KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERALPERKERETAAPIAN
laporanmonItorIngcapaIan kInerjatrIwulan I tahun 2020
sekretarIat dIrektorat jenderalperkeretaapIan
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian i
Kata Pengantar
Laporan monitoring capaian kinerja merupakan laporan monitoring secara
berkala (triwulan) atas pelaksanaan dan pencapaian target kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui
Perjanjian Kinerja tahun 2020.
Laporan monitoring kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2020 disusun dengan tujuan untuk memantau kemajuan pencapaian kinerja
secara berkala, serta mengidentifikasi kendala/hambatan dan
merekomendasikan penyelesaian termasuk upaya percepatan guna
mencapai target yang ditetapkan.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan
kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan monitoring
kinerja triwulan I Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan
akuntabilitas, transparansi dan pemenuhan kinerja Sekretariat Direktorat
Jenderal Perkeretaapian tahun 2020.
Jakarta, April 2020
SEKRETARISDIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
ZULMAFENDI, SE, M.ScPembina Utama Madya (IV/d)NIP. 19621005 198903 1 001
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian ii
Daftar IsiHalaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I : PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Tugas dan Fungsi
1.4 Struktur Organisasi
1.5 Sumber Daya Manusia
1.6 Sistematika Pelaporan
I-1
I-2
I-3
I-4
I-6
I-8
BAB II : CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2020 II-12.1 Tahap Pengukuran Kinerja
2.2 Pengukuran Capaian Kinerja
2.3 Realisasi Anggaran Unit Kerja
II-1
II-2
II-18
BAB III : PENUTUP III-13.1 Tindak Lanjut Rekomendasi LKIP Tahun 2019 III-1
3.2 Kesimpulan III-3
3.3 Rekomendasi III-5
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian iii
Daftar GambarHalaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen Perkeretaapian I-5
Gambar 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan/
Kepangkatan dan Pendidikan
I-7
Gambar 2.1 Capaian Kinerja Jumlah Pencapaian Target
Legislasi (Rancangan dan Peraturan
Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Triwulan I
Tahun 2020
II-6
Gambar 2.2 Capaian Kinerja Jumlah SDM Perkeretaapian
yang Berkompeten dan Profesional yang Memiliki
Sertikat Kompetensi/Keahlian Triwulan I Tahun
2020
II-8
Gambar 2.3 Capaian Kinerja Target Penerimaan Negara
Bukan Pajak Triwulan I Tahun 2020
II-14
Gambar 2.4 Capaian Kinerja Persentase Penyerapan
Anggaran Triwulan I Tahun 2020
II-17
Gambar 2.5 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2020 Per
Jenis Belanja
II-18
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian iv
Daftar TabelHalaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Beradasarkan Unit Kerja I-6
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan /
Kepangkatan
I-6
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan I-7
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Tahun 2020
II-2
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Per Triwulan Jumlah
Rekomendasi Kebijakan/Pedoman Teknis
Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian
II-4
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target
Legislasi (rancangan dan peraturan perundangan)
di Bidang Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2020
II-5
Tabel 2.4 Pegawai Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki
Sertifikat Kompetensi/Keahlian Triwulan I Tahun
2020
II-6
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Rasio Peningkatan Pegawai Ditjen
Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat
Kompetnsi/Keahlian Triwulan I Tahun 2020
II-7
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian II-10
Tabel 2.7 Karakteristik Tingkat Maturasi SPIP II-11
Tabel 2.8 Capaian Tingkat Maturasi SPIP Triwulan I Tahun
2020
II-12
Tabel 2.9 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Periode Januari - Maret Tahun
2020
II-13
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Target Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP)
II-14
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian v
Triwulan I Tahun 2020
Tabel 2.11 Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen
Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2020
II-16
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Persentase penyerapan Anggaran
Setditjen Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2020
II-17
Tabel 2.13 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2020 Per
Jenis Belanja
II-18
Tabel 3.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pada LKIP Tahun
2019
III-1
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Triwulan I Sekretariat Direktorat
Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020
III-4
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Perkeretaapian I - 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan
bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (Good
Governance and Clean Governance), Direktorat Jenderal Perkeretaapian
diberikan tanggung jawab untuk mengelola, mengatur dan mengawasi
penyelenggaraan transportasi perkeretaapian kepada masyarakat umum untuk
memenuhi pelayanan yang memadai termasuk di dalamnya aspek pertanggung
jawaban (accountability) pelaksanaan tugas Pemerintah.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa setiap Instansi
Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara wajib untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta dapat memberikan informasi
kinerja secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan
melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik sebagai upaya perbaikan
secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.
Laporan monitoring kinerja triwulan Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban unit
kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian
Perhubungan yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan
Kementerian Perhubungan. Laporan monitoring kinerja memuat gambaran
pencapaian kinerja secara transparan yang dikaitkan dengan upaya – upaya
strategis dan operasional yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan indikator
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Perkeretaapian I - 2
kinerja dalam kerangka pemenuhan tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi
unit kerja.
Pencapaian kinerja setiap uraian sasaran ditunjukkan melalui pencapaian
setiap indikator kinerja pada sasaran tersebut yang berorientasi pada outcome
atau output penting lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengukur
akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian sasaran dituangkan melalui
program/kegiatan yang saling berkaitan dan bersinergi membentuk sejumlah
output atau outcome dalam mencapai suatu sasaran tertentu. Oleh karena itu,
dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja sesuai program dan sasaran,
dilakukan pengukuran terhadap capaian kinerja dari setiap kegiatan.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2020
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian disusun dengan maksud
melakukan evaluasi kinerja untuk meningkatkan pencapaian kinerja sesuai
dengan masing-masing tugas dan fungsinya.
Tujuan penyusunan laporan monitoring ini adalah memberikan penjelasanmengenai pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapianpada triwulan I tahun 2020. Capaian kinerja (performance results) triwulan Itahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja(performance agreement) triwulan I tahun 2020. Analisis atas capaian kinerjaterhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasinya kegiatan yangmendukung kinerja (performance gap) guna perbaikan terhadap kinerjaprogram/kegiatan di periode berikutnya.
1.3. TUGAS DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Perkeretaapian I - 3
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu unsur
pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan
dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam
lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, penyusunan
dan pengembangan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan kinerja,
serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
b. Penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta
pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat
Jenderal Perkeretaapian;
c. Penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi,
perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan
pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri serta
pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian; dan
d. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian,
standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan
tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi,
kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan,
pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan
penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta
pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal
Perkeretaapian.
1.4. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Perkeretaapian I - 4
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan unit kerja dibawah
Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan sebagai salah satu unsur pelaksana tugas
dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian mempunyai susunan organisasi terdiri dari Bagian
Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Hukum serta Bagian Kepegawaian
dan Umum, sebagaimana pada bagan berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015Sekretariat Ditjen Perkeretaapian I - 5
Gambar 1. 1Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
LaporanMonitoring
CapaianKinerja
Triwulan
ISETD
ITJENPERKERETAAPIAN
2020
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian I - 6
1.5. SUMBER DAYA MANUSIA
Komposisi sumber daya manusia (SDM) Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian pada triwulan I tahun 2020 adalah sebanyak 98 orang, dengan
uraian sebagai berikut :
Tabel 1. 1Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja
No Unit Kerja Jumlah Pegawai
1. Bagian Perencanaan 18
2. Bagian Keuangan 28
3. Bagian Hukum 19
4. Bagian Kepegawaian dan
Umum
33
TOTAL 98
Tabel 1. 2Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/ Kepangkatan
No Golongan / Kepangkatan JumlahPegawai
1. Golongan I 02. Golongan II 203. Golongan III 654. Golongan IV 13
TOTAL 98
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian I - 7
Tabel 1. 3Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai1 SD 02 SLTP 03 SLTA 104 D-1 05 D-2 06 D-3 207 D-4 58 S-1 429 S-2 2110 S-3 0
TOTAL 98
Gambar 1. 2Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan/Kepangkatan
dan Pendidikan
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian I - 8
1.6. SISTEMATIKA LAPORAN
Sistematika penyusunan Laporan Monitoring Triwulan I sebagai berikut :
a. Bab I, PendahuluanMemuat gambaran singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuanserta terkait unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang termuatdalam kedudukan, tugas dan fungsi sebagai regulator di bidangPerkeretaapian serta struktur organisasi termasuk sumber daya manusia.
b. Bab II, Capaian Kinerja Triwulan IMemuat metode pengukuran untuk analisis capaian kinerja unit kerja danrealisasi anggaran. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis unit kerjatersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan perbandingan targetdan realisasi kinerja pada triwulan I tahun 2020, analisis penyebabkeberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusiterhadap indikator kinerja kegiatan, termasuk pelaporan realisasikeuangan unit kerja terkait pelaksanaan anggaran pada triwulan I tahun2020.
c. Bab III, PenutupMateri berisikan yang berupa kesimpulan dan saran/rekomendasi yangperlu dilakukan unit kerja di periode berikutnya untuk meningkatkankinerja.
d. LampiranTerdiri dari rincian pengukuran kinerja tahun 2020 serta data dukungcapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja.
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian II - 1
BAB IICAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2020
2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJAPengukuran kinerja didefinisikan sebagai proses sistematis untuk
menginventarisir, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan
efisiensi dan efektifitas suatu instansi/organisasi pemerintah dalam
melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pengukuran hasil kinerja dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk
mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran untuk
mempermudah interpretasikan atas pencapaian kinerja. Idealnya pengukuran
kinerja menjadi akan lebih efektif jika dilakukan secara berkala tiap bulan atau
triwulan sampai dengan akhir tahun.
Pengukuran terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan melalui
Perjanjian Kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian yaitu dengan pencapaian hasil/output suatu kegiatan dalam
kurun dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Tahapan yang dilakukan
dalam pengukuran capaian kinerja adalah :
1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2020 terhadap target kinerja
Triwulan I tahun 2020;
2. Analisis penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja;
3. Identifikasi permasalahan dan upaya peningkatan kinerja.
Dalam melaksanakan pengukuran capaian kinerja mengacu pada
Peraturan Menteri Perhubungan PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Sistem Akuntabllitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
Lingkungan Kementerian Perhubungan, untuk mengetahui capaian kinerja
antara rencana dan realisasi suatu output dan outcome kegiatan digunakan
formula sebagai berikut :
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian II - 2
a. Kondisi pertama, apabila output suatu kegiatan tidak tercapai sesuaidengan target, formula yang dipergunakan adalah :
b. Kondisi kedua, apabila output suatu kegiatan tercapai sesuai dengantarget tetapi biaya yang digunakan lebih rendah dari rencanaanggaran, maka formula yang dipergunakan adalah:
Indikator kinerja menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam sebuah
instansi kerja pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa
ditingkatkan dan diukur.
2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Dengan melaksanakan 3 (tiga) sasaran dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan,
ditetapkan target kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.1Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun 2020
No Sasaran Indikator Kinerja (Revisi) Target2020
TargetTW 1
1. Terlaksananyaperumusan regulasidan kebijakan dalampenyelenggaraanperkeretaapian
a. Jumlah rekomendasikebijakan/pedomanteknis pembinaan danpeningkatanperkeretaapian
7Dokumen
-
Realisasi
Tingkat Pencapaian Kinerja = ---------------- x 100%
Rencana
Rencana - (Realisasi – Rencana)
Tingkat Pencapaian Kinerja = ---------------------------------------- x 100%
Rencana
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian II - 3
No Sasaran Indikator Kinerja (Revisi) Target2020
TargetTW 1
b. Persentasepencapaian targetlegislasi (rancangandan peraturanperundangan) dibidang perkeretaapian
20 % 5%
2. Tersedianya SDMPerkeretaapian yangberkompeten danprofesional yangmemiliki sertikatkompetensi/keahlian
c. Rasio pegawai DitjenPerkeretaapian yangmemiliki sertifikatkompetensi/keahlian
45 % 25%
3. Terwujudnya goodgovernance danclean governmentdi lingkunganDirektorat JenderalPerkeretaapian
d. Nilai AKIP DitjenPerkeretaapian
85 -
e. Tingkat Maturasi SPIPDirektorat JenderalPerkeretaapian
Level 3 -
f. PerolehanPenerimaam NegaraBukan Pajak (PNBP)Bidang Perkeretaapian
1.500Milyar
53,89Milyar
g. Persentasepenyerapan anggaran
99,37% 10,40%
2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Analisis Pencapaian Targeta. Sasaran pertama Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan
KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapianSasaran Terlaksananya Perumusan Regulasi Dan Kebijakan dalam
Penyelenggaraan Perkeretaapian, dengan indikator kinerja sebagai
berikut :1) Jumlah rekomendasi kebijakan/pedoman teknis pembinaan dan
peningkatan perkeretaapian (IKK No.1);
2) Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan
perundangan) di bidang perkeretaapian (IKK No. 2).
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian II - 4
1. IKK No. 1 : Jumlah rekomendasi kebijakan/pedoman teknis pembinaandan peningkatan perkeretaapianTarget jumlah laporan rekomendasi kebijakan/pedoman teknis pembinaan
dan peningkatan perkeretaapian tahun 2020 sebanyak 7 dokumen, dengan
rincian dokumen sebagai berikut :
a) Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api
Bandara Minangkabau;
b) Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api
Bandara Internasional Soekarno Hatta;
c) Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api
Bandara Internasional Kualanamu;
d) Studi Evaluasi Kemanfaatan Pengoperasian Kereta Api Perintis Lintas
Kertapati-Indralaya;
e) Buku Informasi Perkeretaapian Tahun 2020;
f) Penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di
lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
g) In House Consultant Bidang Perencanaan Perkeretaapian.
Pada triwulan I, jumlah rekomendasi kebijakan/pedoman teknis pembinaan
dan peningkatan perkeretaapian pada tahun 2020 belum ditargetkan
realisasi. Posisi saat ini dari total 7 paket kegiatan, 6 paket telah kontrak
pada minggu ke-II Maret 2020 dan 1 paket dalam masa sanggah pra-
kualifikasi (target kontrak April 2020).
Tabel 2.2Capaian Kinerja Per Triwulan Jumlah Rekomendasi Kebijakan/Pedoman
Teknis Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian
Indikator KinerjaKegiatan Satuan Target
Capaian Kinerja Triwulan ITahun 2020 Kinerja
(%)Target Realisasi
Jumlah rekomendasikebijakan/pedoman teknispembinaan danpeningkatanperkeretaapian
Dokumen 7 - - -
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian II - 5
2. IKK No. 2 : Persentase pencapaian target legislasi (rancangan danperaturan perundangan) di bidang perkeretaapianPenyusunan peraturan perundangan bidang perkeretaapian
(baru/revisi/perbaikan) dilaksanakan untuk memenuhi amanah undang-
undang dan Peraturan Pemerintah serta dalam upaya pemecahan
permasalahan serta peningkatan kinerja pembangunan perkeretaapian.
Penyusunan dilaksanakan secara bertahap dengan pembahasan secara
intensif dengan seluruh pihak terkait serta juga telah dilakukan harmonisasi
dengan peraturan perundangan terkait lainnya.
Target capaian legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang
perkeretaapian pada tahun 2020 yaitu sebanyak 9 Peraturan atau sebesar
20% dari total target capaian legislasi hingga tahun 2024. Pada triwulan I
tahun 2020, belum terdapat realisasi capaian legislasi (rancangan dan
peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian dikarenakan beberapa
usulan revisi/rancangan peraturan/rancangan perundangan bidang
perkeretaapian masih dalam proses pengesahan/persetujuan pimpinan.
Secara rinci posisi hingga triwulan I, terdapat 1 rancangan Peraturan Menteri
Perhubungan terkait Pengawasan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian
Berbasis Teknologi Informasi yang masih menunggu penandatanganan oleh
Menteri Perhubungan serta 1 rancangan Peraturan Menteri terkait Tata Cara
Penetapan Trase masih dalam tahap pembahasan di Direktorat Lalu Lintas
dan Angkutan Kereta Api.
Tabel 2.3Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Legislasi (rancangan dan peraturan
perundangan) di Bidang Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2020
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target
Capaian Kinerja Triwulan ITahun 2020 Kinerja
(%)Target Realisasi
Persentase pencapaian targetlegislasi (rancangan danperaturan-perundangan) dibidang perkeretaapian
% 20 5 0 0
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian II - 6
Gambar 2.1Capaian Kinerja Jumlah Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan
Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2020
b. Sasaran Kedua Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Berkompetendan Profesional yang Memiliki Sertikat Kompetensi/KeahlianSasaran yang kedua memiliki indikator kinerja berupa rasio peningkatan
pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat
kompetensi/keahlian (IKK 3). Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal
Perkeretaapian pada Triwulan I tahun 2020 sebanyak 613 pegawai,
dimana dari total pegawai tersebut yang mempunyai sertifikat kompetensi
teknis dan sertifikat keahlian pada triwulan I tahun 2020 sebanyak 139
pegawai (136 pegawai yang memiliki sertifikat teknis dan 3 pegawai yang
memiliki sertifikat keahlian bidang kepegawaian). Adapun rincian sebagai
berikut :
Tabel 2.4
Pegawai Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki SertifikatKompetensi/Keahlian Triwulan I Tahun 2020
NO UNIT KERJA JUMLAH PEGAWAI
1 Setditjen Perkeretaapian 7
2 Direktorat LLAKA 7
3 Direktorat Prasarana Perkeretaapian 27
4 Direktorat Sarana Perkeretaapian 34
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian II - 7
NO UNIT KERJA JUMLAH PEGAWAI
5 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian 18
6 BTP Sumatera Bagian Utara 4
7 BTP Sumatera Bagian Barat 1
8 BTP Sumatera Bagian Selatan 3
9 BTP Jakarta dan Banten 5
10 BTP Jawa Bagian Barat 4
11 BTP Jawa Bagian Tengah 9
12 BTP Jawa Bagian Timur 2
13 Balai Pengujian Perkeretaapian 14
14 Balai Perawatan Perkeretaapian 4
15 BPKAR Sumatera Selatan 0
TOTAL 139
Pada triwulan I tahun 2020, realisasi capaian jumlah SDM Perkeretaapian
yang berkompeten dan profesional yang memiliki sertikat JFT/Teknis
sebanyak 139 pegawai (22,68% dari keseluruhan pegawai DJKA
sebanyak 613 pegawai) atau capaian sebesar 90,70% dari target yang
ditetapkan sebanyak 154 pegawai (25% dari keseluruhan pegawai DJKA
sebanyak 613 pegawai). Adapun detail realisasi pada triwulan I
sebagaimana Tabel dan Gambar berikut:
Tabel 2.5Capaian Kinerja Rasio Peningkatan Pegawai Ditjen Perkeretaapian yang
Memiliki Sertifikat Kompetnsi/Keahlian Triwulan I Tahun 2020
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target
Capaian Kinerja Triwulan ITahun 2020 Kinerja
(%)Target Realisasi
Rasio pegawai Ditjen Perkeretaapianyang memiliki sertifikatkompetensi/keahlian
% 45 25 22,68 90,70
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian II - 8
Gambar 2.2
Capaian Kinerja Rasio Peningkatan Pegawai Ditjen Perkeretaapian yang
Memiliki Sertifikat Kompetnsi/Keahlian Triwulan I Tahun 2020
Upaya dalam rangka meningkatkan jumlah pegawai Ditjen Perkeretaapian
yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian antara lain :
1) Identifikasi SDM/pegawai Ditjen Perkeretaapian sesuai kualifikasi yang
dimungkinkan untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan guna
memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan keahlian tertentu;
2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi
teknis/keahlian tertentu yang dilaksanakan secara periodik setiap
tahunnya;
3) Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait (Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan, PT. KAI maupun Akademisi) dalam
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
4) Sosialisasi kepada pegawai terkait fungsional tertentu untuk
pengembangan karir dan kompetensi pegawai;
5) Tindak lanjut proses persetujuan jabatan fungsional Jabatan Fungsional
Tertentu/Teknis kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian II - 9
Terkait dengan butir 5 diatas, saat ini telah disetujui oleh Kemenpan RB
untuk pembentukan jabatan fungsional bidang perkeretaapian yaitu Penguji
Sarana, Penguji Prasarana, Inspektur Sarana, Inspektur Prasarana, Asisten
Sarana dan Asisten Prasarana. Kementerian Perhubungan juga telah
melakukan penyempurnaan naskah akademik dengan mengikuti ketentuan
berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil, dengan penyempurnaan naskah akademik sebagai berikut :
1) Jabatan fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dan Penguji Prasarana
Perkeretaapian yang semula diusulkan sebagai jabatan fungsional
kategori keterampilan diubah menjadi jabatan fungsional kategori keahlian;
2) Untuk mendukung tugas dan fungsi Penguji sebagaimana butir 1 tersebut
di atas juga mengusulkan jabatan Asisten Penguji Sarana dan Asisten
Penguji Prasarana sebagai jabatan fungsional kategori keterampilan;
3) Jabatan fungsional keahlian Inspektur Sarana Perkeretaapian diusulkan
dipecah menjadi Inspektur Sarana Perkeretaapian dan Inspektur
Prasarana Perkeretaapian.
c. Sasaran ketiga Terwujudnya Good Governance dan CleanGovernment di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Sasaran yang ketiga adalah Terwujudnya Good Governance dan Clean
Government di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan
indikator kinerja sebagai berikut :1) Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (IKK No.4);
2) Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK No. 5);
3) Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang
Perkeretaapian (IKK No. 6);
4) Persentase penyerapan anggaran (IKK No. 7).
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian II - 10
1. IKK. 4 yaitu Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian
Target AKIP Ditjen Perkeretaapian tahun 2020 adalah sebesar 85 dan
pada triwulan I tahun 2020 belum ditetapkan target dikarenakan belum
ada penilaian dari Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan (penilaian biasanya dilaksanakan pada triwulan III dan nilai
ditetapkan pada triwulan IV).
Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penilaian
terhadap implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
diantaranya :
a. Penyusunan mekanisme dan implementasi reward dan punishment
terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja;
b. Penyusunan perjanjian kinerja Eselon III dan IV serta seluruh ASN;
c. Penyusunan monitoring rencana aksi setiap bulan;
d. Menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan
pencapaian sasaran (outcome) untuk masing-masing indikator kinerja;
e. Penyiapan data realisasi kinerja dilengkapi data dukung yang resmi
(valid).
Tabel 2.6Capaian Kinerja Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian
Indikator KinerjaKegiatan Satuan
Target2019
Capaian KinerjaTriwulan I Tahun 2020 Kinerja
(%)Target Realisasi
Nilai AKIP Ditjen
Perkeretaapian
Nilai 89 - - -
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian II - 11
2. IKK. 5 yaitu Tingkat Maturitas SPIP Direktorat JenderalPerkeretaapianTingkat maturasi penyelenggaraan SPIP tidak hanya berguna sebagai
evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam
penyelenggaraan SPIP. Tingkatan atau Level Maturasi sesuai Pedoman
tersebut, terdiri atas 5 tingkatan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikut adalah
karakteristik masing-masing tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP
sebagai berikut :
Tabel 2.7Karakteristik Tingkat Maturasi SPIP
TINGKAT/LEVEL KARAKTERISTIK SPIP
Belum Ada(Level 0)
Sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yangdiperlukan untuk melaksanakan praktek-praktekpengendalian intern
Rintisan(Level 1)
Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risikodan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasidan pemantauan sehingga kelemahan tidakdiidentifikasikan
Berkembang(Level 2)
Telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namuntidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannyasangat tergantung pada individu dan belum melibatkansemua organisasi. Efektivitas pengendalian belumdievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belumditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan menanganikelemahan tidak konsisten.
Terdefinisi(Level 3)
Telah melaksanakan praktik pengendalian intern danterdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi ataspengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yangmemadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadidengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuanorganisasi
Terkelola danTerukur(Level 4)
Telah menerapkan pengendalian internal yang efektif,masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalumengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatanitu sendiri maupun tujuan organisasi. Evaluasi formal danterdokumentasi. Namun kebanyakan evaluasi dilakukansecara manual.
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian II - 12
TINGKAT/LEVEL KARAKTERISTIK SPIP
Optimum(Level 5)
Telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan,terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukungoleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasikomputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalampemantauan pengendalian, manajemen risiko, danpenegakan aturan. Self assessment atas pengendalianintern dilakukan secara teru menerus berdasarkan analisisgap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktifdalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.
Target tingkat maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Ditjen Perkeretaapian tahun 2020 adalah level 3 (terdefenisi). Pada
triwulan I, penilaian terhadap tingkat maturasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Ditjen Perkeretaapian tahun 2020 masih belum
dilakukan baik oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
dan BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP. Penilaian
biasanya dilaksanakan pada triwulan III dan penetapan hasil pada triwulan
IV.
Tabel 2.8Capaian Tingkat Maturasi SPIP Triwulan I Tahun 2020
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan TargetCapaian Kinerja
Triwulan I Tahun 2020 Kinerja(%)
Target Realisasi
Tingkat Maturasi SPIP DJKA Level 3 - - -
Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk penyelenggaraan dan persiapan
penilaian Maturitas SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
dantaranya :
a. Penyusunan Surat Keputusan Tim Satuan Tugas Sitem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian mulai dari
Tingkat Eselon I, Eselon II dan Eselon III Unit Mandiri Balai
Teknik/Balai Pengujian/Balai Perawatan/Balai Pengelola KA Ringan
Sumatera Selatan;
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian II - 13
b. Sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi SPIP di lingkungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
c. Penyusunan daftar resiko, peta resiko dan rencana tindak
pengendalian di setiap Eselon I, Eselon II dan Eselon III Mandiri;
3. IKK 6 yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DitjenPerkeretaapianPada triwulan I tahun 2020, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Perkeretaapian sebesar Rp. 44,98 Milyar yang terdiri dari :
a. Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016);
b. Pendapatan Non Fungsional.
Penyelenggaraan PNBP dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dan
Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat
Sarana Perkeretaapian dan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.
Tabel 2.9Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Periode Januari - Maret Tahun 2020
NO JENIS PENDAPATANREALISASI
JANUARI -MARET2020
1 Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15Tahun 2016) 3.958.748.000,-
a. Sertifikasi Sumber Daya ManusiaPerkeretaapian 512.000.000
b. Sertifikasi Sarana dan PrasaranaPerkeretaapian 1.563.530.000
c. Jasa Pelayanan Penerbitan Ijin BidangPerkeretaapian 290.000.000
d. Jasa Pelayanan Peralatan Perkeretaapian 1.194.348.000
e. Penggunaan Sarana Perkeretaapian 294.170.000
f. Pelayanan Persetujuan Spesifikasi TeknisSarana Perkeretaapian 104.700.000
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian II - 14
NO JENIS PENDAPATANREALISASI
JANUARI -MARET2020
g. TAC (Track Acces Charge) 0
2 Pendapatan Non Fungsional 41.024.207.004,-
JUMLAH KESELURUHAN Rp. 44.982.955.004,-
Dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar
Rp.44,98 milyar dan target yang ditetapkan sebesar Rp. 53,89 milyar
maka diperoleh capaian sebesar 83,47%.
Tabel 2.10Capaian Kinerja Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Triwulan I Tahun 2020
Indikator KinerjaKegiatan Satuan Target
Realisasi Kinerja Kinerja(%)Target TW 1 Realisasi TW 1
Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP)
Rupiah 1.500 Milyar 53,89 Milyar 44,98 Milyar 83,47
Gambar 2.3Capaian Kinerja Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Triwulan I
Tahun 2020
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian II - 15
Faktor - Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator kinerja
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antara lain :
a. Belum optimalnya pemanfaatan sewa lahan pada Direktorat Jenderal
Perkeretaapian;
b. Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan BMN sehingga masih
terdapat temuan terkait pemanfaatan BMN yang kurang/belum disetor,
kurang/belum dipungut, dan digunakan langsung;
c. Pendapatan non fungsional pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian
sebagian besar berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran
yang lalu;
d. Pendapatan dari TAC masih belum terealisasi tepat waktu.
Upaya meningkatkan capaian kinerja Target Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) diantaranya :
a. Melakukan revisi terhadap peraturan terkait PNBP untuk memperjelas
dan memperbaharui pembagian tugas dan fungsi Balai, sehingga
proses dalam administrasi penerimaan PNBP sesuai pada tupoksinya;
b. Mengusulkan pengembangan organisasi berupa Badan Layanan Umum
(BLU) dan Direktorat khusus pengelola aset/BMN;
c. Penyempurnaan peraturan terkait IMO dan TAC untuk lebih
mengoptimalkan PNBP dari pengoperasian prasarana milik negara;
d. Penyiapan sistem penagihan TAC secara online sehingga bisa tepat
waktu secara berkala (setiap bulan/triwulan).
4. IKK 7 yaitu IKK Persentase Penyerapan Anggaran (%)
Pada tahun 2020 alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian sebesar Rp.276.116.707.000,- dan realisasi anggaran
pada triwulan I sebesar Rp.30.107.770.753,- dengan persentase
penyerapan anggaran sebesar 10,90% dari target yang ditetapkan
sebesar 10,40% atau capaian kinerja sebesar 104,81%. Adapun rincian
penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
pada tabel dan gambar berikut :
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian II - 16
Tabel 2.11Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2020
JENIS PAGU REALISASI % SISA
[467504] SATKER KANTOR PUSATDIREKTORAT JENDERALPERKERETAAPIAN
276.116.707.000 30.107.770.753 10,90% 246.008.936.247
PER JENIS BELANJA
BELANJA PEGAWAI 50.398.066.000 9.334.671.766 18,52% 41.063.394.234
BELANJA BARANG 134.805.738.000 20.600.969.787 15,28% 114.204.768.213
BELANJA MODAL 90.912.903.000 172.129.200 0,19% 90.740.773.800
PER SUMBER DANA
RM 276.116.707.000 30.107.770.753 10,90% 246.008.936.247
SBSN - - -
PHLN - - -
Penyerapan anggaran berbasis kinerja sudah seharusnya berpegang pada tiga
prinsip, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif dengan memperhatikan dan
membandingkan input atas output dan outcome. Pada triwulan I tahun 2020
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan efisiensi dan
optimalisasi anggaran di lingkungan Sekretariat Diretorat Jenderal Perkeretaapian
dengan tetap mempertimbangkan pencapaian output per jenis belanja.
Upaya kedepan yang perlu dilaksanakan untuk mempertahankan/meningkatkan
kinerja antara lain perlu diusulkan revisi dokumen anggaran untuk realokasi
anggaran yang diprediksi tidak terserap/terlaksana dan dipindahkan ke kegiatan
prioritas lainnya seperti penanganan dampak COVID-19.
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian II - 17
Tabel 2.12Capaian Kinerja Persentase penyerapan Anggaran
Setditjen Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2020
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan TargetRealisasi Kinerja
Kinerja (%)Target TW 1 Realisasi TW 1
Persentase PenyerapanAnggaran SetditjenPerkeretaapian
% 99,37 10,40 10,90 104,81
Gambar 2.4Capaian Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Triwulan I Tahun 2020
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian II - 18
2.3 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA
Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Induk Ditjen
Perkeretaapian Tahun Anggaran 2019 No. SP. DIPA-022.08-
0/2020, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun Angaran 2020 sebesar Rp.12.563.709.953.000,- dengan
alokasi anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian sebesar Rp.276.116.707.000,- dengan realisasi
pada triwulan I sebesar Rp. 30.107.770.753,- atau 10,90% dengan
rincian sebagai berikut :
Tabel. 2.13Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2020 Per Jenis Belanja
No. Jenis Belanja Pagu Realisasi % Sisa Dana
1 Belanja Pegawai 50.398.066.000 9.334.671.766 18,52 41.063.394.234
2 Belanja Barang 134.805.738.000 20.600.969.787 15,28 114.204.768.213
3 Belanja Modal 90.912.903.000 172.129.200 0,19 90.740.773.800
TOTAL 276.116.707.000 30.107.770.753 10,90 246.008.936.247
Gambar 2.5
Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2020 Per Jenis Belanja
Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
III - 1
BAB IIIPENUTUP
3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA LKIP TAHUN 2019
Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada Laporan Kinerja Tahun 2019
sebagai berikut :
Tabel 3.1Tindak Lanjut Rekomendasi Pada LKIP Tahun 2019
No Rekomendasi Tindak Lanjut
1. Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK)
agar dimonitoring secara berkala
sehingga dapat dimanfaatkan
dalam pengarahan dan
pengorganisasian kegiatan serta
pengukuran keberhasilan kegiatan
dapat lebih mudah dilaksanakan
Melaksanakan pemantauan atas
target rencana aksi pada PK
secara periodik setiap bulan
melalui aplikasi kinerja e-
Performance, laporan triwulan
dan pembuatan matriks
pemantauan rencana aksi yang di
upload di aplikasi e-SAKIP reviu
2. Sinkronisasi dan konsistensi antara
kegiatan melalui rencana kerja dan
anggaran sesuai sasaran dan
target yang hendak dicapai
berdasarkan tugas dan fungsi
masing-masing unit kerja dengan
pemanfaatan sumber daya manusia
dan sumber daya anggaran dalam
melaksanakan tugas dan fungsi
pada setiap Bagian di Setditjen
Perkeretaapian
Melakukan penyesuaian kegiatan
dan anggaran untuk mendukung
indikator kinerja Setditjen
Perkeretaapian melalui
pelaksanaan rapat dan
sinkronisasi penyusunan indikator
yang melibatkan tiap Bagian di
lingkungan Setditjen
Perkeretaapian
Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
III - 2
No Rekomendasi Tindak Lanjut
3. Perbaikan terhadap indikator yang
tidak memenuhi target di tahun
2019, antara lain :
a. Rasio peningkatan pegawai
Ditjen Perkeretaapian yang
memiliki sertifikat JFT/Teknis;
b. Nilai AKIP Direktorat Jenderal
Perkeretaapian;
c. Persentase penyerapan
anggaran Direktorat Jenderal
Perkeretaapian;
d. Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) Ditjen
Perkeretaapian
Beberapa hal yang telah
ditindaklanjuti pada indikator-
indikator tersebut antara lain :
a. Telah disetujui oleh
Kemenpan Reformasi
Birokrasi untuk pembentukan
jabatan fungsional bidang
perkeretaapian yaitu Penguji
Sarana, Penguji Prasarana,
Inspektur Sarana, Inspektur
Prasarana, Asisten Sarana
dan Asisten Prasarana serta
telah dilakukan
penyempurnaan naskah
akademik;
b. Melakukan beberapa upaya
dalam rangka peningkatan
nilai AKIP seperti membuat
mekanisme dan implementasi
reward dan punishment,
menyusun PK ASN,
menyajikan informasi
keuangan yang terkait
langsung dengan pencapaian
sasaran (outcome) serta
melengkapi data dukung
capaian kinerja yang valid;
c. Pemantauan pelaksanaan
anggaran secara berkala
Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
III - 3
No Rekomendasi Tindak Lanjut
dengan realokasi anggaran
yang diprediksi tidak terserap
ke kegiatan prioritas lainnya;
d. Beberapa upaya yang telah
dilakukan dalam rangka
peningkatan PNBP antara
lain penambahan jumlah
tenaga penguji serta proses
revisi terhadap peraturan
terkait PNBP guna
pengoptimalan PNBP.
3.2 KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa dalam laporan monitoring capaian kinerja triwulan
I tahun 2020 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh
sebagai berikut :
1. Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk
melaksanakan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian melalui kegiatan dukungan manajemen dan teknis
lainnya sebagaimana penetapan Perjanjian Kinerja yaitu :
a. Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam
penyelenggaraan perkeretaapian;
b. Tersedianya SDM Perkeretaapian yang berkompeten dan
profesional yang memiliki sertifikat JFT/Teknis;
c. Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
III - 4
2. Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun
2020 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.2Capaian Kinerja Triwulan I Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun 2020
No Sasaran Indikator Kinerja SatuanTarget2020
TargetTW 1
RealisasiTW 1
CapaianKinerjaTW 1 (%)
CapaianKinerja2020 (%)
1. TerlaksananyaPERUMUSANREGULASI danKEBIJAKANdalampenyelenggaraanperkeretaapian
1) Jumlahrekomendasikebijakan/pedoman teknispembinaan danpeningkatanperkeretaapian
Dokumen 7 - - - -
2) Persentasepencapaian targetlegislasi(rancangan danperaturanperundangan) dibidangperkeretaapian
% 20 5 0 0 0
2. TersedianyaSDMPerkeretaapianyangberkompetendan profesionalyang memilikisertikatJFT/Teknis
3) Rasio pegawaiDitjenPerkeretaapianyang memilikisertifikatkompetensi/keahlian
% 45 25 22,68 90,70 50,40
3. TerwujudnyaGOODGOVERNANCEdan CLEANGOVERNMENTdi lingkunganDirektoratJenderalPerkeretaapian
4) Nilai AKIP DitjenPerkeretaapian
Nilai 85 - - - -
5) Tingkat MaturasiSPIP DirektoratJenderalPerkeretaapian
Level 3 - - - -
6) PerolehanPenerimaam
Milyar 1.500 53,89 44,98 83,47 3,00
Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
III - 5
No Sasaran Indikator Kinerja SatuanTarget2020
TargetTW 1
RealisasiTW 1
CapaianKinerjaTW 1 (%)
CapaianKinerja2020 (%)
Negara BukanPajak (PNBP)BidangPerkeretaapian
7) Persentasepenyerapananggaran
% 99.37 10,40 10,90 104,81 10,98
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 69,75
3. Pada tahun 2020, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian adalah sebesar Rp.276.116.707.000,- dengan realisasi
pada triwulan I sebesar Rp.30.107.770.753, atau sebesar 10,91%.
3.3 REKOMENDASI
Hal-hal yang direkomendasikan sebagai hasil evaluasi capaian kinerjatriwulan I tahun 2020 sebagai berikut :
1. Terhadap indikator kinerja yang tidak memenuhi target diperlukanperbaikan untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya :
a. Monitoring pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk aktifmengikuti pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensiteknis dan keahlian tertentu yang dilaksanakan secara periodik,termasuk mendorong minat pegawai untuk jabatan fungsionaltertentu;
b. Percepatan penyusunan/revisi Permenhub bidang perkeretaapianmelalui rapat intensif internal Ditjen Perkeretaapian via onlinetermasuk koordinasi dengan Sekretariat Jenderal KementerianPerhubungan (Biro Hukum);
c. Melakukan revisi terhadap peraturan terkait PNBP untukmemperjelas dan memperbaharui pembagian tugas dan fungsi Balai,
Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
III - 6
sehingga proses dalam administrasi penerimaan PNBP sesuai padatupoksinya serta percepatan penyempurnaan peraturan terkait IMOdan TAC untuk lebih mengoptimalkan PNBP dari pengoperasianprasarana milik negara;
d. Percepatan penagihan/pembayaran TAC sebagai PNBP secaraonline agar tepat waktu dan berkala.
2. Sinkronisasi dan konsistensi antara kegiatan melalui rencana kerja dananggaran sesuai sasaran dan target indikator lainnya yang hendakdicapai berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja denganpemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran dalammelaksanakan tugas dan fungsi pada setiap Bagian di SekretariatDirektorat Jenderal Perkeretaapian.
LAMPIRANMONITORING RENAKSI PERIODE JANUARI - MARET 2020
REALISASIOUTPUT
REALISASIANGGARAN (Rp)
CAPAIANOUTPUT
CAPAIANANGGARAN
Vol % Vol % Vol Vol % %
1. Studi Kemanfaatan Pembangunandan Pengoperasian Kereta Api BandaraMinangkabau
0 0% 0 0% 0 0 0% 0%
PIHAK POKJAPERLU
TAMBAHANWAKTU DALAMMENGEVALUASI
KORDINASIDENGAN POKJA
JIKA TERJADIKELAMBATAN
PPK PPTKA
2. Studi Kemanfaatan Pembangunandan Pengoperasian Kereta Api BandaraInternasional Soekarno Hatta
0 0% 0 0% 0 0 0% 0%
PIHAK POKJAPERLU
TAMBAHANWAKTU DALAMMENGEVALUASI
KORDINASIDENGAN POKJA
JIKA TERJADIKELAMBATAN
PPK PPTKA
3. Studi Kemanfaatan Pembangunandan Pengoperasian Kereta Api BandaraInternasional Kualanamu
0 0% 0 0% 0 0 0% 0%
PIHAK POKJAPERLU
TAMBAHANWAKTU DALAMMENGEVALUASI
KORDINASIDENGAN POKJA
JIKA TERJADIKELAMBATAN
PPK PPTKA
4. Studi Evaluasi KemanfaatanPengoperasian Kereta Api PerintisLintas Kertapati-Indralaya
0 0% 0 0% 0 0 0% 0%
PIHAK POKJAPERLU
TAMBAHANWAKTU DALAMMENGEVALUASI
KORDINASIDENGAN POKJA
JIKA TERJADIKELAMBATAN
PPK PPTKA
5. Buku Informasi Perkeretaapian Tahun2020 0 0% 0 0% 0 0 0% 0%
PIHAK POKJAPERLU
TAMBAHANWAKTU DALAMMENGEVALUASI
KORDINASIDENGAN POKJA
JIKA TERJADIKELAMBATAN
PPK PPTKA
6. Penyusunan Rencana IndukTeknologi Informasi dan Komunikasi DiLingkungan DJKA
0 0% 0 0% 0 0 0% 0%
PIHAK POKJAPERLU
TAMBAHANWAKTU DALAMMENGEVALUASI
KORDINASIDENGAN POKJA
JIKA TERJADIKELAMBATAN
PPK PPTKA
7. In House Consultant BidangPerencanaan Perkeretaapian 0 0% 0 0% 0 0 0% 0%
PIHAK POKJAPERLU
TAMBAHANWAKTU DALAMMENGEVALUASI
KORDINASIDENGAN POKJA
JIKA TERJADIKELAMBATAN
PPK PPTKA
Persentase pencapaian targetlegislasi (Jumlah rancangan danperaturan perundangan) di bidangperkeretaapian
Koordinasi Penyusunan PeraturanPerundang-Undangan Di BidangPerkeretaapian
8 8% 135.726.400 8% 5 80.306.600 5% 5%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag PeraturanPerundang-undangan
Koordinasi Pengendalian danPengawasan Produk Hukum atasPenyelenggaraan Perkeretaapian
100 100% 300.000.000 100% 11 32.384.474 11% 11%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag PeraturanPerundang-undangan
Kegiatan Jaringan Dokumentasi danInformasi Hukum di Lingkungan DitjenPerkeretaapian
100 100% 200.930.000 100% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag PeraturanPerundang-undangan
Pemberian Pertimbangan Hukum diLingkungan Ditjen Perkeretaapian 100 100% 881.280.000 100% 5 45.178.000 5% 5%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Perjanjiandan Advokasi Hukum
Kegiatan Bantuan Hukum (advokasi) diLingkungan Ditjen Perkeretaapian 8 8% 65.148.000 8% 0,48 3.924.000 0,48% 0,48%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Perjanjiandan Advokasi Hukum
MONITORINGRENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIANTAHUN 2020
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN KEGIATAN
7
B.
Persentase pencapaiantarget legislasi (Jumlahrancangan dan peraturanperundangan) di bidangperkeretaapian
% 20
1
TerlaksananyaPERUMUSANREGULASI danKEBIJAKAN dalampenyelenggaraan
A.
Jumlah rekomendasikebijakan bidangpembinaan danpeningkatanperkeretaapian
Dokumen 7
TARGET BULAN JANUARI
TARGET OUTPUT TARGET ANGGARAN
Jumlah rekomendasi kebijakanbidang pembinaan dan peningkatanperkeretaapian
7
EVALUASI REANCANATINDAK LANJUT
PENANGGUNGJAWAB
REALISASI BULAN JANUARI % CAPAIAN BULANJANUARI
REALISASIOUTPUT
REALISASIANGGARAN (Rp)
CAPAIANOUTPUT
CAPAIANANGGARAN
Vol % Vol % Vol Vol % %
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN KEGIATAN
7
1
TerlaksananyaPERUMUSANREGULASI danKEBIJAKAN dalampenyelenggaraan
A.
Jumlah rekomendasikebijakan bidangpembinaan danpeningkatanperkeretaapian
Dokumen 7
TARGET BULAN JANUARI
TARGET OUTPUT TARGET ANGGARAN
Jumlah rekomendasi kebijakanbidang pembinaan dan peningkatanperkeretaapian
7
EVALUASI REANCANATINDAK LANJUT
PENANGGUNGJAWAB
REALISASI BULAN JANUARI % CAPAIAN BULANJANUARI
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian 8 8% 39.075.360 8% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag PeraturanPerundang-undangan
Rasio pegawai Ditjen Perkeretaapianyang memiliki sertifikatkompetensi/keahlian tertentu
Penyertaan Pendidikan dan PelatihanSDM Ditjen Perkeretaapian 0 0% - 0% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
KasubbagKepegawaian dan
Organisasi
Pengembangan Kelembagaan danPenataan Organisasi /Balai/UPT 0 0% - 0% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
KasubbagKepegawaian dan
Organisasi
Sosialisasi dan Penyusunan WilayahBebas Korupsi (WBK) dan UnitPengendalian Gratifikasi
8 8% - 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag RumahTangga
Administrasi Pengelolaan Kepegawaian 8 8% 46.485.120 8% 10 59.290.000 10% 10%
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan
melakukanmonitoring
terhadap capaioutput kegiatan
KasubbagKepegawaian dan
Organisasi
Sosialisasi dan Penyusunan PMPRBDitjen Perkeretaapian 8 8% 7.260.400 8% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
KasubbagKepegawaian dan
Organisasi
Kenaikan Pangkat Terpadu 8 8% 5.469.120 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
KasubbagKepegawaian dan
Organisasi
Persiapan Masa Pensiun 8 8% 1.464.320 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
KasubbagKepegawaian dan
Organisasi
Updating Aplikasi DatabaseKepegawaian Ditjen Perkeretaapian 25 25% 25.074.000 25% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
KasubbagKepegawaian dan
Organisasi
Penyusunan / Review StandartOperasional Prosedur (SOP) BidangKepegawaian
30 30% 25.198.800 30% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
KasubbagKepegawaian dan
Organisasi
Updating Data Pegawai untukPembayaran Gaji 13, THR, UangMakan, Tunjangan Kinerja dan PPh 21
8 8% 18.836.960 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
KasubbagKepegawaian dan
Organisasi
Penyusunan Beban Kerja 0 0% - 0% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
KasubbagKepegawaian dan
Organisasi
Penyusunan Jabatan Fungsional Umumdan Tertentu 0 0% - 0% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
KasubbagKepegawaian dan
Organisasi
B.
Persentase pencapaiantarget legislasi (Jumlahrancangan dan peraturanperundangan) di bidangperkeretaapian
% 20
2
Tersedianya SDMPerkeretaapianyang berkompetendan profesionalyang memilikisertikat JFT/Teknis
C.
Rasio pegawai DitjenPerkeretaapian yangmemiliki sertifikatkompetensi/keahliantertentu
%
1
TerlaksananyaPERUMUSANREGULASI danKEBIJAKAN dalampenyelenggaraan
45
REALISASIOUTPUT
REALISASIANGGARAN (Rp)
CAPAIANOUTPUT
CAPAIANANGGARAN
Vol % Vol % Vol Vol % %
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN KEGIATAN
7
1
TerlaksananyaPERUMUSANREGULASI danKEBIJAKAN dalampenyelenggaraan
A.
Jumlah rekomendasikebijakan bidangpembinaan danpeningkatanperkeretaapian
Dokumen 7
TARGET BULAN JANUARI
TARGET OUTPUT TARGET ANGGARAN
Jumlah rekomendasi kebijakanbidang pembinaan dan peningkatanperkeretaapian
7
EVALUASI REANCANATINDAK LANJUT
PENANGGUNGJAWAB
REALISASI BULAN JANUARI % CAPAIAN BULANJANUARI
Penyertaan Kegiatan RakornisKepegawaian 0 - - 0% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
KasubbagKepegawaian dan
Organisasi
Ujian dan Penyesuaian Ijazah 8 8% 7.404.000 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
KasubbagKepegawaian dan
Organisasi
Penyusunan Formasi dan PenerimaanCalon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) danPegawai Pemerintah dengan PerjanjianKerja
8 8% 16.219.200 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
KasubbagKepegawaian dan
Organisasi
Character Building 50 50% 200.857.000 50% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
KasubbagKepegawaian dan
Organisasi
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) danRencana Kerja Tahunan (RKT) bidangperkeretaapian
25 25% 68.868.000 25% 66 181.108.254 66% 66%
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan
melakukanmonitoring
terhadap capaioutput kegiatan
Kasubbag Program
Penyusunan Rencana Kerja danAnggaran Ditjen Perkeretaapian 8 8% 78.349.920 8% 7 63.813.500 7% 7%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Program
Penyusunan Rencana StrategisKemenhub Bidang PerkeretaapianTahun 2020 - 2024
30 30% 224.655.900 30% 12 87.077.900 12% 12%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Rencana
Monitoring pengendalian dan evaluasipelaksanaan rencana pembangunansesuai PP no.39 Tahun 2006, KSP danLaporan Monitoring Kinerja per Triwulan
8 8% 28.862.880 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Evaluasidan Pelaporan
Monitoring pengendalian dan evaluasipelaksanaan rencana pembangunansesuai dengan PP No.10/2011 danmonitoring pembiayaan proyek/kegiatanmelalui penerbitan SBSN sesuai PPNo.56/2011
8 8% 36.752.000 8% 29 131.100.000 29% 29%
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan
melakukanmonitoring
terhadap capaioutput kegiatan
Kasubbag Evaluasidan Pelaporan
Perencanaan dan PengendalianTerpadu Proyek-Proyek Perkeretaapian 8 8% 52.944.080 8% 11 72.390.105 11% 11%
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan
melakukanmonitoring
terhadap capaioutput kegiatan
Kasubbag Evaluasidan Pelaporan
Monitoring Penerapan KebijakanStrategis terkait Iklim dan Gender 8 8% 89.675.200 8% 13 143.254.950 13% 13%
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan
melakukanmonitoring
terhadap capaioutput kegiatan
Kasubbag Rencana
Penyusunan LAKIP DitjenPerkeretaapian dan LAKIP SekretariatDitjen Perkeretaapian
50 50% 475.207.500 50% 30 288.276.646 30% 30%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Evaluasidan Pelaporan
Penyusunan Laporan Tahunan 25 25% 92.670.000 25% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Evaluasidan Pelaporan
2
Tersedianya SDMPerkeretaapianyang berkompetendan profesionalyang memilikisertikat JFT/Teknis
C.
Rasio pegawai DitjenPerkeretaapian yangmemiliki sertifikatkompetensi/keahliantertentu
%
3
TerwujudnyaGOODGOVERNANCE danCLEANGOVERNMENT dilingkunganDirektorat JenderalPerkeretaapian
D. Nilai AKIP DitjenPerkeretaapian Nilai
45
85
REALISASIOUTPUT
REALISASIANGGARAN (Rp)
CAPAIANOUTPUT
CAPAIANANGGARAN
Vol % Vol % Vol Vol % %
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN KEGIATAN
7
1
TerlaksananyaPERUMUSANREGULASI danKEBIJAKAN dalampenyelenggaraan
A.
Jumlah rekomendasikebijakan bidangpembinaan danpeningkatanperkeretaapian
Dokumen 7
TARGET BULAN JANUARI
TARGET OUTPUT TARGET ANGGARAN
Jumlah rekomendasi kebijakanbidang pembinaan dan peningkatanperkeretaapian
7
EVALUASI REANCANATINDAK LANJUT
PENANGGUNGJAWAB
REALISASI BULAN JANUARI % CAPAIAN BULANJANUARI
Penyiapan Bahan Rapat PimpinanDitjen Perkeretaapian 8 8% 18.248.000 8% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Evaluasidan Pelaporan
Sosialisasi dan Bimtek Rencana Kerjadan Anggaran 8 8% 43.733.600 8% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Program
Tingkat Maturasi SPIP DirektoratJenderal Perkeretaapian
Penyusunan SPIP Direktorat JenderalPerkeretaapian 8 8% 42.433.600 8% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Evaluasidan Pelaporan
Pengumpulan dan pengolahandata/statistik perkeretaapian 8 8% 30.205.600 8% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Evaluasidan Pelaporan
Pengembangan & Pengelolaan WebsiteDitjen Perkeretaapian TA.2019 8 8% 35.019.520 8% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Evaluasidan Pelaporan
Pembinaan dan Evaluasi hasil-HasilPemeriksaan dan Tindak lanjut (LHP) 25 25% 130.665.500 25% 17 87.912.000 17% 17%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag VerifikasiAnggaran
Pengawasan dan Pengendalian 8 8% 17.411.760 8% 5 11.643.174 5% 5%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
KasubbagPerbendaharaan dan
BMN
Administrasi Pengelolaan Umum danRumah Tangga 8 8% 49.374.400 8% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag RumahTangga
Monitoring Pemeliharaan danPerawatan Mesin Absensi UPT/Balaidan Satker Perkeretaapian
8 8% 43.706.320 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag RumahTangga
Program Pencegahan danPemberantasan PenyalahgunaanPeredaran Gelap Narkotika (P4GN)
0 - - - 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag RumahTangga
Monitoring dan Evaluasi KinerjaPegawai di Lingkungan DitjenPerkeretaapian
8 8% 71.498.720 8% 17 155.470.800 17% 17%
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan
melakukanmonitoring
terhadap capaioutput kegiatan
Kasubbag Evaluasidan Pelaporan
Informasi Kebijakan Dan ProgramPembangunan Bidang PerkeretaapianMelalui Leaflet, Booklet, Spanduk
25 25% 40.750.000 25% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Humas danKSLN
Iklan Layanan Masyarakat TerkaitPemberitaan Informasi dan ProgramMedia Massa Dengan Pemuatan MelaluiMedia Cetak Substansi DirektoratJenderal Perkeretaapian
8 8% 248.160.000 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Humas danKSLN
3
TerwujudnyaGOODGOVERNANCE danCLEANGOVERNMENT dilingkunganDirektorat JenderalPerkeretaapian
D. Nilai AKIP DitjenPerkeretaapian Nilai
E.Tingkat Maturasi SPIPDirektorat JenderalPerkeretaapian
Level 3
85
REALISASIOUTPUT
REALISASIANGGARAN (Rp)
CAPAIANOUTPUT
CAPAIANANGGARAN
Vol % Vol % Vol Vol % %
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN KEGIATAN
7
1
TerlaksananyaPERUMUSANREGULASI danKEBIJAKAN dalampenyelenggaraan
A.
Jumlah rekomendasikebijakan bidangpembinaan danpeningkatanperkeretaapian
Dokumen 7
TARGET BULAN JANUARI
TARGET OUTPUT TARGET ANGGARAN
Jumlah rekomendasi kebijakanbidang pembinaan dan peningkatanperkeretaapian
7
EVALUASI REANCANATINDAK LANJUT
PENANGGUNGJAWAB
REALISASI BULAN JANUARI % CAPAIAN BULANJANUARI
Penyiapan Bahan Expose/Jumpa PersProgram Pengembangan PembangunanPerkeretaapian
0 - - 0% 3 14.000.000 3% 3%
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan
melakukanmonitoring
terhadap capaioutput kegiatan
Kasubbag Humas danKSLN
Dokumentasi Kegiatan (Kliping)Transportasi Kereta Api DirektoratJenderal Perkeretaapian
30 30% 34.470.000 30% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Humas danKSLN
Peliputan (Monitoring) DanPendokumentasian PenyelenggaraanPelayanan Jasa Transportasi Kereta Api
0 - - 0% 18 85.206.000 18% 18%
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan
melakukanmonitoring
terhadap capaioutput kegiatan
Kasubbag Humas danKSLN
Penerbitan News Letter DitjenPerkeretaapian 25 25% 119.740.000 25% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Humas danKSLN
Pameran 0 0% - 0% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Humas danKSLN
Sosialisasi Rencana IndukPerkeretaapian 8 8% 48.336.800 8% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Rencana
Penyusunan Publikasi ProgramPerkeretaapian Melalui Layanan MediaSosial
8 8% 56.160.000 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Humas danKSLN
Sidang Dalam Rangka Kerjasama LuarNegeri Ditjen Perkeretaapian 8 8% 148.548.000 8% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Humas danKSLN
3
TerwujudnyaGOODGOVERNANCE danCLEANGOVERNMENT dilingkunganDirektorat JenderalPerkeretaapian
E.Tingkat Maturasi SPIPDirektorat JenderalPerkeretaapian
Level 3
REALISASIOUTPUT
REALISASIANGGARAN (Rp)
CAPAIANOUTPUT
CAPAIANANGGARAN
Vol % Vol % Vol Vol % %
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN KEGIATAN
7
1
TerlaksananyaPERUMUSANREGULASI danKEBIJAKAN dalampenyelenggaraan
A.
Jumlah rekomendasikebijakan bidangpembinaan danpeningkatanperkeretaapian
Dokumen 7
TARGET BULAN JANUARI
TARGET OUTPUT TARGET ANGGARAN
Jumlah rekomendasi kebijakanbidang pembinaan dan peningkatanperkeretaapian
7
EVALUASI REANCANATINDAK LANJUT
PENANGGUNGJAWAB
REALISASI BULAN JANUARI % CAPAIAN BULANJANUARI
Sosialisasi Keterbukaan InformasiPublik 8 8% 44.489.760 8% 16 86.951.000 16% 16%
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan
melakukanmonitoring
terhadap capaioutput kegiatan
Kasubbag Humas danKSLN
Edukasi Masyarakat untuk BidangPerkeretaapian 8 8% 15.232.080 8% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Humas danKSLN
Pembinaan Sistem AdministrasiPerkantoran 8 8% 35.727.200 8% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Tata Usaha
Pembinaan Mental dan SpiritualPegawai 8 8% 10.164.000 8% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
KasubbagKepegawaian dan
Organisasi
Pengelolaan Arsip 8 8% 32.894.720 8% 5 20.100.000 5% 5%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Tata Usaha
Monitoring Ketatausahaan 8 8% 27.163.760 8% 38 128.899.360 38% 38%
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan
melakukanmonitoring
terhadap capaioutput kegiatan
Kasubbag Tata Usaha
Contact Center Bidang Perkeretaapian 8 8% 42.173.200 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Tata Usaha
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan diLingkungan Ditjen Perkeretaapian 8 8% 12.664.000 8% 0 - 0% 0%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Tata Usaha
Pembinaan Keprotokolan dan MC 0 - - 0% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag Tata Usaha
Administrasi Pelelangan 25 25% 93.017.500 25% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
PPK Kepegawaian
Layanan Sarana dan Prasarana Internal 8 8% 11.991.289.120 8% 0,37 547.640.500 0,37% 0,37%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
PPK Kepegawaian
Layanan Perkantoran 8 8% 12.242.080 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
PPK Kepegawaian
Perolehan Pendapatan Negara BukanPajak (PNBP) Bidang PerkeretaapianBidang Perkeretaapian
Penyusunan Laporan PengelolaanKeuangan 75 75% 807.321.000 75% 21 223.291.400 21% 21%
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Kasubbag VerifikasiAnggaran
3
TerwujudnyaGOODGOVERNANCE danCLEANGOVERNMENT dilingkunganDirektorat JenderalPerkeretaapian
E.
F.
Perolehan PendapatanNegara Bukan Pajak(PNBP) BidangPerkeretaapian BidangPerkeretaapian
Rupiah 1.500.000.000.000
Tingkat Maturasi SPIPDirektorat JenderalPerkeretaapian
Level 3
REALISASIOUTPUT
REALISASIANGGARAN (Rp)
CAPAIANOUTPUT
CAPAIANANGGARAN
Vol % Vol % Vol Vol % %
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN KEGIATAN
7
1
TerlaksananyaPERUMUSANREGULASI danKEBIJAKAN dalampenyelenggaraan
A.
Jumlah rekomendasikebijakan bidangpembinaan danpeningkatanperkeretaapian
Dokumen 7
TARGET BULAN JANUARI
TARGET OUTPUT TARGET ANGGARAN
Jumlah rekomendasi kebijakanbidang pembinaan dan peningkatanperkeretaapian
7
EVALUASI REANCANATINDAK LANJUT
PENANGGUNGJAWAB
REALISASI BULAN JANUARI % CAPAIAN BULANJANUARI
Pengusulan PNBP yang berkaitandengan Tupoksi dan MonitoringPelaksanaan PNBP DitjenPerkeretaapian
8 8% 48.418.240 8% 8 46.352.000 8% 8%
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan
melakukanmonitoring
terhadap capaioutput kegiatan
KasubbagPelaksanaan
Anggaran
Penyusunan Laporan SIMAK BarangMilik Negara (BMN) di LingkunganDitjen Perkeretaapian
8 8% 25.560.560 8% 31 99.810.000 31% 31%
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan
melakukanmonitoring
terhadap capaioutput kegiatan
KasubbagPerbendaharaan dan
BMN
Peninjauan Lapangan PemanfaatanBarang Milik Negara pada DitjenPerkeretaapian
8 8% 19.779.200 8% 2 6.060.000 2% 2%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
KasubbagPerbendaharaan dan
BMN
Pelaksanaan Serah Terima BelanjaModal dan Belanja Barang HasilPekerjaan Satker / UPT
0 - - 0% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
KasubbagPerbendaharaan dan
BMN
Pemutakhiran data Inventarisasi danPenilaian Direktorat JenderalPerkeretaapian
0 - - 0% 19 70.720.000 19% 19%
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan
melakukanmonitoring
terhadap capaioutput kegiatan
KasubbagPerbendaharaan dan
BMN
Persentase penyerapan anggaran
Monitoring Pelaksanaan Anggaran 8 8% 89.675.200 8% 0 143.254.950 13% 13%
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan
melakukanmonitoring
terhadap capaioutput kegiatan
KasubbagPelaksanaan
Anggaran
Rapat Koordinasi Antar Bagian,Direktorat dan Rapat koordinasi TeknisDitjen Perkeretaapian
8 8% 77.289.680 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
PPK Keuangan
Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker diLingkungan Direktorat JenderalPerkeretaapian
8 8% 71.299.040 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya
kegiatan karenaperubahan jadwal
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
PPK Keuangan
3
TerwujudnyaGOODGOVERNANCE danCLEANGOVERNMENT dilingkunganDirektorat JenderalPerkeretaapian
F.
Perolehan PendapatanNegara Bukan Pajak(PNBP) BidangPerkeretaapian BidangPerkeretaapian
Rupiah 1.500.000.000.000
G. Persentase penyerapananggaran % 99,37
SEKRETARISDIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
ZULMAFENDI, SE, M.ScPembina Utama Madya (IV/d)NIP. 19621005 198903 1 001
VOL % VOL % VOL % VOL %
1. Studi Kemanfaatan Pembangunan dan
Pengoperasian Kereta Api Bandara
Minangkabau
0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2. Studi Kemanfaatan Pembangunan dan
Pengoperasian Kereta Api Bandara
Internasional Soekarno Hatta
0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3. Studi Kemanfaatan Pembangunan dan
Pengoperasian Kereta Api Bandara
Internasional Kualanamu
0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4. Studi Evaluasi Kemanfaatan Pengoperasian
Kereta Api Perintis Lintas Kertapati-Indralaya0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5. Buku Informasi Perkeretaapian Tahun 2020 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6. Penyusunan Rencana Induk Teknologi
Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan DJKA0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7. In House Consultant Bidang Perencanaan
Perkeretaapian0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Persentase pencapaian target legislasi
(Jumlah rancangan dan peraturan
perundangan) di bidang perkeretaapian
- - - -
Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan Di Bidang Perkeretaapian16% - 16% 100%
Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan
Produk Hukum atas Penyelenggaraan
Perkeretaapian
100% - 100% 100%
Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian100% - 100% 100%
Pemberian Pertimbangan Hukum di Lingkungan
Ditjen Perkeretaapian100% - 100% 100%
Kegiatan Bantuan Hukum (advokasi) di
Lingkungan Ditjen Perkeretaapian16% - 16% 100%
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di
Bidang Perkeretaapian16% - 16% 100%
LAMPIRAN C
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2020
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN KEGIATAN
B.
Persentase pencapaian
target legislasi (Jumlah
rancangan dan peraturan
perundangan) di bidang
perkeretaapian
% 20
Tidak terlaksananya
kegiatan karena
perubahan jadwal
1
Terlaksananya
PERUMUSAN
REGULASI dan
KEBIJAKAN dalam
penyelenggaraan
A.
Jumlah rekomendasi
kebijakan bidang
pembinaan dan
peningkatan
perkeretaapian
Dokumen 7
Jumlah rekomendasi kebijakan bidang
pembinaan dan peningkatan perkeretaapian
OUTPUT ANGGARAN
TARGET BULAN FEBRUARI
ALOKASI
ANGGARAN
4,654,781,000
- -
REALISASI BULAN FEBRUARI
OUTPUT ANGGARAN
9,033,000,000
- -
PENANGGUNG
JAWAB
PPK PPTKA
Bagian Hukum
- - - -
RENCANA TINDAK
LANJUT
Koordinasi dengan
Pokja
Pokja membutuhkan
waktu tambahan
EVALUASI
698,217,150 801,020,685 114.7%15.00%
melakukan
percepatan
kegiatan dan
membuat timeline
pelaksanaan
terbaru
VOL % VOL % VOL % VOL %
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN KEGIATAN
1
Terlaksananya
PERUMUSAN
REGULASI dan
KEBIJAKAN dalam
penyelenggaraan
A.
Jumlah rekomendasi
kebijakan bidang
pembinaan dan
peningkatan
perkeretaapian
Dokumen 7
Jumlah rekomendasi kebijakan bidang
pembinaan dan peningkatan perkeretaapian
OUTPUT ANGGARAN
TARGET BULAN FEBRUARI
ALOKASI
ANGGARAN
- -
REALISASI BULAN FEBRUARI
OUTPUT ANGGARAN
9,033,000,000
- -
PENANGGUNG
JAWAB
PPK PPTKA
- - - -
RENCANA TINDAK
LANJUT
Koordinasi dengan
Pokja
Pokja membutuhkan
waktu tambahan
EVALUASI
Rasio pegawai Ditjen Perkeretaapian yang
memiliki sertifikat kompetensi/keahlian
tertentu
- - - -
Penyertaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
Ditjen Perkeretaapian16% - 16% 100%
Pengembangan Kelembagaan dan Penataan
Organisasi /Balai/UPT- - - -
Sosialisasi dan Penyusunan Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Unit Pengendalian
Gratifikasi
16% - 16% 100%
Administrasi Pengelolaan Kepegawaian 16% - 16% 100%
Sosialisasi dan Penyusunan PMPRB Ditjen
Perkeretaapian16% - 16% 100%
Kenaikan Pangkat Terpadu 16% - 16% 100%
Persiapan Masa Pensiun 16% - 16% 100%
Updating Aplikasi Database Kepegawaian Ditjen
Perkeretaapian50% - 50% 100%
Penyusunan / Review Standart Operasional
Prosedur (SOP) Bidang Kepegawaian70% - 70% 100%
Updating Data Pegawai untuk Pembayaran Gaji
13, THR, Uang Makan, Tunjangan Kinerja dan
PPh 21
16% - 16% 100%
Penyusunan Beban Kerja - - - -
Penyusunan Jabatan Fungsional Umum dan
Tertentu- - - -
Penyertaan Kegiatan Rakornis Kepegawaian - - - -
Ujian dan Penyesuaian Ijazah 16% - 16% 100%
Penyusunan Formasi dan Penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
16% - 16% 100%
Character Building 50% - 50% 100%
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian - - - -
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan
Rencana Kerja Tahunan (RKT) bidang
perkeretaapian
50% - 50% 100%
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Ditjen Perkeretaapian16% - 16% 100%
Penyusunan Rencana Strategis Kemenhub
Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 - 202470% - 70% 100%
Monitoring pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan sesuai PP
no.39 Tahun 2006, KSP dan Laporan
Monitoring Kinerja per Triwulan
16% - 16% 100%
Monitoring pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan sesuai
dengan PP No.10/2011 dan monitoring
pembiayaan proyek/kegiatan melalui penerbitan
SBSN sesuai PP No.56/2011
16% - 16% 100%
Perencanaan dan Pengendalian Terpadu
Proyek-Proyek Perkeretaapian16% - 16% 100%
2
Tersedianya SDM
Perkeretaapian
yang berkompeten
dan profesional
yang memiliki
sertikat JFT/Teknis
C.
Rasio pegawai Ditjen
Perkeretaapian yang
memiliki sertifikat
kompetensi/keahlian
tertentu
% 45
dilakukan upaya
memastikan target
capaian sesuai
output kegiatan
3
Terwujudnya GOOD
GOVERNANCE dan
CLEAN
GOVERNMENT di
lingkungan
Direktorat Jenderal
Perkeretaapian
D.Nilai AKIP Ditjen
PerkeretaapianNilai 85
dilakukan upaya
memastikan target
capaian sesuai
output kegiatan
2,746,836,000
5,860,111,000
Bagian Kepegawaian
Bagian Perencanaan
686,709,000
25.00% 1,465,027,750.00
melakukan
percepatan
kegiatan dan
membuat timeline
pelaksanaan
terbaru
melakukan
monitoring
terhadap capai
output kegiatan
838,538,140 122.11%
1,656,687,497 113.08%
25.00%
VOL % VOL % VOL % VOL %
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN KEGIATAN
1
Terlaksananya
PERUMUSAN
REGULASI dan
KEBIJAKAN dalam
penyelenggaraan
A.
Jumlah rekomendasi
kebijakan bidang
pembinaan dan
peningkatan
perkeretaapian
Dokumen 7
Jumlah rekomendasi kebijakan bidang
pembinaan dan peningkatan perkeretaapian
OUTPUT ANGGARAN
TARGET BULAN FEBRUARI
ALOKASI
ANGGARAN
- -
REALISASI BULAN FEBRUARI
OUTPUT ANGGARAN
9,033,000,000
- -
PENANGGUNG
JAWAB
PPK PPTKA
- - - -
RENCANA TINDAK
LANJUT
Koordinasi dengan
Pokja
Pokja membutuhkan
waktu tambahan
EVALUASI
Monitoring Penerapan Kebijakan Strategis
terkait Iklim dan Gender16% - 16% 100%
Penyusunan LAKIP Ditjen Perkeretaapian dan
LAKIP Sekretariat Ditjen Perkeretaapian100% - 100% 100%
Penyusunan Laporan Tahunan 50% - 50% 100%
Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen
Perkeretaapian16% - 16% 100%
Sosialisasi dan Bimtek Rencana Kerja dan
Anggaran16% - 16% 100%
Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal
Perkeretaapian- - - -
Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal
Perkeretaapian16% - 16% 100%
Pengumpulan dan pengolahan data/statistik
perkeretaapian16% - 16% 100%
Pengembangan & Pengelolaan Website Ditjen
Perkeretaapian TA.201916% - 16% 100%
Pembinaan dan Evaluasi hasil-Hasil
Pemeriksaan dan Tindak lanjut (LHP)50% - 50% 100%
Pengawasan dan Pengendalian 16% - 16% 100%
Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah
Tangga16% - 16% 100%
Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin
Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian16% - 16% 100%
Program Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika
(P4GN)
- - - -
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di
Lingkungan Ditjen Perkeretaapian16% - 16% 100%
Informasi Kebijakan Dan Program
Pembangunan Bidang Perkeretaapian Melalui
Leaflet, Booklet, Spanduk
50% - 50% 100%
Iklan Layanan Masyarakat Terkait Pemberitaan
Informasi dan Program Media Massa Dengan
Pemuatan Melalui Media Cetak Substansi
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
16% - 16% 100%
Penyiapan Bahan Expose/Jumpa Pers Program
Pengembangan Pembangunan Perkeretaapian- - - -
Dokumentasi Kegiatan (Kliping) Transportasi
Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian70% - 70% 100%
Peliputan (Monitoring) Dan Pendokumentasian
Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Transportasi
Kereta Api
- - - -
Penerbitan News Letter Ditjen Perkeretaapian 50% - 50% 100%
Pameran - - - -
Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian 16% - 16% 100%
Penyusunan Publikasi Program Perkeretaapian
Melalui Layanan Media Sosial16% - 16% 100%
3
Terwujudnya GOOD
GOVERNANCE dan
CLEAN
GOVERNMENT di
lingkungan
Direktorat Jenderal
Perkeretaapian
D.Nilai AKIP Ditjen
PerkeretaapianNilai 85
dilakukan upaya
memastikan target
capaian sesuai
output kegiatan
E.
Tingkat Maturasi SPIP
Direktorat Jenderal
Perkeretaapian
Level 3
5,860,111,000
250,380,091,000
Bagian Perencanaan
Bagian Keuangan,
bagian Kepegawaian
dan Bagian
Perencanaan
25.00% 1,465,027,750.00
melakukan
monitoring
terhadap capai
output kegiatan
melakukan
percepatan
kegiatan dan
membuat timeline
pelaksanaan
terbaru
dilakukan upaya
memastikan target
capaian sesuai
output kegiatan
1,656,687,497 113.08%
23,271,842,719.00 116% 20,030,407,280 8.00%
VOL % VOL % VOL % VOL %
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN KEGIATAN
1
Terlaksananya
PERUMUSAN
REGULASI dan
KEBIJAKAN dalam
penyelenggaraan
A.
Jumlah rekomendasi
kebijakan bidang
pembinaan dan
peningkatan
perkeretaapian
Dokumen 7
Jumlah rekomendasi kebijakan bidang
pembinaan dan peningkatan perkeretaapian
OUTPUT ANGGARAN
TARGET BULAN FEBRUARI
ALOKASI
ANGGARAN
- -
REALISASI BULAN FEBRUARI
OUTPUT ANGGARAN
9,033,000,000
- -
PENANGGUNG
JAWAB
PPK PPTKA
- - - -
RENCANA TINDAK
LANJUT
Koordinasi dengan
Pokja
Pokja membutuhkan
waktu tambahan
EVALUASI
Sidang Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri
Ditjen Perkeretaapian16% - 16% 100%
Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik 16% - 16% 100%
Edukasi Masyarakat untuk Bidang
Perkeretaapian16% - 16% 100%
Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran 16% - 16% 100%
Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai 16% - 16% 100%
Pengelolaan Arsip 16% - 16% 100%
Monitoring Ketatausahaan 16% - 16% 100%
Contact Center Bidang Perkeretaapian 16% - 16% 100%
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di
Lingkungan Ditjen Perkeretaapian16% - 16% 100%
Pembinaan Keprotokolan dan MC - - - -
Administrasi Pelelangan 50% - 50% 100%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal 16% - 16% 100%
Layanan Perkantoran 16% - 16% 100%
Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Bidang Perkeretaapian Bidang
Perkeretaapian
49.67 M 3.31% 25.56 M 51.68%
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan 100% - 100% 100%
Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan
Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP
Ditjen Perkeretaapian
16% - 16% 100%
Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik
Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen
Perkeretaapian
16% - 16% 100%
Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang
Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian16% - 16% 100%
Pelaksanaan Serah Terima Belanja Modal dan
Belanja Barang Hasil Pekerjaan Satker / UPT- - - #VALUE!
Pemutakhiran data Inventarisasi dan Penilaian
Direktorat Jenderal Perkeretaapian- - - #VALUE!
Persentase penyerapan anggaran 5.05% 5.21% 103.17%
Monitoring Pelaksanaan Anggaran 16% - 16% 100%
Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan
Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian16% - 16% 100%
Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian16% - 16% 100%
F.
Perolehan Pendapatan
Negara Bukan Pajak
(PNBP) Bidang
Perkeretaapian Bidang
Perkeretaapian
Rupiah 1,500,000,000,000
G.
3
Terwujudnya GOOD
GOVERNANCE dan
CLEAN
GOVERNMENT di
lingkungan
Direktorat Jenderal
Perkeretaapian
E.
Persentase penyerapan
anggaran % 99.37
Tingkat Maturasi SPIP
Direktorat Jenderal
Perkeretaapian
Level 3
2,978,299,000
250,380,091,000
3,066,521,000 613,304,200.00 20.00%
15.00% 446,744,850.00
Bagian Keuangan,
bagian Kepegawaian
dan Bagian
Perencanaan
melakukan
percepatan
kegiatan dan
membuat timeline
pelaksanaan
terbaru
dilakukan upaya
memastikan target
capaian sesuai
output kegiatan
23,271,842,719.00 116% 20,030,407,280 8.00%
694,848,600 113.30%
709,033,620
dilakukan upaya
memastikan target
capaian sesuai
output kegiatan
melakukan
percepatan
kegiatan dan
membuat timeline
pelaksanaan
terbaru
Bagian Keuangan
dilakukan upaya
memastikan target
capaian sesuai
output kegiatan
melakukan
percepatan
kegiatan dan
membuat timeline
pelaksanaan
terbaru
Bagian Keuangan158.71%
VOL % VOL % VOL % VOL %
1. Studi Kemanfaatan Pembangunan danPengoperasian Kereta Api BandaraMinangkabau
15% 0% 220,950,000 0% 0 0% 0 0%
2. Studi Kemanfaatan Pembangunan danPengoperasian Kereta Api Bandara InternasionalSoekarno Hatta
15% 0% 217,800,000 0% 0 0% 0 0%
3. Studi Kemanfaatan Pembangunan danPengoperasian Kereta Api Bandara InternasionalKualanamu
15% 0% 220,500,000 0% 0 0% 0 0%
4. Studi Evaluasi Kemanfaatan PengoperasianKereta Api Perintis Lintas Kertapati-Indralaya 15% 0% 219,000,000 0% 0 0% 0 0%
5. Buku Informasi Perkeretaapian Tahun 2020 15% 0% 160,500,000 0% 0 0% 0 0%
6. Penyusunan Rencana Induk TeknologiInformasi dan Komunikasi Di Lingkungan DJKA 15% 0% 165,000,000 0% 0 0% 0 0%
7. In House Consultant Bidang PerencanaanPerkeretaapian 17% 0% 171,360,000 0% 0 0% 0 0%
Persentase pencapaian target legislasi(Jumlah rancangan dan peraturanperundangan) di bidang perkeretaapian
- - - -
Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian 24% - 20% 83%
Koordinasi Pengendalian dan PengawasanProduk Hukum atas PenyelenggaraanPerkeretaapian
100% - 7% 7%
Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan InformasiHukum di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian 100% - 2% 2%
Pemberian Pertimbangan Hukum di LingkunganDitjen Perkeretaapian 100% - 27% 27%
Kegiatan Bantuan Hukum (advokasi) diLingkungan Ditjen Perkeretaapian 24% - 8% 33%
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan diBidang Perkeretaapian 24% - 3% 13%
3,496,326,800 904,887,805 25.9%5.00%
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
- -
PENANGGUNGJAWAB
PPK PPTKA
Bagian Hukum
- - - -
RENCANA TINDAKLANJUT
Koordinasi denganPokja dan melakukan
percepatan saatstudy telah kontral
Pokja membutuhkan waktutambahan dan ditargetkankontrak pada awal bulan
april
EVALUASI
B.
Persentase pencapaiantarget legislasi (Jumlahrancangan dan peraturanperundangan) di bidangperkeretaapian
20 persentase
Tidak terlaksananyakegiatan karena
perubahan jadwal dankarena pembatasan
kegiatan akibat pandemiCovid-19
1
TerlaksananyaPERUMUSANREGULASI danKEBIJAKAN dalampenyelenggaraan
A.
Jumlah rekomendasikebijakan bidangpembinaan danpeningkatanperkeretaapian
7 Dokumen
Jumlah rekomendasi kebijakan bidangpembinaan dan peningkatan perkeretaapian
6,382,784,000
- -
9,033,000,000
LAMPIRAN CRENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIANTAHUN 2020
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
TARGET BULAN MARETALOKASI
ANGGARAN
REALISASI BULAN MARET
OUTPUT ANGGARAN
VOL % VOL % VOL % VOL %
- -
PENANGGUNGJAWAB
PPK PPTKA
- - - -
RENCANA TINDAKLANJUT
Koordinasi denganPokja dan melakukan
percepatan saatstudy telah kontral
Pokja membutuhkan waktutambahan dan ditargetkankontrak pada awal bulan
april
EVALUASI
1
TerlaksananyaPERUMUSANREGULASI danKEBIJAKAN dalampenyelenggaraan
A.
Jumlah rekomendasikebijakan bidangpembinaan danpeningkatanperkeretaapian
7 Dokumen
Jumlah rekomendasi kebijakan bidangpembinaan dan peningkatan perkeretaapian - -
9,033,000,000
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
TARGET BULAN MARETALOKASI
ANGGARAN
REALISASI BULAN MARET
OUTPUT ANGGARAN
Rasio pegawai Ditjen Perkeretaapian yangmemiliki sertifikat kompetensi/keahliantertentu
- - - -
Penyertaan Pendidikan dan Pelatihan SDMDitjen Perkeretaapian 24% - 0% 0%
Pengembangan Kelembagaan dan PenataanOrganisasi /Balai/UPT 0% - 17% 17%
Sosialisasi dan Penyusunan Wilayah BebasKorupsi (WBK) dan Unit PengendalianGratifikasi
24% - 0% 9%
Administrasi Pengelolaan Kepegawaian 24% - 50% 208%Sosialisasi dan Penyusunan PMPRB DitjenPerkeretaapian 24% - 12% 50%
Kenaikan Pangkat Terpadu 24% - 0% 0%Persiapan Masa Pensiun 24% - 0% 0%Updating Aplikasi Database Kepegawaian DitjenPerkeretaapian 75% - 0% 0%
Penyusunan / Review Standart OperasionalProsedur (SOP) Bidang Kepegawaian 100% - 0% 0%
Updating Data Pegawai untuk Pembayaran Gaji13, THR, Uang Makan, Tunjangan Kinerja danPPh 21
24% - 22% 92%
Penyusunan Beban Kerja - - 0% -Penyusunan Jabatan Fungsional Umum danTertentu - - 4% 4%
Penyertaan Kegiatan Rakornis Kepegawaian 5% - 0% -
Ujian dan Penyesuaian Ijazah 24% - 0% 0%
Penyusunan Formasi dan Penerimaan CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja
24% - 4% 17%
Character Building 50% - 46% 92%
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian - - - -
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) danRencana Kerja Tahunan (RKT) bidangperkeretaapian
50% - 37% 74%
Penyusunan Rencana Kerja dan AnggaranDitjen Perkeretaapian 24% - 40% 166%
Penyusunan Rencana Strategis KemenhubBidang Perkeretaapian Tahun 2020 - 2024 100% - 41% 41%
Monitoring pengendalian dan evaluasipelaksanaan rencana pembangunan sesuai PPno.39 Tahun 2006, KSP dan LaporanMonitoring Kinerja per Triwulan
24% - 9% 36%
Monitoring pengendalian dan evaluasipelaksanaan rencana pembangunan sesuaidengan PP No.10/2011 dan monitoringpembiayaan proyek/kegiatan melalui penerbitanSBSN sesuai PP No.56/2011
24% - 24% 101%
Perencanaan dan Pengendalian TerpaduProyek-Proyek Perkeretaapian 24% - 18% 74%
1,853,850,060
63.00% 3,669,100,440.00
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
melakukanmonitoring
terhadap capaioutput kegiatan
954,844,740 51.51%
1,783,751,397 48.62%
25.00% Bagian Kepegawaian
Bagian Perencanaan
persentase
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan dankarena pembatasan
kegiatan akibat pandemiCovid-19
3
Terwujudnya GOODGOVERNANCE danCLEANGOVERNMENT dilingkunganDirektorat JenderalPerkeretaapian
D. Nilai AKIP DitjenPerkeretaapian 86 Nilai
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan dankarena pembatasan
kegiatan akibat pandemiCovid-19
8,463,959,000
7,675,654,000
2
Tersedianya SDMPerkeretaapianyang berkompetendan profesionalyang memilikisertikat JFT/Teknis
C.
Rasio pegawai DitjenPerkeretaapian yangmemiliki sertifikatkompetensi/keahliantertentu
46
VOL % VOL % VOL % VOL %
- -
PENANGGUNGJAWAB
PPK PPTKA
- - - -
RENCANA TINDAKLANJUT
Koordinasi denganPokja dan melakukan
percepatan saatstudy telah kontral
Pokja membutuhkan waktutambahan dan ditargetkankontrak pada awal bulan
april
EVALUASI
1
TerlaksananyaPERUMUSANREGULASI danKEBIJAKAN dalampenyelenggaraan
A.
Jumlah rekomendasikebijakan bidangpembinaan danpeningkatanperkeretaapian
7 Dokumen
Jumlah rekomendasi kebijakan bidangpembinaan dan peningkatan perkeretaapian - -
9,033,000,000
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
TARGET BULAN MARETALOKASI
ANGGARAN
REALISASI BULAN MARET
OUTPUT ANGGARAN
Monitoring Penerapan Kebijakan Strategis terkaitIklim dan Gender 24% - 0% 0%
Penyusunan LAKIP Ditjen Perkeretaapian danLAKIP Sekretariat Ditjen Perkeretaapian 100% - 35% 35%
Penyusunan Laporan Tahunan 75% - 7% 10%Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan DitjenPerkeretaapian 24% - 0% 0%
Sosialisasi dan Bimtek Rencana Kerja danAnggaran 24% - 0% 0%
Tingkat Maturasi SPIP Direktorat JenderalPerkeretaapian - - - -
Penyusunan SPIP Direktorat JenderalPerkeretaapian 24% - 5% 22%
Pengumpulan dan pengolahan data/statistikperkeretaapian 24% - 12% 51%
Pengembangan & Pengelolaan Website DitjenPerkeretaapian TA.2019 24% - 16% 67%
Pembinaan dan Evaluasi hasil-HasilPemeriksaan dan Tindak lanjut (LHP) 75% - 19% 26%
Pengawasan dan Pengendalian 24% - 7% 29%Administrasi Pengelolaan Umum dan RumahTangga 24% - 46% 194%
Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan MesinAbsensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian 24% - 11% 44%
Program Pencegahan dan PemberantasanPenyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika(P4GN)
- - 0% -
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai diLingkungan Ditjen Perkeretaapian 24% - 23% 95%
Informasi Kebijakan Dan ProgramPembangunan Bidang Perkeretaapian MelaluiLeaflet, Booklet, Spanduk
75% - 0% 0%
Iklan Layanan Masyarakat Terkait PemberitaanInformasi dan Program Media Massa DenganPemuatan Melalui Media Cetak SubstansiDirektorat Jenderal Perkeretaapian
24% - 3% 12%
Penyiapan Bahan Expose/Jumpa Pers ProgramPengembangan Pembangunan Perkeretaapian - - 2% -
Dokumentasi Kegiatan (Kliping) TransportasiKereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian 100% - 0% 0%
Peliputan (Monitoring) Dan PendokumentasianPenyelenggaraan Pelayanan Jasa TransportasiKereta Api
- - 37% -
Penerbitan News Letter Ditjen Perkeretaapian 75% - 1% 1%
Pameran - - 11% -Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian 24% - 0% 0%
Penyusunan Publikasi Program PerkeretaapianMelalui Layanan Media Sosial 24% - 0% 0%
Bagian Keuangan,bagian Kepegawaiandan BagianPerencanaan
63.00% 3,669,100,440.00
melakukanmonitoring
terhadap capaioutput kegiatan
perlu rekomposisianggaran kegiatanswakelola untukmendukungtercapainya output
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan
1,783,751,397 48.62%
24,296,011,915.00 97% 25,123,883,300 25% 101,942,883,000
Bagian Perencanaan
3
Terwujudnya GOODGOVERNANCE danCLEANGOVERNMENT dilingkunganDirektorat JenderalPerkeretaapian
D. Nilai AKIP DitjenPerkeretaapian 86 Nilai
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan dankarena pembatasan
kegiatan akibat pandemiCovid-19
E.Tingkat Maturasi SPIPDirektorat JenderalPerkeretaapian
3 Level
7,675,654,000
VOL % VOL % VOL % VOL %
- -
PENANGGUNGJAWAB
PPK PPTKA
- - - -
RENCANA TINDAKLANJUT
Koordinasi denganPokja dan melakukan
percepatan saatstudy telah kontral
Pokja membutuhkan waktutambahan dan ditargetkankontrak pada awal bulan
april
EVALUASI
1
TerlaksananyaPERUMUSANREGULASI danKEBIJAKAN dalampenyelenggaraan
A.
Jumlah rekomendasikebijakan bidangpembinaan danpeningkatanperkeretaapian
7 Dokumen
Jumlah rekomendasi kebijakan bidangpembinaan dan peningkatan perkeretaapian - -
9,033,000,000
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
TARGET BULAN MARETALOKASI
ANGGARAN
REALISASI BULAN MARET
OUTPUT ANGGARAN
Sidang Dalam Rangka Kerjasama Luar NegeriDitjen Perkeretaapian 24% - 5% 19%
Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik 24% - 11% 46%Edukasi Masyarakat untuk BidangPerkeretaapian 24% - 0% 0%
Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran 24% - 1% 6%
Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai 24% - 25% 106%Pengelolaan Arsip 24% - 28% 116%Monitoring Ketatausahaan 24% - 44% 184%Contact Center Bidang Perkeretaapian 24% - 0% 0%Pelantikan dan Serah Terima Jabatan diLingkungan Ditjen Perkeretaapian 24% - 16% 66%
Pembinaan Keprotokolan dan MC - - 15% -Administrasi Pelelangan 75% - 0% 0%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal 24% - 12% 50%
Layanan Perkantoran 24% - 28% 118%Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP) Bidang Perkeretaapian BidangPerkeretaapian
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan - - 25% 25%
Pengusulan PNBP yang berkaitan denganTupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBPDitjen Perkeretaapian
24% - 7% 28%
Penyusunan Laporan SIMAK Barang MilikNegara (BMN) di Lingkungan DitjenPerkeretaapian
24% - 28% 117%
Peninjauan Lapangan Pemanfaatan BarangMilik Negara pada Ditjen Perkeretaapian 24% - 8% 32%
Pelaksanaan Serah Terima Belanja Modal danBelanja Barang Hasil Pekerjaan Satker / UPT - - 0% 0%
Pemutakhiran data Inventarisasi dan PenilaianDirektorat Jenderal Perkeretaapian - - 3% 3%
Persentase penyerapan anggaran
Monitoring Pelaksanaan Anggaran 24% - 32% 135%
Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat danRapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian 24% - 4% 16%
Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker diLingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 24% - 7% 31%
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan dankarena pembatasan
kegiatan akibat pandemiCovid-19
melakukanpercepatan
kegiatan danmembuat timeline
pelaksanaanterbaru
Bagian Keuangan57.26%24% 1,341,515,520.00
Bagian Keuangan,bagian Kepegawaiandan BagianPerencanaan
perlu rekomposisianggaran kegiatanswakelola untukmendukungtercapainya output
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan
24,296,011,915.00 97% 25,123,883,300 25%
768,203,720
101,942,883,000
11,858,196,000 682,139,040.00 6% 928,930,200 136.18%
dilakukan upayamemastikan target
capaian sesuaioutput kegiatan
perlu rekomposisianggaran kegiatan
swakelola untukmendukung
tercapainya output
Bagian KeuanganF.
Perolehan PendapatanNegara Bukan Pajak(PNBP) BidangPerkeretaapian BidangPerkeretaapian
1,500,000,000,000 Rupiah
G.
3
Terwujudnya GOODGOVERNANCE danCLEANGOVERNMENT dilingkunganDirektorat JenderalPerkeretaapian
E.
Persentase penyerapananggaran 99.37 persentase
Tingkat Maturasi SPIPDirektorat JenderalPerkeretaapian
3 Level
5,589,648,000
LAMPIRANINDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1
LAMPIRANINDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2
MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM ... TAHUN ...
TENTANG
PENGAWASAN PRASARANA DAN SARANA PERKERETAAPIAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 170 danPasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian diperlukanpengawasan terhadap prasarana dan saranaperkeretaapian berbasis teknologi informasi, perlumenetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentangPengawasan Prasarana dan Sarana PerkeretaapianBerbasis Teknologi Informasi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentangPerkeretaapian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 65, TambahanLembaran Negara Republik Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5048) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56Tahun 2009 tentang PenyelenggaraanPerkeretaapian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 29, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR PM ...... TAHUN ……
TENTANGTATA CARA PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 PeraturanPemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang PenyelenggaraanPerkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Perkeretaapian dan untuk menjaminketerpaduan antara perencanaan pembangunan prasaranaperkeretaapian dengan pelaksanaannya dan keterpaduandengan perencanaan tata ruang maka perlu mengatur tentangtata cara penetapan trase jalur kereta api;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Menteritentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentangPerkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
LAMPIRANINDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3
PEGAWAI DJKA PEMILIK SERTIFIKAT TEKNISPer Januari 2020
Total Pegawai DJKA yang memiliki sertifikat teknis sebanyak 136 orang
No Nama NIP STATUS UNIT AuditorInspektur
saranaInspektur Prasarana
Penguji JalbangPenguji Fasop
Penguji Sarana
Asesor Unit Kerja
1 RONALD J. SIMBOLON 19790303 200502 1 002 PNS DJKA √ √ √ BTP Sumatera Bagian Barat
2 ANTON APRIANTO 19710418 199803 1 002 PNS DJKA √ √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian3 HARI SUSANTO 19790920 200604 1 001 PNS DJKA √ √ √ BTP Jawa Bagian Tengah4 MOH FATAWI 19670827 199303 1 002 PNS DJKA √ √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian5 ACHYAR PASARIBU 19730506 199703 1 001 PNS DJKA √ √ √ BTP Jawa Bagian Barat6 IMAM PRASETYO 19801129 200502 1 001 PNS DJKA √ √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian
7 FREDERIK PONGTULURAN 19750225 200604 1 001 PNS DJKA √ √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian8 PRAYUDI 19711208 199903 1 007 PNS DJKA √ √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian9 AMANNA GAPPA 19770718 200312 1 003 PNS DJKA √ √ √ Dit. LLAKA
10 WICAKSONO INDARTO 19800115 200604 1 002 PNS DJKA √ √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian11 CHANDRAWAN ADHIPUTRANTO 19710812 200502 1 001 PNS DJKA √ √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian
12 ADDIN ARISTOTIKA 19851103 2010121001 PNS DJKA √ √ √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian
13 RISKY HARIWAHYUDI 19850508 200912 1 009 PNS DJKA √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian14 DEAN ANDREE YUNIE ARDI 19880623 201012 1 004 PNS DJKA √ √ √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian15 HERU PRASETIJO 19710418 200312 1 001 PNS DJKA √ √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian16 NOVA HANDOYO 19781105 200312 1 002 PNS DJKA √ √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian17 HARYO KUMORO RAHMANDHEWO 19830220 201012 1 003 PNS DJKA √ √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian
18 YUNANDA RAHARJANTO 19810626 200604 1 001 PNS DJKA √ √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian19 MYRNA SECUNDA 19830307 201012 2 002 PNS DJKA √ √ √ Balai Pengujian Perkeretaapian20 ANDHIKA SETIAWAN 19850607 201012 1 002 PNS DJKA √ √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian21 ERNI BASRI 19760813 200212 2 001 PNS DJKA √ √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian22 MAMAT HARYANTO 19810106 200912 1 004 PNS DJKA √ √ √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian
23 MUTTAQIN 19691226 199703 1 002 PNS DJKA √ √ √ BTP Jakarta dan Banten
24 RATIH ANGGA APRIANI 19850412 200812 2 001 PNS DJKA √ √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian25 DONY CHRISNA SANJAYA 19880903 201012 1 003 PNS DJKA √ √ √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian26 S. TJATUR WIDIANTO 19651207 199303 1 002 PNS DJKA √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian27 GUNADI RAHARJO 19811208 200604 1 002 PNS DJKA √ √ √ BTP Jawa Bagian Tengah28 NANGIM ULINNUHA 19861021 201012 1 002 PNS DJKA √ √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian
29 YUYUT WIBOWO 19821120 2009121 006 PNS DJKA √ √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian30 YOHARY BARUNA PUTRA 19821227 200912 1 002 PNS DJKA √ √ √ √ Balai Pengujian Perkeretaapian31 AWANG KURNIAWAN 19830204 201012 1 002 PNS DJKA √ √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian32 IRWAN WIJAYA 19791124 201012 1 001 PNS DJKA √ √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian33 ANWAR TAUFIEK HIDAYAT 19640826 199303 1 003 PNS DJKA √ √ Balai Pengujian Perkeretaapian
34 SURIA ABDI 19700430 199703 1 001 PNS DJKA √ √ Dit. LLAKA
35 HENDRY NURYANUAR 19780103 200604 1 002 PNS DJKA √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian36 IKHSANDY WANTO H 19810105 200604 1001 PNS DJKA √ √ Dit. LLAKA37 ARI SUPRIANTORO 19790915 200112 1 002 PNS DJKA √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian38 DAVID SUDJITO 19790506 200502 1 003 PNS DJKA √ √ BTP Jawa Bagian Barat39 ZULFIKRI 19620709 199203 1 002 PNS DJKA √ √ Setditjen Perkeretaapian
40 CHOIRUDIN 19780909 200312 1 002 PNS DJKA √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian41 MOHAMAD ZULKARNAIN 19761111 200604 1 002 PNS DJKA √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian42 DANNY PALGUNADI 19771022 200312 1 001 PNS DJKA √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian43 M. FACHRUL FIRMANSYAH 19801218 200812 1 002 PNS DJKA √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian44 JUPER PANJAITAN 19760308 200604 1 001 PNS DJKA √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian
45 DENI SETIADI 19841211 200604 1 001 PNS DJKA √ √ Dit. LLAKA
46 AKHMAD AFIF SETIAWAN 19840810 201012 1 001 PNS DJKA √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian47 FAHMI ALAMSYAH 19871216 201012 1 004 PNS DJKA √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian48 MAKJEN SINAGA 19630101 199403 1 001 PNS DJKA √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian49 RUSDY ARSYAD 19780114 200604 1 002 PNS DJKA √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian50 MULYANTO 19650903 200604 1 001 PNS DJKA √ BTP Jakarta dan Banten
51 INDAH WIDYA ASTUTI 19860126 200912 2 006 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian52 DIANITA HERDIANA 19801213 200912 2 001 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian53 BERNADI ARMISETYO 19821112 200912 1 005 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Barat54 AGUNG ARI PAMUNGKAS 19790707 200604 1 001 PNS DJKA √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian55 SAFMUL RASSAT 197107082006041001 PNS DJKA √ Balai Pengujian Perkeretaapian
56 PRATOMO GUNO SAPUTRO 19800529 200312 1 003 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian
57 GITA LANIATI 19810821 200312 2 002 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Tengah58 ANUNG SADPUTRO 19770901 200712 1 001 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Tengah59 EKO RAHADI N. 19820410 200912 1 003 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Timur60 ILLIYA AZIZAH 19870408 200912 2 006 PNS DJKA √ BTP Sumatera Bagian Selatan61 DONNY SATRIA 19830426 201012 1 003 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian
62 ANTONIUS MAY HERMAN 19820517 201012 1 003 PNS DJKA √ Balai Pengujian Perkeretaapian63 RYCO PRADHANA C. 19880416 201012 1 001 PNS DJKA √ Setditjen Perkeretaapian
64 WIDI ADITYA 19890213 201012 1 004 PNS DJKA √ Balai Pengujian Perkeretaapian65 M. ZAENUDDIN 19890331 201012 1 003 PNS DJKA √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian66 FERIAL RAMDHAN 19860522 200812 1 002 PNS DJKA √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian
67 SETYO GUNAWAN 19720322 199803 1 002 PNS DJKA √ √ Dit. LLAKA
68 AMANDA PRITASARI 19840319 200712 2 001 PNS DJKA √ √ Balai Pengujian Perkeretaapian69 ANNAS RIFAI 19810726 200604 1 001 PNS DJKA √ √ √ Balai Pengujian Perkeretaapian70 ABDUL KAMAL 197603082009121001 PNS DJKA √ BTP Sumatera Bagian Utara71 DEWI HESTIWIJAYANTI 197812272000122001 PNS DJKA √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian72 CHANDRA ANDAR LANDOASI 198607062009121004 PNS DJKA √ Setditjen Perkeretaapian
73 MEILISA GARNISIA 198805142009122001 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian74 EDI WIDIARTO 198604122008121001 PNS DJKA √ Dit. LLAKA75 NUR MUHAMMAD S.R. 198702252010121004 PNS DJKA √ Balai Perawatan Perkeretaapian76 YANRIL HANS HAIGMAN 198107252007121002 PNS DJKA √ BTP Jakarta dan Banten77 DARMAINILLAS 196805072006042002 PNS DJKA √ Balai Pengujian Perkeretaapian
78 MOCHAMMAD RAFLI KADAFI 198606072010121005 PNS DJKA √ Balai Pengujian Perkeretaapian
79 SENEWAN 196606141991031010 PNS DJKA √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian80 RR TRI DEWI KURNIATI 19620417 199303 2 002 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian81 ARIEF SUDYATMOKO 19790518 200604 1 001 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Timur82 BAMBANG G. KUNTO 19760121 200604 1 001 PNS DJKA √ BTP Jakarta dan Banten83 JIMMY MICHAEL GULTOM 19791031 200604 1 002 PNS DJKA √ √ BTP Jawa Bagian Barat
84 YOFI OKATRISZA 19820530 200712 1 001 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Tengah85 BERNARD HASIBUAN 19821226 200604 1 003 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Tengah86 DONNY SILANDO, ST 19820315 200712 1 001 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian87 MUHAMMAD YUSUF 19801002 200604 1 001 PNS DJKA √ BTP Sumatera Bagian Utara
No Nama NIP STATUS UNIT AuditorInspektur
saranaInspektur Prasarana
Penguji JalbangPenguji Fasop
Penguji Sarana
Asesor Unit Kerja
88 LUTHFIN NIAM 19770912 200912 1 002 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Tengah89 QURNIAWAN YULIANTO 19790708 200912 1 003 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian90 RENALDI PRABUDIMAN 19811212 200912 1 003 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Tengah
91 MELISA SILVIA ANGGRAINI 19870525 200812 2 001 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian92 M. ZAKI ALAM YUSRANI 19871214 201012 2 002 PNS DJKA √ BTP Jakarta dan Banten93 AKHMAD BARELVI 19881007 201012 1 007 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian94 INDRA EBEN HUTABARAT 19861210 201012 1 003 PNS DJKA √ BTP Sumatera Bagian Utara95 WAHYU PUJA P. 19880824 201012 1 003 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian
96 AFRIZA TELA KURNIA 19840409 201012 1 001 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian
97 DINO FRANDINATA 19760710 200812 1 001 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian98 ARI WIBOWO 198312252015031003 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian99 ROSNAENI 197701082009122002 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian
100 ISKANDAR 198006102007121001 PNS DJKA √ BTP Sumatera Bagian Utara101 NAOMI MASSANG LOLOK 19801110 200604 2 002 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian
102 RETNO SARI SUNARTO 19820923 200604 2 003 PNS DJKA √ Dit. LLAKA103 FERDIAN SURYO ADHI P 19800215 200712 1 002 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Tengah104 TITIEK MASDINI A. 19650808 199103 2 001 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian105 S. TJATUR WIDIANTO 19651207 199303 1 002 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian106 ARI PRANOVI INDRIANTO 19791024 200912 1 003 PNS DJKA √ BTP Sumatera Bagian Selatan
107 RISKY HARIWAHYUDI 19850508 200912 1 009 PNS DJKA √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian
108 PRIH GALIH 19680410 199703 1 002 PNS DJKA √ √ Balai Perawatan Perkeretaapian109 RUSTAMIAJI JATMIKO 19810725 201012 1 002 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian110 AKHMAD YASKUR 19781004 201012 1 001 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian111 M. SYARIF HIDAYAT 19791201 200912 1 006 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian112 ANIK SETIANI 19740112 200502 2 001 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian
113 UDUT PANGIHUTAN S. 19830717 200812 1 002 PNS DJKA √ Balai Perawatan Perkeretaapian114 SITI HENIYAWATI 19721016 200604 1 003 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian115 YAYAN KUSHARYANTO 19801110 200604 1 003 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian116 VENNY ARIANTI 19870605 200912 2 002 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian117 RUSMAN PRIHATANTO 19810531 201012 1 001 PNS DJKA √ Balai Pengujian Perkeretaapian
118 ARMAINI DEWI 19710515 200312 2 001 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian
119 BOMBY DUSWARA 19870601 201504 1 002 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian120 M.DANU PRAWIRA 19920420 201503 1 005 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian121 DANIEL PAUNDANAN 19740524 200712 1 001 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian122 TEDDY PRIVANTORO 19830601 201012 1 002 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian123 TODO BINSAR PARULIAN 19830429 201012 1 003 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian
124 RAHMAWATY 197107292006042001 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian125 LILIK MUJAKI 198206092005011006 PNS DJKA √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian126 AGUS SUNARYO HADI S. P. 198608202014021001 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian127 TATI HENDRAWATI 196910222012122003 PNS DJKA √ Balai Pengujian Perkeretaapian128 TUTI 197705172006042005 PNS DJKA √ Balai Pengujian Perkeretaapian
129 DWI KURNIADI GUNAWAN 198911262015031001 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian
130 NUNU ZULYAH - PNS DJKA √ Balai Pengujian Perkeretaapian131 HARDIANTO EKO PRASETIO 198312132010121004 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian132 F. J. ARISMAN HAREFA 19700501 199603 1 002 PNS DJKA √ √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian133 FERRY CANDRA HASIBUAN 19821226 200312 1 001 PNS DJKA √ Setditjen Perkeretaapian134 ARIE KURNIAWAN 19810128 200604 1 001 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian
135 M. HIDAYAT 19800327 200604 1 002 PNS DJKA √ Balai Perawatan Perkeretaapian136 MUHAMMAD LOKOT N. 19790605 200312 1 001 PNS DJKA √ BTP Sumatera Bagian Selatan
NO UNIT KERJA JUMLAH PEGAWAI
1 Setditjen Perkeretaapian 7
2 Direktorat LLAKA 7
3 Direktorat Prasarana Perkeretaapian 27
4 Direktorat Sarana Perkeretaapian 34
5 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian 18
6 BTP Sumatera Bagian Utara 4
7 BTP Sumatera Bagian Barat 1
8 BTP Sumatera Bagian Selatan 3
9 BTP Jakarta dan Banten 5
10 BTP Jawa Bagian Barat 4
11 BTP Jawa Bagian Tengah 9
12 BTP Jawa Bagian Timur 2
13 Balai Pengujian Perkeretaapian 14
14 Balai Perawatan Perkeretaapian 4
15 BPKAR Sumatera Selatan 0TOTAL 139
LAMPIRANINDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6
%
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( PNBP )DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
POSISI 31 MARET 2020SESUAI APLIKASI SIMPONI PER JENIS JASA
NO JENIS PENDAPATANTARGET REALISASI REALISASI TOTAL
TAHUN 2020 S/D BULAN LALU % MARET % REALISASI %(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
1 Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016) 1.018.336.400.000 3.017.990.000 0,30 940.758.000 0,09 3.958.748.000 0,39A. Sertifikasi Sumber Daya Manusia Perkeretaapian 2.400.000.000 462.420.000 19,27 49.580.000 2,07 512.000.000 21,33B. Sertifikasi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian 20.685.500.000 824.050.000 3,98 739.480.000 3,57 1.563.530.000 7,56C. Jasa Pelayanan Penerbitan Ijin Bidang Perkeretaapian 850.000.000 155.000.000 18,24 135.000.000 15,88 290.000.000 34,12D. Jasa Pelayanan Peralatan Perkeretaapian 310.000.000 1.177.650.000 379,89 16.698.000 5,39 1.194.348.000 385,27E. Penggunaan Sarana Perkeretaapian 192.000.000 294.170.000 153,21 - 0,00 294.170.000 153,21F. Pelayanan Persetujuan Spesifikasi Teknis Sarana Perkeretaapian 148.900.000 104.700.000 70,32 - 0,00 104.700.000 70,32G. TAC (Track Acces Charge) 993.750.000.000 - 0,00 - 0,00 - 0,00
2 Pendapatan Non Fungsional 2.100.000.000 22.545.442.282 1.073,59 18.478.764.722 879,94 41.024.207.004 1953,53A. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu - 16.115.692.394 0,00 - - 16.115.692.394 0,00B. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu - 2.470.694.408 0,00 18.162.483.722 - 20.633.178.130 0,00C. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu - - 0,00 - - - 0,00D. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 2.100.000.000 3.959.055.480 188,53 219.765.000 10,47 4.178.820.480 198,99E. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) - - 0,00 - - - 0,00F. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah - - 0,00 - - - 0,00G. Pendapatan Anggaran Lain-lain - - 0,00 96.516.000 - 96.516.000 0,00H. Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara - - 0,00 - - - 0,00I. Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) - 0,00 - - - 0,00
JUMLAH KESELURUHAN 1.020.436.400.000 25.563.432.282 2,51 19.419.522.722 1,90 44.982.955.004 4,41
LAMPIRANINDIKATOR KINERJA KEGIATAN 7
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
hal : 1 dari 1 halamantanggal cetak : 15-04-20 12:45:29 oleh : 467504
REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN
Kode Kegiatan : 1969 | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PERKERETAAPIAN Bulan : 01 s.d. 03
NO Kode | Nama Kegiatan Keterangan
Jenis Belanja
Total
Pegawai Barang Modal Beban Bunga Subsidi Hibah BanSos LainLain Transfer
11969 | Dukungan Manajemen dan Dukungan TeknisLainnya Ditjen Perkeretaapian
PAGUREALISASI
50,398,066,0009,334,671,766
(18.52%)
134,805,738,00020,600,969,787
(15.28%)
90,912,903,000172,129,200
(0.19%)
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
276,116,707,00030,107,770,753
(10.90%)
SISA 41,063,394,234 114,204,768,213 90,740,773,800 0 0 0 0 0 0 246,008,936,247
GRAND TOTALPAGUREALISASI
50,398,066,0009,334,671,766
(18.52%)
134,805,738,00020,600,969,787
(15.28%)
90,912,903,000172,129,200
(0.19%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
276,116,707,00030,107,770,753
(10.90%)SISA 41,063,394,234 114,204,768,213 90,740,773,800 0 0 0 0 0 0 246,008,936,247