LAPORAN KINERJA ( LKj ) TAHUN 2017
KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page i
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Alloh SWT atas limpahan
rahmad, taufik, hidayah dan Inayah – NYA sehingga dapat diperoleh kemudahan
dalam penyusunan Laporan Kinerja ( LKj ) Kecamatan Wiyung Tahun 2017.
Selanjutnya dari penyusunan Laporan Kinerja ( LKj ) Kecamatan Wiyung
Tahun 2017 dapat diperoleh suatu gambaran tentang pelaksanaan kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam kurun waktu
tahun 2017. Penyajian Laporan Kinerja ( LKj ) Kecamatan Wiyung Tahun 2017 masih
terdapat kekurangan – kekurangan yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2018, hal ini
karena keterbatasan waktu, dana, sarana dan prasarana khususnya SDM yang ada,
namun demikian diharapkan dapat mempermudah perangkat Kecamatan dalam
mempersiapkan pelaksanaan mekanisme tugas-tugas yang akan datang.
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam kinerja kami
selama tahun anggaran 2017. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik saran dan
masukan yang sifatnya membangun guna kesempurnaan kinerja kami yang akan
datang.
Surabaya, 28 Pebruari 2018
CAMAT,
Achmad Zaini,S.Sos,M.Si Pembina Tk. I
NIP 197001161991011001
LAPORAN KINERJA ( LKj ) TAHUN 2017
KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Kecamatan Wiyung tahun 2017 disusun untuk mendukung
terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Wiyung Tahun 2017 selalu
berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis, dimana secara umum pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan
dengan baik dengan tetap berpijak pada Rencana Strategis yang ada.
Visi dan Misi Kecamatan Wiyung
Dengan berpijak pada Rencana Strategis yang ada dapat disampaikan Visi
dan Misi yang hendak dicapai yaitu :
” WIYUNG TERDEPAN DALAM PELAYANAN, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Visi tersebut memiliki makna bahwa Kecamatan nantinya akan menjadi pusat
pelayanan kepada masyarakat artinya bahwa semua pelayanan cukup diselesaikan
di Kecamatan.
Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut diatas, Kecamatan Wiyung
mempunyai Misi sebagai berikut :
1. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan
2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum
3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung
kota
4. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa,
serta pengembangan industri kreatif.
LAPORAN KINERJA ( LKj ) TAHUN 2017
KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page iii
Dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan, tentunya ada
beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Wiyung di tahun 2017,
diantaranya melalui Pengukuran Indikator Kinerja Program, Pengukuran Tujuan
Pembangunan sehingga menciptakan Prestasi Kinerja.
Pengukuran Indikator Kinerja Program
Adalah pengukuran tingkat keberhasilan kegiatan terhadap program yang
telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Kecamatan Wiyung dengan variabel
yang terukur dan terintegrasi dengan program kegiatan Pemerintah Kota Surabaya.
Pengukuran Tujuan Pembangunan
Tujuan pembangunan adalah hal yang imaginer namun bisa dicapai, artinya
bahwa tujuan pembangunan adalah hal yang harus dicapai dalam kurun waktu
tertentu, sehingga keberlanjutan dan sinergitas tujuan pembangunan yang akan
dicapai harus selalu konsisten sesuai dengan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan
dokumen perencanaan yang lainnya.
Tingkat capaian keberhasilan terhadap tujuan pembangunan selalu tidak
akan pernah tercapai seluruhnya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,
diantaranya :
Kondisi Geografis dan Demografis ;
Kultur Masyarakat ;
Sosial Ekonomi Masyarakat ;
Regulasi yang dibangun dan ;
Kondisi dinamis lainnya ;
Prestasi
Prestasi adalah salah satu bentuk tolok ukur tingkat keberhasilan
pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik, adapun prestasi
Kecamatan Wiyung yang telah dicapai selama tahun 2017 adalah :
LAPORAN KINERJA ( LKj ) TAHUN 2017
KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page iv
Juara 2 Karang werdha berprestasi tahun 2017 Karang Werdha Mintorogo Kel.
Jajartunggal
Juara 2 Lomba UKS tingkat Propinsi TK At Taqwa kel. Babtan tahu 2017
Juara harapan 2 Lomba BBGRM tahun 2017 Kel. Balasklumprik
Juara MDS kategori Partisipasi Masyarakat tahun 2017 Kel. Jajartunggal
Juara SGC katagori Kampung Berbunga tahun 2017 Kel. Jajartunggal
Juara SGC katagori Kampung Inovatif tahun 2017 Kel. Balasklumprik
Juara P2WKSS masuk 5 besar Kel. Wiyung tahun 2017
Juara 2 Taman Herbal Bedjo Kel. Wiyung tahun 2017
Juara Harapan 2 Lomba Hidroponik tahun 2017 oleh Kelompok Tani Cipta
Karya Indah RW 4 Kel. Babatan
Juara 1 Lomba Lari Pormaskot Tahun 2017
Juara Lomba Voli Putra Pormaskot tahun 2017
Juara Harapan 2 Lomba Kelompok Tani oleh Poktan Cipta Karya Indah Kel.
Babatan Tahun 2017
Juara Harapan 3 lomba Gerak Jalan sehat Lansia antar Karang werdha tahun
2017 Kel. Babatan
Juara SGC Kampung Inovatif katagori Pemula tahun 2017 Kel. Babatan
Juara Kampunge arek Surabaya tingkat Pratama tahun 2017 Kel. Babatan
Melihat kondisi masyarakat yang ada menjadikan bentuk – bentuk
sosialisasi, kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat sangat diperlukan dalam
mengatasi kendala yang ada serta dengan dukungan kualitas SDM yang profesional
dan proporsional.
LAPORAN KINERJA ( LKj ) TAHUN 2017
KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................. i
IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................. ii
DAFTAR ISI ................................................................................................ vi
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1
A. Latar Belakang ....................................................................... 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan ........... 2
C. Kondisi Geografis ................................................................... 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................ 7
A. Rencana Strategis .................................................................. 7
A.1. Visi Kecamatan Wiyung .. ............................................... 7
A.2. Misi Kecamatan Wiyung .................................................. 7
A.3. Tujuan ............................................................................. 8
A.4. Sasaran .......................................................................... 9
A.5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran .............................. 10
B. Perjanjian Kinerja .................................................................... 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................... 15
A. Capaian Kinerja Organisasi ..................................................... 15
B. Realisasi Anggaran ..... ........................................................... 17
BAB IV PENUTUP .................................................................................... 19
LAMPIRAN – LAMPIRAN
• Lampiran I Perjanjian Kinerja
• Lampiran II Dokumentasi Prestasi
LAPORAN KINERJA ( LKj )
TAHUN 2017 KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi
pemerintah dalam menjalankan kinerja pemerintahan selama satu
tahun. Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan
kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan
dalam perjanjian kinerja.
Laporan kinerja Kecamatan Wiyung Tahun 2017 berisi realisasi
dari berbagai kegiatan yang perencanaannya telah ditetapkan pada
awal tahun 2017. Kegiatan yang telah ditetapkan ini disertai dengan
pembiayaan sebagaimana terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Kecamatan Wiyung ( DPA – SKPD ).
Kecamatan Wiyung sebagai penyelenggara pemerintahan wajib
memberikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan
tersebut, dalam hal ini mencakup pertanggungjawaban kinerja dan
pertanggungjawaban penggunaan keuangan.
Dari Laporan Kinerja dapat dilihat capaian kinerja yang dicapai
dan pengalokasian keuangannya sehingga dapat dievaluasi
penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Wiyung. Tujuan dan
sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan dan
diturunkan dalam Renja Kecamatan dengan indikator kinerja pada
masing-masing sasaran merupakan sarana untuk mengukur capaian
kinerja Kecamatan Wiyung
Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah
untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan
manajemen dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Kecamatan
Wiyung.
LAPORAN KINERJA ( LKj ) TAHUN 2017
KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 2
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK dan FUNGSI
TUGAS DAN FUNGSI CAMAT
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 73 Tahun
2016 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya, Kecamatan
dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat,
dan Kelurahan mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Walikota;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. membina dan mengawasi kegiatan di Kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja daerah yang ada
di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh
peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
LAPORAN KINERJA ( LKj )
TAHUN 2017 KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 3
Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat
melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk
melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,
dan melaksanakan fungsi :
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis;
c. pelaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesuai tugas dan fungsinya.
Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
sebagaimana dimaksud meliputi:
a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila,
pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama,
ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan
lokal, regional, dan nasional;
d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
LAPORAN KINERJA ( LKj ) TAHUN 2017
KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 4
e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk
menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi
serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
dan
g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan
merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal.
C. KONDISI GEOGRAFIS Kecamatan Wiyung memiliki luas wilayah : 1.152,561 Hektar
Kecamatan Wiyung terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu :
1. Kelurahan Wiyung
2. Kelurahan Jajartunggal
3. Kelurahan Babatan
4. Kelurahan Balasklumprik
Batas Wilayah Kecamatan Wiyung adalah :
a. Sebelah Utara : Kecamatan Dukuh Pakis
b. Sebelah Timur : Kecamatan Karang Pilang
Kecamatan Jambangan
Kecamatan Dukuh Pakis
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Karang Pilang
Kecamatan Lakarsantri
d. Sebelah Barat : Kecamatan Lakarsantri
LAPORAN KINERJA ( LKj )
TAHUN 2017 KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 5
Kecamatan Wiyung berdasarkan Laporan Kependudukan sampai
dengan Bulan Januari Tahun 2017 terdiri dari :
Rukun Warga : 34 RW
Rukun Tetangga : 172 RT
Jumlah Penduduk : 71.692 Jiwa
Laki – laki : 36.038 Jiwa
Perempuan : 35.654 Jiwa
Jumlah KK 22.370 KK
Dalam pemberian kewenangannya, Pemerintah Kota Surabaya juga
mendistribusikan personil, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
secara lancar, efektif dan efisien.
Kelengkapan yang terdapat di Kecamatan Wiyung dalam rangka
menunjang penyelenggaraan pemerintahan antara lain terdiri :
a. Pegawai se-Kecamatan Wiyung :
1. Golongan IV : 2 orang
2. Golongan III : 29 orang
3. Golongan II : 21 orang
4. Golongan I : 1 orang
5. Tenaga Kontrak K-II : 9 orang
6. Tenaga Kontrak : 14 orang
Perincian jumlah pegawai per Kelurahan dapat dilihat pada tabel
berikut :
LAPORAN KINERJA ( LKj ) TAHUN 2017
KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 6
Tabel 1. 1 Data Jumlah Pegawai se Kecamatan Wiyung
NO KEC / KEL
JUM LAH JUM
GOLIV
GOL. III
GOL. II
GOL. I
T.K. K - II
T.K. LAH
1. Kecamatan Wiyung
2 8 20 1 1 3 35
2. Kelurahan Jajar Tunggal 0 6 0 0 1 3 10
3. Kelurahan Wiyung 0 5 0 0 2 3 10
4. Kelurahan Babatan 0 5 0 0 2 3 10
5. Kelurahan Balasklumprik
0 5 1 0 3 2 11
JUMLAH 2 29 21 1 9
14 76
b. Dinas atau Instansi Tingkat Kecamatan
1. Koramil Karangpilang (Masih merangkap dengan
kecamatan lain)
2. Polsekta Wiyung
3. Puskesmas Wiyung dan Balasklumprik
4. KUA Kecamatan Wiyung
5. UPTD Pajak Surabaya 6 Kecamatan Wiyung
6. UPTD PMK Kecamatan Wiyung
7. PPLKB
8. Mantri Statistik
9. Mantri Pertanian
LAPORAN KINERJA ( LKj )
TAHUN 2017 KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 1. Pernyataan Visi
Visi Kecamatan Wiyung adalah : WIYUNG TERDEPAN DALAM PELAYANAN,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Visi tersebut memiliki makna kondisi masa depan yang ingin dicapai
SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu
5 (lima) tahun yang akan datang, seperti penjelasan sebelumnya.
2. Pernyataan Misi Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan
Wiyung mempunyai misi sesuai mandat yang diterima, sebagai
berikut:
1. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-
luasnya kesempatan
2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum
3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan
memperhatikan daya dukung kota
4. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi
kehidupan masyarakat
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal,
inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri
kreatif.
LAPORAN KINERJA ( LKj ) TAHUN 2017
KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 8
3. Tujuan 1. Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan
rehabilitasi PMKS
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
3. Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan peraturan daerah
4. Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan
secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan
teknologi tepat guna dan ramah lingkungan 5. Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan 6. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
7. Meningkatkan kualitas pelayanan public 8. Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan
jasa
LAPORAN KINERJA ( LKj )
TAHUN 2017 KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 9
Dalam bentuk tabulasi adalah sebagai berikut :
Tujuan Indikator
Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah
Angka pelanggaran Perda per 1.000 penduduk (bobot kontribusi 3.34 %)
Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS
Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi (bobot kontribusi 3.33 %)
Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
Persentase Kelurahan Ramah Anak (bobot kontribusi 3.33 %)
Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
Persentase selisih timbulan sampah ke TPA (bobot kontribusi 3.33 %)
Meningkatkan kualitas pelayanan public
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (bobot kontribusi 35 %)
Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan (bobot kontribusi 3.33 %)
Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
Tingkat per-tumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa (bobot kontribusi 3.33 %)
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program (bobot kontribusi 3.33 %)
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan (bobot kontribusi 3.34 %)
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Indeks ke-puasan SKPD terha-dap peme-nuhan kebu-tuhan sara-na dan pra-sarana per-kantoran (bobot kontribusi 3.34 %)
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Percentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi (bobot kontribusi 35 %)
LAPORAN KINERJA ( LKj ) TAHUN 2017
KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 10
4. Sasaran 1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
2. Mewujudkan data PMKS yang update
3. Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak
4. Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran
serta masyarakat
5. Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang
berkualitas
6. Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan
7. Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai
kebangsaan generasi muda
8. Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
Dalam bentuk tabulasi adalah sebagai berikut :
Sasaran Indikator
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga
Mewujudkan data PMKS yang update
Persentase data PMKS yang update
Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak
Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak
Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat
Persentase kader penge-lolaan persam-pahan
Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas
Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan
Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda
Persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan
Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
Persentase data UMK yang update
Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap perencanaan
LAPORAN KINERJA ( LKj )
TAHUN 2017 KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 11
Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan
Persentase kelurahan yang berhasil
Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan
Persentase kinerja Pe-ngelolaan Sarana, Prasarana & Ad-ministrasi Perkantoran
5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
berdasarkan perumusan masalah yang ada di Kecamatan Wiyung
maka diperlukan langkah-langkah yang terprogram dengan baik.
Dengan kata lain penetapan visi atau tujuan kedepan harus
ditunjang dengan misi-misi yang mendukung sehingga misi-misi
tersebut dapat dicapai secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan
sasaran yang ditetapkan Kecamatan Wiyung dijabarkan dalam
rangkaian misi-misi sebagaimana telah disebutkan dalam uraian
sebelum ini.
Setelah dirumuskannya suatu permasalahan kemudian
ditetapkan suatu strategi dan kebijakan, dari strategi dan kebijakan
tersebut dibuat suatu program, dari program-program tersebut
diperinci dalam kegiatan-kegiatan untuk memecahkan permasalahan
dalam mencapai tujuan.
STRATEGI
Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Wiyung
mempunyai strategi yang mungkin tidak dimiliki oleh wilayah
Kecamatan lain, yaitu : bentuk pelayanan yang Cepat, Effisien,
Ikhlas, Ramah, dan Amanah sesuai motto Kecamatan Wiyung.
Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan kepuasan kepada
masyarakat baik itu kepuasan (pelayanan) maupun nyaman, artinya
disamping kepuasan atas kemudahan pengurusan surat – surat
maupun pengurusan yang lain, diharapkan masyarakat akan merasa
senang, tentram dan nyaman dalam mengurus segala hal di
Kecamatan Wiyung.
LAPORAN KINERJA ( LKj ) TAHUN 2017
KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 12
KEBIJAKAN
Bertolak pada Vsi, Misi Tujuan dan Strategi yang diambil Kecamatan
Wiyung secara rasional akan menyentuh segala aspek dalam
sebuah sistem organisasi, baik aspek internal (pemberi layanan =
Petugas Kecamatan) maupun aspek eksternal (penerima layanan =
masyarakat). Aspek eksternal yang dimaksud adalah masyarakat itu
sendiri sebagai subyek maupun obyek dari pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat jika aspek internal dapat dicapai maka
aspek eksternal akan secara otomatis tercapai.
PROGRAM
Program adalah rencana jangka panjang yang secara sistematis
mengarahkan seluruh aktivitas untuk mencapai tujuan. Program-
program yang ditetapkan dalam rencana strategis adalah :
1. Program Penegakan Peraturan Daerah
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Program Pengelolaan Kebersihan
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
6. Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan
dalam konteks budaya lokal
7. Program perluasan jangkauan pemasaran
8. Program perencanaan pembangunan daerah
9. Program Penataan Daerah Otonom
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana kedinasan
LAPORAN KINERJA ( LKj )
TAHUN 2017 KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 13
Dalam bentuk tabulasi adalah sebagai berikut :
Nama Program Indikator
Program Penegakan Peraturan Daerah =>Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum
Program pela-yanan dan re-habilitasi kesejahteraan social
=>Persentase PMKS yang ditangani
Program perlindungan perempuan dan anak
=>Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan
Program pengelolaan kebersihan =>Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
=>Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan
Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya local
=>Persentase kader wawasan kebangsaan
Program perluasan jangkauan pemasaran =>Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
=>Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral
Program Penataan Daerah Otonom =>Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
=>Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
=>Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
=>Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
LAPORAN KINERJA ( LKj ) TAHUN 2017
KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 14
B. PERJANJIAN KINERJA Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa korelasi antara Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan SKPD Kecamatan Wiyung
dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pemerintah
Kota Surabaya sangat erat sekali baik untuk jangka pendek, menengah
maupun jangka panjang, sehingga Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah
Kebijakan SKPD Kecamatan Wiyung harus bersinergi dengan Visi,
Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya,
yang salah satunya tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun
Rencana Strategis Lima Tahunan.
Seperti dilihat dari Tabel Lampiran, dapat dijelaskan bahwa
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan
Wiyung tetap berorientasi pada Program dan Kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, termasuk didalamnya
Rencana Kegiatan dan Anggaran, Daftar Pelaksanaan Anggaran (RKA
– DPA) dalam rentang waktu satu tahunan maupun lima tahunan, yang
nantinya sebagai acuan Kecamatan Wiyung dalam pelaksanaannnya.
Termasuk didalamnya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui
tolok ukur ( indikator ) yang bersinergi dengan tujuan dan sasaran
Pemerintah Kota Surabaya.
Perjanjian Kinerja adalah salah satu bentuk
pertanggungjawaban Pemerintah Kota Surabaya guna memberikan
transparansi, akuntabilitas dan kapabilitas kepada masyarakat kota.
Perjanjian Kinerja dilakukan antara Walikota Surabaya dengan Kepala
SKPD, yakni berupa perencanaan pelaksanaan kegiatan dalam
rentang waktu 1 ( satu ) tahun, dengan harapan bahwa perencanaan
yang telah dilakukan oleh Kepala SKPD dapat dijalankan sebagaimana
mestinya dengan dampak kemanfaatan kepada masyarakat kota,
sebagai berikut :.
LAPORAN KINERJA ( LKj )
TAHUN 2017 KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 15
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Tujuan : Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah Sasaran : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan
Angka pelanggaran Perda per 1.000 penduduk (bobot kontribusi 3.34 %) Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga
17.970 100.00%
2 Tujuan : Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS Sasaran : Mewujudkan data PMKS yang update
Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi (bobot kontribusi 3.33 %) Percentase data PMKS yang update
12.00% 100.00%
3 Tujuan : Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak Sasaran : Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak
Persentase Kelurahan Ramah Anak (bobot kontribusi 3.33%) Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak
35.71% 100.00%
4 Tujuan : Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan Sasaran : Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat
Persentase selisih timbulan sampah ke TPA (bobot kontribusi 3.33 %) Persentase kader pengelolaan persampahan
15.60% 100.00%
5 Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan public Sasaran : Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (bobot kontribusi 35 %) Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan
70.00 100.00%
LAPORAN KINERJA ( LKj ) TAHUN 2017
KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 16
6 Tujuan : Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan Sasaran : Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan (bobot kontribusi 3.33 %) Persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan
4.00% 100.00%
7 Tujuan : Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa Sasaran : Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
Tingkat per-tumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa (bobot kontribusi 3.33 %) Persentase data UMK yang update
15.00% 100.00%
8 Tujuan : Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik Sasaran : Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program (bobot kontribusi 3.33 %) Indeks ke-puasan SKPD terha-dap peme-nuhan kebu-tuhan sara-na dan pra-sarana per-kantoran (bobot kontribusi 3.34 %) Percentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi (bobot kontribusi 35 %) Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan (bobot kontribusi 3.34 %) Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan Persentase kelurahan yang berhasil Persentase kinerja Pengelolaan sarana, Prasarana dan administrasi perkantoran
90.84% 62.00% 100.00% 76.00% 100.00% 100.00% 100.00%
LAPORAN KINERJA ( LKj )
TAHUN 2017 KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran Capaian Kinerja pada hakikatnya adalah upaya
dari Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini adalah Kecamatan
Wiyung, untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan Program dan
Kegiatan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan
Wiyung, melalui penyajian dokumen Laporan Kinerja dengan
sistematika yang mudah dipahami dan dinamis, sebagaimana tabel
dalam lampiran.
Dokumen yang disajikan bersifat umum namun detail, dengan
harapan agar dokumen ini dapat dipahami oleh semua pihak yang
berkepentingan, yang didalamnya menjelaskan Program dan Kegiatan
yang hendak dilaksanakan dan yang telah dilaksanakan dengan semua
aspek yang menyertainya. Terkandung maksud bahwa pencapaian
kinerja yang telah dilaksanakan tentunya ada kendala – kendala yang
menyertainya, baik kendala yang bersifat internal maupun eksternal.
Kendala internal, diantaranya meliputi :
1. Keterbatasan SDM,
2. Keterbatasan sarana prasarana, baik dari sisi jumlah, kualitas
maupun fungsi ;
3. Keterbatasan dana, baik dari sisi jumlah, cakupan kegiatan maupun
cakupan kewenangan ;
Kendala eksternal, diantaranya meliputi :
1. Kondisi geografis ;
2. Kondisi sosial budaya masyarakat ;
3. Kondisi ekonomi masyarakat
4. Tingkat pendidikan ;
LAPORAN KINERJA ( LKj ) TAHUN 2017
KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 18
Berdasarkan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kegiatan
Tahun 2017, Kecamatan Wiyung mempunyai Perjanjian Kinerja dengan
Walikota Surabaya yang bersifat Tahunan, dimana Perjanjian Kinerja
tersebut mengacu pada Rencana Kinerja yang telah ditetapkan oleh
Kecamatan Wiyung yang bersinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya,
sebagaimana tabel dalam lampiran.
Secara umum hampir semua kegiatan ditingkat Kecamatan
Wiyung dilaksanakan secara swakelola, akan tetapi swakelola yang
terintegrasi, artinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan
Wiyung selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait / instansi awal
pembawa kegiatan dimaksud
Dalam pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Wiyung bentuk
– bentuk koordinasi dan kerja sama sangat diperlukan, mengingat
kondisi sosial ekonomi masyarakat, budaya dan geografis yang
mengharuskan adanya penekanan dalam hal koordinasi, pendekatan
persuasif dan kerja sama antara aparatur dengan masyarakat dalam
pelaksanaan program – program dan kegiatan Pemerintah Kota
Surabaya yang telah diwenangkan kepada Kecamatan Wiyung.
LAPORAN KINERJA ( LKj )
TAHUN 2017 KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 19
Tabel III.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan Wiyung
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian
1 2 3 4 5
Meningkatkan
ketentraman
dan ketertiban
umum di
Kecamatan
Angka pelanggaran
Perda per 1.000
penduduk
17.970 2.79 184,47%
Mewujudkan
data PMKS
yang
terupdate
Persentase PMKS
yang ditangani
yang berhasil
direhabilitasi
12.00% 12.12 101,00 %
Meningkatkan
perlindungan
perempuan
dan anak
Persentase
Kelurahan Ramah Anak
35.71% 32.47 90,93%
Mendukung
prooduktivitas
UMK setor
produksi
barang dan
jasa
Tingkat
pertumbuhan
produktivitas usaha
mikro sektor
produksi barang
dan jasa
15.00% 28.47
189,80%
Mewujudkan
kebersihan
lingkungan
melalui
peningkatan
peran serta
masyarakat
Persentase selisih
timbulan sampah
ke TPA
15.60% 16.27 104,29%
LAPORAN KINERJA ( LKj ) TAHUN 2017
KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 20
Mewujudkan
pelayanan
administrasi
kependudukan
yang
berkualitas
Nilai kepuasan
masyarakat unit
pelayanan
administrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil
70.00% 77.63 110,90 %
Mewujudkan
tertib
administrasi
pemerintahan
Persentase
kecamatan dan
kelurahan yang
tertib administrasi
100% 100.00 100%
Mendukung
pemantapan
wawasan,
karakter, dan
nilai-nilai
kebangsaan
generasi
muda
Persentase
pertumbuhan
partisipasi
lembaga/komunitas
dalam kegiatan
yang mendorong
nilai-nilai
kebangsaan
4.00% 5.38 134,50%
LAPORAN KINERJA ( LKj )
TAHUN 2017 KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 21
Tabel : III.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2016-2017
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi Tahun 2016
Tahun 2017
1 2 3 4 5
Meningkatkan
ketentraman
dan ketertiban
umum di
Kecamatan
Angka pelanggaran
Perda per 1.000
penduduk
17.970
95,41 %
184,47%
Mewujudkan
data PMKS
yang terupdate
Persentase PMKS
yang ditangani
yang berhasil
direhabilitasi
100% 98.54 %
101,00 %
Meningkatkan
perlindungan
perempuan dan
anak
Persentase
Kelurahan Ramah Anak
100%
97.08 %
90,93%
Mendukung
prooduktivitas
UMK setor
produksi barang
dan jasa
Tingkat
pertumbuhan
produktivitas usaha
mikro sektor
produksi barang
dan jasa
100%
86,73 %
189,80%
Mewujudkan
kebersihan
lingkungan
melalui
peningkatan
peran serta
masyarakat
Persentase selisih
timbulan sampah
ke TPA
100%
93.64 %
104,29%
LAPORAN KINERJA ( LKj ) TAHUN 2017
KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 22
Dan Tabel : III.3 Evaluasi Realisasi terhadap Target Renstra akhir periode
terlampir
Mewujudkan
pelayanan
administrasi
kependudukan
yang berkualitas
Nilai kepuasan
masyarakat unit
pelayanan
administrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil
100% 91.56 %
110,90 %
Mewujudkan
tertib
administrasi
pemerintahan
Persentase
kecamatan dan
kelurahan yang
tertib administrasi
100% 95.84 %
100%
Mendukung
pemantapan
wawasan,
karakter, dan
nilai-nilai
kebangsaan
generasi muda
Persentase
pertumbuhan
partisipasi
lembaga/komunitas
dalam kegiatan
yang mendorong
nilai-nilai
kebangsaan
100% 99.77 %
134,50%
LAPORAN KINERJA ( LKj )
TAHUN 2017 KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 23
Bentuk koordinasi dan kerja sama harus tetap bertolak pada
prinsip bahwa Aparatur Pemerintah adalah abdi dan pelayan
masyarakat sehingga sedapat mungkin segala aspirasi dapat
diakomodir secara maksimal oleh aparat Pemerintah ditingkat bawah.
Sebagaimana motto Kecamatan Wiyung :
Wiyung service CERIA ( Cepat, Efisien, Ramah, Ikhlas dan Amanah )
B. REALISASI ANGGARAN
Seperti tersirat pada lampiran Matriks Akuntabilitas Keuangan
dapat dijelaskan bahwa perbedaan antara Anggaran dengan Realisasi
disebabkan oleh adanya pembulatan – pembulatan, perpajakan,
perubahan struktur kepegawaian dengan adanya pegawai Honor yang
diangkat menjadi PNS dan tidak terlaksananya beberapa kegiatan
dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak dapat dipaksakan dalam
pelaksanaan, misalnya penyambungan jaringan internet RW yang
terkendala lokasi / titik pemasangan, selain masih adanya RW yang
keberatan atas pemasangan jaringan internet tersebut.
Selisih antara anggaran dan realisasi tersebut nantinya menjadi
sisa anggaran. Perwujudan kembali dari sisa anggaran muncul sebagai
PAK dan akan diakumulatifkan sebagai saldo anggaran untuk kegiatan
PAK tahun 2016 maupun untuk kegiatan tahun 2017.
Untuk Kecamatan Wiyung perbedaan antara anggaran dengan
realisasi Belanja Langsung mencapai + Rp. 414.303.065,-- ( 8,13 % ),
seperti yang terlihat pada Lampiran Matriks Akuntabilitas Keuangan
Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (Realisasi
Anggaran + 75,61 %) Efisiensi telephon, listrik dan air sesuai
pemakaian, limpahan anggaran mamin masyarakat yang tidak
terserap secara maksimal dan penyerapan uang kinerja yang ada
kelebihan uang kinerja diluar penganggaran.
LAPORAN KINERJA ( LKj ) TAHUN 2017
KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 24
2. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran (Realisasi Anggaran + 73,66 %), pada sub kegiatan
simbada terdapat anggaran penyaji dan ATK untuk peserta
sosialisasi yang tidak dapat terserap, dan penyerapan uang kinerja
yang ada kelebihan uang kinerja diluar penganggaran.
3. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
(Realisasi Anggaran + 98,75 %), penyerapan uang kinerja yang ada
kelebihan uang kinerja diluar penganggaran.
4. kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
(Realisasi Anggaran + 85,27 %), terdapat anggaran penyaji dan ATK
untuk peserta sosialisasi yang tidak dapat terserap, dan penyerapan
uang kinerja yang ada kelebihan uang kinerja diluar penganggaran.
5. Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS (Realisasi Anggaran + 99,91
%), kegiatan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan
UMKM (Realisasi Anggaran + 99,01 %), penyerapan uang kinerja
yang ada kelebihan uang kinerja diluar penganggaran.
6. Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja (Realisasi Anggaran + 99,54 %), kegiatan Sosialisasi
Wawasan Kebangsaan (Realisasi Anggaran + 99,49 %),
penyerapan uang kinerja yang ada kelebihan uang kinerja diluar
penganggaran,
7. Kegiatan Operasional Kelurahan Babatan (Realisasi Anggaran +
94,63 %), kegiatan Operasional Kelurahan Balasklumprik (Realisasi
Anggaran + 93,74 %), kegiatan Operasional Kelurahan Jajartunggal
(Realisasi Anggaran + 95,41 %), kegiatan Operasional Kelurahan
Wiyung (Realisasi Anggaran + 94,17 %), efisiensi telephon, listrik
dan air sesuai pemakaian, serta penyerapan uang kinerja yang ada
kelebihan uang kinerja diluar penganggaran.
LAPORAN KINERJA ( LKj )
TAHUN 2017 KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 25
8. Kegiatan Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan
anak (Realisasi Anggaran + 97,77 %), kegiatan Monitoring dan
Validasi Penanggulangan Kemiskinan (Realisasi Anggaran + 96,74
%), kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang
Kependudukan (Realisasi Anggaran + 89,79 %), kegiatan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan (Realisasi Anggaran + 99,02 %), penyerapan uang
kinerjanya kecil dikarenakan ada kelebihan uang kinerja diluar
penganggaran.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran yang telah
ditetapkan telah dilaksanakan ( 100 % ), penyerapan dana mencapai +
Rp. 4.679.062.218,- ( 91,87 % ) meningkat dari tahun 2016 yang hanya
mencapai 91,45 %, dengan capaian kinerja mendekati 100 %.
LAPORAN KINERJA ( LKj ) TAHUN 2017
KECAMATAN WIYUNG
wiyung service CERIA Page 26
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja ( LKj ) Kecamatan Wiyung Tahun 2017
merupakan laporan atas semua kegiatan yang menjadi kewenangan dari
Kecamatan Wiyung baik secara fisik maupun finansial, dengan demikian
diharapkan transparansi kegiatan fisik dan finansial secara maksimal dapat
diwujudkan sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang
telah dikeluarkan oleh Kecamatan Wiyung.
Perwujudan dari pelaporan yang diberikan diharapkan menjadi
cambuk bagi Kecamatan Wiyung untuk melaksanakan dan mensukseskan
semua kegiatan yang telah menjadi kewenangannya. Dengan harapan
dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan diselesaikan dengan mengacu
pada :
“ WIYUNG TERDEPAN DALAM PELAYANAN,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000)1 2 3 4 5 12 13 14 151 Program Penegakan
Peraturan Daerah1.400.912 222.986 Kec. Wiyung - - -
100.00% External : External :kerjasama dengan
Satpol PP Kota Surabaya dan TNI /
Polri
Personil di Kecamatan yang
minim
Internal : Internal:Kegiatan sesuai
dengan perencanaan / sesuai jadwal
terlalu minimnya masyarakat yang
memahami Peraturan Daerah
KOta Surabaya
- 342 342 342kali kali kali
2 Program pela-yanan dan re-habilitasi kesejahteraan sosial
1.268.694 206.063 Kec. Wiyung - - -
External : External :sudah terjalin
komunikasi yang baik antara petugas
pendata dengan warga penyandang
masalah kesejahteraan
jumlah petugas pendata yang
terbatas
Internal : Internal:
Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD Lingkup kotaRenja Perangkat Daerah Kota Surabaya
Tahun 2017
60.13% 100.22%
102.62% 100.00% - Kec. Wiyung
Kec. Wiyung menambah jumlah petugas
pendata sehingga
semakin banyak warga
penyandang PMKS
diintervensi (ditangangani
permasalahannya)
60.00% 60.13%
-
Persentase PMKS yang ditangani
60.00%
100.00%
222.986 228.817
Berkoodinasi dengan Satpol
PP Kota Surabaya dan
TNI / Polri
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
-
100.00%Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum
- Minimnya personil di kecamatan dan kurangnya sarana prasarana (mobil
patroli)
Menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan Satpol
PP Kota Surabaya dan
TNI / Polri
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
Rencana Tindak Lanjut
Kec. Wiyung
7 8 9 10 11
- Selalu berkoordinasi
dengan Satpol PP Kota Surabaya_ Pesrencanaan
sesuai Kebutuhan
-
100.00%
Realisasi Capaian KinerjaRenstra PD
sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2017
yang dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang dievaluasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD
s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun
2017 (%)
Unit PD Penanggung
JawabNo Sasaran Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
6
100.00%
Tujuan
Meningkatkan kualitas dan
intensitas pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan
peraturan daerah
Meningkatkan ketentraman
dan ketertiban umum
dikecamatan
Meningkatkan pelayanan
pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi
PMKS
Mewujudkan data PMKS yang update
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000)1 2 3 4 5 12 13 14 15
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
Rencana Tindak Lanjut
7 8 9 10 11
Realisasi Capaian KinerjaRenstra PD
sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2017
yang dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang dievaluasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD
s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun
2017 (%)
Unit PD Penanggung
JawabNo Sasaran Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
6
Tujuan
mudahnya petugas pendata
mendapatkan layanan administrasi seperti surat tugas
terkait tugasnya dilapangan
area yang luas, jumlah warga penyandang
masalah kesejahteraan
sosial yang banyak
6 6 6dokumen dokumen dokumen
12 12 12
dokumen dokumen dokumen
3 Program perlindungan perempuan dan anak
771.105 126.189 Kec. Wiyung - - -
External : External :sudah terjalin
komunikasi yang baik antara tim PKBM dengan
Muspika sehingga memudahkan dalam
melakukan pendampingan
jumlah personil tim PKBM terbatas
Internal : Internal:kasie kesra
kecamatan terus berkoordinasi
dengan tim PKBM dalam melakukan
pendampingan
jumlah permasalahan
yang dihadapapi tim PKBM banyak
dan beragam
14 14 14 Kec. Wiyung kesetaraan gender terpenuhi
kurang koordinasi antara pusat
peningkatan kapasitas kader
126.189 126.576 100.31% 100.00% -
memberdayakan Tim PKBM
Kecamatan dan Satgas
perlindungan perempuan dan anak di tingkat
kelurahan dengan banyak
mengikuti sosialisasi yang dilakasanakan Dinas terkait
Penguatan Kelembagaan dan
Jumlah Kegiatan Penguatan
- - - -
100.00% 100.00%100.00% Kec. Wiyung100.00% 100.00%
100.00% - Kec. Wiyung banyaknya jumlah warga miskin
minimnya kemampuan
petugas pendata
akan dilakukan kemampuan
pendata
- - - 91.689 93.092 101.53%Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
-
Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan
Kec. Wiyung Dengan monitoring dan pendataan PMKS, warga
penyandang PMKS dapat terlayani dengan optimal
Bahwa masyarakat belum tertib
terhadap aturan yang berlaku
data yag akurat dengan
Monitoring Pendataan PMKS dan
PSKS
- - - 114.374 117.225Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
- -100.00%102.49%
a)
Meningkatkan perlindungan
perempuan dan anak
Meningkatkan pelayanan
perlindungan perempuan dan anak
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000)1 2 3 4 5 12 13 14 15
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
Rencana Tindak Lanjut
7 8 9 10 11
Realisasi Capaian KinerjaRenstra PD
sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2017
yang dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang dievaluasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD
s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun
2017 (%)
Unit PD Penanggung
JawabNo Sasaran Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
6
Tujuan
dokumen dokumen dokumen
4 Program pengelolaan kebersihan
637.757 102.835 Kec. Wiyung - - -
External : External :Peran serta
masyarakat yang tinggi
Keterkaitan anggaran dalam
lomba
Internal : Internal:Kualitas SDM PNS
KecamatanKuantitas kader
masyarakat yang stagnan
240 240 240orang orang orang
5 Meningkatkan kualitas
pelayanan publik
Mewujudkan pelayanan
administrasi kependudukan
yang
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.216.706 209.28 Kec. Wiyung - - -
External : External :kesadaran
masyarakat tertib administrasi
kependudukan meningkat
1. masih kurangnya sdm 2.kurang memadainya fasilitas ruang
tunggu 3.kondisi jaringan dan
komputer yang ada perlu diupgrade
untuk mempercepat
Internal : Internal:
100.00% untuk ke depannya perlu
adanya dukungan
sarana dan prasana beserta kwalitas SDM.
100.00% 100.00%
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Kec. Wiyung100.00%
Jumlah kader lingkungan yang dibina
-
Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan
100.00%
4.76%
Optimalisasi pelaksanaan Kegiatan dan
Anggaran
- - - 102.835 105.644 102.73% 100.00% - Kec. Wiyung Masih belum optimalnya peran
lembaga masyarakat
Kegiatan lomba yang belum
terakomodir di anggaran
terpenuhi,
perlindungan perempuan dan
anak bisa optimal
antara pusat
(Kemensos) dan daerah (Pemkot Surabaya) dalam menindaklanjuti permasalahan yang muncul
terhadap perlindungan
perempuan dan k
kapasitas kader gender dan tim pkbm dengan
banyak mengikuti
pembekalan, sosialisasi dan
bintek
Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan
10.93% 2.19% 217.35% Kec. Wiyung Perlu adanya dukungan anggaran terhadap
Kegiatan Lomba
Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
4.76%
Optimalisasi sistem
pengelolaan kebersihan dan persampahan
secara terpadu yang berbasis masyarakat
dengan penerapan
teknologi tepat guna dan ramah
lingkungan
Mewujudkan kebersihan lingkungan
melalui peningkatan peran serta masyarakat
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000)1 2 3 4 5 12 13 14 15
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
Rencana Tindak Lanjut
7 8 9 10 11
Realisasi Capaian KinerjaRenstra PD
sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2017
yang dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang dievaluasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD
s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun
2017 (%)
Unit PD Penanggung
JawabNo Sasaran Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
6
Tujuan
mengoptimalkan sumber daya
manusia yanga ada di pelayanan
kurangnya datayang dimiliki
pemohon sehingga proses yang dilalui
akan mengaalaminsediki
t kesulitan12 12 12
dokumen dokumen dokumen
6 Mewujudkan wawasan,
karakter, dan nilai-nilai
kebangsaan
Mendukung pemantapan wawasan ,
karakter, dan nilai-nilai
kebangsaan generasi muda
Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal
695.577 112.39 Kec. Wiyung - - -
External : External :minat
masyarakat/pemuda/pemudi yang nmeningkat
menentukan jadwal yang tidak pas
sehingga banyak yang berhalangan
Internal : Internal:perencanaan yang
baik agar sosialisasi berjalan sesuai
dengan rencana
kesulitan mendatangkan
peserta untuk hadir di sosialisasi
wawasan kebangsaan
90 90 90
orang orang orang
7 Meningkatkan produktifitas UMK sektor
produksi barang dan jasa
Mendukung produktifitas UMK sektor
produksi barang dan
Program perluasan jangkauan pemasaran
576.752 93.039 Kec. Wiyung - - -
External : External : Akan dilakukan S i li i
76.67% 191.68% Kec. Wiyung40.00% 76.67%Persentase UMKM d t
60.00%
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Optimalisasi pelaksanaan Kegiatan dan
Anggaran
- - - 112.39 118.182 100.00% - Kec. Wiyung minat masyarakat lebih mendalami
wawasan kebangsaan sangat
tinggi
kurangnya minat masyarakat karena
banyak yang bekerja
100.00% 96.88%Persentase kader wawasan kebangsaan
100.00%
105.15%Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
-
mengoptimalkan sosialisasi wawasan
kebangsaan agar generasi
muda lebih mencintai NKRI
209.28 189.561 90.58% 100.00% - Kec. Wiyung kesadaran masyarakat akan
tertibnya administrasi kependudukan
meningkat
terkendala jaringan yang kurang baik untuk proses ktp/
kk
Optimalisasi pelaksanaan Kegiatan dan
Anggaran
-
96.88% 96.88% Kec. Wiyung
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
- - -
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000)1 2 3 4 5 12 13 14 15
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
Rencana Tindak Lanjut
7 8 9 10 11
Realisasi Capaian KinerjaRenstra PD
sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2017
yang dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang dievaluasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD
s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun
2017 (%)
Unit PD Penanggung
JawabNo Sasaran Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
6
Tujuan
legalitas Usaha bagi UKM
Minimnya Pelatihan dan Pratek untuk
mendapatkan Legalitas UKM
Internal : Internal:Fasilitasi Legalitas
Usaha UKMMinimnya
kemampuan UKM dalam
mendapatkan Legalitas
12 12 12
dokumen dokumen dokumen
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.009.594 163.65 Kec. Wiyung - - -
External : External :Penambahan materi
dari Narasumber untuk peningkatan SDM bagi PNS Se-Kecamatan Wiyung
belum adanya kesepahaman
waktu
Internal : Internal:Adanya kemauan
untuk meningkatkan SDM disetiap PNS
Tidak adanya Juklak yang
seragam dan Keterbatasan
waktu dan materi dari narasumber
12 12 12
dokumen dokumen dokumen
9 9 9 - Kec. Wiyung memaksimalkan anggaran sesuai
adanya aturan yang tidak
agar ada kelonggaran
- - 83.189 74.202 89.20% 100.00%
perlu adanya peningkatan kualitas
musrenbang
Kuota anggaran pembangunanyang
dibatasi
Kec. Wiyung
Penyusunan dan Evaluasi
Jumlah dokumen penyusunan dan
- -
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran
- - - 80.461 82.996 103.15% 100.00% - Kec. WiyungMonitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan
-
100.00%
banyak nya UKM baru
minimnya Jumlah anggaran untuk sosialisasi dan pelatihan ukm
memperbanyak kegiatan pelatihan
praktek untuk ukm
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
100.00%
97.143 104.41% 100.00% - Kec. Wiyung
100.00% Agar ada Juklak untuk
keseragaman dalam
pelaksanaan kegiatan
100.00% 100.00%
Sosialisasi
Legalitas UKM.
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
- - - - 93.039
yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya
Meningkatkan Tata kelola administrasi
kependudukan yang berkualitas
Meningkatkan tata kelola
administrasi pemerintahan
yang baik
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000)1 2 3 4 5 12 13 14 15
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
Rencana Tindak Lanjut
7 8 9 10 11
Realisasi Capaian KinerjaRenstra PD
sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2017
yang dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang dievaluasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD
s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun
2017 (%)
Unit PD Penanggung
JawabNo Sasaran Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
6
Tujuan
dokumen dokumen dokumen
Program Penataan Daerah Otonom
19.007.929 3.091.265 Kec. Wiyung - - -
External : External :adanya dukungan
dari seluruh lapisan masyarakat dan
tokoh masyarakat
jumlah SDM yang kurang memadai
Internal : Internal:kualitas SDM yang ada di lingkungan
kerja
kualitas sarana dan prasarana yang
kurang
12 12 12dokumen dokumen dokumen
12 12 12dokumen dokumen dokumen
12 12 12dokumen dokumen dokumen
12 12 12
dokumen dokumen dokumen
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.004.938 666.752 Kec. Wiyung - - -
External : External :ketersediaan dan
kemudahan fasilitas pendukung
terbatasnya SDM
Internal : Internal:
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
80.00%
740.519
75.45%
Kec. Wiyung
75.45% 104.79% Kec. Wiyung agar ada penambahan personil dan diklat sesuai kebutuhan
72.00%
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran
Kec. Wiyung perlunya peningkatan pelayanan masyarakat
perlu adanya peningkatan kualitas SDM
perlunya peningkatan pelayanan masyarakat
-
Operasional Kelurahan Wiyung
Jumlah Laporan Operasional Kelurahan
- 662.713 89.49% 100.00% -
610.784
- - -
89.34% 100.00%
perlu adanya peningkatan kualitas SDM
Operasional Kelurahan Jajar Tunggal
Jumlah Laporan Operasional Kelurahan
- - - - 683.676
perlunya peningkatan pelayanan masyarakat
perlu adanya peningkatan kualitas SDM
87.92% 100.00% - Kec. Wiyung888.625 781.253
- - 778.445 668.078Operasional Kelurahan Balasklumprik
Jumlah Laporan Operasional Kelurahan
- - - Kec. Wiyung perlunya peningkatan pelayanan masyarakat
perlu adanya peningkatan kualitas SDM
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran
85.82% 100.00%
untuk ke depannya perlu
adanya dukungan
sarana dan prasana beserta kwalitas SDM.
Operasional Kelurahan Babatan
Jumlah Laporan Operasional Kelurahan
- - - - Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran
100.00% 100.00% Kec. Wiyung100.00% 100.00%
anggaran sesuai dengan jadwal
yang tidak
memperbolehkan untuk dilaksanakan
kelonggaran
untuk melaksanakan
kegiatan
Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update
100.00%
Evaluasi Perencanaan Strategis
penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000)1 2 3 4 5 12 13 14 15
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
Rencana Tindak Lanjut
7 8 9 10 11
Realisasi Capaian KinerjaRenstra PD
sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2017
yang dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang dievaluasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD
s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun
2017 (%)
Unit PD Penanggung
JawabNo Sasaran Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
6
Tujuan
SDM yang memadai untuk pelayanan
perkantoran
SDM yang mampu memaksimalkan pendukung yang
ada10 10 10
jenis jenis jenis
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
1.073.340 173.982 Kec. Wiyung - - -
External : External :ketersediaan dana yang mendukung
pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
kurang tercukupinya
kebutuhan kantor seperti komputer,
printer , kipas angin dan AC
Internal : Internal:adanya sarana dan
prasarana yang memerlukan
pemeliharaan rutin
kurangnya anggaran
pemeliharaan karena sudah
terserap di Dinas 37 37 37
unit unit unittingginya kebutuhan sarana dan prasana
perkantoran
kurangnya alat alat perkantoran
agar ada penambahan
peralatan kantor yang
mendukung pelaksanaan
tugas
173.982 127.296 73.17% 100.00% - Kec. Wiyung
agar adanya monitoring dan tercukupinya kebutuhan
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola
69.80%
- - - -
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
69.80%100.00%
100.00% - Kec. WiyungPenyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan
-
69.80% Kec. Wiyung100.00%
adanya kebutuhan untuk mendukung
kegiatan
barang yang tersedia harganya
diatas SSH
agar SSHnya semakin
dilengkapi sesuai dengan
kebutuhan kantor
- - - 666.752 473.649 71.04%
Anggaran(Rp) Alokasi (Rp) Penggunaan Dana(Rp) Fisik (%) Progress Realisasi
(Rp)Progress
Realisasi (%)
Fisik thd Kegiatan(
%)
Total Realisasi (UP/GU/TU&LS)(
Rp)Sisa Anggaran % Sisa
Anggaran
2 1 2 01 02 0111 Penyelenggaran Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 84,532,816 84,532,816 84,532,816 83,476,286 98.75% 83,476,286 1,056,530 1.25%
2 1 2 01 02 0112 Penyusuan dan EvaluasiPerencanan Strategis 87,016,853 87,016,853 87,016,853 74,202,357 85.27% 74,202,357 12,814,496 14.73%
1 1 2 02 02 0033 Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 131,113,101 131,113,101 131,113,101 128,184,924 97.77% 128,184,924 2,928,177 2.23%
1 1 2 05 02 0043 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm Pengelolahan 107,567,280 107,567,280 107,567,280 106,516,152 99.02% 106,516,152 1,051,128 0.98%
1 1 2 0601 0038 Peningkatan Pelayanan Publik dlm bid. Kependudukan 214,257,722 214,257,722 214,257,722 192,391,522 89.79% 192,391,522 21,866,200 10.21%
1 1 1 05 01 0029 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pol PP. 241,092,916 241,092,916 241,092,916 239,994,093 99.54% 239,994,093 1,098,823 0.46%
1 1 1 06 01 0068 Pendataan PMKS dan PSKS 119,384,627 119,384,627 119,384,627 119,280,846 99.91% 119,280,846 103,781 0.09%
2 2 2 02 01 0066 Penyediaan Baranga dan Jasa Perkantoran 645,813,601 645,813,601 645,813,601 488,277,531 75.61% 488,277,531 157,536,070 24.39%
2 2 2 02 02 0075 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 177,958,944 177,958,944 177,958,944 131,087,080 73.66% 131,087,080 46,871,864 26.34%
1 1 1 06 01 0069 Monitoring dan Validasi Penanggulangan Kemiskinan 96,674,350 96,674,350 96,674,350 93,522,836 96.74% 93,522,836 3,151,514 3.26%
1 2 2 06 04 0039 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM 98,551,577 98,551,577 98,551,577 97,573,903 99.01% 97,573,903 977,674 0.99%
1 1 2 16 03 0036 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 118,788,463 118,788,463 118,788,463 118,182,341 99.49% 118,182,341 606,122 0.51%
Anggaran(Rp) Alokasi (Rp) Penggunaan Dana(Rp) Fisik (%) Progress Realisasi
(Rp)Progress
Realisasi (%)
Fisik thd Kegiatan(
%)
Total Realisasi (UP/GU/TU&LS)(
Rp)Sisa Anggaran % Sisa
Anggaran
2 1 2 03 03 0146 Operasional Kel. Babatan 857,733,385 857,733,385 857,733,385 811,696,121 94.63% 811,696,121 46,037,264 5.37%
2 1 2 03 03 0147 Operasional Kel. Balasklumprik 733,260,691 733,260,691 733,260,691 687,378,255 93.74% 687,378,255 45,882,436 6.26%
2 1 2 03 03 0148 Operasional Kel. Jajartunggal 655,699,535 655,699,535 655,699,535 625,571,476 95.41% 625,571,476 30,128,059 4.59%
2 1 2 03 03 0149 Operasional Kel. Wiyung 723,919,422 723,919,422 723,919,422 681,726,495 94.17% 681,726,495 42,192,927 5.83%
Jumlah 5,093,365,283 5,093,365,283 5,093,365,283 - 4,679,062,218 91.87% - 4,679,062,218 414,303,065 8.13%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan/Paket Pekerjaan
Rencana Realisasi
LAPORAN PENYERAPAN DAN REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2017Kecamatan Wiyung
Rencana Realisasi
Kode Kegiatan Nama Kegiatan/Paket Pekerjaan
MATRIKS 2017
MISI KECAMATAN TUJUAN KECAMATAN Indikator Tujuan Sasaran Indikator Program Indikator Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan
Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS
Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhebilitasi
Mewujudkan data PMKS yang update
Persentase data PMKS yang update
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Persentase PMKS yang ditangani
Monitoring dan pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah Laporan monitoring dan pendataan
Monitoring dan Validasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
Persentase Kelurahan Ramah Anak
Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak
Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak
Program perlindungan perempuan dan anak
Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Laporan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Memelihara keamanan dan ketertiban umum
Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah
Angka pelanggaran Perda per 1.000 penduduk
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga
Program Penegakan Peraturan Daerah
Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum
Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja
Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota
Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
Persentase selisih timbulan sampah ke TPA
Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat
Persentase kader pengelolaan persampahan
Program pengelolaan kebersihan
Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Jumlah Kader lingkungan yang dibina
Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat
Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda
Persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan
Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal
Persentase kader wawasan kebangsaan
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap perencanaan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Laporan Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
Persentase kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan
MISI KECAMATAN TUJUAN KECAMATAN Indikator Tujuan Sasaran Indikator Program Indikator Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi
Persentase kelurahan yang berhasil
Program Penataan Daerah Otonom
Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update
Operasional Kelurahan… Jumlah Laporan Operasional Kelurahan…
Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas
Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah Laporan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif
Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa
Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
Persentase data UMK yang update
Program perluasan jangkauan pemasaran UMK
Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya
Monitoring dan Pendataan harga bahan pokok dan UMKM
Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan harga bahan pokok dan UMKM
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola