHDCinhunorganisatiestaan.
Wehebbenin2014,mededoordeinzetvansocialmedia,enormveelgratisgoederenmogenontvangenvanparticu-lierenenbedrijven.Erzijnookditjaarweeractiesgehouden door particulieren en andere organisaties om geld op te halenvoorhetHaagsDierencentrum.
5.3 ActiesenevenementenNahet afwenden van eendreigend faillissement in 2012,hebbenwein2013meerstructuurinonzeactiviteitenaan-gebracht.In2014hebbenweditverderdoorgezet.Deinterneactiesenevenementenzijngerichtopdecollecteweek,debenefietavondendeOpenDag.
Decollecteweekin2014heeftruim€3.000opgebracht.Wezien de opbrengsten dalen doordat mensen steeds minder graaglangsdedeurengaanomtecollecteren.In2015gaanwenaastdehuisaanhuiscollectekijkenofweeendigitalecollecte kunnen gaan houden.De benefietavondwaswe-deromeensuccesmeteenomzetvaneenkleine€17.000.DeOpenDagheeftdit jaareenrecordopbrengstbehaaldvanruim€4.000.
Eind2014stondenweindefinalevanhet3Mfonds.Doormiddel van het verzamelen van stemmenmochtenwe indezefinalestrijdenvooreenmooigeldbedragvoorhetop-knappenvandehondenspeelvelden.Wehebbenhelaasdeeerstepleknietbehaald,maarmeteenchequevan€11.500zijn we super trots dat we zo’n sterke achterban hebben en dat we als plaatselijk doel een finale plek hebbenwetentebemachtigen.EnwehebbenhetHDCopeenprachtige maniermogenneerzettenbij3M!
4. Dierenkliniek 4.1 Shelter medicineInonzedierenkliniekproberenweonzedierenaltijddebestemedische zorg te bieden, zodat deze zo gezond mogelijkweereenkansopeenfijnnieuwthuiskrijgen.
Om snel tot de juiste diagnose te komen zijn de dierenartsen vaakafhankelijkvankostbareapparatuur.Eenröntgenfotois bijvoorbeeld onmisbaar bij het vaststellen van artrose(gewrichtsslijtage). Ook bij een hart- of longaandoeningkaneenröntgenopnamewaardevolleinformatieopleveren omtrent de gezondheidstoestand van het dier. Naast ditvoorbeeld zijn er nog vele andere aandoeningen,waarbijgoede apparatuur onmisbaar is.
In 2014 heeft de kliniek een enorme sprong voorwaartsgemaaktophetgebiedvanmodernisering.Degedateerdeontwikkelaarvoorröntgenfoto’sisvervangendooreendigi-taalsysteem,wehebbeneenmodernetandheelkundeunitmetbooringebruikgenomenendelossezuurstofcilinderszijnvervangendooreenzuurstofgenerator.
Infebruari2014kregenwedankzijeendonatievanStichtinghet Waardige Dier de kans een moderne tandheelkunde unitvoordekliniekaanteschaffen. Jarenlanghebbenwe gewerktmeteenvoudigmateriaal,waarbijwevoorhettrek-ken van tanden en kiezen aangewezenwaren op een settangetjeseneenzaagje.Eentandartsboorstondallangetijdhoogoponzewensenlijst, omdathethiermeemogelijk isomsnellerenbetertewerken.Dierenhoevenminderlangondernarcoseteblijvenenzijnnadeingreepsnellerweerdeoude,waardooreeneerdereplaatsingmogelijkis.
Denieuweunitisvoorzienvaneenhighspeedboor.Methetbijgeleverdehulpstukzijnwijinstaatgebitselementengron-dig ultrasoon te reinigen. Helaas zijn gebitsproblemen bij onzehuisdiereneenveelgezieneklacht.Bijkattenouderdan3jaarconstaterenwijin80%vandegevalleninenigemate problemen met het gebit. Vaak betreft het eenvoudig teverwijderentandplaken tandsteen.Maarnietzeldenzienweookontstokentandvlees,aantastingvanhetglazuurenblootliggende wortels. Het uitvoeren van gebitsbehande-lingen hoort bij het dagelijks werk in onze kliniek. Bij zeker dehelftvandekattenwaarvanwijondernarcosehetgebitreinigenhebbenwijéénofmeerkiezenmoetenverwijderen.Sinds het in gebruik nemen van de nieuwe gebitsunit in2014hebbenwijbijmeerdan80kattenéénofmeerkiezengetrokken.
In juni 2014 konden wij demodernisering van de kliniek verderuitbreidenmeteendigitaleröntgenuniteneenzuur-stofgenerator.Hetisnumogelijkomgemaakteröntgenfo-to’s sneller teontwikkelen.De kwaliteit vandeze foto’s isookveelbetergeworden.Hetnietmeerwerkenmetchemi-caliëndraagtbijaanonsstrevenomeenveiligeenduurzame werkplektecreëren.Sindsdekomstvandedigitaleontwik-kelaarhebbenwevan81dierenintotaal270röntgenfoto’sgemaakt.
Dezuurstofgenerator,welkeweookindezomervan2014kondenaanschaffen,draagtbijaaneenveiligeenstabielenarcose. Voorheen waren we afhankelijk van navulbarezuurstofcilinders.Hetnadeelhiervanwasdaterslechtseenbeperktevoorraad zuurstofbeschikbaarwas.De zuurstof-generator extraheert zuurstof uit de lucht, is duurzaamingebruikenkannaasthet inzettenbijnarcosesookzeerwaardevol zijn bij het behandelen van spoedgevallen. Tij-dens de hele warme dagen afgelopen zomer hebben wijeenhonduithetpension,diedoordewarmteonwelwasgeworden,succesvolkunnenbehandelenmededankzijdesnelletoevoervanzuurstof.
Dekliniekisalledonateursenorganisaties,dieonsditjaarhebbengeholpenmetgroteenkleinedonaties,weerheelergdankbaar.Zonderdezesteunisonswerknietmogelijk!
20Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014 21Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014
6. PR & Communicatie
6.1 Social MediaEindmaart 2012 is deHDC Facebook pagina live gegaan.Naast de website is Facebook het kanaal geworden voor bestaande en toekomstige huisdiereigenaren om op een positievemanieroverhondenenkattenteprateneninzichttekrijgenindenogteadopterenhondenenkatten.Ookzijnerverhalentelezenovergeadopteerdedieren.
Op1januari2014zijnwegestartmet2561“vind-ik-leuks”.Eind 2014 tonen de statistieken 4042 “vind-ik-leuks”,meteen dagelijks gemiddeld bereik van 1689 bezoekers, ver-spreid over 43 landen wereldwijd. De meeste bezoekerskomenuitNederland,BelgiëendeVerenigdeStatenenuitdestedenDenHaag,ZoetermeerenDelft.Opvallendisdatruim500“Likers”Engelstaligzijn.Hetaantal“vind-ik-leuks”zijnvrijwellineairgedurendehetjaargestegen.
Overdeafgelopendriejarenishetbeeldalsvolgt:
2012 2013 2014
Aantal“Vindikleuks” 995 2561 4042
HetTwitteraccountwordtdooreenvrijwilligsterenthousiastbijgehouden. We hebben 649 volgers en we volgen 433Twitteraars.
6.2 WebsiteDehuidigewebsite is verouderdendient tewordenaan-gepast. Daarbij wordt er gekeken naar nieuwe vormenvancommunicerenengeldenwerven.Ookzaldewebsite “responsive”zijnwaardoorhetookopeentabletofmobieletelefoongoedzichtbaaris.
Enkelecijfersoverhetbezoekaanonzewebsite:
Aantal bezoekers 130.403 unieke bezoekers
Aantal landenVerspreidover137landen (Nederland94%)
Verhoudingman-vrouw 46%vrouwen54%man
Leeftijdscategorie Ruim61%:18-34jaar
Nieuwebezoekers Ca.50%
Meeste bezoekHomepage en pagina’s met te adopterenhondenenkatten
Bezoeken website in % 2012 2013 2014
Nederland 97 97 95
Zuid Holland 76 78 74
NoordHolland 11 10 13
Steden
Den Haag 43 43 38
Amsterdam 7 4 7
Delft 4 5 4
6.3 CRM-systeemMet het CRM systeem kunnen wij communiceren met onze achterbaneniederemaandwordtdeincassobatchvandedonateurs er automatisch door klaargezet. Onder anderedoorhetaanschrijvenvanonzeachterbanhebbenweindefinalevanhet3Mfondsmogenstaan.Wegaanwelverderonderzoekenofhetdierenadministratiesysteemgekoppeldkan worden aan het CRM systeem.
6.4 Pers en mediaWe hebben een goede relatie met de regionale Pers en Media.Onzedierenwordenregelmatiggepromootdoorderegionale dagbladen. Ook worden onze dieren gepromoot door Dier en Vriend TV. Omroep West helpt ons in het achter- halen van achtergelaten of verwaarloosde dieren. In hetnieuwe magazine van Melba Toast heeft Beer Lankhorsthaar eigen rubriek om de lezers iedere maand een kijkje te gevenachterdeschermenvanhetasielvanuithaaroogpunt.Hetbehalenvande tweedeplaatsbijhet3MfondsheefthetHaagsDierencentrumookveelpubliciteitopgeleverd.
6.5 AnimailNaeengeschilmetdeuitgeverhebbenwebeslotenomdeadvertentieverkoopvandeAnimailineigenhandtenemen.DeAnimailwordtzowelgedruktalsdigitaalverspreidonderdonateursenvrijwilligers.BezoekersvandewebsitekunnendigitaalvandeAnimailkennisnemen.
© H
DC
22Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014 23Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014
Devolgendemedewerkerszijnin2014vertrokken:
• Linda Pijnen•MariëttePilot•SylviavanWieringen
In2014warenergemiddeld21medewerkersindienst(2013:23),berekendopfulltimebasis.
7. Organisatie
7.1 MedewerkersEind2014zijnbijonswerkzaam:
Algemeen ManagerCortvanDijk
OperationeelManagerMirjamSmit
Commercieel Manager Beer Lankhorst
Asiel Hond: NatasjavanHagen TessaJanson Anita Kloet-Bulsing Zoë Visser Mirjam Vollebregt
Asiel Kat:Anke BakensMandyvanderBoon JoycevandenHeuvel Linda Pijnen Wendy Pille-Damen JudithStraetemans
KliniekMariëttePilotMarloes KleijsEsther KortewegMartinevanderStokAnnekeStratingLucielvanVuuren
ReceptieIngevanRijswijkBianca ToorenburghLucienne Voormeulen
Marketing& CommunicatieSilviavanWieringen
PensionSaskiavanEijkPrisca de Zwart
Werkenbinneneendierenopvangcentrumbrengtdenodigerisico’smetzichmee.In2014iseenRisicoInventarisatieenEvaluatie(RIE)uitgevoerdomondermeerhetvolgendetebewerkstelligen:
•Lagerarbeidsverzuim •MinderkansopWIA-instroom •Meerwerkplezierengemotiveerdemedewerkers •Minderkansoponveiligesituatiesenongevallen •Betereproductiviteitdooreenbeterewerkomgeving
Hetziekteverzuimpercentageisgedaaldtenopzichtevanhetvorigjaar. Landelijk bedroeg hetverzuimpercentage3,8%inzowel2012als2013.In2014zakteditpercentagetot3,5%.Inonderstaandoverzichtishetziekteverzuimoverdeafgelopendriejaarinkaartgebracht.Hetverzuimcijferwordtsterkbeïnvloeddooreenlangdurigziekemedewerkster(afwezigwegensmedischeredenenvanaf1april2014).
Ziekteverzuim 2011 2012 2013 2014
Verzuimpercentage 3,9 3,9 7,1 4,2
Meldingsfrequentie 0,97 0,97 1,23 0,91
Gem.duurafgeslotenverzuimgevallen 35,0 35,0 12,0 4,0
Arbeidsgebondenverzuim 1 1 0 0
Bedrijfsongevallen 0 0 0 0
Nieuweverzuimmeldingen 36 36 38 21
Ziektedagennieuweverzuimmeldingen 201 201 788 361
Ziektedagen totaal 414 414 788 361
Afgeslotenverzuimmeldingen 42 42 35 20
Aantalpersonenbijverzuimmeldingen 20 20 19 14
In2015zullenwedeaanbevelingenuitdeRIEgaaninvoeren.Debelangrijksteaanbeve-lingenzijnalsvolgt:
Arbobeleid • Stel een actueel arbobeleid op.
•Overweeginterneennieuwevertrouwenspersoonaantestellenofdezetakenexterntebeleggen,bijvoorbeeldbijdearbodienst.
•StelvastwelkemedewerkersinaanmerkingkomenvooreenPeriodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek (PAGO).
Werkomstandigheden • Actualiseer het ontruimingsplan.
•Organiseerminimaaléénmaalperjaareenontruimingsoefening.
•Evalueerdeontruimingsoefeningenenstelopbasisdaarvanvastofaanpassingenvanhetontruimingsplannoodzakelijken/ofzinvolzijn.
•Maakduidelijkeafsprakenoverhetaldannietevacuerenvandieren.Maakhierbijduidelijkdathetreddenvaneendiernooiteengevaarmagopleverenvooreenmensenleven.
Geluid •Laateennaderonderzoekuitvoerennaardegeluidsbelastingvandemedewerkersinhethondenpension/-asiel.Neemopbasisvandeuitkomstenvanhetonderzoeknaderemaatregelen.
Fysiekebelasting •Geefinstructieoverfysiekebelastingenverantwoordewerkhouding.
WerkplekinrichtingenErgonomie
•Zorgvooreenbetereinrichtingvandebeeldschermwerkplekken.
•Wanneerdezeplekkenmeerdan2uurperdaggebruiktworden,dienenzetevoldoenaandedaarvoorgeldenderichtlijnen.
Gevaarlijkestoffen •Houdeenregisterbijvanallegevaarlijkestoffendieinhuiszijn.Zorgvoordeaanwezigheidvanveiligheidsinformatiebladeneninstrueer medewerkersperiodiekoverhoeomtegaanmetdegevaarlijkestoffen.Zorgdatopdewerkplekkenuitsluitend(kleine)werkvoor-radenaanwezigzijn.Groterehoeveelhedendienenapart(achterslot)opgeslagen te worden.
24Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014 25Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014
7.2 VrijwilligersMomenteelzijnerrondde200vrijwilligersactiefwerkzaambijhetHDC.Hetovergrotedeelvandezevrijwilligershoudtzichbezigmetdeondersteuningvanhetpersoneelbijdedagelijksetakenrondomdeopvangendeverzorgingvandeasieldieren.Dezeinzetisenblijftvangrotewaarde.
Dankzijdevelevrijwilligers,diepleegopvanggezinzijnvoorhet HDC, hebben veel kittens en moederpoezen de kans gekregen om in huiselijke omgeving de kraamtijd doortebrengenofop tegroeien.Door juist indezekwetsbare periodeinhetlevenvanjongedierenhenextraaandachtenzorgtegeven,hebbendezekatjeseennoggroterekansopeen mooie toekomst.
Ook in 2014 is de vrijwillige ondersteuning in de kliniekvoortgezet.OokophetgebiedvanSocialMedia isermetbehulpvanvrijwilligersvooruitganggeboekt.
Debredere inzetvanvrijwilligersheeftvooralopdevol-gendetweegebiedenbinnenhetHDCplaatsgevonden:
a) Nazorg
Wij zijn er trots op te kunnen melden dat medio 2013 een teamvanenthousiastevrijwilligersvandehondenafdelingisbegonnenmethetbezoekenvangeplaatsteasielhonden.Dezeaanpak is in2014voortgezet.Onsteamnazorg isopmeerdere gebiedeneenaanvulling voorhetHDC.De vrij-willigers, die voor plaatsing ook al bekendwarenmet degeplaatste asielhonden, zijn goed in staat om hetwelzijnvandezehondenooknaplaatsingtebeoordelen.Daarnaastervaren klantende betrokkenheid vanuit hetHDCooknaplaatsing als positief. Door het bezoek vanuit hetHDCnaplaatsing ishetvoordeeigenaareenvoudigeromcontactoptenemen.Tevenskaneennieuweeigenaartijdenshetbezoek aangeven hoe hij/zij het plaatsingsproces en de servicevanuithetHDCheeftervaren.
b)Commerciëleactiviteiten
Erisveelvrijwilligeondersteuninggekomenophetgebiedvan marketing & communicatie, donateursadministratie,evenementenorganisatie,websiteenhetCRM-systeem.
7.3 StagiairsHet HDC is een Aequor10 geregistreerd leerbedrijf. Eener-kendAequor leerbedrijfvoldoetaandevoorwaardenvanAequorominvullingtegevenaanpraktijkgerichtestages.
WijbiedenstageplaatsenaanMBOleerlingen,dieeenop-leiding indedierverzorgingvolgenmetkwalificatieniveau 3en4.Onderwijsinstellingen,waarde leerlingenvandaankomen,zijnhetWellantcollege(locatiesRijswijkenGouda),hetGroenhorstcollege(Barneveld),CursuscentrumBarne-veld, het Lentiz college (Maasland) en leerlingen van LOIVakbekwaamheidHonden-enKattenbesluit.
7.4 OpleidingenIn2014hebbendevolgendemedewerkerseenopleidingmetsuccesafgerond:
• MirjamSmit: BHV• SaskiavanEijk: BHV• MartinevanderStok: BHV• Zoë Visser: module C (Gedragstherapie) CursuscentrumBarneveld
• Tessa Janson: module E (Gedragstherapie) CursuscentrumBarneveld
7.5 KantoorautomatiseringMVO-leverancierVanHessenheefteenelektronischkassa-systeem gedoneerd. Begin 2014 is dit systeem aangesloten op deboekhoudingvanonzeaccountant.Allekassahandelingenwordendirectopgeslageninde(sub)grootboekadministratie.Hetlevertnietalleeneenkostenbesparingopbijdeaccoun-tantzelf,maarookzullenhierdoordebetrouwbaarheidvande cijfers enhet inzicht in definanciële geldstromen toe-nemen.
7.6 Samenwerking met hondenschool Quiebus
In2014iseropverschillendegebiedenweereenvruchtba-re samenwerking geweest tussen het HDC en Kynologisch CentrumQuiebus,diewij zekerookvoortzetten in2015.Bij probleemgedrag van honden kunnenwij een beroepdoenopdeexpertisevanQuiebus.
Cursussen/Bijscholing
Gedurende het verslagjaar hebben Quiebus & het CDB (CursuscentrumDierverzorgingBarneveld)insamenwerkingmethetHDCoponzelocatieweercursusdagenenbijscholings-dagengegeven(tweekeereencursusdagvandeopleidingVakbekwaamheidHonden-enkattenbesluitenvijfkeereenbijscholingsdag voor gediplomeerde gedragstherapeuten).Nieuw waren de praktijkdagen behorende bij Module C: Begeleiding probleemgedrag hond.
Gedragstherapie
Indienereenhondgeplaatstwordtmet“probleemgedrag”ofin-dien na plaatsing blijkt dat een eigenaar meer begeleiding no-digheeftmetzijnhond,kandezeeigenaarditaangevenbijhetHDC. Het HDC zal de nieuwe eigenaar hierin begeleiden met eigengedragsdeskundigenofmetdeinzetvandegedrags-deskundigen van Quiebus. Dankzij deze begeleiding naplaatsingwordt zowelhetwelzijnvandehondals vandenieuweeigenaarvergroot.Tevensverkleintenvoorkomtditde kans dat de hond retour komt wegens gedrag.
TrainingslocatieHondenschoolQuiebus
HondenschoolQuiebus verzorgt verschillende opleidingenoponzeaccommodatie.Bijvoorbeeldtheorieavondenoverhondengedrag en puppy-cursussen. De cursussen worden bijgewoonddoordehondeneigenaren,medewerkers (vanhetHDCenvanandereasielen),vrijwilligers,dierenpolitieeneigenarenvandiversedierenspeciaalzaken.
10 Aequoriseendoordeoverheidaangewezenkenniscentrumberoepsonderwijsbedrijfsleven.Aequorstemtopleidingeninhetberoepsonder-wijsafopdearbeidsmarktindegroenesectorenenvoedingsindustrie.
26Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014 27Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014
8. Huisvesting
8.1 VerbouwingsplannenOnzeaccommodatiedateertuit1992.Debebouwing is inkortetijdgerealiseerdnaardemaatstavenen(energetische)opvattingenvandietijd.Deontwerpconditiesvandehuidigeaccommodatievoldoennietmeeraandegeldendenormenenrichtlijnen.Ookophetgebiedvandierenwelzijnzijnver-beteringen gewenst.Deuitrenvelden staan te vaakonderwaterenookdekennelsvertonenslijtage.
Zo’n 85% vanhet totale energieverbruik gaat op aan ver-warming. Voor dewarmteproductie in de hondenkennelszijnheatersaangelegd,diebijkoubijnavolcontinudraaien.Wezuigenkoudeluchtnaarbinnen,diewordtopgewarmdenvervolgensdirectonspandverlaat.Dehuidigelichtvoor-ziening is niet duurzaam van aard. Het vervangen van de bestaandeTL-verlichtingeneencompartimenteringbinnendeaccommodatiemet centrale schakelmogelijkhedenkanhetelektriciteitsverbruikdoenverminderen.
Doordeaccommodatieduurzaamenergetischtevernieuwenis het mogelijk een belangrijke besparing op de energie- rekening en de onderhoudskosten te realiseren.
Meteenarchitect,eenbouwbedrijf,verschillende installatie-bedrijven enonze accountant zijn verschillendeopties in-middels getekend en berekend. Rond de jaarwisseling is contact opgenomen met de gemeente Den Haag om met elkaardeverschillendemogelijkhedenteverkennen.
9. NFDO
9.1 OprichtingNederlandseFederatieDierenopvangOrganisaties(NFDO) Innovember2014isdeNFDOopgericht.Dezeorganisatieis voortgekomen uit onvredemet het voornemen van de Dierenbescherming een beperkt aantal grote regionale centrametdaaromheeneenaantalvooropvangcentraopterichten.Doordezeschaalvergrotingontstaatereentegroteafstand tussen klanten en dieren, zal de stress bij dierenkunnentoenemenenzaldeverbindingmetlokaleenregio-nalemaatschappelijkeactiviteitenkunnenafnemen.
Van deNFDO kunnen lidworden zelfstandige asielen bin-nen Nederland en met de Dierenbescherming gelieerdeopvangorganisaties. Deze gelieerde organisaties hebbengeen stemrecht en zullen binnen twee jaar na toelatingmoeten besluiten of zij een zelfstandig opvangcentrum willenwordendanwelwillendoorgaanonderdevlagvandeDierenbescherming.DeNFDO zal zich gaan richtenopbelangenbehartiging,kennisdeling, fondsenwerving,gemeen-schappelijkeinkoopenmonitorenvanwetgeving.Het Haags Dierencentrum is lid geworden van de NFDO.
10. Stakeholders 10.1 GemeenteMetdegemeenteisregelmatiggesprokenoverdeonderbou-wingendeinvullingvanhetnieuwedriejarigeinkoopcontract2014–2016.Ondanksforsebezuinigingeneldersbinnendegemeenteheeftdegemeentehetbudgetvoordierenwelzijnvoordenieuwedriejarigeperiodeverhoogd.
10.2 DierenbeschermingInhetafgelopenverslagjaarisdeontliëringmetdeDieren-bescherming tot stand gekomen. In de jaarrekening overhet afgelopen jaar is financiële achtergrondinformatie op-genomen.Destatutenzijninnovember2014aangepast.DitbetekentdatergeenenkelezeggenschapmeerbestaatvandeDierenbeschermingoverhetHDC.
© S
ince
re B
eaut
y
28Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014 29Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014
11.2 Staat van baten en lasten
Realisatie2014
Begroting2014
Verschil 2014
Realisatie2013
BATEN € € € €
1/Bijdragenvanoverheden
SubsidiegemeenteGvopvangasieldieren 351.555 351.555 – 331.922
SubsidiegemeenteGvhuisvesting 36.302 36.302 – 36.302
387.857 387.857 – 368.224
2/ DBafd.Haaglanden
OverhevelingRenovatiefonds 184.440 – 184.440 –
184.440 – 184.440 –
3/Batenuitsponsorwerving
Gifteninnatura 15.700 5.000 10.700 8.571
Open Dag 4.160 3.500 660 3.791
Gifteneenmalig(bank/baliecontant) 131.967 28.500 103.467 28.561
Sponsoring 1.006 2.500 -1.494 1.044
Vermogensfondsen 10.348 9.000 1.348 4.072
Overigeacties 39.332 49.600 -10.268 46.614
Donaties 56.125 70.000 -13.875 56.168
258.638 168.100 90.538 148.821
4/Batenasiel
Bijdrageafstandhonden 6.963 9.000 -2.037 9.171
Plaatsingen honden 17.560 18.000 -440 17.589
Retoureigenaar/asielhonden 1.669 4.000 -2.331 3.834
Bijdrageafstandkatten 13.482 20.000 -6.518 18.243
Plaatsingenkatten 105.535 120.000 -14.465 120.728
Retoureigenaar/asielkatten 1.672 5.000 -3.328 4.714
146.881 176.000 -29.119 174.279
5/Batenpension
Pensionvergoedinghonden 118.016 125.000 -6.984 127.057
Creche honden 13.543 16.000 -2.457 16.708
Pensionvergoedingkatten 59.155 55.000 4.155 53.088
190.714 196.000 -5.286 196.853
11. Financiën
11.1 Balans (naverwerkingresultaat)
ACTIVA 31-dec-14 31-dec-13
VASTE ACTIVA € € € €
Materiëlevasteactiva (1)
Gebouwen en terreinen 854.211 935.524
Inventaris 27.907 45.341
Vervoermiddelen 1.500 1.500
883.618 982.365
Financiëleactiva (2)
Overigevorderingen 11.701 11.701
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden (3) 16.777 18.233
Vorderingen (4)
Debiteuren 328 1.115
Overigevorderingenen overlopendeactiva 19.871 39.037
20.199 40.152
Liquide middelen (5) 554.350 716.497
Totaal 1.486.645 1.768.948
PASSIVA 31-dec-14 31-dec-13
€ € € €
Stichtingsvermogen (6)
Algemenereserve 1.206.213 1.041.188
Continuïteitsreserve 91.307 92.037
Bestemmingsreserve 85.000 85.000
1.382.520 1.218.225
Langlopendeschulden (7) 0 426.372
Kortlopendeschulden (8)
Crediteuren 16.227 32.480
Overigebelastingenen premiessocialeverzekeringen 23.630 27.023
Overigeschuldenen overlopendepassiva 64.268 64.848
104.125 124.351
Totaal 1.486.645 1.768.948
30Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014 31Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014
Realisatie2014
Begroting2014
Verschil 2014
Realisatie2013
€ € € €
6/Batenkliniek
Verkoop medicijnen 11.317 10.000 1.317 9.668
Sterilisaties 5.262 4.000 1.262 3.746
Castraties 2.148 3.000 -852 2.848
Verkoop chips 17 500 -483 299
Vaccinatie 4.903 6.000 -1.097 6.065
Medische handelingen 6.800 6.000 800 6.224
Medischehandelingenbijafstand 21.708 27.000 -5.292 25.698
52.155 56.500 -4.345 54.548
7/Verkoop
Omzetverkopen 44.358 54.000 -9.642 53.724
Kostprijsverkopen -28.932 -37.800 8.868 -35.369
15.426 16.200 -774 18.355
8/Overigebaten
Koffieautomaat – 500 -500 560
Betalingskortingen 6.304 5.000 1.304 5.299
Teruggaveenergiebelasting 33.751 – 33.751 –
Overigeopbrengsten 1.841 – 1.841 1.285
41.896 5.500 36.396 7.144
TOTAAL BATEN 1.278.007 1.106.157 271.850 968.224
LASTEN
9/ Personelekosten 788.197 784.054 4.143 783.626
10/ Afschrijvingenmateriëlevasteactiva 98.747 17.156 81.591 22.618
11/ Inkoopkostenkliniek 74.228 52.000 22.228 51.371
12/ Verbruikskosten 52.255 51.500 755 49.546
13/ Huisvestingslasten 184.060 137.600 46.460 128.734
14/ Kantoorkosten 16.910 21.500 -4.590 21.417
15/ Autolasten 2.898 2.575 323 2.577
16/ Algemenelasten 39.922 40.566 -644 40.557
17/ Kostenfondsenwerv./educatie/voorl. 14.673 15.350 -677 11.494
TOTAAL LASTEN 1.271.890 1.122.301 149.589 1.111.940
Resultaatuitgewonebedrijfsuitoefening 6.117 -116.144 122.261 -143.716
BIJZONDERE BATEN
19/ Erfenissenenlegaten 158.178 – 158.178 589.846
TOTAAL BIJZONDERE BATEN 158.178 – 158.178 589.846
Totaal resultaat 164.295 -116.144 280.439 446.130
11.3 Toelichtingopdebalans
(1) MATERIELE VASTE ACTIVA Gebouwen en terreinen Inventaris Vervoer-
middelen Totaal
€ € € €
Boekwaardeper1januari2014
Materielevasteactiva 3.468.042 272.838 24.195 3.770.075
Cumulatieveafschrijvingenen waardeverminderingen
-2.532.518
-232.497
-22.695
-2.787.710
Totaal 935.524 45.341 1.500 982.365
Mutaties
Afschrijvingen -81.313 -17.434 0 -98.747
Totaal -81.313 -17.434 – -98.747
Boekwaardeper31december2014
Aanschafwaarde 3.468.042 277.838 24.195 3.770.075
Cumulatieveafschrijvingenen waardeverminderingen
-2.613.831
-249.931
-22.695
-2.886.457
Totaal 854.211 27.907 1.500 883.618
DeWOZ-waardevanhetpandper1 januari2014bedraagt€2.900.000.Deactuelever-koopwaarde inhetvrijeeconomischeverkeer isvanwegedeaardvanhetgebouwendebestemmingvandegrondnietgoedvasttestellen.
(2) FINANCIELE VASTE ACTICA
DitbetrefteenwaarborgsomvanEneco.
© H
DC
Staat van baten en lasten (vervolg)
32Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014 33Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014
(3) VOORRADEN 31-12-2014 31-12-2013
Grondenhulpstoffen € €
Voerenkattengrit 5.694 6.617
Medicijnen 9.432 9.586
Accessoires 1.365 1.491
Schoonmaakartikelen 286 539
Totaal 16.777 18.233
(4)VORDERINGEN 31-12-2014 31-12-2013
Overigevorderingenenoverlopendeactiva € €
Rente 9.076 4.071
Verzekeringen 7.795 32.016
Contributiesenabonnementen 1.786 200
Dierenbescherming Haaglanden 88 –
Overigevorderingen 1.126 2.750
Totaal 19.871 39.037
(5) LIQUIDE MIDDELEN 31-12-2014 31-12-2013
€ €
NL32SNSB0858414953 94.094 325.000
NL24INGB0002045900 15.759 35.672
NL05INGB0004418183 1.012 2.324
NL24INGB0002045900 Spaarrekening 10.000 25.000
NL24INGB0002045900 Vermogen Spaarrekening 130.000 –
NL96ASNB8800375650 75.673 325.144
NL50RBRB8808172791 75.000 –
NL69TRIO2024300332 75.000 –
NL26ABBA0582311462 76.272 –
Kas 178 230
Gelden onderweg 1.362 3.127
Totaal 554.350 716.497
Toelichtingopdebalans (vervolg)
(6)STICHTINGSVERMOGEN 31-12-2014 31-12-2013
Algemene reserve € €
Stand per 1 januari 1.041.188 998.316
Correctiestortingstichtingskapitaal 0 -426.372
Resultaatbestemming 165.025 469.244
Standper31december 1.206.213 1.041.188
31-12-2014 31-12-2013
Continuïteitsreserve € €
Stand per 1 januari 92.037 115.151
Resultaatbestemming -730 -23.114
Standper31december 91.307 92.037
31-12-2014 31-12-2013
Bestemmingsreserve € €
Stand per 1 januari 85.000 85.000
Standper31december 85.000 85.000
Decontinuïteitsreserveisgebaseerdopdeomvangvan2brutomaandsalarissen.Hetsurpluswordt toegevoegdaande reserve tenbehoevevandeverbeteringofaanpassingvandehuisvesting.
(7)LANGLOPENDESCHULDEN 31-12-2014 31-12-2013
DierenbeschermingafdelingHaaglanden € €
Stand per 1 januari 426.372 –
Correctiestortingstichtingskapitaal – 426.372
Stortingstichtingskapitaal -426.372 –
Langlopenddeelper31december – 426.372
MetdeNederlandseVerenigingtotBeschermingvanDieren(deDierenbescherming)endeverenigingmet volledige rechtsbevoegdheidDierenbescherming, afdelingHaaglanden, zijngesprekkengevoerdmetbetrekkingtothetrestantvandeaflossingsvrijeenrentelozegeld-lening.Dezeleningbedroeg€998.316enisontstaanin1984.Inhetkalenderjaar2014zijnpartijenovereengekomendegeldleningaftewikkelen.Middelseenaflossingvan€426.372 isdegehelegeldleningafgewikkeld.Nadezeaflossingzalergeengelieerdheidmeerbestaantussende StichtingHaagsDierencentrum (HDC) endeDierenbescherming.Als gevolg vandezeontliëringzullendestatutenvanHDCwordengewijzigdendehypotheekvandeDieren-beschermingopdeaccommodatiewordendoorgehaald.HiermeekomthetpandvollediginhetbezitvanhetHDC.
Toelichtingopdebalans (vervolg)
34Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014 35Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014
(8) KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2014 31-12-2013
€ €
Crediteuren 16.227 32.480
Totaal 16.227 32.480
31-12-2014 31-12-2013
Overigeschuldenenoverlopendepassiva € €
Vakantiegeldverplichting 27.895 28.747
Vakantiedagenverplichting 9.251 8.159
Accountantskosten 5.250 5.250
Vooruitontvangenbijdragepension 4.276 6.245
Te betalen borg 450 825
Overigeschulden 17.146 15.622
Totaal 64.268 64.848
11.4 ToelichtingopdeStaatvanbatenenlasten1/Bijdragenvanoverheden
Metde gemeenteDenHaag is in december 2013 een af-spraak gemaakt over een nieuw inkoopcontract voor deperiode2014–2016. Jaarlijkswordtde inkoopvergoedinggeïndexeerd.Inbovenstaandebedragenisookdejaarlijksehuisvestingsbijdrage van €36.302 verwerkt. Deze vergoe-ding keert de gemeente uit als gevolg van de verhuizingin1992vandeSchenkkadenaardehuidigelocatieaande Lozerlaan.
2/RenovatiefondsDBHaaglanden
Met ingang van 2013 heeft DB Haaglanden de jaarlijkse financiële bijdrage beëindigd vanwegede eigen financiëlesituatie. In 2014 is de renovatievoorziening van €184.440naaronsovergeboekt.
3/Batenuitsponsorwerving
Hetbedragaaneenmaligegiftenensponsoring istenop-zichtevan2013flink toegenomen.Dit isnagenoeggeheeltoeteschrijvenaandeslotuitkeringvandeC.C.H.LorieKleynStichting.Delagereopbrengstbijde incasso-donateurszalleiden tot een andere in 2015 te kiezen aanpak.
4/Batenasiel
Honden Ondanks het gestegen aantal honden is de opbrengst terug-gelopen.Dithoudthoofdzakelijkverbandmethetgeringereaantalmedischehandelingenbijafstand,dievooreendeelbijdeafstandsbijdragenwordenmeegerekend.
Katten Bijdekattenisdelagereopbrengstvooraltoeteschrijvenaan het geringere aantal plaatsingen en katten waarvan afstandwordtgedaan.
5/Batenpension
De opbrengst is nagenoeg conform begroting. De hogereopbrengst bij de katten is bijna in evenwichtmet de op-brengstdaling bij de honden.
6/Batenkliniek
De opbrengst is nagenoeg conform begroting. De hogereopbrengst bij de katten is bijna in evenwichtmet de op-brengstdaling bij de honden.
7/Overigeinkomsten (nettoomzetwinkelverkoop)
Realisatie2014
Begroting2014
Verschil 2014
Realisatie2013
Overige inkomsten € € € €
Verkoop accessoires 5.613 3.900 1.713 6.415
Verkoophondenvoer 956 900 56 927
Verkoopkattenvoer 2.055 3.000 -946 2.753
Verkoopdieetvoerhonden 857 2.100 -1.243 2.230
Verkoopdieetvoerkatten 5.430 5.700 -270 5.418
Verkoopkattengrit 516 600 -84 613
Totaal 15.426 16.200 -774 18.356
8/Overigebaten
AlsANBI-instellingishetmogelijkdeaanhetenergiebedrijfbetaaldeenergieheffingvoorongeveerdehelftterugtevragen. In2014washetmogelijkdezeterugbetalingaantevragenvooreenperiodevanvijf jaar(2009t/m2013).Vanaf2014wordtdezeterugbetalingjaarlijksaangevraagd.
9/Personelekosten Realisatie2014
Begroting2014
Verschil 2014
Realisatie2013
Personele kosten € € € €
Salarissen,inclusiefvakantiegeld 607.069 601.982 5.087 636.901
Sociale lasten 97.863 90.297 7.566 94.545
Pensioenvoorziening 27.641 31.000 -3.359 29.834
Ziekengeldverzekering 19.934 21.000 -1.066 15.837
WIAeigenrisico 6.976 7.000 -24 2.902
Arbodienst 2.508 2.775 -267 2.686
Collectieveongevallenverzekering – – – 270
Reiskostenvergoeding 13.477 16.000 -2.523 14.289
Mutatievakantiedagen 3.990 – 3.990 -7.963
Cursuskosten 4.326 4.000 326 2.886
Uitzendkracht 4.538 – 4.538 –
Ontvangenziekengeld -19.745 -4.000 -15.745 -22.496
Overigepersoneelskosten 12.508 5.000 7.508 5.233
WKR 7.112 9.000 -1.888 8.702
Totaal 788.197 784.054 4.143 783.626
Bijdestichtingwarenin2014gemiddeld21personeelsledenwerkzaam,berekendopfulltimebasis(2013:23).Hetbeleidiseropgerichtomindeverzorgingtewerkenmetminimumcontractenvan32uur.Ookwordtzolangmogelijkmetflexcontractengewerkt.
Deverdelingvandepersonelelastenoverdeverschillendeafdelingenisalsvolgt:
Asiel 221.217 36%
Pension 55.627 9%
Kliniek 99.193 16%
Receptie 63.524 10%
MT+staf 167.508 28%
Totaal 607.069 100%
Toelichtingopdebalans (vervolg)
36Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014 37Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014
© H
DCOpsplitsingvandewerkzaamhedenvandedierenverzorgers(AsielHond/Kat):
Werkzaamheden Asiel Hond Asiel Kat
Verzorgen 30% 35%
Plaatsen 20% 25%
Telefoon 10% 10%
Kliniek 10% 5%
Foto’s/verhalen 10% 5%
Vrijwilligers/stage 10% 10%
Afstand 5% 5%
Mail 5% 5%
11/Inkoopkostenkliniek Realisatie2014
Begroting2014
Verschil 2014
Realisatie2013
Inkoopkostenkliniek € € € €
Verkoop medicijnen 35.059 36.000 -941 35.607
Inkoopmedicijnen/vaccinatie 11.354 11.500 -146 11.013
Kleine medische instrumenten 22.355 – 22.355 172
Collegiale diensten 5.093 4.000 1.093 4.277
Registratiechip 367 500 -133 302
Totaal 74.228 52.000 22.228 51.371
Deinkoopkostenzijngestegenalsgevolgvandeaanschafkleinemedischeinstrumenten(digitaleröntgenapparatuur,dentaleunitenbloedmeter).
12/Verbruikskosten Realisatie2014
Begroting2014
Verschil 2014
Realisatie2013
Verbruikskosten € € € €
Hondenvoer 17.158 17.500 -342 16.443
Kattenvoer 21.670 21.000 670 20.765
Kattengrit 9.207 9.000 207 8.628
Schoonmaakartikelen 4.220 4.000 220 3.710
Totaal 52.255 51.500 755 49.546
13/Huisvestingslasten Realisatie2014
Begroting2014
Verschil 2014
Realisatie2013
Huisvestingslasten € € € €
Klein onderhoud 30.889 18.500 12.389 14.846
Gas,waterenelektra 74.937 77.500 -2.563 76.793
Renovatie 37.596 – 37.596 –
Gemeentelijkeheffingenenerfpacht 22.507 25.000 -2.493 22.024
Vuilafvoer 16.998 15.000 1.998 15.140
Verzekeringen 4.100 4.100 – 2.887
Beveiliging 2.164 2.500 -336 2.175
Ontvangenhuur -5.131 -5.000 -131 -5.131
Totaal 184.060 137.600 46.460 128.734
Klein onderhoud Vooruitlopendopeengrondigerenovatievanhetgebouwzijnreedsenkeleaanpassingeninhetgebouwaangebracht.Ditheeftgeleidtoteentoenamevandekostenvoorkleinonder-houd.Daarbijkomtnoghetfeitdateenaantalmachines inhetgebouwhunlevenseindehebbenbereikt,hetgeenresulteertineenhogereonderhoudslast.
Gas/water/elektra Degrootstekostenpostisgas/water/elektra.In2014bedragendezekostenca.€75.000.Dedalingtenopzichtevan2013isnagenoeggeheeltoeteschrijvenaanhetmildevoorjaar.Hetgas-enelektriciteitsverbruikwordtmetingangvanmedio2012dagelijksgemetenenopbasisvanwerkelijkverbruikmetdehuidigeenergieleverancierEnecomaandelijksafgerekend.
Renovatie Onderdezepostzijndekostenvandearchitectvooronsverbouwingsprojectverwerkt.Plusdeinvesteringeninvoip-telefonie,wifieneennieuweslangenset(metloodgieterswerk).
14/Kantoorkosten Realisatie2014
Begroting2014
Verschil 2014
Realisatie2013
Kantoorlasten € € € €
Kantoorkosten 3.274 4.000 -726 3.601
Automatiseringslasten 5.804 7.500 -1.696 7.921
Telefoon 7.022 8.500 -1.478 8.634
Porti 810 1.500 -690 1.261
Totaal 16.910 21.500 -4.590 21.417
38Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014 39Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014
16/Algemenekosten Realisatie2014
Begroting2014
Verschil 2014
Realisatie2013
Algemene lasten € € € €
Accountants lasten 20.319 20.316 3 20.494
Bestuurskosten 303 500 -197 –
Advieslasten 6.567 8.000 -1.433 10.816
Bankkosten 1.982 2.000 -18 1.728
Contributies 6.934 4.000 2.934 3.852
Verzekeringen 3.274 5.250 -1.976 3.118
Overigealgemenelasten 543 500 43 549
Totaal 39.922 40.566 -644 40.557
Hetbestuurisonbezoldigd.In2014heefthetbestuurgeenbijzonderekosteninrekeninggebracht. De kosten in 2014 hadden betrekking op het nemen van afscheid van enkele bestuursleden.
17/Kostenfondsenwervingeneducatie/voorlichting
Realisatie2014
Begroting2014
Verschil 2014
Realisatie2013
Kostenfondsenwervingeneduc./voorlichting € € € €
Open dag 1.244 1.500 -256 1.355
Drukwerk sponsoring 634 2.000 -1.366 649
Animail 2.923 1.500 1.423 1.802
Reclame-enadvertentiekosten 2.784 3.000 -216 2.205
Overigepromotiekosten 7.088 7.350 -262 5.483
Totaal 14.673 15.350 -677 11.494
ToelichtingopdeStaatvanbatenenlasten (vervolg)
© S
ince
re B
eaut
y
© H
DC
StichtingHaagsDierencentrum·Lozerlaan 595 · 2544 MC Den Haag ·T:070-3661806
www.haagsdierencentrum.nl·[email protected]
Colofon
PerjaarwordeninhetasielvanhetHaagsDierencentrumzo’n1800daklozekattenenhonden
opgevangen.Ruim23vastemedewerkers,waarondereentweetaldierenartseneneengroot
aantalvrijwilligers,zijnzevendagenindeweekintouwomdedierenweerzogoedmogelijk
‘op poten’ te krijgen. ©2015StichtingHaagsDierencentrum
VormgevingBitzigeioDesign,www.bitzigeio.net
Fotografie HDC (Voor-enachterpagina,pagina11,17,21,31,37,40),Sincere Beauty (Pagina5,7,27,39)